PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022

Pág.	1

Clasificación
Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
020	75080	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
1120	10000	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA	943.960,00		943.960,00	943.957,08	100,00	963.694,70	19.737,62	943.957,08	100,00		-2,92	
		RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS												
1120	17100	RECARGO PROVINCIAL	100.000,00		100.000,00	665.078,52	665,08	665.078,52		665.078,52	100,00		565.078,52	
		S/ACTIVIDADES ECONOMICAS												
1120	22000	ESTADO: IMPUESTO SOBRE EL	13.910,00		13.910,00	13.921,08	100,08	20.502,38	6.581,30	13.921,08	100,00		11,08	
		ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS												
1120	22001	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA	6.530,00		6.530,00	6.533,88	100,06	7.229,77	695,89	6.533,88	100,00		3,88	
		CERVEZA												
1120	22005	C.A.C.: IMPTO SOBRE	537.376,00		537.376,00	2.349.982,87	437,31	2.349.982,87		2.349.982,87	100,00		1.812.606,87	
		DETERMINADOS MEDIOS												
		TRANSPORTE (MATRIC.)												
1120	22006	ESTADO: IMPUESTO SOBRE	330,00		330,00	331,80	100,55	360,96	29,16	331,80	100,00		1,80	
		PRODUCTOS INTERMEDIOS												
1120	29200	C.A.C.: ARBITRIO SOBRE	5.232.909,00		5.232.909,00	2.931.667,52	56,02	2.931.667,52		2.931.667,52	100,00		-2.301.241,48	
		IMPORTACIONES Y ENTREGAS												
		MCÍAS (AIEM)												
1120	29300	C.A.C.:IMPUESTO GENERAL	39.492.468,80		39.492.468,80	39.229.229,63	99,33	39.229.229,63		39.229.229,63	100,00		-263.239,17	
		INDIRECTO CANARIO (IGIC)												
1120	29900	C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE 2022	2.598.156,28		2.598.156,28	2.599.313,41	100,04	2.599.313,41		2.599.313,41	100,00		1.157,13	
1120	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	18.000,00		18.000,00	21.311,64	118,40	21.311,64		21.311,64	100,00		3.311,64	
		ESPAÑA, S.A.												
1120	38900	OTROS REINTEGROS DE	1.756,92		1.756,92	284.193,26	16.175,65	284.193,26		284.193,26	100,00		282.436,34	
		OPERACIONES CORRIENTES												
1120	39190	Otras multas y sanciones				14.843,56		14.843,56		14.843,56	100,00		14.843,56	
1120	393	Intereses de demora				1.438,34		1.438,34		1.438,34	100,00		1.438,34	
1120	39900	OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00	33.837,43	338,37	33.837,43		33.837,43	100,00		23.837,43	
1120	39901	INGRESOS POR ABSENTISMO	100,00		100,00								-100,00	
		LABORAL												
1120	42010	ESTADO: FONDO COMPLEMENTARIO	21.988.922,22		21.988.922,22	21.968.783,39	99,91	22.416.371,01	447.587,62	21.968.783,39	100,00		-20.138,83	
		DE FINANCIACIÓN												
1120	42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	50.000,00		50.000,00	36.095,34	72,19	36.095,34		36.095,34	100,00		-13.904,66	
1120	45001	C.A.C.: COSTE EFECTIVO	13.807.716,05		13.807.716,05	13.801.816,13	99,96	14.706.221,40	904.405,27	13.801.816,13	100,00		-5.899,92	
		TRANSFERENCIA DE												
		COMPETENCIAS												
1120	45060	OTRAS TRANSF.CTES EN	2.262.400,00	440.145,10	2.702.545,10								-2.702.545,10	
		CUMPL.CONVENIOS SUSCRITOS CON												
		LA CCAA												
1120	520	Intereses de depósitos				91,36		91,36		91,36	100,00		91,36	
		Suma	87.064.535,27	440.145,10	87.504.680,37	84.902.426,24	97,03	86.281.463,10	1.379.036,86	84.902.426,24	100,00		-2.602.254,13	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022

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Clasificación
Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1120	534	De sociedades mercantiles, entidades				596,99		596,99		596,99	100,00		596,99	
		públicas empresariales												
1120	549	Otras rentas de bienes inmuebles				14.500,00		14.500,00		14.500,00	100,00		14.500,00	
1120	75060	OTRAS TRANSF. CAPITAL		5.767.100,97	5.767.100,97								-5.767.100,97	
		CUMPL.CONVENIOS SUSCRITOS												
		COM.AUTÓNOMA												
1120	82120	De Entidades locales												
1120	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA		92.932.995,55	92.932.995,55								-92.932.995,55	
		GASTOS GENERALES												
1120	87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA		9.447.191,64	9.447.191,64								-9.447.191,64	
		GASTOS CON FINANCIACIÓN												
		AFECTADA												
1120	91300	PRÉSTAMO 2022	34.937.777,79	-34.937.777,79										
1121	39300	INTERESES DEMORA				730,91		730,91		730,91	100,00		730,91	
1121	45101	SCE: PRODAE 2021				-920,94			920,94	-920,94	100,00		-920,94	
1121	45102	SCE:PROY.TERRITOR.FOMENTO Y		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00		750.000,00	100,00			
		APOYO INICIATIVAS												
		EMPRENDEDORAS												
1121	45110	S.C.E.: PRODAE 2022	49.441,00		49.441,00	41.000,00	82,93	41.000,00		41.000,00	100,00		-8.441,00	
1121	860	Enajenación de acciones y				462.409,40		462.409,40		462.409,40	100,00		462.409,40	
		participaciones de fuera del secto												
1122	491	Del Fondo de Desarrollo Regional				48.220,20		48.220,20		48.220,20	100,00		48.220,20	
1250	45101	SCE: PROY.GEN.EMP.LUCHA		710.956,89	710.956,89	714.118,59	100,44	714.118,59		714.118,59	100,00		3.161,70	
		CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y												
		TRANS.ECOL												
1250	45102	SCE: PFAE RENOVENTURA												
1250	45103	SCE: PROYECTO BREGANDO POR TU		342.495,00	342.495,00	331.792,08	96,88	342.495,00	10.702,92	331.792,08	100,00		-10.702,92	
		FUTURO												
1250	45113	S.C.E.: PFAE GARANTÍA JUVENIL				-19.615,06			19.615,06	-19.615,06	100,00		-19.615,06	
		"PIEDRA A PIEDRA"												
1250	45115	SCE:RENOVENTURA												
1250	45116	SCE:PFAE GJ AHORA MAS CERCA												
1250	45117	De Comunidades Autónomas												
1410	32000	LICENCIAS DE CAZA	18.000,00		18.000,00	19.536,16	108,53	19.536,16		19.536,16	100,00		1.536,16	
1410	32905	TASAS TRANSFERENCIAS	100,00		100,00								-100,00	
1410	36000	VENTA DE PRODUCTOS	100,00		100,00								-100,00	
		Suma	122.069.954,06	75.453.107,36	197.523.061,42	87.264.794,57	44,18	88.675.070,35	1.410.275,78	87.264.794,57	100,00		-110.258.266,85	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022

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Clasificación
Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1410	39190	SANCIONES	2.000,00		2.000,00	11.527,85	576,39	11.527,85		11.527,85	100,00		9.527,85	
1410	39211	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00	600,00	600,00	600,00		600,00	100,00		500,00	
1410	39300	INTERESES DEMORA	100,00		100,00	36,64	36,64	36,64		36,64	100,00		-63,36	
1410	422	DE FUNDACIONES ESTATALES		10.251,47	10.251,47								-10.251,47	
1410	42200	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD:		161.250,00	161.250,00								-161.250,00	
		OBSERVATORIO BASURA MARINA II												
1410	453	DE SOCIEDADES MERCANTILES,		10.781,07	10.781,07								-10.781,07	
		ENTIDADES PÚBLICAS												
		EMPRESARIALES												
1410	75060	Otras transferencias de capital en												
		cumplimiento de convenios												
1410	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE		27.794,64	27.794,64	25.196,33	90,65	25.196,33		25.196,33	100,00		-2.598,31	
		CAPITAL												
		ADMON.GRAL.COM.AUTÓNOMA												
1430	30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN	2.392.900,93		2.392.900,93	2.225.828,23	93,02	1.051.121,31		1.051.121,31	47,22	1.174.706,92	-167.072,70	
		COMPLEJO AMBIENTAL												
1430	39211	Recargo de apremio				2.118,68		2.118,68		2.118,68	100,00		2.118,68	
1430	47001	ECOEMBES: RECOGIDA Y TRATAM.	1.035.564,95		1.035.564,95	1.099.329,93	106,16	1.099.329,93		1.099.329,93	100,00		63.764,98	
		PAPEL CARTÓN Y ENVASES												
		LIGEROS												
212	75002	Transferencias de capital en												
		cumplimiento de convenios suscr												
2210	389	Otros reintegros de operaciones				49.742,61		53.643,94	3.901,33	49.742,61	100,00		49.742,61	
		corrientes												
2210	39211	Recargo de apremio				206,55		206,55		206,55	100,00		206,55	
2210	39300	INTERESES DEMORA				325,49		325,49		325,49	100,00		325,49	
2210	45080	OTRAS SUBVENCIONES		125.000,00	125.000,00	116.101,90	92,88	125.000,00	8.898,10	116.101,90	100,00		-8.898,10	
		CORRIENTES DE LA ADMON GRAL												
		COM.AUTONOMA												
2211	45001	C.A.C.:TRANSFER. PREVENCIÓN E	862.208,57		862.208,57	862.208,57	100,00	862.208,57		862.208,57	100,00			
		INTERVENCIÓN ÁREA DEL MENOR												
2211	45080	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA	245.280,00		245.280,00	245.280,00	100,00	245.280,00		245.280,00	100,00			
		ADMON GRAL COMUNIDAD												
		AUTÓNOMA												
2211	451	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE				100.254,13		100.254,13		100.254,13	100,00		100.254,13	
		OO.AA Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.												
2211	45102	I.C.I.: FONDO EMERGENCIA SOCIAL	50.036,00		50.036,00	56.077,00	112,07	56.077,00		56.077,00	100,00		6.041,00	
		MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA												
2211	45103	I.C.I.: CONVENIO RED DE ACOGIDA	283.360,26		283.360,26	310.443,23	109,56	310.443,23		310.443,23	100,00		27.082,97	
		Suma	126.941.504,77	75.788.184,54	202.729.689,31	92.370.071,71	45,56	92.618.440,00	1.423.075,21	91.195.364,79	98,73	1.174.706,92	-110.359.617,60	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022

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Clasificación
Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
2211	75100	ICI: EJE.INVER.PACTO ESTADO		2.396,00	2.396,00	2.396,00	100,00	2.396,00		2.396,00	100,00			
		CONTRA VIOLENCIA GÉNERO FTV												
		2022												
2212	45002	C.A.C.: TRANSF.CTES	2.524.774,23		2.524.774,23	2.771.123,35	109,76	2.771.123,35		2.771.123,35	100,00		246.349,12	
		CUMPL.CONV.SUSCR.COM.AUT.MAT.												
		SERV.SOC.												
2212	45101	S.C.S.: SERVICIO INFORMACIÓN Y	365.861,00		365.861,00	365.861,00	100,00	365.861,00		365.861,00	100,00			
		PREVENCIÓN ADICCIONES (SIPA)												
2212	45102	SCS: "ACCIONES EN MATERIA DE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00		33.000,00	100,00			
		PREVENCIÓN DE ADICCIONES"												
2212	75002	C.A.C.: TRANSF.CAPITAL	1.000.000,00	493.728,58	1.493.728,58								-1.493.728,58	
		CUMPL.CONV.SUSC.COM.AUT.MAT.S												
		ERV.SOC.												
2230	399	Otros ingresos diversos				17.185,00		17.185,00		17.185,00	100,00		17.185,00	
2230	83101	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	40.000,00		40.000,00	47.866,73	119,67	47.866,73		47.866,73	100,00		7.866,73	
2230	83102	ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00		60.000,00	63.893,94	106,49	63.893,94		63.893,94	100,00		3.893,94	
250	45103	SCE: AHORA MAS CERCA												
3310	22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	1.700.000,00		1.700.000,00	1.679.832,16	98,81	1.679.832,16		1.679.832,16	100,00		-20.167,84	
3310	34901	MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	10.172,76	101,73	10.172,76		10.172,76	100,00		172,76	
3310	389	Otros reintegros de operaciones				518.804,46		270.270,84		270.270,84	52,09	248.533,62	518.804,46	
		corrientes												
3310	39190	Otras multas y sanciones				2.984,87		2.984,87		2.984,87	100,00		2.984,87	
3310	39211	Recargo de apremio				496,04		496,04		496,04	100,00		496,04	
3310	39300	INTERESES DEMORA				20.340,03		10.485,81		10.485,81	51,55	9.854,22	20.340,03	
3310	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS				8.774,79		8.774,79		8.774,79	100,00		8.774,79	
3310	720	De la Administración General del												
		Estado												
3310	75080	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
3311	514	De sociedades mercantiles, entidades				33.284,69		33.284,69		33.284,69	100,00		33.284,69	
		públicas empresariales												
3311	82110	De Comunidades Autónomas				89.760,00		63.169,21		63.169,21	70,38	26.590,79	89.760,00	
4140	32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE	20.000,00		20.000,00	57.129,17	285,65	57.967,39	838,22	57.129,17	100,00		37.129,17	
		DOCUMENTOS												
4140	39190	SANCIONES	60.000,00		60.000,00	272.665,28	454,44	273.906,28	1.241,00	272.665,28	100,00		212.665,28	
4140	39211	RECARGO DE APREMIO	300,00		300,00	25.310,34	8.436,78	25.310,34		25.310,34	100,00		25.010,34	
4140	39300	INTERESES DEMORA	10,00		10,00	5.322,80	53.228,00	5.322,80		5.322,80	100,00		5.312,80	
		Suma	132.722.450,00	76.317.309,12	209.039.759,12	98.396.275,12	47,07	98.361.744,00	1.425.154,43	96.936.589,57	98,52	1.459.685,55	-110.643.484,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022

Pág.	5

Clasificación
Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
4140	45080	OTRAS TRANSF.CTES. DE LA ADMON	2.990.500,00		2.990.500,00	2.990.500,00	100,00	2.990.500,00		2.990.500,00	100,00			
		GRAL DE LA COMUNIDAD												
		AUTÓNOMA												
4360	33900	ALQUILERES DE STAND, MÁQUINAS	500,00		500,00	9.169,00	1.833,80	9.169,00		9.169,00	100,00		8.669,00	
		Y RESTAURANTE												
4360	34902	MATADERO	70.000,00		70.000,00	169.542,96	242,20	169.542,96		169.542,96	100,00		99.542,96	
4360	36000	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y	10.000,00		10.000,00	23.317,25	233,17	23.317,25		23.317,25	100,00		13.317,25	
		GANADEROS												
4360	39300	INTERESES DEMORA				1.212,43		1.212,43		1.212,43	100,00		1.212,43	
4360	45080	Otras subvenciones corrientes de la				47.332,00		50.000,00	2.668,00	47.332,00	100,00		47.332,00	
		Administración General d												
4450	75060	Otras transferencias de capital en												
		cumplimiento de convenios												
5510	31901	CENTRO DEL GRANO LA CILLA	500,00		500,00	2.715,45	543,09	2.715,45		2.715,45	100,00		2.215,45	
5510	31904	ECOMUSEO DE LA ALCOGIDA	3.000,00		3.000,00	32.065,01	1.068,83	32.065,01		32.065,01	100,00		29.065,01	
5510	31907	CUEVA DEL LLANO	100,00		100,00								-100,00	
5510	31908	MUSEO DE LA PESCA TRADICIONAL	750,00		750,00	7.284,50	971,27	7.284,50		7.284,50	100,00		6.534,50	
		DE FUERTEVENTURA												
5510	36002	AUDITORIO	100,00		100,00	8.215,00	8.215,00	8.215,00		8.215,00	100,00		8.115,00	
5510	36005	LIBROS	100,00		100,00	1.016,58	1.016,58	1.016,58		1.016,58	100,00		916,58	
5510	39300	INTERESES DEMORA				1.499,76		1.499,76		1.499,76	100,00		1.499,76	
5510	45001	Otras transferencias incondicionadas				10.000,00		10.000,00		10.000,00	100,00		10.000,00	
5510	45080	Otras subvenciones corrientes de la				27.808,67		27.808,67		27.808,67	100,00		27.808,67	
		Administración General d												
5510	559	Otras concesiones y				144.452,27		144.452,27		144.452,27	100,00		144.452,27	
		aprovechamientos												
5720	42390	RED.ES: RED DE OFICINAS ACELERA		318.000,00	318.000,00								-318.000,00	
		PYME PARA ENTORNOS RURALES												
5720	45080	OTRAS SUBVENCIONES				-33.493,58			33.493,58	-33.493,58	100,00		-33.493,58	
		CORRIENTES DE LA ADMON GRAL												
		COM.AUTÓNOMA												
5720	75080	Otras transferencias de capital de la				-35.467,02			35.467,02	-35.467,02	100,00		-35.467,02	
		Administración General												
6240	312	Servicios educativos				42.139,93		44.731,34	2.591,41	42.139,93	100,00		42.139,93	
6240	31201	INSCRIPCIONES CAMPAMENTOS	200,00		200,00	4.831,06	2.415,53	4.831,06		4.831,06	100,00		4.631,06	
6240	39300	INTERESES DEMORA				241,06		241,06		241,06	100,00		241,06	
6440	39190	Otras multas y sanciones				331,73		331,73		331,73	100,00		331,73	
		Suma	135.798.200,00	76.635.309,12	212.433.509,12	101.850.989,18	47,94	101.890.678,07	1.499.374,44	100.391.303,63	98,57	1.459.685,55	-110.582.519,94	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022

Pág.	6

Clasificación
Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
6440	39211	Recargo de apremio				37,72		37,72		37,72	100,00		37,72	
6440	393	Intereses de demora				17,31		17,31		17,31	100,00		17,31	
6610	39300	INTERESES DEMORA				1.333,88		1.333,88		1.333,88	100,00		1.333,88	
6610	72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00		3.000.000,00	
7020	32903	TASAS TRANSFERENCIAS	1.800,00		1.800,00	2.159,68	119,98	2.464,68	305,00	2.159,68	100,00		359,68	
7020	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d				-239.126,02			239.126,02	-239.126,02	100,00		-239.126,02	
7020	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA		85.600,00	85.600,00	85.600,00	100,00	85.600,00		85.600,00	100,00			
70	720	De la Administración General del Estado												
7130	39300	INTERESES DEMORA				345,42		345,42		345,42	100,00		345,42	
7130	45080	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DE LA COM.AUTÓNOMA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00		14.000,00	100,00			
7130	75080	OTRAS TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA		768.372,00	768.372,00	568.372,00	73,97	768.372,00	200.000,00	568.372,00	100,00		-200.000,00	
		Suma	135.800.000,00	77.503.281,12	213.303.281,12	105.283.729,17	49,36	105.762.849,08	1.938.805,46	103.824.043,62	98,61	1.459.685,55	-108.019.551,95