PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	1

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

100	
1700A	
60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BB AL USO GENERAL
Total Programa 1700A						

0,00		

0,00		

0,00			
			Total Orgánica 100						0,00		0,00		0,00			
			Suma													

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

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Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9120A	
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	
833.942,34		
833.942,34	
833.942,34	
833.942,34	
100,00	
411.851,96	
49,39	
411.851,96	
100,00		
422.090,38	
1110	9120A	12006	Trienios				3.188,80	3.188,80								
1110	9120A	12103	Otros complementos				1.396,00	1.396,00								
1110	9120A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.077,16		263.077,16	263.077,16	263.077,16	100,00	92.005,55	34,97	92.005,55	100,00		171.071,61	
1110	9120A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.360,00		45.360,00	20.190,00	20.190,00	44,51	20.190,00	44,51	20.190,00	100,00		25.170,00	
1110	9120A	48900	SUBVENCIONES GRUPOS	331.880,16		331.880,16	331.880,16	331.880,16	100,00	165.940,08	50,00	165.940,08	100,00		165.940,08	
			POLÍTICOS													
			Total Programa 9120A	1.474.259,66		1.474.259,66	1.453.674,46	1.453.674,46	98,60	689.987,59	46,80	689.987,59	100,00		784.272,07	
1110	9120B	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	217.806,89		217.806,89	217.806,89	217.806,89	100,00	111.621,21	51,25	111.621,21	100,00		106.185,68	
1110	9120B	11001	RETRIBUCINES	317.929,92		317.929,92	317.929,92	317.929,92	100,00	158.358,41	49,81	158.358,41	100,00		159.571,51	
			COMPLEMENTARIAS													
1110	9120B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	169.131,34		169.131,34	169.131,34	169.131,34	100,00	64.037,08	37,86	64.037,08	100,00		105.094,26	
			Total Programa 9120B	704.868,15		704.868,15	704.868,15	704.868,15	100,00	334.016,70	47,39	334.016,70	100,00		370.851,45	
1110	9120C	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.361,76	-40.000,00	7.361,76									7.361,76	
1110	9120C	10101	RETRIBUCIONES	83.558,18	-80.000,00	3.558,18									3.558,18	
			COMPLEMENTARIAS													
1110	9120C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.658,85	-25.000,00	2.658,85									2.658,85	
			Total Programa 9120C	158.578,79	-145.000,00	13.578,79			0,00		0,00		0,00		13.578,79	
1110	9200B	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.623,76		31.623,76	31.623,76	31.623,76	100,00	15.496,36	49,00	15.496,36	100,00		16.127,40	
1110	9200B	10101	RETRIBUCIONES	59.427,98		59.427,98	59.427,99	59.427,99	100,00	29.464,14	49,58	29.464,14	100,00		29.963,84	
			COMPLEMENTARIAS													
1110	9200B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.835,30		20.835,30	21.698,91	21.698,91	104,14	10.772,01	51,70	10.772,01	100,00		10.063,29	
1110	9200B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.921,05		55.921,05	55.921,05	55.921,05	100,00	38.926,48	69,61	38.926,48	100,00		16.994,57	
1110	9200B	12006	TRIENIOS	17.640,85		17.640,85	17.640,85	17.640,85	100,00	5.963,68	33,81	5.963,68	100,00		11.677,17	
1110	9200B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.573,59		26.573,59	26.744,68	26.744,68	100,64	11.460,41	43,13	11.460,41	100,00		15.113,18	
1110	9200B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.530,39		56.530,39	62.704,44	62.704,44	110,92	15.484,60	27,39	15.484,60	100,00		41.045,79	
1110	9200B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	40.198,91		40.198,91	40.198,91	40.198,91	100,00	12.168,34	30,27	12.168,34	100,00		28.030,57	
1110	9200B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.188,93		71.188,93	74.268,00	74.268,00	104,33	31.091,47	43,67	31.091,47	100,00		40.097,46	
			Suma	2.717.647,36	-145.000,00	2.572.647,36	2.548.771,20	2.548.771,20	99,07	1.194.831,78	46,44	1.194.831,78	100,00		1.377.815,58	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

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Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
			Total Programa 9200B	379.940,76		379.940,76	390.228,59	390.228,59	102,71	170.827,49	44,96	170.827,49	100,00		209.113,27	
1110	9200D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.139,40		24.139,40	21.286,97	21.286,97	88,18	10.100,63	41,84	10.100,63	100,00		14.038,77	
1110	9200D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.298,04		23.298,04	23.575,70	23.575,70	101,19	11.728,65	50,34	11.728,65	100,00		11.569,39	
1110	9200D	12006	TRIENIOS	572,06		572,06	2.254,39	2.254,39	394,08	721,08	126,05	721,08	100,00		-149,02	
1110	9200D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.373,61		18.373,61	15.989,51	15.989,51	87,02	7.713,57	41,98	7.713,57	100,00		10.660,04	
1110	9200D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.356,25		40.356,25	40.513,02	40.513,02	100,39	17.246,45	42,74	17.246,45	100,00		23.109,80	
1110	9200D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.226,17		16.226,17	15.823,64	15.823,64	97,52	7.532,26	46,42	7.532,26	100,00		8.693,91	
1110	9200D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.146,33		32.146,33	32.387,50	32.387,50	100,75						32.146,33	
1110	9200D	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
			MAQUINARIA, INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1110	9200D	20400	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
1110	9200D	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
1110	9200D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	8.192,70		8.192,70									8.192,70	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200D	22002	Material informático no				198,00	198,00								
			inventariable													
1110	9200D	22199	OTROS SUMINISTROS	4.309,00		4.309,00	196,00	196,00	4,55						4.309,00	
1110	9200D	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1110	9200D	22601	ATENCIONES	2.401,37		2.401,37									2.401,37	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
1110	9200D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.048,97		42.048,97	11.368,80	11.368,80	27,04	9.228,80	21,95	9.228,80	100,00		32.820,17	
1110	9200D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS	10.280,00		10.280,00	11.960,00	11.960,00	116,34						10.280,00	
			Y CURSOS													
1110	9200D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.750,00		15.750,00	428,00	428,00	2,72	428,00	2,72	428,00	100,00		15.322,00	
1110	9200D	2269921	OTROS GASTOS DIVERSOS													
1110	9200D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	11.860,50		11.860,50									11.860,50	
			TECNICOS													
			Suma	2.972.601,76	-145.000,00	2.827.601,76	2.724.752,73	2.724.752,73	96,36	1.259.531,22	44,54	1.259.531,22	100,00		1.568.070,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	4

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200D	
22799	OTROS TRABAJOS	
80.079,30		
80.079,30	
30.653,11	
30.653,11	
38,28	
20.943,11	
26,15	
20.943,11	
100,00		
59.136,19	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1110	9200D	2279921	OTROS TRABAJOS		14.090,77	14.090,77	14.090,77	14.090,77	100,00	4.380,77	31,09	4.380,77	100,00		9.710,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1110	9200D	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	2.726,35		2.726,35									2.726,35	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1110	9200D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.726,35		2.726,35									2.726,35	
			DIRECTIVO													
1110	9200D	23100	LOCOMOCION DE LOS	8.374,76		8.374,76									8.374,76	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1110	9200D	23120	LOCOMOCION DEL	5.825,92		5.825,92									5.825,92	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1110	9200D	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1110	9200D	625	Mobiliario				2.904,00	2.904,00								
1110	9200D	626	Equipos para procesos de				1.240,00	1.240,00								
			información													
1110	9200D	640	Gastos en inversiones de				5.350,00	5.350,00								
			carácter inmaterial													
1110	9200D	641	Gastos en aplicaciones				3.210,00	3.210,00								
			informáticas													
			Total Programa 9200D	374.687,08	14.090,77	388.777,85	233.429,41	233.429,41	60,04	90.023,32	23,16	90.023,32	100,00		298.754,53	
1110	9200E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.238,68		1.238,68									1.238,68	
1110	9200E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	804,19		804,19									804,19	
1110	9200E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.041,91		1.041,91									1.041,91	
1110	9200E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.178,77		2.178,77									2.178,77	
1110	9200E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	984,57		984,57									984,57	
			Suma	3.098.582,56	-130.909,23	2.967.673,33	2.782.200,61	2.782.200,61	93,75	1.284.855,10	43,30	1.284.855,10	100,00		1.682.818,23	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	5

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200E	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	
1.891,94		
1.891,94									
1.891,94	
			Total Programa 9200E	8.140,06		8.140,06			0,00		0,00		0,00		8.140,06	
1110	9200F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.238,68		1.238,68									1.238,68	
1110	9200F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	804,19		804,19									804,19	
1110	9200F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.472,84		1.472,84									1.472,84	
1110	9200F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.199,45		3.199,45									3.199,45	
1110	9200F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	984,57		984,57									984,57	
1110	9200F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.891,94		1.891,94									1.891,94	
			Total Programa 9200F	9.591,67		9.591,67			0,00		0,00		0,00		9.591,67	
1110	9200J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.973,90		23.973,90	23.973,90	23.973,90	100,00	11.677,28	48,71	11.677,28	100,00		12.296,62	
1110	9200J	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	804,19		804,19									804,19	
1110	9200J	12006	TRIENIOS	6.864,71		6.864,71	6.864,71	6.864,71	100,00	3.063,06	44,62	3.063,06	100,00		3.801,65	
1110	9200J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.374,70		13.374,70	12.983,85	12.983,85	97,08	4.808,95	35,96	4.808,95	100,00		8.565,75	
1110	9200J	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.109,10		29.109,10	28.265,07	28.265,07	97,10	14.002,43	48,10	14.002,43	100,00		15.106,67	
1110	9200J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.829,87		13.829,87	13.468,22	13.468,22	97,39	6.307,38	45,61	6.307,38	100,00		7.522,49	
1110	9200J	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.297,62		12.297,62	11.351,65	11.351,65	92,31	5.081,55	41,32	5.081,55	100,00		7.216,07	
			Total Programa 9200J	100.254,09		100.254,09	96.907,40	96.907,40	96,66	44.940,65	44,83	44.940,65	100,00		55.313,44	
1110	9200K	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.398,10		26.398,10	26.398,10	26.398,10	100,00	13.356,73	50,60	13.356,73	100,00		13.041,37	
1110	9200K	10101	REMUNERACIONES	44.504,05		44.504,05	44.504,05	44.504,05	100,00	23.496,16	52,80	23.496,16	100,00		21.007,89	
			COMPLEMENTARIAS													
1110	9200K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	85.377,25	-10.000,00	75.377,25	60.721,54	60.721,54	80,56	34.249,18	45,44	34.249,18	100,00		41.128,07	
1110	9200K	12001	Sueldos del Grupo A2													
1110	9200K	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.567,04		14.567,04	13.762,85	13.762,85	94,48	6.820,14	46,82	6.820,14	100,00		7.746,90	
1110	9200K	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	5.785,26		5.785,26	11.570,51	11.570,51	200,00	5.967,47	103,15	5.967,47	100,00		-182,21	
1110	9200K	12006	TRIENIOS	6.207,81		6.207,81	2.203,39	2.203,39	35,49	2.163,20	34,85	2.163,20	100,00		4.044,61	
1110	9200K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.727,05		38.727,05	29.927,19	29.927,19	77,28	14.773,08	38,15	14.773,08	100,00		23.953,97	
			Suma	3.431.886,82	-140.909,23	3.290.977,59	3.068.195,64	3.068.195,64	93,23	1.430.621,71	43,47	1.430.621,71	100,00		1.860.355,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	6

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200K	
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	
83.637,40		
83.637,40	
70.911,10	
70.911,10	
84,78	
33.280,82	
39,79	
33.280,82	
100,00		
50.356,58	
1110	9200K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	43.482,52		43.482,52	31.876,88	31.876,88	73,31	16.913,65	38,90	16.913,65	100,00		26.568,87	
1110	9200K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.154,63		76.154,63	65.279,96	65.279,96	85,72	35.444,94	46,54	35.444,94	100,00		40.709,69	
1110	9200K	22000	ORDINARIO NO	1.000,34		1.000,34									1.000,34	
			INVENTARIABLE													
1110	9200K	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	9.000,00		9.000,00	13.668,18	13.668,18	151,87	13.668,18	151,87	13.668,18	100,00		-4.668,18	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200K	2200121	PRENSA, REVISTAS, LIBROS		6.862,86	6.862,86	6.862,86	6.862,86	100,00	6.862,86	100,00	6.862,86	100,00			
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200K	22104	VESTUARIO	723,00		723,00									723,00	
1110	9200K	22199	OTROS SUMINISTROS				99,32	99,32		99,32		99,32	100,00		-99,32	
1110	9200K	22299	OTROS GASTOS EN	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00	26,08	26,08	26,08	100,00		73,92	
			COMUNICACIONES													
1110	9200K	223	Transportes													
1110	9200K	22501	Tributos de las Comunidades													
			Autónomas													
1110	9200K	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	91.030,00		91.030,00	44.088,80	44.088,80	48,43	20.743,71	22,79	16.463,71	79,37	4.280,00	70.286,29	
1110	9200K	2260421	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.907,25	3.907,25	3.907,25	3.907,25	100,00	594,12	15,21	594,12	100,00		3.313,13	
1110	9200K	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS	3.625,00		3.625,00									3.625,00	
			Y CURSOS													
1110	9200K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.875,00		1.875,00	5.772,13	5.772,13	307,85	5.263,39	280,71	4.775,09	90,72	488,30	-3.388,39	
1110	9200K	2269921	OTROS GASTOS DIVERSOS													
1110	9200K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	8.000,00		8.000,00	5.136,00	5.136,00	64,20	5.136,00	64,20	2.568,00	50,00	2.568,00	2.864,00	
			TECNICOS													
1110	9200K	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS		2.765,95	2.765,95	2.765,95	2.765,95	100,00	2.765,95	100,00	2.765,95	100,00			
			TECNICOS													
1110	9200K	23010	Dietas Del personal directivo				53,34	53,34		53,34		53,34	100,00		-53,34	
1110	9200K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.000,00		2.000,00	213,36	213,36	10,67	213,36	10,67	213,36	100,00		1.786,64	
			DIRECTIVO													
1110	9200K	23110	Locomoción Del personal				71,26	71,26		71,26		71,26	100,00		-71,26	
			directivo													
			Suma	3.752.514,71	-127.373,17	3.625.141,54	3.318.952,03	3.318.952,03	91,55	1.571.758,69	43,36	1.564.422,39	99,53	7.336,30	2.053.382,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	7

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200K	
23120	LOCOMOCION DEL	
5.000,00		
5.000,00	
88,45	
88,45	
1,77	
88,45	
1,77	
88,45	
100,00		
4.911,55	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1110	9200K	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.309,00		27.309,00									27.309,00	
1110	9200K	62500	MOBILIARIO		3.900,00	3.900,00									3.900,00	
1110	9200K	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS		6.000,00	6.000,00									6.000,00	
			DE INFORMACION													
1110	9200K	64100	GASTO EN APLICACIONES		3.000,00	3.000,00									3.000,00	
			INFORMATICAS													
			Total Programa 9200K	574.503,45	16.436,06	590.939,51	439.932,47	439.932,47	74,45	242.051,39	40,96	234.715,09	96,97	7.336,30	348.888,12	
1110	9200P	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	6.466,21		6.466,21	21.640,06	21.640,06	334,66						6.466,21	
1110	9200P	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	804,19		804,19									804,19	
1110	9200P	12006	TRIENIOS				4.004,42	4.004,42								
1110	9200P	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.344,03		2.344,03	7.812,71	7.812,71	333,30						2.344,03	
1110	9200P	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.848,26		4.848,26	21.198,60	21.198,60	437,24						4.848,26	
1110	9200P	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.230,39		2.230,39	10.971,02	10.971,02	491,89						2.230,39	
1110	9200P	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.783,88		3.783,88	14.430,72	14.430,72	381,37						3.783,88	
1110	9200P	22000	ORDINARIO NO	450,00		450,00									450,00	
			INVENTARIABLE													
1110	9200P	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	450,00		450,00									450,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200P	22112	Suministros de material													
			electrónico y de													
			telecomunicaciones													
1110	9200P	22601	ATENCIONES	700,00		700,00									700,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
1110	9200P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00									700,00	
1110	9200P	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS	900,00		900,00	1.000,00	1.000,00	111,11	1.000,00	111,11	1.000,00	100,00		-100,00	
			Y CURSOS													
1110	9200P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00									900,00	
			Suma	3.809.400,67	-114.473,17	3.694.927,50	3.400.098,01	3.400.098,01	92,02	1.572.847,14	42,57	1.565.510,84	99,53	7.336,30	2.122.080,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	8

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200P	
22799	OTROS TRABAJOS	
29.700,00		
29.700,00	
25.551,61	
25.551,61	
86,03	
8.802,53	
29,64	
4.565,33	
51,86	
4.237,20	
20.897,47	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1110	9200P	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	450,00		450,00									450,00	
			DIRECTIVO													
1110	9200P	23120	LOCOMOCION DEL	500,00		500,00									500,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1110	9200P	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			Total Programa 9200P	56.226,96		56.226,96	106.609,14	106.609,14	189,61	9.802,53	17,43	5.565,33	56,77	4.237,20	46.424,43	
1110	9200R	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.660,29		23.660,29	30.600,28	30.600,28	129,33	14.310,93	60,49	14.310,93	100,00		9.349,36	
1110	9200R	10101	RETRIBUCIONES	51.079,28		51.079,28	56.573,12	56.573,12	110,76	28.278,71	55,36	28.278,71	100,00		22.800,57	
			COMPLEMENTARIAS													
1110	9200R	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.238,68		1.238,68									1.238,68	
1110	9200R	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.349,18		16.349,18	14.740,80	14.740,80	90,16	7.353,64	44,98	7.353,64	100,00		8.995,54	
1110	9200R	12006	TRIENIOS	3.884,00		3.884,00	3.884,00	3.884,00	100,00	1.773,18	45,65	1.773,18	100,00		2.110,82	
1110	9200R	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.326,14		7.326,14	7.815,28	7.815,28	106,68	3.028,51	41,34	3.028,51	100,00		4.297,63	
1110	9200R	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.977,63		15.977,63	18.614,01	18.614,01	116,50	6.477,36	40,54	6.477,36	100,00		9.500,27	
1110	9200R	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.066,06		9.066,06	7.719,84	7.719,84	85,15	3.627,00	40,01	3.627,00	100,00		5.439,06	
1110	9200R	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.541,21		25.541,21	22.703,30	22.703,30	88,89	2.140,08	8,38	2.140,08	100,00		23.401,13	
			Total Programa 9200R	154.122,47		154.122,47	162.650,63	162.650,63	105,53	66.989,41	43,47	66.989,41	100,00		87.133,06	
			Total Orgánica 1110	3.995.173,14	-114.473,17	3.880.699,97	3.588.300,25	3.588.300,25	92,47	1.648.639,08	42,48	1.637.065,58	99,30	11.573,50	2.232.060,89	
			Suma	3.995.173,14	-114.473,17	3.880.699,97	3.588.300,25	3.588.300,25	92,47	1.648.639,08	42,48	1.637.065,58	99,30	11.573,50	2.232.060,89	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	9

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
4330H	
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	
2.477,36		
2.477,36									
2.477,36	
1120	4330H	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.190,38		37.190,38	60.879,48	52.140,60	140,20	29.014,80	78,02	29.014,80	100,00		8.175,58	
1120	4330H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	804,19		804,19	11.707,28	11.707,28	1.455,79	6.839,97	850,54	6.839,97	100,00		-6.035,78	
1120	4330H	12006	TRIENIOS	6.998,84		6.998,84	10.047,34	10.047,34	143,56	2.024,93	28,93	2.024,93	100,00		4.973,91	
1120	4330H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.765,87		15.765,87	26.705,78	23.759,12	150,70	9.066,01	57,50	9.066,01	100,00		6.699,86	
1120	4330H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.345,80		30.345,80	52.781,05	46.539,25	153,36	14.922,49	49,17	14.922,49	100,00		15.423,31	
1120	4330H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.400,66		18.400,66	29.848,45	27.157,51	147,59	6.714,55	36,49	6.714,55	100,00		11.686,11	
1120	4330H	13100	BASICAS TEMPORAL	20.250,89		20.250,89									20.250,89	
1120	4330H	13102	OTRAS REMUNERACIONES	26.547,53	-20.000,00	6.547,53									6.547,53	
1120	4330H	143	Otro personal													
1120	4330H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.096,46		38.096,46	57.082,10	50.617,16	132,87	22.159,45	58,17	22.159,45	100,00		15.937,01	
			Total Programa 4330H	196.877,98	-20.000,00	176.877,98	249.051,48	221.968,26	125,49	90.742,20	51,30	90.742,20	100,00		86.135,78	
1120	4630B	206	Arrendamientos de equipos para													
			procesos de información													
1120	4630B	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1120	4630B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00									6.500,00	
1120	4630B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	10.694,65	10.694,65	213,89						5.000,00	
			Y CURSOS													
1120	4630B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.292,66	1.292,66	25,85						5.000,00	
1120	4630B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			TECNICOS													
1120	4630B	22799	OTROS TRABAJOS	15.000,00		15.000,00	14.980,00	14.980,00	99,87						15.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1120	4630B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	300,00		300,00									300,00	
			DIRECTIVO													
1120	4630B	23120	LOCOMOCION DEL	300,00		300,00									300,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Suma	4.239.651,12	-134.473,17	4.105.177,95	3.864.319,04	3.837.235,82	93,47	1.739.381,28	42,37	1.727.807,78	99,33	11.573,50	2.365.796,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	10

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
4630B	
4890121	CÁMARA COMER.,		
85.000,00	
85.000,00									
85.000,00	
			INDUS.,NAVEG.FTV."ENCUEN													
			T.INT.AFRICAGUA 2021"													
1120	4630B	48902	SUBVENCIÓN INSTIT.	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			INVESTIG. Y CIENCIA PTO													
			ROSARIO: GTOS FUN													
1120	4630B	48907	SUBVENCIÓN CÁMARA DE	17.385,35		17.385,35									17.385,35	
			COMERCIO: VENTANILLA													
			ÚNICA EMPRESARIAL													
1120	4630B	48908	SUBVENCIÓN ASOFUER:	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
1120	4630B	48909	SUBVENCIÓN EXCELFUER:	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
1120	4630B	48910	CÁMARA COMERCIO,	14.000,00		14.000,00									14.000,00	
			INDUST. SERV Y NAV													
			FUERT:PROM CIO EXTERIOR													
			Total Programa 4630B	108.985,35	85.000,00	193.985,35	26.967,31	26.967,31	13,90		0,00		0,00		193.985,35	
1120	9200A	20200	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
1120	9200A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			MAQUINARIA, INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1120	9200A	20900	CÁNONES.	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
1120	9200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1120	9200A	21300	MAQUINARIA,	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1120	9200A	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
1120	9200A	216	Equipos para procesos de				12.483,69	12.483,69								
			información													
			Suma	4.327.845,64	-49.473,17	4.278.372,47	3.876.802,73	3.849.719,51	89,98	1.739.381,28	40,66	1.727.807,78	99,33	11.573,50	2.538.991,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	11

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1120	9200A	22000	ORDINARIO NO	8.309,17		8.309,17									8.309,17	
			INVENTARIABLE													
1120	9200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1120	9200A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	48.955,95		48.955,95	45.839,57	45.839,57	93,63	11.637,93	23,77	6.451,25	55,43	5.186,68	37.318,02	
			INVENTARIABLE													
1120	9200A	22101	Agua													
1120	9200A	22102	Gas													
1120	9200A	22103	COMBUSTIBLES Y	500,00		500,00									500,00	
			CARBURANTES													
1120	9200A	22106	PRODUCTOS	500,00		500,00									500,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
1120	9200A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	500,00		500,00									500,00	
			ASEO													
1120	9200A	22112	Suministros de material				11.350,87	11.350,87		1.249,00		1.249,00	100,00		-1.249,00	
			electrónico y de													
			telecomunicaciones													
1120	9200A	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
1120	9200A	22200	SERVICIOS DE	250.000,00	400.000,00	650.000,00	265.927,84	265.927,84	40,91						650.000,00	
			TELECOMUNICACIONES													
1120	9200A	22201	POSTALES	20.000,00		20.000,00	28.565,79	28.565,79	142,83	8.218,45	41,09	8.218,45	100,00		11.781,55	
1120	9200A	22202	TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1120	9200A	22299	OTROS GASTOS EN	10.153,50		10.153,50									10.153,50	
			COMUNICACIONES													
1120	9200A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1120	9200A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
1120	9200A	22501	TRIBUTOS DE LAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			COMUNIDADES AUTÓNOMAS													
1120	9200A	22502	Tributos de las Entidades													
			locales													
			Suma	4.680.205,09	350.526,83	5.030.731,92	4.228.486,80	4.201.403,58	83,51	1.760.486,66	34,99	1.743.726,48	99,05	16.760,18	3.270.245,26	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	12

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1120	9200A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.250,00		1.250,00									1.250,00	
1120	9200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00		22.000,00	19.145,29	19.145,29	87,02	5.235,29	23,80	5.235,29	100,00		16.764,71	
1120	9200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.800,00		5.800,00									5.800,00	
1120	9200A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
1120	9200A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	17.004,73	17.004,73	680,19	17.004,73	680,19	1.061,73	6,24	15.943,00	-14.504,73	
1120	9200A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
1120	9200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	5.940,19	5.940,19	11,88	615,03	1,23	615,03	100,00		49.384,97	
1120	9200A	2269921	OTROS GASTOS DIVERSOS													
1120	9200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.210,00	3.210,00	21,40	3.210,00	21,40	3.000,00	93,46	210,00	11.790,00	
1120	9200A	22708	COSTE SERVICIO DE RECAUDACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
1120	9200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	6.294,60	6.294,60	12,59	5.224,60	10,45	5.224,60	100,00		44.775,40	
1120	9200A	2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	100,00						1.070,00	
1120	9200A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
1120	9200A	23010	Del personal directivo				132,51	132,51		132,51		132,51	100,00		-132,51	
1120	9200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
1120	9200A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			Suma	4.904.505,09	336.596,83	5.241.101,92	4.281.284,12	4.254.200,90	81,17	1.791.908,82	34,19	1.758.995,64	98,16	32.913,18	3.449.193,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	13

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
9200A	
23110	Del personal directivo				
198,46	
198,46		
198,46		
198,46	
100,00		
-198,46	
1120	9200A	23120	LOCOMOCION DEL	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1120	9200A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1120	9200A	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	431.445,51	250.000,00	681.445,51									681.445,51	
1120	9200A	35201	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	9.344,44	9.344,44	18,69	9.344,44	18,69	9.070,18	97,06	274,26	40.655,56	
1120	9200A	359	Otros gastos financieros													
1120	9200A	48905	CUOTA FUNDACIÓN CANARIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	15.000,00	50,00	15.000,00	100,00		15.000,00	
			CORREILLO LA PALMA													
1120	9200A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00									5.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1120	9200A	623	Maquinaria, instalaciones				4.535,56	4.535,56								
			técnicas y utillaje													
1120	9200A	62500	MOBILIARIO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00									5.000,00	
			Total Programa 9200A	1.133.914,13	631.070,00	1.764.984,13	446.043,54	446.043,54	25,27	77.070,44	4,37	55.456,50	71,96	21.613,94	1.687.913,69	
1120	9200G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.328,74		87.328,74	108.966,94	98.866,30	113,21	45.129,10	51,68	45.129,10	100,00		42.199,64	
1120	9200G	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.071,06		1.071,06									1.071,06	
1120	9200G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.103,07		43.103,07	41.545,51	41.545,51	96,39	20.728,07	48,09	20.728,07	100,00		22.375,00	
1120	9200G	12006	TRIENIOS	16.108,93		16.108,93	16.652,71	16.652,71	103,38	6.827,48	42,38	6.827,48	100,00		9.281,45	
1120	9200G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.974,88		49.974,88	54.461,02	51.044,32	102,14	23.661,83	47,35	23.661,83	100,00		26.313,05	
1120	9200G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	107.544,99		107.544,99	129.861,96	121.853,58	113,30	51.749,93	48,12	51.749,93	100,00		55.795,06	
1120	9200G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.003,66		60.003,66	66.167,02	62.423,38	104,03	27.502,94	45,84	27.502,94	100,00		32.500,72	
1120	9200G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.402,83		88.402,83	107.264,39	98.971,69	111,96	37.627,17	42,56	37.627,17	100,00		50.775,66	
			Total Programa 9200G	453.538,16		453.538,16	524.919,55	491.357,49	108,34	213.226,52	47,01	213.226,52	100,00		240.311,64	
1120	9290A	50001	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			Total Programa 9290A	50.000,00		50.000,00			0,00		0,00		0,00		50.000,00	
1120	9310A	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.052,86		24.052,86	31.623,76	31.623,76	131,48	15.746,34	65,47	15.746,34	100,00		8.306,52	
			Suma	6.015.976,32	581.596,83	6.597.573,15	4.926.333,88	4.865.688,60	73,75	2.074.745,62	31,45	2.041.558,18	98,40	33.187,44	4.522.827,53	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	14

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1120	9310A	10101	RETRIBUCIONES	53.434,70		53.434,70	59.427,99	59.427,99	111,22	29.321,04	54,87	29.321,04	100,00		24.113,66	
			COMPLEMENTARIAS													
1120	9310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.696,34		88.696,34	64.560,32	41.959,04	47,31	21.300,60	24,02	21.300,60	100,00		67.395,74	
1120	9310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	46.007,63		46.007,63	36.119,32	36.119,32	78,51	18.059,77	39,25	18.059,77	100,00		27.947,86	
1120	9310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	86.307,78		86.307,78	70.080,11	70.080,11	81,20	36.465,11	42,25	36.465,11	100,00		49.842,67	
1120	9310A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.340,13		12.340,13	11.670,82	11.670,82	94,58	7.002,63	56,75	7.002,63	100,00		5.337,50	
1120	9310A	12006	TRIENIOS	31.723,36		31.723,36	22.946,07	22.946,07	72,33	10.235,76	32,27	10.235,76	100,00		21.487,60	
1120	9310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.304,34		90.304,34	68.066,40	58.158,36	64,40	28.450,38	31,50	28.450,38	100,00		61.853,96	
1120	9310A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	190.043,96		190.043,96	146.360,79	123.042,21	64,74	56.639,51	29,80	56.639,51	100,00		133.404,45	
1120	9310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	103.103,61		103.103,61	77.923,65	70.442,55	68,32	31.848,13	30,89	31.848,13	100,00		71.255,48	
1120	9310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	169.100,89		169.100,89	145.007,04	126.063,24	74,55	51.075,71	30,20	51.075,71	100,00		118.025,18	
1120	9310A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	9.000,00		9.000,00	9.200,04	9.200,04	102,22	9.200,04	102,22			9.200,04	-200,04	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1120	9310A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00									500,00	
1120	9310A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	7.500,00		7.500,00									7.500,00	
			TECNICOS													
1120	9310A	23010	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00									500,00	
			DIRECTIVO													
1120	9310A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	500,00		500,00									500,00	
			DIRECTIVO													
			Total Programa 9310A	913.115,60		913.115,60	742.986,31	660.733,51	72,36	315.345,02	34,54	306.144,98	97,08	9.200,04	597.770,58	
1120	9310B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.228,98		43.228,98	44.092,59	44.092,59	102,00	21.532,94	49,81	21.532,94	100,00		21.696,04	
1120	9310B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.510,17		13.510,17	23.991,84	23.991,84	177,58	10.149,29	75,12	10.149,29	100,00		3.360,88	
1120	9310B	12006	TRIENIOS	8.580,89		8.580,89	8.964,77	8.964,77	104,47	4.319,73	50,34	4.319,73	100,00		4.261,16	
1120	9310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.659,45		23.659,45	27.177,10	27.177,10	114,87	11.073,86	46,81	11.073,86	100,00		12.585,59	
1120	9310B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.521,80		48.521,80	61.299,66	61.299,66	126,33	22.837,73	47,07	22.837,73	100,00		25.684,07	
1120	9310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.781,32		26.781,32	30.445,78	30.445,78	113,68	12.849,63	47,98	12.849,63	100,00		13.931,69	
1120	9310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.054,94		34.054,94	45.824,28	45.824,28	134,56	16.720,40	49,10	16.720,40	100,00		17.334,54	
			Suma	7.049.941,91	581.596,83	7.631.538,74	5.820.064,46	5.677.166,38	74,39	2.444.506,84	32,03	2.402.119,36	98,27	42.387,48	5.187.031,90	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	15

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
			Total Programa 9310B	198.337,55		198.337,55	241.796,02	241.796,02	121,91	99.483,58	50,16	99.483,58	100,00		98.853,97	
1120	9310D	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.445,74		27.445,74	27.445,74	27.445,74	100,00	13.736,02	50,05	13.736,02	100,00		13.709,72	
1120	9310D	10101	RETRIBUCIONES	54.075,92		54.075,92	54.075,92	54.075,92	100,00	27.117,00	50,15	27.117,00	100,00		26.958,92	
			COMPLEMENTARIAS													
1120	9310D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.613,22		20.613,22	20.613,22	20.613,22	100,00	11.416,26	55,38	11.416,26	100,00		9.196,96	
1120	9310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.071,06		1.071,06									1.071,06	
1120	9310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.420,32		56.420,32	55.616,13	55.616,13	98,57	28.165,59	49,92	28.165,59	100,00		28.254,73	
1120	9310D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2													
1120	9310D	12006	TRIENIOS	14.950,24		14.950,24	14.950,24	14.950,24	100,00	6.211,96	41,55	6.211,96	100,00		8.738,28	
1120	9310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.554,52		26.554,52	25.594,22	25.594,22	96,38	13.691,42	51,56	13.691,42	100,00		12.863,10	
1120	9310D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.414,73		58.414,73	56.530,39	56.530,39	96,77	27.529,23	47,13	27.529,23	100,00		30.885,50	
1120	9310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	38.662,76		38.662,76	37.855,83	37.855,83	97,91	16.022,80	41,44	16.022,80	100,00		22.639,96	
1120	9310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.001,82		70.001,82	68.109,88	68.109,88	97,30	27.295,78	38,99	27.295,78	100,00		42.706,04	
1120	9310D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1120	9310D	22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa 9310D	373.210,33		373.210,33	360.791,57	360.791,57	96,67	171.186,06	45,87	171.186,06	100,00		202.024,27	
1120	9340A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.679,66		23.679,66	23.679,66	23.679,66	100,00	11.839,85	50,00	11.839,85	100,00		11.839,81	
1120	9340A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.071,06		1.071,06									1.071,06	
1120	9340A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.136,98		28.136,98	14.118,60	14.118,60	50,18	7.036,97	25,01	7.036,97	100,00		21.100,01	
1120	9340A	12006	TRIENIOS	11.066,24		11.066,24	7.535,33	7.535,33	68,09	3.542,34	32,01	3.542,34	100,00		7.523,90	
1120	9340A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.535,06		23.535,06	18.326,16	18.326,16	77,87	9.391,59	39,90	9.391,59	100,00		14.143,47	
1120	9340A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.562,12		49.562,12	38.557,01	38.557,01	77,80	19.016,19	38,37	19.016,19	100,00		30.545,93	
1120	9340A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.241,42		26.241,42	18.383,58	18.383,58	70,06	8.850,30	33,73	8.850,30	100,00		17.391,12	
1120	9340A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.000,91		35.000,91	22.703,29	22.703,29	64,86	9.707,32	27,73	9.707,32	100,00		25.293,59	
			Suma	7.621.445,69	581.596,83	8.203.042,52	6.324.159,66	6.181.261,58	75,35	2.685.077,46	32,73	2.642.689,98	98,42	42.387,48	5.517.965,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	16

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	

9430C	

46600	Total Programa 9340A

PARTICIPACION FEMP-FECAI
Total Programa 9430C Total Orgánica 1120	198.293,45

13.972,29
13.972,29
3.640.244,84	

696.070,00	198.293,45

13.972,29
13.972,29
4.336.314,84	143.303,63

2.735.859,41	143.303,63

2.592.961,33	72,27

0,00
59,80	69.384,56

1.036.438,38	34,99

0,00
23,90	69.384,56

1.005.624,40	100,00

0,00

97,03	

30.813,98	128.908,89

13.972,29
13.972,29

3.299.876,46	
			Suma	7.635.417,98	581.596,83	8.217.014,81	6.324.159,66	6.181.261,58	75,23	2.685.077,46	32,68	2.642.689,98	98,42	42.387,48	5.531.937,35	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	17

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121	
2410A

2410A

4330A

4330A

4330A

4330B

4330B

4330B

4330B

4330B

4330B

4330B	
4700120

4700219

26001

47900

48901

14300

16000

20200

20600

22602

22699

22799	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO CONTRATACIÓN (FDCAN)
LÍNEAS DE FINANCIACIÓN AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN FDCAN
Total Programa 2410A

CÁMARA DE COMERCIO ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN DE AYUDAS
LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 2022
SUBV.CÁMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA. GESTIÓN DE AYUDAS
Total Programa 4330A OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4330B	

100.000,00

100.000,00	
86.841,52

3.693,38

90.534,90

700.000,00

147.660,00

847.660,00

300.151,18

95.128,92

308.569,90

23.650,00

15.000,00

7.500,00

750.000,00	
86.841,52

3.693,38

90.534,90

800.000,00

147.660,00

947.660,00

300.151,18

95.128,92

308.569,90

23.650,00

15.000,00

7.500,00

750.000,00	
55.838,95

3.693,38

59.532,33	
55.838,95

3.693,38

59.532,33	
64,30

100,00

65,76

0,00

0,00	
55.838,95

55.838,95	
64,30

61,68

0,00

0,00	
55.838,95

55.838,95	
100,00

100,00

0,00

0,00		
31.002,57

3.693,38

34.695,95

800.000,00

147.660,00

947.660,00

300.151,18

95.128,92

308.569,90

23.650,00

15.000,00

7.500,00

750.000,00	
			Suma	7.735.417,98	4.269.791,73	12.005.209,71	7.615.352,54	7.472.454,46	62,24	3.972.576,96	33,09	3.774.048,47	95,00	198.528,49	8.032.632,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	18

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1121

1121

1121

1121

1121

1121

1121	4330K

4330L

4330L

4330L

4330L

4330M

4330M	47901

14300

1430021

16000

1600021

143

16000	AYUDAS EXTRAORD.PERS.FÍSICAS TRABAJADORAS, AUTÓNOMOS Y PYMES
Total Programa 4330K OTRO PERSONAL
OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 4330L
Otro personal SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 4330M Total Orgánica 1121	

49.441,00

12.360,25

61.801,25

161.801,25	2.000.000,00

2.000.000,00

3.688.194,90	2.000.000,00

2.000.000,00

49.441,00

12.360,25

61.801,25

3.849.996,15	1.231.660,55

1.231.660,55

40.696,37

14.744,63

55.441,00

1.346.633,88	1.231.660,55

1.231.660,55

40.696,37

14.744,63

55.441,00

1.346.633,88	61,58

61,58

82,31

119,29

89,71

0,00
34,98	1.231.660,55

1.231.660,55

17.855,15

4.871,77

22.726,92

1.310.226,42	61,58

61,58

36,11

39,41

36,77

0,00
34,03	1.075.519,54

1.075.519,54

17.855,15

4.871,77

22.726,92

1.154.085,41	87,32

87,32

100,00

100,00

100,00

0,00

88,08	156.141,01

156.141,01

156.141,01	768.339,45

768.339,45

31.585,85

7.488,48

39.074,33

2.539.769,73	
			Suma	7.797.219,23	4.269.791,73	12.067.010,96	7.670.793,54	7.527.895,46	62,38	3.995.303,88	33,11	3.796.775,39	95,03	198.528,49	8.071.707,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	19

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122	
4330G

4330G

4330G

4330G

4330G

4330G

4330G

4330G

4630F

4630F

4630F

4630F

4630F

4630F

4630F	
22300

22602

2269921

22799

23000

23020

23100

23120

22602

22606

22699

2269921

22706

22799

2279921	TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 4330G

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
5.000,00

3.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

15.000,00

50.000,00

42.000,00

44.000,00

50.000,00	

31.892,78	
5.000,00

3.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

15.000,00

50.000,00

42.000,00

44.000,00

50.000,00

31.892,78	

4.815,00

14.400,00

14.445,00

69.935,36

31.892,78	

4.815,00

14.400,00

14.445,00

69.935,36

31.892,78	

0,00

32,10

28,80

32,83

139,87

100,00	

1.605,00

14.674,28

27.066,72	

0,00

10,70

29,35

84,87	

1.605,00

14.674,28

27.066,72	

0,00

100,00

100,00

100,00		
5.000,00

3.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

13.395,00

50.000,00

42.000,00

44.000,00

35.325,72

4.826,06	
			Suma	8.018.219,23	4.301.684,51	12.319.903,74	7.806.281,68	7.663.383,60	62,20	4.038.649,88	32,78	3.840.121,39	95,08	198.528,49	8.281.253,86	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	20

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122

1122	
4630F

4630F

4630F

4630F

4630G

4630G

4630G

4630G

4630G

4630G

4630G

4630G

4630G

4910I

4910I

4910I	
23000

23020

23100

23120

22602

22606

22699

2269921

22706

23000

23020

23100

23120

22602

22606

22706	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 4630F

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 4630G

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Estudios y trabajos técnicos	
5.250,39

9.000,00

14.000,00

14.000,00

243.250,39

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00	

31.892,78	
5.250,39

9.000,00

14.000,00

14.000,00

275.143,17

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00	

135.488,14

8.506,50

31.969,63

106,68

85,91

40.668,72

7.789,60

36.540,50	

135.488,14

8.506,50

31.969,63

106,68

85,91

40.668,72

7.789,60

36.540,50	

49,24

85,07

319,70

4,27

3,44

81,34

25,97	

43.346,00

106,68

85,91

192,59

2.974,60	

15,75

4,27

3,44

0,39

9,92	

43.346,00

106,68

85,91

192,59

2.974,60	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
5.250,39

9.000,00

14.000,00

14.000,00

231.797,17

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.393,32

2.500,00

2.414,09

49.807,41

27.025,40

20.000,00	
			Suma	8.160.469,62	4.301.684,51	12.462.154,13	7.891.280,50	7.748.382,42	62,18	4.041.817,07	32,43	3.843.288,58	95,09	198.528,49	8.420.337,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	21

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1122	
4910I	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4910I Total Orgánica 1122	
50.000,00

100.000,00
413.250,39	
150.000,00

150.000,00
181.892,78	
200.000,00

250.000,00
595.143,17	

44.330,10
220.486,96	

44.330,10
220.486,96	

17,73
37,05	

2.974,60
46.513,19	

1,19
7,82	

2.974,60
46.513,19	

100,00

100,00		
200.000,00

247.025,40

548.629,98	
			Suma	8.210.469,62	4.451.684,51	12.662.154,13	7.891.280,50	7.748.382,42	61,19	4.041.817,07	31,92	3.843.288,58	95,09	198.528,49	8.620.337,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	22

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250	
2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A	
143

16000

204

2060021

20800

212

22000

22002

22104

22106

22199

22200

22300

22602

2260221

22606

2260621

22699

2269920

2269921

22706	Otro personal Seguridad Social
Arrendamientos de material de transporte
Arrendamientos de equipos para procesos de información
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Edificios y otras construcciones Ordinario no inventariable
Material informático no inventariable
Vestuario

Productos farmacéuticos y material sanitario
Otros suministros

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)
OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	

910,00

455,15

500,00

5.000,00

18.206,00

50.000,00

50.000,00	

15.965,62

3.852,00

-8.000,00

16.954,70

100.000,00

31.177,62

14.950,00	

15.965,62

910,00

455,15

500,00

5.000,00

3.852,00

10.206,00

16.954,70

150.000,00

31.177,62

14.950,00

50.000,00	
234.000,00

92.000,00

12.582,00

15.965,62

8.988,00

1.227,53

80,00

1.777,00

295,00

2.227,64

15.374,05

3.852,00

30.495,00

16.954,70

671,96

26.576,62

14.950,00

17.433,72	
234.000,00

92.000,00

12.582,00

15.965,62

8.988,00

1.227,53

80,00

1.777,00

295,00

2.227,64

15.374,05

3.852,00

30.495,00

16.954,70

671,96

26.576,62

14.950,00

17.433,72	

100,00

307,48

100,00

298,79

100,00

0,45

85,24

100,00

34,87	
234.000,00

92.000,00

11.974,28

8.988,00

1.227,53

80,00

295,00

2.227,64

15.374,03

15.515,00

22.296,62

8.720,60

4.950,38	

75,00

307,48

152,02

71,51

58,33

9,90	
234.000,00

92.000,00

11.974,28

8.988,00

1.227,53

80,00

295,00

2.227,64

15.374,03

15.515,00

22.296,62

8.720,60

4.950,38	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
-234.000,00

-92.000,00

3.991,34

910,00

-8.988,00

-1.227,53

-80,00

-295,00

-2.227,64

455,15

500,00

-10.374,03

3.852,00

-5.309,00

16.954,70

150.000,00

8.881,00

6.229,40

45.049,62	
			Suma	8.335.540,77	4.626.584,45	12.962.125,22	8.386.731,34	8.243.833,26	63,60	4.459.466,15	34,40	4.260.937,66	95,55	198.528,49	8.502.659,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	23

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250	
2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A

2410A	
2270621

22799

23020

23120

46200

47000

47001

4790220

48901

48902

48903

48904

62300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS (FDCAN)
SUBV. ASESOR. AGRONÓMICOS CANARIOS SLP: CURSOS FORM.JOVENES
LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES
SUBV ASESOR AGRÓNOMOS CAN SLP: CURS FORM JÓV MED JUD (FDCAN)
CONVENIO FULP: EXPERIENCIA LABORAL UNIVERSITARIOS (FDCAN)
CONVENIO FULP: EXPERIENCIA LABORAL UNIVERSITARIOS
RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA: PROGR.WE ARE FTVRA Y WIR SIND
SUBV.PLAY & TRAIN. PUESTA EN MARCHA CENTRO ESPECIAL EMPLEO
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	

546,18

546,18

800.000,00

77.000,00

100.000,00

150.000,00

31.000,00

50.000,00	
14.873,00

150.000,00

38.500,00

150.000,00

62.184,00	
14.873,00

546,18

546,18

800.000,00

77.000,00

250.000,00

38.500,00

150.000,00

150.000,00

31.000,00

62.184,00

50.000,00	
14.873,00

3.129,71

38.500,00

31.000,00

2.568,00	
14.873,00

3.129,71

38.500,00

31.000,00

2.568,00	
100,00

100,00

100,00

5,14	
14.873,00

31.000,00

2.568,00	
100,00

100,00

5,14	
14.873,00

31.000,00

2.568,00	
100,00

100,00

100,00		

546,18

546,18

800.000,00

77.000,00

250.000,00

38.500,00

150.000,00

150.000,00

62.184,00

47.432,00	
			Suma	9.544.633,13	5.042.141,45	14.586.774,58	8.476.802,05	8.333.903,97	57,13	4.507.907,15	30,90	4.309.378,66	95,60	198.528,49	10.078.867,43	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	24

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250	
2410A

2410A

2410A

2410A

2410B

2410B

2410B

2410B

2410C

2410C

2410D

2410G

2410G

2410G

2410G

2410G

2410G	
62500

62900

632

77001

14300

1430020

16000

1600020

1430020

1600020

2269920

14300

16000

203

204

22000

22104	MOBILIARIO

OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
Edificios y otras construcciones

LINEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES
Total Programa 2410A OTRO PERSONAL
OTRO PERSONAL (FDCAN)
SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)
Total Programa 2410B
OTRO PERSONAL (FDCAN) SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)
Total Programa 2410C

OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 2410D OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Arrendamientos de material de transporte
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO	
50.000,00

30.000,00

1.414.163,51	

300.000,00

890.456,94

35.787,89

28.685,66
64.473,55

20.196,33

3.247,93
23.444,26

9.790,87
9.790,87

1.571.176,58

480.771,42	
50.000,00

30.000,00

300.000,00

2.304.620,45

35.787,89

28.685,66
64.473,55

20.196,33

3.247,93
23.444,26

9.790,87
9.790,87

1.571.176,58

480.771,42	

585.521,55

68.565,79

28.685,66
97.251,45

15.117,38

3.534,69
18.652,07

4.500,39
4.500,39	

585.521,55

68.565,79

28.685,66
97.251,45

15.117,38

3.534,69
18.652,07

4.500,39
4.500,39	

25,41

191,59

100,00

150,84

74,85

108,83

79,56

45,97

45,97	

466.090,08

68.128,60

16.521,92
84.650,52

13.507,24

3.534,69
17.041,93

4.500,39
4.500,39	

20,22

190,37

57,60

131,29

66,88

108,83

72,69

45,97

45,97	

466.090,08

68.128,60

16.521,92
84.650,52

13.507,24

3.534,69
17.041,93

4.500,39
4.500,39	

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00		
50.000,00

30.000,00

300.000,00

1.838.530,37

-32.340,71

12.163,74
-20.176,97

6.689,09

-286,76
6.402,33

5.290,48
5.290,48

1.571.176,58

480.771,42	
			Suma	9.624.633,13	7.491.798,13	17.116.431,26	8.597.205,96	8.454.307,88	49,39	4.614.099,99	26,96	4.415.571,50	95,70	198.528,49	12.502.331,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	25

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250	2410G

2410G

2410G

2410G

2410I

2410K

2410K

2410K

2410L

2410L

2410L

2410L

2410L

2410L

2410L

2410N

2410R	22106

22199

22699

22706

2269920

1430021

16000

1600021

14300

16000

204

206

22000

22199

22699

2279920

143	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
OTROS SUMINISTROS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Total Programa 2410G

OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 2410I OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 2410K OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

Arrendamientos de material de transporte
Arrendamientos de equipos para procesos de información
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
OTROS SUMINISTROS

OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 2410L

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF (FDCAN)
Total Programa 2410N Otro personal		

100.000,00

2.151.948,00

4.851,17
4.851,17

483.218,91

227.737,98
710.956,89

254.442,43

82.147,48

5.905,09
342.495,00

471.000,00

471.000,00	

100.000,00

2.151.948,00

4.851,17
4.851,17

483.218,91

227.737,98
710.956,89

254.442,43

82.147,48

5.905,09
342.495,00

471.000,00

471.000,00	

4.500,42
4.500,42

565.707,40

178.469,27
744.176,67

264.262,42

264.262,42	

4.500,42
4.500,42

565.707,40

178.469,27
744.176,67

264.262,42

264.262,42	

0,00

92,77

92,77

117,07

78,37

104,67

0,00

56,11

56,11	

4.500,39
4.500,39

314.179,80

80.521,65
394.701,45	

0,00

92,77

92,77

65,02

35,36

55,52

0,00

0,00	

4.500,39
4.500,39

314.179,80

80.521,65
394.701,45	

0,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

0,00

0,00		

100.000,00

2.151.948,00

350,78
350,78

169.039,11

147.216,33
316.255,44

254.442,43

82.147,48

5.905,09
342.495,00

471.000,00

471.000,00	
			Suma	9.624.633,13	9.121.101,19	18.745.734,32	9.610.145,47	9.467.247,39	50,50	5.013.301,83	26,74	4.814.773,34	96,04	198.528,49	13.732.432,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	26

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250	
2410R

2410R

2410R

2410R

2410S

2410V

2410W

2410W

2410W

2410X

2410X

2410Y

2410Y

2410Z

2410Z

2410Z	
1430021

16000

1600021

2269921

2269920

2279921

1430021

1600021

2269921

14300

16000

1430021

1600021

14300

16000

22699	OTRO PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD  SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 2410R

OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 2410S

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2410V

OTRO PERSONAL (NOE 2021)

SEGURIDAD SOCIAL (NOE 2021)
OTROS GASTOS DIVERSOS (NOE 2021)
Total Programa 2410W OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 2410X

OTRO PERSONAL (GESTIONA CABILDO 2021)
SEGURIDAD SOCIAL (GESTIONA CABILDO 2021)
Total Programa 2410Y OTRO PERSONAL (FDCAN) SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN) OTROS GASTOS DIVERSOS	

1.300.000,00

470.000,00

100.000,00	
1.081.423,01

436.618,79

90.716,58
1.608.758,38

11.108,73
11.108,73

1.444.200,00

1.444.200,00

803.081,12

359.095,54

10.000,00

1.172.176,66

129.452,11

56.252,79

185.704,90	
1.081.423,01

436.618,79

90.716,58
1.608.758,38

11.108,73
11.108,73

1.444.200,00

1.444.200,00

803.081,12

359.095,54

10.000,00

1.172.176,66

129.452,11

56.252,79

185.704,90

1.300.000,00

470.000,00

100.000,00	
1.081.423,01

436.618,79

90.716,58
1.608.758,38

4.855,69
4.855,69

1.444.200,00

1.444.200,00

842.699,41

276.253,60

1.118.953,01

129.452,11

56.252,79

185.704,90	
1.081.423,01

436.618,79

90.716,58
1.608.758,38

4.855,69
4.855,69

1.444.200,00

1.444.200,00

842.699,41

276.253,60

1.118.953,01

129.452,11

56.252,79

185.704,90	
100,00

100,00

100,00

100,00

43,71

43,71

100,00

100,00

104,93

76,93

95,46

0,00

100,00

100,00

100,00	
449.949,59

110.387,78

42.662,23
602.999,60

4.855,69
4.855,69

488.524,41

128.604,71

617.129,12

65.432,22

12.639,38

78.071,60	
41,61

25,28

47,03

37,48

43,71

43,71

0,00

60,83

35,81

52,65

0,00

50,55

22,47

42,04	
449.949,59

110.387,78

42.662,23
602.999,60

4.855,69
4.855,69

488.524,41

128.604,71

617.129,12

65.432,22

12.639,38

78.071,60	
100,00

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00		
631.473,42

326.231,01

48.054,35
1.005.758,78

6.253,04
6.253,04

1.444.200,00

1.444.200,00

314.556,71

230.490,83

10.000,00

555.047,54

64.019,89

43.613,41

107.633,30

1.300.000,00

470.000,00

100.000,00	
			Suma	11.494.633,13	13.543.049,86	25.037.682,99	13.972.617,45	13.829.719,37	55,24	6.316.357,84	25,23	6.117.829,35	96,86	198.528,49	18.721.325,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	27

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
			Total Programa 2410Z Total Orgánica 1250	1.870.000,00
3.284.163,51	

9.091.365,35	1.870.000,00
12.375.528,86	

6.081.336,95	

6.081.336,95	0,00
49,14	

2.274.540,77	0,00
18,38	

2.274.540,77	0,00

100,00		1.870.000,00

10.100.988,09	
			Suma	11.494.633,13	13.543.049,86	25.037.682,99	13.972.617,45	13.829.719,37	55,24	6.316.357,84	25,23	6.117.829,35	96,86	198.528,49	18.721.325,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	28

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A	
12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

20300

20400

20800

20900

212

21300

2130021

21400	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CÁNONES.

Edificios y otras construcciones

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
57.749,80

47.135,37

202.239,73

11.848,58

48.468,94

117.528,03

270.396,69

142.208,61

299.979,86

404.504,23

39.639,55

51.826,39

434.608,86

2.700,00

5.000,00

800,00

96,46

4.000,00

5.000,00	
23.568,16

7.972,30

18.686,22

8.720,74

7.617,28

10.322,08

100.000,00

23.984,88

169,67

15.000,00	
81.317,96

47.135,37

202.239,73

11.848,58

48.468,94

125.500,33

289.082,91

150.929,35

307.597,14

414.826,31

139.639,55

51.826,39

458.593,74

2.700,00

5.000,00

800,00

96,46

4.000,00

169,67

20.000,00	
41.483,50

37.320,62

225.437,98

11.848,58

48.789,72

116.575,99

281.054,20

140.050,86

288.090,71

383.049,54

153.776,18

18.790,73

415.821,16

6.210,00

9.822,14

92,87

169,67

12.795,00	
41.483,50

37.320,62

225.437,98

11.848,58

48.789,72

116.575,99

281.054,20

140.050,86

288.090,71

383.049,54

153.776,18

18.790,73

415.821,16

6.210,00

9.822,14

92,87

169,67

12.795,00	
51,01

79,18

111,47

100,00

100,66

92,89

97,22

92,79

93,66

92,34

110,12

36,26

90,67

124,20

2,32

100,00

63,98	
21.306,47

18.660,44

159.730,14

11.848,58

16.501,06

52.581,61

114.644,49

35.804,27

127.202,51

131.935,11

153.776,18

18.790,73

202.341,24

6.210,00

3.601,80

169,67

4.637,03	
26,20

39,59

78,98

100,00

34,04

41,90

39,66

23,72

41,35

31,80

110,12

36,26

44,12

124,20

100,00

23,19	
21.306,47

18.660,44

159.730,14

11.848,58

16.501,06

52.581,61

114.644,49

35.804,27

127.202,51

131.935,11

39.220,46

18.790,73

202.341,24

6.210,00

3.601,80

169,67

4.351,87	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25,50

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

93,85	

114.555,72

285,16	
60.011,49

28.474,93

42.509,59

31.967,88

72.918,72

174.438,42

115.125,08

180.394,63

282.891,20

-14.136,63

33.035,66

256.252,50

2.700,00

-1.210,00

800,00

96,46

-3.601,80

4.000,00

15.362,97	
			Suma	13.640.364,23	13.759.091,19	27.399.455,42	16.163.796,90	16.020.898,82	58,47	7.396.099,17	26,99	7.082.729,80	95,76	313.369,37	20.003.356,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	29

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A	
2140021

21500

21600

22000

22001

22104

22106

22110

2211021

22111

22112

22113

22199

2219921

2229921

22300

2230021

22400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
VESTUARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.tran
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS	

400,00

900,00

400,00

100,00

400,00

150,00

800,00

1.000,00

900,00

5.000,00

900,00	
6.441,21

26,14

15.000,00

7.359,08

10,00

214,00	
6.441,21

400,00

900,00

400,00

100,00

400,00

150,00

800,00

26,14

15.000,00

1.000,00

900,00

7.359,08

10,00

5.000,00

214,00

900,00	
6.441,21

16.048,93

1.941,50

26,14

6.671,49

5.071,88

6.724,05

7.359,08

10,00

721,00

214,00	
6.441,21

16.048,93

1.941,50

26,14

6.671,49

5.071,88

6.724,05

7.359,08

10,00

721,00

214,00	
100,00

6.048,93

485,38

100,00

44,48

747,12

100,00

100,00

14,42

100,00	
5.005,13

5.286,33

5.071,88

3.680,49

1.880,21

642,00	
77,70

35,24

408,94

25,55

12,84	
5.005,13

5.234,97

5.071,88

3.680,49

1.390,21

642,00	
100,00

99,03

100,00

100,00

73,94

100,00	

51,36

490,00	
1.436,08

400,00

900,00

400,00

100,00

400,00

150,00

800,00

26,14

9.713,67

-5.071,88

1.000,00

-2.780,49

5.478,87

10,00

4.358,00

214,00

900,00	
			Suma	13.651.314,23	13.788.141,62	27.439.455,85	16.215.026,18	16.072.128,10	58,57	7.417.665,21	27,03	7.103.754,48	95,77	313.910,73	20.021.790,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	30

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A	
22602

22603

22606

22699

2269921

22700

22706

2270621

22799

2279921

23000

23020

23100

23110

23120

23300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES	
2.000,00

600,00

2.000,00

4.500,00

400,00

15.000,00

630.789,07

750,00

350,00

750,00

1.000,00

800,00

150,00	

16.000,00

40.000,00

7.986,88

85.222,71

376.521,35	
2.000,00

600,00

2.000,00

20.500,00

400,00

55.000,00

7.986,88

716.011,78

376.521,35

750,00

350,00

750,00

1.000,00

800,00

150,00	
13.375,00

1.380,00

31.827,15

7.986,88

629.618,60

376.521,35

596,49

164,46	
13.375,00

1.380,00

31.827,15

7.986,88

629.618,60

376.521,35

596,49

164,46	
668,75

6,73

57,87

100,00

87,93

100,00

170,43

20,56	

710,00

114.723,52

212.314,63

596,49

164,46	

3,46

16,02

56,39

170,43

20,56	

710,00

114.723,52

212.314,63

596,49

164,46	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
2.000,00

600,00

2.000,00

19.790,00

400,00

55.000,00

7.986,88

601.288,26

164.206,72

750,00

-246,49

750,00

1.000,00

635,54

150,00	
			Suma	14.320.403,30	14.403.872,56	28.724.275,86	17.276.496,11	17.133.598,03	59,65	7.746.174,31	26,97	7.432.263,58	95,95	313.910,73	20.978.101,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	31

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A	48900

48901

60901

61900

6190021

61902

61903

61904

62200

62300

6230021

62400

625

62600	SUBV. MATERIA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL PARA ASOC AMBIENTALES
CONV.FUNDACIÓN ROCKEFELLER:"GLOBAL RESILIENT CITIES NETWORK"
OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BB AL USO GENERAL
OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRA BB USO GENERAL
OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCT Y BB USO GENERAL
SEÑALES ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
MEJORA EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA
EDIFICIO USOS MÚLTIPLES ESTACIÓN BIOLÓGICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Mobiliario

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00

4.500,00

4.500,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

1.800,00

10.000,00

2.000,00	90.000,00

250.000,00

8.019,24

2.790,31	100.000,00

250.000,00

4.500,00

4.500,00

8.019,24

10.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

1.800,00

2.790,31

10.000,00

2.000,00	

8.019,24

1.462,80

2.790,31

40.000,00

4.838,36	

8.019,24

1.462,80

2.790,31

4.838,36	

100,00

81,27

100,00	

8.019,24

1.462,80

2.424,46

4.838,36	

100,00

81,27

86,89	

8.019,24

1.462,80

654,84

966,63	

100,00

100,00

27,01

19,98	

1.769,62

3.871,73	100.000,00

250.000,00

4.500,00

4.500,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

337,20

365,85

10.000,00

-4.838,36

2.000,00	
			Suma	14.623.203,30	14.664.682,11	29.287.885,41	17.333.606,82	17.150.708,74	58,56	7.762.919,17	26,51	7.443.367,09	95,88	319.552,08	21.524.966,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	32

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700A

1700G

1700G

1700G

1700G	62900

6290021

63300

6330021

63400

63500

63900

64000

6400021

64100

6500121

6500221

12000

12001

12003

12100	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNC OPER.SS
GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERIAL
GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
ACT.EMB.ESP.INS.AYTO BETANCURIA:ACOND.PAS.PE AT.Y MER.VALLE
ACT.EMB.ESP.INS.AYTO LA OLIVA:CONST.MER.COHOMB RILLO Y MURO
Total Programa 1700A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.000,00

2.000,00

15.000,00

3.600,00

4.500,00

4.500,00

1.000,00

3.159.170,17

1.238,68

1.071,06

804,19

1.451,41	

1.510,79

1.978,48

6.898,92

33.743,10

34.836,05

1.200.599,59	10.000,00

1.510,79

2.000,00

1.978,48

15.000,00

3.600,00

4.500,00

4.500,00

6.898,92

1.000,00

33.743,10

34.836,05

4.359.769,76

1.238,68

1.071,06

804,19

1.451,41	

1.510,79

1.978,48

6.898,92

33.743,10

34.836,05

3.439.956,71	

1.510,79

1.978,48

6.898,92

33.743,10

34.836,05

3.399.956,71	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

77,98	

1.978,48

6.447,59

1.454.987,40	

100,00

93,46

33,37	

1.978,48

6.447,59

1.333.963,81	

100,00

100,00

91,68	

121.023,59	10.000,00

1.510,79

2.000,00

15.000,00

3.600,00

4.500,00

4.500,00

451,33

1.000,00

33.743,10

34.836,05

2.904.782,36

1.238,68

1.071,06

804,19

1.451,41	
			Suma	14.658.368,64	14.743.649,45	29.402.018,09	17.412.574,16	17.229.676,08	58,60	7.771.345,24	26,43	7.451.793,16	95,89	319.552,08	21.630.672,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	33

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G	
12101

12103

143

16000

204

20600

20800

21400

2200021

22001

22104

22110

2211121

22199

22300

2230021

22602

2260221

22606

2260621	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS
Otro personal SEGURIDAD SOCIAL
Arrendamientos de material de transporte
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
VESTUARIO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	
3.219,09

1.429,84

2.837,91

500,00

1.000,00

10.000,00

100,00

4.000,00

1.500,00

20.000,00

10.000,00	

36.080,80

13.638,60

3.750,00

10,90

1.500,00

1.249,61

4.655,60

2.250,00

271,70

16.875,00

1.890,50

15.000,00

250,00	
3.219,09

1.429,84

36.080,80

16.476,51

500,00

4.750,00

10.000,00

10,90

100,00

1.500,00

1.249,61

8.655,60

3.750,00

271,70

36.875,00

1.890,50

25.000,00

250,00	

65.198,17

22.822,61

10,90

1.249,61

271,70

43.545,12

1.890,50

15.285,00

250,00	

65.198,17

22.822,61

10,90

1.249,61

271,70

43.545,12

1.890,50

15.285,00

250,00	

180,70

138,52

100,00

100,00

100,00

118,09

100,00

61,14

100,00	

64.871,31

19.361,32

10,90

271,70

17.413,90

1.890,50	

179,79

117,51

100,00

100,00

47,22

100,00	

64.871,31

19.361,32

10,90

271,70

17.413,90

1.890,50	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
3.219,09

1.429,84

-28.790,51

-2.884,81

500,00

4.750,00

10.000,00

100,00

1.500,00

1.249,61

8.655,60

3.750,00

19.461,10

25.000,00

250,00	
			Suma	14.712.955,48	14.841.072,16	29.554.027,64	17.563.097,77	17.380.199,69	58,81	7.875.164,87	26,65	7.555.612,79	95,94	319.552,08	21.678.862,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	34

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G

1700G	
22699

2269921

22706

2270621

22799

2279921

23020

23120

48901

48902

62300

6230021

62400

62900	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
PROMOCIÓN BUENAS PRÁCTICAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
SUBVENCIÓN PREMIO INSULAR DE EMBELLECIMIENTO FUERTEVENTURA
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	
2.000,00

60.000,00

50.000,00

1.000,00

1.000,00

12.600,00

3.000,00

5.000,00	

1.353,30

33.750,00

40.248,25

33.750,00

14.450,05

4.419,37

599,09

19.400,27

3.975,00	
2.000,00

1.353,30

93.750,00

40.248,25

83.750,00

14.450,05

1.000,00

1.000,00

12.600,00

3.000,00

4.419,37

599,09

19.400,27

8.975,00	

1.353,30

31.518,46

40.248,25

19.900,93

14.450,05

599,09	

1.353,30

31.518,46

40.248,25

19.900,93

14.450,05

599,09	

100,00

33,62

100,00

23,76

100,00

100,00	

1.353,30

15.836,00

3.852,00

6.640,00

599,09	

100,00

39,35

4,60

45,95

100,00	

1.353,30

15.836,00

3.600,00

6.640,00

599,09	

100,00

100,00

93,46

100,00

100,00	

252,00	
2.000,00

93.750,00

24.412,25

79.898,00

7.810,05

1.000,00

1.000,00

12.600,00

3.000,00

4.419,37

19.400,27

8.975,00	
			Suma	14.847.555,48	14.993.017,49	29.840.572,97	17.671.167,85	17.488.269,77	58,61	7.903.445,26	26,49	7.583.641,18	95,95	319.804,08	21.937.127,71	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	35

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700G

1700G

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L

1700L	
6290021

64000

20300

21200

21300

21500

22000

22100

22110

22199

22300

22602

2260221

22606

22699

22700

22706

2270621	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI
GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL
Total Programa 1700G

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ENERGÍA ELÉCTRICA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Publicidad y propaganda

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	

4.500,00

198.252,18

500,00

500,00

400,00

500,00

500,00

1.000,00

400,00

500,00

12.000,00

20.000,00

1.000,00

300,00

500,00

20.000,00	
8.390,34

257.758,38

10.000,00

50.000,00

4.066,00

5.100,00	
8.390,34

4.500,00

456.010,56

500,00

500,00

400,00

500,00

500,00

1.000,00

400,00

500,00

22.000,00

70.000,00

4.066,00

1.000,00

300,00

500,00

20.000,00

5.100,00	
8.390,34

266.984,03

500,00

1.995,13

13.931,40

14.252,40

4.066,00

1.605,00

30.418,44

5.100,00	
8.390,34

266.984,03

500,00

1.995,13

13.931,40

14.252,40

4.066,00

1.605,00

30.418,44

5.100,00	
100,00

58,55

100,00

399,03

63,32

20,36

100,00

160,50

152,09

100,00	
5.907,42

138.007,44

500,00

925,13

4.066,00

1.605,00

8.450,08	
70,41

30,26

100,00

185,03

100,00

160,50

42,25	
3.284,85

135.132,87

500,00

191,59

4.066,00

1.605,00

8.450,08	
55,61

97,92

100,00

20,71

100,00

100,00

100,00	
2.622,57

2.874,57

733,54	
2.482,92

4.500,00

318.003,12

500,00

500,00

400,00

500,00

1.000,00

400,00

-425,13

22.000,00

70.000,00

-605,00

300,00

500,00

11.549,92

5.100,00	
			Suma	14.910.155,48	15.070.573,83	29.980.729,31	17.751.426,56	17.568.528,48	58,60	7.924.898,89	26,43	7.601.738,70	95,92	323.160,19	22.055.830,42	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	36

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700L

1700L

1700Ñ

1700Ñ

1700Ñ

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T

1700T	
22799

2279921

22300

22706

22799

2210121

22199

2219921

223

2230021

22602

22606

2260621

22699

22706

2270621	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700L TRANSPORTES
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700Ñ

Agua

OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS
Transportes Transportes
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	
40.000,00

98.100,00

500,00

4.500,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00

500,00

5.000,00	
90.000,00

15.730,00

174.896,00

10.000,00

63.000,00

73.000,00

412,00

6.385,50

477,12

2.099,64

2.800,00	
130.000,00

15.730,00

272.996,00

10.500,00

4.500,00

78.000,00

93.000,00

412,00

5.000,00

6.385,50

477,12

2.000,00

3.000,00

2.099,64

500,00

5.000,00

2.800,00	
53.073,65

15.730,00

140.672,02

412,00

3.451,80

6.385,50

352,20

477,12

12.820,00

2.099,64

15.515,00

2.800,00	
53.073,65

15.730,00

140.672,02

412,00

3.451,80

6.385,50

352,20

477,12

12.820,00

2.099,64

15.515,00

2.800,00	
40,83

100,00

51,53

0,00

100,00

69,04

100,00

100,00

427,33

100,00

310,30

100,00	
11.622,50

15.409,00

42.577,71

412,00

4.261,42

477,12

12.700,00

2.099,64

5.171,66

400,00	
8,94

97,96

15,60

0,00

100,00

66,74

100,00

423,33

100,00

103,43

14,29	
11.622,50

15.409,00

41.844,17

412,00

2.525,88

12.700,00

5.171,66

400,00	
100,00

100,00

98,28

0,00

100,00

59,27

100,00

100,00

100,00	

733,54

1.735,54

477,12

2.099,64	
118.377,50

321,00

230.418,29

10.500,00

4.500,00

78.000,00

93.000,00

5.000,00

2.124,08

2.000,00

-9.700,00

500,00

-171,66

2.400,00	
			Suma	14.985.655,48	15.261.478,09	30.247.133,57	17.864.543,47	17.681.645,39	58,46	7.977.452,23	26,37	7.649.979,74	95,90	327.472,49	22.269.681,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	37

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410

1410

1410

1410

1410

1410	
1700T

1700T

1700U

1700U

1700U

1700U	
22799

48901

2219921

2260221

22799

2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
BECAS INVESTI. LUCHA CAMBIO CLIMÀTICO, ECON.CIRCULAR BIODIVE
Total Programa 1700T Otros suministros
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700U Total Orgánica 1410	
20.000,00

5.400,00

40.900,00

3.516.422,35	

12.174,26

12.375,90

12.480,00

40.943,81

65.799,71
1.784.227,94	
20.000,00

5.400,00

53.074,26

12.375,90

12.480,00

40.943,81

65.799,71
5.300.650,29	
14.189,90

58.503,16

12.375,90

12.480,00

40.943,81

65.799,71
3.971.915,63	
14.189,90

58.503,16

12.375,90

12.480,00

40.943,81

65.799,71
3.931.915,63	
70,95

110,23

100,00

100,00

100,00

100,00
74,18	
9.374,90

34.896,74

9.043,82

12.480,00

33.763,81

55.287,63
1.725.756,92	
46,87

65,75

73,08

100,00

82,46

84,02
32,56	
1.168,00

22.377,54

9.043,82

12.480,00

33.763,81

55.287,63
1.588.606,02	
12,46

64,13

100,00

100,00

100,00

100,00

92,05	
8.206,90

12.519,20

137.150,90	
10.625,10

5.400,00

18.177,52

3.332,08

7.180,00

10.512,08

3.574.893,37	
			Suma	15.011.055,48	15.327.277,80	30.338.333,28	17.944.533,08	17.761.635,00	58,55	8.042.114,76	26,51	7.706.435,37	95,83	335.679,39	22.296.218,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	38

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	
1700C

1700C

1700C

1700C

1700C

1700C

1700C

1700C

1700C

1700C

1700D

1700E

1700F

1700F	
21200

21300

22113

22199

22602

22699

22706

22799

623

63200

62200

48901

22706

22799	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
Otros suministros

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Programa 1700C

INSTALAC. FOTOVOLT. ÁREA NATURALEZA PARRA MEDINA
P.R BETANCU
Total Programa 1700D

POSTER CIENTÍFICO DE MEDIO AMBIENTE
Total Programa 1700E

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
40.000,00

10.000,00

100,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

4.000,00

50.000,00

116.100,00

61.300,00

61.300,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00	

20.000,00

2.500,00

22.500,00	
40.000,00

10.000,00

100,00

20.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

4.000,00

2.500,00

50.000,00

138.600,00

61.300,00

61.300,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00	
2.161,96

3.333,87

256,80

1.465,90

7.218,53	
2.161,96

3.333,87

256,80

1.465,90

7.218,53	
5,40

16,67

6,42

58,64

5,21

0,00

0,00	
2.161,96

3.318,23

256,80

1.465,90

7.202,89	
5,40

16,59

6,42

58,64

5,20

0,00

0,00	
2.161,96

3.318,23

256,80

1.465,90

7.202,89	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00		
37.838,04

10.000,00

100,00

16.681,77

5.000,00

2.000,00

5.000,00

3.743,20

1.034,10

50.000,00

131.397,11

61.300,00

61.300,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00	
			Suma	15.211.455,48	15.349.777,80	30.561.233,28	17.951.751,61	17.768.853,53	58,14	8.049.317,65	26,34	7.713.638,26	95,83	335.679,39	22.511.915,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	39

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	

1700J

1700J

1700J

1700J

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700M	

2219921

22699

22706

22799

20300

21200

21300

21400

21500

21900

22110

22111

22300

22602

22699	Total Programa 1700F Otros suministros
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700J

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00

2.000,00

2.000,00

15.000,00

19.000,00

400,00

500,00

1.500,00

500,00

500,00

1.000,00

100,00

1.500,00

500,00

2.000,00

1.000,00	

140,21

40.000,00

40.140,21	20.000,00

140,21

2.000,00

2.000,00

55.000,00

59.140,21

400,00

500,00

1.500,00

500,00

500,00

1.000,00

100,00

1.500,00

500,00

2.000,00

1.000,00	

140,21

15.943,00

16.083,21

1.500,00	

140,21

15.943,00

16.083,21

1.500,00	0,00

100,00

28,99

27,20

150,00	

140,21

140,21	0,00

100,00

0,24	

140,21

140,21	0,00

100,00

100,00		20.000,00

2.000,00

2.000,00

55.000,00

59.000,00

400,00

500,00

1.500,00

500,00

500,00

1.000,00

100,00

1.500,00

500,00

2.000,00

1.000,00	
			Suma	15.241.955,48	15.389.918,01	30.631.873,49	17.969.334,82	17.786.436,74	58,07	8.049.457,86	26,28	7.713.778,47	95,83	335.679,39	22.582.415,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	40

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	1700M

1700M

1700M

1700M

1700M

1700N

1700N

1700N

1700N

1700N

1700O

1700O	22706

22799

2279921

62200

64000

22106

22199

22706

22799

2279921

61901

622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
PLAN INTEGRAL DEL PARQUE NATURAL DEL ISLOTE DE LOBOS
MEJORA INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA ÁREA DESCANSO ISL.LOBOS(GD
Total Programa 1700M

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
OTROS SUMINISTROS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700N

ACTUACIONES ELEGIBLES MARCO PROGR. DESAR RURAL FEADER 21-27
Edificios y otras construcciones	2.000,00

271.524,84

60.000,00

31.673,00

374.697,84

500,00

500,00

1.500,00

20.000,00

22.500,00

515.000,00	

3.498,02

144.900,73

148.398,75

7.250,00

7.250,00

767.634,99	2.000,00

275.022,86

144.900,73

60.000,00

31.673,00

523.096,59

500,00

500,00

1.500,00

20.000,00

7.250,00

29.750,00

1.282.634,99	

119.543,57

144.900,73

265.944,30

7.250,00

7.250,00

1.267.634,99	

119.543,57

144.900,73

265.944,30

7.250,00

7.250,00

1.267.634,99	

43,47

100,00

50,84

100,00

24,37

98,83	

144.900,73

144.900,73

7.250,00

7.250,00	

100,00

27,70

100,00

24,37	

144.900,73

144.900,73

7.250,00

7.250,00	

100,00

100,00

100,00

100,00		2.000,00

275.022,86

60.000,00

31.673,00

378.195,86

500,00

500,00

1.500,00

20.000,00

22.500,00

1.282.634,99	
			Suma	16.142.653,32	16.313.201,75	32.455.855,07	19.508.664,11	19.325.766,03	59,54	8.201.608,59	25,27	7.865.929,20	95,91	335.679,39	24.254.246,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	41

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	
1700O

1700O

1700O

1700P

1700P

1700P

1700P

1700Q

1700Q

1700Q

1700Q

1701A	
6250021

64000

65000

21200

21300

22199

22799

22606

22706

2270621

22799

20300	Mobiliario

MEJORA Y ACOND.VALLADO PICO LA ZARZA CONSERV.FLORA AUT.AMENA
INSTALAC.PASARELA MADERA SENDERO LAS LAGUNITAS ISLA DE LOBOS
Total Programa 1700O

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
OTROS SUMINISTROS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700P

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1700Q

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	

515.000,00

1.000,00

500,00

500,00

50.000,00

52.000,00

500,00

7.000,00

10.000,00

17.500,00

360,00	
6.749,99

110.000,00

145.000,00

1.029.384,98

7.320,00

7.320,00	
6.749,99

110.000,00

145.000,00

1.544.384,98

1.000,00

500,00

500,00

50.000,00

52.000,00

500,00

7.000,00

7.320,00

10.000,00

24.820,00

360,00	
6.749,99

1.274.384,98

7.320,00

7.320,00	
6.749,99

1.274.384,98

7.320,00

7.320,00	
100,00

82,52

0,00

100,00

29,49	
6.749,99

6.749,99

7.320,00

7.320,00	
100,00

0,44

0,00

100,00

29,49	
6.749,99

6.749,99

7.320,00

7.320,00	
100,00

100,00

0,00

100,00

100,00		

110.000,00

145.000,00

1.537.634,99

1.000,00

500,00

500,00

50.000,00

52.000,00

500,00

7.000,00

10.000,00

17.500,00

360,00	
			Suma	16.214.513,32	16.582.271,74	32.796.785,06	19.522.734,10	19.339.836,02	58,97	8.215.678,58	25,05	7.879.999,19	95,91	335.679,39	24.581.106,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	42

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701A

1701C

1701C	21200

21300

21400

21500

21900

22110

22111

22199

2219921

22300

22602

22699

22706

22799

20300

21300	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
OTROS SUMINISTROS

Otros suministros TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1701A

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00

800,00

360,00

360,00

90,00

150,00

360,00

900,00

450,00

360,00

360,00

8.000,00

10.000,00

24.550,00

360,00

810,00	

920,50

920,50	2.000,00

800,00

360,00

360,00

90,00

150,00

360,00

900,00

920,50

450,00

360,00

360,00

8.000,00

10.000,00

25.470,50

360,00

810,00	

920,50

920,50	

920,50

920,50	

100,00

3,61	

919,79

919,79	

99,92

3,61	

919,79

919,79	

100,00

100,00		2.000,00

800,00

360,00

360,00

90,00

150,00

360,00

900,00

0,71

450,00

360,00

360,00

8.000,00

10.000,00

24.550,71

360,00

810,00	
			Suma	16.237.873,32	16.583.192,24	32.821.065,56	19.523.654,60	19.340.756,52	58,93	8.216.598,37	25,03	7.880.918,98	95,91	335.679,39	24.604.467,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	43

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	
1701C

1701C

1701C

1701C

1701C

1701C

1701C

1701D

1701D

1701D

1701D

1701D

1701D

1701D

1701D	
21400

22111

22300

22602

22699

22706

22799

20300

21300

21400

21500

21900

22110

22111

22300	ELEMENTOS DE TRANSPORTE
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1701C

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
TRANSPORTES	
360,00

180,00

180,00

3.600,00

360,00

4.050,00

4.860,00

14.760,00

360,00

810,00

450,00

900,00

270,00

360,00

360,00

450,00		
360,00

180,00

180,00

3.600,00

360,00

4.050,00

4.860,00

14.760,00

360,00

810,00

450,00

900,00

270,00

360,00

360,00

450,00			

0,00		

0,00		

0,00		
360,00

180,00

180,00

3.600,00

360,00

4.050,00

4.860,00

14.760,00

360,00

810,00

450,00

900,00

270,00

360,00

360,00

450,00	
			Suma	16.255.423,32	16.583.192,24	32.838.615,56	19.523.654,60	19.340.756,52	58,90	8.216.598,37	25,02	7.880.918,98	95,91	335.679,39	24.622.017,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	44

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	
1701D

1701D

1701D

1701D

1701D

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E

1701E	
22602

22699

22706

22799

63200

20300

21200

21300

21400

21900

22111

22300

22602

22699

22706

63200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Programa 1701D

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
810,00

360,00

1.800,00

7.200,00

10.000,00

24.130,00

360,00

90,00

360,00

810,00

150,00

810,00

450,00

900,00

1.170,00

10.000,00

10.000,00		
810,00

360,00

1.800,00

7.200,00

10.000,00

24.130,00

360,00

90,00

360,00

810,00

150,00

810,00

450,00

900,00

1.170,00

10.000,00

10.000,00	

3.155,43

3.155,43	

3.155,43

3.155,43	

43,83

13,08		

0,00		

0,00		
810,00

360,00

1.800,00

7.200,00

10.000,00

24.130,00

360,00

90,00

360,00

810,00

150,00

810,00

450,00

900,00

1.170,00

10.000,00

10.000,00	
			Suma	16.300.693,32	16.583.192,24	32.883.885,56	19.526.810,03	19.343.911,95	58,82	8.216.598,37	24,99	7.880.918,98	95,91	335.679,39	24.667.287,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	45

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411

1411	

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1701F

1720A	

20300

21200

21300

21400

21500

21900

22110

22111

22300

22602

22699

22706

22799

63200	Total Programa 1701E

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1701F

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Programa  1720A
Total Orgánica  1411	25.100,00

360,00

360,00

810,00

810,00

810,00

2.000,00

90,00

450,00

450,00

800,00

360,00

1.000,00

6.000,00

14.300,00

1.000,00

1.000,00
1.304.937,84	

1.255.914,44	25.100,00

360,00

360,00

810,00

810,00

810,00

2.000,00

90,00

450,00

450,00

800,00

360,00

1.000,00

6.000,00

14.300,00

1.000,00

1.000,00
2.560.852,28	

1.582.276,95	

1.582.276,95	0,00

0,00

0,00
61,79	

174.483,61	0,00

0,00

0,00
6,81	

174.483,61	0,00

0,00

0,00

100,00		25.100,00

360,00

360,00

810,00

810,00

810,00

2.000,00

90,00

450,00

450,00

800,00

360,00

1.000,00

6.000,00

14.300,00

1.000,00

1.000,00

2.386.368,67	
			Suma	16.315.993,32	16.583.192,24	32.899.185,56	19.526.810,03	19.343.911,95	58,80	8.216.598,37	24,98	7.880.918,98	95,91	335.679,39	24.682.587,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	46

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	
1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B	
12006

12103

13000

13002

13100

13102

16000

20300

20400

21200

2120021

21300

21400

2140021

21500

22103

22104

22110

22111	Trienios
Otros complementos RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VESTUARIO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministos de repuestos de maquintaira, utillaje y elementos	

40.015,90

57.695,87

12.965,30

18.952,68

35.913,55

900,00

158,40

4.500,00

4.500,00

18.000,00

450,00

135,00

225,00

158,40	

63,56

5.703,96	

40.015,90

57.695,87

12.965,30

18.952,68

35.913,55

900,00

158,40

4.500,00

63,56

4.500,00

18.000,00

5.703,96

450,00

135,00

225,00

158,40	

40.295,90

57.905,33

68.089,15

19.089,18

53.935,15

63,56

6.317,07

5.703,96

1.168,44	

40.295,90

57.905,33

68.089,15

19.089,18

53.935,15

63,56

6.317,07

5.703,96

1.168,44	

100,70

100,36

525,16

100,72

150,18

100,00

35,09

100,00	

17.360,94

13.809,86

39.095,99

19.089,18

23.384,11

5.953,27

1.383,72

1.168,44	

43,39

23,94

301,54

100,72

65,11

33,07

24,26	

17.360,94

13.809,86

39.095,99

19.089,18

23.384,11

5.953,27

1.383,72

1.168,44	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

22.654,96

43.886,01

-26.130,69

-136,50

12.529,44

900,00

158,40

4.500,00

63,56

4.500,00

12.046,73

4.320,24

450,00

135,00

225,00

158,40

-1.168,44	
			Suma	16.510.563,42	16.588.959,76	33.099.523,18	19.779.377,77	19.596.479,69	59,20	8.337.843,88	25,19	8.002.164,49	95,97	335.679,39	24.761.679,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	47

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	
1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622B

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E	
22199

22300

2230021

22699

22700

2270021

22799

640

12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13100

13102

16000

20300

20900	Otros suministros TRANSPORTES TRANSPORTES
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
LIMPIEZA  Y ASEO

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
Total Programa 1622B SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
LICENCIAS AUTOCAD	

450,00

1.800,00

3.600,00

7.200,00

207.620,10

23.253,81

17.634,51

42.049,85

34.790,87

11.193,81

43.486,68

91.233,60

46.411,35

11.850,51

16.675,56

92.737,09

900,00

695,00	

7.931,00

9.630,00

23.328,52

11.651,84

3.928,88

8.322,40

3.587,92

9.059,12	

450,00

7.931,00

1.800,00

3.600,00

9.630,00

7.200,00

230.948,62

23.253,81

29.286,35

42.049,85

34.790,87

11.193,81

47.415,56

99.556,00

49.999,27

11.850,51

16.675,56

101.796,21

900,00

695,00	
1.869,45

7.931,00

9.630,00

271.998,19

21.640,06

10.195,43

42.049,85

34.870,20

11.674,48

38.788,99

88.544,10

43.380,57

11.850,51

16.675,56

90.499,31

695,00	
1.869,45

7.931,00

9.630,00

271.998,19

21.640,06

10.195,43

42.049,85

34.870,20

11.674,48

38.788,99

88.544,10

43.380,57

11.850,51

16.675,56

90.499,31

573,11	

100,00

100,00

117,77

93,06

34,81

100,00

100,23

104,29

81,81

88,94

86,76

100,00

100,00

88,90

82,46	

2.719,20

123.964,71

10.388,25

1.454,36

20.583,68

15.508,99

4.658,20

18.138,02

37.418,87

18.657,79

5.212,16

6.984,61

31.002,98	

34,29

53,68

44,67

4,97

48,95

44,58

41,61

38,25

37,59

37,32

43,98

41,89

30,46	

2.719,20

123.964,71

10.388,25

1.454,36

20.583,68

15.508,99

4.658,20

18.138,02

37.418,87

18.657,79

5.212,16

6.984,61

31.002,98	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

450,00

5.211,80

1.800,00

3.600,00

9.630,00

7.200,00

106.983,91

12.865,56

27.831,99

21.466,17

19.281,88

6.535,61

29.277,54

62.137,13

31.341,48

6.638,35

9.690,95

70.793,23

900,00

695,00	
			Suma	16.956.526,06	16.643.070,92	33.599.596,98	20.209.672,28	20.026.652,31	59,60	8.510.570,99	25,33	8.174.891,60	96,06	335.679,39	25.089.025,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	48

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	
1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E	
2090021

21500

21600

22000

22001

22002

22110

22112

22300

22500

22601

22602

22606

22699

2269921

22701

22706

22799	CÁNONES MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
TRANSPORTES

TRIBUTOS ESTATALES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
RECOGIDA TRATAM. PAPEL CARTÓN/ENVASES LIGERO/GESTIÓN PTOS LI	

450,00

225,00

450,00

450,00

225,00

900,00

450,00

135,00

158,40

3.805,00

1.350,00

1.350,00

32.400,00

40.500,00

3.500.000,00	

70.651,00

-767.634,99	

450,00

225,00

450,00

450,00

225,00

900,00

450,00

135,00

158,40

3.805,00

1.350,00

72.001,00

32.400,00

40.500,00

2.732.365,01	

37,80

246,70

70.001,00

1.441.472,38	

37,80

246,70

70.001,00

1.441.472,38	

16,80

97,22

52,76	

70.001,00

486.221,94	

97,22

17,79	

70.001,00

413.914,67	

100,00

85,13	

72.307,27	

450,00

225,00

450,00

450,00

225,00

900,00

450,00

135,00

158,40

3.805,00

1.350,00

2.000,00

32.400,00

40.500,00

2.246.143,07	
			Suma	20.539.374,46	16.402.594,34	36.941.968,80	22.177.937,57	21.994.917,60	59,54	9.322.718,29	25,24	8.914.731,63	95,62	407.986,66	27.619.250,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	49

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1622E

1623A

1623A	2279921

23000

23020

23100

23120

62300

62301

62400

625

62600

62900

6290021

6400021

13000

13002	RECOG.Y TRAT.PAPEL CARTÓN/ENVAS.LIG.Y GESTION PUNTOS LIMPIOS
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Mobiliario

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO  DE SS
OTRAS INVERSIONES NUEVAS VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO  DE SS
Gastos en inversiones de carácter
Total Programa 1622E RETRIBUCIONES  BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES	

450,00

450,00

450,00

450,00

10.000,00

100.000,00

50.000,00

1.000,00

100.000,00

4.278.561,04

94.188,30

135.720,04	456.507,41

1.232.289,15

13.375,00

1.041.737,73	456.507,41

450,00

450,00

450,00

450,00

10.000,00

100.000,00

50.000,00

1.000,00

100.000,00

1.232.289,15

13.375,00

5.320.298,77

94.188,30

135.720,04	456.507,41

100.000,00

1.232.289,15

13.375,00

3.724.793,50

91.681,23

130.475,12	456.507,41

1.232.289,15

13.375,00

3.624.671,61

91.681,23

130.475,12	100,00

100,00

100,00

68,13

97,34

96,14	255.924,36

982.155,21

39.203,21

53.800,94	56,06

18,46

41,62

39,64	255.924,36

909.847,94

39.203,21

53.800,94	100,00

92,64

100,00

100,00	

72.307,27	200.583,05

450,00

450,00

450,00

450,00

10.000,00

100.000,00

50.000,00

1.000,00

100.000,00

1.232.289,15

13.375,00

4.338.143,56

54.985,09

81.919,10	
			Suma	21.032.082,80	17.648.258,49	38.680.341,29	23.745.758,07	23.462.738,10	60,66	9.415.722,44	24,34	9.007.735,78	95,67	407.986,66	29.264.618,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	50

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	
1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A	
131

16000

20300

20400

21200

2120021

21300

2130021

21400

2140021

21500

22000

22103

22104

22110

22111

22199

2219921	Laboral temporal SEGURIDAD SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE
MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VESTUARIO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
Otros suministros OTROS SUMINISTROS	

61.666,53

4.500,00

900,00

4.500,00

36.000,00

9.000,00

633,60

79,20

450,00

900,00

900,00	

138,32

1.600,00

11,62

1.026,95	

61.666,53

4.500,00

900,00

4.500,00

138,32

36.000,00

1.600,00

9.000,00

11,62

633,60

79,20

450,00

900,00

900,00

1.026,95	
14.727,53

63.500,28

8.025,00

138,32

929,84

1.600,00

9.094,94

11,62

698,70

3.098,48

1.026,95	
14.727,53

63.500,28

8.025,00

138,32

929,84

1.600,00

9.094,94

11,62

698,70

3.098,48

1.026,95	

102,97

178,33

100,00

2,58

100,00

101,05

100,00

77,63

100,00	
12.354,79

38.033,86

5.542,60

544,64

1.600,00

2.919,45

1.026,95	

61,68

123,17

1,51

100,00

100,00	
12.354,79

38.033,86

5.542,60

544,64

1.600,00

2.919,45

1.026,95	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
-12.354,79

23.632,67

-1.042,60

900,00

4.500,00

138,32

35.455,36

9.000,00

11,62

633,60

79,20

450,00

900,00

900,00

-2.919,45	
			Suma	21.151.612,13	17.651.035,38	38.802.647,51	23.848.609,73	23.565.589,76	60,73	9.477.744,73	24,43	9.069.758,07	95,70	407.986,66	29.324.902,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	51

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	
1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A	
22300

22602

22699

22700

22701

22706

2270621

22799

2279921

23000

23020

23100

23120

62100

622

62300	TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
Limpieza y aseo SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
TERRENOS Y BIENES NATURALES
Edificios y otras construcciones

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	
450,00

900,00

450,00

36.000,00

47.000,00

72.593,12

450,00

450,00

450,00

450,00

30.000,00

30.000,00	

60.582,77

407.503,96

8.712,29

70.000,00	
450,00

900,00

450,00

36.000,00

47.000,00

60.582,77

480.097,08

8.712,29

450,00

450,00

450,00

450,00

100.000,00

30.000,00	

33.598,47

60.582,77

42.800,00

8.712,29	

33.598,47

60.582,77

42.800,00

8.712,29	

71,49

100,00

8,91

100,00	

666,75

51.757,68

12.840,00

4.280,00	

1,42

85,43

2,67

49,13	

666,75

50.047,10

12.840,00

4.280,00	

100,00

96,70

100,00

100,00	

1.710,58	
450,00

900,00

450,00

36.000,00

46.333,25

8.825,09

467.257,08

4.432,29

450,00

450,00

450,00

450,00

100.000,00

30.000,00	
			Suma	21.370.805,25	18.197.834,40	39.568.639,65	23.994.303,26	23.711.283,29	59,92	9.547.289,16	24,13	9.137.591,92	95,71	409.697,24	30.021.350,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	52

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430

1430	
1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A

1623A	
62301

62302

62303

62304

62305

62306

62307

62308

62309

62310

62311

62400

62500

62600

62701	MEJORA INSTALACIONES COMPOSTAJE
CONFORMACIÓN DE CELDA PARA RESIDUOS INERTE
MEJORA DE INSTALACIONES Y URBANIZACIÓN DE C.A.Z
ZONA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
CONFORMACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CELDA
Nº 4
NUEVA BÁSCULA DEL COMPLEJO AMBIENTAL ZURITA
AMPLIACIÓN NAVE COCHERAS COMPLEJO AMBIENTAL ZURITA
EDAR LIXIVIADOS Y OTROS LÍQUIDOS DE EXPLOTACIÓN COMPLEJO
PLAN DIGESTIÓN ANAEROBIA

SISTEMA EXTRACCIÓN LIXIVIADOS PROTECCIÓN TALUDES CELDA Nº 3
REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA CELDA Nº 2	
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

1.000.000,00	

364.707,40

706.460,50

721.301,10	
10.000,00

374.707,40

716.460,50

10.000,00

731.301,10

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

1.000.000,00	

1.107.872,65	

1.076.592,19	

107,66						
10.000,00

374.707,40

716.460,50

10.000,00

731.301,10

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

1.000.000,00	
			Suma	22.530.805,25	20.562.621,75	43.093.427,00	25.674.494,26	25.360.193,83	58,85	9.547.289,16	22,15	9.137.591,92	95,71	409.697,24	33.546.137,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	53

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1430

1430

1430

1430	1623A

1623A

1623A

1623A	6270121

62901

640

64000	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA CELDA Nº 2
VIAL ACCESO COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA
Gastos en inversiones de carácter
EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA
Total Programa 1623A Total Orgánica 1430	

10.000,00

1.738.630,79
6.224.811,93	572.318,35

159.376,04

3.073.739,30
4.138.805,55	572.318,35

10.000,00

159.376,04

4.812.370,09
10.363.617,48	572.318,35

1.605,00

2.152.497,54
6.149.289,23	572.318,35

1.605,00

2.121.217,08
6.017.886,88	100,00

44,08
58,07	

224.570,87
1.330.690,79	

4,67
12,84	

222.860,29
1.256.672,94	

99,24

94,44	

1.710,58
74.017,85	572.318,35

10.000,00

159.376,04

4.587.799,22

9.032.926,69	
			Suma	22.540.805,25	20.721.997,79	43.262.803,04	25.676.099,26	25.361.798,83	58,62	9.547.289,16	22,07	9.137.591,92	95,71	409.697,24	33.715.513,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	54

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

212

212	
2310O

2310P	
212

6220020	Edificios y otras construcciones
Total Programa 2310O

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Programa 2310P Total Orgánica 212						

0,00

0,00
0,00		

0,00

0,00
0,00		

0,00

0,00

0,00			
			Suma	22.540.805,25	20.721.997,79	43.262.803,04	25.676.099,26	25.361.798,83	58,62	9.547.289,16	22,07	9.137.591,92	95,71	409.697,24	33.715.513,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	55

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	
1521A

1521A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A	
22706

7620121

12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

13000

13002

131

16000

21200

213

21500

21600

22000

22002

22111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
AYTO.TUINEJE: ACTUACIÓN REGENERAR GRUPO 80 VVDAS G.TARAJAL
Total Programa 1521A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES
Laboral temporal SEGURIDAD SOCIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	
90.000,00

90.000,00

44.644,20

55.238,60

86.131,49

35.631,45

70.233,19

144.682,33

88.439,14

14.128,52

19.066,28

137.973,26

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

109.479,26

109.479,26	
90.000,00

109.479,26

199.479,26

44.644,20

55.238,60

86.131,49

35.631,45

70.233,19

144.682,33

88.439,14

14.128,52

19.066,28

137.973,26

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

109.479,26

109.479,26

44.269,14

37.604,10

79.011,90

34.444,34

60.493,79

131.825,24

79.861,90

12.903,35

16.591,33

13.477,86

127.413,49

2.636,05	

109.479,26

109.479,26

44.269,14

37.604,10

79.011,90

34.444,34

60.493,79

131.825,24

79.861,90

12.903,35

16.591,33

13.477,86

127.413,49

2.636,05	

100,00

54,88

99,16

68,08

91,73

96,67

86,13

91,11

90,30

91,33

87,02

92,35

2.636,05	

109.479,26

109.479,26

21.662,84

18.802,19

37.441,67

15.034,97

29.742,05

59.806,04

35.055,21

6.263,21

8.109,34

5.690,99

46.947,08

2.636,05	

100,00

54,88

48,52

34,04

43,47

42,20

42,35

41,34

39,64

44,33

42,53

34,03

2.636,05	

109.479,26

109.479,26

21.662,84

18.802,19

37.441,67

15.034,97

29.742,05

59.806,04

35.055,21

6.263,21

8.109,34

5.690,99

46.947,08

2.636,05	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
90.000,00

90.000,00

22.981,36

36.436,41

48.689,82

20.596,48

40.491,14

84.876,29

53.383,93

7.865,31

10.956,94

-5.690,99

91.026,18

-2.536,05

100,00

100,00

100,00

100,00	
			Suma	23.327.473,71	20.831.477,05	44.158.950,76	26.426.111,01	26.111.810,58	59,13	9.943.960,06	22,52	9.534.262,82	95,88	409.697,24	34.214.990,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	56

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	
2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A	
22199

22299

22300

22601

22602

22606

22699

2269921

22700

22701

22706

22799

2279921

23000

23020

23100	Otros suministros

OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA
Seguridad

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	

50,00

450,00

819,27

20.000,00

4.457,81

1.638,54

1.000,00

8.300,00

409,64

327,71

819,27	

6.000,00

2.500,00	

50,00

450,00

819,27

20.000,00

4.457,81

1.638,54

6.000,00

1.000,00

8.300,00

2.500,00

409,64

327,71

819,27	

6.239,42

155,59

3.595,20

5.535,00

2.500,00

26,67	

6.239,42

155,59

3.595,20

5.535,00

2.500,00

26,67	

31,20

9,50

66,69

100,00

8,14	

4.991,54

155,59

3.595,20

535,00

26,67	

24,96

9,50

6,45

8,14	

4.991,54

155,59

3.595,20

535,00

26,67	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

50,00

450,00

819,27

15.008,46

4.457,81

1.482,95

6.000,00

-3.595,20

1.000,00

7.765,00

2.500,00

409,64

301,04

819,27	
			Suma	23.366.401,51	20.839.977,05	44.206.378,56	26.444.254,18	26.129.953,75	59,11	9.953.355,35	22,52	9.543.658,11	95,88	409.697,24	34.253.023,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	57

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A	23120

23300

46201

46202

46203

46204

46205

46206

46301

48901

48902

48903

48904	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES

CONVENIO AYTO.DE ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA
CONVENIO AYTO.DE BETANCURIA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA
CONVENIO AYTO.DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA
CONVENIO AYTO.DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA
CONVENIO AYTO PTO.DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA
CONVENIO AYTO.DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA
CONV.MANCOMUNIDAD CENTRO SUR: CALIDAD DE VIDA
CONV.ADISFUER: INSERC.LAB.PERS.DISCAP., MUSICOT. Y HUERTOS
CONV.CRUZ ROJA:FOM.VOLUNT.,TELEASI ST.DOM., TRANSP.ADAPT.PROM
CONVENIO CARITAS: PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR
CONV.ADISFAMA: TALLERES OCUP. APOYO FAMILIAR Y ATEN.TEMPRANA	655,56

164,34

179.799,32

79.448,61

303.577,60

271.055,29

536.867,26

240.438,92

69.333,00

120.000,00

110.000,00

900,00

20.000,00	

20.000,00

20.100,00	655,56

164,34

179.799,32

79.448,61

303.577,60

271.055,29

536.867,26

240.438,92

69.333,00

120.000,00

130.000,00

21.000,00

20.000,00	91,29

179.799,32

79.448,61

303.577,60

271.055,29

536.867,26

240.438,92

69.333,00

120.000,00

110.000,00	91,29

179.799,32

79.448,61

303.577,60

271.055,29

536.867,26

240.438,92

69.333,00

120.000,00

110.000,00	13,93

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

84,62	91,29

69.333,00

120.000,00

110.000,00	13,93

100,00

100,00

84,62	91,29

69.333,00

120.000,00

110.000,00	100,00

100,00

100,00

100,00		564,27

164,34

179.799,32

79.448,61

303.577,60

271.055,29

536.867,26

240.438,92

20.000,00

21.000,00

20.000,00	
			Suma	25.297.985,85	20.880.077,05	46.178.062,90	28.354.774,18	28.040.473,75	60,72	10.252.688,35	22,20	9.842.991,11	96,00	409.697,24	35.925.374,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	58

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	
2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A	
48905

48906

48907

48909

48910

48911

48912

48913

48914

48915

48916	CONV.RAIZ DEL PUEBLO: ACOMPAÑAMIENTO Y COHESIÓN SOCIAL
CON.ALTIHAY:EDUCAR EN SALUD DET.PREC.VIH, HEPATITIS C Y SIFI
CONV.ASOMASAMEN:GTOS FUNCIONAM., PROG.INTEGR.SOCIAL Y LABORA
CON.ASOC.ESP.CONTRA CANCER:JUNTA INSULAR FTVRA: INTERV PSICO
CONV.AFA (FTV):ATENC.TERAPÉUTICA PARA PERSONAS CON DEPENDENC
CONV.MISIÓN CRISTIANA MODERNA: CASA DE ACOGIDA Y GUAGUASEO
CONVENIO ASOCIACIÓN AMADI: PLAN INSULAR DIABETES
CONV.ADIVIA: ENTRENAM.HABILID.SOCIOE D.PERS.CON DISCAPACIDAD
CONV.ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE: APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO
CONV.FUNDACIÓN ADSIS: GTOS.FUNCIONAMIENTO PROYECTO SOCIAL
CONV.FUNDACIÓN CANARIA MAIN: HOGAR MARÍA AUXILIADORA	
12.000,00

25.000,00

100.000,00

48.000,00

250.000,00

65.000,00

30.000,00

95.000,00

25.000,00

22.000,00

145.000,00	

40.000,00

10.000,00

12.600,00

15.000,00	
12.000,00

25.000,00

100.000,00

48.000,00

290.000,00

65.000,00

40.000,00

107.600,00

40.000,00

22.000,00

145.000,00	
12.000,00

25.000,00

100.000,00

48.000,00

250.000,00

65.000,00

30.000,00

95.000,00

25.000,00

22.000,00	
12.000,00

25.000,00

100.000,00

48.000,00

250.000,00

65.000,00

30.000,00

95.000,00

25.000,00

22.000,00	
100,00

100,00

100,00

100,00

86,21

100,00

75,00

88,29

62,50

100,00	
12.000,00

25.000,00

100.000,00

48.000,00

250.000,00

65.000,00

30.000,00

95.000,00

25.000,00

22.000,00	
100,00

100,00

100,00

100,00

86,21

100,00

75,00

88,29

62,50

100,00	
12.000,00

25.000,00

100.000,00

48.000,00

250.000,00

65.000,00

30.000,00

95.000,00

25.000,00

22.000,00	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

40.000,00

10.000,00

12.600,00

15.000,00

145.000,00	
			Suma	26.126.985,85	20.957.677,05	47.084.662,90	29.026.774,18	28.712.473,75	60,98	10.924.688,35	23,20	10.514.991,11	96,25	409.697,24	36.159.974,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	59

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A	48917

48918

48920

48921

48922

48924

48925

48927

48929

48930

48931

48932	CONV.HOSPITRAN: FORMACIÓN Y VISITAS HOSPITAL Y RECURSOS SOC.
CONVOCATORIA PÚBLICA SUBVENCIONES MATERIA BIENESTAR SOCIAL
CONV.FASICAN: INTERPRETACIÓN LENGUAJE DE SIGNOS
CON.ASOC.AVANFUER:PROY. SOCIOS.AC.NATURALEZA USUARI@S CENTROS
CONVENIO FUNCASOR: EMPLEA-T FUERTEVENTURA
CONV.FUNDAC.CENTRO APOYO FAMILIA:PTOS ENCUENTRO FAMILIAR FTV
CON.ASOC.SOC.ENTREMARE S:SERV.ATENC., ASES.E INFORM. MIGRANTE
CONV.ASOC.ASIST.REFUGIO MAJORERO:INTEGRAC. CON OPORTUNIDADES
CONV.ASOC.ADERIS: EST.ENFERM.RARAS EN CANARIAS,  ATENC.ESPEC.
CONV.SIERVAS POBRES HIJAS SAGR.CORAZÓN JESÚS:APOY  CASA SAGR.
CONVENIO ASOCIACIÓN FUERTEYOGA: PROGRAMA BIENESTAR Y SALUD
CONVENIO ASOCIACIÓN BANCO ALIMENTOS LAS PALMAS:MANTENIMIENTO	12.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

8.000,00

40.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00	

5.000,00

40.000,00

20.000,00	12.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

8.000,00

40.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

20.000,00	

100.000,00

20.000,00

8.000,00

40.000,00

15.000,00

10.000,00	

96.000,00

20.000,00

8.000,00

40.000,00

15.000,00

10.000,00	

96,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

20.000,00

8.000,00

40.000,00

15.000,00

10.000,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

20.000,00

8.000,00

40.000,00

15.000,00

10.000,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		12.000,00

100.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

20.000,00	
			Suma	26.354.985,85	21.047.677,05	47.402.662,90	29.219.774,18	28.901.473,75	60,97	11.017.688,35	23,24	10.607.991,11	96,28	409.697,24	36.384.974,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	60

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310A

2310K

2310K

2310K

2310K

2310K

2310K	48933

48934

62300

62400

625

62600

63200

63500

76200

78901

78902

12000

12001

12006

12100

12101

12103	CONV.ASOC.DEP.PLAY AND TRAIN FORM.COMP.BÁS.Y HAB.EMPLEO INCL
CONV.ASOC.YRICHEN:CONO CE, PREVIENE, CONÉCTATE SALUDABLEMENTE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Mobiliario

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
OBRAS SERVICIOS SOCIALES

EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES
CONVENIO AYTOS APOYO MAYORES MARCO EUROP. COMP.DIGITALES CIU
CONVOCATORIA PÚBLICA SUBVENCIONES MATERIA BIENESTAR SOCIAL
CONV.FUNDAC.CENTRO APOY.FAMILIA: PTOS ENCUENTRO FAMILIAR FTV
Total Programa 2310A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS	

3.000,00

5.000,00

13.000,00

20.000,00

5.000,00

30.000,00

2.000,00

3.802.180,60

41.082,11

17.691,19

3.898,95

22.458,77

44.517,63

23.667,23	25.000,00

22.167,07

10.000,00

5.000,00

8.835,72

262.202,79	25.000,00

22.167,07

3.000,00

5.000,00

13.000,00

30.000,00

10.000,00

8.835,72

30.000,00

2.000,00

4.064.383,39

41.082,11

17.691,19

3.898,95

22.458,77

44.517,63

23.667,23	

940,53

40.000,00

30.000,00

2.000,00

3.507.136,19

42.868,18

17.691,19

4.471,01

22.458,76

54.880,99

24.166,67	

940,53

27.986,62

2.000,00

3.461.122,81

42.868,18

17.691,19

4.471,01

22.458,76

54.880,99

24.166,67	

31,35

93,29

100,00

85,16

104,35

100,00

114,67

100,00

123,28

102,11	

940,53

2.000,00

1.363.860,46

25.243,09

8.767,27

1.931,92

9.066,14

18.671,95

10.052,67	

31,35

100,00

33,56

61,45

49,56

49,55

40,37

41,94

42,48	

940,53

2.000,00

1.363.860,46

25.243,09

8.767,27

1.931,92

9.066,14

18.671,95

10.052,67	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		25.000,00

22.167,07

2.059,47

5.000,00

13.000,00

30.000,00

10.000,00

8.835,72

30.000,00

2.700.522,93

15.839,02

8.923,92

1.967,03

13.392,63

25.845,68

13.614,56	
			Suma	26.586.301,73	21.093.679,84	47.679.981,57	29.459.251,51	29.098.937,70	61,03	11.094.361,92	23,27	10.684.664,68	96,31	409.697,24	36.585.619,65	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	61

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	
2310K

2310K

2310K

2310K

2310K

2310L

2310L

2311M

2311M

2311M

2311M

2311M

2311M

2311M

2311M

2311M

2311M	
16000

22699

2269921

23020

23120

22706

22799

14300

16000

22000

22001

22106

22110

22199

22602

22606

22699	SEGURIDAD  SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 2310K

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2310L OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS	
34.054,94

202,68

144,41

144,41

187.862,32

5.000,00

5.000,00

10.000,00	

70.884,36

21.575,58

2.500,00

640,06

500,00

500,00

4.500,00

400,00	
34.054,94

202,68

144,41

144,41

187.862,32

5.000,00

5.000,00

10.000,00

70.884,36

21.575,58

2.500,00

640,06

500,00

500,00

4.500,00

400,00	
40.213,09

206.749,89

59.070,30

17.979,65

61,59

946,53

27,50

27.780,00	
40.213,09

206.749,89

59.070,30

17.979,65

61,59

946,53

27,50

27.780,00	
118,08

110,05

0,00

83,33

83,33

2,46

617,33	
17.341,84

91.074,88

45.287,22

10.808,27	
50,92

48,48

0,00

63,89

50,09	
17.341,84

91.074,88

45.287,22

10.808,27	
100,00

100,00

0,00

100,00

100,00		
16.713,10

202,68

144,41

144,41

96.787,44

5.000,00

5.000,00

10.000,00

25.597,14

10.767,31

2.500,00

640,06

500,00

500,00

4.500,00

400,00	
			Suma	26.630.848,17	21.195.179,84	47.826.028,01	29.605.330,17	29.245.016,36	61,15	11.167.799,25	23,35	10.758.102,01	96,33	409.697,24	36.658.228,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	62

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210	
2311M

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A

4930A	
22799

21200

22000

22001

22002

22299

22300

22601

22602

22699

2269921

22706

23020

23120	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2311M

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 4930A Total Orgánica 2210	

81,93

100,00

50,00

100,00

100,00

50,00

409,63

200,00

100,00

100,00

204,82

204,82

1.701,20
4.091.744,12	
23.500,00

125.000,00

496.682,05	
23.500,00

125.000,00

81,93

100,00

50,00

100,00

100,00

50,00

409,63

200,00

100,00

100,00

204,82

204,82

1.701,20
4.588.426,17	

105.865,57

496,53

542,59

222,66

1.261,78
3.930.492,69	

105.865,57

496,53

542,59

222,66

1.261,78
3.884.479,31	

84,69

993,06

264,91

108,71

74,17
84,66	

56.095,49

496,53

542,59

222,66

1.261,78
1.621.771,87	

44,88

993,06

264,91

108,71

74,17
35,34	

56.095,49

496,53

542,59

222,66

1.261,78
1.621.771,87	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
23.500,00

68.904,51

81,93

100,00

-446,53

100,00

100,00

50,00

409,63

200,00

100,00

100,00

-337,77

-17,84

439,42

2.966.654,30	
			Suma	26.632.549,37	21.218.679,84	47.851.229,21	29.606.591,95	29.246.278,14	61,12	11.169.061,03	23,34	10.759.363,79	96,33	409.697,24	36.682.168,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	63

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211	
2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D

2310D	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

22000

22002

22300

22601

22602

22699

2269921

22799	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
21.749,35

53.186,95

28.135,56

12.693,00

38.895,84

79.562,45

43.098,60

18.757,39

24.134,96

27.402,42

37.915,86

102.274,13

81,93

81,93

450,00

409,64

245,78

204,29

1.500,00		
21.749,35

53.186,95

28.135,56

12.693,00

38.895,84

79.562,45

43.098,60

18.757,39

24.134,96

27.402,42

37.915,86

102.274,13

81,93

81,93

450,00

409,64

245,78

204,29

1.500,00	
21.836,44

53.527,07

28.135,56

15.492,40

38.895,85

80.084,50

45.359,51

11.951,70

11.836,46

24.412,52

30.392,30

106.144,80	
21.836,44

53.527,07

28.135,56

15.492,40

38.895,85

80.084,50

45.359,51

11.951,70

11.836,46

24.412,52

30.392,30

106.144,80	
100,40

100,64

100,00

122,05

100,00

100,66

105,25

63,72

49,04

89,09

80,16

103,78	
10.584,53

29.803,38

14.906,11

7.981,15

17.986,05

34.067,01

21.000,90

5.048,88

6.854,47

12.269,43

14.849,22

49.075,16	
48,67

56,04

52,98

62,88

46,24

42,82

48,73

26,92

28,40

44,77

39,16

47,98	
10.584,53

29.803,38

14.906,11

7.981,15

17.986,05

34.067,01

21.000,90

5.048,88

6.854,47

12.269,43

14.849,22

49.075,16	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
11.164,82

23.383,57

13.229,45

4.711,85

20.909,79

45.495,44

22.097,70

13.708,51

17.280,49

15.132,99

23.066,64

53.198,97

81,93

81,93

450,00

409,64

245,78

204,29

1.500,00	
			Suma	27.123.329,45	21.220.179,84	48.343.509,29	30.076.161,06	29.715.847,25	61,47	11.393.487,32	23,57	10.983.790,08	96,40	409.697,24	36.950.021,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	64

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211	2310D

2310D

2310D

2310D

2310E

2310E

2310E

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F	2279921

23020

23120

23300

21200

22799

2279921

12000

12001

12006

12100

12101

12103

16000

22000

22001

22300	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES
Total Programa 2310D

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
GESTIÓN CENTRO DE MENORES/CONCIERTO PLAZAS DE MENORES
GESTIÓN CENTROS DE MENORES/CONCIERTO PLAZA MENORES
Total Programa 2310E SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
TRANSPORTES	

245,78

245,78

81,93
491.353,57

50,00

3.000.000,00

3.000.050,00

20.776,45

17.974,63

6.803,95

14.646,05

28.500,71

18.578,84

22.703,29

100,00

100,00	1.500,00

1.500,00

3.135,00

3.135,00	1.500,00

245,78

245,78

81,93
492.853,57

50,00

3.000.000,00

3.135,00

3.003.185,00

20.776,45

17.974,63

6.803,95

14.646,05

28.500,71

18.578,84

22.703,29

100,00

100,00	1.500,00

469.569,11

2.939.457,14

3.135,00

2.942.592,14

21.640,06

17.974,63

6.803,95

14.646,05

33.682,39

18.578,84

25.782,37	1.500,00

469.569,11

2.939.457,14

3.135,00

2.942.592,14

21.640,06

17.974,63

6.803,95

14.646,05

33.682,39

18.578,84

25.782,37	100,00

95,28

97,98

100,00

97,98

104,16

100,00

100,00

100,00

118,18

100,00

113,56	

224.426,29

1.036.186,94

1.036.186,94

10.388,25

8.987,36

3.401,82

7.526,48

14.046,76

9.309,00

10.459,64	

45,54

34,54

34,50

50,00

50,00

50,00

51,39

49,29

50,11

46,07	

224.426,29

841.426,94

841.426,94

10.388,25

8.987,36

3.401,82

7.526,48

14.046,76

9.309,00

10.459,64	

100,00

81,20

81,20

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

194.760,00

194.760,00	1.500,00

245,78

245,78

81,93
268.427,28

50,00

1.963.813,06

3.135,00

1.966.998,06

10.388,20

8.987,27

3.402,13

7.119,57

14.453,95

9.269,84

12.243,65

100,00

100,00	
			Suma	30.254.546,50	21.223.314,84	51.477.861,34	33.157.861,49	32.797.547,68	63,71	12.493.793,57	24,27	11.889.336,33	95,16	604.457,24	38.984.067,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	65

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211	2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310F

2310G

2310H

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I	22601

22602

22606

22699

2269921

22706

22799

23020

23120

62600

22799

48901

12001

12006

12100

12101

12103	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Total Programa 2310F

GESTIÓN CASA ACOGIDA/DEMA
Total Programa 2310G

AYUDAS Y AUXILIOS
Total Programa 2310H SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS	409,64

3.150,00

1.067,33

100,00

2.457,81

5.000,00

327,71

327,71

143.024,12

1.050.000,00

1.050.000,00

66.100,00
66.100,00

18.088,00

3.732,71

6.833,34

12.483,79

8.362,66	

24.511,13

2.396,00

26.907,13	409,64

3.150,00

25.578,46

100,00

2.457,81

5.000,00

327,71

327,71

2.396,00

169.931,25

1.050.000,00

1.050.000,00

66.100,00
66.100,00

18.088,00

3.732,71

6.833,34

12.483,79

8.362,66	

14.998,00

5.000,00

159.106,29

1.040.322,87

1.040.322,87

38.300,00
38.300,00

18.088,00

3.732,71

6.833,34

12.483,79

8.362,66	

14.998,00

5.000,00

159.106,29

366.498,44

366.498,44

38.300,00
38.300,00

18.088,00

3.732,71

6.833,34

12.483,79

8.362,66	

58,64

100,00

93,63

34,90

34,90

57,94

57,94

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

64.119,31

172.684,15

172.684,15

38.300,00
38.300,00

8.757,44

1.477,44

2.847,25

4.482,69

2.262,59	

37,73

16,45

16,45

57,94

57,94

48,42

39,58

41,67

35,91

27,06	

64.119,31

172.684,15

172.684,15

33.400,00
33.400,00

8.757,44

1.477,44

2.847,25

4.482,69

2.262,59	

100,00

100,00

100,00

87,21
87,21

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

4.900,00
4.900,00	409,64

3.150,00

25.578,46

100,00

2.457,81

5.000,00

327,71

327,71

2.396,00

105.811,94

877.315,85

877.315,85

27.800,00
27.800,00

9.330,56

2.255,27

3.986,09

8.001,10

6.100,07	
			Suma	31.432.577,56	21.250.221,97	52.682.799,53	34.305.982,86	33.271.844,62	63,16	12.724.605,13	24,15	12.115.247,89	95,21	609.357,24	39.958.194,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	66

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211	
2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310I

2310X

2310X

2310X

2310X

2310X	
13000

13002

16000

22000

22300

22601

22602

22606

22699

2269921

22706

22799

23020

23120

12000

12001

12006

12100

12101	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 2310I SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO	
14.715,00

20.340,13

20.819,35

100,00

450,00

245,78

81,93

81,93

409,64

819,27

2.457,81

81,93

81,93

110.185,20

20.364,51

17.634,51

14.646,05

28.500,71	

13.044,93

13.044,93	
14.715,00

20.340,13

20.819,35

100,00

450,00

245,78

81,93

13.126,86

409,64

819,27

2.457,81

81,93

81,93

123.230,13

20.364,51

17.634,51

14.646,05

28.500,71	
13.911,12

20.553,96

22.263,25

3.834,70

110.063,53

21.286,97

17.691,19

1.038,65

14.646,05

33.682,39	
13.911,12

20.553,96

22.263,25

3.834,70

110.063,53

21.286,97

17.691,19

1.038,65

14.646,05

33.682,39	
94,54

101,05

106,94

29,21

89,32

104,53

100,32

100,00

118,18	
6.890,30

9.436,66

9.553,36

3.570,00

49.277,73

10.100,63

8.738,92

6.540,12

14.097,84	
46,83

46,39

45,89

27,20

39,99

49,60

49,56

44,65

49,46	
6.890,30

9.436,66

9.553,36

45.707,73

10.100,63

8.738,92

6.540,12

14.097,84	
100,00

100,00

100,00

92,76

100,00

100,00

100,00

100,00	

3.570,00

3.570,00	
7.824,70

10.903,47

11.265,99

100,00

450,00

245,78

81,93

9.556,86

409,64

819,27

2.457,81

81,93

81,93

73.952,40

10.263,88

8.895,59

8.105,93

14.402,87	
			Suma	31.574.408,04	21.263.266,90	52.837.674,94	34.454.891,14	33.420.752,90	63,25	12.793.532,96	24,21	12.180.605,72	95,21	612.927,24	40.044.141,98	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	67

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211	
2310X

2310X

2310X

2310X

2310X

2310X

2310X

2310X

2310Z

2310Z

2310Z

2310Z

2310Z

2310Z

2310Z

2311C

2311C

2311C	
12103

16000

22001

22602

22699

2269921

23020

23120

22602

22699

2269921

22799

23120

24000

48901

22602

22699

2269921	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 2310X PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SUBV.ASOCIAC.MUJERES ARENA Y LAURISILVA: GTOS FUNCIONAMIENTO
Total Programa 2310Z PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS	
12.818,23

22.703,29

409,64

204,82

163,85

182,06

117.627,67

5.000,00

100,00

58.677,46

100,00

1.000,00

25.000,00

89.877,46

100,00

150,00	

15.000,00

15.000,00	
12.818,23

22.703,29

409,64

204,82

163,85

182,06

117.627,67

5.000,00

100,00

58.677,46

100,00

1.000,00

40.000,00

104.877,46

100,00

150,00	
13.695,09

22.703,30

124.743,64

58.677,46

58.677,46	
13.695,09

22.703,30

124.743,64	
106,84

100,00

106,05

0,00	
6.403,98

11.905,04

57.786,53	
49,96

52,44

49,13

0,00	
6.403,98

11.905,04

57.786,53	
100,00

100,00

100,00

0,00		
6.414,25

10.798,25

409,64

204,82

163,85

182,06

59.841,14

5.000,00

100,00

58.677,46

100,00

1.000,00

40.000,00

104.877,46

100,00

150,00	
			Suma	31.701.017,39	21.278.266,90	52.979.284,29	34.549.966,99	33.457.151,29	63,15	12.811.841,98	24,18	12.198.914,74	95,22	612.927,24	40.167.442,31	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	68

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211

2211	
2311C

2311G

2311G

2311G

2311J

2311J

2311J

2311J

2311J

2311J	
22799

22606

22699

22799

12000

12006

12100

12101

12103

16000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2311C

Reuniones, conferencias y cursos
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2311G SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 2311J Total Orgánica 2211	
55.500,58

55.750,58

100,00

15.000,00

15.100,00

20.495,52

2.860,30

6.833,34

16.016,92

9.972,14

11.351,65
67.529,87
5.206.598,47	

59.587,06	
55.500,58

55.750,58

100,00

15.000,00

15.100,00

20.495,52

2.860,30

6.833,34

16.016,92

9.972,14

11.351,65
67.529,87
5.266.185,53	

14.995,00

14.995,00

20.495,52

2.860,30

6.833,34

16.016,92

9.972,14

11.351,65
67.529,87
5.025.899,91	

14.995,00

14.995,00

20.495,52

2.860,30

6.833,34

16.016,92

9.972,14

11.351,65
67.529,87
4.293.398,02	

0,00

99,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
81,53	

10.221,61

1.430,10

3.511,61

7.786,39

4.986,06

6.457,55
34.393,32
1.677.174,27	

0,00

0,00

49,87

50,00

51,39

48,61

50,00

56,89

50,93
31,85	

10.221,61

1.430,10

3.511,61

7.786,39

4.986,06

6.457,55
34.393,32
1.473.944,27	

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

87,88	

203.230,00	
55.500,58

55.750,58

100,00

15.000,00

15.100,00

10.273,91

1.430,20

3.321,73

8.230,53

4.986,08

4.894,10
33.136,55

3.589.011,26	
			Suma	31.839.147,84	21.278.266,90	53.117.414,74	34.632.491,86	33.539.676,16	63,14	12.846.235,30	24,18	12.233.308,06	95,23	612.927,24	40.271.179,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	69

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	
2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B	
12000

12001

12006

12100

12101

12103

16000

21200

21500

22000

22002

22299

22300

22601

22602

22606

22699

2269921

22700

22799	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
21.984,74

36.516,13

16.557,61

21.479,40

46.821,93

31.958,63

36.048,21

100,00

50,00

50,00

50,00

40,97

450,00

409,64

246,59

100,00

1.700,00	

1.000,00

4.500,00

1.000,00

4.500,00	
21.984,74

36.516,13

16.557,61

21.479,40

46.821,93

31.958,63

36.048,21

100,00

50,00

50,00

50,00

40,97

1.450,00

409,64

246,59

4.500,00

1.100,00

6.200,00	
21.875,45

36.516,13

16.557,61

21.479,40

46.166,18

31.958,63

37.134,01

4.000,00	
21.875,45

36.516,13

16.557,61

21.479,40

46.166,18

31.958,63

37.134,01

4.000,00	
99,50

100,00

100,00

100,00

98,60

100,00

103,01

64,52	
11.760,46

26.486,44

6.184,61

9.091,02

16.583,35

12.721,46

17.084,23	
53,49

72,53

37,35

42,32

35,42

39,81

47,39	
11.760,46

26.486,44

6.184,61

9.091,02

16.583,35

12.721,46

17.084,23	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
10.224,28

10.029,69

10.373,00

12.388,38

30.238,58

19.237,17

18.963,98

100,00

50,00

50,00

50,00

40,97

1.450,00

409,64

246,59

4.500,00

1.100,00

6.200,00	
			Suma	32.053.711,69	21.289.266,90	53.342.978,59	34.848.179,27	33.755.363,57	63,28	12.946.146,87	24,27	12.333.219,63	95,27	612.927,24	40.396.831,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	70

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	
2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310B

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C	
2279921

23020

23120

623

625

626

12000

12001

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

213

22000	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACIIÓN SOCIAL
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mobiliario

Equipos para procesos de información
Total Programa 2310B SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
ORDINARIO NO INVENTARIABLE	

245,78

245,78

215.055,41

62.505,89

36.062,63

11.759,90

22.665,01

40.891,87

81.262,32

55.667,98

14.435,00

20.130,67

11.850,51

16.675,56

82.701,81

942,17	
2.000,00

13.000,00

5.800,00	
2.000,00

245,78

245,78

228.055,41

62.505,89

36.062,63

11.759,90

22.665,01

40.891,87

81.262,32

55.667,98

14.435,00

20.130,67

11.850,51

16.675,56

82.701,81

5.800,00

942,17	
2.000,00

26,67

47,74

217.761,82

65.096,73

36.062,63

11.759,90

22.665,01

40.891,87

96.807,36

55.667,98

13.630,81

18.534,13

11.850,51

16.675,56

90.993,06

4.110,85	
2.000,00

26,67

47,74

217.761,82

65.096,73

36.062,63

11.759,90

22.665,01

40.891,87

96.807,36

55.667,98

13.630,81

18.534,13

11.850,51

16.675,56

90.993,06

4.110,85	
100,00

10,85

19,42

95,49

104,14

100,00

100,00

100,00

100,00

119,13

100,00

94,43

92,07

100,00

100,00

110,03

70,88	

26,67

47,74

99.985,98

31.253,04

18.541,55

5.846,63

11.069,87

20.900,08

39.982,48

26.429,97

6.801,79

9.280,47

5.868,43

8.394,50

37.783,83

562,93	

10,85

19,42

43,84

50,00

51,41

49,72

48,84

51,11

49,20

47,48

47,12

46,10

49,52

50,34

45,69

9,71	

26,67

47,74

99.985,98

31.253,04

18.541,55

5.846,63

11.069,87

20.900,08

39.982,48

26.429,97

6.801,79

9.280,47

5.868,43

8.394,50

37.783,83	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

562,93	
2.000,00

219,11

198,04

128.069,43

31.252,85

17.521,08

5.913,27

11.595,14

19.991,79

41.279,84

29.238,01

7.633,21

10.850,20

5.982,08

8.281,06

44.917,98

5.237,07

942,17	
			Suma	32.511.754,57	21.297.066,90	53.808.821,47	35.335.000,08	34.242.184,38	63,64	13.168.936,85	24,47	12.555.446,68	95,34	613.490,17	40.639.884,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	71

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	
2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310C

2310M

2310M

2310M

2310M	
22002

22101

22106

22300

22601

22602

22606

22699

22706

22799

23020

23120

23300

13000

13002

16000

2269921	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
AGUA

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES
Total Programa 2310C RETRIBUCIONES  BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 2310M	
114,70

81,93

7.000,00

81,93

122,90

1.638,54

409,64

819,27

819,27

2.457,81

491,56

491,56

81,93
472.162,36

17.004,70

22.978,77

12.297,62

52.281,09	

5.800,00	
114,70

81,93

7.000,00

81,93

122,90

1.638,54

409,64

819,27

819,27

2.457,81

491,56

491,56

81,93
477.962,36

17.004,70

22.978,77

12.297,62

52.281,09	

2.876,35

5.881,59

148,05

61,74

493.714,13

16.034,04

21.603,00

11.874,48

49.511,52	

2.876,35

5.881,59

148,05

61,74

493.714,13

16.034,04

21.603,00

11.874,48

49.511,52	

41,09

1.435,79

30,12

12,56

103,30

94,29

94,01

96,56

94,70	

2.876,35

148,05

61,74

225.801,71

7.948,31

10.321,39

4.947,74

23.217,44	

41,09

30,12

12,56

47,24

46,74

44,92

40,23

44,41	

2.876,35

148,05

61,74

225.238,78

7.948,31

10.321,39

4.947,74

23.217,44	

100,00

100,00

100,00

99,75

100,00

100,00

100,00

100,00	

562,93	
114,70

81,93

4.123,65

81,93

122,90

1.638,54

409,64

819,27

819,27

2.457,81

343,51

429,82

81,93
252.160,65

9.056,39

12.657,38

7.349,88

29.063,65	
			Suma	32.578.646,70	21.297.066,90	53.875.713,60	35.393.479,33	34.300.663,63	63,67	13.195.240,43	24,49	12.581.750,26	95,35	613.490,17	40.680.473,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	72

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	
2310N

2310N

2310N

2310N

2310N

2310N

2310N

2310N

2310N

2310O

2310O

2310O

2310O

2310O

2310O

2310O	
21200

22000

22105

22110

22300

22602

22699

62200

6220021

212

2120021

22112

22199

22799

62300

6230021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GRAN TARAJAL
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAN TARAJAL
Total Programa 2310N Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones
Suministros de material
electrónico y de telecomunicaciones.
Otros suministros

GESTIÓN PLAZAS DE ATENCIÓN DIURNA MAYORES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	

100,00

200,00

100,00

211.117,75

100,00

3.000,00

72.000,00

286.617,75

490.287,79

10.000,00	

15.829,33

15.829,33

11.408,78

10.000,00	

100,00

200,00

100,00

211.117,75

100,00

3.000,00

72.000,00

15.829,33

302.447,08

11.408,78

490.287,79

10.000,00

10.000,00	

220.951,24

220.951,24

5.159,28

10.004,02	

220.951,24

220.951,24

5.159,28

10.004,02	

104,66

73,05

87,69	

55.723,14

55.723,14

3.104,35

9.000,27	

26,39

18,42

78,89	

55.723,14

55.723,14

170,46

8.498,44	

100,00

100,00

5,49

94,42	

2.933,89

501,83	

100,00

200,00

100,00

155.394,61

100,00

3.000,00

72.000,00

15.829,33

246.723,94

-3.104,35

2.408,51

490.287,79

10.000,00

10.000,00	
			Suma	33.365.552,24	21.334.305,01	54.699.857,25	35.629.593,87	34.536.778,17	63,14	13.263.068,19	24,25	12.646.142,30	95,35	616.925,89	41.436.789,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	73

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	
2310O

2310O

2310O

2310O

2310P

2310P

2310P

2310P

2310Q

2310Q

2310Q

2310Q

2310Q

2310R	
625

626

629

6400021

21200

22199

22799

6220020

21200

22602

22699

22799

46302

2269921	Mobiliario

Equipos para procesos de información
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES
Total Programa 2310O

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Otros suministros

GESTIÓN RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CENTROS DÍA
OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE LA DISCAPACIDAD
Total Programa 2310P

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
PRESTACIÓN SERVICIOS EN LOS CRPS
CON.MANCOMUN. CENTRO SUR:PLAZAS CENTRO REHAB.SOC.G. TARAJAL
Total Programa 2310Q OTROS GASTOS DIVERSOS	

500.287,79

2.457,81

2.400.000,00

2.402.457,81

98,32

100,00

500,00

230.209,80

110.873,32

341.781,44	

89.529,20

110.937,98

73.020,00

73.020,00

14.710,00	

89.529,20

611.225,77

2.457,81

2.400.000,00

73.020,00

2.475.477,81

98,32

100,00

500,00

230.209,80

110.873,32

341.781,44

14.710,00	

12.486,90

27.650,20

2.481.235,52

72.885,68

2.554.121,20

212.238,32

110.873,32

323.111,64

14.710,00	

12.486,90

27.650,20

2.481.235,52

67.325,43

2.548.560,95

71.425,60

110.873,32

182.298,92

14.710,00	

13,95

4,52

103,38

92,20

102,95

31,03

100,00

53,34

100,00	

12.104,62

657.070,28

57.938,25

715.008,53

62.497,40

110.873,32

173.370,72

14.640,00	

1,98

27,38

79,35

28,88

27,15

100,00

50,73

99,52	

8.668,90

647.703,32

3.790,35

651.493,67

53.569,20

110.873,32

164.442,52

14.640,00	

71,62

98,57

6,54

91,12

85,71

100,00

94,85

100,00	

3.435,72

9.366,96

54.147,90

63.514,86

8.928,20

8.928,20	

89.529,20

599.121,15

2.457,81

1.742.929,72

15.081,75

1.760.469,28

98,32

100,00

500,00

167.712,40

168.410,72

70,00	
			Suma	36.109.791,49	21.511.564,21	57.621.355,70	38.534.023,61	37.294.834,94	64,72	14.166.087,44	24,58	13.476.718,49	95,13	689.368,95	43.455.268,26	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	74

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310S

2310T	

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

22000

22300

22601

22602

22606

22699

2269921

22706

23020

23120

20200	Total Programa 2310R SUELDOS DEL GRUPO A2
Sueldos del Grupo C1

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 2310S

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	

18.031,32

3.266,12

6.833,34

12.483,79

7.985,24

11.351,65

81,93

3.500,00

2.127,65

163,85

40,97

4.621,66

819,27

81,93

81,93

71.470,65

100,00	14.710,00	14.710,00

18.031,32

3.266,12

6.833,34

12.483,79

7.985,24

11.351,65

81,93

3.500,00

2.127,65

163,85

40,97

4.621,66

819,27

81,93

81,93

71.470,65

100,00	14.710,00

29.683,16

3.266,12

10.762,22

20.806,19

11.573,16

20.410,77

96.501,62	14.710,00

29.683,16

3.266,12

10.762,22

20.806,19

11.573,16

20.410,77

96.501,62	100,00

164,62

100,00

157,50

166,67

144,93

179,80

135,02	14.640,00

10.318,63

272,16

945,97

1.837,87

1.012,54

4.184,08

18.571,25	99,52

57,23

8,33

13,84

14,72

12,68

36,86

25,98	14.640,00

10.318,63

272,16

945,97

1.837,87

1.012,54

4.184,08

18.571,25	100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		70,00

7.712,69

2.993,96

5.887,37

10.645,92

6.972,70

7.167,57

81,93

3.500,00

2.127,65

163,85

40,97

4.621,66

819,27

81,93

81,93

52.899,40

100,00	
			Suma	36.181.462,14	21.511.564,21	57.693.026,35	38.630.525,23	37.391.336,56	64,81	14.184.658,69	24,59	13.495.289,74	95,14	689.368,95	43.508.367,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	75

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	2310T

2310T

2310T

2310T

2310T

2310T

2310T

2310T

2310T

2310U

2310V

2310V	22106

22502

22799

62200

6220021

62201

6220121

6290021

6320018

48931

22699

22799	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
GESTIÓN RESIDENCIA DE CASILLAS DEL ÁNGEL/PLAZAS CONCERTADAS
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE GRAN TARAJAL
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES GRAN TARAJAL
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA PERSONAS MAYORES PUERTO DEL ROSARIO
CONSTRUCCIÓN RESIDENCA DE PERSONAS MAYORES PTO. ROSARIO
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
RESID.SOCIOSANITARIA PERSONAS MAYORES CASILLAS ÁNGEL
Total Programa 2310T

HERMANAS DE LA CARIDAD: SERV.ATENCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES
Total Programa 2310U

OTROS GASTOS DIVERSOS

PLAZAS RESIDENCIALES SALUD MENTAL	100,00

2.318.250,94

119.462,05

1.557,17

2.439.470,16

75.000,00

75.000,00

20.000,00	

986,15

97.712,63

339.190,81

229.929,55

667.819,14	100,00

2.318.250,94

119.462,05

986,15

1.557,17

97.712,63

339.190,81

229.929,55

3.107.289,30

75.000,00

75.000,00

20.000,00	

2.444.253,79

30.088,33

339.190,81

2.813.532,93

75.000,00

75.000,00

30.029,86	

1.144.410,39

30.088,33

339.190,81

1.513.689,53

75.000,00

75.000,00

30.029,86	

49,37

30,79

100,00

48,71

100,00

100,00	

663.097,84

339.190,81

1.002.288,65

75.000,00

75.000,00	

28,60

100,00

32,26

100,00

100,00	

663.097,84

339.190,81

1.002.288,65

75.000,00

75.000,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		100,00

1.655.153,10

119.462,05

986,15

1.557,17

97.712,63

229.929,55

2.105.000,65

20.000,00	
			Suma	40.596.795,17	22.179.383,35	62.776.178,52	41.569.296,82	39.030.264,75	62,17	15.261.947,34	24,31	14.572.578,39	95,48	689.368,95	47.514.231,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	76

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	2310V

2310V

2310V

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2310Y

2311A

2311A	62200

6220018

6220021

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

22699

2269921

22799

23020

23120

22606

22699	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL
CONST.RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL
Total Programa 2310V SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 2310Y

Reuniones, conferencias y cursos
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.881.062,87

1.901.062,87

17.534,53

13.510,17

466,59

10.583,59

22.612,15

10.060,56

22.703,29

135,04

1.500,00

163,85

163,85

99.433,62

910,30	

173.545,11

249.709,66

423.254,77	1.881.062,87

173.545,11

249.709,66

2.324.317,64

17.534,53

13.510,17

466,59

10.583,59

22.612,15

10.060,56

22.703,29

135,04

1.500,00

163,85

163,85

99.433,62

910,30	20.208,80

16.000,00

66.238,66

17.534,53

13.510,17

466,59

10.583,59

22.612,15

10.060,56

22.703,29

26,67

111,54

97.609,09	20.208,80

16.000,00

66.238,66

17.534,53

13.510,17

466,59

10.583,59

22.612,15

10.060,56

22.703,29

26,67

111,54

97.609,09	1,07

6,41

2,85

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16,28

68,07

98,17	

8.996,21

6.755,07

347,57

4.563,45

7.288,80

2.661,30

10.671,72

26,67

111,54

41.422,33	

0,00

51,31

50,00

74,49

43,12

32,23

26,45

47,01

16,28

68,07

41,66	

8.996,21

6.755,07

347,57

4.563,45

7.288,80

2.661,30

10.671,72

26,67

111,54

41.422,33	

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		1.881.062,87

173.545,11

249.709,66

2.324.317,64

8.538,32

6.755,10

119,02

6.020,14

15.323,35

7.399,26

12.031,57

135,04

1.500,00

137,18

52,31

58.011,29

910,30	
			Suma	40.697.139,09	22.602.638,12	63.299.777,21	41.682.905,91	39.143.873,84	61,84	15.303.369,67	24,18	14.614.000,72	95,50	689.368,95	47.996.407,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	77

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2212	
2311A

2311F

2311H

2311H

2311H

2311L

2311L

2311L

2311L

2311L

2311L

2311L

2311N

2311N

2311N	
22799

22799

22101

22799

2279921

12000

12001

12006

12100

12101

12103

16000

22602

22606

22706	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2311A

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2311F

AGUA

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TERAPÉUTICA
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA TERAPÉUTICA
Total Programa 2311H SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS
SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 2311L

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	
12.744,20

13.654,50

3.000,00

3.000,00

6.000,00

150.000,00

156.000,00

21.603,19

17.634,51

15.297,11

29.835,45

13.441,14

23.649,26
121.460,66	

1.699,23

1.699,23

3.000,00

15.000,00	
12.744,20

13.654,50

3.000,00

3.000,00

6.000,00

150.000,00

1.699,23

157.699,23

21.603,19

17.634,51

15.297,11

29.835,45

13.441,14

23.649,26
121.460,66

3.000,00

15.000,00	

34.284,27

1.699,23

35.983,50

18.517,84

17.691,19

4.504,41

13.097,29

27.165,82

14.680,55

27.549,91
123.207,01	

34.284,27

1.699,23

35.983,50

18.517,84

17.691,19

4.504,41

13.097,29

27.165,82

14.680,55

27.549,91
123.207,01	

0,00

0,00

22,86

100,00

22,82

85,72

100,32

85,62

91,05

109,22

116,49

101,44	

14.793,19

14.793,19

6.871,33

7.387,04

883,12

4.873,54

8.745,88

4.230,97

8.588,20
41.580,08	

0,00

0,00

9,86

9,38

31,81

41,89

31,86

29,31

31,48

36,31

34,23	

14.793,19

14.793,19

6.871,33

7.387,04

883,12

4.873,54

8.745,88

4.230,97

8.588,20
41.580,08	

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00		
12.744,20

13.654,50

3.000,00

3.000,00

6.000,00

135.206,81

1.699,23

142.906,04

14.731,86

10.247,47

-883,12

10.423,57

21.089,57

9.210,17

15.061,06
79.880,58

3.000,00

15.000,00	
			Suma	40.990.343,95	22.637.337,35	63.627.681,30	41.842.096,42	39.303.064,35	61,77	15.359.742,94	24,14	14.670.373,99	95,51	689.368,95	48.267.938,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	78

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2212	2311N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 2311N Total Orgánica 2212	

9.151.196,11	15.000,00

33.000,00
1.359.070,45	15.000,00

33.000,00
10.510.266,56	

7.209.604,56	

5.763.388,19	

0,00
54,84	

2.513.507,64	

0,00
23,91	

2.437.065,93	

0,00

96,96	

76.441,71	15.000,00

33.000,00

7.996.758,92	
			Suma	40.990.343,95	22.637.337,35	63.627.681,30	41.842.096,42	39.303.064,35	61,77	15.359.742,94	24,14	14.670.373,99	95,51	689.368,95	48.267.938,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	79

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230	
2210A

2210A

2210A

2210A

2210A

3340F

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C	
16008

16209

1620921

83101

83102

22609

12000

12001

12003

12004

12005

12006

12100

12101

12103

12700

13001

13700

15100

15101

16000	ASISTENCIA
MÉDICO-FARMACÉUTICA OTROS GASTOS SOCIALES
OTROS  GASTOS SOCIALES

ANTICIPOS PERSONAL LABORAL
ANTICIPOS FUNCIONARIOS
Total Programa 2210A

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
Total Programa 3340F SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS
PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS
HORAS EXTRAORDINARIAS

PLAN DE PENSIONES LABORALES
GRATIFICACIONES GRATIFICACION NAVIDAD SEGURIDAD SOCIAL	
80.000,00

774.672,90

70.000,00

150.000,00
1.074.672,90

21.024,32

21.024,32

3.716,04

74.461,70

55.810,47

12.239,82

10.822,65

19.354,31

56.205,58

124.405,96

63.847,30

132.000,00

15.000,00

81.200,00

40.000,00

35.000,00

115.598,41	

13.182,58

13.182,58

81.578,18	
80.000,00

774.672,90

13.182,58

70.000,00

150.000,00
1.087.855,48

21.024,32

21.024,32

3.716,04

74.461,70

55.810,47

12.239,82

10.822,65

19.354,31

56.205,58

124.405,96

63.847,30

132.000,00

15.000,00

81.200,00

121.578,18

35.000,00

115.598,41	
47.492,15

384.451,84

13.182,58

26.000,00

27.600,00
498.726,57

14.376,75

14.376,75

59.948,82

62.459,45

11.610,18

10.822,65

16.794,93

50.994,18

113.472,59

57.523,52

72.276,96

12.806,00

49.168,00

80.417,31

106.821,87	
47.492,15

377.940,92

13.182,58

26.000,00

27.600,00
492.215,65

14.376,75

14.376,75

59.948,82

62.459,45

11.610,18

10.822,65

16.794,93

50.994,18

113.472,59

57.523,52

72.276,96

12.806,00

49.168,00

80.417,31

106.821,87	
59,37

48,79

100,00

37,14

18,40

45,25

68,38

68,38

80,51

111,91

94,86

100,00

86,78

90,73

91,21

90,10

54,76

85,37

60,55

66,14

92,41	
47.492,15

219.383,42

13.182,58

26.000,00

27.600,00
333.658,15

32.831,52

33.856,88

8.883,71

5.438,57

6.498,38

23.397,88

39.735,02

23.751,38

72.276,96

12.806,00

49.168,00

80.417,31

41.279,06	
59,37

28,32

100,00

37,14

18,40

30,67

0,00

44,09

60,66

72,58

50,25

33,58

41,63

31,94

37,20

54,76

85,37

60,55

66,14

35,71	
47.492,15

196.874,97

13.182,58

26.000,00

27.600,00
311.149,70

32.831,52

33.856,88

8.883,71

5.438,57

6.498,38

23.397,88

39.735,02

23.751,38

60.265,92

12.806,00

40.985,04

80.417,31

41.279,06	
100,00

89,74

100,00

100,00

100,00
93,25

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

83,38

100,00

83,36

100,00

100,00	

22.508,45

22.508,45

12.011,04

8.182,96	
32.507,85

555.289,48

44.000,00

122.400,00
754.197,33

21.024,32

21.024,32

3.716,04

41.630,18

21.953,59

3.356,11

5.384,08

12.855,93

32.807,70

84.670,94

40.095,92

59.723,04

2.194,00

32.032,00

41.160,87

35.000,00

74.319,35	
			Suma	42.925.703,41	22.732.098,11	65.657.801,52	43.060.316,20	40.514.773,21	61,71	16.123.741,76	24,56	15.391.670,36	95,46	732.071,40	49.534.059,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	80

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230	
9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C	
16200

203

209

216

22001

22104

2210421

22106

2210621

223

22602

22604

2260421

22606

22607

22699

2269921

22799	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Cánones

Equipos para procesos de información
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
VESTUARIO

Productos farmacéuticos y material sanitario
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
Transportes

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
20.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

4.500,00

51.000,00	

300.000,00

4.583,28

31.225,00

5.000,00

3.710,91

35.000,00

2.700,02

175.000,00	
20.000,00

500.000,00

4.583,28

31.225,00

5.000,00

20.000,00

3.710,91

55.000,00

4.500,00

2.700,02

226.000,00	

706,87

162.632,61

4.583,28

10.318,00

31.225,00

3.710,91

15.227,73

2.700,02

38.338,10	

706,87

162.632,61

4.583,28

10.318,00

31.225,00

3.710,91

15.227,73

2.700,02

38.338,10	

32,53

100,00

100,00

100,00

338,39

100,00

16,96	

706,87

1.192,08

3.127,50

270,00

171,18

14.091,90	

0,24

10,02

6,00

6,34

6,24	

270,00

171,18

14.091,90	

100,00

100,00

100,00	

706,87

1.192,08

3.127,50	
20.000,00

-706,87

498.807,92

4.583,28

28.097,50

5.000,00

20.000,00

3.710,91

55.000,00

4.230,00

2.528,84

211.908,10	
			Suma	43.241.203,41	23.289.317,32	66.530.520,73	43.329.758,72	40.784.215,73	61,30	16.143.301,29	24,26	15.406.203,44	95,43	737.097,85	50.387.219,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	81

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230	
9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200C

9200L

9200L

9200L

9200L

9200L

9200L

9200L

9200L

9200L	
23000

23020

23100

23120

233

48900

62500

62600

6260021

12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20900	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Otras indemnizaciones

CONV.COLEGIO GRAD.SOC.LAS PALMAS (GRASOLPA):GTOS FUNCIONAM.
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Total Programa 9200C SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL CÁNONES	
5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

1.169.162,24

41.140,96

17.477,84

14.517,64

5.416,78

26.599,87

55.976,48

29.719,84

46.518,66

9.109,66	

15.000,00

3.000,00

1.000,00

1.585,60

659.382,99	
5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

15.000,00

3.000,00

1.000,00

1.585,60

1.828.545,23

41.140,96

17.477,84

14.517,64

5.416,78

26.599,87

55.976,48

29.719,84

46.518,66

9.109,66	
204,00

26,67

331,27

5.211,61

10.788,71

1.585,60

992.706,84

21.286,97

8.738,88

13.713,45

1.984,42

15.449,59

37.568,77

16.234,24

32.247,31	
204,00

26,67

331,27

5.211,61

10.788,71

1.585,60

992.706,84

21.286,97

13.713,45

1.984,42

12.502,93

31.326,97

13.543,30

25.782,37	
4,08

0,53

16,56

260,58

100,00

54,29

51,74

94,46

36,63

47,00

55,96

45,57

55,42	
204,00

26,67

331,27

5.211,61

10.788,71

466.462,46

10.130,06

6.839,97

823,14

5.921,85

12.986,43

6.521,96

10.208,72	
4,08

0,53

16,56

260,58

25,51

24,62

47,11

15,20

22,26

23,20

21,94

21,95	
204,00

26,67

331,27

5.211,61

10.788,71

441.242,01

10.130,06

6.839,97

823,14

5.921,85

12.986,43

6.521,96

10.208,72	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

94,59

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

25.220,45	
4.796,00

4.973,33

1.668,73

-3.211,61

-10.788,71

15.000,00

3.000,00

1.000,00

1.585,60

1.362.082,77

31.010,90

17.477,84

7.677,67

4.593,64

20.678,02

42.990,05

23.197,88

36.309,94

9.109,66	
			Suma	43.501.681,14	23.309.902,92	66.811.584,06	43.495.130,21	40.922.504,00	61,25	16.213.295,68	24,27	15.476.197,83	95,45	737.097,85	50.598.288,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	82

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2230

2230

2230	9200L

9200L

9430D	22799

64100

7610021	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 9200L

CABILDO DE LA PALMA: RECONSTRUCCIÓN ISLA LA PALMA ERUPC.VOLC
Total Programa 9430D Total Orgánica 2230	

246.477,73

2.511.337,19	

20.000,00

20.000,00
692.565,57	

246.477,73

20.000,00

20.000,00
3.203.902,76	

147.223,63

20.000,00

20.000,00
1.673.033,79	

120.140,41

20.000,00

20.000,00
1.639.439,65	

48,74

100,00

100,00
51,17	

53.432,13

20.000,00

20.000,00
873.552,74	

21,68

100,00

100,00
27,27	

53.432,13

805.823,84	

100,00

0,00

92,25	

20.000,00

20.000,00
67.728,90	

193.045,60

2.330.350,02	
			Suma	43.501.681,14	23.329.902,92	66.831.584,06	43.515.130,21	40.942.504,00	61,26	16.233.295,68	24,29	15.476.197,83	95,34	757.097,85	50.598.288,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	83

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010

3010	
9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T

9200T	
12000

12001

12003

12004

12005

12006

12100

12101

12103

16000

22199

22300

22601

22602

22606

22699

22706

22799

23000

23020	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
Otros suministros TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	
27.645,81

27.781,23

23.888,84

11.842,77

5.856,69

31.129,34

76.406,95

32.593,89

64.821,16

2.000,00

20.000,00

70.000,00

10.000,00

18.000,00

45.000,00

150.000,00

2.500,00

2.500,00	

-10.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00	
27.645,81

27.781,23

23.888,84

1.842,77

5.856,69

31.129,34

76.406,95

32.593,89

64.821,16

2.000,00

45.000,00

95.000,00

10.000,00

18.000,00

45.000,00

250.000,00

2.500,00

2.500,00	
11.171,70

18.715,68

27.781,23

35.141,64

9.136,72

33.476,38

79.645,48

37.608,60

70.853,93

4.461,36

2.571,64

17.262,80

26.067,38

7.650,00

44.683,47

712,00

422,14	
11.171,70

18.715,68

27.781,23

35.141,64

9.136,72

33.476,38

79.645,48

37.608,60

70.853,93

4.461,36

2.571,64

17.262,80

26.067,38

7.650,00

44.683,47

712,00

422,14	
40,41

100,00

147,10

156,00

107,54

104,24

115,39

109,31

5,71

18,17

144,82

17,00

17,87

28,48

16,89	
10.304,59

8.822,31

13.857,11

18.192,95

4.043,94

18.484,44

45.829,69

17.891,47

47.454,37

4.461,35

2.225,84

716,90

4.788,04

6.700,90

712,00

422,14	
37,27

49,88

76,16

69,05

59,38

59,98

54,89

73,21

4,95

0,75

26,60

2,68

28,48

16,89	
10.304,59

8.822,31

13.857,11

18.192,95

4.043,94

18.484,44

45.829,69

17.891,47

47.454,37

4.461,35

2.225,84

716,90

4.788,04

6.700,90

712,00

422,14	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
17.341,22

-8.822,31

13.924,12

5.695,89

1.842,77

1.812,75

12.644,90

30.577,26

14.702,42

17.366,79

-4.461,35

2.000,00

42.774,16

94.283,10

10.000,00

13.211,96

45.000,00

243.299,10

1.788,00

2.077,86	
			Suma	44.123.647,82	23.469.902,92	67.593.550,74	43.942.492,36	41.369.866,15	61,20	16.438.203,72	24,32	15.681.105,87	95,39	757.097,85	51.155.347,02	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	84

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3010

3010

3010	
9200T

9200T

9430D	
23100

23120

7610021	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 9200T

CABILDO DE LA PALMA. APORTACIÓN ECONÓMICA DE URGENCIA
Total Programa 9430D Total Orgánica 3010	
8.500,00

5.800,00

636.266,68

636.266,68	

140.000,00

720.851,12

720.851,12
860.851,12	
8.500,00

5.800,00

776.266,68

720.851,12

720.851,12
1.497.117,80	
885,23

267,18

428.514,56

720.851,12

720.851,12
1.149.365,68	
885,23

267,18

428.514,56

720.851,12

720.851,12
1.149.365,68	
10,41

4,61

55,20

100,00

100,00
76,77	
885,23

267,18

206.060,45

720.851,12

720.851,12
926.911,57	
10,41

4,61

26,55

100,00

100,00
61,91	
885,23

267,18

206.060,45

206.060,45	
100,00

100,00

100,00

0,00

22,23	

720.851,12

720.851,12
720.851,12	
7.614,77

5.532,82

570.206,23

570.206,23	
			Suma	44.137.947,82	24.190.754,04	68.328.701,86	44.664.495,89	42.091.869,68	61,60	17.160.207,25	25,11	15.682.258,28	91,39	1.477.948,97	51.168.494,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	85

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4420B

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A

4500A	
6400019

12001

12003

12004

12005

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

21200

22199

22699

22799

2279921	ACOND.ESPACIAL DOTAC.DISCAP.ESPAC.DELA NTE E.G.MORRO JABLE
Total Programa 4420B SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Otros suministros

OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

37.224,53

56.018,51

84.023,12

32.618,73

33.864,14

76.105,60

160.408,42

88.600,59

179.960,10

243.263,86

34.593,79

48.691,74

306.261,89

70.000,00

5.734,89

108.000,00	
112.622,01

112.622,01

37.103,32	
112.622,01

112.622,01

37.224,53

56.018,51

84.023,12

32.618,73

33.864,14

76.105,60

160.408,42

88.600,59

179.960,10

243.263,86

34.593,79

48.691,74

306.261,89

70.000,00

5.734,89

108.000,00

37.103,32	
129.019,28

129.019,28

17.534,53

56.018,51

84.062,78

32.618,73

31.304,94

67.641,83

145.441,04

80.756,95

141.586,36

186.012,03

38.437,47

54.101,82

272.318,83

2.113,22

37.103,32	
129.019,28

129.019,28

17.534,53

56.018,51

84.062,78

32.618,73

31.304,94

67.641,83

145.441,04

80.756,95

141.586,36

186.012,03

38.437,47

54.101,82

272.318,83

2.113,22

37.103,32	
114,56

114,56

47,10

100,00

100,05

100,00

92,44

88,88

90,67

91,15

78,68

76,47

111,11

111,11

88,92

3,02

100,00	
129.019,28

129.019,28

15.487,10

31.348,33

46.729,94

11.485,73

29.601,02

70.115,92

23.267,63

66.571,73

101.264,50

16.993,29

23.872,60

118.956,83

2.113,22

37.103,32	
114,56

114,56

41,60

55,96

55,62

33,92

38,89

43,71

26,26

36,99

41,63

49,12

49,03

38,84

3,02

100,00	
124.548,45

124.548,45

15.487,10

31.348,33

46.729,94

11.485,73

29.601,02

70.115,92

23.267,63

66.571,73

101.264,50

16.993,29

23.872,60

118.956,83

2.113,22

37.103,32	
96,53

96,53

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	
4.470,83

4.470,83	
-16.397,27

-16.397,27

21.737,43

24.670,18

37.293,18

32.618,73

22.378,41

46.504,58

90.292,50

65.332,96

113.388,37

141.999,36

17.600,50

24.819,14

187.305,06

67.886,78

5.734,89

108.000,00	
			Suma	45.703.317,73	24.340.479,37	70.043.797,10	46.040.567,53	43.467.941,32	62,06	17.884.137,69	25,53	16.401.717,89	91,71	1.482.419,80	52.159.659,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	86

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B	

12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20900

21200

21600

219

22000

22001

22299

22300

22501

22601

22602

22603	Total Programa 4500A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL CÁNONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Otro inmovilizado material

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES

TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.565.369,91

154.583,48

56.406,12

99.021,28

46.014,47

119.594,84

232.500,71

142.866,69

204.498,56

7.560,00

2.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

100,00

60,00

20.000,00

100,00	37.103,32

95.000,00	1.602.473,23

154.583,48

56.406,12

99.021,28

46.014,47

119.594,84

232.500,71

142.866,69

204.498,56

7.560,00

2.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

100,00

60,00

115.000,00

100,00	1.247.052,36

148.722,76

54.264,01

97.412,90

54.023,61

109.411,01

242.373,05

145.130,08

205.294,27

9.998,42	1.247.052,36

148.722,76

54.264,01

97.412,90

54.023,61

109.411,01

242.373,05

145.130,08

205.294,27

8.472,66	77,82

96,21

96,20

98,38

117,41

91,48

104,25

101,58

100,39

112,07	594.911,16

74.142,58

21.233,27

46.765,47

21.795,98

50.836,29

104.984,10

62.249,60

88.032,14

2.438,42	37,12

47,96

37,64

47,23

47,37

42,51

45,15

43,57

43,05

32,25	594.911,16

74.142,58

21.233,27

46.765,47

21.795,98

50.836,29

104.984,10

62.249,60

88.032,14

2.438,42	100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		1.007.562,07

80.440,90

35.172,85

52.255,81

24.218,49

68.758,55

127.516,61

80.617,09

116.466,42

5.121,58

2.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

100,00

60,00

115.000,00

100,00	
			Suma	46.789.223,88	24.435.479,37	71.224.703,25	47.107.197,64	44.533.045,67	62,52	18.356.615,54	25,77	16.874.195,74	91,92	1.482.419,80	52.868.087,71	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	87

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4500B

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A	
22699

2269921

22706

22799

23000

23020

23100

23120

24000

12000

12001

12003

12004

12005

12006

12100

12101

12103

13000	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
PUBLICACIONES
Total Programa 4500B SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS	
7.000,00

5.000,00

50.000,00

2.000,00

600,00

1.000,00

1.000,00

10.440,00
1.162.946,15

2.477,36

93.617,56

42.046,19

99.009,70

55.238,99

35.949,09

105.630,00

230.802,32

113.244,50

194.906,70	

95.000,00	
7.000,00

5.000,00

50.000,00

2.000,00

600,00

1.000,00

1.000,00

10.440,00
1.257.946,15

2.477,36

93.617,56

42.046,19

99.009,70

55.238,99

35.949,09

105.630,00

230.802,32

113.244,50

194.906,70	
8.395,27

5.350,00

30.701,28

1.111.076,66

73.483,78

40.542,65

97.174,41

54.626,40

36.415,68

96.041,77

217.646,98

105.113,01

190.042,42	
8.395,27

5.350,00

30.701,28

1.109.550,90

73.483,78

40.542,65

97.174,41

54.626,40

36.415,68

96.041,77

217.646,98

105.113,01

190.042,42	
119,93

107,00

61,40

88,20

78,49

96,42

98,15

98,89

101,30

90,92

94,30

92,82

97,50	
8.395,27

30.701,28

511.574,40

36.564,79

21.688,44

60.546,43

28.989,87

14.285,03

44.440,11

128.196,08

32.131,27

91.547,33	
119,93

61,40

40,67

39,06

51,58

61,15

52,48

39,74

42,07

55,54

28,37

46,97	
8.395,27

30.701,28

511.574,40

36.564,79

21.688,44

60.546,43

28.989,87

14.285,03

44.440,11

128.196,08

32.131,27

91.547,33	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
-1.395,27

5.000,00

19.298,72

2.000,00

600,00

1.000,00

1.000,00

10.440,00
746.371,75

2.477,36

57.052,77

20.357,75

38.463,27

26.249,12

21.664,06

61.189,89

102.606,24

81.113,23

103.359,37	
			Suma	47.839.186,29	24.435.479,37	72.274.665,66	48.062.731,29	45.488.579,32	62,94	18.854.101,44	26,09	17.371.681,64	92,14	1.482.419,80	53.420.564,22	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	88

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A	
13002

13100

13102

16000

20900

21300

2130020

21400

21600

21902

22001

22002

22101

22104

22111

22199

22300

22501

22602

22699	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL CÁNONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
AGUA VESTUARIO
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
Tributos de las Comunidades Autónomas
Publicidad y propaganda

OTROS GASTOS DIVERSOS	
273.307,56

5.329,96

7.660,37

336.692,54

4.780,00

10.000,00

15.220,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

2.500,00

18.000,00

1.000,00

2.000,00	

3.801,77	
273.307,56

5.329,96

7.660,37

336.692,54

4.780,00

10.000,00

3.801,77

15.220,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

2.500,00

18.000,00

1.000,00

2.000,00	
259.852,29

15.789,76

26.463,38

324.624,28

4.780,00

478,78

193,76

29.040,33

3.228,93

753,60

17.401,38

3.079,48

461,84	
259.852,29

15.789,76

26.463,38

324.624,28

3.741,79

478,78

193,76

29.040,33

3.228,93

753,60

17.401,38

3.079,48

461,84	
95,08

296,25

345,46

96,42

78,28

4,79

5,10

190,80

161,45

9,42

17,11

23,09	
93.551,69

10.469,19

17.756,04

150.624,39

478,78

11.511,34

753,60

2.393,16

1.211,68

461,84	
34,23

196,42

231,79

44,74

4,79

75,63

9,42

6,73

23,09	
93.551,69

10.469,19

17.756,04

150.624,39

478,78

11.511,34

532,74

2.393,16

1.211,68

461,84	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,69

100,00

100,00

100,00	

220,86	
179.755,87

-5.139,23

-10.095,67

186.068,15

4.780,00

9.521,22

3.801,77

3.708,66

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

7.246,40

2.500,00

-2.393,16

16.788,32

1.000,00

1.538,16	
			Suma	48.529.676,72	24.439.281,14	72.968.957,86	48.748.879,10	46.173.688,92	63,28	19.143.313,15	26,23	17.660.672,49	92,26	1.482.640,66	53.825.644,71	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	89

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A	
2269921

22706

2270618

2270619

2270620

22799

2279919

2279921

23020

23120

61900

61901

6190118	OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
FONDOS PROPIOS INVERSIONES (FDCAN)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA	

25.000,00

340.613,18

1.000,00

1.000,00

90.671,49

100.000,00	

2.152,83

7.000,00

5.382,07

210.720,00

11.105,82

592.478,37

6.687,50	

25.000,00

2.152,83

7.000,00

5.382,07

551.333,18

11.105,82

592.478,37

1.000,00

1.000,00

90.671,49

100.000,00

6.687,50	

642,00

206,50

286.581,37

11.105,82

428.739,42

2.514,50	

642,00

206,50

286.581,37

11.105,82

428.739,42

2.514,50	

29,82

3,84

51,98

100,00

72,36

37,60	

271.603,60

428.739,42	

49,26

72,36	

271.603,60

428.739,42	

100,00

100,00		

25.000,00

2.152,83

7.000,00

5.382,07

279.729,58

11.105,82

163.738,95

1.000,00

1.000,00

90.671,49

100.000,00

6.687,50	
			Suma	49.087.961,39	25.640.648,27	74.728.609,66	49.478.668,71	46.903.478,53	62,77	19.843.656,17	26,55	18.361.015,51	92,53	1.482.640,66	54.884.953,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	90

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A

4530A	6190216

6190219

6190220

6190319

6190420

61905

61906

61907

61908

61909

623

634	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE LA RED INSULAR CARRETERA
MEJORA FIRME CARRETERA FV-207 PPKK 7+050 Y 10+750 (FDCAN)
MEJORA FIRME CTRA FV-10 ENTRE PP.KK. 30+500 Y 35+530 (FDCAN)
OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRA BB USO GENERAL
REHAB.SUP.CTRA.FV-10 PP.KK. 35+350 Y 36+900 ROQ-COTIL(FDCAN)
REHABILI. SUPERF.FIRME CARRETERA FV-605 PPKK11+740 Y 20+000
ACOND.CARR.FV-413 ENTRE PP.KK. 11+500 Y 15+450 (TRIQ-ANTIG)
ACOND.Y ACCESIBILIDAD
FV-413 TRAMO POBLACIONAL TRIQUIVIJATE
ACOND. ACCESIB. CARRETERA FV-109 TRAMO POBLACIONAL LAJARES
ACT.MEJORA SEGUR.VIAL FV-56 PPKK 1+170 AL 2+850 (TAR.SANCHO)
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Elementos de transporte
Total Programa 4530A	

500.000,00

775.219,26

3.496.916,77	365.840,54

322.014,01

772.637,40

115.970,50

6.030,62

244.501,99

8.000,00

12.000,00

232.522,85

250.000,00

3.168.846,27	365.840,54

322.014,01

772.637,40

115.970,50

6.030,62

744.501,99

8.000,00

12.000,00

1.007.742,11

250.000,00

6.665.763,04	

367.555,63

742.447,80

2.497,18

6.030,62

4.079,90

3.449.635,65	

364.272,66

742.447,80

2.497,18

6.030,62

4.079,90

3.445.314,47	

113,12

96,09

2,15

100,00

51,69	

2.782,00

742.447,80

590,64

2.193.764,52	

0,86

96,09

32,91	

2.782,00

738.225,27

2.188.730,49	

100,00

99,43

99,77	

4.222,53

590,64

5.034,03	365.840,54

319.232,01

30.189,60

115.970,50

6.030,62

744.501,99

8.000,00

12.000,00

1.007.742,11

250.000,00

-590,64

4.471.998,52	
			Suma	50.364.180,65	27.604.325,64	77.968.506,29	50.601.279,84	48.022.806,69	61,59	20.589.476,61	26,41	19.102.022,78	92,78	1.487.453,83	57.379.029,68	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	91

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B	20200

21300

2130020

21400

21902

22000

22001

22002

22101

22110

22111

22199

2219919

2219920

22300

22601

22699	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
AGUA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

20.000,00

1.000,00

25.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00	

11.500,16

50.000,00

4.663,81	1.000,00

20.000,00

11.500,16

10.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

20.000,00

1.000,00

25.000,00

50.000,00

4.663,81

2.000,00

1.000,00

5.000,00	

373,68

4.323,49

7.543,54

460,40	

373,68

4.323,49

7.543,54

460,40	

1,87

17,29

15,09

9,87	

373,68	

1,87	

236,74	

63,35	

136,94	1.000,00

20.000,00

11.500,16

10.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

19.626,32

1.000,00

25.000,00

50.000,00

4.663,81

2.000,00

1.000,00

5.000,00	
			Suma	50.467.180,65	27.670.489,61	78.137.670,26	50.613.980,95	48.035.507,80	61,48	20.589.850,29	26,35	19.102.259,52	92,78	1.487.590,77	57.547.819,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	92

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B	
2269921

22706

2270619

2270621

22799

2279921

23020

23120

6190118

6190216

6190417

62400

65001

65002	OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED REGIONAL
PLAN ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE LA RED INSULAR DE CARRETERA
PLAN DE TRAVESÍAS

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED REGIONAL
REHABILITACI SUPERFICIAL CARRETERA FV-2 PPKK 74+300 Y 83+320	

30.000,00

563.284,88

1.000,00

1.000,00

350.890,44

694.647,18	

40.000,00

9.351,87

285.240,00

464.873,17

36.300,89

430.838,48

132.008,89

60.000,00

216.906,10

610.352,38	

30.000,00

40.000,00

9.351,87

848.524,88

464.873,17

1.000,00

1.000,00

36.300,89

430.838,48

132.008,89

60.000,00

567.796,54

1.304.999,56	

543.931,39

626.001,23

11.288,50

48.634,50	

543.931,39

626.001,23

11.288,50

48.634,50	

64,10

134,66

31,10

8,57	

286.286,80

352.068,82

39.940,74	

33,74

75,73

7,03	

286.286,80

352.068,82	

100,00

100,00	

39.940,74	

30.000,00

40.000,00

9.351,87

562.238,08

112.804,35

1.000,00

1.000,00

36.300,89

430.838,48

132.008,89

60.000,00

527.855,80

1.304.999,56	
			Suma	52.628.367,79	30.370.214,98	82.998.582,77	51.843.836,57	49.265.363,42	59,36	21.268.146,65	25,62	19.740.615,14	92,82	1.527.531,51	61.730.436,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	93

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B

4530B	65003

65004

65005

65006

65007

65008

65009

65012

65013

65014

65015

65016	REHAB. SUPERF.CARRE FV-2 PPKK 7+640 A 8+540 Y10+520 A14+110
ACOND.CAMINO CONEX.FV-1 (NUEVO SEMIENLACE) Y PARQ.HOLANDÉS
ACOND.VIA SERVI.FV-2 ENLACE EL
SALMO-GLORIETA RISCO DEL PASO
ACON.VIA SERV.FV-2 PPKK 82+360 Y 88+760 (GAVIOTAS-PTO MORRO)
MEJORA ACCES.Y ACON.FV-4 PPKK 0+270 Y 4+240 (G.TARAJAL-CUCH)
ACONDIC. NUDO CONEXIÓN FV-2 CON FV-520
MEJORA FIRME DE LA CTRA.FV-1 ENTRE LOS PP.KK. 5+220 AL 8+580
REHAB.SUPER.FIRME CTRA FV-2 ENTRE LOS PP.KK.
82+320 Y 88+760
REH.SUP.FIRME CTRA FV-2 PP.KK. 0+000 AL 4+340 Y PROL.ACC.SUR
REH.SUP.FIRME CTRA FV-2 PP.KK.14+110 Y 19+270 (SALINAS-EFEQ)
REH.SUP.FIRME FV-2 PPKK 53+260 A 55+420 Y 58+260 A
59+120
REH.SUP.FIRME CARRETERA FV-2 PP.KK. 20+270 Y 26+720	520.364,64	413.853,59

20.000,00

12.000,00

22.000,00

14.500,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

1.711.107,06	934.218,23

20.000,00

12.000,00

22.000,00

14.500,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

1.711.107,06									934.218,23

20.000,00

12.000,00

22.000,00

14.500,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

1.711.107,06	
			Suma	52.628.367,79	33.339.045,32	85.967.413,11	51.843.836,57	49.265.363,42	57,31	21.268.146,65	24,74	19.740.615,14	92,82	1.527.531,51	64.699.266,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	94

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	4530B

4530B

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C	65017

65018

21200

21300

2130021

21900

22101

22104

22111

22199

22300

22699

22706

2270618

2270619

2270621	REH.SUP.FIRME Y ACOND.CARRETERA FV-2 PP.KK. 39+030 Y 42+330
PROY.Y ACOND.Y MEJORA CTRA FV-2 TRAMO AEROPUERTO-LAS SALINAS
Total Programa 4530B

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
AGUA VESTUARIO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	

2.265.187,14

3.000,00

2.000,00

7.500,00

5.000,00

2.500,00

15.000,00

1.000,00

2.000,00

30.000,00	1.149.223,28

20.000,00

5.754.719,68

1.150,01

9.888,69

9.390,98

5.296,01	1.149.223,28

20.000,00

8.019.906,82

3.000,00

2.000,00

1.150,01

7.500,00

5.000,00

2.500,00

15.000,00

1.000,00

2.000,00

30.000,00

9.888,69

9.390,98

5.296,01	

1.242.556,73

1.867,79

321,00	

1.242.556,73

1.867,79

321,00	

15,49

12,45

3,25	

678.670,04	

8,46	

638.592,36	

94,09	

40.077,68	1.149.223,28

20.000,00

7.341.236,78

3.000,00

2.000,00

1.150,01

7.500,00

5.000,00

2.500,00

15.000,00

1.000,00

2.000,00

30.000,00

9.888,69

9.390,98

5.296,01	
			Suma	52.696.367,79	33.384.771,01	86.081.138,80	51.846.025,36	49.267.552,21	57,23	21.268.146,65	24,71	19.740.615,14	92,82	1.527.531,51	64.812.992,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	95

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C	
22799

2279918

2279919

2279921

61900

61901

6190118

6190119

6190216

6190219

6190220	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
FONDOS PROPIOS INVERSIONES (FDCAN)
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED TRANSFERIDA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED TRANSFERIDA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED TRANSFERIDA
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE LA RED CARRETERA
REH.SUPERF.FIRME CARR.FV-10 ENTRE PPKK 0+790 Y 1+470 (FDCAN)
REHABILITACIÓN SUPERF.CTRA.FV-20 PPKK 0+000 Y 1+980 (FDCAN)	
236.101,94

99.000,00

100.000,00	
104.140,40

127.386,08

374,62

434.461,00

3.722,00

65.537,91

365.840,54

528.211,31

456.503,21	
340.242,34

127.386,08

374,62

434.461,00

99.000,00

100.000,00

3.722,00

65.537,91

365.840,54

528.211,31

456.503,21	
206.762,22

127.386,08

374,62

415.186,25

45.715,78

65.537,91

528.211,31

5.354,45	
206.762,22

127.386,08

374,62

415.186,25

45.715,78

65.651,35

524.532,98

5.354,45	
60,77

100,00

100,00

95,56

45,72

100,17

99,30

1,17	
56.762,22

127.386,08

374,62

41.174,43

2.735,98	
16,68

100,00

100,00

9,48

0,52	
56.762,22

127.386,08

374,62

41.174,43

2.735,98	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
283.480,12

393.286,57

99.000,00

100.000,00

3.722,00

65.537,91

365.840,54

525.475,33

456.503,21	
			Suma	53.131.469,73	35.470.948,08	88.602.417,81	53.240.553,98	50.658.515,94	57,18	21.496.579,98	24,26	19.969.048,47	92,89	1.527.531,51	67.105.837,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	96

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C

4530C	
61903

61904

6190419

6190420

61905

61906

6190618

6190619

61907

6190719

61908

61909	ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL CRR.FV-30 A SU PASO BETANCURIA
REHAB.SUPE FIRME CR
FV-20 PPKK 25+150 Y 29+250 (C.P TISCAMAN
REH.SUP.FIRME CARR.FV-20 ENTRE PP.KK. 4+250 Y 6+150 (FDCAN)
REHAB.CTRA.FV-20 PPKK 25+150 Y
29-250,PEDRALES-TISCAM(FD CAN)
ACOND.ACC CRR FV-101 TRAMO POBLACIONAL VILLAVERDE
ACOND.ACCES.CRR FV-20 EN TRAMO URBANO ANTIGUA
TRAÍA VILLAVERDE FV-101 MEDIDAS PREV.REDUC.VELOCIDAD
REH.SUP.FIRME
CARRE.FV-30 ENTRE PP.KK. 7+130 Y 9+860 (FDCAN)
ACOND.ACCES.CRR.FV-20 EN TRAMO URBANO DE TUINEJE
TRAVES.VILLAVERDE CARR.FV-101 M.PROV.RED. VELOC. (FDCAN)
ACONDICIONAMIENTO VARIANTE CRR FV-30 NÚCLEO DE PÁJARA
ACONDICIONAMIENTO FV-20 TRAMO TUINEJE-GLORIETA EL CUCHILLETE	

400.000,00	
100.000,00

171.791,89

468.207,92

3.081,74

12.000,00

15.000,00

81.022,26

3.137,31

15.000,00

39.229,43

10.000,00

5.000,00	
100.000,00

571.791,89

468.207,92

3.081,74

12.000,00

15.000,00

81.022,26

3.137,31

15.000,00

39.229,43

10.000,00

5.000,00	

468.761,23

3.081,74

81.022,26

2.509,85

39.229,43	

465.732,27

3.081,74

81.022,26

2.509,85

23.514,29	

99,47

100,00

100,00

80,00

59,94	

2.766,57

80.001,01

11.811,42	

0,59

98,74

30,11	

2.766,57

80.001,01

11.811,42	

100,00

100,00

100,00		
100.000,00

571.791,89

465.441,35

3.081,74

12.000,00

15.000,00

1.021,25

3.137,31

15.000,00

27.418,01

10.000,00

5.000,00	
			Suma	53.531.469,73	36.404.418,63	89.935.888,36	53.835.158,49	51.234.376,35	56,97	21.591.158,98	24,01	20.063.627,47	92,93	1.527.531,51	68.344.729,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	97

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	4530C

4530C

4530C

4530C

4530D

4530D

4530D

4530E

4530F

4530F	61910

61911

61912

61913

22799

2279921

6090008

22799

22799

2279920	REH.SUP.FIRME CRTRA.FV-10 ENTRE PP.KK.2+000 AL 13+100
REH.SUP.FIRME FV-20 PP.KK.19+280 AL 25+150 (ANTIGUA-C.PEDRA)
REH.SUP.FIRME CARRETERA FV-10 ENTRE PP.KK. 2+000 AL 13+100
ACCESO AL COLEGIO VILLAVERDE: CARRETERA FV-101
Total Programa 4530C

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
INVERSIONES REALES
Total Programa 4530D

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4530E

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

903.101,94

120.000,00

120.000,00

200.000,00

200.000,00

80.000,00	10.000,00

15.000,00

3.060.373,31

156.630,00

140.672,06

42.709,41
340.011,47

46.630,00

165.656,58	10.000,00

15.000,00

3.963.475,25

276.630,00

140.672,06

42.709,41
460.011,47

200.000,00

200.000,00

126.630,00

165.656,58	

1.991.321,92

140.672,06

140.672,06

165.656,58	

1.969.012,93

140.672,06

140.672,06

165.656,58	

49,68

100,00

30,58

0,00

100,00	

323.012,33

71.187,78

71.187,78	

8,15

50,61

15,48

0,00	

323.012,33

71.187,78

71.187,78	

100,00

100,00

100,00

0,00		10.000,00

15.000,00

3.640.462,92

276.630,00

69.484,28

42.709,41
388.823,69

200.000,00

200.000,00

126.630,00

165.656,58	
			Suma	53.931.469,73	36.971.716,68	90.903.186,41	54.141.487,13	51.540.704,99	56,70	21.662.346,76	23,83	20.134.815,25	92,95	1.527.531,51	69.240.839,65	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	98

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	

4530S

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

4590B	

6190118

61901

61902

61903

61904

61905

61906

62200

6220021

62201

6220120

62202

62600	Total Programa 4530F

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA
Total Programa 4530S

APARCAMIENTOS Y ACCESOS AL MIRADOR DE UNAMUNO
ACONDICIONAMIENTO MIRADOR CARRETERA. FV-30 VALLE SANTA INÉS
ACONDIC. PLATAFORMA APARCAMIENTO MUSEO QUESO Y MOLINO ANTIGU
REASFALT.SUSTITUCIÓN BORDILLOS Y EJEC PLUVIALES AVDA SALADAR
ACCESO RODADO Y PEATONAL CASA MAYORES CASILLAS DEL ÁNGEL
ACOND. VÍA ACCESO AL MIRADOR DEL BARRANCO DE LOS CANARIOS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MIRADOR BARRANCO DE LOS CANARIOS
MIRADOR DE LOS CANARIOS

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SEDE RESERVA BIOSFERA
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00

10.000,00

10.000,00

750.000,00

10.000,00

218.537,09

10.000,00

1.000,00

100.000,00

18.214,76

1.000,00	212.286,58

-189.501,99

11.723,82

-50.000,00

1.500.000,00	292.286,58

10.000,00

10.000,00

750.000,00

10.000,00

29.035,10

10.000,00

1.000,00

11.723,82

50.000,00

1.500.000,00

18.214,76

1.000,00	165.656,58

4.066,00

701.426,42	165.656,58

4.066,00	56,68

0,00

40,66	

4.066,00	0,00

0,00

40,66	

4.066,00	0,00

0,00

100,00		292.286,58

10.000,00

5.934,00

750.000,00

10.000,00

29.035,10

10.000,00

1.000,00

11.723,82

50.000,00

1.500.000,00

18.214,76

1.000,00	
			Suma	55.060.221,58	38.243.938,51	93.304.160,09	54.846.979,55	51.544.770,99	55,24	21.666.412,76	23,22	20.138.881,25	92,95	1.527.531,51	71.637.747,33	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	99

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
4590B

4590B

4590B

4590B

4590B

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M	
62900

63201

63202

63203

64100

12004

12005

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13101

13102

16000

203

2030021

20400

20900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
OBRAS DE REFORMA DE LA OFICINA TÉCNICA
CASA DEL INGLÉS ALBERGUE TEFÍA
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
Total Programa 4590B SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL LABORAL TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
CÁNONES	
1.000,00

100.000,00

100.000,00

40.000,00

1.000,00

1.370.751,85

115.960,11

12.238,48

24.460,11

43.029,65

142.243,72

53.131,93

213.833,68

305.824,70

174.239,14

251.079,99

373.457,30

900,00

4.780,00	

-50.000,00

-50.000,00

1.172.221,83

9.250,15	
1.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

1.000,00

2.542.973,68

115.960,11

12.238,48

24.460,11

43.029,65

142.243,72

53.131,93

213.833,68

305.824,70

174.239,14

251.079,99

373.457,30

9.250,15

900,00

4.780,00	

705.492,42

115.290,81

12.238,48

24.460,11

42.688,95

141.455,50

52.865,97

177.836,50

238.877,42

176.479,13

252.755,65

339.361,29

9.250,15

4.780,00	

4.066,00

115.290,81

12.238,48

24.460,11

42.688,95

141.455,50

52.865,97

177.836,50

238.877,42

176.479,13

252.755,65

339.361,29

9.250,15

3.741,79	

0,16

99,42

100,00

100,00

99,21

99,45

99,50

83,17

78,11

101,29

100,67

90,87

100,00

78,28	

4.066,00

55.630,11

6.090,66

9.295,58

20.105,20

84.439,38

21.562,32

88.553,01

108.288,48

91.711,81

142.277,21

163.378,43

5.992,00	

0,16

47,97

49,77

38,00

46,72

59,36

40,58

41,41

35,41

52,64

56,67

43,75

64,78	

4.066,00

55.630,11

6.090,66

9.295,58

20.105,20

84.439,38

21.562,32

88.553,01

108.288,48

91.711,81

142.277,21

163.378,43

5.992,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
1.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

1.000,00

2.538.907,68

60.330,00

6.147,82

15.164,53

22.924,45

57.804,34

31.569,61

125.280,67

197.536,22

82.527,33

108.802,78

210.078,87

3.258,15

900,00

4.780,00	
			Suma	57.017.400,39	38.153.188,66	95.170.589,05	56.435.319,51	53.132.072,74	55,83	22.463.736,95	23,60	20.936.205,44	93,20	1.527.531,51	72.706.852,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	100

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M	
21300

2130021

21400

2140021

216

22000

22002

22103

2210321

22104

22110

22111

22199

22300

22400

2240021

22500

22502	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Equipos para procesos de información
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
Material informático no inventariable
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Vestuario

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS
Tributos estatales

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	
191.844,80

252.623,70

450,00

655.000,00

3.686,72

19.963,35

450,00

52.200,00

20.481,75	
6.928,25

16.891,91

17.017,46

13.527,72

535.615,55

68.705,85

19.255,41	
198.773,05

16.891,91

269.641,16

13.527,72

450,00

1.190.615,55

68.705,85

3.686,72

19.963,35

450,00

52.200,00

19.255,41

20.481,75	
74.886,77

16.891,91

84.315,52

13.527,72

1.799,44

139,95

442.874,35

68.705,85

224,22

80.586,85

2.914,18

40.890,96

19.255,41	
74.886,77

16.891,91

84.315,52

13.527,72

1.799,44

139,95

442.874,35

68.705,85

224,22

80.586,85

2.914,18

40.890,96

19.255,41	
37,67

100,00

31,27

100,00

37,20

100,00

14,60

78,34

100,00	
23.347,94

15.143,27

20.486,21

2.627,67

1.799,44

139,95

69.743,77

65.565,75

224,22

40.118,32

591,51

18.756,32	
11,75

89,65

7,60

19,42

5,86

95,43

2,96

97,41	
12.354,97

15.143,27

16.954,82

2.366,57

1.799,44

139,95

69.743,77

65.565,75

224,22

39.586,44

179,70

18.756,32	
52,92

100,00

82,76

90,06

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,67

30,38

100,00	
10.992,97

3.531,39

261,10

531,88

411,81	
175.425,11

1.748,64

249.154,95

10.900,05

-1.799,44

450,00

-139,95

1.120.871,78

3.140,10

-224,22

3.686,72

-40.118,32

19.371,84

450,00

52.200,00

499,09

20.481,75	
			Suma	58.214.100,71	38.831.130,81	97.045.231,52	57.282.332,64	53.979.085,87	55,62	22.722.281,32	23,41	21.179.020,66	93,21	1.543.260,66	74.322.950,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	101

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M

9200M	
22699

2269921

22700

22706

22799

2279921

23020

23120

62200

6220121

62300

62400

62900

63200	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
NUEVAS NAVES DE COCHERAS
ADQUISICIÓN NAVE INDUSTRIAL 1.500 M2 EN TUINEJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Programa 9200M	
1.570,80

2.457,81

8.192,70

400.000,00

131,09

131,09

10.000,00

70.000,00

80.000,00

3.484.362,62	

5.716,25

648.145,36

536,91

1.051.275,00

2.392.865,82	
1.570,80

5.716,25

2.457,81

8.192,70

1.048.145,36

536,91

131,09

131,09

10.000,00

1.051.275,00

70.000,00

80.000,00

5.877.228,44	
15.295,90

5.716,25

856,00

536,91

1.051.275,00

6.754,85

3.515.788,00	
15.295,90

5.716,25

856,00

536,91

6.754,85

2.463.474,79	
973,76

100,00

0,08

100,00

9,65

41,92	
4.097,48

4.957,82

247,23

619,94

1.065.791,03	
260,85

86,73

46,05

0,89

18,13	
4.097,48

1.467,15

247,23

619,94

1.046.571,21	
100,00

29,59

100,00

100,00

98,20	

3.490,67

19.219,82	
-2.526,68

758,43

2.457,81

8.192,70

1.048.145,36

289,68

131,09

131,09

10.000,00

1.051.275,00

69.380,06

80.000,00

4.811.437,41	
			Suma	58.963.825,31	40.536.804,33	99.500.629,64	58.362.767,55	54.008.245,78	54,28	22.732.203,79	22,85	21.185.452,46	93,20	1.546.751,33	76.768.425,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	102

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D	65001

6500119

6500120

65002

6500221

65003

65004

6500421

6500519

6500520

6500721

65008	AYTO.BETANCURIA ENCAUZ. CANAL.TRAMO CAUCE PÚBLICO BCO PEÑITA
AYTO BETAN (FDCAN): ACOND. Y MEJ. PAISAJ.ESP.PUB. V. BETAN
AYTO. BETANCURIA(FDCAN):PLAN INS. ASFALTADO CAMINOS MUNICIPA
AYTO. PTO. ROSARIO :ZCA VIRGEN DE LA PEÑA
AYTO. BETANCURIA: PLAN INSULAR ASFALTADO CAMINOS MUNICIPALES
AYTO.TUINEJE: REHABILITACIÓN NÚCLEO HISTÓRICO ETNOGRÁFICO
AYTO.TUINEJE: ACONDICI. BORDE LITORAL GRAN TARAJAL FASE I
AYTO.BETANCURIA:ACOND.Y MEJORA ESPACIO PÚBLICO DE BETANCURIA
AYTO TUINEJE (FDCAN): PLAN I. ASF. C.MUNICIP FASES II Y II
AYTO TUINEJE(FDCAN): PLAN INS ASF CAMINOS MUNIC (F.II Y III)
AYTO.TUINEJE:PLAN INSULAR ASFAL.CAMINOS MUNIC.(FASES II-III)
AYTO. TUINEJE: ACOND BORDE LITORAL GRAN TARAJAL FASE II	177.241,11

100.000,00

50.000,00

500.000,00

50.000,00	

151.433,28

178.872,36

7.115,50

3.741,79

106.834,48

306.328,03

156.986,73	177.241,11

151.433,28

178.872,36

100.000,00

7.115,50

50.000,00

500.000,00

3.741,79

106.834,48

306.328,03

156.986,73

50.000,00	

151.433,28

183.152,54

7.115,50

3.741,79

106.834,48

306.328,03

175.713,71	

151.433,28

183.152,54

7.115,50

3.741,79

106.834,48

306.328,03

175.713,71	

100,00

102,39

100,00

100,00

100,00

100,00

111,93	

33.709,80

181.667,87

7.115,50

106.834,48

306.328,03

175.306,75	

22,26

101,56

100,00

100,00

100,00

111,67	

32.732,49

181.667,87

7.115,50

106.834,48

306.328,03

175.306,75	

97,10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

977,31	177.241,11

117.723,48

-2.795,51

100.000,00

50.000,00

500.000,00

3.741,79

-18.320,02

50.000,00	
			Suma	59.763.825,31	41.448.116,50	101.211.941,81	59.297.086,88	54.942.565,11	54,28	23.543.166,22	23,26	21.995.437,58	93,43	1.547.728,64	77.668.775,59	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	103

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D

9430D	65009

65010

6501021

76201

76202

76203

76204

76205

76206

7620619

7621421

7621521

7621721	AYTO. TUINEJE; ZCA GRAN TARAJAL
AYTO TUINEJE: ACOND. MÁRGENES Y ACCEOS BCO DE BÁCHER MONTAÑA
AYTO.TUINEJE:ACOND.MÁRG ENES Y ACC.BCO BÁCHER.MONTAÑA HENDIDA
AYTO PÁJARA ACOND C/EUFORBIA,C/MAXORATA Y ALEDAÑOS TM PÁJARA
AYTO.PÁJARA:ASFALT CAMINOS RURALES Y REASF CL PÁJARA FASE II
AYTO. PÁJARA: ASFALTADO CARR ASFALTADA ACCESO PLAYA LA BARCA
AYTO. PTO. ROSARIO : ZCA LÉON Y CASTILLO
AYTO. TUINEJE: ACONDICIONAMIENTO PTO AZUL TARAJALEJO
AYTO.TUINEJE; ACONDICIONAMIENTO PTO AZUL AGUAS SUPERFICIALES
AYTO PÁJARA (FDCAN): MUSEO PEPE DÁMASO
AYTO.ANTIGUA (FDCAN).PAV.ACERAS C/RELIN.,TURMERO,CARD Y ACEB
AYTO.LA OLIVA (FDCAN). PLAN ACCES.EL COTILLO (ITIN.6-8A-8B)
AYTO.PÁJARA (FDCAN). ACODIC.C/EUFORBIA, MAXORATA Y ALEDAÑOS	100.000,00

1.516.818,70

1.033.096,78

400.000,00

192.926,37

900.000,00

54.799,09

73.491,80	

200.000,00

-96.453,90

30.948,41

567.849,28

5.518,13

799.619,90	100.000,00

1.516.818,70

200.000,00

1.033.096,78

400.000,00

96.472,47

900.000,00

54.799,09

73.491,80

30.948,41

567.849,28

5.518,13

799.619,90	

1.138.260,18

200.000,00

29.207,72

488.715,62

35.076,43

131.226,86	

1.138.260,18

200.000,00

29.207,72

488.715,62

35.076,43

131.226,86	

75,04

100,00

94,38

86,06

635,66

16,41	

29.207,72

488.715,62

131.226,86	

94,38

86,06

16,41	

29.207,72

488.715,62

131.226,86	

100,00

100,00

100,00		100.000,00

1.516.818,70

200.000,00

1.033.096,78

400.000,00

96.472,47

900.000,00

54.799,09

73.491,80

1.740,69

79.133,66

5.518,13

668.393,04	
			Suma	63.934.958,05	42.955.598,32	106.890.556,37	61.319.573,69	56.965.051,92	53,29	24.192.316,42	22,63	22.644.587,78	93,60	1.547.728,64	82.698.239,95	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	104

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
9430D

9430D

9430E

9430E

9430E

9430E

9430E

9430F

9430F

9430F

9430F	
7621821

7670020

65000

6500021

65001

76700

7670021

22799

46201

46202

46203	AYTO.PÁJARA (FDCAN). ASF.CAMINOS RURALES Y REASF.CALLES MUN.
MÓDULOS CONTENEDORES PORTÁTILES DESALAC. AGUA CENTROS CAAF
Total Programa 9430D

CAAF:PLAN INSULAR ACTUACIONES GARANTÍA ABASTEC DOMIC DE AGUA
CAAF:PLAN INS.COOP. ACTUAC.GARANTÍA ABAST.DOM.AGUA FTVRA
AYTO. PÁJARA: AMPLIACIÓN DESALADORA MORRO JABLE
CAAF: PLAN INSULAR COOPER ACTUACIONES GARANTÍA ABAST DOM  AGU
CAAF:PLAN INS.COOP.ACTUAC.GARANTÍ A ABAST.DOM.AGUA FTVRA
Total Programa 9430E

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
AYTO. ANTIGUA: PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PCIM)
AYTO. BETANCURIA: PLAN INSULAR COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM)
AYTO. TUINEJE: PLAN INSULAR COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM)
Total Programa 9430F	

5.148.373,85

5.838.884,95

100.000,00

1.090.996,65

7.029.881,60

100.000,00

398.903,42

133.372,89

522.058,78

1.154.335,09	
356.138,99

341.612,74

3.116.545,72

1.882.772,40

632.833,58

2.515.605,98	
356.138,99

341.612,74

8.264.919,57

5.838.884,95

1.882.772,40

100.000,00

1.090.996,65

632.833,58

9.545.487,58

100.000,00

398.903,42

133.372,89

522.058,78

1.154.335,09	
168.242,32

341.612,74

3.466.661,20

7.104.728,85

1.882.772,40

18.484,00

632.833,58

9.638.818,83

201.572,04

201.572,04	
168.242,32

341.612,74

3.466.661,20

6.730.033,82

1.882.772,40

18.484,00

558.068,04

9.189.358,26

201.572,04

201.572,04	
47,24

100,00

41,94

115,26

100,00

1,69

88,19

96,27

50,53

17,46	
168.242,32

341.612,74

1.969.967,69

15.493,60

18.484,00

163.566,27

197.543,87

201.572,04

201.572,04	
47,24

100,00

23,84

0,82

1,69

25,85

2,07

50,53

17,46	
168.242,32

341.612,74

1.968.990,38

15.493,60

13.550,78

163.566,27

192.610,65

201.572,04

201.572,04	
100,00

100,00

99,95

100,00

73,31

100,00

97,50

100,00

100,00	

977,31

4.933,22

4.933,22	
187.896,67

6.294.951,88

5.838.884,95

1.867.278,80

100.000,00

1.072.512,65

469.267,31

9.347.943,71

100.000,00

197.331,38

133.372,89

522.058,78

952.763,05	
			Suma	72.119.174,74	46.168.956,03	118.288.130,77	71.669.819,62	66.865.837,28	56,53	25.101.287,39	21,22	23.548.625,53	93,81	1.552.661,86	93.186.843,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	105

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310

3310	
9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G	
65001

6500121

65002

6500221

65003

6500321

65004

6500421

65005

6500521

65006

6500621	AYTO.ANTIGUA:PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y SERV.M.(PICOS)
AYTO. ANTIGUA:PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUNIC. (PICOS)
AYTO.BETANCURIA:PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.BETANCURIA: PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUN.(PICOS)
AYTO.LA OLIVA :PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO LA OLIVA: PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUNIC.(PICOS)
AYTO.PÁJARA :PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.PÁJARA:PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUNIC. (PICOS)
AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS
AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUN.(PICOS)
AYTO. TUINEJE: PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.TUINEJE:PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERVICIOS MUNIC.(PICOS)	
4.990.551,06

891.434,19

2.846.265,86

1.300.000,00

3.006.782,51

4.276.684,43	

309.157,24

-200.000,00

100.000,00

-300.000,00

280.666,48

-300.000,00

56.645,84

-2.000.000,00

231.312,21

-991.167,69

22.309,50	
4.990.551,06

309.157,24

691.434,19

100.000,00

2.546.265,86

280.666,48

1.000.000,00

56.645,84

1.006.782,51

231.312,21

3.285.516,74

22.309,50	
5.066.723,48

309.157,24

61.950,72

100.000,00

1.973.850,64

280.666,48

2.300,50

56.645,84

17.598,20

231.312,21

4.119,50

22.309,50	
3.512.787,69

61.950,72

82.353,74

1.952.100,58

280.666,48

2.300,50

41.634,70

231.312,21

4.119,50

22.309,50	
70,39

8,96

82,35

76,67

100,00

0,23

73,50

100,00

0,13

100,00	

94.162,46

258.384,42

67.706,64

22.309,50	

3,70

92,06

29,27

100,00	

88.034,06

258.384,42

67.055,65

22.309,50	

93,49

100,00

99,04

100,00	

6.128,40

650,99	
4.990.551,06

309.157,24

691.434,19

100.000,00

2.452.103,40

22.282,06

1.000.000,00

56.645,84

1.006.782,51

163.605,57

3.285.516,74	
			Suma	89.530.892,79	43.377.879,61	132.908.772,40	79.796.453,93	73.057.372,90	54,97	25.543.850,41	19,22	23.984.409,16	93,90	1.559.441,25	107.364.921,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	106

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310

3310

3310

3310

3310

3310	9430G

9430G

9430G

9430G

9430G

9430G	76201

76202

76203

76204

76205

76206	AYTO. ANTIGUA: PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.BETANCURIA:PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.LA OLIVA: PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS
AYTO. PÁJARA: PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
AYTO.TUINEJE: PLAN INSULAR COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)
Total Programa 9430G Total Orgánica 3310	100.000,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000,00

17.614.718,05
45.595.944,97	

-2.791.076,42
19.187.125,57	100.000,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000,00

14.823.641,63
64.783.070,54	

8.126.634,31
35.131.958,04	

6.191.535,62
30.965.503,22	

41,77
47,80	

442.563,02
8.383.643,16	

2,99
12,94	

435.783,63
8.302.150,88	

98,47

99,03	

6.779,39
81.492,28	100.000,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000,00

14.381.078,61

56.399.427,38	
			Suma	89.733.892,79	43.377.879,61	133.111.772,40	79.796.453,93	73.057.372,90	54,88	25.543.850,41	19,19	23.984.409,16	93,90	1.559.441,25	107.567.921,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	107

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311	
9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20200

20900

212

22100

22101

22199

22502

22602

22603

22604

22606

22699

22701

22702	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
CÁNONES

Edificios y otras construcciones ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA

OTROS SUMINISTROS

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
Publicidad y propaganda

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

Seguridad

VALORACIONES Y PERITAJES	
21.242,97

1.071,06

13.510,17

3.432,36

13.072,38

28.761,72

15.256,70

23.649,26

60.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

150.000,00

1.000,00

5.000,00

1.500,00

15.000,00

12.000,00	

200.000,00

60.000,00

20.000,00

20.000,00	
21.242,97

1.071,06

13.510,17

3.432,36

13.072,38

28.761,72

15.256,70

23.649,26

60.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

350.000,00

60.000,00

1.000,00

5.000,00

1.500,00

35.000,00

32.000,00	
21.777,60

13.510,17

3.432,24

12.502,94

32.504,89

11.947,49

25.782,37

56.547,76

1.935,00

1.247,93

698,90

156,40

22.496,40

12.982,73

2.996,00	
21.777,60

13.510,17

3.432,24

12.502,94

32.504,89

11.947,49

25.782,37

56.547,76

1.809,93

1.247,93

698,90

156,40

22.496,40

12.982,73

2.996,00	
102,52

100,00

100,00

95,64

113,01

78,31

109,02

94,25

90,50

69,89

15,64

37,49

9,36	
10.888,79

6.755,07

1.716,12

6.425,11

16.078,67

7.405,68

9.667,25

19.739,76

1.247,93

698,90

156,40

22.496,40

12.982,73

2.996,00	
51,26

50,00

50,00

49,15

55,90

48,54

40,88

32,90

69,89

15,64

37,49

9,36	
10.888,79

6.755,07

1.716,12

6.425,11

16.078,67

7.405,68

9.667,25

19.739,76

1.247,93

698,90

156,40

22.496,40

12.982,73

2.996,00	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
10.354,18

1.071,06

6.755,10

1.716,24

6.647,27

12.683,05

7.851,02

13.982,01

40.260,24

2.000,00

-1.247,93

301,10

843,60

2.000,00

350.000,00

37.503,60

1.000,00

5.000,00

1.500,00

35.000,00

-12.982,73

29.004,00	
			Suma	90.104.389,41	43.677.879,61	133.782.269,02	80.016.972,75	73.277.766,65	54,77	25.663.105,22	19,18	24.103.663,97	93,92	1.559.441,25	108.119.163,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	108

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311	
9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A

9330A	
22706

22799

23020

23120

60000

621

62100

62200

62500

62600

64100

689	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
INVERSIONES EN TERRENOS

TERRENOS Y BIENES NATURALES
TERRENOS Y BIENES NATURALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales
Total Programa 9330A Total Orgánica 3311	
5.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

200.000,00

150.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

757.496,62
757.496,62	
20.000,00

946.145,50

96.453,90

466.195,00

1.828.794,40
1.828.794,40	
25.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.146.145,50

96.453,90

616.195,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

2.586.291,02
2.586.291,02	
12.733,00

15.437,85

100.253,93

348.943,60
348.943,60	
11.556,00

15.437,85

100.253,93

347.641,53
347.641,53	
46,22

77,19

103,94

13,44
13,44	
1.605,00

100.253,93

221.113,74
221.113,74	
6,42

103,94

8,55
8,55	
1.605,00

3.800,03

124.659,84
124.659,84	
100,00

3,79

56,38

56,38	

96.453,90

96.453,90
96.453,90	
23.395,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.146.145,50

-3.800,03

616.195,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

2.365.177,28

2.365.177,28	
			Suma	90.491.389,41	45.206.674,01	135.698.063,42	80.145.397,53	73.405.014,43	54,09	25.764.964,15	18,99	24.109.069,00	93,57	1.655.895,15	109.933.099,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	109

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320	
1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20900

21200

22000

22001

22300

22602

2260221

22604

22606

22699

2269921

22706

22799	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL CÁNONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
44.350,19

18.031,32

43.247,72

15.744,72

42.719,63

86.856,47

47.809,83

70.322,29

5.805,00

910,30

910,30

910,30

500,00

1.000,00

910,30

801,50

3.750,00

85.225,00

9.103,00	

15.836,00

3.750,00	
44.350,19

18.031,32

43.247,72

15.744,72

42.719,63

86.856,47

47.809,83

70.322,29

5.805,00

910,30

910,30

910,30

500,00

1.000,00

15.836,00

910,30

801,50

3.750,00

3.750,00

85.225,00

9.103,00	
43.621,86

18.031,32

42.443,53

15.744,59

41.677,72

88.799,31

46.821,64

74.268,02

5.805,00

15.836,00

3.750,00

85.225,00

9.103,00	
43.621,86

18.031,32

42.443,53

15.744,59

41.677,72

88.799,31

46.821,64

74.268,02

5.429,78

15.836,00

3.750,00

85.225,00

9.103,00	
98,36

100,00

98,14

100,00

97,56

102,24

97,93

105,61

93,54

100,00

100,00

100,00

100,00	
21.297,50

9.015,71

21.677,45

7.381,92

20.810,27

42.402,45

22.171,01

29.842,32	
48,02

50,00

50,12

46,89

48,71

48,82

46,37

42,44	
21.297,50

9.015,71

21.677,45

7.381,92

20.810,27

42.402,45

22.171,01

29.842,32	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
23.052,69

9.015,61

21.570,27

8.362,80

21.909,36

44.454,02

25.638,82

40.479,97

5.805,00

910,30

910,30

910,30

500,00

1.000,00

15.836,00

910,30

801,50

3.750,00

3.750,00

85.225,00

9.103,00	
			Suma	90.970.297,28	45.226.260,01	136.196.557,29	80.636.524,52	73.895.766,20	54,26	25.939.562,78	19,05	24.283.667,63	93,62	1.655.895,15	110.256.994,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	110

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320	
1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500A

1500B

1500B

1500B

1500B

1500D	
2279921

23000

23020

23100

23120

23300

62500

62600

63500

64100

22602

22606

22706

22799

22706	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
MOBILIARIO

GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 1500A

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

COORDINACIÓN PIOF PLAN GENERAL
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 1500B

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	

910,30

910,30

1.820,60

2.275,75

29.169,50

20.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

551.994,32

30.000,00

18.206,00

91.030,00

175.336,00

314.572,00

81.927,00	
1.087.529,09

1.107.115,09	
1.087.529,09

910,30

910,30

1.820,60

2.275,75

29.169,50

20.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

1.659.109,41

30.000,00

18.206,00

91.030,00

175.336,00

314.572,00

81.927,00	
1.087.529,09

4.775,91

3.295,30

1.586.727,29

18.206,00

91.030,00

175.336,00

284.572,00

81.927,00	
1.087.529,09

4.775,91

3.295,30

1.586.352,07

18.206,00

91.030,00

175.336,00

284.572,00

81.927,00	
100,00

524,65

144,80

95,61

100,00

100,00

100,00

90,46

100,00	

4.775,91

3.295,30

182.669,84	

524,65

144,80

11,01

0,00	

4.775,91

3.295,30

182.669,84	

100,00

100,00

100,00

0,00		
1.087.529,09

910,30

-3.865,61

1.820,60

-1.019,55

29.169,50

20.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

1.476.439,57

30.000,00

18.206,00

91.030,00

175.336,00

314.572,00

81.927,00	
			Suma	91.439.882,73	46.313.789,10	137.753.671,83	82.098.623,82	75.357.865,50	54,70	25.947.633,99	18,84	24.291.738,84	93,62	1.655.895,15	111.806.037,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	111

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320

3320	

1500F

1701G

1701G

1701G

1701G

1701G

1701G

1701G

1701G

1701G

1701G

1701H	

22706

12000

12003

12006

12100

12101

12103

16000

22199

22706

233

22706	Total Programa 1500D

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Total Programa 1500F SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO C1
Trienios

COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
OTROS SUMINISTROS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Otras indemnizaciones
Total Programa 1701G

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Total Programa 1701H Total Orgánica 3320	81.927,00

18.206,00

18.206,00

17.614,33

13.510,17

12.502,93

26.145,29

11.814,78

22.703,29

900,00

30.000,00

135.190,79

63.721,00

63.721,00
1.165.611,11	

1.107.115,09	81.927,00

18.206,00

18.206,00

17.614,33

13.510,17

12.502,93

26.145,29

11.814,78

22.703,29

900,00

30.000,00

135.190,79

63.721,00

63.721,00
2.272.726,20	81.927,00

18.517,84

13.510,17

4.210,35

10.954,17

24.810,40

14.044,62

26.831,95

23.350,00
136.229,50

2.089.455,79	81.927,00

18.517,84

13.510,17

4.210,35

10.954,17

24.810,40

14.044,62

26.831,95

23.350,00
136.229,50

2.089.080,57	100,00

0,00

105,13

100,00

87,61

94,89

118,87

118,19

100,77

0,00
91,92	

6.875,16

8.286,45

814,08

4.297,19

8.878,42

5.009,57

8.160,49

23.350,00
65.671,36

248.341,20	0,00

0,00

39,03

61,33

34,37

33,96

42,40

35,94

48,58

0,00
10,93	

6.875,16

8.286,45

814,08

4.297,19

8.878,42

5.009,57

8.160,49

23.350,00
65.671,36

248.341,20	0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

0,00

100,00		81.927,00

18.206,00

18.206,00

10.739,17

5.223,72

-814,08

8.205,74

17.266,87

6.805,21

14.542,80

900,00

30.000,00

-23.350,00
69.519,43

63.721,00

63.721,00

2.024.385,00	
			Suma	91.657.000,52	46.313.789,10	137.970.789,62	82.234.853,32	75.494.095,00	54,72	26.013.305,35	18,85	24.357.410,20	93,63	1.655.895,15	111.957.484,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	112

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340	
9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O	
12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

16000

205

212

21300

21500

22000

2200021

22002

22100

2210021

22101

22104	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
Arrendamientos de mobiliario y enseres
Edificios y otras construcciones

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA
Vestuario	
27.197,45

15.492,39

28.889,01

24.724,91

10.328,56

35.195,20

71.722,87

38.480,67

72.682,89

96.613,08

111.728,27

6.000,00

9.103,00

56.737,17

70.000,00

564.175,82

138.900,00	

-10.000,00

44.392,08

90.139,33	
27.197,45

5.492,39

28.889,01

24.724,91

10.328,56

35.195,20

71.722,87

38.480,67

72.682,89

96.613,08

111.728,27

6.000,00

9.103,00

56.737,17

44.392,08

70.000,00

564.175,82

90.139,33

138.900,00	
42.037,66

28.084,82

24.055,60

14.333,21

34.610,04

77.022,55

42.502,32

73.527,23

97.246,40

111.692,08

642,00

382,88

5.277,03

7.560,13

44.392,08

510.115,46

90.139,33

178.084,13

9.327,10	
42.037,66

28.084,82

24.055,60

14.333,21

34.610,04

77.022,55

42.502,32

73.527,23

97.246,40

111.692,08

642,00

382,88

5.277,03

7.560,13

44.392,08

510.115,46

90.139,33

178.084,13

9.327,10	
154,56

97,22

97,29

138,77

98,34

107,39

110,45

101,16

100,66

99,97

87,95

13,32

100,00

90,42

100,00

128,21	
24.498,33

23.737,72

13.406,71

5.006,99

14.617,29

31.485,68

15.965,49

34.684,43

31.940,26

33.452,23

7.563,19

163.192,10

38.249,02

60.338,39

9.327,10	
90,08

82,17

54,22

48,48

41,53

43,90

41,49

47,72

33,06

29,94

17,04

28,93

42,43

43,44	
24.498,33

23.737,72

13.406,71

5.006,99

14.617,29

31.485,68

15.965,49

34.684,43

31.940,26

33.452,23

7.563,19

163.192,10

38.249,02

60.267,99

9.327,10	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,88

100,00	

70,40	
2.699,12

5.492,39

5.151,29

11.318,20

5.321,57

20.577,91

40.237,19

22.515,18

37.998,46

64.672,82

78.276,04

6.000,00

9.103,00

56.737,17

36.828,89

70.000,00

400.983,72

51.890,31

78.561,61

-9.327,10	
			Suma	93.034.971,81	46.438.320,51	139.473.292,32	83.625.885,37	76.885.127,05	55,13	26.520.770,28	19,01	24.864.804,73	93,76	1.655.965,55	112.952.522,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	113

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340

3340	
9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O

9200O	
22105

2210521

22106

22110

22199

22300

22400

2240021

22699

22700

2270021

22706

2270621

22799

2279921

62500

63300

640	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
LIMPIEZA  Y ASEO

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
MOBILIARIO

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
20.048,82

5.373,51

5.000,00

15.000,00

18.206,00

374.677,62

393,19

1.073.892,52

16.385,00

287.043,87

10.000,00

100.000,00	

19.963,98

27.349,41

312.713,10

9.624,81

22.834,95	
20.048,82

19.963,98

5.373,51

5.000,00

15.000,00

18.206,00

374.677,62

27.349,41

393,19

1.073.892,52

312.713,10

16.385,00

9.624,81

287.043,87

22.834,95

10.000,00

100.000,00	
31.743,96

19.963,98

2.018,03

27.349,41

1.073.892,72

312.713,10

955,35

9.624,81

211.063,60

22.834,95

6.373,04

7.575,99	
31.743,96

19.963,98

2.018,03

27.349,41

1.073.892,72

312.713,10

955,35

9.624,81

197.383,53

22.834,95

6.373,04

7.575,99	
158,33

100,00

37,56

100,00

100,00

100,00

5,83

100,00

68,76

100,00

63,73	
11.239,62

10.963,98

24.469,55

345.568,44

181.930,96

9.624,81

43.413,81

17.365,51	
56,06

54,92

89,47

32,18

58,18

100,00

15,12

76,05	
11.239,62

10.963,98

345.568,44

181.930,96

9.624,81

43.413,81

17.365,51	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

24.469,55	
8.809,20

9.000,00

5.373,51

5.000,00

15.000,00

18.206,00

374.677,62

2.879,86

393,19

728.324,08

130.782,14

16.385,00

243.630,06

5.469,44

10.000,00

100.000,00	
			Suma	94.960.992,34	46.830.806,76	141.791.799,10	85.351.994,31	78.597.555,92	55,43	27.165.346,96	19,16	25.484.911,86	93,81	1.680.435,10	114.626.452,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	114

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3340

3340	

9430H

9430H	

22700

22799	Total Programa 9200O LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 9430H Total Orgánica 3340	3.303.991,82

400.000,00

50.000,00

450.000,00
3.753.991,82	517.017,66

517.017,66	3.821.009,48

400.000,00

50.000,00

450.000,00
4.271.009,48	3.117.140,99

3.117.140,99	3.103.460,92

3.103.460,92	81,22

0,00
72,66	1.152.041,61

1.152.041,61	30,15

0,00
26,97	1.127.501,66

1.127.501,66	97,87

0,00

97,87	24.539,95

24.539,95	2.668.967,87

400.000,00

50.000,00

450.000,00

3.118.967,87	
			Suma	95.410.992,34	46.830.806,76	142.241.799,10	85.351.994,31	78.597.555,92	55,26	27.165.346,96	19,10	25.484.911,86	93,81	1.680.435,10	115.076.452,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	115

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620	
1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B	
12001

12003

12006

12100

12101

12103

13000

13002

16000

20300

20400

208

21200

21300

21400

2140021

216

22000

22104

2210521	SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
Arrendamientos de otro inmovilizado material
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Equipos para procesos de información
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO

Productos alimenticios	
19.926,77

27.525,71

5.384,67

17.985,89

36.254,02

18.953,84

12.270,09

16.116,34

43.531,92

600,00

1.500,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

500,00

12.000,00	

715,31

481,32	
19.926,77

27.525,71

5.384,67

17.985,89

36.254,02

18.953,84

12.270,09

16.116,34

43.531,92

600,00

1.500,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

715,31

500,00

12.000,00

481,32	
19.843,30

27.627,35

6.090,65

18.395,82

42.633,14

19.162,39

12.270,09

16.116,34

41.748,79

192,60

167,25

715,31

481,32	
19.843,30

27.627,35

6.090,65

18.395,82

42.633,14

19.162,39

12.270,09

16.116,34

41.748,79

192,60

167,25

715,31

481,32	
99,58

100,37

113,11

102,28

117,60

101,10

100,00

100,00

95,90

0,84

100,00

100,00	
16.635,26

15.030,82

1.106,42

5.743,03

10.380,43

4.969,80

6.082,59

8.110,96

18.110,07

192,60	
83,48

54,61

20,55

31,93

28,63

26,22

49,57

50,33

41,60	
16.635,26

15.030,82

1.106,42

5.743,03

10.380,43

4.969,80

6.082,59

8.110,96

18.110,07

192,60	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
3.291,51

12.494,89

4.278,25

12.242,86

25.873,59

13.984,04

6.187,50

8.005,38

25.421,85

600,00

1.500,00

-192,60

15.000,00

15.000,00

20.000,00

715,31

500,00

12.000,00

481,32	
			Suma	95.673.541,59	46.832.003,39	142.505.544,98	85.557.438,66	78.803.000,27	55,30	27.251.708,94	19,12	25.571.273,84	93,83	1.680.435,10	115.253.836,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	116

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620	
1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B	
22106

22111

22199

22300

22400

22601

22602

22606

22699

2269921

22700

22701

22706

22799

23010

23020

23110

23120	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	
3.000,00

9.000,00

3.500,00

3.000,00

6.000,00

100,00

5.000,00

7.000,00

10.000,00

1.000,00

21.500,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00	

188,23	
3.000,00

9.000,00

3.500,00

3.000,00

6.000,00

100,00

5.000,00

7.000,00

10.000,00

188,23

1.000,00

21.500,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00	

164,80

188,23

4.950,00

453,39	

164,80

188,23

4.950,00

453,39	

5,49

100,00

99,00

15,11	

164,80

4.950,00

453,39	

5,49

99,00

15,11	

164,80

4.950,00

453,39	

100,00

100,00

100,00		
3.000,00

9.000,00

3.500,00

2.835,20

6.000,00

100,00

5.000,00

7.000,00

10.000,00

188,23

1.000,00

21.500,00

50,00

2.000,00

2.546,61

1.500,00

1.500,00	
			Suma	95.755.641,59	46.832.191,62	142.587.833,21	85.563.195,08	78.808.756,69	55,27	27.257.277,13	19,12	25.576.842,03	93,83	1.680.435,10	115.330.556,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	117

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620	
1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B

1300B	
24000

62300

62301

62302

62400

62500

62600

62900

63900

76201

76202

76203

76204	GASTOS DE PUBLICACIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
EQUIPOS TRANSMISIONES CENTRO COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
SERVICIO INSULAR DE EMERGENCIAS MODALIDAD VOLUNTARIADO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO SS
AYTO.ANTIGUA: MATERIAL Y EQUIPAM.FUNCIONAMIENTO SEG.Y EMERG.
AYTO.BETANCURIA:MATERIA L Y EQUIPAM.FUNCIONAMIENTO SEG.Y EMER
AYTO.LA OLIVA: MATERIAL Y EQUIPAM.FUNCIONAMIENTO SEG.Y EMERG
AYTO.PÁJARA: MATERIAL Y EQUIPAM.FUNCIONAMIENTO SEG.Y EMERG.	
2.000,00

15.000,00

25.000,00

30.000,00

60.000,00

5.000,00

3.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00		
2.000,00

15.000,00

25.000,00

30.000,00

60.000,00

5.000,00

3.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00									
2.000,00

15.000,00

25.000,00

30.000,00

60.000,00

5.000,00

3.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00	
			Suma	96.030.641,59	46.832.191,62	142.862.833,21	85.563.195,08	78.808.756,69	55,16	27.257.277,13	19,08	25.576.842,03	93,83	1.680.435,10	115.605.556,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	118

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620	1300B

1300B

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A	76205

76206

12004

12006

12100

12101

12103

16000

20200

20300

20400

208

21200

2120021

21300

21400	AYTO.PTO.ROSARIO:MATERI AL Y EQUIPAM.FUNCIONAMIENTO SEG.Y EME
AYTO.TUINEJE: MATERIAL Y EQUIPAM.FUNCIONAMIENTO SEG.Y EMERG.
Total Programa 1300B SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
Arrendamientos de otro inmovilizado material
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00

20.000,00

639.649,25

259.246,82

2.643,68

91.380,08

246.239,16

71.719,79

193.415,21

10.000,00

2.500,00

1.500,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00	

1.384,86

14.792,54	25.000,00

20.000,00

641.034,11

259.246,82

2.643,68

91.380,08

246.239,16

71.719,79

193.415,21

10.000,00

2.500,00

1.500,00

20.000,00

14.792,54

10.000,00

20.000,00	

211.200,77

246.276,82

5.287,35

86.369,88

233.127,36

70.034,42

213.494,53

14.792,54

985,00

275,68	

211.200,77

246.276,82

5.287,35

86.369,88

233.127,36

70.034,42

213.494,53

14.792,54

985,00

275,68	

32,95

95,00

200,00

94,52

94,68

97,65

110,38

100,00

9,85

1,38	

91.930,17

153.274,49

1.448,84

38.287,04

74.760,75

24.230,33

147.497,74

275,68	

14,34

59,12

54,80

41,90

30,36

33,78

76,26

1,38	

91.930,17

153.274,49

1.448,84

38.287,04

74.760,75

24.230,33

147.497,74	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

275,68	25.000,00

20.000,00

549.103,94

105.972,33

1.194,84

53.093,04

171.478,41

47.489,46

45.917,47

10.000,00

2.500,00

1.500,00

20.000,00

14.792,54

10.000,00

19.724,32	
			Suma	96.979.286,33	46.846.984,16	143.826.270,49	86.433.838,66	79.679.400,27	55,40	27.697.052,00	19,26	26.016.341,22	93,93	1.680.710,78	116.129.218,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	119

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620	
1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A	
2140021

22000

22104

22106

22111

22112

22199

2219921

22300

22602

22606

22699

2269921

22700

22706

22799

23010

23020	ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones.
OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	

500,00

50.000,00

15.000,00

9.000,00

3.500,00

3.000,00

5.000,00

62.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00	
25,68

59,04	
25,68

500,00

50.000,00

15.000,00

9.000,00

3.500,00

59,04

3.000,00

5.000,00

62.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00	
25,68

6.060,79

964,87

1.836,46

59,04

4.413,11

1.690,61

1.813,56	
25,68

6.060,79

964,87

1.836,46

59,04

4.413,11

1.690,61

1.813,56	
100,00

12,12

52,47

100,00

88,26

60,45	

1.813,56	

60,45	

1.813,56	

100,00		
25,68

500,00

50.000,00

15.000,00

9.000,00

3.500,00

59,04

3.000,00

5.000,00

62.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

1.186,44	
			Suma	97.147.286,33	46.847.068,88	143.994.355,21	86.450.702,78	79.696.264,39	55,35	27.698.865,56	19,24	26.018.154,78	93,93	1.680.710,78	116.295.489,65	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	120

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620

3620	
1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

1360A

9200A	
23110

23120

24000

62300

62301

625

629

63900

22701	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
GASTOS DE PUBLICACIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
EQUIPOS TRANSMISIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Mobiliario

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO
Total Programa 1360A

SEGURIDAD
Total Programa 9200A Total Orgánica 3620	
1.500,00

1.500,00

2.000,00

20.000,00

30.000,00

45.000,00

1.196.644,74

1.500.000,00
1.500.000,00
3.336.293,99	

14.877,26

901.120,57
901.120,57
917.382,69	
1.500,00

1.500,00

2.000,00

20.000,00

30.000,00

45.000,00

1.211.522,00

2.401.120,57
2.401.120,57
4.253.676,68	

543,60

6.418,50

2.686,64

897.156,44

1.382.611,88
1.382.611,88
2.490.969,09	

543,60

6.418,50

2.686,64

897.156,44

1.382.611,88
1.382.611,88
2.490.969,09	

2,72

74,05

57,58

57,58
58,56	

128,95

441.717,38

611.444,52
611.444,52
1.145.092,07	

36,46

25,46

25,46
26,92	

128,95

441.441,70

611.444,52
611.444,52
1.144.816,39	

100,00

99,94

100,00
100,00

99,98	

275,68

275,68	
1.500,00

1.500,00

2.000,00

20.000,00

30.000,00

-128,95

45.000,00

769.804,62

1.789.676,05
1.789.676,05

3.108.584,61	
			Suma	98.747.286,33	47.748.189,45	146.495.475,78	87.842.963,40	81.088.525,01	55,35	28.310.439,03	19,33	26.629.728,25	94,06	1.680.710,78	118.185.036,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	121

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	
2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E	
208

21500

21600

22000

22601

22602

22606

22699

22706

22799

23000

23020

23100

23120

48000	Arrendamientos de otro inmovilizado material
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
CON.ASOC.ADIVIA:ESTUDIO VIABILIDAD ACTUACIONES ACCESIBILIDAD	

819,27

900,00

245,78

245,78

4.993,35

324,31

245,78

38.681,86

729,27

229,63

245,78

319,63

319,54

30.000,00	

-1.000,00	

819,27

900,00

245,78

245,78

4.993,35

324,31

245,78

37.681,86

729,27

229,63

245,78

319,63

319,54

30.000,00	
3.424,00

6.281,68

1.800,00

2.908,00	
3.424,00

6.281,68

1.800,00

2.908,00	

125,80

4,78

398,75	

4.993,35	

100,00	

4.993,35	

100,00		

819,27

900,00

245,78

245,78

324,31

245,78

37.681,86

729,27

229,63

245,78

319,63

319,54

30.000,00	
			Suma	98.825.586,31	47.751.989,45	146.577.575,76	87.857.377,08	81.102.938,69	55,33	28.315.432,38	19,32	26.634.721,60	94,06	1.680.710,78	118.262.143,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	122

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E

2311E	48001

48002

48003

625

62900

76200

76201

76202

76203

76204

76205

76206	CONV.C.D.FUERTETRAIL 35613 ACCIONES
ACCESIBILIDAD 2022
CON.ASOC.FUERTEVIDA PARKINSON NO LIMITS ACC.ACCESIBILID.2022
CONV.ASOC.PLAY AND TRAIN ACCIONES ACCESIBILIDAD 2022
Mobiliario

INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
CONV.EELL IMPLANT.MEDIDAS ELIMINACIÓN BARRERAS FÍSICAS Y COM
CONVEN.COLABOR.AYTO.AN TIGUA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 2022
CONV.COLAB.AYTO.BETANC URIA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 2022
CONVEN.COLAB.AYTO.LA OLIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 2022
CONV.COLAB.AYTO.PTO.ROS ARIO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 2022
CONVEN.COLABOR.AYTO.TUI NEJE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 2022
CONVEN.COLABOR.AYTO.PÁ JARA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 2022	

26.000,00

75.820,75	4.800,00

8.200,00

8.000,00

-75.820,75

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00	4.800,00

8.200,00

8.000,00

26.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00	

6.657,29	

6.657,29		

6.657,28		

6.657,28	

100,00		4.800,00

8.200,00

8.000,00

-6.657,28

26.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00	
			Suma	98.947.407,06	47.912.368,70	146.859.775,76	87.864.034,37	81.109.595,98	55,23	28.322.089,66	19,29	26.641.378,88	94,07	1.680.710,78	118.537.686,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	123

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	2311E

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A	78000

12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

16000

20900

21200

21500

21600

22000

22001

22104

22200

22300

22500	APOYO A LAS ASOCIACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
Total Programa 2311E SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL CÁNONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
VESTUARIO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTES TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00

200.120,73

42.988,07

36.906,94

96.602,60

23.298,06

27.236,30

73.016,47

154.614,43

86.285,31

146.393,25

1.935,00

32.492,30

244,14

16.050,00

274,45

232,68

180,24

1.024,09

450,00

1.228,90	-20.000,00

164.179,25	

364.299,98

42.988,07

36.906,94

96.602,60

23.298,06

27.236,30

73.016,47

154.614,43

86.285,31

146.393,25

1.935,00

32.492,30

244,14

16.050,00

274,45

232,68

180,24

1.024,09

450,00

1.228,90	

21.070,97

43.851,68

41.278,31

96.653,42

23.377,39

26.203,71

73.471,44

162.916,80

86.889,08

154.412,75

1.935,00

16.050,00

2.646,98	

21.070,97

43.851,68

32.539,43

96.653,42

23.377,39

26.203,71

70.524,78

156.675,00

84.198,14

147.947,81

1.809,93

16.050,00

2.646,98	

5,78

102,01

88,17

100,05

100,34

96,21

96,59

101,33

97,58

101,06

93,54

100,00

964,47	

11.650,63

10.447,15

14.381,26

47.407,48

11.688,59

8.590,43

30.683,46

64.260,16

32.564,73

53.206,34

6.687,50

2.646,98	

3,20

24,30

38,97

49,07

50,17

31,54

42,02

41,56

37,74

36,34

41,67

964,47	

11.650,63

10.447,15

14.381,26

47.407,48

11.688,59

8.590,43

30.683,46

64.260,16

32.564,73

53.206,34

6.687,50

2.646,98	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

352.649,35

32.540,92

22.525,68

49.195,12

11.609,47

18.645,87

42.333,01

90.354,27

53.720,58

93.186,91

1.935,00

32.492,30

244,14

9.362,50

-2.372,53

232,68

180,24

1.024,09

450,00

1.228,90	
			Suma	99.690.089,19	47.912.368,70	147.602.457,89	88.593.720,93	81.812.074,25	55,43	28.604.653,74	19,38	26.923.942,96	94,12	1.680.710,78	118.997.804,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	124

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A	22601

22602

22606

22699

2269921

22706

22799

23000

23020

23100

23120

47901

47902

47903

47904	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
ASOC.PROF.EMPR.TAXISTAS SAN DIEGO TUINEJE. GTOS CORRIENTES
SCL EMTAFUR. SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES
SOC.COOP.TRANSPORTISTA S FTVRA.SUBV.GASTOS CORRIENTES
ASOC.TAXIS DE ANTIGUA. SUBV.GASTOS CORRIENTES	1.228,90

20.700,00

1.702,98

1.350,00

3.304,61

462,89

233,50

2.508,16

94,21

1.647,93	

32.289,05	1.228,90

20.700,00

1.702,98

1.350,00

35.593,66

462,89

233,50

2.508,16

94,21

1.647,93	

25.787,00	

25.787,00	

72,45						1.228,90

20.700,00

1.702,98

1.350,00

35.593,66

462,89

233,50

2.508,16

94,21

1.647,93	
			Suma	99.722.093,47	47.944.657,75	147.666.751,22	88.619.507,93	81.837.861,25	55,42	28.604.653,74	19,37	26.923.942,96	94,12	1.680.710,78	119.062.097,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	125

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400A

4400C

4400C

4400C

4400C

4400C	47905

47906

47907

47908

47909

62400

77001

77002

77003

20800

22300

22601

22606

22699	SOC.COOP.TAXIS LA OLIVA.SUBV GASTOS CORRIENTES
ASOC.AUTÓNOMOS TAXI FTVRA (ATFUERT).SUBV.GTOS CORRIENTES
ASOC.TAXISTAS DE JANDÍA ATAJA.SUBV. GASTOS CORRIENTES
COTAP TAXISTAS DE PÁJARA SOC.COOP.SUBV.GASTOS CORRIENTES
TAXISTAS PTO.ROSARIO, SOC.COOP. SUBV.GASTOS CORRIENTES
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
APOYO AL TRANSPORTE DISCRECIONAL
APOYO AL TAXI ADAPTADO

TAXISTAS PTO.ROSARIO, SOC.COOP. SUBV. MATERIAL INVENTARIABLE
Total Programa 4400A

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS	

19.650,00

110.000,00

50.000,00

954.336,41

7.054,73

167,13

167,13

9.831,24

2.570,87	

-50.000,00

-17.710,95	

19.650,00

110.000,00

936.625,46

7.054,73

167,13

167,13

9.831,24

2.570,87	

755.473,56	

728.265,27	

77,75	

282.564,08	

30,17	

282.564,08	

100,00		

19.650,00

110.000,00

654.061,38

7.054,73

167,13

167,13

9.831,24

2.570,87	
			Suma	99.923.296,00	47.894.657,75	147.817.953,75	88.619.507,93	81.837.861,25	55,36	28.604.653,74	19,35	26.923.942,96	94,12	1.680.710,78	119.213.300,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	126

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	4400C

4400C

4400D

4400D

4400D

4400D

4400D

4400E

4400E

4400E

4400E

4400E

4400E

4400E	22706

22799

22000

22601

22602

22699

22706

21201

22700

22701

22706

47201

47202

4720221	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4400C

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Total Programa 4400D

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
SUBVENCION TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HDEZ,S.L.: BONOS
SUBV.TRANSP. ANTONIO DIAZ HDEZ,S.L.: BONO RESIDENTE CANARIO
SUBV. TRANSP. ANTONIO DIAZ HDEZ. S.L.:BONO RESIDENTE CANARIO	1.761,43

854,50

22.407,03

303,95

2.014,59

604,62

5.515,33

378,50

8.816,99

100.966,83

5.491,90

9.152,80

7.155,61

428.240,00

1.210.300,00	

30.000,00

156.696,64	1.761,43

854,50

22.407,03

303,95

2.014,59

604,62

5.515,33

378,50

8.816,99

130.966,83

5.491,90

9.152,80

7.155,61

428.240,00

1.210.300,00

156.696,64	

106.469,57

12.465,50

279.080,50

1.210.300,00

156.696,64	

54.969,57

12.465,50

279.080,50

1.210.300,00

156.696,64	

0,00

0,00

41,97

174,21

65,17

100,00

100,00	

16.469,57

4.012,50

171.159,25

1.102.510,82

156.696,64	

0,00

0,00

12,58

56,07

39,97

91,09

100,00	

16.469,57

171.159,25

1.102.510,82

156.696,64	

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

4.012,50	1.761,43

854,50

22.407,03

303,95

2.014,59

604,62

5.515,33

378,50

8.816,99

114.497,26

5.491,90

9.152,80

3.143,11

257.080,75

107.789,18	
			Suma	101.694.274,63	48.081.354,39	149.775.629,02	90.384.520,14	83.551.373,46	55,78	30.055.502,52	20,07	28.370.779,24	94,39	1.684.723,28	119.720.126,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	127

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140

4140	
4400E

4400E

4400E

4400F

4400F

4400G

4400G

4400H	
47902

622

62500

22706

62300

21200

22699

47201	TRANS.ANTONIO DÍAZ HDEZ,S.L.:FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR
Edificios y otras construcciones

MOBILIARIO
Total Programa 4400E

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Total Programa 4400F

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 4400G

SUBVENCIÓN TRANSPORTE A LA DEMANDA
Total Programa 4400H Total Orgánica 4140	
1.351.960,00

10.489,39
3.123.756,53

25.821,76

5.000,00

30.821,76

10.943,81

4.915,62
15.859,43

12.289,05

12.289,05
4.368.407,93	
1.321.783,48

1.508.480,12

-12.289,05

-12.289,05
1.642.659,37	
2.673.743,48

10.489,39
4.632.236,65

25.821,76

5.000,00

30.821,76

10.943,81

4.915,62
15.859,43

6.011.067,30	
1.321.783,48

2.568,00

15.934,60
3.105.298,29

3.881.842,82	
1.321.783,48

2.568,00

15.934,60
3.053.798,29

3.803.134,53	
49,44

151,91

65,92

0,00

0,00

0,00
63,27	
1.321.783,48

9.942,60
2.782.574,86

3.076.789,57	
49,44

94,79

60,07

0,00

0,00

0,00
51,19	
1.321.783,48

9.942,60
2.778.562,36

3.072.777,07	
100,00

100,00
99,86

0,00

0,00

0,00

99,87	

4.012,50

4.012,50	
1.351.960,00

546,79
1.849.661,79

25.821,76

5.000,00

30.821,76

10.943,81

4.915,62
15.859,43

2.934.277,73	
			Suma	103.115.694,26	49.390.848,82	152.506.543,08	91.724.806,22	84.891.659,54	55,66	31.387.228,60	20,58	29.702.505,32	94,63	1.684.723,28	121.119.314,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	128

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20200

20300

20800

20900

21200

21300

21500

22000

22001

22002

22106	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	
23.926,60

54.264,01

84.996,80

27.949,40

62.373,15

124.464,91

74.906,78

117.300,34

1.100,00

2.100,00

1.600,00

3.870,00

1.830,00

4.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

2.100,00

2.100,00		
23.926,60

54.264,01

84.996,80

27.949,40

62.373,15

124.464,91

74.906,78

117.300,34

1.100,00

2.100,00

1.600,00

3.870,00

1.830,00

4.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

2.100,00

2.100,00	
5.671,89

37.204,49

82.635,04

20.821,18

45.932,96

95.748,11

56.174,63

93.183,45

13.482,00

3.870,00	
5.671,89

37.204,49

82.635,04

20.821,18

45.932,96

95.748,11

56.174,63

93.183,45

13.482,00

3.619,85	
23,71

68,56

97,22

74,50

73,64

76,93

74,99

79,44

842,63

93,54	
5.617,98

19.357,83

41.137,41

9.869,58

25.509,52

50.525,71

28.280,15

38.099,69

10.700,00	
23,48

35,67

48,40

35,31

40,90

40,59

37,75

32,48

668,75	
5.617,98

19.357,83

41.137,41

9.869,58

25.509,52

50.525,71

28.280,15

38.099,69	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

10.700,00	
18.308,62

34.906,18

43.859,39

18.079,82

36.863,63

73.939,20

46.626,63

79.200,65

1.100,00

2.100,00

-9.100,00

3.870,00

1.830,00

4.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

2.100,00

2.100,00	
			Suma	103.708.976,25	49.390.848,82	153.099.825,07	92.179.529,97	85.346.133,14	55,75	31.616.326,47	20,65	29.920.903,19	94,64	1.695.423,28	121.483.498,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	129

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A

4100A	
22113

22199

22299

22300

22601

22602

22603

22606

22609

22699

22700

22706

22799

23000

23020

23100

23120	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
OTROS SUMINISTROS

OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	
3.100,00

20.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

2.600,00

8.100,00

1.100,00

1.100,00

200.538,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00	

4.900,00

3.900,00

12.400,00

30.000,00

28.900,00	
3.100,00

20.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

6.000,00

6.000,00

15.000,00

38.100,00

1.100,00

30.000,00

200.538,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00	

445,60

117.741,40

21.572,77

17.164,81

17.796,50

148.953,71

60,00	

445,60

117.741,40

21.572,77

17.164,81

17.796,50

148.953,71

60,00	

40,51

0.703,76

359,55

45,05

59,32

74,28

6,00	

445,60

40.304,66

13.333,77

12.034,40

8.310,83

60,00	

40,51

3.664,06

222,23

31,59

4,14

6,00	

445,60

40.304,66

13.333,77

10.878,80

6.108,63

60,00	

100,00

100,00

100,00

90,40

73,50

100,00	

1.155,60

2.202,20	
3.100,00

20.100,00

1.100,00

654,40

1.100,00

-39.204,66

6.000,00

-7.333,77

15.000,00

26.065,60

1.100,00

30.000,00

192.227,17

940,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00	
			Suma	103.957.214,25	49.470.948,82	153.428.163,07	92.503.264,76	85.669.867,93	55,84	31.690.815,73	20,66	29.992.034,65	94,64	1.698.781,08	121.737.347,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	130

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4100A

4100A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A	
23300

626

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

20300

21200

21300

21500

21600

21900	OTRAS INDEMNIZACIONES

Equipos para procesos de información
Total Programa 4100A SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
500,00

842.019,99

18.534,67

14.069,20

23.291,17

12.353,00

20.378,38

39.806,79

26.447,25

51.683,38

73.015,92

23.062,52

32.461,16

95.926,59

1.100,00

2.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00	

80.100,00

8.900,00

7.900,00

8.900,00

8.900,00

1.900,00	
500,00

922.119,99

18.534,67

14.069,20

23.291,17

12.353,00

20.378,38

39.806,79

26.447,25

51.683,38

73.015,92

23.062,52

32.461,16

95.926,59

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

2.100,00	

778.458,54

19.516,06

14.069,20

11.927,91

12.353,00

16.591,33

37.451,14

23.255,72

40.731,08

54.634,27

23.342,52

32.670,62

78.354,02	

778.208,39

19.516,06

14.069,20

11.927,91

12.353,00

16.591,33

37.451,14

23.255,72

40.731,08

54.634,27

23.342,52

32.670,62

78.354,02	

84,39

105,29

100,00

51,21

100,00

81,42

94,08

87,93

78,81

74,83

101,21

100,65

81,68	

303.587,13

5.228,17

6.973,20

5.936,01

3.237,66

5.921,85

12.553,91

7.359,16

20.308,17

26.418,36

11.557,61

16.448,74

29.283,89	

32,92

28,21

49,56

25,49

26,21

29,06

31,54

27,83

39,29

36,18

50,11

50,67

30,53	

289.529,33

5.228,17

6.973,20

5.936,01

3.237,66

5.921,85

12.553,91

7.359,16

20.308,17

26.418,36

11.557,61

16.448,74

29.283,89	

95,37

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

14.057,80	
500,00

618.532,86

13.306,50

7.096,00

17.355,16

9.115,34

14.456,53

27.252,88

19.088,09

31.375,21

46.597,56

11.504,91

16.012,42

66.642,70

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

2.100,00	
			Suma	104.397.344,28	49.507.448,82	153.904.793,10	92.868.161,63	86.034.764,80	55,90	31.842.042,46	20,69	30.143.261,38	94,66	1.698.781,08	122.062.750,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	131

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140A

4140B

4140B	
22000

22103

22110

22113

22199

22300

22602

22699

22706

22799

23020

23120

622

62300

63200

6410021

13000

13002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
Estudios y trabajos técnicos

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Edificios y otras construcciones

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 4140A RETRIBUCIONES  BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES	
1.100,00

2.100,00

2.100,00

3.100,00

3.100,00

1.100,00

30.100,00

173.808,57

100,00

100,00

50.000,00

706.338,60

48.660,74

72.371,83	

6.900,00

21.900,00

80.000,00

1.400,00

1.400,00

45.000,00

12.497,60

205.597,60	
1.100,00

2.100,00

2.100,00

10.000,00

25.000,00

1.100,00

30.100,00

253.808,57

1.500,00

1.500,00

45.000,00

50.000,00

12.497,60

911.936,20

48.660,74

72.371,83	

14.169,74

166.079,78

12.497,60

557.643,99

50.932,82

72.303,28	

14.169,74

166.079,78

12.497,60

557.643,99

50.932,82

72.303,28	

56,68

65,44

100,00

61,15

104,67

99,91	

23.499,29

174.726,02

27.380,41

30.107,58	

9,26

19,16

56,27

41,60	

23.499,29

174.726,02

27.380,41

30.107,58	

100,00

100,00

100,00

100,00		
1.100,00

2.100,00

2.100,00

10.000,00

25.000,00

1.100,00

30.100,00

230.309,28

1.500,00

1.500,00

45.000,00

50.000,00

12.497,60

737.210,18

21.280,33

42.264,25	
			Suma	104.785.085,42	49.676.546,42	154.461.631,84	93.184.144,85	86.350.748,02	55,90	31.923.029,74	20,67	30.224.248,66	94,68	1.698.781,08	122.538.602,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	132

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140B

4140E

4140E

4140E

4140E	
16000

20900

21300

21600

2160021

22000

22002

22104

22199

2219921

22699

22706

22799

62900

12001

12003

12006

12100	SEGURIDAD SOCIAL CÁNONES MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
Total Programa 4140B SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO	
35.000,91

2.100,00

1.100,00

3.158,64

2.100,00

2.100,00

1.100,00

33.041,36

4.100,00

887,81

2.100,00

207.821,29

37.855,85

27.681,01

15.788,32

24.516,67	

3.900,00

1.579,32

7.900,00

16.958,64

42.412,72

9.112,19

7.900,00

50.000,00

139.762,87	
35.000,91

2.100,00

5.000,00

3.158,64

1.579,32

10.000,00

2.100,00

1.100,00

50.000,00

42.412,72

4.100,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

347.584,16

37.855,85

27.681,01

15.788,32

24.516,67	
34.508,86

3.158,64

1.579,32

42.412,72

4.568,65

209.464,29

38.837,24

39.327,31

17.582,02

28.425,17	
34.508,86

3.158,64

1.579,32

42.412,72

4.568,65

209.464,29

38.837,24

39.327,31

17.582,02

28.425,17	
98,59

100,00

100,00

100,00

45,69

60,26

102,59

142,07

111,36

115,94	
15.266,84

2.284,45

75.039,28

21.617,52

28.733,02

6.306,94

10.523,10	
43,62

22,84

21,59

57,10

103,80

39,95

42,92	
15.266,84

72.754,83

21.617,52

28.733,02

6.306,94

10.523,10	
100,00

96,96

100,00

100,00

100,00

100,00	

2.284,45

2.284,45	
19.734,07

2.100,00

5.000,00

3.158,64

1.579,32

10.000,00

2.100,00

1.100,00

50.000,00

42.412,72

4.100,00

10.000,00

7.715,55

50.000,00

272.544,88

16.238,33

-1.052,01

9.481,38

13.993,57	
			Suma	104.977.715,99	49.816.309,29	154.794.025,28	93.394.544,78	86.561.147,95	55,92	32.007.761,61	20,68	30.306.696,08	94,69	1.701.065,53	122.786.263,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	133

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E	
12101

12103

16000

20200

20400

21200

21500

22000

22002

22110

22300

22606

22699

22700

23020

23120

46201

46202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TRANSPORTES

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: MUESTRA DE GANADO
AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: MUESTRA DE GANADO	
51.112,87

32.418,92

50.722,72

2.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

1.100,00

35.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.000,00

1.000,00	

13.900,00

15.000,00

4.000,00	
51.112,87

32.418,92

50.722,72

2.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

15.000,00

50.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.000,00

5.000,00	
65.441,40

37.076,67

60.990,92	
65.441,40

37.076,67

60.990,92	
128,03

114,37

120,24	
11.326,31

12.683,60

20.556,08	
22,16

39,12

40,53	
11.326,31

12.683,60

20.556,08	
100,00

100,00

100,00		
39.786,56

19.735,32

30.166,64

2.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

1.100,00

2.100,00

1.100,00

15.000,00

50.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.000,00

5.000,00	
			Suma	105.665.170,50	50.149.209,29	155.814.379,79	94.058.053,77	87.224.656,94	55,98	32.052.327,60	20,57	30.351.262,07	94,69	1.701.065,53	123.762.052,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	134

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E	46701

47901

48901

48902

48903

4890321

48904

48905

48906

48907

48908	CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA USO AGROPECUARIO Y PESQUERO
SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS
GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN GRUPO ACCIÓN COSTERA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBV.AGRUPACIONES DEFENSA SANITARIA:ACTUACIONES SANIT.GANADO
SUBV.AGRUPACIONES DEFENSA SANITARIA:ACTUAC.SANITAR IAS GANADO
SUBV.CONS.REG.DENOMIN.O RIGEN QUESO MAJORERO:GTOS FUNCIONAM.
SUBV.ASOCIACIÓN SOO DEL BURRO MAJORERO: GTOS FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN OLIVAFUER: GASTOS FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBV.ASOCIAC.PRODUCTOR ES CAMPO MAJORERO:GTOS FUNCIONAMIENTO	500.000,00

59.000,00

110.000,00

44.000,00

75.000,00

20.000,00

25.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00	300.000,00

7.965.000,00

16.000,00

11.375,58

10.000,00

5.000,00

10.000,00

25.000,00

30.000,00	800.000,00

8.024.000,00

110.000,00

60.000,00

75.000,00

11.375,58

30.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00	500.000,00

8.024.000,00

44.000,00

11.375,58

10.000,00	500.000,00

8.024.000,00

44.000,00

11.375,58

10.000,00	62,50

100,00

73,33

100,00

25,00	

1.965.000,00

44.000,00

11.375,58

10.000,00	

24,49

73,33

100,00

25,00	

1.959.005,31

44.000,00

11.375,58

10.000,00	

99,69

100,00

100,00

100,00	

5.994,69	800.000,00

6.059.000,00

110.000,00

16.000,00

75.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00	
			Suma	106.043.170,50	58.251.584,87	164.294.755,37	102.167.429,35	95.334.032,52	58,03	34.102.703,18	20,76	32.395.642,96	94,99	1.707.060,22	130.192.052,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	135

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E	48909

48910

48911

48912

48913

48914

48915

48916

4891621

48917

48918	SUBV.COFRADÍA PESCADORES MORRO JABLE:GTOS FUNCIONAMIENTO
SUBV.COFRADÍA PESCADORES DE GRAN TARAJAL:GTOS FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN COFRADÍA PESCADORES CORRALEJO:GTOS FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CRIADORES DE CABRA DE FTV: GASTOS F.
SUBV. ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS DE CASILLAS:CARRERA DEL QUESO
SUBV.ASOC. VECINOS EL TABAIBE: MUESTRA DE GANADO TISCAMANITA
SUBV.ASOC.DE VECINOS MELINDRAGA: MUESTRA GANADO TESJERAGUE
SUBV.COOPERATIVA AGRÍCOLA GRAN TARAJAL:GASTOS FUNCIONAMIENTO
SUBV.COOP.AGRÍCOLA GRAN TARAJAL: GTOS FUNCIONAMIENTO
SUBV. ADISFUER: ESTUDIOS PROFESIONALES Y PLAN DE VIABILIDAD
SUBV.ASOC.GANAD.MANCOM ÚN ANTIGUA:ALIMENTOS GANADO Y GTOS.FUN	20.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

4.000,00

3.375,00

3.375,00

3.500,00

3.500,00

12.000,00	30.000,00

40.000,00

20.000,00

70.000,00

1.625,00

1.625,00

77.339,41

8.000,00	50.000,00

60.000,00

40.000,00

100.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

3.500,00

77.339,41

3.500,00

20.000,00	20.000,00

20.000,00

4.000,00

77.339,41	20.000,00

20.000,00

4.000,00

77.339,41	40,00

50,00

100,00

100,00	20.000,00

20.000,00

4.000,00	40,00

50,00

100,00	20.000,00

20.000,00

4.000,00	100,00

100,00

100,00		30.000,00

60.000,00

20.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

3.500,00

77.339,41

3.500,00

20.000,00	
			Suma	106.142.920,50	58.470.174,28	164.613.094,78	102.268.768,76	95.435.371,93	57,98	34.126.703,18	20,73	32.419.642,96	95,00	1.707.060,22	130.486.391,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	136

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E	
48919

48920

48921

48922

48923

48924

48925

48926

48927

48928

48929	SUBV.ASOC.GANAD.MANCOM
.PTO.ROSARIO PUINAPA:ALIMENTOS  Y GTOS
SUB.ASOC.TRAD. Y COST.GANAD.MANC.BETANC. GAMABE:ALIM Y GTOS
SUBV.ASOC.GANAD.PUNTA LA NAO:ALIMENTOS GANADO Y GASTOS FUNC.
ASOC.GANAD.COSTA TUINEJE CABRA MORISCA:ALIMENTOS Y GTOS FUN
ASOC.GANADEROS DEL MAL NOMBRE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN COOPERATIVA COEXFUR: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBV.ASOC.VITICULTORES EL MAJUELO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBV.ASOC.SOCIOCULTURA L VITALIS: GTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBV.ASOC.VECINOS SAN PEDRO ALCANTARA,AMPUYENTA:CA TA DE VINO
SUBV.ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS PAJEROS: GTOS. FUNCIONAMIENTO
SUBV.ASOCIACIÓN DE ALOE FUERTEVENTURA: GTOS. FUNCIONAMIENTO	
10.000,00

20.000,00

2.500,00

7.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

4.000,00	
5.000,00

3.500,00

3.000,00

5.000,00

24.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00	
15.000,00

20.000,00

6.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

32.000,00

10.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00	

7.000,00

10.000,00	

7.000,00

10.000,00	

70,00

100,00	

7.000,00

10.000,00	

70,00

100,00	

7.000,00

10.000,00	

100,00

100,00		
15.000,00

20.000,00

6.000,00

3.000,00

15.000,00

32.000,00

10.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00	
			Suma	106.214.420,50	58.582.674,28	164.797.094,78	102.285.768,76	95.452.371,93	57,92	34.143.703,18	20,72	32.436.642,96	95,00	1.707.060,22	130.653.391,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	137

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140E

4140F

4140I

4140I

4140I	48930

48931

48932

77003

78001

78002

78003

7800521

22799

22199

22699

22706	SUBV.FED.NAC.CRIADORES RAZA CAPRINA MAJORERA:GTOS.FUNCIONA M.
SUBV.COOP.UNIÓN MAJORERA COSECH.EXPORT.,U.M.C.E.:G TOS FUNCIO
SUBVENCIÓN ADISFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBV.JUAN FCO.GONZÁLEZ PÉREZ: REPARACIÓN BARCO PESQUERO
SUBV.FED.NAC.CRIADORES RAZA CAPRINA MAJORERA: GTOS.INVERSIÓN
SUBV.COFRADÍA DE PESCADORES DE GRAN TARAJAL: GTOS. INVERSIÓN
SUBV.AGRUPAC.DEFENSA SANITARIA GANADERA: GTOS. INVERSIÓN
SUBV.COOP.AGRÍCOLA GRAN TARAJAL: GTOS.INVERSIÓN
Total Programa 4140E

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4140F OTROS SUMINISTROS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	

1.342.546,36

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	42.000,00

30.000,00

76.500,00

23.262,49

330.000,00

12.000,00

45.000,00

39.956,00

9.323.083,48

19.900,00

19.900,00

2.900,00

2.900,00

5.900,00	42.000,00

30.000,00

76.500,00

23.262,49

330.000,00

12.000,00

45.000,00

39.956,00

10.665.629,84

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00	

39.956,00

9.055.351,72	

39.956,00

9.055.351,72	

100,00

84,90

0,00	

2.203.122,15	

20,66

0,00	

2.197.127,46	

99,73

0,00	

5.994,69	42.000,00

30.000,00

76.500,00

23.262,49

330.000,00

12.000,00

45.000,00

39.956,00

8.462.507,69

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00	
			Suma	106.214.820,50	59.170.992,77	165.385.813,27	102.325.724,76	95.492.327,93	57,74	34.143.703,18	20,64	32.436.642,96	95,00	1.707.060,22	131.242.110,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	138

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	
4140I

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A

4190A	
22799

20300

20400

20800

22000

22106

22110

22113

22200

22300

22601

22602

2260221

22699

22700

22701	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4140I

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	
100,00

400,00

2.054,16

2.296,35

2.296,35

2.296,35

1.638,54

1.638,54

1.234,89

819,27

450,00

3.793,11

3.289,05

1.767,15

2.792,70

1.270,80	
14.900,00

26.600,00

1.710,95

29.095,77	
15.000,00

27.000,00

2.054,16

2.296,35

2.296,35

2.296,35

1.638,54

1.638,54

1.234,89

819,27

450,00

3.793,11

5.000,00

29.095,77

1.767,15

2.792,70

1.270,80	

26.427,77	

26.427,77	

0,00

90,83	

26.427,77	

0,00

90,83	

26.427,77	

0,00

100,00		
15.000,00

27.000,00

2.054,16

2.296,35

2.296,35

2.296,35

1.638,54

1.638,54

1.234,89

819,27

450,00

3.793,11

5.000,00

2.668,00

1.767,15

2.792,70

1.270,80	
			Suma	106.812.557,76	59.216.699,49	166.029.257,25	102.949.464,72	96.116.067,89	57,89	34.170.130,95	20,58	32.463.070,73	95,00	1.707.060,22	131.859.126,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	139

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	4190A

4190A

4190A

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C	22799

2279921

48000

12003

12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

21200

21300

21400

21500

21900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
PREMIOS Y SUBVENCIONES
Total Programa 4190A SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	570.000,00

30.000,00
627.637,26

13.815,09

2.118,55

4.690,22

10.128,37

6.183,48

83.978,82

116.243,23

74.960,18

104.857,06

120.858,92

500,00

2.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00	

30.389,23

61.195,95

9.500,00

12.900,00

8.900,00	570.000,00

30.389,23

30.000,00
688.833,21

13.815,09

2.118,55

4.690,22

10.128,37

6.183,48

83.978,82

116.243,23

74.960,18

104.857,06

120.858,92

10.000,00

15.000,00

10.000,00

1.100,00

1.100,00	597.312,19

30.389,23

654.129,19

13.865,92

6.955,40

4.690,22

10.128,37

8.831,19

79.160,91

107.337,64

86.163,67

120.425,91

124.211,46	597.312,19

30.389,23

654.129,19

13.865,92

6.955,40

4.690,22

10.128,37

8.831,19

79.160,91

107.337,64

86.163,67

120.425,91

124.211,46	104,79

100,00

94,96

100,37

328,31

100,00

100,00

142,82

94,26

92,34

114,95

114,85

102,77	

30.389,23

56.817,00

7.420,47

685,03

2.292,99

4.810,91

2.525,92

37.963,07

43.686,33

45.053,42

54.774,48

58.540,43	

100,00

8,25

53,71

32,33

48,89

47,50

40,85

45,21

37,58

60,10

52,24

48,44	

30.389,23

56.817,00

7.420,47

685,03

2.292,99

4.810,91

2.525,92

37.963,07

43.686,33

45.053,42

54.774,48

58.540,43	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		570.000,00

30.000,00
632.016,21

6.394,62

1.433,52

2.397,23

5.317,46

3.657,56

46.015,75

72.556,90

29.906,76

50.082,58

62.318,49

10.000,00

15.000,00

10.000,00

1.100,00

1.100,00	
			Suma	107.387.391,68	59.278.388,72	166.665.780,40	103.541.624,64	96.708.227,81	58,03	34.458.273,23	20,68	32.751.213,01	95,05	1.707.060,22	132.207.507,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	140

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190C

4190G

4312A	22000

22101

22110

22113

22199

22300

22301

22699

22700

22706

22799

623

62300

22799

20800	ORDINARIO NO INVENTARIABLE
AGUA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES REPARTO DE CANALES
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Total Programa 4190C

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4190G

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.100,00

40.144,15

2.100,00

3.100,00

50.100,00

2.100,00

2.100,00

25.100,00

1.100,00

10.100,00

357.426,15

1.038.204,22

10.000,00

10.000,00

100,00	

20.000,00

51.300,00	1.100,00

40.144,15

2.100,00

3.100,00

50.100,00

2.100,00

2.100,00

25.100,00

1.100,00

10.100,00

357.426,15

20.000,00

1.089.504,22

10.000,00

10.000,00

100,00	

6.944,43

444.517,79

18.580,80

1.031.813,71	

6.944,43

444.517,79

18.580,80

1.031.813,71	

631,31

124,37

94,70

0,00	

163.583,45

3.680,80

425.017,30	

45,77

39,01

0,00	

159.014,55

3.680,80

420.448,40	

97,21

100,00

98,93

0,00	

4.568,90

4.568,90	1.100,00

40.144,15

2.100,00

3.100,00

50.100,00

2.100,00

2.100,00

25.100,00

1.100,00

10.100,00

193.842,70

-3.680,80

20.000,00

664.486,92

10.000,00

10.000,00

100,00	
			Suma	107.890.961,98	59.301.288,72	167.192.250,70	104.011.667,66	97.178.270,83	58,12	34.625.537,48	20,71	32.913.908,36	95,06	1.711.629,12	132.566.713,22	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	141

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360

4360	4312A

4312A

4312A

4312A

4312A

4312A

4312A

4312A

4312A	21300

22199

22602

22606

22699

22700

2270021

22799

625	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
OTROS SUMINISTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
Limpieza y aseo

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Mobiliario
Total Programa 4312A Total Orgánica 4360	100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

700,00
4.775.767,72	2.900,00

2.900,00

14.900,00

682,65

30.000,00

51.382,65
9.958.922,55	3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

15.000,00

682,65

30.100,00

52.082,65
14.734.690,27	

6.591,20

2.670,56

15.018,52

682,65

30.631,10

1.540,80
57.134,83
12.343.996,27	

6.591,20

2.670,56

15.018,52

682,65

30.631,10

1.540,80
57.134,83
12.343.746,12	

6.591,20

100,12

100,00

101,76

109,70
83,77	

1.647,80

2.670,54

3.754,62

431,42

8.504,38
3.246.813,26	

1.647,80

25,03

1,43

16,33
22,04	

1.647,80

2.670,54

3.754,62

8.072,96
3.219.476,00	

100,00

100,00

100,00

94,93

99,16	

431,42

431,42
27.337,26	3.000,00

3.000,00

-1.547,80

-2.670,54

100,00

11.245,38

682,65

29.668,58

43.578,27

11.487.877,01	
			Suma	107.891.461,98	59.349.771,37	167.241.233,35	104.068.802,49	97.235.405,66	58,14	34.634.041,86	20,71	32.921.981,32	95,06	1.712.060,54	132.607.191,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	142

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450	
4520A

4520A

4520A

4520A

4520A

4520A

4520A

4520A

4520A

4520A

4520A	
22602

22699

23000

23100

41004

46701

6500719

6500819

6500919

6501019

6501119	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
TRANSFERENCIA AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS
APORTACIÓN ESTATUTARIA AL CAAF
CAAF:REMINERAL.LECHOS CALCITA AGUA DESALADA EDAM CORRALEJO
CAAF:REMINERAL.LECHOS CALCITA AGUA DESALADA EDAM G.TARAJAL
AYTO.ANTIGUA:SANEAMIENT O Y ASFALTADO DE LA CORTE T.M.ANTIGUA
AYTO.PTO.ROSARIO:RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO C/ARAGON
AYTO.PTO.ROSARIO: ANÁL.SANEAM. DEP. Y VERTIDO TETIR-CASILLAS
Total Programa 4520A Total Orgánica 4450	
450,00

450,00

450,00

450,00

1.150.000,00

600.000,00

1.751.800,00
1.751.800,00	

289.150,37

287.636,31

355.236,94

519.046,07

1.450.000,00

2.901.069,69
2.901.069,69	
450,00

450,00

450,00

450,00

1.150.000,00

600.000,00

289.150,37

287.636,31

355.236,94

519.046,07

1.450.000,00

4.652.869,69
4.652.869,69	

1.150.000,00

289.150,37

287.636,31

519.046,07

2.245.832,75
2.245.832,75	

1.150.000,00

289.150,37

287.636,31

519.046,07

2.245.832,75
2.245.832,75	

100,00

100,00

100,00

100,00

48,27
48,27		

0,00
0,00		

0,00

0,00		
450,00

450,00

450,00

450,00

1.150.000,00

600.000,00

289.150,37

287.636,31

355.236,94

519.046,07

1.450.000,00

4.652.869,69

4.652.869,69	
			Suma	109.643.261,98	62.250.841,06	171.894.103,04	106.314.635,24	99.481.238,41	57,87	34.634.041,86	20,15	32.921.981,32	95,06	1.712.060,54	137.260.061,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	143

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5420	
4910H	
44901	PARQUE TECNOLOGICO DE FUERTEVENTURA: GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Total Programa 4910H Total Orgánica 5420	
850.000,00

850.000,00
850.000,00		
850.000,00

850.000,00
850.000,00	
850.000,00

850.000,00
850.000,00	
850.000,00

850.000,00
850.000,00	
100,00

100,00
100,00	
850.000,00

850.000,00
850.000,00	
100,00

100,00
100,00		

0,00

0,00	
850.000,00

850.000,00
850.000,00		
			Suma	110.493.261,98	62.250.841,06	172.744.103,04	107.164.635,24	100.331.238,41	58,08	35.484.041,86	20,54	32.921.981,32	92,78	2.562.060,54	137.260.061,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	144

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A	
12000

12001

12003

12005

12006

12100

12101

12103

13000

13002

16000

20300

21200

21500

22000

22001

22106

22199

22300

22601

22602	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
Productos farmacéuticos y material sanitario
Otros suministros TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
106.149,67

19.159,06

27.020,34

10.792,50

19.300,71

63.628,70

129.803,76

71.898,21

32.775,33

43.220,00

123.102,24

222,13

446,22

841,39

444,26

185,10

450,00

370,22

23.088,60	
-10.000,00

-10.000,00	
96.149,67

19.159,06

17.020,34

10.792,50

19.300,71

63.628,70

129.803,76

71.898,21

32.775,33

43.220,00

123.102,24

222,13

446,22

841,39

444,26

185,10

450,00

370,22

23.088,60	
86.784,23

18.088,00

13.560,99

10.792,50

16.221,44

49.905,26

116.828,45

56.325,87

32.775,33

43.220,00

107.744,23

2.114,28

362,20

16.475,77	
86.784,23

18.088,00

13.560,99

10.792,50

16.221,44

49.905,26

116.828,45

56.325,87

32.775,33

43.220,00

107.744,23

2.114,28

362,20

16.475,77	
90,26

94,41

79,68

100,00

84,05

78,43

90,00

78,34

100,00

100,00

87,52

71,36	
46.105,81

9.044,06

6.755,07

6.535,59

6.755,25

21.502,29

42.344,41

24.049,82

14.463,01

13.899,88

50.692,16

2.114,28

362,20

3.619,34	
47,95

47,21

39,69

60,56

35,00

33,79

32,62

33,45

44,13

32,16

41,18

15,68	
46.105,81

9.044,06

6.755,07

6.535,59

6.755,25

21.502,29

42.344,41

24.049,82

14.463,01

13.899,88

50.692,16

454,28

362,20

3.619,34	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

21,49

100,00

100,00	

1.660,00	
50.043,86

10.115,00

10.265,27

4.256,91

12.545,46

42.126,41

87.459,35

47.848,39

18.312,32

29.320,12

72.410,08

222,13

446,22

841,39

444,26

185,10

-2.114,28

-362,20

450,00

370,22

19.469,26	
			Suma	111.166.160,42	62.230.841,06	173.397.001,48	107.735.833,79	100.902.436,96	58,19	35.732.285,03	20,61	33.168.564,49	92,83	2.563.720,54	137.664.716,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	145

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A	
2260221

22609

22699

2269921

22700

22706

2270621

22799

2279921

23000

23020

23100

23120

23300

46202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ACT.CULT.ORG. CAN. CULTURA EN RED, CACHÉ,TRANS.PUBL.ALOJ.DI E
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
De los miembros de los órganos de gobierno
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
De los miembros de los órganos de gobierno
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES

CONVENIO AYTO. PUERTO DEL ROSARIO: ENCUENTRO SOLISTAS TETIR	

18.000,00

26.654,68

1.800,00

18.000,00

74.515,91

666,38

210,64

222,13

6.000,00	
10.000,00

150.000,00

75.090,57

15.000,00

200.000,00

15.000,00	
10.000,00

18.000,00

176.654,68

75.090,57

1.800,00

18.000,00

15.000,00

274.515,91

15.000,00

666,38

210,64

222,13

6.000,00	

4.636,66

20.472,69

75.090,57

9.650,00

45.196,80

9,90

6.000,00	

4.636,66

20.472,69

75.090,57

9.650,00

20.380,72

9,90

6.000,00	

25,76

11,59

100,00

53,61

7,42

4,70

100,00	

4.636,66

4.425,74

13.396,34

5.480,72

9,90	

25,76

2,51

17,84

2,00

4,70	

4.636,66

4.425,74

13.396,34

5.480,72

9,90	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
10.000,00

13.363,34

172.228,94

61.694,23

1.800,00

18.000,00

15.000,00

269.035,19

15.000,00

666,38

200,74

222,13

6.000,00	
			Suma	111.320.230,16	62.695.931,63	174.016.161,79	107.896.890,41	101.038.677,50	58,06	35.760.234,39	20,55	33.196.513,85	92,83	2.563.720,54	138.255.927,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	146

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A	46204

46214

4621421

46215

46216

46217

46218

46219

46220

47900

4790021

47901	CONVENIO AYTO. PÁJARA: APOYO FESTIVAL DE LA CEBADA
CONV. AYTO. TUINEJE: APOYO ACT CULT GEN, INCLU.EVENTOS POPUL
CONV.COL.AYTO.TUINEJE:AP OYO ACT.CUL.GRALES.EVENTOS POPULARES
CONV. AYTO. ANTIGUA: APOYO ACT CULT GEN INCLUS EVENTOS POPUL
CONV. AYTO. OLIVA: APOYO ACT CULT GEN INCLU EVENTOS POPULAR
CONV. AYTO. PTO. ROSARIO: APOYO ACT CULT GEN EVENTOS POPUL
CONV. AYTO. BETANCU: APOYO ACT CULT GEN INCLU EVENTOS POPUL
CONV. AYTO. PAJARA: APOYO ACT CULT GEN INCLUS EVENTOS POPULA
CONV. COLAB. AYTO. PTO ROSARIO: APOYO CARNAVAL DE DÍA TETIR
SUBVENCIONES EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURALES
SUBVENCIONES EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURALES
FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ COLORADO PRODUCCIONES, S.L.	8.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

85.000,00

10.000,00	

20.000,00

141.797,13	8.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

85.000,00

141.797,13

10.000,00	

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

85.000,00

113.797,13	

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

113.797,13	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,25						8.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

85.000,00

141.797,13

10.000,00	
			Suma	111.480.230,16	62.857.728,76	174.337.958,92	108.150.687,54	101.207.474,63	58,05	35.760.234,39	20,51	33.196.513,85	92,83	2.563.720,54	138.577.724,53	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	147

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A	
48101

48901

48902

48903

48904

48906

48908

48909

48911

48912

48913

48914	PREMIOS Y CERTÁMENES

SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES
ASOC.AGRUPAC.FOLCLOR.T OSTON: ENCUENTRO SOLISTAS "EL COTILLO"
SUBV. FUND.VERSEADORES CANARIOS OCHO SILABAS ENCUENTRO IMPRO
SUBV.RAIZ DEL PUEBLO: MOGOLLÓN INTERCULTURAL, ACT. INCLUSIVA
SUBV. FUND.COLECTIVO MAFASCA: DESARROLLO PROG. CULTURALES
SUBV. ASOC.VECINOS VIRGEN BUEN VIAJE COTILLO: ENCUENT. SOLIS
SUBV. AGR. FOLCL.TABABAIRE LA OLIVA: ENCUEN. ESTEBAN RAMIREZ
SUBV. UNIV. LAS PALMAS G.C: CÁTEDRA UNIVERSIDAD LAS PALMAS
ASOCIACIÓN AJAI: DESARROLLO FESTIVAL INSULAR REGGAE
ASOC. CULTURAL OPERA DE FTVA: DESARROLLO DE LA OPERA INSULAR
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL AB-ORÍGENES: TALLERES TEATRO	
5.431,02

85.000,00

10.000,00

8.000,00

6.000,00

5.000,00

6.000,00

20.000,00

15.000,00

37.000,00

10.000,00		
5.431,02

85.000,00

10.000,00

8.000,00

6.000,00

5.000,00

6.000,00

20.000,00

15.000,00

37.000,00

10.000,00	

85.000,00

15.000,00	

15.000,00	

100,00	

15.000,00	

100,00	

15.000,00	

100,00		
5.431,02

85.000,00

10.000,00

8.000,00

6.000,00

5.000,00

6.000,00

20.000,00

37.000,00

10.000,00	
			Suma	111.707.661,18	62.857.728,76	174.565.389,94	108.270.687,54	101.242.474,63	58,00	35.775.234,39	20,49	33.211.513,85	92,83	2.563.720,54	138.790.155,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	148

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A	48916

48917

48923

48924

48925

48926

48927

48928

48929

48930

622

6220121

623	SUBV. FED.INSULAR MURGAS: ENCUENTRO INSULAR MURGAS Y  ACTIVID
ASOCIACIÓN AVANFUER: MUESTRA DE CINE  INSULAR
SUBV. ASOC. CANARIA PROFES. GESTIÓN CULTURAL: PROY. FORM.CUL
SUBV. ALTIHAY FTVA. COLECT. LGTB+SIMP CANARIAS: MUESTRA CINE
SUBV. ASOC.CULT. BOSQUE TABAIBART: FESTIVAL ARTE COTILLEANDO
SUBV.ASOC.CANAR. ESCUELAS DANZA ACED: LA HABITACIÓN DANZANTE
SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL RAIZ DEL PUEBLO: RUTAS TEATRALIZAD
SUBV. FUNDACIÓN MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA: GASTOS FUNCIONAM.
SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA MAXORATA. FESTIVAL DE FOLCLORE
SUBV.ASOC.CULTUR.ORQUE STA BELA BARTÖK: "BARRIOS ORQUESTADOS"
Edificios y otras construcciones

CENTRO POLIVALENTE Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

4.000,00

5.000,00	

475.573,26	20.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

4.000,00

5.000,00

475.573,26	20.000,00

10.000,00

7.000,00

475.573,26	20.000,00

10.000,00

7.000,00

475.573,26	100,00

100,00

100,00

100,00	

7.000,00

206.591,07	

100,00

43,44	

7.000,00

206.591,07	

100,00

100,00		20.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

4.000,00

5.000,00

268.982,19	
			Suma	111.764.661,18	63.333.302,02	175.097.963,20	108.763.260,80	101.735.047,89	58,10	35.988.825,46	20,55	33.425.104,92	92,88	2.563.720,54	139.109.137,74	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	149

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3300A

3321A

3321A	
62500

6250021

626

63201

63202

63203

640

65000

77001

7700121

78901

78902

21200

22199	MOBILIARIO MOBILIARIO
Equipos para procesos de información
OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA RED CENTROS DEL ÁREA DE CULTURA
NAVE DE LA ANTIGUA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GRAN TARAJAL
OBRAS DEL CENTRO DE ARTE, CULTURA Y ECONOMÍA LA SERRERÍA
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
FUND.CANARIA MON. TOLERAN.TINDAYA: DOTAC. MUSEOG.CASA ALTA T
SUBVENCIONES A PROFESIONALES Y EMPRESAS CULTURALES
SUBVENCIONES A PROFESIONALES Y EMPRESAS CULTURALES
SUBV. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CÁTEDRA UNIV. DE LAS PALMAS
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES
Total Programa 3300A

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Otros suministros	
26.910,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

58.500,00

9.000,00

18.000,00

1.428.809,20

5.000,00	

41,39

8.844,00

1.091.346,35	
26.910,00

41,39

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

58.500,00

8.844,00

9.000,00

18.000,00

2.520.155,55

5.000,00	
8.490,25

41,39

1.007,70

58.500,00

6.844,00

18.000,00

1.691.508,90	
8.490,25

41,39

1.007,70

6.844,00

1.420.192,82	
31,55

100,00

77,39

56,35	
8.490,25

513.273,85	
31,55

20,37	
8.490,25

511.613,85	
100,00

99,68	

1.660,00	
18.419,75

41,39

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

58.500,00

8.844,00

9.000,00

18.000,00

2.006.881,70

5.000,00	
			Suma	111.927.071,18	63.342.187,41	175.269.258,59	108.856.144,14	101.751.431,23	58,05	35.997.315,71	20,54	33.433.595,17	92,88	2.563.720,54	139.271.942,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	150

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3321A

3321A

3321A

3321A

3321A

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B	
22501

22602

22799

622

62500

12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

16000

21200

21500

22000

22001	Tributos de las comunidades autónomas
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Edificios y otras construcciones

MOBILIARIO
Total Programa 3321A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	

1.000,00

4.000,00

30.000,00
40.000,00

3.439,54

54.711,51

41.901,25

14.437,13

17.296,28

42.092,99

88.311,34

49.678,76

12.270,09

16.116,34

90.529,04

1.682,78

92,33

420,69

9.496,35	

-10.000,00

-5.000,00

10.000,00	

1.000,00

4.000,00

30.000,00
40.000,00

3.439,54

54.711,51

41.901,25

14.437,13

17.296,28

42.092,99

78.311,34

49.678,76

12.270,09

16.116,34

85.529,04

1.682,78

92,33

420,69

19.496,35	

19.404,02

19.404,02

35.609,14

41.901,25

11.759,90

14.030,15

32.125,73

63.596,66

38.938,58

12.270,09

16.116,34

72.406,22

352,90

6.829,29	

19.404,02

19.404,02

35.609,14

41.901,25

11.759,90

14.030,15

32.125,73

63.596,66

38.938,58

12.270,09

16.116,34

72.406,22

352,90

6.829,29	

48,51

65,09

100,00

81,46

81,12

76,32

81,21

78,38

100,00

100,00

84,66

83,89

35,03	

14.398,78

14.398,78

26.713,55

20.850,14

5.846,63

7.190,20

19.598,02

44.076,70

20.626,50

6.104,37

7.747,85

34.753,66

352,90

3.970,44	

36,00

48,83

49,76

40,50

41,57

46,56

56,28

41,52

49,75

48,07

40,63

83,89

20,37	

14.398,78

14.398,78

26.713,55

20.850,14

5.846,63

7.190,20

19.598,02

44.076,70

20.626,50

6.104,37

7.747,85

34.753,66

352,90

3.970,44	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

1.000,00

4.000,00

-14.398,78

30.000,00
25.601,22

3.439,54

27.997,96

21.051,11

8.590,50

10.106,08

22.494,97

34.234,64

29.052,26

6.165,72

8.368,49

50.775,38

1.682,78

92,33

67,79

15.525,91	
			Suma	112.404.547,60	63.339.236,77	175.743.784,37	109.223.533,77	102.118.820,86	58,11	36.211.145,45	20,60	33.647.424,91	92,92	2.563.720,54	139.532.638,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	151

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B

3321B	2200121

22199

22300

22601

22602

22606

2260621

22609

22699

22706

22799

2279921

23020

23120

24000

62500

62701	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
Otros suministros TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
TALLERES LITERARIOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
ANIMACIÓN A LA LECTURA P.A.L.
MOBILIARIO

PLAN INSULAR DE BIBLIOTECA
Total Programa 3321B	

450,00

84,14

420,69

21.289,05

5.048,34

13.551,13

1.682,78

27.508,32

370,21

370,21

3.365,55

15.000,00

15.000,00

546.616,84	2.049,36

2.739,20

2.782,00

6.761,55

16.000,00

25.332,11	2.049,36

450,00

84,14

420,69

21.289,05

2.739,20

5.048,34

13.551,13

1.682,78

30.290,32

6.761,55

370,21

370,21

3.365,55

15.000,00

31.000,00

571.948,95	2.049,36

773,10

2.990,65

9.131,47

2.739,20

26.791,85

15.050,26

30.269,24

6.761,55

53,34

119,43

442.665,70	2.049,36

773,10

2.990,65

9.131,47

2.739,20

26.791,85

15.050,26

29.076,43

6.761,55

53,34

119,43

441.472,89	100,00

710,89

42,89

100,00

530,71

111,06

95,99

100,00

14,41

32,26

77,19	1.600,00

773,10

5.760,97

11.393,35

50,26

12.397,19

26,68

53,34

119,43

230.005,28	78,07

27,06

225,69

0,37

40,93

0,39

14,41

32,26

40,21	1.600,00

773,10

5.760,97

11.393,35

3,29

12.397,19

26,68

53,34

119,43

229.958,31	100,00

100,00

100,00

100,00

6,55

100,00

100,00

100,00

100,00

99,98	

46,97

46,97	449,36

-773,10

450,00

84,14

420,69

15.528,08

2.739,20

-6.345,01

13.500,87

1.682,78

17.893,13

6.734,87

316,87

250,78

3.365,55

15.000,00

31.000,00

341.943,67	
			Suma	112.508.688,02	63.367.519,52	175.876.207,54	109.318.213,86	102.212.308,14	58,12	36.241.719,77	20,61	33.677.952,26	92,93	2.563.767,51	139.634.487,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	152

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A

3322A	
12000

12003

12006

12100

12101

12103

16000

21200

21500

22000

22001

22300

22601

22602

22609

22699

22706

22799

23020

23120	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	
22.191,67

804,19

5.720,59

8.854,62

18.195,70

13.453,90

13.243,59

5.916,95

5.461,80

910,30

1.365,45

500,00

455,15

1.365,45

4.551,50

1.365,45

3.727,74

4.551,50

910,30

910,30	

15.000,00

10.000,00	
22.191,67

804,19

5.720,59

8.854,62

18.195,70

13.453,90

13.243,59

5.916,95

5.461,80

910,30

1.365,45

500,00

455,15

1.365,45

4.551,50

1.365,45

18.727,74

14.551,50

910,30

910,30	
21.816,61

5.720,59

7.812,71

21.198,60

12.469,34

14.430,72

9.810,00	
21.816,61

5.720,59

7.812,71

21.198,60

12.469,34

14.430,72

9.810,00	
98,31

100,00

88,23

116,50

92,68

108,96

215,53	
13.920,84

2.113,37

2.929,77

5.877,51

4.606,71

5.309,37

4.304,00	
62,73

36,94

33,09

32,30

34,24

40,09

94,56	
13.920,84

2.113,37

2.929,77

5.877,51

4.606,71

5.309,37

4.304,00	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
8.270,83

804,19

3.607,22

5.924,85

12.318,19

8.847,19

7.934,22

5.916,95

5.461,80

910,30

1.365,45

500,00

455,15

1.365,45

247,50

1.365,45

18.727,74

14.551,50

910,30

910,30	
			Suma	112.623.144,17	63.392.519,52	176.015.663,69	109.411.472,43	102.305.566,71	58,12	36.280.781,34	20,61	33.717.013,83	92,93	2.563.767,51	139.734.882,35	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	153

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3322A

3322A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A	
62300

625

12000

12001

12003

12004

12005

12006

12100

12101

12103

13000

13002

16000

20200

203

20400

20900

21200

21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Mobiliario
Total Programa 3322A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	

114.456,15

2.200,86

36.005,94

28.187,80

669,31

10.792,50

14.747,08

28.427,27

61.322,02

35.541,32

11.847,92

15.799,68

63.770,31

1.686,06

90,00

695,00

5.790,62

1.433,15	
15.000,00

40.000,00

-7.000,00

-10.000,00	
15.000,00

154.456,15

2.200,86

29.005,94

28.187,80

669,31

10.792,50

14.747,08

28.427,27

51.322,02

35.541,32

11.847,92

15.799,68

63.770,31

1.686,06

90,00

695,00

5.790,62

1.433,15	

93.258,57

17.974,63

28.187,80

10.792,50

11.480,96

20.602,17

40.984,50

26.667,21

11.847,92

15.799,68

49.442,62

716,90

695,00	

93.258,57

17.974,63

28.187,80

10.792,50

11.480,96

20.602,17

40.984,50

26.667,21

11.847,92

15.799,68

49.442,62

716,90

573,11	

60,38

61,97

100,00

100,00

77,85

72,47

79,86

75,03

100,00

100,00

77,53

82,46	

39.061,57

17.244,61

14.021,33

9.086,08

6.265,95

13.680,34

28.989,12

10.735,89

5.850,45

7.270,51

26.379,61

716,90	

25,29

59,45

49,74

84,19

42,49

48,12

56,48

30,21

49,38

46,02

41,37	

39.061,57

17.244,61

14.021,33

9.086,08

6.265,95

13.680,34

28.989,12

10.735,89

5.850,45

7.270,51

26.379,61

716,90	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
15.000,00

115.394,58

2.200,86

11.761,33

14.166,47

669,31

1.706,42

8.481,13

14.746,93

22.332,90

24.805,43

5.997,47

8.529,17

37.390,70

1.686,06

-716,90

90,00

695,00

5.790,62

1.433,15	
			Suma	112.942.151,01	63.390.519,52	176.332.670,53	109.646.664,32	102.540.636,71	58,15	36.421.022,13	20,65	33.857.254,62	92,96	2.563.767,51	139.911.648,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	154

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A	
21500

21900

22000

22001

22002

22110

22112

22199

2219921

22300

22400

2240021

22601

22602

22606

22609

22699

2269921

22700

22701	MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
SEGURIDAD	
674,42

210,75

425,52

2.107,58

632,27

547,97

180,00

450,00

4.215,14

843,03

4.215,41

2.529,09

4.215,14

2.529,09

632,27

2.107,58	

699,76

1.145,91

30.000,00

5.691,97	
674,42

210,75

425,52

2.107,58

632,27

547,97

180,00

699,76

450,00

4.215,14

1.145,91

843,03

4.215,41

2.529,09

4.215,14

32.529,09

5.691,97

632,27

2.107,58	

150,00

23,33

2.401,19

699,76

702,95

1.145,91

160,50

2.265,28

1.376,08

5.691,97	

150,00

23,33

2.401,19

699,76

702,95

1.145,91

160,50

2.265,28

1.376,08

5.691,97	

7,12

1.333,99

100,00

16,68

100,00

3,81

89,57

4,23

100,00	

1.329,54

490,81

160,50

2.265,28

1.376,08	

738,63

70,14

3,81

89,57

4,23	

1.329,54

490,81

160,50

1.965,28

1.376,08	

100,00

100,00

100,00

86,76

100,00	

300,00	
674,42

210,75

425,52

2.107,58

632,27

547,97

-1.149,54

208,95

450,00

4.215,14

1.145,91

843,03

4.054,91

263,81

4.215,14

31.153,01

5.691,97

632,27

2.107,58	
			Suma	112.968.666,27	63.428.057,16	176.396.723,43	109.661.281,29	102.555.253,68	58,14	36.426.644,34	20,65	33.862.576,83	92,96	2.564.067,51	139.970.079,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	155

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330A

3330B

3330B

3330B

3330B	
22706

22799

2279921

23020

23120

24000

48902

62500

62600

6260021

62900

64100

12001

12003

12004

12005	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES
CUOTA CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM)
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE
GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 3330A SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO E	
4.096,35

37.711,40

1.433,15

758,53

4.101,20

4.000,00

10.000,00

4.000,00

10.000,00

2.000,00

423.622,73

19.215,75

27.832,05

669,31

10.913,12	

33.905,50

3.905,50

555,03

58.903,67	
4.096,35

71.616,90

3.905,50

1.433,15

758,53

4.101,20

4.000,00

10.000,00

4.000,00

555,03

10.000,00

2.000,00

482.526,40

19.215,75

27.832,05

669,31

10.913,12	
3.000,00

26.496,09

3.905,50

26,67

350,00

555,03

1.619,83

285.761,98

18.059,66

27.882,87

10.913,12	
3.000,00

25.695,13

3.905,50

26,67

350,00

555,03

1.619,83

284.839,13

18.059,66

27.882,87

10.913,12	
73,24

35,88

100,00

1,86

8,75

100,00

80,99

59,03

93,98

100,18

100,00	
3.000,00

13.638,08

26,67

350,00

162.877,75

9.437,02

15.386,92

3.740,44	
73,24

19,04

1,86

8,75

33,76

49,11

55,28

34,27	
3.000,00

13.638,08

26,67

162.227,75

9.437,02

15.386,92

3.740,44	
100,00

100,00

100,00

99,60

100,00

100,00

100,00	

350,00

650,00	
1.096,35

57.978,82

3.905,50

1.406,48

758,53

4.101,20

3.650,00

10.000,00

4.000,00

555,03

10.000,00

2.000,00

319.648,65

9.778,73

12.445,13

669,31

7.172,68	
			Suma	113.105.397,13	63.466.423,19	176.571.820,32	109.754.090,06	102.647.261,49	58,13	36.472.223,47	20,66	33.907.805,96	92,97	2.564.417,51	140.099.596,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	156

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B	
12006

12100

12101

12103

13000

13002

13100

13102

16000

20200

203

208

20900

21200

2120021

21300

21500

22000

22100

22101	TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL
OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Arrendamientos de otro inmovilizado material
CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
Energía eléctrica AGUA	
11.132,80

21.512,31

42.770,70

26.993,12

194.760,36

260.716,14

11.636,84

15.641,35

178.263,37

13.939,00

70.552,26

17.614,31

4.096,35

2.095,75

1.925,29

17.204,67	

4,67	
11.132,80

21.512,31

42.770,70

26.993,12

194.760,36

260.716,14

11.636,84

15.641,35

178.263,37

13.939,00

70.552,26

17.614,31

4,67

4.096,35

2.095,75

1.925,29

17.204,67	
11.285,93

20.602,17

40.984,50

26.023,03

192.829,82

255.907,54

11.636,84

15.641,35

175.064,91

5.807,97

1.796,63

4,67	
11.285,93

20.602,17

40.984,50

26.023,03

192.829,82

255.907,54

11.636,84

15.641,35

175.064,91

5.807,97

1.796,63

4,67	
101,38

95,77

95,82

96,41

99,01

98,16

100,00

100,00

98,21

41,67

10,20

100,00	
3.698,86

9.699,91

18.895,11

10.669,43

90.528,20

118.868,51

5.765,91

7.873,36

78.221,79

4.646,36

1.796,63	
33,22

45,09

44,18

39,53

46,48

45,59

49,55

50,34

43,88

33,33

10,20	
3.698,86

9.699,91

18.895,11

10.669,43

90.528,20

118.868,51

5.765,91

7.873,36

78.221,79

4.646,36

1.796,63	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
7.433,94

11.812,40

23.875,59

16.323,69

104.232,16

141.847,63

5.870,93

7.767,99

100.041,58

9.292,64

70.552,26

15.817,68

4,67

4.096,35

2.095,75

1.925,29

17.204,67	
			Suma	113.997.071,02	63.466.427,86	177.463.498,88	110.511.675,42	103.404.846,85	58,27	36.822.887,54	20,75	34.258.470,03	93,04	2.564.417,51	140.640.611,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	157

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B	22103

22104

22105

22106

22110

22113

22199

22300

22400

225

22502

22601

22602

22606

22609

22699

2269921

22700

2270021

22701

2270121	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Productos farmacéuticos y material sanitario
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
Tributos

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Reuniones, conferencias y cursos
Actividades culturales y deportivas
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD
Seguridad	819,27

1.638,54

1.615,16

2.179,26

4.915,67

2.867,45

450,00

1.540,22

819,27

385,06

4.096,35

1.080,00

2.819,73	

55.000,00

75.000,00

1.091,00

460,71

6.625,44	819,27

1.638,54

1.615,16

2.179,26

4.915,67

2.867,45

450,00

1.540,22

819,27

385,06

59.096,35

76.080,00

1.091,00

2.819,73

460,71

6.625,44	

75,71

1.921,98

5.463,18

2.451,40

19.212,10

377,99

749,00

96,94

1.091,00

460,71

6.625,44

6.625,44	

75,71

1.921,98

5.463,18

2.451,40

19.212,10

377,99

749,00

96,94

1.091,00

460,71

6.625,44

6.625,44	

39,10

190,52

544,76

32,51

0,13

100,00

100,00

100,00	

75,71

463,50

3.945,74

2.451,40

96,94

6.625,44	

9,43

137,60

544,76

0,13	

75,71

463,50

3.945,74

2.451,40

96,94	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

6.625,44	819,27

1.638,54

1.615,16

-75,71

2.179,26

4.452,17

-1.078,29

-2.001,40

1.540,22

819,27

385,06

59.096,35

75.983,06

1.091,00

2.819,73

460,71

-6.625,44

6.625,44	
			Suma	114.021.477,73	63.604.605,01	177.626.082,74	110.556.826,31	103.449.997,74	58,24	36.836.546,27	20,74	34.265.503,32	93,02	2.571.042,95	140.789.536,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	158

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B	
22706

2270621

22799

2279921

23020

23120

48901

62200

623

62500

62600

629

62901

62902	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
SUBV. ASOC. CULT. RAÍZ DEL PUEBLO: MUSEOS VIVOS CON HISTORIA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati
MUSEO BATALLA TAMASITE. RECORRIDO DEL PROYECTO ESCULTÓRICO
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS MUSEÍSTICOS Y MUSEOGRÁFICOS	
12.616,76

173.058,00

819,27

491,56

16.385,40

30.000,00

3.188,50

1.822,00

80.000,00

100.000,00	
80.000,00

6.292,67

70.000,00

5.542,59

100.000,00

-65.000,00

150.000,00	
92.616,76

6.292,67

243.058,00

5.542,59

819,27

491,56

16.385,40

130.000,00

3.188,50

1.822,00

15.000,00

250.000,00	
41.314,41

6.292,67

230.693,22

5.542,59

16.385,40

14.755,71

2.503,09

8.832,27	
41.314,41

6.292,67

194.329,72

5.542,59

16.385,40

14.755,71

2.503,09

8.832,27	
44,61

100,00

79,95

100,00

100,00

11,35

277,00	
4.506,41

6.206,00

14.650,35

16.385,40

3.469,85	
4,87

98,62

6,03

100,00

108,82	
4.506,41

6.206,00

14.650,35

16.385,40

3.469,85	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
88.110,35

86,67

228.407,65

5.542,59

819,27

491,56

130.000,00

-281,35

1.822,00

15.000,00

250.000,00	
			Suma	114.439.859,22	63.951.440,27	178.391.299,49	110.883.145,67	103.739.953,60	58,15	36.881.764,28	20,67	34.310.721,33	93,03	2.571.042,95	141.509.535,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	159

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330B

3330E

3330E

3330E

3330E

3330E

3330E	
62903

62904

6290421

632

63200

6320021

63201

633

635

640

64000

21200

22199

22300

22400

22602

22606	PROYECTO MUSEÍSTICO Y MUSEOGRÁFICO DE LOS CENTROS RED MUSEOS
DOTAC. MUSEOGRAF Y MUSEOLOG: MUSEO LOS MOLINOS, QUESO Y SAL
DOTAC.MUSEOG. Y MUS.LOS MOLINOS, EL QUESO MAJORERO Y LA SAL
Edificios y otras construcciones

REHABILITACIÓN Y MEJORAS CENTROS DE OCIO
REHABILITACIÓN Y MEJORAS CENTROS DE OCIO
OBRAS DE AJARDINAMIENTO

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mobiliario

Gastos en inversiones de carácter
PROYECTO MUSEÍSTICO Y MUSEOGRÁFICO FARO DE LA ENTALLADA
Total Programa 3330B

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Otros suministros TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Reuniones, conferencias y cursos	
100.000,00

100.000,00

100.000,00

15.000,00

30.000,00

1.738.092,32

432,89

450,00

865,79

1.731,57	
-100.000,00

400.000,00

3.320,81

-28.674,00

759.663,89	

100.000,00

400.000,00

100.000,00

3.320,81

15.000,00

1.326,00

2.497.756,21

432,89

450,00

865,79

1.731,57	

10.648,15

3.320,81

376,15

1.325,86

1.201.582,23

13.417,80

3.583,37

616,82	

6.548,40

3.320,81

376,15

1.325,86

1.161.118,98

13.417,80

3.583,37

616,82	

6,55

100,00

99,99

46,49

3.099,59	

1.325,86

439.431,05

3.583,37

428,00	

99,99

17,59	

1.325,86

432.805,61

428,00	

100,00

98,49

100,00	

6.625,44

3.583,37	

100.000,00

400.000,00

100.000,00

3.320,81

15.000,00

0,14

2.058.325,16

432,89

-3.583,37

450,00

865,79

1.731,57

-428,00	
			Suma	114.788.339,47	64.226.087,08	179.014.426,55	110.916.434,63	103.769.142,81	57,97	36.887.101,51	20,61	34.312.475,19	93,02	2.574.626,32	142.127.325,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	160

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330E

3330E

3330E

3330E

3330E

3330F

3330F

3330F

3330F

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X	
22699

22701

22706

22799

62900

21200

22699

22799

62900

12000

12003

12004

12006

12100

12101

12103

16000	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DOTACIÓN MUSEOGRÁFICA Y MUSEOLÓGICA DE COMPLEJO PATR. AMPUYE
Total Programa 3330E

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DOTAC. MUSEOGRAF. Y MUSEOLOG. ESPACIO CULT. POLIVAL. BETANCU
Total Programa 3330F SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	
4.328,95

2.597,36

8.657,91

14.718,44

15.000,00

48.782,91

1.731,57

3.463,16

6.926,32

15.000,00

27.121,05

40.729,02

13.560,99

11.570,51

353,09

24.404,04

51.348,38

22.788,52

42.576,67		
4.328,95

2.597,36

8.657,91

14.718,44

15.000,00

48.782,91

1.731,57

3.463,16

6.926,32

15.000,00

27.121,05

40.729,02

13.560,99

11.570,51

353,09

24.404,04

51.348,38

22.788,52

42.576,67	

7.847,40

25.465,39

43.456,67

13.611,81

11.610,18

10.974,47

24.404,04

61.711,74

31.928,36

48.871,37	

7.847,40

25.465,39

43.456,67

13.611,81

11.610,18

10.974,47

24.404,04

61.711,74

31.928,36

48.871,37	

53,32

52,20

0,00

106,70

100,37

100,34

3.108,12

100,00

120,18

140,11

114,78	

4.011,37

21.425,33

5.824,87

4.982,52

10.924,80

22.915,60

13.410,20

8.186,46	

8,22

0,00

52,60

50,34

1.411,12

44,77

44,63

58,85

19,23	

428,00

21.425,33

5.824,87

4.982,52

10.924,80

22.915,60

13.410,20

8.186,46	

10,67

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

3.583,37	
4.328,95

2.597,36

8.657,91

14.718,44

15.000,00

44.771,54

1.731,57

3.463,16

6.926,32

15.000,00

27.121,05

19.303,69

13.560,99

5.745,64

-4.629,43

13.479,24

28.432,78

9.378,32

34.390,21	
			Suma	115.068.094,40	64.226.087,08	179.294.181,48	111.170.850,67	104.023.558,85	58,02	36.974.771,29	20,62	34.400.144,97	93,04	2.574.626,32	142.319.410,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	161

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X	
21200

21300

21500

21900

22000

22001

22002

22111

22199

22299

22300

22400

22601

22602

22606

22609

22699

22700

22701	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos
OTROS SUMINISTROS

OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	
3.372,10

2.551,50

1.106,01

562,57

455,15

5.275,75

637,21

3.365,45

819,27

500,00

4.372,10

910,30

4.644,29

8.461,80

910,30

2.730,90

682,73

4.000,00		
3.372,10

2.551,50

1.106,01

562,57

455,15

5.275,75

637,21

3.365,45

819,27

500,00

4.372,10

910,30

4.644,29

8.461,80

910,30

2.730,90

682,73

4.000,00	
144,52

98,00

8.371,96

309,00

1.325,33

8.865,97

2.784,96	
144,52

98,00

8.371,96

309,00

1.325,33

8.865,97

2.784,96	
4,29

248,76

61,80

15,66

973,96

101,98	
144,52

98,00

1.222,80

123,60

1.057,83

8.761,97

2.138,24	
4,29

36,33

24,72

12,50

962,54

78,30	
144,52

98,00

1.222,80

8.761,97

2.138,24	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

123,60

1.057,83	
3.227,58

2.551,50

1.106,01

562,57

455,15

5.275,75

637,21

-98,00

2.142,65

819,27

376,40

4.372,10

910,30

4.644,29

7.403,97

-7.851,67

592,66

682,73

4.000,00	
			Suma	115.113.451,83	64.226.087,08	179.339.538,91	111.192.750,41	104.045.458,59	58,02	36.988.318,25	20,62	34.412.510,50	93,04	2.575.807,75	142.351.220,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	162

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3330X

3340B

3340B

3340B	
22706

22799

2279921

23020

23120

24000

48918

62200

62300

62500

62903

22602

22609

22699	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE
Total Programa 3330X

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ORGANIZACIÓN ACTOS CÁTEDRA CULTURAL
OTROS GASTOS DIVERSOS	
16.654,50

49.952,58

547,51

819,27

5.019,13

2.500,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

353.181,64

72,96

6.741,02

328,32	

1.328,21

32.230,66

33.558,87	
16.654,50

49.952,58

1.328,21

547,51

819,27

5.019,13

2.500,00

10.000,00

32.230,66

5.000,00

10.000,00

386.740,51

72,96

6.741,02

328,32	

37.375,16

1.328,21

26,67

83,67

9.595,00

316.877,09

9.944,36	

36.659,88

1.328,21

26,67

83,67

9.595,00

316.161,81

9.944,36	

73,39

100,00

4,87

10,21

191,90

81,75

147,52	

20.256,15

1.328,21

26,67

83,67

122.911,44

9.944,36	

40,55

100,00

4,87

10,21

31,78

147,52	

20.256,15

1.328,21

26,67

83,67

121.730,01

9.944,36	

100,00

100,00

100,00

100,00

99,04

100,00	

1.181,43	
16.654,50

29.696,43

520,84

735,60

5.019,13

2.500,00

10.000,00

32.230,66

5.000,00

10.000,00

263.829,07

72,96

-3.203,34

328,32	
			Suma	115.223.512,59	64.259.645,95	179.483.158,54	111.251.103,48	104.103.096,38	58,00	37.019.957,31	20,63	34.444.149,56	93,04	2.575.807,75	142.463.201,23	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	163

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3340B

3340B

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340E	22799

24000

12000

12001

12004

12006

12100

12101

12103

16000

22001

22300

22601

22602

22603

22609

22699

2269921

22706

23020	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
EDICIÓN DE LIBROS
Total Programa 3340B SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Publicación en Diarios Oficiales ACTIVIDADES CULTURALES OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.425,47

13.788,01
23.355,78

1.238,68

18.314,75

12.027,80

7.762,08

12.174,62

23.004,70

15.571,92

20.819,35

455,15

455,15

455,15

1.365,45

3.641,20

1.207,50

910,30

910,30	

1.207,50	2.425,47

13.788,01
23.355,78

1.238,68

18.314,75

12.027,80

7.762,08

12.174,62

23.004,70

15.571,92

20.819,35

455,15

455,15

455,15

1.365,45

3.641,20

1.207,50

1.207,50

910,30

910,30	

9.944,36

22.684,22

11.710,48

5.839,40

12.996,89

24.790,86

14.618,81

23.270,55

15.000,00

301,73

1.207,50	

9.944,36

22.684,22

11.710,48

5.839,40

12.996,89

24.790,86

14.618,81

23.270,55

15.000,00

301,73

1.207,50	

42,58

123,86

97,36

75,23

106,75

107,76

93,88

111,77

3.295,62

24,99

100,00	

9.944,36

9.021,82

5.785,21

1.950,36

5.129,49

10.706,65

5.945,30

5.261,24

301,73	

42,58

49,26

48,10

25,13

42,13

46,54

38,18

1.155,94

24,99	

9.944,36

9.021,82

5.785,21

1.950,36

5.129,49

10.706,65

5.945,30

5.261,24

301,73	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		2.425,47

13.788,01
13.411,42

1.238,68

9.292,93

6.242,59

5.811,72

7.045,13

12.298,05

9.626,62

20.819,35

455,15

-4.806,09

455,15

1.365,45

3.641,20

905,77

1.207,50

910,30

910,30	
			Suma	115.357.614,70	64.260.853,45	179.618.468,15	111.383.523,92	104.235.516,82	58,03	37.064.059,11	20,63	34.488.251,36	93,05	2.575.807,75	142.554.409,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	164

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3340E

3340E

3340E

3340E

3340E

3340F

3340F

3340F

3340F

3340F

3340F

3340G

3340G

3340G

3340G

3340L

3340L	
23120

24000

2400021

48900

4890021

22300

22602

22609

22699

22706

22799

22300

22609

22699

22706

22300

22606	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EDICIONES Y COEDICIONES EDICIONES Y COEDICIONES
SUBVENCIÓN A LA PUBLICACIÓN  DE LIBROS
SUBVENCIÓN A LA PUBLICACIÓN  DE LIBROS
Total Programa 3340E TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS, GRUPOS DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Otros gastos diversos

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3340F TRANSPORTES
CACHÉ, ALOJAMIENTO,
DIETAS DE ARTISTAS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Total Programa 3340G TRANSPORTES
REUNIONES, CONFERENCIAS
Y CURSOS	
613,10

103.261,50

13.500,00

237.688,70

450,00

5.864,50

23.222,38

10.299,01

13.788,01

53.623,90

450,00

69.436,08

1.581,81

16.238,83

87.706,72

450,00

4.577,17	

84,00

530,00

1.821,50

200.000,00

200.000,00	
613,10

103.261,50

84,00

13.500,00

530,00

239.510,20

450,00

5.864,50

223.222,38

10.299,01

13.788,01

253.623,90

450,00

69.436,08

1.581,81

16.238,83

87.706,72

450,00

4.577,17	

33.339,35

84,00

13.500,00

530,00

179.873,79

973,27

36.569,79

4.729,52

42.272,58	

24.363,94

84,00

530,00

157.398,38

973,27

36.569,79

4.729,52

42.272,58	

23,59

100,00

100,00

65,72

16,60

16,38

16,67

0,00	

13.546,20

530,00

58.178,00

973,27

34.281,50

4.729,52

39.984,29	

13,12

100,00

24,29

16,60

15,36

15,77

0,00	

13.546,20

530,00

58.178,00

973,27

34.281,50

4.080,00

39.334,77	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

86,27

98,38

0,00	

649,52

649,52	
613,10

89.715,30

84,00

13.500,00

181.332,20

450,00

4.891,23

188.940,88

-4.729,52

10.299,01

13.788,01

213.639,61

450,00

69.436,08

1.581,81

16.238,83

87.706,72

450,00

4.577,17	
			Suma	115.621.347,09	64.461.467,45	180.082.814,54	111.473.249,85	104.302.767,34	57,92	37.118.119,60	20,61	34.541.662,33	93,06	2.576.457,27	142.964.694,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	165

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3340L

3340L

3340L

3340N

3340N

3340N

3340N

3340N

3340N

3340N

3340N

3340N

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ	
22699

22706

22799

20800

22300

22602

22606

22609

22699

22701

22706

22799

203

21200

21300

21500

22000	Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos
Otros trabajos realizados por otras empresar y profesionales
Total Programa 3340L

ALQUILER DE CASETAS PARA LIBRETOS
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Actividades culturales y deportivas
OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3340N

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE	

5.027,17

8.192,70

450,00

2.524,16

6.731,11

1.682,78

2.524,16

1.682,78

24.578,10

48.365,79

819,27

740,40

4.096,35

70,04		

5.027,17

8.192,70

450,00

2.524,16

6.731,11

1.682,78

2.524,16

1.682,78

24.578,10

48.365,79

819,27

740,40

4.096,35

70,04	

1.155,29

89.753,01

111.433,92

202.342,22	

1.155,29

89.753,01

111.433,76

202.342,06	

0,00

17,16

453,39

418,36		

0,00

0,00		

0,00

0,00		

5.027,17

8.192,70

450,00

2.524,16

6.731,11

1.682,78

2.524,16

1.682,78

24.578,10

48.365,79

819,27

740,40

4.096,35

70,04	
			Suma	115.675.438,94	64.461.467,45	180.136.906,39	111.675.592,07	104.505.109,40	58,01	37.118.119,60	20,61	34.541.662,33	93,06	2.576.457,27	143.018.786,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	166

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340Ñ

3340T	
22002

22104

22199

22300

22601

22602

22609

22699

22700

22706

22799

2279921

62500

629

21200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO

Otros suministros TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS, ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZ
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
MOBILIARIO

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati
Total Programa 3340Ñ

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
355,40

74,04

450,00

444,26

9.744,98

17.880,39

841,39

474,54

1.682,78

27.179,46

5.000,00

69.853,30

2.524,17	

35.655,25

30.974,36

66.629,61	
355,40

74,04

450,00

444,26

9.744,98

17.880,39

841,39

474,54

1.682,78

62.834,71

30.974,36

5.000,00

136.482,91

2.524,17	

1.780,96

374,50

15.499,79

71.310,50

30.974,36

119.940,11	

1.780,96

374,50

15.499,79

71.310,50

30.974,36

119.940,11	

83,22

86,69

113,49

100,00

87,88	

15.462,16

10.127,33

15.275,92

40.865,41	

86,48

16,12

49,32

29,94	

15.462,16

10.127,33

15.275,92

40.865,41	

100,00

100,00

100,00

100,00		
355,40

74,04

450,00

444,26

9.744,98

2.418,23

841,39

474,54

1.682,78

52.707,38

15.698,44

5.000,00

95.617,50

2.524,17	
			Suma	115.742.830,77	64.528.097,06	180.270.927,83	111.795.532,18	104.625.049,51	58,04	37.158.985,01	20,61	34.582.527,74	93,07	2.576.457,27	143.111.942,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	167

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T

3340T	21300

21500

21900

22000

22002

22104

22300

22601

22602

22609

22699

22700

22799

2279921

62500

629	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA
OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
MOBILIARIO

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati
Total Programa 3340T	740,42

3.277,08

74,04

74,04

355,40

74,04

450,00

444,26

9.744,98

6.837,02

841,39

747,54

27.981,96

5.000,00

59.166,34	

91.000,00

115.655,25

32.314,60

238.969,85	740,42

3.277,08

74,04

74,04

355,40

74,04

450,00

444,26

9.744,98

6.837,02

91.841,39

747,54

143.637,21

32.314,60

5.000,00

298.136,19	

1.658,50

610,97

27.592,01

71,69

73.921,30

32.314,60

136.169,07	

1.658,50

610,97

27.592,01

71,69

73.921,30

32.314,60

136.169,07	

368,56

6,27

403,57

0,08

51,46

100,00

45,67	

1.658,50

610,97

27.592,01

18.924,74

32.038,28

80.824,50	

368,56

6,27

403,57

13,18

99,14

27,11	

1.658,50

610,97

25.974,17

18.924,74

32.038,28

79.206,66	

100,00

100,00

94,14

100,00

100,00

98,00	

1.617,84

1.617,84	740,42

3.277,08

74,04

74,04

355,40

74,04

-1.208,50

444,26

9.134,01

-20.754,99

91.841,39

747,54

124.712,47

276,32

5.000,00

217.311,69	
			Suma	115.798.732,52	64.767.066,91	180.565.799,43	111.931.701,25	104.761.218,58	58,02	37.239.809,51	20,62	34.661.734,40	93,08	2.578.075,11	143.325.989,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	168

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V	
12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

16000

20400

20800

20900

21200

21300

2130021

216

21900

22000	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Equipos para procesos de información
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE	
22.296,12

17.477,84

13.510,17

669,31

18.408,70

45.866,27

18.046,95

4.458,27

9.360,86

42.274,34

4.500,00

2.700,00

200,00

81.517,07

22.191,79

2.296,35

4.096,35	

8.397,45	
22.296,12

17.477,84

13.510,17

669,31

18.408,70

45.866,27

18.046,95

4.458,27

9.360,86

42.274,34

4.500,00

2.700,00

200,00

81.517,07

22.191,79

8.397,45

2.296,35

4.096,35	
39.907,27

17.477,84

13.560,99

4.191,07

25.229,66

59.827,68

25.989,31

47.643,62

72.124,29

23.403,79

8.397,45	
39.907,27

17.477,84

13.560,99

4.191,07

25.229,66

59.827,68

25.989,31

47.643,62

68.375,15

16.531,50

8.397,45	
178,99

100,00

100,38

137,05

130,44

144,01

112,70

83,88

74,49

100,00	
10.100,63

8.738,92

6.755,07

8.950,36

19.246,72

8.562,98

16.289,21

9.030,06

8.397,45	
45,30

50,00

50,00

48,62

41,96

47,45

38,53

11,08

100,00	
10.100,63

8.738,92

6.755,07

8.950,36

19.246,72

8.562,98

16.289,21

9.030,06

8.397,45	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
12.195,49

8.738,92

6.755,10

669,31

9.458,34

26.619,55

9.483,97

4.458,27

9.360,86

25.985,13

4.500,00

2.700,00

200,00

72.487,01

22.191,79

2.296,35

4.096,35	
			Suma	116.108.602,91	64.775.464,36	180.884.067,27	112.269.454,22	105.088.350,12	58,10	37.335.880,91	20,64	34.757.805,80	93,09	2.578.075,11	143.548.186,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	169

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V	
22001

22002

22100

22101

22106

22110

2211021

22112

22199

22300

22400

22601

22602

22606

22609

2260921

22699

2269921

22700	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA
Productos farmacéuticos y material sanitario
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
Otros suministros TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
ACTIVIDADES PALACIO DE CONGRESOS
ACTIVIDADES PALACIO DE CONGRESO
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO	
5.492,70

4.915,62

36.000,00

24.578,10

6.889,05

450,00

5.089,05

5.164,14

49.500,00

6.392,70

67.017,26

20.513,25

5.492,70	

27,11

200.000,00

177.561,88

60.957,94

19.598,48	
5.492,70

4.915,62

36.000,00

24.578,10

6.889,05

27,11

450,00

5.089,05

5.164,14

49.500,00

6.392,70

267.017,26

177.561,88

81.471,19

19.598,48

5.492,70	

757,13

27,11

89,70

4.617,15

401,70

6.096,28

167.564,55

32.535,75

3.471,19

19.598,48	

757,13

27,11

89,70

4.617,15

401,70

6.096,28

167.564,55

32.535,75

3.471,19

19.598,48	

100,00

89,27

12,32

62,75

18,32

4,26

100,00	

757,13

27,11

4.617,15

401,70

5.368,18

70.648,94

1.255,69

3.207,97

14.571,04	

100,00

89,27

10,84

26,46

0,71

3,94

74,35	

757,13

27,11

4.617,15

401,70

4.758,28

69.564,94

1.255,69

2.170,50

14.571,04	

100,00

100,00

100,00

100,00

88,64

98,47

100,00

67,66

100,00	

609,90

1.084,00

1.037,47	
5.492,70

4.915,62

36.000,00

24.578,10

-757,13

6.889,05

-4.617,15

48,30

5.089,05

5.164,14

44.131,82

6.392,70

196.368,32

176.306,19

78.263,22

5.027,44

5.492,70	
			Suma	116.346.097,48	65.233.609,77	181.579.707,25	112.504.613,26	105.323.509,16	58,00	37.436.735,82	20,62	34.855.929,34	93,11	2.580.806,48	144.142.971,43	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	170

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V

3340V	
22706

2270621

22799

2279921

23020

23120

24000

48902

62201

6220121

6230021

62500

62600

62900

639	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES
CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA DEL SPAIN CONVENTION BUREAU
EDIFICIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS
EDIFICIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA
Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento
Total Programa 3340V	
28.674,45

275.087,06

2.457,00

2.457,00

4.765,18

4.000,00

48.000,00

48.351,72

1.000,00

50.000,00

1.012.157,37	

1.010,08

149.850,00

62.539,37

27.079,03

7.908,63

714.929,97	
28.674,45

1.010,08

424.937,06

62.539,37

2.457,00

2.457,00

4.765,18

4.000,00

48.000,00

27.079,03

7.908,63

48.351,72

1.000,00

50.000,00

1.727.087,34	
2.193,50

1.010,08

339.286,98

62.539,37

3.515,00

27.079,03

7.908,63

1.070,00

96.960,94

1.114.475,54	
2.193,50

1.010,08

318.327,20

62.539,37

3.515,00

27.079,03

7.908,63

1.070,00

92.494,22

1.078.427,61	
7,65

100,00

74,91

100,00

87,88

100,00

100,00

2,14

62,44	
2.193,50

796,08

51.029,40

34.169,99

3.515,00

27.079,03

7.908,63

1.070,00

324.687,94	
7,65

78,81

12,01

54,64

87,88

100,00

100,00

2,14

18,80	
2.193,50

796,08

48.529,40

34.169,99

27.079,03

7.908,63

1.070,00

315.941,57	
100,00

100,00

95,10

100,00

100,00

100,00

100,00

97,31	

2.500,00

3.515,00

8.746,37	
26.480,95

214,00

373.907,66

28.369,38

2.457,00

2.457,00

4.765,18

485,00

48.000,00

48.351,72

1.000,00

48.930,00

1.402.399,40	
			Suma	116.810.889,89	65.481.996,88	182.292.886,77	113.046.176,79	105.839.646,19	58,06	37.564.497,45	20,61	34.977.675,97	93,11	2.586.821,48	144.728.389,32	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	171

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A	
12000

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20400

21200

21500

22000

22001

22002

22199

22300

22601

22602

22603

22699

2269921

22700	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
Otros suministros TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO	
161.892,96

68.861,83

31.999,76

88.578,73

179.307,12

106.675,44

143.787,52

910,00

3.641,20

455,10

2.821,93

91,03

2.821,93

500,00

91,03

3.365,45

1.820,60

6.750,00

1.000,00	

-17.000,00

6.750,00	
161.892,96

51.861,83

31.999,76

88.578,73

179.307,12

106.675,44

143.787,52

910,00

3.641,20

455,10

2.821,93

91,03

2.821,93

500,00

91,03

3.365,45

1.820,60

6.750,00

6.750,00

1.000,00	
173.470,83

41.038,72

29.845,64

79.343,19

192.888,20

97.620,17

141.753,03

1.341,78

1.504,75

6.750,00	
173.470,83

41.038,72

29.845,64

79.343,19

192.888,20

97.620,17

141.753,03

1.341,78

1.504,75

6.750,00	
107,15

79,13

93,27

89,57

107,57

91,51

98,59

22,29

100,00	
98.890,22

20.429,43

9.479,35

27.507,12

45.352,19

29.566,21

63.276,00

1.312,81	
61,08

39,39

29,62

31,05

25,29

27,72

44,01

19,45	
98.890,22

20.429,43

9.479,35

27.507,12

45.352,19

29.566,21

63.276,00

1.312,81	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
63.002,74

31.432,40

22.520,41

61.071,61

133.954,93

77.109,23

80.511,52

910,00

3.641,20

455,10

2.821,93

91,03

2.821,93

500,00

91,03

3.365,45

1.820,60

5.437,19

6.750,00

1.000,00	
			Suma	117.616.261,52	65.471.746,88	183.088.008,40	113.811.733,10	106.605.202,50	58,23	37.860.310,78	20,68	35.273.489,30	93,17	2.586.821,48	145.227.697,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	172

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A	
22706

22799

2279921

23020

23120

46200

4620021

46201

46202

46203

46204

46205	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
SUBV. AYTO. LA OLIVA: CATÁLOGO PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNI
SUB.AYTO.LA OLIVA ELAB.APROB.CATÁLOGO PROT.PATRIM.HIST.MUNIC
SUBV. AYTO. PÁJARA: CATÁLOGO PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNICI
SUBV. AYTO. TUINEJE: CATÁLOGO PROTECC. PATRIM.  HISTOR. MUNI
SUBV. AYTO BETANCURIA: CATÁLOGO PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUN
SUBV. AYTO. ANTIGUA: CATÁLOGO PROTECC. PATRIM.  HISTOR. MUNI
SUBV. AYTO. PTO ROS.: CATÁLOGO PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNI	
5.192,70

18.100,30

3.620,81

1.618,15

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00	
40.000,00

80.000,00

10.952,58

12.000,00	
45.192,70

98.100,30

10.952,58

3.620,81

1.618,15

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00	
15.029,87

24.282,85

10.952,58

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00	
15.029,87

23.806,00

10.952,58

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00	
33,26

24,27

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	
15.029,87

14.323,38

10.807,00	
33,26

14,60

98,67	
15.029,87

14.323,38

10.807,00	
100,00

100,00

100,00		
30.162,83

83.776,92

145,58

3.620,81

1.618,15

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00	
			Suma	117.739.793,48	65.614.699,46	183.354.492,94	113.933.998,40	106.726.990,95	58,21	37.900.471,03	20,67	35.313.649,55	93,17	2.586.821,48	145.454.021,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	173

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360A

3360B

3360B	47900

48900

48901

61901

62300

62901

640

64100

78902

7890221

78903

21900

22000	SUB. PROY. CONSEV. MANTEN. INMUEBLES BIC PERS.JURIDICAS
SUB. PROY. CONSEV. MANTEN. INMUEBLES BIC PERS.FISICAS Y ASOC
SUBV. ASOC. PATRIMONIAL EL EFEQUEN: GTOS. FUNCIONAMIENTO
INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO HISTÓRICO
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
Gastos en inversiones de carácter
APLICACIONES INFORMATICAS
DIÓCESIS LAS PALMAS: RESTAURAC. ZONA CONVENTUAL BETANCURIA
DIÓCESIS LP: RESTAURACIÓN ZONA CONVENTUAL DE BETANCURIA
DIÓCESIS LAS PALMAS: RESTAUR. BIENES PATR. HIST. MUEB E INMU
Total Programa 3360A

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00

43.000,00

10.000,00

20.000,00

2.000,00

15.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

1.223.903,59

562,57

819,27	

100.000,00

232.702,58	23.000,00

43.000,00

10.000,00

20.000,00

2.000,00

15.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.456.606,17

562,57

819,27	

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.197.821,61	

10.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.197.344,76	

100,00

100,00

100,00

100,00

82,20	

335.973,58	

23,07	

335.973,58	

100,00		23.000,00

43.000,00

10.000,00

20.000,00

2.000,00

15.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.120.632,59

562,57

819,27	
			Suma	118.036.175,32	65.714.699,46	183.750.874,78	114.243.998,40	107.036.990,95	58,25	37.900.471,03	20,63	35.313.649,55	93,17	2.586.821,48	145.850.403,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	174

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3360B

3360B

3360B

3360B

3360B

3360B

3360B

3360B

3360B

3380B

3380B

3380B

3380B

3380B

3380B

3380B

3380B

3380B	
22105

22199

22300

22400

22602

22606

22699

22706

22799

200

2230021

22602

22609

2260921

22699

22701

22706

22799	PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3360B

Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
Transportes

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS
CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS
OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
910,30

910,30

500,00

819,27

546,18

4.551,50

2.730,90

1.820,60

4.551,50

18.722,39

5.898,74

34.737,05

7.537,28

4.915,62

23.594,97

95.896,01	

11.277,61

11.277,61

2.998,14

4.156,08

160.000,00

33.674,00	
910,30

910,30

500,00

819,27

546,18

4.551,50

14.008,51

1.820,60

4.551,50

30.000,00

2.998,14

5.898,74

34.737,05

4.156,08

167.537,28

4.915,62

23.594,97

129.570,01	

11.983,99

2.675,00

67.693,70

4.156,08

58.433,72

7.490,00

305.597,87	

11.983,99

2.675,00

50.798,97

4.156,08

58.433,72

7.490,00

303.660,65	

0,00

89,22

146,24

100,00

34,88

31,74

234,36	

2.675,00

28.633,72	

0,00

89,22

17,09	

28.615,60	

0,00

99,94	

2.675,00

18,12	
910,30

910,30

500,00

819,27

546,18

4.551,50

14.008,51

1.820,60

4.551,50

30.000,00

323,14

5.898,74

34.737,05

4.156,08

138.903,56

4.915,62

23.594,97

129.570,01	
			Suma	118.226.095,54	65.926.805,29	184.152.900,83	114.702.028,76	107.476.189,36	58,36	37.931.779,75	20,60	35.342.265,15	93,17	2.589.514,60	146.221.121,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	175

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3380B

3380D

3380D

3380D

3380D

3380D

3380D

3380D

3380D

3380E

3380E

3380E

3380E

3380E

3380E

3380E	
2279921

203

208

22103

22602

22609

22699

22706

22799

22300

22602

22606

22609

2260921

22699

22706	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3380B

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Arrendamientos de otro inmovilizado material
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Publicidad y propaganda

ORGANIZACIÓN ROMERIA DE LA PEÑA
Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3380D TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Reuniones, conferencias y cursos
CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS ACTIVIDADES TEATRO,  MÚSICA, DANZA
CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS ACTIVIDADES TEATRO,  MÚSICA, DANZA
OTROS GASTOS DIVERSOS

Estudios y trabajos técnicos	

172.579,67

51.190,18

28.780,93

79.971,11

450,00

5.418,55

16.385,40

8.192,70	
120.556,90

321.385,12

150.000,00

150.000,00

4.071,71	
120.556,90

493.964,79

51.190,18

150.000,00

28.780,93

229.971,11

450,00

5.418,55

16.385,40

4.071,71

8.192,70	
116.870,54

574.900,90

5.189,50

5.035,42

10.224,92

18.297,00

5.494,11

8.673,11

4.071,71

480,00

3.210,00	
116.870,54

556.068,95

5.189,50

5.035,42

10.224,92

18.297,00

5.494,11

8.673,11

4.071,71

480,00

3.210,00	
96,94

112,57

17,50

4,45

337,67

52,93

100,00

5,86	
100.959,64

132.268,36

12.679,50

3.194,11

5.388,11

2.247,00	
83,74

26,78

0,00

234,00

32,88	
100.959,64

129.575,24

12.679,50

352,94

4.788,11

2.247,00	
100,00

97,96

0,00

100,00

11,05

88,86

100,00	

2.693,12

2.841,17

600,00	
19.597,26

361.696,43

51.190,18

150.000,00

28.780,93

229.971,11

450,00

-7.260,95

-3.194,11

10.997,29

4.071,71

8.192,70

-2.247,00	
			Suma	118.336.513,30	66.201.433,90	184.537.947,20	114.869.350,15	107.643.510,75	58,33	38.056.248,11	20,62	35.463.292,34	93,19	2.592.955,77	146.481.699,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	176

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
3380E

3380F

3380F

3380H

3380H

3380I

3380I

3380Q

4330F

4330F

4330F

4330F	
22799

46206

4620621

46206

4620621

22609

46200

22609

12001

12003

12100

12101	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3380E

AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FIESTAS JURADAS SAN MIGUEL
Total Programa 3380F

CONVENIO AYTO. TUINEJE: FESTIVAL PAYASOS FTVA. TRAN-TRAN
CONV.AYTO.TUINEJE:FESTIV AL PAYASOS FUERTEVENTURA
TRAN-TRAN
Total Programa 3380H

ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL
SUBV.AYTO.TUINEJE: FESTIVAL MUSICAL ARENA NEGRA GRAN TARAJAL
Total Programa 3380I

ORGANIZACIÓN DE LA CANTATA BATALLA DE TAMASITE
Total Programa 3380Q SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPLEMENTO DE DESTINO
COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	
16.527,20

46.973,85

6.300,00

6.300,00

36.867,15

36.867,15

9.000,00

9.000,00

13.500,00

13.500,00

17.477,84

13.510,17

10.583,59

22.612,15	
330.000,00

334.071,71

7.000,00

7.000,00

40.963,50

40.963,50

31.500,00

31.500,00	
346.527,20

381.045,56

6.300,00

7.000,00

13.300,00

36.867,15

40.963,50

77.830,65

9.000,00

9.000,00

45.000,00

45.000,00

17.477,84

13.510,17

10.583,59

22.612,15	
181.080,27

221.306,20

7.000,00

7.000,00

40.963,50

40.963,50

17.477,84

13.510,17

10.583,59

22.612,15	
181.080,27

221.306,20

7.000,00

7.000,00

40.963,50

40.963,50

17.477,84

13.510,17

10.583,59

22.612,15	
52,26

58,08

100,00

52,63

100,00

52,63

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

23.508,72

8.738,92

6.755,07

5.438,75

11.571,01	

6,17

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

51,39

51,17	

20.067,55

8.738,92

6.755,07

5.438,75

11.571,01	

85,36

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

3.441,17	
346.527,20

357.536,84

6.300,00

7.000,00

13.300,00

36.867,15

40.963,50

77.830,65

9.000,00

9.000,00

45.000,00

45.000,00

8.738,92

6.755,10

5.144,84

11.041,14	
			Suma	118.482.891,40	66.610.897,40	185.093.788,80	115.162.577,67	107.936.738,27	58,31	38.088.751,86	20,58	35.495.796,09	93,19	2.592.955,77	147.005.036,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	177

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	
4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F	
12103

16000

20400

22000

22112

22199

22300

22601

22602

2260221

22606

2260621

22609

22699

2269921

22706

22799

23000	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
Ordinario no inventariable

Suministros de material eléctrico y de telecomunicaciones
Otros suministros TRANSPORTES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	
9.683,14

22.703,29

3.000,00

500,00

710,30

5.000,00

1.821,99

5.185,30

58,80

3.923,60

11.941,20

1.000,00	

5.000,00

18.390,98

15.515,00

30.000,00

2.191,64	
9.683,14

22.703,29

3.000,00

500,00

710,30

10.000,00

18.390,98

1.821,99

15.515,00

5.185,30

30.058,80

2.191,64

3.923,60

11.941,20

1.000,00	
9.683,14

22.703,29

576,73

588,50

18.390,98

70,68

15.515,00

899,00

2.191,64

337,96

1.979,50	
9.683,14

22.703,29

576,73

588,50

18.390,98

70,68

15.515,00

899,00

2.191,64

337,96

1.979,50	
100,00

100,00

100,00

3,88

100,00

2,99

100,00

8,61

16,58	
4.860,84

9.886,29

576,73

588,50

7.960,00

10.343,32

899,00

2.124,87

337,96

1.979,50	
50,20

43,55

43,28

66,67

2,99

96,95

8,61

16,58	
4.860,84

9.886,29

576,73

588,50

7.960,00

10.343,32

2.124,87

337,96

1.979,50	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

899,00	
4.822,30

12.817,00

3.000,00

-576,73

-588,50

500,00

710,30

10.000,00

10.430,98

1.821,99

5.171,68

5.185,30

29.159,80

66,77

3.585,64

9.961,70

1.000,00	
			Suma	118.549.419,02	66.681.995,02	185.231.414,04	115.235.514,09	108.009.674,69	58,31	38.128.308,87	20,58	35.534.454,10	93,20	2.593.854,77	147.103.105,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	178

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510	4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F

4330F	23020

23100

23120

24000

47000

48901

623

62600	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES
OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES
CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL  DE CANARIAS
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Total Programa 4330F Total Orgánica 5510	1.000,00

1.000,00

1.334,15

3.500,00

4.000,00

2.400,00

3.000,00

145.945,52
8.071.391,19	

71.097,62
4.431.153,96	1.000,00

1.000,00

1.334,15

3.500,00

4.000,00

2.400,00

3.000,00

217.043,14
12.502.545,15	

951,23

138.071,40
8.071.830,08	

951,23

138.071,40
7.679.387,51	

63,61
61,42	

951,23

73.011,99
2.645.218,24	

33,64
21,16	

951,23

72.112,99
2.613.424,01	

100,00

98,77

98,80	

899,00
31.794,23	1.000,00

1.000,00

1.334,15

3.500,00

4.000,00

2.400,00

-951,23

3.000,00

144.031,15

9.857.326,91	
			Suma	118.564.653,17	66.681.995,02	185.246.648,19	115.236.465,32	108.010.625,92	58,31	38.129.260,10	20,58	35.535.405,33	93,20	2.593.854,77	147.117.388,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	179

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710	
9200H

9200H

9200H

9200H

9200H

9200H

9200H

9200H

9240A

9240A

9240A

9240A

9240A

9240A

9240A

9240A

9240A

9240A	
12000

12003

12004

12006

12100

12101

12103

16000

22000

22602

22606

22699

22799

23000

23020

23100

23120

48901	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS
SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 9200H

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
CONV.CRUZ ROJA ESPAÑOLA:FORTALEC.PARTI C.VOL.Y DINAM.ACTIVID.	
1.238,68

83.449,60

35.110,48

17.796,95

42.389,99

89.859,74

51.725,65

94.877,63
416.448,72

405,00

1.620,00

4.500,00

810,00

7.200,00

405,00

405,00

810,00

810,00

10.800,00	

10.000,00	
1.238,68

83.449,60

35.110,48

17.796,95

42.389,99

89.859,74

51.725,65

94.877,63
416.448,72

405,00

1.620,00

14.500,00

810,00

7.200,00

405,00

405,00

810,00

810,00

10.800,00	

83.449,60

43.736,72

17.796,95

44.657,32

95.177,31

53.482,15

100.134,49
438.434,54

6.527,00

144,00

59,82

10.800,00	

83.449,60

43.736,72

17.796,95

44.657,32

95.177,31

53.482,15

100.134,49
438.434,54

6.527,00

144,00

59,82

10.800,00	

100,00

124,57

100,00

105,35

105,92

103,40

105,54

105,28

90,65

35,56

7,39

100,00	

41.465,75

29.188,36

5.846,01

20.703,81

46.638,80

12.515,47

38.547,07
194.905,27

144,00

59,82

10.800,00	

49,69

83,13

32,85

48,84

51,90

24,20

40,63

46,80

35,56

7,39

100,00	

41.465,75

29.188,36

5.846,01

20.703,81

46.638,80

12.515,47

38.547,07
194.905,27

144,00

59,82

10.800,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00		
1.238,68

41.983,85

5.922,12

11.950,94

21.686,18

43.220,94

39.210,18

56.330,56
221.543,45

405,00

1.620,00

14.500,00

810,00

7.200,00

261,00

405,00

750,18

810,00	
			Suma	119.008.866,89	66.691.995,02	185.700.861,91	115.692.430,68	108.466.591,28	58,41	38.335.169,19	20,64	35.741.314,42	93,23	2.593.854,77	147.365.692,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	180

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710	

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B

9240B	

22000

22602

22606

22699

22706

22799

23000

23020

23100

23120

48000

48900

48901

48902	Total Programa 9240A

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

Estudios y trabajos técnicos

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
SUBVENCIÓN FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBVENCIÓN RAÍZ DEL PUEBLO: ESPACIO PARTICIPACIÓN SOCIAL
SUBVENCIÓN RADIO ECCA: DESARROLLO PROYECTO COMUNITARIO INTEG
Total Programa 9240B	27.765,00

540,00

1.980,00

4.500,00

1.800,00

5.400,00

405,00

405,00

810,00

810,00

50.490,00

1.620,00

41.625,00

28.800,00

139.185,00	10.000,00

60.000,00

60.000,00	37.765,00

540,00

1.980,00

4.500,00

1.800,00

65.400,00

405,00

405,00

810,00

810,00

50.490,00

1.620,00

41.625,00

28.800,00

199.185,00	17.530,82

1.840,40

2.250,00

2.029,41

41.625,00

47.744,81	17.530,82

1.840,40

2.250,00

2.029,41

41.625,00

47.744,81	46,42

92,95

3,10

100,00

23,97	11.003,82

353,10

2.250,00

1.029,41

41.625,00

45.257,51	29,14

17,83

1,57

100,00

22,72	11.003,82

353,10

1.029,41

41.625,00

43.007,51	100,00

100,00

100,00

100,00

95,03	

2.250,00

2.250,00	26.761,18

540,00

1.626,90

4.500,00

1.800,00

-2.250,00

64.370,59

405,00

405,00

810,00

810,00

50.490,00

1.620,00

28.800,00

153.927,49	
			Suma	119.148.321,89	66.751.995,02	185.900.316,91	115.740.175,49	108.514.336,09	58,37	38.380.426,70	20,65	35.784.321,93	93,24	2.596.104,77	147.519.890,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	181

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710

5710	9240C

9240C

9240C

9240C

9240C

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L

9240L	22000

22602

22606

2260621

22699

12000

12003

12006

12100

12101

12103

16000

22299

22602

22606

2260621

23000

23020

23100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa 9240C SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	270,00

4.050,00

8.100,00

810,00
13.230,00

22.669,25

13.510,17

5.720,59

15.027,55

33.918,23

16.809,19

24.364,39

9.000,00

810,00

810,00

1.620,00	

5.605,95

5.605,95

10.000,00	270,00

4.050,00

8.100,00

5.605,95

810,00
18.835,95

22.669,25

13.510,17

5.720,59

15.027,55

33.918,23

16.809,19

24.364,39

9.000,00

10.000,00

810,00

810,00

1.620,00	

1.000,00

5.605,95

6.605,95

22.570,32

13.560,99

6.073,49

15.846,74

32.504,77

17.112,84

26.728,34

3.388,70

1.500,00

10.000,00	

1.000,00

5.605,95

6.605,95

22.570,32

13.560,99

6.073,49

15.846,74

32.504,77

17.112,84

26.728,34

3.388,70

1.500,00

10.000,00	

12,35

100,00

35,07

99,56

100,38

106,17

105,45

95,83

101,81

109,70

100,00	

14.302,31

13.560,99

2.997,39

9.928,27

19.725,92

10.256,68

4.395,21

1.430,99

1.500,00

7.300,61	

0,00

63,09

100,38

52,40

66,07

58,16

61,02

18,04

73,01	

14.302,31

13.560,99

2.997,39

9.928,27

19.725,92

10.256,68

4.395,21

1.430,99

1.500,00

7.300,61	

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		270,00

4.050,00

8.100,00

5.605,95

810,00
18.835,95

8.366,94

-50,82

2.723,20

5.099,28

14.192,31

6.552,51

19.969,18

-1.430,99

-1.500,00

9.000,00

2.699,39

810,00

810,00

1.620,00	
			Suma	119.305.541,26	66.767.600,97	186.073.142,23	115.896.067,63	108.670.228,23	58,40	38.465.825,07	20,67	35.869.720,30	93,25	2.596.104,77	147.607.317,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	182

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5710

5710	
9240L

9240L	
23120

62600	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Total Programa 9240L Total Orgánica 5710	
1.620,00

10.000,00

155.879,37
752.508,09	

10.000,00
85.605,95	
1.620,00

10.000,00

165.879,37
838.114,04	

149.286,19
659.602,31	

149.286,19
659.602,31	

90,00
78,70	

85.398,37
336.564,97	

51,48
40,16	

85.398,37
334.314,97	

100,00

99,33	

2.250,00	
1.620,00

10.000,00

80.481,00

501.549,07	
			Suma	119.317.161,26	66.767.600,97	186.084.762,23	115.896.067,63	108.670.228,23	58,40	38.465.825,07	20,67	35.869.720,30	93,25	2.596.104,77	147.618.937,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	183

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	
4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A

4910A	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

21600

2160021

22002

22203

2220321

22699

22706

2270621

623

625

626

62600

6360021	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
COMUNICACIONES INFORMÁTICAS
Informáticas

Otros gastos diversos

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mobiliario

Equipos para procesos de información
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	
22.780,61

19.045,69

42.644,26

9.828,26

31.940,19

67.188,74

36.024,28

61.824,00

115.648,69

10.000,00

24.036,48

207.816,00	

21.809,78

6.009,12

129.380,40

95,28	
22.780,61

19.045,69

42.644,26

9.828,26

31.940,19

67.188,74

36.024,28

61.824,00

115.648,69

21.809,78

10.000,00

24.036,48

6.009,12

129.380,40

207.816,00

95,28	
22.780,66

26.713,51

41.289,98

14.266,56

33.435,49

70.701,91

40.966,98

68.328,61

116.382,45

21.809,78

574,28

24.036,48

6.009,12

11.842,04

16.639,50

129.380,40

1.368,53

3.573,80

10.997,46

128.261,17

95,28	
22.780,66

26.713,51

41.289,98

14.266,56

33.435,49

70.701,91

40.966,98

68.328,61

116.382,45

21.809,78

574,28

24.036,48

6.009,12

11.842,04

16.639,50

129.380,40

1.368,53

3.573,80

10.997,46

128.261,17

95,28	
100,00

140,26

96,82

145,16

104,68

105,23

113,72

110,52

100,63

100,00

5,74

100,00

100,00

100,00

61,72

100,00	
21.070,07

15.546,16

22.901,58

7.569,27

20.227,76

42.736,12

23.706,48

32.385,34

42.080,91

1.486,23

89,23

11.842,04

13.749,50

1.368,53	
92,49

81,63

53,70

77,02

63,33

63,61

65,81

52,38

36,39

6,81

0,89	
21.070,07

15.546,16

22.901,58

7.569,27

20.227,76

42.736,12

23.706,48

32.385,34

41.788,67

1.486,23

89,23

11.842,04

13.749,50

1.368,53	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,31

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

292,24	
1.710,54

3.499,53

19.742,68

2.258,99

11.712,43

24.452,62

12.317,80

29.438,66

73.567,78

20.323,55

9.910,77

24.036,48

6.009,12

-11.842,04

-13.749,50

129.380,40

-1.368,53

207.816,00

95,28	
			Suma	119.965.938,46	66.924.895,55	186.890.834,01	116.685.521,62	109.459.682,22	58,57	38.722.584,29	20,72	36.126.187,28	93,29	2.596.397,01	148.168.249,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	184

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	
4910A

4910A

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B	
64100

6410021

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

209

21200

21500

21600

22000

22001

22002

22112

22199

22300

22602	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 4910A SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
Cánones
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
192.350,00

841.127,20

1.071,06

14.770,33

2.471,64

6.223,63

12.012,71

7.297,68

13.243,59

729,27

364,63

3.646,35

900,00

193,90

3.646,35

434,16

387,81

450,00

5.400,00	

77.254,00

234.548,58	
192.350,00

77.254,00

1.075.675,78

1.071,06

14.770,33

2.471,64

6.223,63

12.012,71

7.297,68

13.243,59

729,27

364,63

3.646,35

900,00

193,90

3.646,35

434,16

387,81

450,00

5.400,00	
62.655,78

77.254,00

929.363,77

13.966,14

2.471,64

5.291,55

10.128,37

6.490,75

11.351,65

1.216,80

14.587,95	
62.655,78

77.254,00

929.363,77

13.966,14

2.471,64

5.291,55

10.128,37

6.490,75

11.351,65

1.216,80

14.587,95	
32,57

100,00

86,40

94,56

100,00

85,02

84,31

88,94

85,71

270,15	

256.759,22

6.983,06

1.236,06

2.719,32

5.064,12

3.171,60

4.128,49	

23,87

47,28

50,01

43,69

42,16

43,46

31,17	

256.466,98

6.983,06

1.236,06

2.719,32

5.064,12

3.171,60

4.128,49	

99,89

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

292,24	
192.350,00

77.254,00

818.916,56

1.071,06

7.787,27

1.235,58

3.504,31

6.948,59

4.126,08

9.115,10

729,27

364,63

3.646,35

900,00

193,90

3.646,35

434,16

387,81

450,00

5.400,00	
			Suma	120.231.531,57	67.002.149,55	187.233.681,12	116.890.936,25	109.665.096,85	58,57	38.745.886,94	20,69	36.149.489,93	93,30	2.596.397,01	148.487.794,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	185

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	
4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910B

4910C

4910C

4910C	
22606

22699

2269921

22706

22799

23000

23020

23100

23120

62500

62600

63600

64100

22300

22602

22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 4910B TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	
4.800,00

100,00

1.458,54

5.585,40

3.646,35

2.187,81

1.187,81

1.646,35

300,00

4.000,00

2.000,00

6.300,00

106.455,37

450,00

387,00

729,27	

2.154,73

2.154,73	
4.800,00

100,00

2.154,73

1.458,54

5.585,40

3.646,35

2.187,81

1.187,81

1.646,35

300,00

4.000,00

2.000,00

6.300,00

108.610,10

450,00

387,00

729,27	
10.510,00

5.500,00

2.154,73

48.460,58

920,90

503,16

558,98

362,27

2.194,00

136.669,47	
10.510,00

5.500,00

2.154,73

48.460,58

920,90

503,16

558,98

362,27

2.194,00

136.669,47	
218,96

5.500,00

100,00

867,63

25,26

23,00

47,06

22,00

54,85

125,83	

28.790,26

920,90

503,16

558,98

362,27

54.438,22	

515,46

25,26

23,00

47,06

22,00

50,12	

24.512,09

920,90

503,16

558,98

362,27

50.160,05	

85,14

100,00

100,00

100,00

100,00

92,14	

4.278,17

4.278,17	
4.800,00

100,00

2.154,73

1.458,54

-23.204,86

2.725,45

1.684,65

628,83

1.284,08

300,00

4.000,00

2.000,00

6.300,00

54.171,88

450,00

387,00

729,27	
			Suma	120.267.039,37	67.004.304,28	187.271.343,65	116.962.100,87	109.736.261,47	58,60	38.777.022,51	20,71	36.176.347,33	93,29	2.600.675,18	148.494.321,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	186

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	4910C

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D

4910D	22799

20600

20900

21500

21602

22000

22300

22602

22606

22609

22799

23020

23120

48900

62300	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4910C

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
CÁNONES MOBILIARIO
REPARACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO REDES DE TELECENTROS
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
ENCUENTRO ANUAL DINAMIZADORES RED SEMILLA
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Del personal no directivo Del personal no directivo
CUOTA ASOCIACIÓN SOMOS DIGITAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	729,27

2.295,54

729,27

2.000,00

1.646,35

14.585,40

1.093,90

450,00

3.646,35

2.862,80

57.292,70

1.458,54

9.000,00		729,27

2.295,54

729,27

2.000,00

1.646,35

14.585,40

1.093,90

450,00

3.646,35

2.862,80

57.292,70

1.458,54

9.000,00	

25.164,70

18.144,91

26,67

234,30	

25.164,70

18.144,91

26,67

234,30	

0,00

879,02

1.244,05	

2.675,00

12.840,00

26,67

234,30	

0,00

93,44

880,33	

12.840,00

26,67

234,30	

0,00

100,00

100,00

100,00	

2.675,00	729,27

2.295,54

729,27

2.000,00

1.646,35

14.585,40

1.093,90

450,00

3.646,35

187,80

57.292,70

-11.381,46

-26,67

-234,30

9.000,00	
			Suma	120.361.804,68	67.004.304,28	187.366.108,96	117.022.046,47	109.796.207,07	58,60	38.792.798,48	20,70	36.189.448,30	93,29	2.603.350,18	148.573.310,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	187

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	4910D

4910D

4910D

4910F

4910F

4910F

4910F

4910H

4910H

4910H

4910J

4910J

4910J

4910J	626

63600

64100

22602

22606

22706

22799

22706

22799

62700

22602

22606

22699

22706	Equipos para procesos de información
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
GASTO EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
Total Programa 4910D

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4910F

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
INTERCONEXIÓN FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS
Total Programa 4910H

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA FTV 4.0
OTROS GASTOS DIVERSOS

Estudios y trabajos técnicos	

18.000,00

9.000,00

121.765,31

430,90

2.430,90

810,30

430,90

4.103,00

364,63

364,63

9.000,00

9.729,26

13.500,00

43.756,20

900,00		

18.000,00

9.000,00

121.765,31

430,90

2.430,90

810,30

430,90

4.103,00

364,63

364,63

9.000,00

9.729,26

13.500,00

43.756,20

900,00	16.375,02

4.292,00

64.237,60

5.000,00

8.800,00	16.375,02

4.292,00

64.237,60

5.000,00

8.800,00	

23,84

52,76

0,00

0,00

11,43	

15.775,97	

12,96

0,00

0,00	

13.100,97	

83,04

0,00

0,00	

2.675,00	

18.000,00

9.000,00

105.989,34

430,90

2.430,90

810,30

430,90

4.103,00

364,63

364,63

9.000,00

9.729,26

13.500,00

43.756,20

900,00	
			Suma	120.461.693,14	67.004.304,28	187.465.997,42	117.040.138,47	109.814.299,07	58,58	38.792.798,48	20,69	36.189.448,30	93,29	2.603.350,18	148.673.198,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	188

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	4910J

4910J

4910K

4910K

4910K

4910K

4910K

4910K

4910K

4910K

4910K

4910K

4910L

4910L

4910L	22799

48900

14300

16000

20500

20600

22000

22002

22300

22602

22606

22799

21600

22002

22300	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONV.FUNDACIÓN U.L.L.: INVESTIGACIÓN TURISMO Y TECNOLOGÍA
Total Programa 4910J OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4910K

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES	900,00

40.000,00

99.056,20

1.178,00

900,00

450,00		900,00

40.000,00

99.056,20

1.178,00

900,00

450,00	

13.800,00	

13.800,00	

13,93

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00		900,00

40.000,00

99.056,20

1.178,00

900,00

450,00	
			Suma	120.504.221,14	67.004.304,28	187.508.525,42	117.040.138,47	109.814.299,07	58,56	38.792.798,48	20,69	36.189.448,30	93,29	2.603.350,18	148.715.726,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	189

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720

5720	
4910L

4910M

4910M

4910M

4910N

4910N

4910N

4910N

4910O

4910O

4910O

4910P

4910P

4910P	
22602

22606

62600

64100

22300

22602

22606

22799

22300

22602

22606

22001

22602

22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Total Programa 4910L

Reuniones, conferencias y cursos
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
Total Programa 4910M TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4910N TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Total Programa 4910O

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Total Programa 4910P Total Orgánica 5720	
3.600,00
6.128,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

450,00

3.150,00

18.153,00

2.700,00

24.453,00

100,00

100,00

4.000,00

4.200,00

2.000,00

100,00

3.000,00

5.100,00
1.234.412,88	

236.703,31	
3.600,00
6.128,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

450,00

3.150,00

18.153,00

2.700,00

24.453,00

100,00

100,00

4.000,00

4.200,00

2.000,00

100,00

3.000,00

5.100,00
1.471.116,19	

13.385,70

13.385,70

1.157.456,54	

13.385,70

13.385,70

1.157.456,54	

0,00

133,86

0,00

0,00

0,00
78,68	

13.385,70

13.385,70

340.359,11	

0,00

133,86

0,00

0,00

0,00
23,14	

13.385,70

13.385,70

333.113,70	

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

97,87	

7.245,41	
3.600,00
6.128,00

-13.385,70

5.000,00

5.000,00

-3.385,70

450,00

3.150,00

18.153,00

2.700,00

24.453,00

100,00

100,00

4.000,00

4.200,00

2.000,00

100,00

3.000,00

5.100,00

1.130.757,08	
			Suma	120.551.574,14	67.004.304,28	187.555.878,42	117.053.524,17	109.827.684,77	58,56	38.806.184,18	20,69	36.202.834,00	93,29	2.603.350,18	148.749.694,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	190

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730	
9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B

9220B	
22300

22601

22606

22699

22706

23000

23020

23100

23120

48000

48001

48002

48903	TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
SUBVENCIÓN FOMENTO COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUBV.ASOC.SELENE SOLEDAD "LUCHA FENÓME.MIGRATORIOS P.ORIGEN"
AS.ALTIHAY FTVRA,COL.LGTBI:REF.TEJ.A SOC.Y PERS.LGTBI C.VERDE
SUBV.ROSA DEL DESIERTO: PROYECTO FORMADOR AGENTES DE SALUD
Total Programa 9220B Total Orgánica 5730	
810,00

810,00

810,00

1.620,00

405,00

405,00

810,00

810,00

25.000,00

18.000,00

49.480,00
49.480,00	

-11.000,00

11.000,00	
810,00

810,00

810,00

1.620,00

405,00

405,00

810,00

810,00

14.000,00

11.000,00

18.000,00

49.480,00
49.480,00	

3.210,00

11.000,00

14.210,00
14.210,00	

3.210,00

11.000,00

14.210,00
14.210,00	

100,00

28,72
28,72	

3.000,00

11.000,00

14.000,00
14.000,00	

100,00

28,29
28,29	

3.000,00

11.000,00

14.000,00
14.000,00	

100,00

100,00

100,00

100,00		
810,00

810,00

-3.000,00

810,00

1.620,00

405,00

405,00

810,00

810,00

14.000,00

18.000,00

35.480,00

35.480,00	
			Suma	120.601.054,14	67.004.304,28	187.605.358,42	117.067.734,17	109.841.894,77	58,55	38.820.184,18	20,69	36.216.834,00	93,29	2.603.350,18	148.785.174,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	191

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A	
12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

13000

13002

131

16000

22112

22601

22602

22606

2260621

22699

22706

22799	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES
Laboral temporal SEGURIDAD SOCIAL
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Reuniones, conferencias y cursos
Otros gastos diversos

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
44.482,74

17.634,51

55.453,30

11.570,51

4.102,97

49.390,73

114.140,08

44.777,89

40.778,56

55.316,68

122.985,71

500,00

4.000,00

1.200,00

12.000,00	

700,00	
44.482,74

17.634,51

55.453,30

11.570,51

4.102,97

49.390,73

114.140,08

44.777,89

40.778,56

55.316,68

122.985,71

500,00

4.000,00

700,00

1.200,00

12.000,00	
41.584,27

17.861,25

54.750,75

11.570,51

9.941,43

47.454,63

106.936,34

50.032,93

39.730,17

52.542,52

118.878,63

423,67

36.679,85

700,00

1.931,35	
41.584,27

17.861,25

54.750,75

11.570,51

9.941,43

47.454,63

106.936,34

50.032,93

39.730,17

52.542,52

118.878,63

423,67

36.679,85

700,00

1.931,35	
93,48

101,29

98,73

100,00

242,30

96,08

93,69

111,74

97,43

94,98

96,66

100,00

16,09	
10.238,66

8.894,32

26.775,26

5.805,04

3.850,44

18.084,47

37.584,05

19.794,82

19.575,75

27.284,52

47.445,11

24.714,44	
23,02

50,44

48,28

50,17

93,85

36,62

32,93

44,21

48,01

49,32

38,58	
10.238,66

8.894,32

26.775,26

5.805,04

3.850,44

18.084,47

37.584,05

19.794,82

19.575,75

27.284,52

47.445,11

24.714,44	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
34.244,08

8.740,19

28.678,04

5.765,47

252,53

31.306,26

76.556,03

24.983,07

21.202,81

28.032,16

75.540,60

500,00

4.000,00

-24.714,44

700,00

1.200,00

12.000,00	
			Suma	121.179.387,82	67.005.004,28	188.184.392,10	117.658.752,47	110.432.913,07	58,68	39.070.231,06	20,76	36.466.880,88	93,34	2.603.350,18	149.114.161,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	192

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3200A

3260E

3260E

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G	
2279921

23100

23120

48901

48902

78901

22799

2279921

12003

12004

12006

12100

12101

12103	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
SUBVENCIÓN RADIO ECCA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TRANSFERENCIA U.N.E.D.: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBVENCIÓN RADIO ECCA: ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE
Total Programa 3200A

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3260E Sueldos del Grupo C1
SUELDOS DEL GRUPO C2

TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS	

2.000,00

1.000,00

36.465,45

92.815,00

433.800,00

1.144.414,13

30.000,00

30.000,00

11.610,18

240,33

4.088,40

9.186,17

3.400,99	
7.511,49

8.211,49

9.466,09

9.466,09	
7.511,49

2.000,00

1.000,00

36.465,45

92.815,00

433.800,00

1.152.625,62

30.000,00

9.466,09

39.466,09

11.610,18

240,33

4.088,40

9.186,17

3.400,99	
7.511,49

92.815,00

433.800,00

1.125.144,79

30.000,00

9.466,09

39.466,09

9.006,72

11.610,18

240,33

7.215,20

15.938,33

6.294,19	
7.511,49

92.815,00

433.800,00

1.125.144,79

30.000,00

9.466,09

39.466,09

9.006,72

11.610,18

240,33

7.215,20

15.938,33

6.294,19	
100,00

100,00

100,00

97,62

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

176,48

173,50

185,07	
3.918,96

92.815,00

433.800,00

780.580,84

9.418,05

9.418,05

2.248,14

5.805,04

120,18

2.882,68

6.235,43

2.412,66	
52,17

100,00

100,00

67,72

99,49

23,86

50,00

50,01

70,51

67,88

70,94	
3.918,96

92.815,00

433.800,00

780.580,84

9.418,05

9.418,05

2.248,14

5.805,04

120,18

2.882,68

6.235,43

2.412,66	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
3.592,53

2.000,00

1.000,00

36.465,45

372.044,78

30.000,00

48,04

30.048,04

-2.248,14

5.805,14

120,15

1.205,72

2.950,74

988,33	
			Suma	121.803.994,34	67.021.981,86	188.825.976,20	118.282.650,00	111.056.810,60	58,81	39.629.887,20	20,99	37.026.537,02	93,43	2.603.350,18	149.196.089,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	193

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G

3260G	
13000

13002

13100

13102

16000

205

21900

22000

22112

22199

22300

22307

22602

22606

22699

22706

22799

623

625	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES BASICAS TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD SOCIAL
Arrendamientos de mobiliario y enseres
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMU
OTROS SUMINISTROS

TRANSPORTES

VIAJES CULTURALES ESCUELA DE MUSICA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mobiliario	
252.394,13

329.109,52

112.053,39

154.655,43

224.860,16

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00	
-10.000,00

-15.000,00	
242.394,13

314.109,52

112.053,39

154.655,43

224.860,16

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00	
227.601,32

290.811,25

117.105,27

160.855,01

218.718,90

25.484,27

27.693,54

7.200,00

5.000,00

1.800,00

45.646,20	
227.601,32

290.811,25

117.105,27

160.855,01

218.718,90

9.984,91

7.200,00

5.000,00

1.800,00

45.646,20	
93,90

92,58

104,51

104,01

97,27

33,28

36,00

152,15	
88.765,17

122.512,86

75.011,90

87.032,82

120.130,72

7.200,00

5.000,00

1.800,00

30.773,20	
36,62

39,00

66,94

56,28

53,42

36,00

102,58	
88.765,17

122.512,86

75.011,90

87.032,82

120.130,72

6.000,00

1.800,00

30.773,20	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

83,33

100,00

100,00	

1.200,00

5.000,00	
153.628,96

191.596,66

37.041,49

67.622,61

104.729,44

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

30.000,00

12.800,00

-5.000,00

-1.800,00

-773,20	
			Suma	123.027.066,97	66.996.981,86	190.024.048,83	119.410.565,76	112.141.533,46	59,01	40.168.113,87	21,14	37.558.563,69	93,50	2.609.550,18	149.855.934,96	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	194

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	3260G

3260G

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T

3260T	62600

62900

45001

48901

4890121

48902

48903

48904

48905

62600

75001

78901

78902	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
INSTRUMENTOS MUSICALES
Total Programa 3260G

SUBVENCIÓN CENTROS EDUCATIVOS
SUBVENCIONES  COLECTIVAS  E INDIVIDUALES
SUBVENCIONES  COLECTIVAS  E INDIVIDUALES
SUBV.ASOC.BANDA MUNICIPAL PÁJARA , ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA
CONVENIO ULPGC: CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CONVENIO ASOCIACIÓN ECOGAVIA: HUERTOS ESCOLARES
CONVENIO FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
SUBV.CENTROS EDUCATIVOS: ADQUISIÓN MATERIAL INVENTARIABLE
CONVENIO ASOCIACIÓN ECOGAVIA: HUERTOS ESCOLARES
SUBV.COLECTIVAS E INDIVIDUALES: ADQUISIÓN MATERIAL INVENT.	10.000,00

20.000,00
1.271.598,70

80.000,00

100.000,00

46.000,00

30.000,00

19.000,00

17.000,00

50.000,00

40.000,00

1.000,00

60.000,00	

-25.000,00

26.639,95	10.000,00

20.000,00
1.246.598,70

80.000,00

100.000,00

26.639,95

46.000,00

30.000,00

19.000,00

17.000,00

50.000,00

40.000,00

1.000,00

60.000,00	

1.178.220,71

80.000,00

100.000,00

25.162,43

17.000,00

40.000,00

60.000,00	

1.135.027,81

25.162,43

17.000,00	

91,05

94,45

100,00	

557.930,80

25.162,43

17.000,00	

44,76

94,45

100,00	

551.730,80

24.962,43

17.000,00	

98,89

99,21

100,00	

6.200,00

200,00	10.000,00

20.000,00
688.667,90

80.000,00

100.000,00

1.477,52

46.000,00

30.000,00

19.000,00

50.000,00

40.000,00

1.000,00

60.000,00	
			Suma	123.490.066,97	67.067.716,06	190.557.783,03	119.770.264,30	112.221.232,00	58,89	40.247.812,41	21,12	37.634.591,08	93,51	2.613.221,33	150.309.970,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	195

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	3260T

3260T

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U

3260U	7890221

78903

21600

2210421

22602

22606

22799

48101

4810121

48102

48103

48104

48105

48106

48107

48108	SUBV.COLECTIVAS E INDIVIDUALES: ADQUIS. MATERIAL INVENTARIAB
CONVENIO FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Total Programa 3260T

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Vestuario

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Reuniones, conferencias y cursos
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA
BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA
BESAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA
PREMIOS A LA EXCELENCIA

BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS, SÉNECA Y SIMILARES
BECAS DE INVESTIGACIÓN

AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA	

3.000,00

446.000,00

8.945,20

12.000,00

500.000,00

900.000,00

155.000,00

20.000,00

140.000,00

31.000,00

20.000,00

10.500,00	44.094,25

70.734,20

17,82

8.191,03

35.000,00

863.400,00

200,00

1.300.000,00

40.000,00	44.094,25

3.000,00

516.734,20

8.945,20

17,82

20.191,03

35.000,00

1.363.400,00

200,00

2.200.000,00

195.000,00

20.000,00

140.000,00

31.000,00

20.000,00

10.500,00	37.536,11

3.000,00

362.698,54

17.890,40

17,82

15.049,55

25.359,00

810.000,00

200,00

2.267.900,00

109.141,30	37.536,11

3.000,00

82.698,54

7.078,12

17,82

15.049,55

25.359,00

749.700,00

200,00

1.086.520,00	85,13

100,00

16,00

79,13

100,00

74,54

72,45

54,99

100,00

49,39	37.536,11

3.000,00

82.698,54

15.049,55

14.980,00

749.700,00

1.086.520,00	85,13

100,00

16,00

74,54

42,80

54,99

49,39	34.064,96

3.000,00

79.027,39

15.049,55

14.980,00

421.000,00

1.062.800,00	90,75

100,00

95,56

100,00

100,00

56,16

97,82	3.471,15

3.671,15

328.700,00

23.720,00	6.558,14

434.035,66

8.945,20

17,82

5.141,48

20.020,00

613.700,00

200,00

1.113.480,00

195.000,00

20.000,00

140.000,00

31.000,00

20.000,00

10.500,00	
			Suma	125.290.512,17	69.314.524,91	194.605.037,08	123.018.822,37	114.108.156,49	58,64	42.117.061,96	21,64	39.151.420,63	92,96	2.965.641,33	152.487.975,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	196

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3260U

3260V

3260V

3260V

3260V

3260V

3260V

3260X

3260X

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A	
64100

22302

22602

22606

48101

48102

78002

22602

48101

209

21200

2120021

22106

22112

22199	APLICACIONES INFORMATICAS
Total Programa 3260U

TRANSPORTES EXTRAESCOLAR
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Reuniones, conferencias y cursos
CONV.ASOC.CANARIAS A TU ALCANCE: HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS
CONV.ASOC.ARTESANÍA CREATIVA:DIFUSIÓN ARTESANÍA  CENTROS EDUC
CONV.ASOC.ARTESANÍA CREATIVA:DIFUSIÓN ARTESANÍA  CENTROS EDUC
Total Programa 3260V

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CONV.FUND.CHEKIPA:PROG.I NSPIRACIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EMP
Total Programa 3260X

Cánones

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Productos farmacéuticos y material sanitario
SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMU
OTROS SUMINISTROS	
2.000,00

1.799.445,20

5.000,00

2.000,00

51.000,00

14.000,00

6.000,00

78.000,00

1.500,00

30.000,00

31.500,00

1.500,00	

2.246.808,85

2.668,58	
2.000,00

4.046.254,05

5.000,00

2.000,00

51.000,00

14.000,00

6.000,00

78.000,00

1.500,00

30.000,00

31.500,00

2.668,58

1.500,00	
19.260,00

3.264.818,07

15.194,00

15.194,00

117,69

9.888,29

2.668,58

1.514,26

4.382,57	
7.786,90

1.891.711,39

15.194,00

15.194,00

117,69

9.888,29

2.668,58

1.514,26

4.382,57	
389,35

46,75

19,48

0,00

100,00

292,17	

1.866.249,55

9.888,29

1.514,26

3.408,74	

46,12

0,00

0,00

227,25	

1.513.829,55

9.888,29

1.514,26

3.408,74	

81,12

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00	

352.420,00	
2.000,00

2.180.004,50

5.000,00

2.000,00

51.000,00

14.000,00

6.000,00

78.000,00

1.500,00

30.000,00

31.500,00

-9.888,29

2.668,58

-1.514,26

-1.908,74	
			Suma	125.403.512,17	69.317.193,49	194.720.705,66	123.071.847,76	114.149.708,78	58,62	42.131.873,25	21,64	39.166.231,92	92,96	2.965.641,33	152.588.832,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	197

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A

3370A	
2219921

22601

22602

22606

2260621

22699

22799

2279921

23000

23020

23100

23120

623

6230021

625

6250021	OTROS SUMINISTROS

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Reniones, conferencias y cursos OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mobiliario MOBILIARIO	

1.000,00

3.000,00

1.000,00

15.000,00

500,00

1.500,00

1.000,00

3.000,00	
1.207,81

200,00

38.099,50

31.300,00

16.049,99

8.097,52	
1.207,81

1.000,00

3.000,00

200,00

1.000,00

53.099,50

31.300,00

500,00

1.500,00

1.000,00

3.000,00

16.049,99

8.097,52	
1.207,81

15.656,24

160,50

200,00

1.597,94

46.485,60

31.300,00

26,67

76,99

963,00

16.049,99	
1.207,81

15.656,24

160,50

200,00

1.597,94

46.485,60

31.300,00

26,67

76,99

963,00

16.049,99	
100,00

521,87

100,00

159,79

87,54

100,00

1,78

2,57

100,00	
1.207,81

15.656,24

160,50

10.024,32

8.256,11

26,67

76,99

16.049,99	
100,00

521,87

18,88

26,38

1,78

2,57

100,00	

15.656,24

160,50

10.024,32

8.256,11

26,67

76,99

16.049,99	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	
1.207,81	

1.000,00

-12.656,24

-160,50

200,00

1.000,00

43.075,18

23.043,89

500,00

1.473,33

1.000,00

2.923,01

8.097,52	
			Suma	125.429.512,17	69.412.148,31	194.841.660,48	123.185.572,50	114.263.433,52	58,64	42.183.331,88	21,65	39.216.482,74	92,97	2.966.849,14	152.658.328,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	198

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3370A

3370A

3370B

3370B

3370B

3370D

3370D

3370D

3370D

3370E

3370E

3370E

3370E

3370E

3370E

3370E

3370E	
626

640

22300

22602

22799

22602

22606

22699

22799

22400

2260221

22609

22699

2269921

22706

22799

233	Equipos para procesos de información
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
Total Programa 3370A TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3370B

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3370D PRIMAS DE SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GALA MAXOARTE JOVEN
Otros gastos  diversos OTROS GASTOS DIVERSOS
Estudios y trabajos técnicos
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Otras indemnizaciones	

27.500,00

500,00

2.500,00

80.000,00

83.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00

28.000,00

6.000,00

45.348,58	

97.623,40

29.604,23

29.604,23

1.400,00

52.000,00

460,64	

125.123,40

500,00

2.500,00

109.604,23

112.604,23

1.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00

28.000,00

6.000,00

1.400,00

97.348,58

460,64	
3.834,14

317,79

136.448,06

378,53

1.400,00

29.295,51

460,64	
3.834,14

317,79

136.448,06

378,53

1.400,00

29.295,51

460,64	

109,05

0,00

0,00

6,31

100,00

30,09

100,00	

66.269,92

17.209,88	

52,96

0,00

0,00

17,68	

65.062,11

17.209,88	

98,18

0,00

0,00

100,00	

1.207,81	

58.853,48

500,00

2.500,00

109.604,23

112.604,23

1.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00

28.000,00

6.000,00

1.400,00

80.138,70

460,64	
			Suma	125.591.860,75	69.495.613,18	195.087.473,93	123.221.259,11	114.299.120,13	58,59	42.200.541,76	21,63	39.233.692,62	92,97	2.966.849,14	152.886.932,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	199

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3370E

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F

3370F	
48901

22602

22606

22799

46201

46202

46203

46204

46205

46206

46207

48911

4891121	PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES
Total Programa 3370E

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
AYUNTAMIENTO ANTIGUA:CONVENIO FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES
AYTO. DE BETANCURIA: CONVENIO FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES
AYTO. DE LA OLIVA: CONVENIO FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES
AYTO. DE PÁJARA: CONVENIO FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES
AYTO.PTO.ROSARIO: CONVENIO FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES
AYTO. DE TUINEJE: CONVENIO FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SEMANA DE LA JUVENTUD
SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES
SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	
18.000,00

69.348,58

1.000,00

1.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

60.000,00	

53.860,64

19.534,54	
18.000,00

123.209,22

1.000,00

1.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

60.000,00

19.534,54	

31.534,68

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

60.000,00

13.495,83	

31.534,68

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

13.495,83	

25,59

100,00

100,00

100,00

100,00

69,09	

17.209,88

13.495,83	

13,97

69,09	

17.209,88

13.495,83	

100,00

100,00		
18.000,00

105.999,34

1.000,00

1.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

60.000,00

6.038,71	
			Suma	125.728.860,75	69.515.147,72	195.244.008,47	123.325.754,94	114.343.615,96	58,56	42.214.037,59	21,62	39.247.188,45	92,97	2.966.849,14	153.029.970,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	200

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3370F

3370F

3370G

3370G

3370G

3370H

3370H

3370H

3370H

3370H

3370H

3370H

3370H

3370H

3370H	
78904

7890421

22602

22799

2279921

21200

22000

22199

22602

22606

22609

22706

22799

622

623	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES
SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES
Total Programa 3370F

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3370G

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
Otros suministros

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Actividades culturales y deportivas
Estudios y trabajos técnicos

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Edificios y otras construcciones

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
35.000,00

154.000,00

1.200,00

54.418,01

55.618,01

3.000,00

1.000,00

2.500,00

3.000,00

1.000,00	

4.323,44

23.857,98

5.169,10

5.169,10

30.394,42

40.000,00

6.700,00	
35.000,00

4.323,44

177.857,98

1.200,00

54.418,01

5.169,10

60.787,11

3.000,00

1.000,00

2.500,00

3.000,00

31.394,42

40.000,00

6.700,00	
35.000,00

4.099,46

143.595,29

53.500,00

5.169,10

58.669,10

27.216,99

7.490,00	

4.099,46

48.595,29

53.500,00

5.169,10

58.669,10

27.216,99

7.490,00	

94,82

27,32

98,31

100,00

96,52

68,04

111,79	

4.099,46

17.595,29

7.490,00	

94,82

9,89

0,00

111,79	

4.099,46

17.595,29

7.490,00	

100,00

100,00

0,00

100,00		
35.000,00

223,98

160.262,69

1.200,00

54.418,01

5.169,10

60.787,11

3.000,00

1.000,00

2.500,00

3.000,00

31.394,42

40.000,00

-790,00	
			Suma	125.829.978,76	69.601.734,68	195.431.713,44	123.458.230,49	114.441.091,51	58,56	42.225.627,05	21,61	39.258.777,91	92,97	2.966.849,14	153.206.086,39	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	201

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3370H

3370H

3370H

3370H

3370I

3370I

3370I

3370J

3370J

3370K

3370K

3370L	
62500

62600

62900

632

22602

22799

2279921

22602

22799

22602

22799

203	MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Programa 3370H

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3370I

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3370J Publicidad y propaganda
OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3370K

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	
15.000,00

25.500,00

1.500,00

130.432,20

131.932,20

1.500,00

4,61

1.504,61

1.000,00

1.000,00	
56.380,00

25.026,52

10.000,00

168.500,94

37.301,16

37.301,16

65.204,30

65.204,30	
71.380,00

25.026,52

10.000,00

194.000,94

1.500,00

130.432,20

37.301,16

169.233,36

1.500,00

65.208,91

66.708,91

1.000,00

1.000,00	

34.706,99

130.432,22

37.301,16

167.733,38

1.026,67	

34.706,99

130.432,22

37.301,16

167.733,38

1.026,67	

17,89

100,00

100,00

99,11

0,00

0,00	

7.490,00

32.608,06

36.231,16

68.839,22

462,24	

3,86

25,00

97,13

40,68

0,00

0,00	

7.490,00

32.608,06

36.231,16

68.839,22

462,24	

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00		
71.380,00

25.026,52

10.000,00

186.510,94

1.500,00

97.824,14

1.070,00

100.394,14

1.500,00

65.208,91

66.708,91

1.000,00

1.000,00

-462,24	
			Suma	125.979.415,57	69.795.646,66	195.775.062,23	123.628.393,17	114.611.254,19	58,54	42.296.331,06	21,60	39.329.481,92	92,99	2.966.849,14	153.478.731,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	202

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	3370L

3370L

3370L

3370L

3370L

3370L

3370L

3370L

3370R	22112

22199

22706

22799

62300

6230021

62500

62900

48901	Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
Otros suministros

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
MOBILIARIO

OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP.SERV
Total Programa 3370L

CONCURSO DE ASESORAMIENTO A PROYECTOS MAXOIDEAS
Total Programa 3370R Total Orgánica 6240	

26.400,00

20.000,00

6.000,00

10.000,00

62.400,00

40.000,00

40.000,00
5.480.761,43	

4.355,00

4.355,00

2.795.697,38	

26.400,00

20.000,00

4.355,00

6.000,00

10.000,00

66.755,00

40.000,00

40.000,00
8.276.458,81	1.402,63

11.021,16

4.355,00

4.679,21

22.484,67

6.580.714,37	1.402,63

11.021,16

4.355,00

4.679,21

22.484,67

4.789.414,79	

100,00

77,99

33,68

0,00
57,87	1.402,55

8.818,86

4.277,00

14.960,65

3.489.242,74	

98,21

22,41

0,00
42,16	1.402,55

8.818,86

4.277,00

14.960,65

3.125.743,78	100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

89,58	

363.498,96	-1.402,55

-8.818,86

26.400,00

20.000,00

78,00

6.000,00

10.000,00

51.794,35

40.000,00

40.000,00

4.787.216,07	
			Suma	126.081.815,57	69.800.001,66	195.881.817,23	123.648.448,54	114.631.309,56	58,52	42.309.426,92	21,60	39.342.577,78	92,99	2.966.849,14	153.572.390,31	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	203

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6440

6440

6440

6440

6440

6440

6440

6440

6440

6440

6440

6440	
3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M

3410M	
21300

22000

22001

22113

22199

22300

22602

22699

22706

22799

23110

23120	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MANUNTENCIÓN DE ANIMALES
Otros suministros TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
GESTIÓN Y PROTECCIÓN ZONAS DE CAZA
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 3410M Total Orgánica 6440	
1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00
25.000,00		
1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00
25.000,00			

0,00
0,00		

0,00
0,00		

0,00

0,00		
1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00

25.000,00	
			Suma	126.106.815,57	69.800.001,66	195.906.817,23	123.648.448,54	114.631.309,56	58,51	42.309.426,92	21,60	39.342.577,78	92,99	2.966.849,14	153.597.390,31	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	204

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	
3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

13000

13002

131

16000

20300

20400

20800

21200

21300

21400

21500

22000

22002	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES
Laboral temporal SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	
62.813,90

19.159,06

41.242,00

20.117,18

43.853,88

96.199,78

58.542,90

162.319,82

217.080,06

189.332,83

200,00

264,00

1.652,00

30.512,00

440,00

440,00

100,00

100,00

100,00		
62.813,90

19.159,06

41.242,00

20.117,18

43.853,88

96.199,78

58.542,90

162.319,82

217.080,06

189.332,83

200,00

264,00

1.652,00

30.512,00

440,00

440,00

100,00

100,00

100,00	
63.736,40

18.088,00

41.292,82

21.042,19

43.362,78

100.340,89

58.900,72

145.749,71

193.474,76

40.616,40

195.951,50

498,32	
63.736,40

18.088,00

41.292,82

21.042,19

43.362,78

100.340,89

58.900,72

145.749,71

193.474,76

40.616,40

195.951,50

498,32	
101,47

94,41

100,12

104,60

98,88

104,30

100,61

89,79

89,13

103,50

498,32	
32.077,09

9.044,06

26.345,57

8.638,78

20.815,91

44.067,90

22.012,93

59.723,00

62.287,03

10.110,66

75.467,71

498,32	
51,07

47,21

63,88

42,94

47,47

45,81

37,60

36,79

28,69

39,86

498,32	
32.077,09

9.044,06

26.345,57

8.638,78

20.815,91

44.067,90

22.012,93

59.723,00

62.287,03

10.110,66

75.467,71

498,32	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
30.736,81

10.115,00

14.896,43

11.478,40

23.037,97

52.131,88

36.529,97

102.596,82

154.793,03

-10.110,66

113.865,12

200,00

264,00

1.652,00

30.512,00

440,00

440,00

100,00

-398,32

100,00	
			Suma	127.051.284,98	69.800.001,66	196.851.286,64	124.571.503,03	115.554.364,05	58,70	42.680.515,88	21,68	39.713.666,74	93,05	2.966.849,14	154.170.770,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	205

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	
3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A	
22106

22112

22199

22300

22400

22601

22602

22603

22609

22699

2269921

22706

22799

23000

23020	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
Otros suministros TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Publicidad y propaganda

PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CACHÉS, TRANSPORTES,ALOJ. Y DIETAS )
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	
88,00

25.000,00

18.000,00

88,00

400,00

7.250,00

1.492,44

15.000,00

91.750,00

500,00

264,00		
88,00

25.000,00

18.000,00

88,00

400,00

7.250,00

1.492,44

15.000,00

91.750,00

500,00

264,00	

593,28

13.925,60

2.255,70

11.533,40

1.238,18

117.364,16

26,67	

593,28

13.925,60

2.255,70

11.533,40

1.238,18

117.364,16

26,67	

55,70

159,08

82,96

127,92

10,10	

593,28

3.213,60

2.255,70

11.533,40

1.182,59

43.164,16

26,67	

12,85

159,08

79,24

47,05

10,10	

593,28

3.213,60

2.255,70

11.533,40

1.182,59

43.164,16

26,67	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
88,00

-593,28

21.786,40

18.000,00

88,00

-2.255,70

400,00

-4.283,40

309,85

15.000,00

48.585,84

500,00

237,33	
			Suma	127.212.117,42	69.800.001,66	197.012.119,08	124.718.440,02	115.701.301,04	58,73	42.742.485,28	21,70	39.775.636,14	93,06	2.966.849,14	154.269.633,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	206

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3400A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A	23100

23120

62200

62300

62400

62500

62600

629

64100

20800

209

22105

22110

22300

22602

22609

22699

22700	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
Total Programa 3400A

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Cánones

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00

440,00

100,00

1.000,00

10.000,00

500,00

100,00

100,00

1.117.541,85

5.000,00

1.056,00

100,00

7.600,00

52.330,60

25.000,00

2.000,00

300,00		1.000,00

440,00

100,00

1.000,00

10.000,00

500,00

100,00

100,00

1.117.541,85

5.000,00

1.056,00

100,00

7.600,00

52.330,60

25.000,00

2.000,00

300,00	

82,74

5.036,70

1.075.110,92

12.590,00	

82,74

5.036,70

1.075.110,92

12.590,00	

18,80

96,20

50,36	

82,74

5.036,70

438.177,80

12.590,00	

18,80

39,21

50,36	

82,74

5.036,70

438.177,80

12.590,00	

100,00

100,00

100,00

100,00		1.000,00

357,26

100,00

1.000,00

10.000,00

500,00

100,00

-5.036,70

100,00

679.364,05

5.000,00

1.056,00

100,00

7.600,00

52.330,60

12.410,00

2.000,00

300,00	
			Suma	127.317.744,02	69.800.001,66	197.117.745,68	124.736.149,46	115.719.010,48	58,71	42.760.194,72	21,69	39.793.345,58	93,06	2.966.849,14	154.357.550,96	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	207

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	
3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A

3410A	
46200

48900

48901

48903

48904

48906

48907

48908

48909

48910

48913

48914	ENTIDADES LOCALES (AYUNTAMIENTOS DE FUERTEVENTURA)
SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS
SUBV.DEPORTIVAS INDIVIDUALES CON LICENCIA INDEPENDIENTE..
FEDER.INSULAR  BARQUILLOS VELA LATINA FTV:PROMOCIÓN DEPORTIVA
SUBV.F.D. INSULARES Y F.D. CANARIAS CON DELEGACIÓN EN FTV
FEDERACIÓN JUEVO PALO CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2022
SUBV.ENTIDADES DEPORTIVAS ATENCIÓN ESPECIAL DEP.COLECTIVOS
SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS
FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA FTV.: PROMOCIÓN DEP. 2022
FED.INSULAR LUCHA CANARIA: PROMO.DEPORT.2020 CUMPL.SENTENCIA
FEDERACIÓN INSULAR BOLA CANARIA Y PETANCA FTV.:PROM.DEP 2022
FEDERACIÓN LUCHA GARROTE CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2022	
100.000,00

1.200.000,00

300.000,00

15.000,00

60.000,00

11.000,00

500.000,00

120.000,00

125.000,00

11.000,00

11.000,00	
200.000,00	
300.000,00

1.200.000,00

300.000,00

15.000,00

60.000,00

11.000,00

500.000,00

120.000,00

125.000,00

11.000,00

11.000,00	
100.000,00

1.178.114,73

299.087,06

15.000,00

60.000,00

11.000,00

500.000,00

120.000,00

11.000,00

11.000,00	

78.114,73

19.087,06

15.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00	

6,51

6,36

100,00

100,00

100,00

100,00	

78.114,73

19.087,06	

6,51

6,36	

78.114,73

19.087,06	

100,00

100,00		
300.000,00

1.121.885,27

280.912,94

15.000,00

60.000,00

11.000,00

500.000,00

120.000,00

125.000,00

11.000,00

11.000,00	
			Suma	129.770.744,02	70.011.008,10	199.781.752,12	127.041.351,25	115.864.212,27	58,00	42.857.396,51	21,45	39.890.547,37	93,08	2.966.849,14	156.924.355,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	208

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	3410A

3410A

3410K

3410K

3410K

3410K

3410K

3410K

3410K

3410K

3410P

3410P

3410P

3410P

3410P

3410P

3410P

3410P	48927

48931

20800

20900

21400

22300

22606

22609

22699

22799

22000

22105

22106

22300

22602

22609

22699

22700	C.D. NOI THAI: TIME OF WARRIOR
CLUB DEPORTIVO SORIA 9: FUDENAS 2022
Total Programa 3410A

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CÁNONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTES

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3410K

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO	

30.000,00

2.576.386,60

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

800,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

500,00	11.006,44

211.006,44	11.006,44

30.000,00

2.787.393,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

800,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

500,00	

30.000,00

2.347.791,79	

30.000,00

187.791,79	

100,00

6,74

0,00	

109.791,79	

3,94

0,00	

109.791,79	

100,00

0,00		11.006,44

30.000,00

2.677.601,25

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

800,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

500,00	
			Suma	129.804.044,02	70.011.008,10	199.815.052,12	127.071.351,25	115.894.212,27	58,00	42.857.396,51	21,45	39.890.547,37	93,08	2.966.849,14	156.957.655,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	209

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	
3410P

3410P

3410P

3420A

3420A

3420A

3420A

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D	
22799

62300

62900

62200

6320121

76202

7620521

20400

20800

20900

21200

21300

21400	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS
Total Programa 3410P

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
SUSTITUCIÓN CESPED ARTIFICIAL FRANCISCO MELIAN
AYTO. DE LA OLIVA: EQUIPAMIENTO PISTA ATLETISMO  DE CORRALEJO
AYTO.PTO.ROSARIO:MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Total Programa 3420A

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
3.000,00

500,00

1.000,00

7.000,00

20.000,00

20.000,00

1.042,03

452,80

9.000,00

100,00

100,00

100,00	

969.645,43

150.000,00

14.800,00

1.134.445,43	
3.000,00

500,00

1.000,00

7.000,00

20.000,00

969.645,43

150.000,00

14.800,00

1.154.445,43

1.042,03

452,80

9.000,00

100,00

100,00

100,00	

17.608,44

759.849,77

777.458,21

4.362,67	

17.608,44

759.849,77

777.458,21

4.362,67	

0,00

88,04

78,36

67,34

48,47	

558.445,57

558.445,57

4.362,67	

0,00

57,59

48,37

48,47	

280.815,81

280.815,81

4.362,67	

0,00

50,29

50,29

100,00	

277.629,76

277.629,76	
3.000,00

500,00

1.000,00

7.000,00

20.000,00

411.199,86

150.000,00

14.800,00

595.999,86

1.042,03

452,80

4.637,33

100,00

100,00

100,00	
			Suma	129.839.338,85	71.145.453,53	200.984.792,38	127.853.172,13	116.676.033,15	58,05	43.420.204,75	21,60	40.175.725,85	92,53	3.244.478,90	157.564.587,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	210

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	
3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420D

3420E	
22100

22106

22110

22111

22200

22300

22400

22500

22602

22609

22699

22799

62300

62401

62500

21200	ENERGÍA ELÉCTRICA

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS
Tributos estatales

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE ACUÁTICOS
MOBILIARIO
Total Programa 3420D

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
2.638,86

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.200,00

100,00

10.000,00

100,00

100,00

1.000,00

23.000,00

100,00
49.533,69

3.000,00		
2.638,86

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.200,00

100,00

10.000,00

100,00

100,00

1.000,00

23.000,00

100,00
49.533,69

3.000,00	

15.000,00

97,23

19.459,90	

15.000,00

97,23

19.459,90	

5.000,00

39,29	

9.663,62

97,23

14.123,52	

9.663,62

28,51	

9.663,62

97,23

14.123,52	

100,00

100,00

100,00		
2.638,86

100,00

100,00

-9.563,62

100,00

100,00

1.200,00

-97,23

100,00

10.000,00

100,00

100,00

1.000,00

23.000,00

100,00
35.410,17

3.000,00	
			Suma	129.881.177,71	71.145.453,53	201.026.631,24	127.868.269,36	116.691.130,38	58,05	43.429.965,60	21,60	40.185.486,70	92,53	3.244.478,90	157.596.665,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	211

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	3420E

3420E

3420E

3420E

3420E

3420E

3420E

3420E

3420F

3420F

3420F

3420F

3420F

3420G

3420G	21300

22100

22104

22110

22200

22609

22699

22799

21200

21300

22200

22300

22799

21200

21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ENERGÍA ELÉCTRICA VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3420E

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3420F

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00

4.146,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.846,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

100,00

100,00		100,00

4.146,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.846,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

100,00

100,00			

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00		100,00

4.146,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.846,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

100,00

100,00	
			Suma	129.886.624,49	71.145.453,53	201.032.078,02	127.868.269,36	116.691.130,38	58,05	43.429.965,60	21,60	40.185.486,70	92,53	3.244.478,90	157.602.112,42	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	212

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610

6610	
3420G

3420G

3420G

3420G

3420G

3420G

3420G

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H

3420H	
22100

22104

22110

22200

22609

22699

22799

21200

21300

22100

22104

22110

22200

22602

22609

22699

22700

22799	ENERGÍA ELÉCTRICA VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 3420G

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
ENERGÍA ELÉCTRICA VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

900,00

100,00

100,00

4.702,22

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

900,00

100,00

100,00

4.702,22

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	

13.375,00	

13.375,00	

0,00

3.375,00	

13.375,00	

0,00

3.375,00	

13.375,00	

0,00

100,00		
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

900,00

100,00

100,00

4.702,22

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-13.275,00	
			Suma	129.893.026,71	71.145.453,53	201.038.480,24	127.881.644,36	116.704.505,38	58,05	43.443.340,60	21,61	40.198.861,70	92,53	3.244.478,90	157.595.139,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	213

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
			Total Programa 3420H Total Orgánica 6610	5.702,22
3.786.211,14	

1.345.451,87	5.702,22
5.131.663,01	13.375,00
4.233.195,82	13.375,00
2.073.195,82	234,56
40,40	13.375,00
1.133.913,68	234,56
22,10	13.375,00
856.283,92	100,00

75,52	

277.629,76	-7.672,78

3.997.749,33	
			Suma	129.893.026,71	71.145.453,53	201.038.480,24	127.881.644,36	116.704.505,38	58,05	43.443.340,60	21,61	40.198.861,70	92,53	3.244.478,90	157.595.139,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	214

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020	
4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A	
12000

12001

12003

12006

12100

12101

12103

16000

20300

20900

21200

21500

22000

22100

22112

22200

22300

22601

22602

22606	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE
CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Suministros de material electrónico y de telecomunicaciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	
692,76

55.302,34

40.937,08

10.290,15

37.664,76

73.033,35

37.991,61

70.337,73

100,00

1.935,00

2.600,00

5.000,00

100,00

15.000,00

600,00

2.000,00

11.146,35

35.000,00

10.000,00		
692,76

55.302,34

40.937,08

10.290,15

37.664,76

73.033,35

37.991,61

70.337,73

100,00

1.935,00

2.600,00

5.000,00

100,00

15.000,00

600,00

2.000,00

11.146,35

35.000,00

10.000,00	
21.319,90

60.960,20

41.038,72

11.734,49

45.444,23

93.294,25

45.824,49

89.268,14

1.935,00

179,87

1.005,80

49,96

16.338,00	
21.319,90

52.221,32

41.038,72

11.734,49

42.497,57

87.052,45

43.133,55

82.803,20

1.809,93

179,87

1.005,80

49,96

16.338,00	
3.077,53

94,43

100,25

114,04

112,83

119,20

113,53

117,72

93,54

179,87

2,50

46,68	

34.279,21

23.166,81

4.813,17

19.141,21

42.016,06

19.055,84

33.761,33

1.005,80

16.338,00	

61,99

56,59

46,77

50,82

57,53

50,16

48,00

46,68	

34.279,21

23.166,81

4.813,17

19.141,21

42.016,06

19.055,84

33.761,33

1.005,80

16.338,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
692,76

21.023,13

17.770,27

5.476,98

18.523,55

31.017,29

18.935,77

36.576,40

100,00

1.935,00

2.600,00

5.000,00

100,00

15.000,00

-1.005,80

600,00

2.000,00

11.146,35

18.662,00

10.000,00	
			Suma	130.302.757,84	71.145.453,53	201.448.211,37	128.310.037,41	117.105.690,14	58,13	43.636.918,03	21,66	40.392.439,13	92,56	3.244.478,90	157.811.293,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	215

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020	
4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A

4300A	
22699

2269921

22706

22799

23000

23020

23100

23120

23300

60901

62500

62600

641

650

65001

6500121	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES

PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
Gastos en aplicaciones informáticas
Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos
AYTO DE LA OIVA: TORRE DEL TOSTÓN PROYECTO DE CONSERV-Y REST
AYUNTAMIENTO LA OLIVA: TORRE DEL TOSTÓN PROY. CONSO. Y RESTA	
20.101,55

65.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

100,00

60.000,00

6.000,00

6.000,00

36.272,33	

6.710,92

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

168.992,14	
20.101,55

6.710,92

95.000,00

35.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

16.000,00

100,00

60.000,00

6.000,00

6.000,00

36.272,33

168.992,14	
362,73

6.710,92

99.409,91

9.707,98

6.982,84

4.942,92

3.952,06

2.715,86

15.140,50

39.153,29	
362,73

6.710,92

99.409,91

9.707,98

6.982,84

4.942,92

3.952,06

2.715,86

15.140,50

39.153,29	
1,80

100,00

104,64

27,74

46,55

32,95

26,35

16,97	
362,73

5.730,07

12.361,71

9.707,98

6.982,84

4.942,92

3.952,06

2.715,86	
1,80

85,38

13,01

27,74

46,55

32,95

26,35

16,97	
362,73

5.730,07

12.361,71

9.707,98

6.982,84

4.942,92

3.952,06

2.715,86	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
19.738,82

980,85

82.638,29

25.292,02

8.017,16

10.057,08

11.047,94

13.284,14

100,00

60.000,00

6.000,00

6.000,00

36.272,33

168.992,14	
			Suma	130.542.231,72	71.401.156,59	201.943.388,31	128.499.116,42	117.294.769,15	58,08	43.683.674,20	21,63	40.439.195,30	92,57	3.244.478,90	158.259.714,11	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	216

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020	
4300A

4300A

4300A

4300A

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B	
6500221

65003

6500321

65004

22602

41001

46200

46201

4620121

46202

46203

4620321	AYUNTAMIENTO PTO.ROSARIO:REP.Y MEJ.MOBILIARIO URB. PASEO MAR
PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS AYUNTAMIENTOS DE LA  ISLA
PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS AYUNTAMIENTOS DE LA  ISLA
AYTO.LA OLIVA: MEJORA MERCADO DE TRADICIONES "FTVRA MARKET"
Total Programa 4300A

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

APORTACION PATRONATO DE TURISMO
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: CAMPEONATO WIND & KITE
AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN TURÍSTICA FIESTAS JURADAS SAN MIGUEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: PROMOCIÓN FIESTAS JURADAS S. MIGUEL
AYTO PUERTO DEL ROSARIO: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SIMPOSIO INTERNACIONAL ESCULTURA	

649.205,01

3.104.087,19

50.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00	
184.900,00

30.000,00

29.425,00

145.600,00

645.628,06

200.000,00

200.000,00

3.000,00

4.000,00	
184.900,00

30.000,00

29.425,00

145.600,00

1.294.833,07

200.000,00

3.104.087,19

250.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00	
184.900,00

29.425,00

4.582,07

836.379,13

200.000,00

3.104.087,19

3.000,00

4.000,00	

29.425,00

4.582,07

624.270,84

3.104.087,19

3.000,00

4.000,00	

100,00

3,15

48,21

100,00

100,00

100,00	

29.425,00

269.758,60

3.104.087,19

2.942,50

4.000,00	

100,00

20,83

100,00

98,08

100,00	

29.425,00

269.758,60

3.104.087,19

2.942,50

4.000,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		
184.900,00

30.000,00

145.600,00

1.025.074,47

200.000,00

250.000,00

3.000,00

57,50

3.000,00

3.000,00	
			Suma	133.705.318,91	72.198.081,59	205.903.400,50	132.029.110,68	120.439.863,41	58,49	46.824.128,89	22,74	43.579.649,99	93,07	3.244.478,90	159.079.271,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	217

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020

7020	
4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B	
46204

46205

46210

46211

46213

47901

47902

48014

48015

4801521

48016

48106	AYTO DE PÁJARA: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA
AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN TURÍSTICA (FESTIVAL
TRAN-TRAN)
AYTO LA OLIVA (FESTIVAL DE COMETAS): PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBV. AYUNTAMIENTO ANTIGUA: BEACH PARTY PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBV.AYTO.TUINEJE:OPEN PESCA ALTURA G.TARAJAL PROM.TURÍSTICA
BESTIAL EVENTS, S.L.: PROMOCIÓN TURÍSTICA
FUERTEVENTURA, DG EVENTOS, S.L.: PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBV.ASOFUER ASOC.EMPRES.TURIS.FTVRA: PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBV.EXCELFUER ASOC.EMPRES.HOST.Y TURIS.FTVRA:PROM.TURÍSTI CA
SUBV. PROM.TURISTICA:ASOC.RED RURAL FUERTEVENTURA SOSTENIBLE
SUBV.BONO TURISTICO #FUERTEVENTURA ABIERTA POR VACACIONES
SUBV.BONO TURISTICO #FUERTEVENTURA ABIERTA POR VACACIONES	
3.000,00

10.000,00

8.000,00

10.000,00

15.000,00	

8.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

800.000,00	
3.000,00

10.000,00

16.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

800.000,00	

10.000,00	

10.000,00	

100,00	

10.000,00	

100,00	

10.000,00	

100,00		
3.000,00

10.000,00

16.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

800.000,00	
			Suma	133.751.318,91	73.046.081,59	206.797.400,50	132.039.110,68	120.449.863,41	58,25	46.834.128,89	22,65	43.589.649,99	93,07	3.244.478,90	159.963.271,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	218

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020

7020

7020

7020

7020

7020	
4320B

4320B

4320B

4320B

4320B

4320B	
48901

48904

48905

48906

48907

71001	FEDERACIÓN DE MURGAS MAJORERAS: PROMOCIÓN TURÍSTICA
C.D. COLUMBUS RUNNER FUER (FUERTEBIKE): PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBV.C.PESCA ALTURA SILVESTRE DE LEÓN: CAMP.PESCA PROM.TURIS
SUB.C.PESCA AMIGOS CASTILLO:TORNEO PESCA ALT.PROM.TURISTICA
SUB.CLUB PESCA MIRALO FTVRA:TORNEO PESCA ALTURA PROM.TURÍST.
APORTACIÓN PATRONATO DE TURISMO
Total Programa 4320B Total Orgánica 7020	
15.000,00

10.000,00

22.250,00

3.256.337,19
3.905.542,20	

1.255.000,00
1.900.628,06	
15.000,00

10.000,00

22.250,00

4.511.337,19
5.806.170,26	

22.250,00

3.343.337,19
4.179.716,32	

22.250,00

3.143.337,19
3.767.608,03	

100,00

69,68
64,89	

22.250,00

3.143.279,69
3.413.038,29	

100,00

69,68
58,78	

22.250,00

3.143.279,69
3.413.038,29	

100,00

100,00

100,00		
15.000,00

10.000,00

1.368.057,50

2.393.131,97	
			Suma	133.798.568,91	73.046.081,59	206.844.650,50	132.061.360,68	120.472.113,41	58,24	46.856.378,89	22,65	43.611.899,99	93,08	3.244.478,90	159.988.271,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	219

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	
1320A

1320A

1320A

1320A

1320A

1320A

1320A

1320A

1320A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A

4200A	
12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

16000

20900

21200

21300

22001

22300

22602

22603

22699

2269921

22706

22799	SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS
SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa 1320A

CÁNONES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PUNTOS RECARGA V.E.
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
1.238,68

54.287,97

35.443,57

11.570,51

13.934,56

39.880,51

74.137,23

42.695,38

72.847,73
346.036,14

695,00

1.300,00

39.305,00

90,00

90,00

6.000,00

1.820,00

900,00

2.000,00

7.500,00		
1.238,68

54.287,97

35.443,57

11.570,51

13.934,56

39.880,51

74.137,23

42.695,38

72.847,73
346.036,14

695,00

1.300,00

39.305,00

90,00

90,00

6.000,00

1.820,00

900,00

2.000,00

7.500,00	

54.287,97

27.884,29

11.610,18

14.174,89

36.493,49

66.894,27

39.750,35

65.279,96
316.375,40

695,00

6.741,00

13.492,70	

54.287,97

27.884,29

11.610,18

14.174,89

36.493,49

66.894,27

39.750,35

65.279,96
316.375,40

573,11

6.741,00

13.492,70	

100,00

78,67

100,34

101,72

91,51

90,23

93,10

89,61

91,43

82,46

17,15

224,88	

21.525,21

13.858,41

5.805,04

5.881,35

14.672,57

26.932,14

14.101,92

21.863,44
124.640,08

13.492,70	

39,65

39,10

50,17

42,21

36,79

36,33

33,03

30,01

36,02

224,88	

21.525,21

13.858,41

5.805,04

5.881,35

14.672,57

26.932,14

14.101,92

21.863,44
124.640,08

13.492,70	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00		
1.238,68

32.762,76

21.585,16

5.765,47

8.053,21

25.207,94

47.205,09

28.593,46

50.984,29
221.396,06

695,00

1.300,00

39.305,00

90,00

90,00

-7.492,70

1.820,00

900,00

2.000,00

7.500,00	
			Suma	134.204.305,05	73.046.081,59	207.250.386,64	132.398.664,78	120.809.295,62	58,29	46.994.511,67	22,68	43.750.032,77	93,10	3.244.478,90	160.255.874,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	220

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	
4200A

4200A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A	
23020

23120

47901

48902

6090120

62201

6220121

62202

6220220

62300

62301

62302	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Programa 4200A

SUBV.ACTUACIONES DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA PYMES MED.V
CONVENIO RADIO ECCA: PROMOCIÓN CTROS.EDUCATIVOS E.RENOVABLES
ALUMBRADO FOTOVOLTAICO INTERSECCIONES RED VIARIA (FDCAN)
AUTOCONSUMO ESTACIÓN DE GUAGUAS DE GRAN TARAJAL
AUTOCONSUMO ESTACIÓN DE GUAGUAS DE PTO. DEL ROSARIO
REFORMA Y ACCESIBILIDAD INST. INDUSTRIA, ARTESANÍA Y COMECIO
ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIONES DEPORTIVAS
PUNTOS DE RECARGA LENTA EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA V.E.
IMPLANT.PUNTOS RECARGA RÁPIDA V.E.ANTIGUA, TUINEJE Y PÁJARA
PUNTO DE RECARGA RÁPIDO EN LA LAJITA	
400,00

100,00

60.200,00

7.000,00

20.000,00

25.000,00

20.000,00	

1.985,59

137.272,04

84.706,41

110.370,00

192.001,75

250.000,00

139.933,85

49.000,00	
400,00

100,00

60.200,00

8.985,59

20.000,00

137.272,04

109.706,41

110.370,00

20.000,00

192.001,75

250.000,00

139.933,85

49.000,00	

20.928,70

7.000,00

137.272,04

5.350,00

110.351,13

13.803,00

208.680,29

6.206,00	

20.806,81

137.227,50

5.350,00

98.902,51

13.803,00

201.624,66

6.206,00	

34,56

99,97

4,88

89,61

69,02

105,01

2,48	

13.492,70

5.350,00

59.705,43

13.803,00

201.624,66	

22,41

4,88

54,10

69,02

105,01	

13.492,70

5.350,00

13.803,00

200.255,55	

100,00

100,00

100,00

99,32	

59.705,43

1.369,11	
400,00

100,00

46.707,30

8.985,59

20.000,00

137.272,04

104.356,41

50.664,57

6.197,00

-9.622,91

250.000,00

139.933,85

49.000,00	
			Suma	134.276.805,05	74.331.601,23	208.608.406,28	133.207.577,24	121.272.409,29	58,13	47.274.994,76	22,66	43.969.441,32	93,01	3.305.553,44	161.333.411,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	221

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A	62400

62500

63600

65001

65002

65003

6500319

6500321

65004

65005

65006

65007

6500721	FOMENTO VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
AUTOCONSUMO CEIP PABLO NERUDA (PUERTO DEL ROSARIO)
AUTOCONSUMO CEIP CRISTÓBAL GARCÍA BLAIRZY (TUINEJE)
AUTOCONSUMO EDIF. MUNICIP.,ESCUELA MUNICIPAL VELA (LA OLIVA)
AYTO LA OLIVA: AUTOC.EDIF.MUNICIPALES LA OLIVA (FDCAN)
AYTO. DE LA OLIVA: AUTOCONSUMO PISCINA MUNICIPAL DE LA OLIVA
AUTOCONSUMO EDIF MUNICIPALES, BIBLIOTECA MUNICIPAL (ANTIGUA)
AUTOCONSUMO EDIF MUNICIPALES,CTRO.MUNICIP AL M.JABLE (PÁJARA)
AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES. (BETANCURIA)
PUERTOS CANARIOS:RED.PROY.AUTOC ONSUMO E.R.COFRAD.MORRO JABLE
AYTO. BETANCURIA:AUTOCONSUM O EDIF MUNI (CENTRO CULT.LA VEGA)	

4.000,00

4.500,00

106.946,74

106.812,17

70.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

12.000,00	320.250,00

57.368,53

91.572,64

-356,91

46.225,53	320.250,00

4.000,00

4.500,00

106.946,74

106.812,17

70.000,00

57.368,53

91.572,64

55.000,00

55.000,00

55.000,00

11.643,09

46.225,53	320.250,00

2.996,00

61.425,64

87.508,23

2.782,00

4.066,00

2.996,00

46.225,53	

2.996,00

61.425,64

83.734,22

2.782,00

4.066,00

2.996,00

46.039,86	

4,28

107,07

91,44

5,06

7,39

5,45

99,60	

2.996,00

61.425,64	

4,28

107,07	

2.996,00

61.425,64	

100,00

100,00		320.250,00

4.000,00

4.500,00

106.946,74

106.812,17

67.004,00

-4.057,11

91.572,64

55.000,00

55.000,00

55.000,00

11.643,09

46.225,53	
			Suma	134.746.063,96	74.526.411,02	209.272.474,98	133.415.576,64	121.476.449,01	58,05	47.339.416,40	22,62	44.033.862,96	93,02	3.305.553,44	161.933.058,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	222

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	
4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A

4250A	
65008

6500821

65009

65010

65011

65012

77001

77002

78901

7890121

78902	PUERTOS CANARIOS:RED.PROY.AUTOC ONSUMO E.R.COFRA.GRAN TARAJAL
AYTO PÁJARA: AUTOCONSUMO EDIF. MUNIC. (MDO. MUNICIPAL)
PUERTOS CANARIOS:REDA.PROY.AUTO CONSUMO E.R.LONJA DEL COTILLO
ADAPTACIÓN INST.AUTOCONSUMO CEIP LA HUBARA VERTIDO CERO
AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES.TENENCIA ALCALDÍA ANTIGUA
PUERTOS CANARIOS: AUTOCONSUMO CON E.R. EN LONJA DEL COTILLO
SUBV.INST.AUTOCONSUMO EN EXPLOT.GANADERAS Y AGRIC. MEDIDA IV
SUBV.ADQ.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS EMPRESAS MEDIDA III
SUBV. A LAS INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS MEDIDA I
SUBV.INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS (MEDIDA I)
SUBV.INST. EQUIPOS PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA MED.II	
12.000,00

12.000,00

14.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

60.000,00	
-12.000,00

94.662,00

28.732,68

86.223,97

253.471,31

8.000,00

1.655.557,16

66.110,95	

94.662,00

12.000,00

14.000,00

28.732,68

86.223,97

353.471,31

28.000,00

1.755.557,16

66.110,95

60.000,00	

94.662,00

9.095,00

13.250,88

100.000,00

20.000,00

102.662,50

66.110,95

61.000,00	

90.160,85

9.095,00

13.250,88

2.662,50

66.110,95

1.000,00	

95,25

75,79

94,65

0,15

100,00

1,67	

9.095,00

61.675,96	

75,79

93,29	

9.095,00

61.675,96	

100,00

100,00		

94.662,00

2.905,00

14.000,00

28.732,68

86.223,97

353.471,31

28.000,00

1.755.557,16

4.434,99

60.000,00	
			Suma	135.144.063,96	76.707.169,09	211.851.233,05	133.962.357,97	121.658.729,19	57,43	47.410.187,36	22,38	44.104.633,92	93,03	3.305.553,44	164.441.045,69	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	223

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	4250A

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B	78903

12000

12001

12003

12004

12006

12100

12101

12103

16000

22602

2260221

22606

22699

2269921

22706

22799

2279921

23000	SUBV.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PURO FAMILIAS MED.III
Total Programa 4250A SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIENIOS
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
Otros gastos  diversos OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
De los miembros de los órganos de gobierno	80.000,00

939.258,91

20.776,45

18.031,32

804,19

669,31

7.270,54

15.377,61

30.110,26

19.583,88

24.359,41

3.000,00

40.049,72

13.000,00

35.631,00	

3.661.087,50

3.730,00

14.000,00

3.860,03	80.000,00

4.600.346,41

20.776,45

18.031,32

804,19

669,31

7.270,54

15.377,61

30.110,26

19.583,88

24.359,41

3.000,00

3.730,00

40.049,72

13.000,00

49.631,00

3.860,03	80.000,00

1.563.693,19

21.640,06

18.031,32

12.810,82

7.270,54

18.945,40

42.966,61

23.216,01

36.188,04

3.210,00

3.730,00

51.542,60

1.786,01

37.160,16

2.501,08

519,60	

849.433,57

21.640,06

18.031,32

12.810,82

7.270,54

18.945,40

42.966,61

23.216,01

36.188,04

3.210,00

3.730,00

51.542,60

1.786,01

37.160,16

2.501,08

519,60	

18,46

104,16

100,00

1.593,01

100,00

123,20

142,70

118,55

148,56

107,00

100,00

128,70

74,87

64,79	

415.675,69

10.388,25

11.553,62

3.907,43

3.271,39

7.660,92

14.801,08

8.063,32

14.482,25

3.210,00

3.730,00

25.728,52

986,01

5.790,04

2.501,07

519,60	

9,04

50,00

64,08

485,88

45,00

49,82

49,16

41,17

59,45

107,00

100,00

64,24

11,67

64,79	

354.601,15

10.388,25

11.553,62

3.907,43

3.271,39

7.660,92

14.801,08

8.063,32

14.482,25

3.730,00

14.028,54

986,01

5.411,26

2.337,45

519,60	

85,31

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

54,53

100,00

93,46

93,46

100,00	

61.074,54

3.210,00

11.699,98

378,78

163,62	80.000,00

4.184.670,72

10.388,20

6.477,70

-3.103,24

669,31

3.999,15

7.716,69

15.309,18

11.520,56

9.877,16

-210,00

14.321,20

-986,01

13.000,00

43.840,96

1.358,96

-519,60	
			Suma	135.372.727,65	76.728.759,12	212.101.486,77	134.243.876,22	121.940.247,44	57,49	47.526.780,86	22,41	44.205.775,04	93,01	3.321.005,82	164.574.705,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	224

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	
4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300B

4300C

4300D

4300D

4300D

4300D	
23020

23100

23120

23300

46201

46202

48900

62738

78900

22799

22000

22300

22601

22602	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
De los miembros de los órganos de gobierno.
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTRAS INDEMNIZACIONES

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: FERIA INSULAR DE ARTESANÍA
CONVENIO AYUNTAMIENTOS: DIFUSIÓN Y FOMENTO ARTESANÍA
CONV.ASOC.ARTESANOS CREATIV.FTV:DIFUSIÓN Y FOMENTO ARTESANIA
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ARTESANÍA
GRUPO ACCIÓN LOCAL GDR MAXORATA:ACCION.COMER. ARTESANÍA FTVRA
Total Programa 4300B

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4300C

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
1.000,00

1.000,00

2.000,00

40.000,00

50.000,00

35.000,00

1.000,00

358.663,69

26.000,00

26.000,00

1.200,00

450,00

400,00

5.172,35	

100.000,00

121.590,03	
1.000,00

1.000,00

2.000,00

40.000,00

50.000,00

35.000,00

1.000,00

100.000,00

480.253,72

26.000,00

26.000,00

1.200,00

450,00

400,00

5.172,35	
1.235,53

87,26

175,02

954,72

35.000,00

318.970,78	
1.235,53

87,26

175,02

954,72

35.000,00

318.970,78	
123,55

17,50

47,74

100,00

66,42

0,00	
1.235,53

87,26

175,02

954,72

35.000,00

154.046,03	
123,55

17,50

47,74

100,00

32,08

0,00	
1.235,53

87,26

175,02

954,72

35.000,00

138.593,65	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

89,97

0,00	

15.452,38	
-235,53

-87,26

824,98

1.045,28

40.000,00

50.000,00

1.000,00

100.000,00

326.207,69

26.000,00

26.000,00

1.200,00

450,00

400,00

5.172,35	
			Suma	135.535.950,00	76.828.759,12	212.364.709,12	134.281.328,75	121.977.699,97	57,44	47.564.233,39	22,40	44.243.227,57	93,02	3.321.005,82	164.800.475,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	225

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	
4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D	
22699

2269921

22700

22706

22799

23020

23120

46201

46202

4620221

46203

46204

46205

46206	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
AYTO PTO DEL ROSARIO: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL
AYUNT. LA OLIVA: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL
AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL
AYUNTAMIENTO DE BETANCURA:ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL	
4.450,00

1.600,00

1.600,00

18.000,00

1.200,00

1.200,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00	

15.000,00	
4.450,00

1.600,00

1.600,00

18.000,00

1.200,00

1.200,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00	

15.000,00

14.999,97	

15.000,00

14.997,97	

100,00

99,99	

15.000,00	

100,00	

15.000,00	

100,00		
4.450,00

1.600,00

1.600,00

18.000,00

1.200,00

1.200,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00	
			Suma	135.659.000,00	76.843.759,12	212.502.759,12	134.311.328,72	122.007.697,94	57,41	47.579.233,39	22,39	44.258.227,57	93,02	3.321.005,82	164.923.525,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	226

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130

7130	4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4300D

4311B

4311B

4311B

4311B

4311B	48901

4890121

48903

48904

48905

48906

48907

6500116

78000

22000

22300

22602

22606

22699	ASOC.EMPR.Y COMER.ANTIGUA (AECA):GTOS ACCION.DINAM.COMERCIAL
ASOC. EMPR. Y COMER. ANTIGUA (AECA): GASTOS ACC. DINAMI. COM
ASOC. PYME TUINEJE LA GAVIA:GTOS.ACC.DINAMIZAC IÓN COMERCIAL
ASOC.PYME PÁJARA ALTABA:GTOS.ACC.DINAMIZA CIÓN COMERCIAL
ASOC.EMPRES. ZONA CENTRO PTO ROSARIO: ACC.DINAMIZACIÓN CIAL
ASOC.EMPRES. Y PROFES. DEL NORTE EMPRONOR:ACC DINAM.CIAL
ASOCIACIÓN CENTROS COMER.MORRO JABLE: ACCI.DINAMIZACIÓN CIAL
FEDER:ZONAS COMERCIALES  ABIERTAS
CONV.FED.ÁREAS URB.CANARIAS-FAUCA:PROG
.FOM.CONSUMO-YO  COMPRO
Total Programa 4300D

ORDINARIO NO INVENTARIABLE
TRANSPORTES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Reuniones, conferencias y cursos
OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00

25.000,00

6.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

221.272,35

1.500,00

3.000,00

15.500,00

1.000,00	

5.000,00

10.000,00

10.000,00

316.522,00

356.522,00	5.000,00

5.000,00

25.000,00

16.000,00

50.000,00

15.000,00

5.000,00

316.522,00

577.794,35

1.500,00

3.000,00

15.500,00

1.000,00	

5.000,00

25.000,00

59.999,97	

5.000,00

25.000,00

59.997,97	

100,00

100,00

10,38	

5.000,00

25.000,00

45.000,00	

100,00

100,00

7,79	

5.000,00

25.000,00

45.000,00	

100,00

100,00

100,00		5.000,00

16.000,00

50.000,00

15.000,00

5.000,00

316.522,00

532.794,35

1.500,00

3.000,00

15.500,00

1.000,00	
			Suma	135.771.000,00	77.185.281,12	212.956.281,12	134.341.328,72	122.037.697,94	57,31	47.609.233,39	22,36	44.288.227,57	93,02	3.321.005,82	165.347.047,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022

HASTA	30/6/2022

Pág.	227

Clasificación
Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130

7130

7130	
4311B

4311B

4311B	
22700

22706

22799	LIMPIEZA Y ASEO

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa 4311B Total Orgánica 7130	
3.000,00

1.000,00

25.000,00

50.000,00
2.001.431,09	

4.139.199,53	
3.000,00

1.000,00

25.000,00

50.000,00
6.140.630,62	

2.279.968,04	

1.565.584,53	

0,00
25,50	

752.854,50	

0,00
12,26	

676.327,58	

0,00

89,84	

76.526,92	
3.000,00

1.000,00

25.000,00

50.000,00

5.387.776,12	
			Suma	135.800.000,00	77.185.281,12	212.985.281,12	134.341.328,72	122.037.697,94	57,30	47.609.233,39	22,35	44.288.227,57	93,02	3.321.005,82	165.376.047,73