BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

VÍCTOR MODESTO ALONSO FALCÓN, CONSEJERO-SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

CERTIFICA: Que por el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación ha  sido adoptado, en fecha 04 de julio de 2023, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente dice:

4.- MARCO PRESUPUESTARIO 2024. EXP. 2023/16942. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

05/07/2023
05/07/2023

Vista la propuesta firmada el 30.06.2023 por la Jefa de Servicio de Contabilidad, Doña María Cristo Sánchez Berriel y por la Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, Doña Nuria Cabrera Méndez, cuyo texto íntegro figura en el Expediente  nº: 2023/16942 con CSV: 35600IDOC29F14C4BCFA06424F8C en
http://sede.cabildofuer.es, y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Servicio de Gestión Presupuestaria Expte: Marco Presupuestario 2024 MCSB/TMU

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Visto el Reglamento Orgánico de este Cabildo, que fue aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 25 de octubre de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 143, de fecha 27 de noviembre de 2019, establece en el apartado a) del artículo 84 del Reglamento Orgánico “Antes del 30 de junio de cada año el Consejo de Gobierno Insular aprobará el marco presupuestario, los objetivos y directrices del presupuesto, que en todo caso incluirán un enfoque transversal sobre igualdad, accesibilidad y discapacidad, así como los gastos estructurales y otros comprometidos, y por tanto no disponibles, al que deberán ajustarse los gastos, ingresos e inversiones del Cabildo Insular […]”.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Vista la Resolución del entonces Consejero Insular de Área de Presidencia, Economía, Hacienda, Promoción Económica y Sostenibilidad Medioambiental, D. Juan Nicolás Cabrera Saavedra, número 1086/2023, de fecha 15 de marzo de 2023, se aprobó el Plan Presupuestario a medio plazo para el periodo 2024-2026 conforme a los siguientes términos, quedando sujeto a revisiones y modificaciones en función de los supuestos que han servido de base a su elaboración, la información adicional que se obtenga de los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, los objetivos presupuestarios de la Corporación en cada uno de los ejercicios, los resultados de las liquidaciones de los ejercicios anteriores al de referencia y el marco normativo de aplicación:

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS NO FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS TOTALES

2023
127.531.016,78
41.199.044,01
168.730.060,79
30.916.467,56
199.646.528,35

2024
130.787.585,27
33.000.000,00
163.787.585,27
238.764,00
164.026.349,27

2025
134.644.062,25
36.500.000,00
171.144.062,25
241.151,64
171.385.213,89

2026

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

138.611.659,90
30.800.000,00
169.411.659,90
243.563,15
169.655.223,05

Ingresos corrientes
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos de capital
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos no financieros
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos financieros
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos totales
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
Derivados de modificaciones de políticas (*)
INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios publicos y otros ingresos Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en tributos del Estado
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales Total de Ingresos corrientes

INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Enajenación de inversiones Capítulo 7: Transferencias de capital Total de Ingresos de Capital

127.531.016,78
127.531.016,78
0,00
41.199.044,01
41.199.044,01
0,00
168.730.060,79
168.730.060,79
0,00
30.916.467,56
30.916.467,56
0,00
199.646.528,35
199.646.528,35
0,00
127.531.016,78

68.685.158,96

0,00

922.200,00
67.762.958,96
2.761.644,93
55.337.719,79
22.514.340,00
32.823.379,79
746.493,10
127.531.016,78

41.199.044,01
0,00
41.199.044,01
41.199.044,01

130.787.585,27
130.787.585,27
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
163.787.585,27
163.787.585,27
0,00
238.764,00
238.764,00
0,00
164.026.349,27
164.026.349,27
0,00
130.787.585,27

70.406.898,93

0,00

949.866,00
69.457.032,93
2.789.261,37
56.833.734,48
23.189.770,20
33.643.964,28
757.690,49
130.787.585,27

33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
33.000.000,00

134.644.062,25
134.644.062,25
0,00
36.500.000,00
36.500.000,00
0,00
171.144.062,25
171.144.062,25
0,00
241.151,64
241.151,64
0,00
171.385.213,89
171.385.213,89
0,00
134.644.062,25

72.519.105,90

0,00

978.361,98
71.540.743,92
2.817.153,99
58.538.746,51
23.885.463,30
34.653.283,21
769.055,85
134.644.062,25

36.500.000,00
0,00
36.500.000,00
36.500.000,00

138.611.659,90

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

138.611.659,90

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

0,00
30.800.000,00
30.800.000,00
0,00
169.411.659,90
169.411.659,90
0,00
243.563,15
243.563,15
0,00

05/07/2023
05/07/2023

169.655.223,05
169.655.223,05
0,00
138.611.659,90

74.694.679,06

0,00

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

1.007.712,83
73.686.966,23
2.845.325,53
60.294.908,90
24.602.027,20
35.692.881,70
776.746,41
138.611.659,90

30.800.000,00
0,00
30.800.000,00
30.800.000,00

INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros Total de Ingresos Financieros

30.916.467,56
236.400,00
30.680.067,56
30.916.467,56
2023

2024

238.764,00
238.764,00
0,00
238.764,00

241.151,64
241.151,64
0,00
241.151,64
2025

243.563,15
243.563,15
0,00
243.563,15
2026

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS NO FINANCIEROS
GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS
GASTOS TOTALES

120.410.115,31
78.950.731,11
199.360.846,42
258.434,57
199.619.280,99

122.793.141,33
36.000.000,00
158.793.141,33
261.056,37
159.054.197,70

125.246.004,16
38.650.000,00
163.896.004,16
241.151,64
164.137.155,80

127.747.924,24
31.716.000,00
159.463.924,24
243.563,15

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

159.707.487,39

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

GASTOS					
Gastos corrientes	120.410.115,31	122.793.141,33	125.246.004,16	127.747.924,24	
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por	120.410.115,31	122.793.141,33	125.246.004,16	127.747.924,24	
- Derivados de modificaciones de políticas: (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	78.950.731,11	36.000.000,00	38.650.000,00	31.716.000,00	
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por	78.950.731,11	36.000.000,00	38.650.000,00	31.716.000,00	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos no financieros	199.360.846,42	158.793.141,33	163.896.004,16	159.463.924,24	
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por	199.360.846,42	158.793.141,33	163.896.004,16	159.463.924,24	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	258.434,57	261.056,37	241.151,64	243.563,15	
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por	258.434,57	261.056,37	241.151,64	243.563,15	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	199.619.280,99	159.054.197,70	164.137.155,80	159.707.487,39	
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por	199.619.280,99	159.054.197,70	164.137.155,80	159.707.487,39	
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
						
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES					
						
GASTOS CORRIENTES					
Capítulo 1: Gastos de personal	46.477.443,12	47.406.991,98	48.355.131,82	49.322.234,46	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	52.986.230,78	54.045.955,39	55.126.874,50	56.229.411,99	
Capítulo 3: Gastos financieros	115.873,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	20.774.699,96	21.190.193,96	21.613.997,84	22.046.277,79	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	55.868,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total de Gastos Corrientes	120.410.115,31	122.793.141,33	125.246.004,16	127.747.924,24	
						
B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL					
						
GASTOS DE CAPITAL					
Capítulo 6. Inversiones reales	75.015.902,44	33.000.000,00	35.500.000,00	28.440.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	3.934.828,67	3.000.000,00	3.150.000,00	3.276.000,00	
Total de Gastos Capital	78.950.731,11	36.000.000,00	38.650.000,00	31.716.000,00	
						
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS					
						
GASTOS FINANCIEROS					
C. 8. Activos financieros	236.400,00	238.764,00	241.151,64	243.563,15	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	236.400,00	238.764,00	241.151,64	243.563,15	
C.9. Pasivos financieros	22.034,57	22.292,37	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	258.434,57	261.056,37	241.151,64	243.563,15	

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

Visto el Certificado del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Fuerteventura, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2023, de aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo 2024-2026, recibido en esta Corporación con Registro de Entrada Nº 11.297, de fecha 22 de marzo de 2023.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Por tanto, en base al marco aprobado, la evolución de ingresos y gastos de los ejercicios 2023-2024, resumido por capítulos, es el que se muestra en el cuadro siguiente:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR CAPITULO	
							
	PRESUPUESTO	% Sobre	PRESUPUESTO	% Sobre	VARIACION	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA	RELATIVA	
							
I.Impuestos Directos	1.113.866,00	0,68%	1.082.200,00	0,54%	31.666,00	2,93%	
II. Im puestos Indirectos	69.293.032,93	42,25%	67.602.958,96	33,86%	1.690.073,97	2,50%	
III. Tasas y Otros Ingresos	2.789.261,37	1,70%	2.761.644,93	1,38%	27.616,44	1,00%	
IV. Transferencias Corrientes	56.833.734,48	34,65%	55.337.719,79	27,72%	1.496.014,69	2,70%	
V. Ingresos Patrimoniales	757.690,49	0,46%	746.493,10	0,37%	11.197,39	1,50%	
							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.787.585,27	79,74%	127.531.016,78	63,88%	3.256.568,49	2,55%	
							
VI. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VII. Transferencias Capital	33.000.000,00	20,12%	41.199.044,01	20,64%	-8.199.044,01	-19,90%	
							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	33.000.000,00	20,12%	41.199.044,01	20,64%	-8.199.044,01	-19,90%	
							
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	163.787.585,27	99,85%	168.730.060,79	84,51%	-4.942.475,52	-2,93%	
							
VIII. Activos Financieros	238.764,00	0,15%	236.400,00	0,12%	2.364,00	1,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00%	30.680.067,56	15,37%	-30.680.067,56	-100,00%	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
238.764,00	
0,15%	
30.916.467,56	
15,49%	
-30.677.703,56	
-99,23%	

TOTAL INGRESOS	
164.026.349,27	
100%	
199.646.528,35	
100%	
-35.620.179,08	
-17,84%	

COMPOSICION Y EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPITULOS ECONOMICOS	
							
CAPITULOS	PRESUPUESTO	% sobre	PRESUPUESTO	% sobre	VARIACION	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA	RELATIVA	
							
I. Gastos de Personal	47.406.991,98	29,76%	46.477.443,12	23,28%	929.548,86	2,00%	
II. Gastos Bienes Corrientes y Servicios	54.045.955,39	33,93%	52.986.230,78	26,54%	1.059.724,61	2,00%	
III. Gastos Financieros	100.000,00	0,06%	115.873,45	0,06%	-15.873,45	-13,70%	
IV. Transferencias Corrientes	21.190.193,96	13,30%	20.774.699,96	10,41%	415.494,00	2,00%	
V. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	50.000,00	0,03%	55.868,00	0,03%	-5.868,00	-10,50%	
							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.793.141,33	77,08%	120.410.115,31	60,32%	2.383.026,02	1,98%	
							
VI. Inversiones Reales	33.000.000,00	20,71%	75.015.902,44	37,58%	-42.015.902,44	-56,01%	
VII. Transferencias Capital	3.000.000,00	1,88%	3.934.828,67	1,97%	-934.828,67	-23,76%	
							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.000.000,00	22,60%	78.950.731,11	39,55%	-42.950.731,11	-54,40%	

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	
158.793.141,33	
99,68%	
199.360.846,42	
99,87%	
-40.567.705,09	
-20,35%	
VIII. Activos Financieros	238.764,00	0,15%	236.400,00	0,12%	2.364,00	1,00%	
IX. Pasivos Financieros	273.692,37	0,17%	22.034,57	0,01%	251.657,80	1142,10%	
							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	512.456,37	0,32%	258.434,57	0,13%	254.021,80	98,29%	
							
TOTAL  GASTOS	159.305.597,70	100%	199.619.280,99	100%	-40.313.683,29	-20,20%	

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

REGLAS FISCALES

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Para la confección del nuevo Presupuesto, se tiene en cuenta la reactivación de las reglas fiscales, y, por tanto, el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y los límites de crecimiento que se fijen anualmente por el Estado. Las reglas fiscales fueron suspendidas inicialmente para los ejercicios 2020 y 2021 por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, debido a la situación de emergencia ocasionada por la pandemia. La  suspensión  se  ha  ampliado a los ejercicios 2022 y 2023, primero por Acuerdo del Consejo de Ministros

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

de 27 de julio de 2021 y de 26 de julio de 2022, y, a continuación, por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021 y 22 de septiembre de 2022, respectivamente.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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Se espera que la cláusula de salvaguardia se desactive a partir de 2024; por lo tanto, a partir de este ejercicio se reactivarán las reglas fiscales, siendo necesario en consecuencia, que la liquidación de 2024 cumpla tanto la regla de gasto como el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Por ello, el objetivo del Presupuesto para el ejercicio 2024 y su ejecución durante el próximo año y siguientes es la prudencia, siguiendo una senda moderada de crecimiento del gasto y  procurando situar los Presupuestos y su liquidación en equilibrio. Una conducta contraria a estas recomendaciones podría generar problemas financieros futuros que se arrastren a varios ejercicios. Además, no puede olvidarse el motivo por el que se  ha producido la suspensión de las reglas fiscales: dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente al escenario de incertidumbre macro y micro económica en la que nos encontramos, y ese es el sentido que cada Entidad Local debiera dar a su mayor gasto, la reactivación económica del país, evitando incurrir en gasto estructural permanente, al objeto de no comprometer la sostenibilidad de las Entidades en los presupuestos futuros.

INGRESOS Y GASTOS

Para su elaboración se ha tenido en cuenta las siguientes premisas:

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

En el Estado de Ingresos:

Recursos procedentes del Bloque de Financiación Canario (BFC): Según publica la Agencia Tributaria Canaria en su página web, la recaudación líquida acumulada de los recursos del BFC hasta el mes de mayo ha crecido interanualmente un 13,52 %, derivada de un crecimiento en la recaudación bruta del 16,72 % y un aumento en las devoluciones del 38,64 %, tal como se muestra en el cuadro siguiente. Estas cifras reflejan una trayectoria ascendente de la recaudación tributaria, debido en gran medida a las elevadas tasas de inflación registradas desde 2021.

Conceptos	may-23	may-22	%	
	Recaudación
Bruta	Devoluciones	Recaudación
Líquida	Recaudación
Bruta	Devoluciones	Recaudación
Líquida	Bruta	Devoluciones	Líquida	
IGIC	1.079.651.600,00	108.708.397,00	970.943.203,00	932.053.772,00	66.645.806,00	865.407.966,00	15,84%	63,11%	12,19%	
Impto. Matriculación	9.274.441,00	0,00	9.274.441,00	6.803.937,00	0,00	6.803.937,00	36,31%	0,00%	36,31%	
AIEM	112.640.101,00	90.036,00	112.550.065,00	90.263.767,00	117.277,00	90.146.490,00	24,79%	-23,23%	24,85%	
Intereses, recargo,…	3.806.222,00	0,00	3.806.222,00	3.584.709,00	0,00	3.584.709,00	6,18%	0,00%	6,18%	
TOTAL	1.205.372.364,00	108.798.433,00	1.096.573.931,00	1.032.706.185,00	66.763.083,00	965.943.102,00	16,72%	38,64%	13,52%	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Si a la cantidad recaudada hasta la fecha se tiene en cuenta la misma recaudación obtenida en el periodo junio-diciembre 2022, la recaudación de los recursos del BFC se elevaría a la cantidad de 2.282 millones de euros, que significaría un crecimiento del 6,01 %, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Conceptos	Previsión Inicial
2023	Recaudación
mayo 2023	Recaudación jun-
dic 2022	Prev.Liquidación
2023	
IGIC	1.901.279.278,04	970.943.203,00	1.024.947.971,00	1.995.891.174,00	
Impto. Matriculación	20.223.957,75	9.274.441,00	13.489.246,00	22.763.687,00	
AIEM	231.848.354,43	112.550.065,00	143.560.609,00	256.110.674,00	
Intereses, recargo,…	0,00	3.806.222,00	4.127.086,00	7.933.308,00	
TOTAL	2.153.351.590,22	1.096.573.931,00	1.186.124.912,00	2.282.698.843,00	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Dada la recuperación de la economía, que se traduce en una mayor recaudación, se estima para el 2024 un crecimiento en los impuestos canarios del 2,50
%.

05/07/2023
05/07/2023

Recursos procedentes de la Administración Central: Hace referencia a la Participación del Cabildo Insular en los Tributos del Estado, la variación interanual se cifra en un 3,00 %.

Hasta el mes de abril, último dato publicado por la Agencia Tributaria Estatal, los ingresos tributarios acumulados han crecido un 5,5% (7,3% en los ingresos brutos y 16% en las devoluciones realizadas) con respecto al mismo mes de 2022.

Ante estos buenos resultados, que derivan de un cambio ascendente en la economía, bien por el encarecimiento de los precios o bien por la fase post COVID-19, se prevé que el año que viene mejore la financiación local estimando el Cabildo un crecimiento de sus ingresos estatales en un 3,00 %.

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Sobre los recursos destinados a financiar parte de las competencias transferidas por el Gobierno de Canarias, que evoluciona de igual forma que evoluciona el Sistema de Financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Tributos Propios, se estima un incremento del 3,00 %.

Los ingresos de capital se reducen un 19,90 al presupuestarse inicialmente sólo las transferencias procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias destinadas al Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

En el Estado de Gastos:

En materia de personal, se fija un incremento retributivo del 2,00
%, subida salarial acordada entre el Ministerio de Hacienda y los Sindicatos de la Función Pública.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

En cuanto al gasto destinado en bienes corrientes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Cabildo, se estima un crecimiento del 2 % para el ejercicio 2024.

El gasto derivado del endeudamiento recoge solo la deuda financiera de la sociedad mercantil Parque Tecnológico, S.A.

Las subvenciones y transferencias corrientes se estima un aumento del 2 %.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

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Las inversiones reales se estiman reducirla en un 56,01 % al no estimarse ninguna operación de crédito inicial.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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Consultado el aplicativo de contabilidad del Cabildo de Fuerteventura a la fecha, existen contabilizadas operaciones futuras para el ejercicio 2024, que totalizan el importe de treinta millones cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco euros con ocho céntimos (30.439.845,08 €), siendo su desglose por capítulos el siguiente:

EJERCICIO 2024	
CAPÍTULOS	RC	A	AD/D	TOTAL	
1	Gastos de Personal	234.968,77	0,00	9.868,75	244.837,52	
2	Gastos Corrientes	4.499.358,86	2.431.259,56	15.618.759,14	22.549.377,56	
4	Transferencias Corrientes	241.157,88	0,00	2.601.187,00	2.842.344,88	
6	Inversiones Reales	1.143.700,51	395.181,49	2.116.069,79	3.654.951,79	
7	Transferencias de Capital	1.148.333,33	0,00	0,00	1.148.333,33	
TOTAL	7.267.519,35	2.826.441,05	20.345.884,68	30.439.845,08	

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Y el detalle por partida presupuestaria el siguiente:

OPERACIONES DE GASTOS PLURIANUALES EJERCICIO 2024

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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Orgánica	Partida Presupuestaria	Importe	Saldo		
1110 PRESIDENCIA							
	9200D SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN				
	
226.06	75836 DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORD. GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROGRAMA
ACT.IMPULSO Y FOMENTO VOCACIONES STEAM EN CENTROS EDUC.	
41.730,00	
41.730,00	
RC	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO INNOVACIÓN	
5.350,00	
4.822,05	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO INNOVACIÓN	
527,95	
527,95	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
19.420,00	
9.710,00	
RC	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR PRESIDENCIA	
5.000,00	
5.000,00	
AD	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR PRESIDENCIA	
4.710,00	
4.710,00	
AD	
	9200K ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - ASESORÍA JURÍDICA	
5.350,00	
4.822,05	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
ASESORÍA JURÍDICA	
527,95	
527,95	
D	
1120 ECONOMÍA Y HACIENDA						
	9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL				
			ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS,				
		209.00	LAS NÓMINAS Y EL PORTAL DEL EMPLEADO	17.833,99	17.833,99	D	
			SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CABILDO				
		222.01	DE FUERTEVENTURA	44.940,00	22.470,00	RC	
			SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CABILDO				
		222.01	DE FUERTEVENTURA	22.470,00	22.470,00	AD	
			GESTIÓN INTEGRAL DIFUSIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS				
		226.06	COMUNICACIÓN ÁREA PRESIDENCIA, ECONOMÍA, HACIENDA...	26.750,00	26.750,00	D	
			71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
		226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - ADMINISTRACIÓN GRAL.	2.996,00	2.700,35	RC	
			SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
		226.99	GESTION PRESUPUESTARIA	295,65	295,65	D	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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	9310A SERVICIO DE INTERVENCION			
			71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
		226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO INTERVENCIÓN	1.605,00	1.288,23	RC	
			SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
		226.99	SERVICIO INTERVENCIÓN	316,77	316,77	D	
1122 PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS				
	4630G PROYECTOS ESTRATÉGICOS				
			71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
		226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - PROYECTOS ESTRATÉGICOS	10.700,00	9.644,10	RC	
			SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
		226.99	PLANIFICACION Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	1.055,90	1.055,90	D	
	4910I PROYECTO SMART ISLAND				
			SMART ISLAND Contratación del servicio de mantenimiento y explotación en				
		227.99	régimen de concesión del CPD	149.800,00	149.800,00	RC	
1250 EMPLEO							
	2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA			
			GASTOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE EMPLEO DENOMINADO EL CABILDO				
		143.00	ACTÚA	1.990,56	1.990,56	AD	
			GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADOS DEL PROYECTO DE EMPLEO				
		160.00	DENOMINADO EL CABILDO ACTÚA	752,43	752,43	AD	
		
143.00	REAJUSTE GASTOS DERIVADOS PROYECTO EMPLEO EL CABILDO ACTÚA	
13.220,34	
10.495,20	
RC	
		
160.00	REAJUSTE GASTOS DERIVADOS PROYECTO EMPLEO EL CABILDO ACTÚA	
4.467,28	
3.437,18	
RC	
			GASTOS DERIVADOS DEL PROTECTO DENOMINADO EL CABILDO				
		143.00	REHABILITA ESPACIOS DE INTERÉS	5.118,57	5.118,57	RC	
			GASTOS DERIVADOS DEL PROTECTO DENOMINADO EL CABILDO				
		160.00	REHABILITA ESPACIOS DE INTERÉS	1.934,82	1.934,82	RC	
			GASTOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE EMPLEO DENOMINADO EL CABILDO				
		143.00	ACTÚA	1.734,18	1.734,18	AD	
		
143.00	GASTOS DERIVADOS PROYECTO EMPLEO EL CABILDO ACTÚA	
2.725,14	
2.725,14	
AD	
			GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADOS DEL PROYECTO DE EMPLEO				
		160.00	DENOMINADO EL CABILDO ACTÚA	655,51	655,51	AD	
		
160.00	SEG SOC GASTOS DERIVADOS PROYECTO EMPLEO EL CABILDO ACTÚA	
1.030,10	
1.030,10	
AD	
	2410R PROGRAMAS DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL				
			GASTOS DE PERSONAL DEL PROYECTO DENOMINADO NUESTRO ESFUERZO				
		143.00	POR TU FUTURO	50.887,57	50.887,57	RC	
			GASTOS DE PERSONAL DEL PROYECTO DENOMINADO NUESTRO ESFUERZO				
		160.00	POR TU FUTURO	16.962,52	16.962,52	RC	
	2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO				
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	CULTUREANDO FTV	15.432,40	2.047,02	RC	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	FUERTEVENTURA GAMING	2.546,60	331,54	RC	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	TURIVENTURA	21.544,24	2.214,42	RC	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	REHABILITANDO FUERTEVENTURA	21.200,45	2.727,02	RC	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	FUERTEVENTURA FLORECE	8.021,79	954,97	RC	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	EMBELLECE FUERTEVENTURA	9.167,76	1.179,24	RC	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	CULTUREANDO FTV	13.385,38	13.385,38	A	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	FUERTEVENTURA GAMING	2.215,06	2.215,06	A	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	TURIVENTURA	19.329,82	19.329,82	A	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	FUERTEVENTURA FLORECE	7.066,82	7.066,82	A	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	REHABILITANDO FUERTEVENTURA	18.473,43	18.473,43	A	
			TRANSPORTE DISCRECIONAL PASAJEROS GUAGUA CON CONDUCTOR PFAE				
		227.99	EMBELLECE FUERTEVENTURA	7.988,52	7.988,52	A	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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1410 MEDIO AMBIENTE						
	1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL				
			CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DE FUERTEVENTURA.				
		227.99	CONSEJO DE GOBIERNO 26-04-2021	96.206,45	96.206,45	AD	
		
227.99	
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DE FUERTEVENTURA	
329.850,80	
329.850,80	
RC	
	1700G RESERVA DE LA BIOSFERA				
			82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
		226.02	FUERTEVENTURA (RESERVA DE LA BIOSFERA)	50.000,00	25.000,00	RC	
			PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
		226.02	FUERTEVENTURA (RESERVA DE LA BIOSFERA)	25.000,00	25.000,00	A	
	1700L EDUCACION AMBIENTAL				
			82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
		226.02	FUERTEVENTURA (EDUCACIÓN AMBIENTAL)	90.000,00	85.500,00	RC	
			PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
		226.02	FUERTEVENTURA (EDUCACIÓN AMBIENTAL)	4.500,00	4.500,00	A	
1411 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL						
	1700M GESTIÓN INTEGRAL PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS				
		
227.99	73913 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS
INSTALACIONES USO PÚBLICO PARQUE NATURAL ISLOTE LOBOS	
120.104,78	
120.104,78	
RC	
1430 RESIDUOS							
	1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS				
		
640.00	GESTIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS DE 3 PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y 4
PUNTOS LIMPIOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA	
297.048,22	
297.048,22	
D	
	1622E SERVICIO DE RESIDUOS			
			CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE				
		209.00	RESIDUOS	535,62	535,62	AD	
			ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS				
		209.00	DE RESIDUOS	37,49	37,49	AD	
			82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
		226.02	FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE RESIDUOS )	10.000,00	5.000,00	RC	
			PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
		226.02	FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE RESIDUOS )	5.000,00	5.000,00	A	
			71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
		226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO DE RESIDUOS	535,00	429,41	RC	
			SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
		226.99	SERVICIO DE RESIDUOS	105,59	105,59	AD	
			APROBACIÓN GASTO LOTE 2 RECOGIDA SEPARADA DE LOS RESIDUOS DE				
		227.99	ENVASES LIGEROS Y PAPEL CARTÓN Y SU TRANSPORTE AL CAZ	1.043.938,87	116.921,16	A	
			ICF 72.1/2022 CONTRATO GESTIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE 3				
		227.99	PLANTAS TRANSFERENCIA Y 4 PUNTOS LIMPIOS EN LA ISLA	1.298.967,24	314.739,76	A	
			CONTRATO GESTIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE 3 PLANTAS				
		227.99	TRANSFERENCIA Y 4 PUNTOS LIMPIOS EN LA ISLA	984.227,48	984.227,48	D	
			DISPOSICIÓN LOTE 2 RECOGIDA SEPARADA DE LOS RESIDUOS DE				
		227.99	ENVASES LIGEROS Y PAPEL CARTÓN Y SU TRANSPORTE AL CAZ	927.017,71	927.017,71	D	
	1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA			
			APROBACIÓN GASTO LOTE 1 GESTIÓN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL				
		227.99	ZURITA	2.612.627,29	783.169,55	A	
		
227.99	
LOTE 1: GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	
1.829.457,74	
1.829.457,74	
D	
			DF RC Y COORDINACIÓN SS OBRAS SELLADO CELDA 2 VERTIDO COMPLEJO				
		627.01	AMBIENTAL ZURITA DIRECC SEG Y SALUD	10.650,24	10.650,24	AD	
2210 ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD				
	2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIOS SOCIALES GRAL.	
1.605,00	
1.288,23	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIOS SOCIALES GRAL.	
316,77	
316,77	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
5.000,00	
2.500,00	
RC	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR AA.SS	
2.000,00	
2.000,00	
AD	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR AA.SS	
500,00	
500,00	
AD	
		
463.01	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
CENTRO SUR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	
130.284,56	
130.284,56	
RC	
		
462.05	CONVENIO COLAB. ENTRE CABILDO DE FUERTEVENTURA Y AYUNTAMIENTO
PUERTO ROSARIO EN MATERIA CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	
536.867,26	
536.867,26	
AD	
		
462.02	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL AYTO. DE BETANCURIA PARA LA
EJECUCIÓN PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA,2024	
79.448,61	
79.448,61	
AD	
		
462.06	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL AYTO. DE TUINEJE PARA LA
EJECUCIÓN PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA,2024	
240.438,92	
240.438,92	
AD	
		
462.04	CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA, 2024	
271.055,29	
271.055,29	
AD	
		
462.03	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA,	
303.577,60	
303.577,60	
AD	
		
462.01	CONVENIO DE COOPERACION AYUNTAMIENTO ANTIGUA PROGRAMA
CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA ,2023-2024.	
179.799,32	
179.799,32	
AD	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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2211 SECCIÓN DE INFANCIA, FAMILIA, MUJER E IGUALDAD				
	2310D MENORES, FAMILIA Y MUJER				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - MENORES, FAMILIA Y M	
642,00	
515,29	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
MENORES, FAMILIA Y M	
126,71	
126,71	
D	
	2310E GESTIÓN CENTROS DE MENORES				
		
227.99	SERVICIO PARA AUXILIAR AL CABILDO EN LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE
PROTECCIÓN DE MENORES.CONSEJO GOBIERNO 11 OCTUBRE 2021	
2.814.613,20	
2.814.613,20	
AD	
	2310F SEVICIO DE ATENCION A LA MUJER				
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE ATENCIAÓN A LA MUJER)	
3.559,00	
1.779,50	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE ATENCIAÓN A LA MUJER)	
1.779,50	
1.779,50	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO ATENCIÓN MUJER	
642,00	
546,97	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO ATENCIÓN MUJER	
95,03	
95,03	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
5.000,00	
2.500,00	
RC	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR AA.SS	
2.500,00	
2.500,00	
AD	
	2310G CASA DE ACOGIDA DE MUJERES				
		
227.99	GESTIÓN CENTROS Y SERVICIOS RED RECURSOS DE ATENCIÓN Y ACOGIDA
PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	
1.037.106,35	
1.037.106,35	
AD	
	2310I PROG PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - PROG.PREVENCIÓN VIOLENCIA	160,50	128,82	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
PROG.PREVENCIÓN VIOLENCIA	31,68	31,68	
D	
	2310X PROGRAMA ATENC. MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CAR				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - PROGRAMA ATENC.MUJER	
642,00	
578,65	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
PROGRAMA ATENC.MUJER	
63,35	
63,35	
D	
	2310Z IGUALDAD						
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( IGUALDAD)	
5.000,00	
2.500,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( IGUALDAD)	
2.500,00	
2.500,00	
A	
2212 SECCIÓN SOCIOSANITARIA:DEPEND.,DISCAPACIDAD,MAYORES Y DROGOD				
	2310B ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD				
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD)	
1.000,00	
500,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD)	
500,00	
500,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - ATENCIÓN PERSONAS MAYORES.	
428,00	
343,53	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
ATENCIÓN PERSONAS MAYORES.	
84,47	
84,47	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
4.000,00	
2.000,00	
RC	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR AA.SS	
2.000,00	
2.000,00	
AD	
	2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)				
		
226.02	
82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE FUERT	
1.500,00	
750,00	
RC	
		
226.02	
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE FUERTEVENT	
750,00	
750,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERV.INFORMACIÓN Y PREV.	
1.070,00	
858,82	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERV.INFORMACIÓN Y PREV.	
211,18	
211,18	
D	
	2310O ATENCION DIURNA MAYORES				
		
227.99	CONT GESTION CENTRO SOCIOSANIT ESTANCIA DIURNA PERSONAS EN
SITUAC DEPENDENCIA JOSEFINA PLA	
324.695,40	
324.695,40	
AD	
		
227.99	C. ADM. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA  AUXILIAR CIF EN
GEST.CENTRO SOCIOSANITARIO ESTANCIA DIURNA  JOSEFINA PLA	
36.623,06	
36.623,06	
AD	
	2310P RESIDENC.DE PERSON.CON DISCAP.Y ATENC.DIURNA NTP Y CENT DIA				
		
227.99	GESTIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA Y CENTROS DE DÍA PARA
PERSONAS DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL	
2.290.656,65	
2.290.656,65	
AD	
		
227.99	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	
120.538,44	
120.538,44	
D	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
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	2310Q CENT.D DIA PARA PERS.CON ENFER. MENTAL Y PROG ALOJ. TUT S.M				
		
227.99	SERVICIO CENTRO DÍA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE SALUD MENTAL
EN PTO.ROSARIO Y PROGRAMA ALOJAMIENTO TUTELADO	
237.199,06	
237.199,06	
AD	
		
463.02	CBND01876624CONVENIO MANCOMUNIDAD CENTRO SUR PARA
PROGRAMA MANTEN. PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL G.TARAJAL	
110.873,32	
110.873,32	
RC	
	2310S SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO PERSONAS MAYORES	
535,00	
429,41	
RC	
		
229.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO PERSONAS MAYORES	
105,59	
105,59	
D	
	2310T RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES				
		
227.99	GESTIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA Y CENTRO DÍA PARA PERSONAS
MAYORES CON DEPENDENCIA	
2.909.155,60	
2.517.874,17	
AD	
	2310V SALUD MENTAL					
		
622.00	
RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE SALUD MENTAL EN PUERTO DEL ROSARIO	
1.785.652,66	
1.785.652,66	
D	
	2311H PISCINA TERAPÉUTICA PARA PERSONAS SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				
		
227.99	Servicios y Suministro para la Gestión Integral de la Piscina Terapéutica de
Puerto del Rosario	
267.553,14	
267.553,14	
RC	
2230 RECURSOS HUMANOS						
	2210A OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.				
		
162.09	68567 SERVICIO PREVENCIÓN AJENO PARA PRESTA ASISTENCIA TÉCNICA
EN LAS ESPECIALIDADESDE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y ERG P	
7.883,74	
6.902,91	
RC	
		
162.09	SERVICIO PREVENCIÓN AJENO PARA PRESTA ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS
ESPECIALIDADESDE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y ERG P	
980,83	
980,83	
D	
		
162.09	SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA PARA EL PERSONAL AL
SERVICIO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
139.230,00	
139.230,00	
RC	
	9200C SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS				
		
209.00	
SOFTWARE PARA GESTIÓN DEL PORTAL DE EMPLEO PARA CENTRALIZACIÓ	
N	12.519,00	
12.519,00	
A	
		
221.04	
SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL CABILDO	
295.898,40	
295.898,40	
A	
		
221.04	
CONTRATO SUMINISTRO CALZADO LABORAL PARA EL PERSONAL DEL CABI	
49.769,60	
49.769,60	
RC	
		
226.02	
82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE FUERT	
8.000,00	
4.000,00	
RC	
		
226.02	
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE FUERTEVENT	
4.000,00	
4.000,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO RECURSOS HUMANOS	
5.350,00	
4.716,46	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO RECURSOS HUMANOS	
633,54	
633,54	
D	
	9200L SECCION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				
		
227.99	SUMINISTRO SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO	
2.439,60	
2.439,60	
A	
3010 GABINETE DE PRESIDENCIA						
	9220A GABINETE DE PRESIDENCIA				
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( GABINETE DE PRESIDENCIA )	
75.000,00	
37.500,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( GABINETE DE PRESIDENCIA )	
37.500,00	
37.500,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - GABINETE DE PRESIDENCIA	
10.700,00	
8.588,19	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
GABINETE DE PRESIDENCIA	
2.111,81	
2.111,81	
D	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

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3310 OBRAS PÚBLICAS, CARRETERAS, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES				
	4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS				
		
209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURAS	
5.639,48	
5.639,48	
AD	
		
209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURAS	
394,76	
394,76	
AD	
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS )	
115.000,00	
57.500,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS )	
57.500,00	
57.500,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO INFRAESTRUCTURAS	
1.070,00	
858,82	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS	
211,18	
211,18	
D	
	4530A CARRETERAS- RED PROPIA				
		
209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
CARRETERAS	
3.497,00	
3.497,00	
AD	
		
209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE CARRETERAS	
244,79	
244,79	
AD	
		
226.02	82700 1ªOP.IMPUTADA APP PRESP. AMPARO B 6ª. PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO FTV (CTRAS-RED PROPIA)	
20.000,00	
10.000,00	
RC	
		
226.02	1ªOP.IMPUTADA APP PRESP. AMPARO B 6ª. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL DEL CABILDO FTV (CTRAS-RED PROPIA)	
10.000,00	
10.000,00	
A	
	4590B INVERSIONES					
		
632.02	REDAC. PROYECTO,DIRECCIÓN FTVA. RESPONS CONTRATO, SEGURIDAD Y
SALUD RESTAURACIÓN REHABILITACIÓN CASA DEL INGLÉS	
43.493,56	
43.493,56	
RC	
	9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA				
		
209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
MAQUINARIAS	
3.497,00	
3.497,00	
AD	
		
209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE MAQUINARIAS	
244,79	
244,79	
AD	
		
213.00	LOTE 1:SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y OTRAS ENTIDADES	
52.456,75	
52.456,75	
RC	
		
213.00	ICF 42/23 SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
35.656,15	
35.656,15	
RC	
		
214.00	LOTE 2:SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y OTRAS ENTIDADES	
42.398,75	
42.398,75	
RC	
		
214.00	LOTE 3:SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y OTRAS ENTIDADES	
9.041,50	
5.274,21	
RC	
		
214.00	LOTE 5:SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y OTRAS ENTIDADES	
10.272,00	
5.992,00	
RC	
		
214.00	ICF 42/23 SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
83.197,68	
83.197,68	
RC	
		
214.00	LOTE 3:SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y OTRAS ENTIDADES	
3.767,29	
3.767,29	
AD	
		
214.00	LOTE 5:SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y OTRAS ENTIDADES	
4.280,00	
4.280,00	
AD	
		
221.03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES A LOS VEHÍCULOS A MOTOR
DEL PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
427.741,20	
427.741,20	
RC	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SECCIÓN MAQUINARIA	
1.070,00	
858,82	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SECCIÓN OBRAS Y MAQUINARIA	
211,18	
211,18	
D	
		
227.99	INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA	
22.621,57	
22.621,57	
A	
	9430E PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA FUERTEVENTU	
		
650.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S.
OBRAS AMPLIACIÓN Y MEJORA EDAM PTO.ROSARIO 2ª FASE.LOTE 1	
2.470,87	
716,80	
A	
		
650.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD. S.S.
OBRAS CANALIZACIÓN IMP.EDAM PTO.ROSARIO-DEP LA HERRADURA	
2.086,50	
2.086,50	
AD	
		
650.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD. S.S.
OBRAS REMINERALIZACIÓN AGUA DESALADA PLANTA DES.G.T.LOTE 2	
510,23	
510,23	
AD	
		
650.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S. OBRAS
REMINERALIZACIÓN AGUA DESALADA PLANTA DES.CRLJO.LOTE 2	
528,88	
528,88	
AD	
		
650.00	C.B. DF, RC Y CSS DE LA OBRA REFORMA DEL CENTROTRANSFORMACIÓN
C200203 EDAM CORRALEJO	
355,79	
355,79	
AD	
		
650.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S.
OBRAS AMPLIACIÓN Y MEJORA EDAM PTO.ROSARIO 2ª FASE.LOTE 1	
1.754,07	
1.754,07	
D	
		
650.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S.
OBRAS AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO. LOTE 1	
2.460,66	
2.460,66	
AD	
		
650.00	REDACCIÓN Y PROYECTO INTERÉS INSULAR ORD.Y EJECUCIÓN
ACTUACIONES HIDRÁULICAS ASOCIADAS NUEVO CTRO PRODUC.COMARCA	
483.735,45	
483.735,45	
RC	
		
650.00	REDACCIÓN Y PROYECTO INTERÉS INSULAR ORD.Y EJECUCIÓN
ACTUACIONES HIDRÁULICAS ASOCIADAS CENTRO PRODUCCIÓN CRLJO	
131.049,78	
131.049,78	
RC	
		
650.00	REDACCIÓN PROYECTO INTERÉS INSULAR ORD.Y EJECUCIÓN ACTUACIONES
HIDRÁULICAS ASOCIADOS AL CTRO PRODUCCIÓN PTO.ROSARIO	
429.809,93	
429.809,93	
RC	

R

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

	9430G PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (PICOS)				
		
650.01	DIRECIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S. OBRAS
REFORMA CIUDAD DEPORTIVA DE ANTIGUA	
6.478,59	
6.478,59	
AD	
		
650.01	REDACCIÓN PROYECTO, DF, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD. S.S.
OBRAS ASFALTADO CAMINO REAL ANTIGUA-LAS POCETAS Y C.CARBÓN	
942,98	
250,18	
RC	
		
650.01	REDACCIÓN PROYECTO, DF, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD. S.S.
OBRAS ASFALTADO CAMINO REAL ANTIGUA-LAS POCETAS Y C.CARBÓN	
692,80	
692,80	
AD	
		
650.02	CB DF RC Y CSS OBRA ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO
ENTORNO ALBERCA BETANCURIA	
448,58	
448,58	
AD	
		
650.02	DIRECC FACULTATIVA RESP CONT Y COORD SEG SALUD OBRAS MURO DE
CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMTO CALLE CORONEL VALLE SANTA INES	
449,93	
449,93	
AD	
		
650.02	DF, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S. OBRAS ACONDICIONAMIENTO
ESPACIO LIBRE URBANO ENTRE C/TEÓFILO PERERA Y SANTUARIO V.	
484,10	
484,10	
RC	
		
650.03	82409 DF, RC Y COORDINACIÓN S.S. OBRA VIAL INTERCONEXIÓN DEL SEMI-
ENLACE CON LA LOCALIDAD DE PARQUE HOLANDÉS	
1.194,72	
71,22	
RC	
		
650.03	DF, RC Y COORDINACIÓN S.S. OBRA VIAL INTERCONEXIÓN DEL SEMI-
ENLACE CON LA LOCALIDAD DE PARQUE HOLANDÉS	
1.123,50	
1.123,50	
AD	
		
650.04	OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO ACCESO RODADO Y PEATONAL A LA
CASA DE LOS MAYORES EN CASILLAS DEL ÁNGEL	
250.055,76	
250.055,76	
A	
		
650.05	DF, RC Y COORD,S.S. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINO
MORRO JABLE-PUERTITO D ELA CRUZ COFETE	
54.351,00	
54.351,00	
RC	
		
650.05	DIRECCIÓN FACULT CO SS CONT MEJORA TRAMO CTERA FV-618 CARDOÓN
HASTA FV-605 EN TM PAJARA Y TM TUINEJE	
1.086,29	
16,34	
RC	
		
650.05	DIRECCIÓN FACULT CO SS CONT MEJORA TRAMO CTERA FV-618 CARDOÓN
HASTA FV-605 EN TM PAJARA Y TM TUINEJE	
1.069,95	
1.069,95	
AD	
		
650.06	DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABLE CONTRATO Y COORD.S.S.
OBRAS ACOND.MÁRGENES Y ACCESOS BCO.BÁCHER M.H.	
2.221,53	
2.221,53	
AD	
		
650.06	DF, RESPOSABLE CTRATO.COORD.S.S. OBRAS MODIFICADO DEMOLICIÓN Y
OBRA NUEVA DEPÓSITO DE AGUA C/BETANCURIA, T.M. TUINEJE	
438,95	
438,95	
RC	
		
650.06	CBND01867462 (PICOS 20-24) PASEO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE
TESEJERAGUE	
144.408,93	
144.408,93	
A	
3311 SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES				
	9330A SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES				
		
202.00	
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA PERSONAL.	
27.606,00	
27.606,00	
AD	
		
202.00	
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA PERSONAL.	
27.606,00	
27.606,00	
AD	
		
209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
GESTIÓN DE ACTIVOS	
1.691,52	
1.691,52	
AD	
		
209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE GESTIÓN DE ACTIVOS	
118,41	
118,41	
AD	
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (SERVICIO GEST. BIENES)	
30.000,00	
15.000,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (SERVICIO GEST. BIENES)	
15.000,00	
15.000,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO GESTIÓN ACTIVOS	
1.070,00	
964,41	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO GESTIÓN DE BIENES	
105,59	
105,59	
D	
		
227.06	ASISTENCIA EN GESTIÓN PATROMONIAL VINCULADO AL APLICATIVO GPA
GESTIÓN PATRIMONIAL AYTOS	
12.400,00	
12.400,00	
AD	
		
227.06	ISP IGIC ASISTENCIA EN GESTIÓN PATRIMONIAL VINCULADO AL APLICATIVO
GPA GESTIÓN PATRIMONIAL AYTOS	
868,00	
868,00	
AD	
		
227.99	CONVENIO COLABORAC DESARROLLO COORDINADO DEL SITCAN PERIODO
2021-2024	
15.437,85	
15.437,85	
AD	
3320 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						
	1500A SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO				
		
209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
ORDENACIÓN DE TERRITORIO	
5.074,56	
5.074,56	
AD	
		
209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO	
355,22	
355,22	
AD	
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (SERVICIO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO )	
80.000,00	
40.000,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (SERVICIO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO )	
40.000,00	
40.000,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - ORDENACIÓN TERRITORIO	
4.012,50	
3.590,14	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
ORDENACIÓN TERRITORIO	
422,36	
422,36	
D	
		
227.06	REDACCIÓN PTE PARA IMPLANTACIÓN CUALQUIER TIPO INFRAESTRUCTURA
PRODUCCIÓN, TRANSF. Y DIST. ENERGÉTICA PARQUE EÓLICO	
87.310,18	
87.310,18	
RC	
	1500B REVISION DEL PLAN INSULAR				
		
227.06	REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO
TERRITORIAL	
213.497,77	
213.497,77	
AD	
	1500D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				
		
227.06	REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO
TERRITORIAL	
65.759,36	
65.759,36	
AD	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

3340 SERVICIOS GENERALES
9200O SERVICIOS	

GENERAL	

ES				
	
221.05	
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	
34.579,83	
34.579,83	
AD	
		80273 LIMPIEZA INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES DEL CABILDO FTV Y				
	227.00	CENTRO POLIVALENTE FTV Y BIBLIOTECA COMARCAL G.T.	327.261,22	221.810,38	RC	
		LIMPIEZA INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES DEL CABILDO FTV Y CENTRO				
	227.00	POLIVALENTE FTV Y BIBLIOTECA COMARCAL G.T.LOTE 1	74.548,52	74.548,52	A	
		LIMPIEZA INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES DEL CABILDO FTV Y CENTRO				
	227.00	POLIVALENTE FTV Y BIBLIOTECA COMARCAL G.T.LOTE 2	30.902,32	30.902,32	A	
		PRÓRROGA SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS, CTROS. E INST. DEL CABILDO				
	227.00	INSULAR FTV LOTES 1 Y 3 CONTRATO 01.01.2024-25.04.2024	185.589,59	185.589,59	AD	
		PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS, CENTROS E INST. DEL				
	227.00	CABILDO FUERTEVENTURA LOTE 4 01.01.2024 - 25.04.2024	30.966,68	30.966,68	AD	
		PRÓRROGA SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS, CTROS. E INST. DEL CABILDO				
	227.00	INSULAR FTV LOTES 1 Y 3 CONTRATO 01.01.2024-25.04.2024	106.379,83	106.379,83	AD	
		56794 CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS				
	227.99	INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE EDIFICIOS DEL CABILDO.	82.596,33	82.596,33	RC	
		60890 MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES				
	227.99	DE LOS EDIFICIOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA.	8.103,69	6.427,29	RC	
		MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES DE LOS				
	227.99	EDIFICIOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA.	12.737,98	12.737,98	AD	
		SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DEL CABILDO DE				
	227.99	FUERTEVENTURA, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES DEP.	33.029,94	33.029,94	AD	
		DESINCECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EDIFICIOS Y				
	227.99	CENTROS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	35.429,48	35.429,48	RC	
		CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE				
	227.99	INSTALACIONES BAJA TENSIÓN DE EDIFICIOS DEL CABILDO	178.833,94	178.833,94	RC	
		PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD LOTE Nº 2 MANTENIMIENTO SISTEMAS				
	227.99	PROTECCIÓN COTRA INCENDIOS PALACIO FORMACIÓN Y CONGRESOS	1.932,61	1.932,61	AD	
	
227.99	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES DE LOS
EDIFICIOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA.	
1.676,40	
1.676,40	
AD	
	
227.99	PRÓRROGA 01.01.2024 A 20.04.2024 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CIF	
6.369,00	
6.369,00	
AD	
	
227.99	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE CTROS.
Y EDIFICIOS CABILDO FTV PRÓRROGA MOF. 01.01 A 20.04.2024	
446,77	
446,77	
AD	
3620 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS						
1300B SEGURIDAD	Y EMERGENCIAS				

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

	
216.00	INTEGRACIÓN MENSAJERÍA VÍA RADIO (RED TETRA RESCAN) DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
1.284,00	
1.284,00	
RC	
	
216.00	ICF 110/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA DEL CECOPIN.	
9.309,00	
9.309,00	
D	
	
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SEGURIDAD Y EMERGENCIAS )	
81.000,00	
40.500,00	
RC	
	
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SEGURIDAD Y EMERGENCIAS )	
40.500,00	
40.500,00	
A	
		71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
	226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	10.700,00	1.512,85	RC	
		SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
	226.99	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	9.187,15	9.187,15	A	
		SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CABILDO DE				
	227.01	FUERTEVENTURA EN TODO EL TERRITORIO INSULAR	608.471,18	608.471,18		
1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS				

	
213.00	81112 ICF 116/2022 RECARGA Y MENTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS
ERA	
7.508,19	
3.754,09	
RC	
	
213.00	81112 ICF 116/2022 RECARGA Y MENTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS
ERA	
3.754,10	
563,12	
A	
	
213.00	81112 ICF 116/2022 RECARGA Y MENTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS
ERA	
3.190,98	
3.190,98	
D	
	
214.00	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DE LOS
VEHÍCULOS DEL SPEIS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
35.300,00	
35.300,00	
RC	
		71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
	226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO PREVENCIÓN EXT.	5.350,00	4.822,05	RC	
		SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
	226.99	SERVICIO PREVENCIÓN EXT.	527,95	527,95	D	
COMUNICACIONES Y ACCESIBILIDAD
2311E AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA				

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA  ( AUTONOMÍA  PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEP)   )	
20.000,00	
15.000,00	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEP) )	
5.000,00	
5.000,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - AUTONOMÍA PERSONAL Y AT.D.	2.140,00	1.928,82	RC	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
226.99	AUTONOMÍA PERSONAL Y AT.D.	211,18	211,18	D	
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			

4140 TRANSPORTES,

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

4400A SERVICIO

209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	
1.691,52	
1.691,52	
AD	

209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	
118,41	
118,41	
AD	
	1ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIÓN				
216.00	INFORMÁTICA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES	6.687,50	6.687,50	AD	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS-TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2.140,00	1.928,82	RC	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
226.99	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	211,18	211,18	D	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

223.00	SERVICIO DISCRECIONAL TRANSPORTE PASAJERO CON CONDUCTOR PARA
ACT. ÁREA CULTURA, PATRIMONIO HIST. INNOVACIÓN TRANSP Y P.C	
2.942,50	
2.942,50	
RC	

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR )	
6.000,00	
3.000,00	
RC	

226.02	IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA
CONSEJERIA CULTURA Y CENTROS ADSC CTRO.BIBLIOTECARIO INSULAR	
6.097,84	
6.097,84	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR )	
3.000,00	
3.000,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - CENTRO BIBLIOTECARIO INS.	21.400,00	17.176,39	RC	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
226.99	CENTRO BIBLIOTECARIO INS.	4.223,61	4.223,61	D	
	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN				
227.99	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	5.564,00	2.782,00	RC	
	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE				
227.99	CULTURA, PATRIMONIO.. C.B.I.	828,33	828,33	AD	
	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR				
227.99	DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CENTRO BIBLIOTECARIO	2.166,74	2.166,74	D	
	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR				
227.99	DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CENTRO BIBLIOTECARIO	2.166,75	2.166,75	D	
	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS				
227.99	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR BIBLIOTECARIO	2.782,00	2.782,00	AD	

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

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4360 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

4100A AGRICULTURA GENERAL	

209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
AGRICULTURA GENERAL	
3.383,04	
3.383,04	
AD	

209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE AGRICULTURA GENERAL	
236,81	
236,81	
AD	

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( AGRICULTURA GENERAL )	
80.000,00	
40.000,00	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( AGRICULTURA GENERAL )	
40.000,00	
40.000,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - AGRICULTURA GRAL.	8.560,00	6.870,55	RC	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
226.99	AGRICULTURA GRAL.	1.689,45	1.689,45	D	
4140E AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	

767.00		
1.148.333,33	
1.148.333,33	
R	
4190C MATADERO					
	2 PRORROGA (22/05/23-21/05/24) APOYO A LAS ACTUACIONES A				
227.99	REALIZAR EN EL MATADERO DE FUERTEVENTURA. 1/1/2024-21/05/2024	138.074,21	138.074,21	AD	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

5420 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

05/07/2023
05/07/2023

4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y DESARROLLO ECONOMICO
	PRORROGA CONVENIO GESTION, EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y		
449.01	PROMOCION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE FUERTEVENTURA	990.000,00	990.000,00	AD	

3300A CULTURA GENERAL		

223.00	SERVICIO DISCRECIONAL TRANSPORTE PASAJERO CON CONDUCTOR PARA
ACT. ÁREA CULTURA, PATRIMONIO HIST. INNOVACIÓN TRANSP Y P.C	
5.795,83	
5.795,83	
RC	

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( CULTURA GENERAL )	
90.000,00	
50.000,00	
RC	

226.02	IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA
CONSEJERIA DE CULTURA Y CENTROS ADSC. CULTURA GENERAL	
56.699,26	
56.699,26	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( CULTURA GENERAL )	
40.000,00	
40.000,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - CUTURA GENERAL	16.050,00	12.882,29	RC	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
226.99	CUTURA GENERAL	3.167,71	3.167,71	D	

227.99	65895 GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E
INVITACIONES ESPECT. EVENTOS Y ACT.ÁREA CULTURA Y PATRIMONIO HIS.	
13.574,86	
8.016,86	
RC	

227.99	70007 MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO ACTIVIDADES
CULTURALES PROGRAMADAS ÁREA CULTURA Y P.C. CULTURA GRAL.	
29.272,75	
15.377,34	
RC	

227.99	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE
CULTURA, PATRIMONIO.. CULTURA GENERAL	
17.761,66	
17.761,66	
AD	

227.99	GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E INVITACIONES
ESPECT. EVENTOS CULTURA GENERAL.	
5.558,00	
5.558,00	
D	

227.99	MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO
ACTIVID.CULTURALES PROGR. ÁREA CULTURA Y P.C. CULTURA GRAL.LOTE	
13.895,41	
13.895,41	
A	

227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CULTURA GENERAL	
5.004,81	
5.004,81	
D	

227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CULTURA GENERAL	
5.004,82	
5.004,82	
D	
3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	

5510 CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

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	3322A ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL				
		
226.02	IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA
CONSEJERIA CULTURA Y CENTROS ADSC ARCHIVO GRAL.INSULAR Y AR	
1.604,70	
1.604,70	
RC	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - ARCHIVO GRAL.INSULAR Y CTR	
11.449,00	
11.237,82	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
ARCHIVO GRAL.INSULAR Y CTR	
211,18	
211,18	
D	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. PATRIMONIO CULTURAL	
2.069,91	
2.069,91	
D	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. PATRIMONIO CULTURAL	
2.069,92	
2.069,92	
D	
	3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES				
		
209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS DE
CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	
535,62	
535,62	
AD	
		
209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
DE CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	
37,49	
37,49	
AD	
		
223.00	SERVICIO DISCRECIONAL TRANSPORTE PASAJERO CON CONDUCTOR PARA
ACT. ÁREA CULTURA, PATRIMONIO HIST. INNOVACIÓN TRANSP Y P.C	
3.236,75	
3.236,75	
RC	
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( CENTRO DE ARTE Y EXP. )	
6.000,00	
3.000,00	
RC	
		
226.02	IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS  DE DIFUSIÓN CULTURAL  DE LA
CONSEJERIA  CULTURA  Y  CENTROS  ADSC CENTRO  ARTE JUAN ISMAEL	
6.525,76	
6.525,76	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( CENTRO DE ARTE Y EXP. )	
3.000,00	
3.000,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - CAJI	
20.330,00	
16.317,57	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA - CAJI	
4.012,43	
4.012,43	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER,  INSTALACIÓN Y  EJECUCIÓN EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA  EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS  POR CIF 70007 MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO ACTIVIDADES
CULTURALES PROGRAMADAS ÁREA CULTURA Y P.C. CAJI	
7.811,00	
3.905,50	
RC	
		
227.99		
29.313,58	
15.398,79	
RC	
		
227.99	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE
CULTURA, PATRIMONIO.. C.A.J.I.	
556,22	556,22

13.914,79	13.914,79

1.690,33	1.690,33

1.690,34	1.690,34

3.905,50	3.905,50	
AD	
		
227.99	MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS ÁREA CULTURA Y P.C. CAJI.LOTE 1 ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CAJI
ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CAJI		
A	
		
227.99			
D	
		
227.99			
D	
		
227.99	SUMINISTRO  RÉGIMEN  ALQUILER,  INSTALACIÓN Y  EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO,  ETC.  PARA  EJECUCIÓN ACT.PROGR POR CENTRO  ARTE JUAN		
AD	
3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS				
		
223.00	SERVICIO DISCRECIONAL TRANSPORTE PASAJERO CON CONDUCTOR PARA
ACT. ÁREA CULTURA, PATRIMONIO HIST. INNOVACIÓN TRANSP Y P.C	
19.616,67	
19.616,67	
RC	
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( RED INSULAR CENTROS OCIOS )	
40.000,00	
20.000,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( RED INSULAR CENTROS OCIOS )	
20.000,00	
20.000,00	
A	
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - RED INSULAR CTROS.OCIO	
1.070,00	
858,82	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA - RED
INSULAR CTROS.OCIO	
211,18	
211,18	
D	
		
227.99	58342 Servicios de Auxiliares y apoyo a la Gestión Cultural de los Museos y
Centros de Interpretación del Cabildo	
180.714,19	
116.292,92	
RC	
		
227.99	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE
CULTURA, PATRIMONIO.. RED INSULAR CENTROS OCIOS	
871,31	
871,31	
AD	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. RED MUSEOS	
5.000,00	
5.000,00	
D	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. RED MUSEOS	
5.000,00	
5.000,00	
D	
		
227.99	58342 Servicios de Auxiliares y apoyo a la Gestión Cultural de los Museos y
Centros de Interpretación del Cabildo	
64.421,27	
64.421,27	
AD	
		
632.00	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO OBRAS
PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FARO DEL TOSTÓN	
740,98	
740,98	
AD	
		
640	ADJ ANTICIPADA C.B. PARA LA RP, DF, RC Y CSS OBRAS DE
CONSERVACIÓN DEL FARO DE PUNTA DE JANDIA .T.M. PÁJARA	
1.796,68	
1.796,68	
AD	
3330X MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR				
		
223.00	SERVICIO DISCRECIONAL TRANSPORTE PASAJERO CON CONDUCTOR PARA
ACT. ÁREA CULTURA, PATRIMONIO HIST. INNOVACIÓN TRANSP Y P.C	
6.910,95	
6.910,95	
RC	
		
226.02	IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA
CONSEJERIA CULTURA Y CENTROS ADSC MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	
1.925,64	
1.925,64	
RC	
		
226.99	CONTRATO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA	
24.610,00	
21.864,65	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
MUSEO ARQUEOLOGICO DE FUERTEVENTURA	
2.745,35	
2.745,35	
AD	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
3.500,00	
1.750,00	
RC	
		
227.99	70007 MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO ACTIVIDADES
CULTURALES PROGRAMADAS ÁREA CULTURA Y P.C. M.ARQ.	
10.778,25	
5.661,94	
RC	
		
227.99	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE
CULTURA, PATRIMONIO.. MUSEO ARQUEOLÓGICO	
496,72	
496,72	
AD	
		
227.99	MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA   Y  APOYO ACTIVIDADES
CULTURALES  PROGRAMADAS ÁREA  CULTURA  Y  P.C.M.ARQ.LOTE 1	
5.116,31	
5.116,31	
A	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.MUSEO ARQUEOLOGICO	
3.655,38	
3.655,38	
D	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. MUSEO ARQUEOLOGICO	
3.655,38	
3.655,38	
D	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR MUSEO ARQUEOLOGIC	
1.750,00	
1.750,00	
AD	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

3340B PROMOCION CULTURAL CASA MIGUEL DE UNAMUNO				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - PROM.C. CASA M.UNAMUNO	
2.675,00	
2.147,05	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
PROM.C. CASA M.UNAMUNO	
527,95	
527,95	
D	
3340E SECCIÓN DE PUBLICACIONES				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SECCIÓN PUBLICACIONES	
6.206,00	
6.015,94	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SECCIÓN PUBLICACIONES	
190,06	
190,06	
D	
3340G CIRCUITO INSULAR DE ARTES				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - CIRCUITO INSULAR ARTES	
5.350,00	
4.294,10	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
CIRCUITO INSULAR ARTES	
1.055,90	
1.055,90	
D	
3340L MEMORIAL MANUEL VELAZQUEZ CABRERA				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - MEMORIAL MANUEL VELAZQUEZ	
642,00	
515,29	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
MEMORIAL MANUEL VELAZQUEZ	
126,71	
126,71	
D	
3340N FERIA DEL LIBRO					
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( FERIA DEL LIBRO )	
6.000,00	
3.000,00	
RC	
		
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( FERIA DEL LIBRO )	
3.000,00	
3.000,00	
A	
3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - AUDITORIO CCPA	
16.050,00	
12.882,29	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
AUDITORIO CCP ANTIGUA	
3.167,71	
3.167,71	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
71.310,50	
35.655,25	
RC	
		
227.99	65895 GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E
INVITACIONES ESPECT. EVENTOS Y ACT.ÁREA CULTURA Y PATRIMONIO HIS.	
20.362,29	
13.940,50	
RC	
		
227.99	GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E INVITACIONES
ESPECT. EVENTOS AUDITORIO DE ANTIGUA.	
6.421,79	
6.421,79	
D	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR CULTURA	
30.305,25	
30.305,25	
AD	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR CULTURA	
5.350,00	
5.350,00	
AD	
3340T AUDITORIO INSULAR					
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - AUDITORIO	
26.750,00	
21.470,48	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
AUDITORIO	
5.279,52	
5.279,52	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
71.310,50	
35.655,25	
RC	
		
227.99	65895 GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E
INVITACIONES ESPECT. EVENTOS Y ACT.ÁREA CULTURA Y PATRIMONIO HIS.	
33.937,15	
26.219,69	
RC	
		
227.99	GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E INVITACIONES
ESPECT. EVENTOS AUDITORIO INS. FVTRA.	
7.717,46	
7.717,46	
D	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR CULTURA	
30.305,25	
30.305,25	
AD	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR CULTURA	
5.350,00	
5.350,00	
AD	
3340V PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA				
			53405 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL				
		212.00	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	87.416,13	58.625,76	RC	
			53406 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y				
		212.00	SANEAMIENTO DEL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE	21.273,29	16.529,52	RC	
			53922 MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN				
		212.00	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	8.199,29	6.476,47	RC	
			MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL				
		212.00	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS	11.504,92	2.811,85	A	
			MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN				
		212.00	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	1.722,82	1.722,82	AD	
			MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL				
		212.00	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS.	8.693,07	8.693,07	AD	
			MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO DEL				
		212.00	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	4.743,77	4.743,77	AD	
			MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE				
		212.00	FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	28.790,37	28.790,37	AD	
			53602 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL				
		213.00	EQUIPAMIENTO ESCÉNICO EDIFICIO FORMACIÓN Y CONGRESOS FTV	17.542,00	8.875,00	RC	
			CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL				
		213.00	EQUIPAMIENTO ESCÉNICO EDIFICIO FORMACIÓN Y CONGRESOS FTV	8.667,00	8.667,00	AD	
		
223.00	SERVICIO DISCRECIONAL TRANSPORTE PASAJERO CON CONDUCTOR PARA
ACT. ÁREA CULTURA, PATRIMONIO HIST. INNOVACIÓN TRANSP Y P.C	
6.955,00	
6.955,00	
RC	
		
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE			
RC	
			FUERTEVENTURA ( PALACIO FORMACIÓN Y CONGRESOS )
IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DE	60.000,00	30.000,00		
							
		226.02	CONSEJERIA CULTURA Y CENTROS ADSC PALACIO FORMACIÓN PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE	21.395,94	21.395,94	RC	
		
226.02				
A	
			FUERTEVENTURA ( PALACIO FORMACIÓN Y CONGRESOS )	30.000,00	30.000,00		

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - PFC FTV.	
64.200,00	
51.529,16	
RC	
		
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA - PFC
FTV.	
12.670,84	
12.670,84	
D	
		
227.99	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN
EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	
299.700,00	
149.850,00	
RC	
		
227.99	65895 GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E
INVITACIONES ESPECT. EVENTOS Y ACT.ÁREA CULTURA Y PATRIMONIO HIS.	
28.504,80	
23.322,11	
RC	
		
227.99	70007 MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO ACTIVIDADES
CULTURALES PROGRAMADAS ÁREA CULTURA Y P.C. PFC FTV	
46.828,24	
24.599,45	
RC	
		
227.99	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL PALACIO DE
FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	
1.211,24	
1.211,24	
AD	
		
227.99	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE
CULTURA, PATRIMONIO.. PALACIO FORMACIÓN Y C.	
14.709,95	
14.709,95	
AD	
		
227.99	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES DEL
PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	
7.061,88	
7.061,88	
AD	
		
227.99	GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA LOCALIDADES, TAQUILLA E INVITACIONES
ESPECT. EVENTOS PALACIO DE FORMACION Y CONGRESO.	
5.182,69	
5.182,69	
D	
		
227.99	MONTAJE/DESMONTAJE CARGA/DESCARGA Y APOYO ACTIVIDADES
CULTURALES PROGRAMADAS ÁREA CULTURA Y P.C. PFC FTV.LOTE 2	
22.228,79	
22.228,79	
A	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. PALACIO FORM Y CONGR	
5.481,51	
5.481,51	
D	
		
227.99	ROTULACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL ÁREA INSULAR
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. PALACIO FORM. Y CONGR	
5.481,51	
5.481,51	
D	
		
227.99	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS
SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR PALACIO FORM	
149.850,00	
149.850,00	
AD	
3360A PATRIMONIO CULTURAL				

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( PATRIMONIO CULTURAL )	
42.500,00	
21.250,00	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( PATRIMONIO CULTURAL )	
21.250,00	
21.250,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - PATRIMONIO CULTURAL	11.342,00	10.919,64	RC	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
226.99	PATRIMONIO CULTURAL	422,36	422,36	D	
	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN				
227.99	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	3.600,00	1.800,00	RC	
	DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO CONSEJERÍA DE				
227.99	CULTURA, PATRIMONIO.. PATRIMONIO CULTURAL	331,15	331,15	AD	
	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS				
227.99	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR PATRIMONIO CULTUR	1.800,00	1.800,00	AD	
3380B FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MUSICA				

	
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( FESTIVAL FTV EN MÚSICA )	
30.000,00	
15.000,00	
RC	
	
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( FESTIVAL FTV EN MÚSICA )	
15.000,00	
15.000,00	
A	
		71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
	226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - FESTIVAL FEM	53.500,00	42.940,97	RC	
		SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -				
	226.99	FESTIVAL FEM	10.559,03	10.559,03	A	
3380D  ROMERIA D

3380E DIA DE CAN

4330F FUERTEVEN	E LA PEÑ

226.99

226.99
ARIAS

226.02

226.02

226.99

226.99
TURA FIL	A
71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - ROMERÍA DE LA PEÑA	6.420,00	5.152,92	RC SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
ROMERÍA  DE LA PEÑA	1.267,08	1.267,08	A

82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( DÍA  DE CANARIAS )	30.000,00	15.000,00	RC PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( DÍA  DE CANARIAS )	15.000,00	15.000,00	A 71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - DIA DE CANARIAS	10.700,00	8.588,19	RC SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA - DIA
DE CANARIAS	2.111,81	2.111,81	A
M COMMISSION	

	
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( FTV FILM COMMISSION )	
15.000,00	
7.500,00	
RC	
	
226.02	IMPRESIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA
CONSEJERIA CULTURA Y CENTROS ADSC FILM COMMISSION	
10.377,03	
10.377,03	
RC	
	
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( FTV FILM COMMISSION )	
7.500,00	
7.500,00	
A	
	
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - FFC	
10.700,00	
8.588,19	
RC	
	
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y
CONSEJO INSULAR DE AGUAS - FVTRA. FILM COMMISSION	
2.111,81	
2.111,81	
D	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

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5710 INFORMACIÓN, TRASPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
	9240A COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO				
		
226.99	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - COORDINACIÓN ASOC.Y VOLUNT	866,70	695,64	
RC	
		
226.99	
SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA - COOR	171,06	171,06	
D	
	9240B PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
			82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE					
		226.02	FUERTEVENTURA ( PARTICIPACIÓN CIUDADANA )		15.000,00	7.500,00	RC	
			PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE					
		226.02	FUERTEVENTURA ( PARTICIPACIÓN CIUDADANA )		7.500,00	7.500,00	A	
	9240C FORMACION PARA ASOCIACIONES Y VOLUNTARIOS			
			44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN					
		226.06	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF		2.000,00	1.000,00	RC	
			SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS					
		226.06	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR TRANSPARENCIA		1.000,00	1.000,00	AD	
			71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA					
		226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - FORM. ASOCIACIONES Y VOLUN		866,70	695,64	RC	
			SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -					
		226.99	FORM. ASOCIACIONES Y VOLUN		171,06	171,06	D	
5720 INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS					
	4910A SERVICIO DE INFORMATICA				
		
216.00	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE AYTOS LEVRAULT.		
33.740,00	
33.740,00	
AD	
		
216.00	ISP IGIC MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE AYTOS LEVRAULT.		
2.361,80	
2.361,80	
AD	
			ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE APLICACIONES DE					
		216.00	CONTABILIDAD Y AYTOS LEVRAULT		20.500,00	20.500,00	AD	
			ISP IGIC ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE					
		216.00	APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y AYTOS LEVRAULT		1.435,00	1.435,00	AD	
	4910B NUEVAS TECNOLOGIAS			
			82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE					
		226.02	FUERTEVENTURA ( NUEVAS TECNOLOGÍAS )		51.000,00	25.500,00	RC	
			44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN					
		226.02	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF		7.575,00	4.075,00	RC	
			PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE					
		226.06	FUERTEVENTURA ( NUEVAS TECNOLOGÍAS )		25.500,00	25.500,00	A	
			SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS					
		226.06	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR NN.TT		3.500,00	3.500,00	AD	
	4910D PROGRAMA SEMILLA					
			44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN					
		226.06	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF		2.000,00	962,50	RC	
			SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS					
		226.06	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR NN.TT		1.037,50	1.037,50	AD	
	4910J PROGRAMA DE INNOVACION EN SECTOR TURISTICO					
			44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN					
		226.06	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF		4.500,00	2.000,00	RC	
			SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS					
		226.06	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR NN.TT		2.500,00	2.500,00	AD	
5730 COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
	9220B COOPERACION AL DESARROLLO				
			71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA					
		226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - COOPERACIÓN DESARROLLO		866,70	695,64	RC	
			SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -					
		226.99	COOPERACIÓN DESARROLLO		171,06	171,06	D	
6240 EDUCACIÓN Y JUVENTUD						
	3260E CONCIERTOS Y ACTUACIONES				
			44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN					
		227.99	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF		30.000,00	15.000,00	RC	
			SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS					
		227.99	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR ESC. MUSICA		12.000,00	12.000,00	AD	
			SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS					
		227.99	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR ESC. MUSICA		3.000,00	3.000,00	AD	

3260G EDUCACION MUSICAL		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA		
219.00	ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE FUERTEVENTURA. LOTE 1	2.173,28	2.173,28	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA			
219.00	ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE FUERTEVENTURA. LOTE 2	1.379,67	1.379,67	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA			
219.00	ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE FUERTEVENTURA. LOTE 3	664,16	664,16	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA			
219.00	ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE FUERTEVENTURA. LOTE 4	253,33	253,33	
	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE			
226.02	FUERTEVENTURA ( EDUCACIÓN MUSICAL )	8.600,00	4.300,00	
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE			
226.02	FUERTEVENTURA ( EDUCACIÓN MUSICAL )	4.300,00	4.300,00	
	76216 DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO			
226.06	DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA	11.444,87	7.492,87	
	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA			
226.06	ESCUELA INSULAR DE MÚSICA	1.907,48	1.907,48	
	76216 DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO			
226.06	DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA	2.044,52	2.044,52	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA			
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - EDUCACIÓN MUSICAL	10.700,00	9.432,92	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -			
226.99	ESCUELA INSULAR DE MUSICA	1.267,08	1.267,08	
	83338 PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN SEMANA CULTURAL ANUAL DE LA			
227.99	ESCUELA INSULAR DE MÚSICA	15.124,29	15.124,29	
3260U AYUDAS AL ESTUDIO				

216.00	DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO APLICACIÓN INF.
ENTORNO SAAS SOLICITUD Y GEST. BECAS Y AYUDAS EST.	
6.184,04	
6.184,04	

216.00	ISP IGIC DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO APLICACIÓN INF.
ENTORNO SAAS SOLICITUD Y GEST. BECAS Y AYUDAS EST.	
432,88	
432,88	
	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE			
226.02	FUERTEVENTURA ( AYUDAS AL ESTUDIO)	25.000,00	12.500,00	
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE			
226.02	FUERTEVENTURA ( AYUDAS AL ESTUDIO)	12.500,00	12.500,00	
	PUESTA EN MARCHA Y MANT. ASISTENTE CONVERSACIONAL (CHATBOT)			
227.99	PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MATERIA BECAS ESTUDIO CIF	22.778,57	22.778,57	
3370A JUVENTUD				

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( JUVENTUD )	
12.000,00	
6.000,00	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( JUVENTUD )	
6.000,00	
6.000,00	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA			
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - JUVENTUD	5.350,00	4.294,10	
	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -			
226.99	EDUCACION Y JUVENTUD	1.055,90	1.055,90	
	44997 SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN			
227.99	EQUIPOS SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR CIF	34.000,00	17.000,00	
	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS			
227.99	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGRAMADAS POR EDUC Y JUVE	7.500,00	7.500,00	
	SUMINISTRO RÉGIMEN ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS			
227.99	SONIDO, ETC. PARA EJECUCIÓN ACT.PROGR POR EDUC Y JUVENTUD	9.500,00	9.500,00	
3370B ACTIVIDADES JUVENILES	

227.99

227.99
3370K JUVENTUD ACTIVA

226.02

226.02

SERVICIO PARA PROMOVER Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

	

AD	

AD	

AD	

AD	

RC	

A	

RC	

D	

AD	

RC	

D	

RC	

AD	

AD	

RC	

A	

RC	

RC	

A	

RC	

D	

RC	

AD	

AD	

RC	

A	

RC	

RC	

A	

RC	

A	

RC	

AD	

RC	

A	

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( ACTIVIDADES JUVENILES )	
18.000,00	
9.000,00	
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE			
226.02	FUERTEVENTURA ( ACTIVIDADES JUVENILES )	9.000,00	9.000,00	
3370E CERTAMEN MAXOARTE	
	PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GALA Y EXPOSICIONES DEL CERTAMEN			
226.09	MAXO ARTE JOVEN 2023	51.111,72	51.111,72	
3370H ESPACIO JOVEN				

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (ESPACIO JOVEN)	
5.000,00	
2.500,00	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (ESPACIO JOVEN)	
2.500,00	
2.500,00	
	73508 DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO JOVEN DEL CENTRO INSULAR DE			
227.99	JUVENTUD DE FUERTEVENTURA	79.541,15	52.559,69	
	DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO JOVEN DEL CENTRO INSULAR DE JUVENTUD DE			
227.99	FUERTEVENTURA	26.981,46	26.981,46	
3370I PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN JUVENIL			

DINAMIZACIÓN JUVENIL INSULAR	127.348,45	63.674,22 SERVICIO PARA PROMOVER Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN JUVENIL INSULAR	63.674,23	63.674,23

82700 1ªOP.IMPUTADA APP PRESP.AMPARO B 6ª. PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO FTV ( JUVENTUD ACTIVA)	14.000,00	7.000,00 1ªOP.IMPUTADA APP PRESP.AMPARO B 6ª. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL DEL CABILDO FTV ( JUVENTUD ACTIVA)	7.000,00	7.000,00

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

6610 DEPORTES

3400A DEPORTES GENERAL

224.00

226.99

226.99

PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - DEPORTES GENERAL
SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA - DEPORTES GENERAL

16.800,00

1.596,91

315,17

16.800,00	RC

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

1.281,74	RC

315,17	D

3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS

226.02	67974 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES	62.308,24	37.484,24	RC	
	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE				
226.02	FUERTEVENTURA (PROMOCIONES DEPORTIVAS)	49.648,00	29.648,00	RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA (PROMOCIONES DEPORTIVAS)	
20.000,00	
20.000,00	
A	

7020 TURISMO

226.02

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

24.824,00	24.824,00	D

05/07/2023
05/07/2023

4300A SERVICIO DE TURISMO

209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD TURISMO	1.691,52	1.691,52	AD	

209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD TURISMO	
118,41	
118,41	
AD	

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE TURISMO)	
35.000,00	
17.500,00	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIO DE TURISMO)	
17.500,00	
17.500,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO DE TURISMO	32.100,00	25.764,53	RC	

226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO DE TURISMO	
6.335,47	
6.335,47	
D	

7130 INDUSTRIA, ENERGÍA, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ARTESANÍA Y COMERCIO

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

209.00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
GENERALES DE INDUSTRIA	
535,62	
535,62	
AD	

209.00	ISP IGIC CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD SERVICIOS
GENERALES DE INDUSTRIA	
37,49	
37,49	
AD	

213.00	SERVICIO GENERAL DE RECARGA Y MANTENIMIENTO RED INSULAR
RECARGA PÚBLICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ISLA DE FUERTEVENTURA	
68.412,60	
68.412,60	
RC	

226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIOS GRALES. INDUSTRIA)	
12.000,00	
6.000,00	
RC	

226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIOS GRALES. INDUSTRIA)	
6.000,00	
6.000,00	
A	
	71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO GRAL. INDUSTRIA	963,00	772,94	RC	

226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO GRAL. INDUSTRIA	
190,06	
190,06	
D	

4300B SERVICIO DE ARTESANIA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO				
	
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIOS ARTESANIA )	
43.000,00	
22.988,50	
RC	
	
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( SERVICIOS ARTESANIA )	
20.011,50	
20.011,50	
A	
		71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
	226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - SERVICIO ARTESANÍA, DES.	2.140,00	1.928,82	RC	
	
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA -
SERVICIO ARTESANÍA, DES.	
211,18	
211,18	
D	
4300D COMERCIO						
	
226.02	82700 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( COMERCIO)	
49.000,00	
24.500,00	
RC	
	
226.02	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE
FUERTEVENTURA ( COMERCIO)	
24.500,00	
24.500,00	
A	
		71563 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA				
	226.99	Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS - COMERCIO	1.070,00	964,41	RC	
	
226.99	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y
CONSEJO INSULAR DE AGUAS - DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO	
105,59	
105,59	
D	
				30.439.845,08		

4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Vista la Providencia de la Consejera Insular de Área de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, Dña. Nuria Cabrera Méndez, de fecha 28 de junio de 2023.

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Jefa de la Oficina de Contabilidad y Presupuestos, Dña. María del Cristo Sánchez Berriel, de fecha 29 de junio de 2023.

Visto el Informe de Intervención emitido por el Interventor General del Cabildo de Fuerteventura, D. Licinio Calvo Pascuas, de fecha 30 de junio de 2023.

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

En virtud de las atribuciones recogidas en el apartado a) del artículo 84 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, corresponde al Consejo de Gobierno Insular la aprobación del marco presupuestario.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

A la vista de cuanto antecede, el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

PUESTO DE TRABAJO:
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

05/07/2023
05/07/2023

Primero.- Aprobar el Marco Presupuestario 2024 con el siguiente detalle:

COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR CAPITULO	
							
	PRESUPUESTO	% Sobre	PRESUPUESTO	% Sobre	VARIACION	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA	RELATIVA	
							
I.Impuestos Directos	1.113.866,00	0,68%	1.082.200,00	0,54%	31.666,00	2,93%	
II. Im puestos Indirectos	69.293.032,93	42,25%	67.602.958,96	33,86%	1.690.073,97	2,50%	
III. Tasas y Otros Ingresos	2.789.261,37	1,70%	2.761.644,93	1,38%	27.616,44	1,00%	
IV. Transferencias Corrientes	56.833.734,48	34,65%	55.337.719,79	27,72%	1.496.014,69	2,70%	
V. Ingresos Patrimoniales	757.690,49	0,46%	746.493,10	0,37%	11.197,39	1,50%	
							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.787.585,27	79,74%	127.531.016,78	63,88%	3.256.568,49	2,55%	
							
VI. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VII. Transferencias Capital	33.000.000,00	20,12%	41.199.044,01	20,64%	-8.199.044,01	-19,90%	
							
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	33.000.000,00	20,12%	41.199.044,01	20,64%	-8.199.044,01	-19,90%	
							
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	163.787.585,27	99,85%	168.730.060,79	84,51%	-4.942.475,52	-2,93%	
							
VIII. Activos Financieros	238.764,00	0,15%	236.400,00	0,12%	2.364,00	1,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00%	30.680.067,56	15,37%	-30.680.067,56	-100,00%	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
238.764,00	
0,15%	
30.916.467,56	
15,49%	
-30.677.703,56	
-99,23%	

TOTAL INGRESOS	
164.026.349,27	
100%	
199.646.528,35	
100%	
-35.620.179,08	
-17,84%	
							
COMPOSICION Y EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPITULOS ECONOMICOS	
							
CAPITULOS	PRESUPUESTO	% sobre	PRESUPUESTO	% sobre	VARIACION	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA	RELATIVA	
							
I. Gastos de Personal	47.406.991,98	29,76%	46.477.443,12	23,28%	929.548,86	2,00%	
II. Gastos Bienes Corrientes y Servicios	54.045.955,39	33,93%	52.986.230,78	26,54%	1.059.724,61	2,00%	
III. Gastos Financieros	100.000,00	0,06%	115.873,45	0,06%	-15.873,45	-13,70%	
IV. Transferencias Corrientes	21.190.193,96	13,30%	20.774.699,96	10,41%	415.494,00	2,00%	
V. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	50.000,00	0,03%	55.868,00	0,03%	-5.868,00	-10,50%	
							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.793.141,33	77,08%	120.410.115,31	60,32%	2.383.026,02	1,98%	
							
VI. Inversiones Reales	33.000.000,00	20,71%	75.015.902,44	37,58%	-42.015.902,44	-56,01%	
VII. Transferencias Capital	3.000.000,00	1,88%	3.934.828,67	1,97%	-934.828,67	-23,76%	
							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.000.000,00	22,60%	78.950.731,11	39,55%	-42.950.731,11	-54,40%	

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	
158.793.141,33	
99,68%	
199.360.846,42	
99,87%	
-40.567.705,09	
-20,35%	
VIII. Activos Financieros	238.764,00	0,15%	236.400,00	0,12%	2.364,00	1,00%	
IX. Pasivos Financieros	273.692,37	0,17%	22.034,57	0,01%	251.657,80	1142,10%	
							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	512.456,37	0,32%	258.434,57	0,13%	254.021,80	98,29%	
							
TOTAL  GASTOS	159.305.597,70	100%	199.619.280,99	100%	-40.313.683,29	-20,20%	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, haciendo la salvedad del artículo 206 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en Puerto del Rosario, en la fecha de la firma digital.

EL CONSEJERO-SECRETARIO,
Fdo. Víctor Modesto Alonso Falcón.

NOMBRE:

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA

Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

05/07/2023
05/07/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38 FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

VºBº
LA PRESIDENTA,
Fdo. Dolores Alicia García Martínez.

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2CBFC42B6A6980540BF

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Referencia:	2023 / 32554	
Asunto:	PRESUPUESTO	DEL	CONSEJO FUERTEVENTURA - ANUALIDAD 2024	INSULAR	DE	AGUAS	DE	
N/ Ref.:	DMM/AHV	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2352D761EABB4CD4C88118B

PROVIDENCIA DE INICIO DE EXPEDIENTE

25/11/2023

Resultando que las dotaciones económicas que se prevén recibir a través del Cabildo Insular de Fuerteventura, en concepto de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas (Decreto 158/1994, de 21 de julio), son las indicadas a continuación:

Transferencias Corrientes: un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000 €) Transferencias de Capital: cero euros (0 €)

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Atendiendo lo dispuesto en el apartado a) del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994, de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007, de 27 de febrero, que determina entre las funciones de este organismo la elaboración de su presupuesto.

Atendiendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del mencionado Estatuto Orgánico, corresponde al gerente del organismo preparar el presupuesto anual de acuerdo con las directrices de los Órganos de Gobierno.

Procédase a la elaboración del Presupuesto 2024 del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno y General, así como su remisión al Cabildo Insular para su aprobación en el Pleno.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC29A3F3DEB622A104EB12939

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO 2024

CAPÍTULO	PRESUPUESTO	% Sobre	PRESUPUESTO	% Sobre	VARIACIÓN	% Var.	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA 24/23	24/23	

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR CAPÍTULO

I. Impuestos Directos	

0,00 €	

0,00%	

0,00 €	

0,00%	

0,00 €	

0,00%	
II. Impuestos Indirectos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
III. Tasas y Otros Ingresos	27.000,00 €	2,21%	27.500,00 €	2,32%	-500,00 €	-1,82%	
IV. Transferencias Corrientes	1.150.000,00 €	94,03%	1.150.000,00 €	97,16%	0,00 €	0,00%	
V. Ingresos Patrimoniales	40.000,00 €	3,27%	100,00 €	0,01%	39.900,00 €	39900,00%	

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
1.217.000,00 €	
99,51%	
1.177.600,00 €	
99,49%	
39.400,00 €	
3,35%	
VI. Enajenación Inversiones Reales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
VII. Transferencias Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	

TOTAL OPERACIONES CAPITAL	
0,00 €	
0,00%	
0,00 €	
0,00%	
0,00 €	0,00%	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%	39.400,00 €	3,35%	
VIII. Activos Financieros	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%	0,00 €	0,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
6.000,00 €	
0,49%	
6.000,00 €	
0,51%	
0,00 €	
0,00%	
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	1.223.000,00 €	100%	1.183.600,00 €	100%	39.400,00 €	3,33%	

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO 2024
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO	% Sobre	PRESUPUESTO	% Sobre	VARIACIÓN	% Var.	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA 24/23	24/23	

I. Gastos de Personal	1.008.133,20 €	82,43%	1.005.357,22 €	84,94%	2.775,98 €	0,28%	
II. Gastos Bienes Corrientes Y Servicios	192.801,80 €	15,76%	156.374,78 €	13,21%	36.427,02 €	23,29%	
III. Gastos Financieros	10.000,00 €	0,82%	10.000,00 €	0,84%	0,00 €	0,00%	
IV. Transferencias Corrientes	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos	6.065,00 €	0,50%	5.868,00 €	0,50%	197,00 €	3,36%	

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%	39.400,00 €	3,35%

Inversiones Reales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Transferencias Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

0,00 €	0,00%
0,00 €	0,00%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%
VIII. Activos Financieros	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%
IX. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

39.400,00 €	3,35%
0,00 €	0,00%
0,00 €	0,00%

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2F753AD1A4BE1564B92FD49

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%	0,00 €	0,00%

TOTAL GENERAL DE GASTOS	1.223.000,00 €	100%	1.183.600,00 €	100%	39.400,00 €	3,33%

PRESUPUESTO 2024: ESTADO DE INGRESOS **POR CAPITULOS**
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

CAPITULO    ORGANICA	SECCION

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
40430	AGUAS

329.0124	TASAS POR SERVICIOS GENERALES	6.000,00

339.0124	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

20.000,00

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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389.0024	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00

391.9024	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500,00

392.1124	RECARGO DE APREMIO	100,00

393.0024	INTERESES DE DEMORA	100,00

399.0024	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00

399.0124	COSTAS PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	100,00

TOTAL AGUAS	27.000,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

27.000,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

CAPITULO    ORGANICA	SECCION

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40430	AGUAS

400.0124	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	1.150.000,00

TOTAL AGUAS	1.150.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.150.000,00

INGRESOS PATRIMONIALES
40430	AGUAS

520.0024	INTERESES CUENTAS	40.000,00

TOTAL AGUAS	40.000,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES

40.000,00

8	ACTIVOS FINANCIEROS
40430	AGUAS

831.0024	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A PERSONAL	6.000,00

TOTAL AGUAS	6.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

6.000,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA:

HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

SELLO DE ORGANO

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

1.223.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

EUROS

CAPITULO

ORGANICA

SECCION

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

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PRESUPUESTO 2024: ESTADO DE GASTOS **POR CAPITULOS**

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

GASTOS DE PERSONAL.

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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GASTOS DE PERSONAL.

40430	AGUAS		
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	101.0024	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	26.727,42	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	101.0124	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	41.868,62	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	107.0124	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	421,44	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	120.0024	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.848,53	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	120.0124	SUELDOS DEL GRUPO A2	43.913,13	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	120.0324	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.333,73	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	120.0624	TRIENIOS	19.756,62	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	121.0024	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.982,69	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	121.0124	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.834,02	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	121.0324	OTROS COMPLEMENTOS	77.302,76	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	127.0024	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	3.639,36	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	130.0024	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	17.080,16	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	130.0224	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	24.233,26	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	131.0024	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	106.052,27	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	131.0224	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	61.271,62	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	137.0024	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	1.222,80	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	151.0024	GRATIFICACIONES	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	160.0024	SEGURIDAD SOCIAL	226.833,10	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	160.0824	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	4.313,07	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	162.0024	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

GASTOS DE PERSONAL.

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	162.0924	OTROS GASTOS SOCIALES		7.698,60		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	164.0024	COMPLEMENTO FAMILIAR		1.700,00		
				TOTAL RECURSOS HIDRAULICOS	1.008.133,20		
				
TOTAL AGUAS	
1.008.133,20		

TOTAL GASTOS DE PERSONAL.

1.008.133,20

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

40430	AGUAS		
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	202.0024	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	203.0024	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	204.0024	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	210.0024	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	212.0024	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	213.0024	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	214.0024	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	215.0024	MOBILIARIO	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	216.0024	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	219.0024	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	220.0024	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	220.0124	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	220.0224	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	221.0124	AGUA	500,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	221.0324	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	221.0424	VESTUARIO	1.200,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	221.9924	OTROS SUMINISTROS	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	222.0024	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	222.0124	POSTALES	250,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	222.9924	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	223.0024	TRANSPORTES	600,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	224.0024	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	225.0124	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.800,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	225.0224	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	400,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	226.0124	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
		4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	226.0224	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	226.0624	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	226.0724	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.532,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	226.9924	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	227.0024	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	227.0124	SEGURIDAD	100,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	227.0624	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.533,75		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	227.9924	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	76.086,05		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	230.0024	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	250,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	230.1024	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	230.2024	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	231.0024	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	231.1024	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	231.2024	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	233.0024	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	233.0124	ORGANOS DE SELECCIÓN	3.000,00		
4520A	RECURSOS HIDRAULICOS	250.0124	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.000,00		
			TOTAL RECURSOS HIDRAULICOS	192.801,80		
			
TOTAL AGUAS	
192.801,80		

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

192.801,80

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

GASTOS FINANCIEROS

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

GASTOS FINANCIEROS
40430 AGUAS

4520A
4520A

RECURSOS HIDRAULICOS RECURSOS HIDRAULICOS

352.0024	INTERESES DE DEMORA
359.0024	OTROS GASTOS FINANCIEROS

9.900,00
100,00

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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TOTAL RECURSOS HIDRAULICOS	10.000,00
TOTAL AGUAS	10.000,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

10.000,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

5 FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS
40430 AGUAS

9290A

IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

500.0124	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

6.065,00

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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TOTAL IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	6.065,00
TOTAL AGUAS	6.065,00

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS

6.065,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

ACTIVOS FINANCIEROS

CAP.	ORGANICA	PROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8 ACTIVOS FINANCIEROS
40430 AGUAS

4520A

RECURSOS HIDRAULICOS

831.0024	ANTICIPO A PERSONAL

6.000,00

TOTAL RECURSOS HIDRAULICOS	6.000,00

TOTAL AGUAS	6.000,00

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC291DD02BA1AEF9B4CBB4B37

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

6.000,00

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

TOTAL PRESUPUESTO

1.223.000,00

EUROS

CAP.

DENOMINACIÓN

ORGANICA

PROGRAMA

ECONOMICA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

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Referencia:	2023 / 27578	
Asunto:	PRESUPUESTO 2024	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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Dña. Belinda Roger Marrero, Jefa del Servicio de Recursos Humanos, en relación al Proyecto de Presupuesto en materia de personal del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, con el objeto de que tengan los datos para elaborar el Presupuesto del ejercicio 2024, se presenta el siguiente,

19/12/2023

INFORME

EL ESTADO DE GASTOS del presupuesto para el ejercicio 2024:

Capítulo I del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura UN MILLON OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON VEINTE CÉNTIMOS (1.008.133,20€).

Legislación Aplicable:

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Real Decreto–Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

Convenio Colectivo del Personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público

A continuación, se expone una breve descripción de los gastos a ejecutar en el año 2024, siendo el análisis por Capítulo el que se expone a continuación.

19/12/2023

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Capítulo I del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura UN MILLON OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON VEINTE CÉNTIMOS (1.008.133,20€).

Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

1.- PLAZAS DE FUNCIONARIOS: 624.953,55€
2.- PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO: 53.346,21€

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

3.- PERSONAL DIRECTIVO: 84.057,18€
4.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL 142.470,76€
5.- OTROS GASTOS DE PERSONAL: 103.305,50€

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1	
	
CAPITULO I	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION		
	INICIAL 2024	INICIAL 2023	ABSOLUTA 24		

1. Personal Laboral Fijo	

53.346,21	

187.963,09	

-134.616,88		
2. Personal Laboral Temporal	142.470,76	0,00	142.470,76		
3. Funcionarios	624.953,55	634.957,00	-10.003,45		
4. Personal Directivo	84.057,18	79.131,63	4.925,55		
5. Otros Gastos Sociales	103.305,50	103.305,50	0,00		
TOTAL	1.008.133,20	1.005.357,22	2.775,98		

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS:

PERSONAL FUNCIONARIO. –

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Las retribuciones de este personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023, se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaria de Estado de Función Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, cuyos atrasos se han abonado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y se percibió a partir de la nómina del mes de noviembre de 2023.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

19/12/2023

Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “el incremento  salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023  y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023    y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido se prevé un incremento máximo del 2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal.

Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución en términos absolutos con respecto a 2023 de 10.003 euros, ya que por indicaciones de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se ha disminuido la dotación a tres meses de una plaza de Técnico Medio (vacante) por no prever su cobertura a corto plazo/medio y se deja de dotar una plaza de administrativo.

PERSONAL LABORAL FIJO. –

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Las retribuciones de este personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023, se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaria de Estado de Función Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, cuyos atrasos se han abonado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y se percibió a partir de la nómina del mes de noviembre de 2023.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023  y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,  2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido se prevé un incremento máximo del 2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal.

19/12/2023

Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución en términos absolutos con respecto a 2023 de 134.616,88 euros ya que este personal ha sido separado en dos Anexos uno para personal laboral temporal y otro para personal laboral fijo, además por indicaciones de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se ha eliminado la dotación de la plaza de vigilante de personal laboral fijo.

PERSONAL DIRECTIVO. –

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

Las retribuciones de este personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023, se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaria de Estado de Función Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, cuyos atrasos se han abonado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y se percibió a partir de la nómina del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “el incremento  salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023  y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023    y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido se prevé un incremento máximo del 2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal.

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Las retribuciones de este personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023, se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaria de Estado de Función Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, cuyos atrasos se han abonado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y se percibió a partir de la nómina del mes de noviembre de 2023.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

19/12/2023

Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “el incremento  salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023  y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023    y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido se prevé un incremento máximo del 2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal.

Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución ya que han sido separados en dos Anexos uno para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, en el anexo de personal temporal solo aparece el personal que está ocupando plazas de personal laboral fijo hasta que se convoque el procedimiento de la cobertura de la plaza.

OTROS GASTOS DE PERSONAL. -

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Se mantienen todas las ayudas sociales del personal con las cantidades que figuran en cuadro siguiente, contempladas el “Acuerdo del personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 2004-2007” y en el “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura”, con las mismas cuantías que el ejercicio anterior que se detallan a continuación. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2023. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público, por lo que no se

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

incrementan los gastos sociales.

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1	
	
CONCEPTOS	PARTIDA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION		
				ABSOLUTA		
		INICIAL 2024	INICIAL 2023	24		
*Asistencia médico-farmacéutica	40430.4520A160.0824	4.313,07	4.313,07	0,00		
*Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
funcionario	40430.4520A127.0024	3.639,36	4.060,80	-421,44		
Planes de pensiones de Personal Directivo	40430.4520A.107.0124	421,44	0,00	421,44		
*Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
personal laboral	40430.452OA137.0024	1.222,80	1.222,80	0,00		
*Gratificaciones	40430.4520A.151.0024	100,00	100,00	0,00		
*Formación y perfeccionamiento del personal	40430.4520A.162.0024	2.000,00	2.000,00	0,00		
*Bolsa sustituciones (personal temporal que						
sustituye)	40430.452OA.131.0024	61.789,99	61.789,99	0,00		
*Bolsa seguridad social (personal que sustituye)	40430.452OA.160.0024	20.420,24	20.420,24	0,00		
*Otros gastos sociales	40430.4520A.162.0924	7.698,60	7.698,60	0,00		
*Complemento familiar	40430.4520A.164.0024	1.700,00	1.700,00	0,00		
TOTAL		103.305,50	103.305,50	0,00		

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

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Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2023. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público, por lo que no se incrementan los gastos sociales.

JUSTIFICACIÓN:

Por lo tanto, para este 2024 contamos con un aumento del Capítulo I del 0,28% siendo el importe en términos absolutos de 2.775,98 euros con respecto a 2023, este aumento reflejado en el capítulo I es por las cuestiones, que se explican a continuación:

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Las retribuciones de este personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023,  se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023,  de la Secretaria de Estado de Función Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, cuyos atrasos se han abonado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y se percibió a partir de la nómina del mes de noviembre de 2023.

Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido se prevé un incremento máximo del 2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal.

19/12/2023

Siguiendo indicaciones de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura no se dotan económicamente un puesto de administrativo personal funcionario, un vigilante de personal laboral fijo y el Técnico Medio detallado en el anexo de personal funcionario se dota tan solo con tres meses al no preverse la cobertura de las plazas a corto/medio plazo.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

El presente presupuesto de capítulo I no supera los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece las retribuciones de los funcionarios de Administración Loca.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	V	T.P.	ESCAL A	SUBESCALA	CLASE	G	C D	C.ES P.	F.P.	JORNAD A	R.	DEDICACIÓ N	D	TITULACIÓN ACADEMICA	F.
E.	R.E.	FUNCION ES	OBSE RVACI ONES	
Gerente del Consejo Insular de Aguas de	F/	S	AG/AE	Técnica/Serv.	Sup./Com.E	A	24	450	LD/	Especial	PJ/P	Exclusiva	1		001/002/003/004/005	001	1		
Fuerteventura	L			Espec.	spec.				A		D				/006/007				

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SECRETARÍA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	V	T.P
.	ESCAL A	SUBESCAL A	CLASE	G	CD	C.ES P.	F.P.	JORNAD A	R.	DEDICACIÓ N	D	TITULACIÓN ACADEMICA	F.
E.	R.E.	FUNCION ES	OBSERV ACIONES	
Técnico de Administración	F	NS	AG	Técnica		A1	22	340	C	Ordinaria			1		001/002/003/004/005/
006/007	001	2		
Técnico Superior-rama jurídica	F	NS	AE	Técnica		A1	22	340	C	Ordinaria			1	001	001/002/003/004/005/
006/007	001	8		
Administrativo de Gestión	F	NS	AG	Administrativa		C1	16	215	C	Ordinaria			5		001/002/003	001	3		
Auxiliar de Gestión	F	NS	AG	Auxiliar		C2	14	195	C	Ordinaria			3		001/002/003	001	4		

19/12/2023

SERVICIO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	V	T.P
.	ESCAL A	SUBESCAL A	CLASE	G	C D	C.ES P.	F.P.	JORNAD A	R.	DEDICACIÓ N	D	TITULACIÓN ACADEMICA	F.
E.	R.E.	FUNCION ES	OBSERVACION ES	
Técnico de Recursos Hidráulicos	F	NS	AE	Técnica	Técnico Medio	A2	20	265	C	Ordinaria			2	002/003/004	001/002/003/004/005
/006/007	001	5		
Técnico de Recursos Hidráulicos	L	NS				A2	20	265	C	Ordinaria			1	002/003/004	001/002/003/004/005
/006/007	001	5		
Auxiliar de Gestión	L	NS				C2	14	195	C	Ordinaria			1		001/002/003	001	4		
Vigilante	L	NS				E/C2
(*)	14	195	C	Ordinaria			2			001	7		

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	V	T.P.	ESCAL A	SUBESCALA	CLASE	G	CD	C.ESP
.	F.P.	JORNADA	R.	DEDICACIÓ N	D	TITULACIÓN ACADEMICA	F.
E.	R.E.	FUNCIONE S	OBSERVA CIONES	
Técnico de Planificación	F	NS	AE	Técnica	Técnico Superior	A1	22	340	C	Ordinaria			1	005/006/007/008	001/002/003/004/005/
006/007	001	6		
Auxiliar de Gestión	L	NS				C2	14	195	C	Ordinaria			1		001/002/003	001	4		
Vigilante	L	NS				E/C2(
*)	14	195	C	Ordinaria			1			001	7		

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

(*) Este puesto se destinará al grupo C2 desde la próxima provisión que se produzca en el puesto.

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA 2024

Denominación
Técnico Medio

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ANEXO II

PLAZA DE PERSONAL DIRECTIVO GRUPO A

Número de Plazas
1

Denominación
Gerente

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

GRUPO A2

Número de Plazas
1

GRUPO C2

Número de Plazas
3

Denominación
Vigilante

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PRESUPUESTO PERSONAL DIRECTIVO CIA AÑO 2024. RESUMEN

AGUAS

ORG	FUNC CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

40430	AGUAS
4520A	RECURSOS HIDRAÚLICOS
GERENTE

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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GERENTE,VACANTE (adscripción provisional Domingo Montañez Montañez)	26.727,42	41.868,62	68.596,04	15.461,14	84.057,18	
TOTAL GERENTE	26.727,42	41.868,62	68.596,04	15.461,14	84.057,18	
TOTAL RECURSOS HIDRAÚLICOS	26.727,42	41.868,62	68.596,04	15.461,14	84.057,18	
TOTAL AGUAS	26.727,42	41.868,62	68.596,04	15.461,14	84.057,18	

354

ORG	FUNC CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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26.727,42

TOTAL PRESUPUESTO DIRECTIVO

84.057,18

15.461,14

 	41.868,62	68.596,04 

355

PRESUPUESTO FUNCIONARIOS CIA AÑO 2024. RESUMEN

AGUAS

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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40430	AGUAS
4520A	RECURSOS HIDRAÚLICOS
ADMINISTRATIVO
ARAYA RAMOS, GLORIA ESTHER	16.638,64	22.172,52	38.811,16	12.162,22	50.973,38	
ARMAS GORDILLO, MARIA ELIZABETH (fun.in)	14.961,25	21.177,38	36.138,62	12.162,22	48.300,84	
CABRERA PÉREZ, Mª DEL ROSARIO	20.100,67	24.806,22	44.906,89	12.162,22	57.069,11	
CURBELO MORALES, RAMÓN	18.369,66	23.489,37	41.859,03	12.162,22	54.021,25	
VERA SANTANA, ANTONIA (fun.in)	17.504,15	22.830,95	40.335,09	12.162,22	52.497,31	
TOTAL ADMINISTRATIVO	87.574,36	114.476,44	202.050,80	60.811,09	262.861,89	
TECNICO MEDIO
CARRETERO SUÁREZ, JOSE LUIS	20.014,99	27.230,07	47.245,06	15.461,14	62.706,20	
MONTAÑEZ MONTAÑEZ, DOMINGO(S.E Luis Cabrer)	18.893,71	26.421,33	45.315,04	15.461,14	60.776,17	
TECNICO MEDIO, VACANTE	6.004,24	6.605,33	12.609,58	3.865,28	16.474,86	
TOTAL TECNICO MEDIO	44.912,95	60.256,72	105.169,67	34.787,56	139.957,23	
TECNICO SUPERIOR
DE LEÓN AGUILAR, ALBA	22.319,73	33.025,70	55.345,42	15.461,14	70.806,56	
HERNÁNDEZ VALIDO, ACORAIDA (fun.in)	23.170,57	34.610,10	57.780,67	15.461,14	73.241,81	
PIQUERAS ESCRIBANO, MARIA DEL CARMEN(fun.in)	25.874,40	36.750,51	62.624,92	15.461,14	78.086,05	
TOTAL TECNICO SUPERIOR	71.364,70	104.386,31	175.751,01	46.383,42	222.134,42	
TOTAL RECURSOS HIDRAÚLICOS	203.852,00	279.119,48	482.971,48	141.982,07	624.953,55	

307

DO DE FUERTEVENTURA

308

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

TOTAL

624.953,55

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG.

NOMBRE

BASICAS

COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL

TOTAL AGUAS

203.852,00

279.119,48

482.971,48

141.982,07

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC22FDADF2560F58F4DB585A2

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

203.852,00

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONARIOS

 	279.119,48 

 	482.971,48 

 	141.982,07 

 	624.953,55 

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC22FDADF2560F58F4DB585A2

309

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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PRESUPUESTO FUNCIONARIOS CIA AÑO 2024 . DETALLADO

AGUAS

												
ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE		BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	

40430	
AGUAS
4520A	RECURSOS HIDRAÚLICOS											

TOTAL A1 120.00	65.848,53	5.516,17	24.062,45	51.481,87	28.841,99	0,00	175.751,01	46.383,42	

TOTAL A2 120.01	
43.913,13	
999,81	
16.472,89	
30.094,21	
13.689,63	
0,00	
105.169,67	
34.787,56	

TOTAL C1 120.03	
74.333,73	
13.240,63	
25.447,36	
54.257,95	
34.771,13	
0,00	
202.050,80	
60.811,09	

TOTAL RECURSOS HIDRAÚLICOS	
184.095,39	
19.756,62	
65.982,69	
135.834,02	
77.302,76	
0,00	
482.971,48	
141.982,07	

222.134,42

139.957,23

262.861,89

624.953,55

TOTAL AGUAS	184.095,39	19.756,62	65.982,69	135.834,02	77.302,76	0,00	482.971,48	141.982,07	624.953,55	

-19

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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624.953,55

141.982,07

482971,478152

0,00

184.095,39

19.756,62	65.982,69	135.834,02	77.302,76	

  TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONARIOS

-18

PRESUPUESTO LABORAL FIJO CIA AÑO 2024. RESUMEN

AGUAS

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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40430	AGUAS
4520A	RECURSOS HIDRAÚLICOS
TECNICO MEDIO

TÉCNICO MEDIO, VACANTE (Ocup. Roberto	1.147,54	2.179,90	3.327,44	1.311,84	4.639,28	
Padilla Perdomo)						
VIGILANTE

GONZALEZ DE LEON, CARLOS JAVIER	14.498,42	19.127,29	33.625,72	9.189,38	42.815,10	
VIGILANTE, VACANTE (Ocup. Jonas Estevez Vera)	717,10	1.463,03	2.180,13	765,78	2.945,91	
VIGILANTE, VACANTE (Ocup.Sandra Tadeo Silvera)	717,10	1.463,03	2.180,13	765,78	2.945,91	
TOTAL RECURSOS HIDRAÚLICOS	17.080,16	24.233,26	41.313,42	12.032,79	53.346,21	

TOTAL AGUAS	
17.080,16	
24.233,26	
41.313,42	
12.032,79	
53.346,21	

389

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

12.032,79

 	53.346,21 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO LABORAL FIJO 

17.080,16

24.233,26

 	41.313,42 

390

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PRESUPUESTO LABORAL TEMPORAL CIA AÑO 2024. RESUMEN

AGUAS

ORG	FUNC.    CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

40430	AGUAS
4520A	RECURSOS HIDRAÚLICOS
TECNICO MEDIO
PADILLA PERDOMO ROBERTO

19.471,19

26.158,85

45.630,03

15.970,51

61.600,55

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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VIGILANTE

ESTEVEZ VERA JONAS SAUL	12.395,55	17.556,39	29.951,93	10.483,18	40.435,11	
TADEO SILVERA SANDRA	12.395,55	17.556,39	29.951,93	10.483,18	40.435,11	

TOTAL RECURSOS HIDRAÚLICOS	
44.262,28	
61.271,62	
105.533,90	
36.936,86	
142.470,76	

TOTAL AGUAS	
44.262,28	
61.271,62	
105.533,90	
36.936,86	
142.470,76	

389

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

36.936,86

 	142.470,76 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO LABORAL TEMPORAL 

44.262,28

61.271,62

 	105.533,90 

390

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC26A05BD421B2F5549B222A6

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

19/12/2023

PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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FICHA INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO Y SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESIGUALDADES

1.ORGANISMO	
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA	

2. FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	
Igualdad en las condiciones de empleo, contratación, seguridad y salud laboral.	

3. IMPACTO DE GÉNERO PREVISIBLE	

 POSITIVO	
ALTO	
		
    MEDIO	
		
BAJO	
	
NEGATIVO		

4. INDICADORES AFECTADOS POR LAS ACTUACIONES PREVISTAS	
Áreas de actuación prioritarias de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres:

La transversalidad en las políticas públicas

La elaboración estadística con enfoque de género El uno no sexista del lenguaje
Imagen digna e igualitaria de mujeres y hombres Igualdad en los medios de comunicación social El enfoque de género en el presupuesto
La composición equilibrada de órganos por sexo

    La igualdad de género en contrataciones, subvenciones y ayudas

Organización administrativa para la igualdad de género	

	Igualdad en el acceso a bienes y servicios y su suministro    La igualdad en el sistema público de empleo
    La igualdad en las condiciones de contratación de las mujeres

    La promoción empresarial de las mujeres

    La calidad en el empleo de mujeres y hombres    La igualdad en la seguridad y la salud laboral
La atención a las mujeres mayores

La atención a cuidadoras y cuidadores de personas dependientes

La igualdad en las condiciones de inclusión social La atención a las personas con discapacidad
La promoción de la interculturalidad y la integración de las mujeres migrantes

Mujeres del medio rural Participación social
Fomento de las asociaciones de mujeres
Participación en ámbitos sociales, políticos, culturales… Otros:  		

5. DESIGUALDADES QUE SE PRETENDEN CORREGIR*	
Igualdad de representación o presencia de mujeres y hombres en los órganos rectores de esta Administración hidráulica.	

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

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*5. DESIGUALDADES QUE SE PRETENDEN CORREGIR. Se pretende con este apartado elaborar una breve descripción sobre si existen desigualdades relacionadas con la materia o los recursos que pudieran gestionarse con el presupuesto correspondiente.

Participación o presencia de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto: Por ejemplo, % de mujeres y % de hombres en la práctica deportiva y actividad física por especialidades, y su diferencia.

Representación o presencia de mujeres en los órganos de toma de decisiones. Por ejemplo, en los clubs, federaciones deportivas, Cofradías, órganos colegiados, etc.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto. Por ejemplo, los empleos de las entidades deportivas o culturales a través de las cuales se ejecuta el presupuesto relacionado con deportes.

Reconocimiento a mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso en que se otorguen premios, compensaciones, agradecimientos que se hacen a mujeres y hombres en el ámbito de intervención del presupuesto.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Imagen, roles y estereotipos que se transmiten de mujeres y hombres en las acciones que se realizan para desarrollar el presupuesto. Por ejemplo, en las campañas publicitarias de turismo, medios audiovisuales utilizados para promocionar un programa, actividad o formación.

19/12/2023

Grado de compromiso con la igualdad que mantienen los proveedores o asistencias técnicas, como entidades intermedias que desarrollan en la practica el presupuesto, por ejemplo, asociaciones, clubs, empresas…

Referencia:	2023 / 32554	
Asunto:	INFORME	ECONÓMICO-FINANCIERO	DEL	PRESUPUESTO	DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA - ANUALIDAD
2024	
N/ Ref.:	DMM/AHV	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

F3C9B4798CB5B2EE00FF1A10638A1299D70CD72F

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Don Domingo Montañez Montañez, gerente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en relación al Proyecto del Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para la anualidad 2024, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo

30/11/2023

apartado g) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 18.1 apartado e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,

INFORMA

El Proyecto del Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio económico 2024 asciende a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), existiendo una variación al alza del 3,33% con respecto a la anualidad anterior.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

El presupuesto está efectivamente nivelado y de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, su contenido integra tanto el estado de ingresos, en el que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio 2024, como el estado de gastos, en el que se incluye, con la debida especificación, los créditos necesarios inicialmente para atender el cumplimiento de las obligaciones de este Organismo. Asimismo, el expediente contiene:

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
Liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 y avance de la del 2023.
Anexo de personal

No se incluye en el expediente un anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio 2024, ya que, según lo recogido en la Providencia de la presidenta de este Consejo Insular de Aguas, de fecha 25 de noviembre de 2023, en este ejercicio inicialmente no se recibirán a través del Cabildo Insular de Fuerteventura dotaciones económicas para llevar a cabo inversiones reales.

Tampoco se incorpora anexo de beneficios fiscales, ni anexo con información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social, ya que este Organismo no concede beneficios fiscales ni ha suscrito convenios del tipo indicado.

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Atendiendo la Base 12ª de las de Ejecución del Cabildo de Fuerteventura relativa a la modificación de crédito en la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, se ha procedido a modificar la Base 11ª de las de Ejecución del Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para la anualidad 2024, en lo que concierne al órgano competente para elaborar los informes iniciales en la tramitación del correspondiente expediente, así como el informe previo en el caso de que los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes al objeto de que la gerencia establezca la correspondiente prioridad de actuaciones; asimismo y, por

F3C9B4798CB5B2EE00FF1A10638A1299D70CD72F

indicaciones de la jefa de la oficina de Contabilidad y Presupuestos del Cabildo de Fuerteventura, se ha procedido a actualizar la base 16ª de las de Ejecución del Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para la anualidad 2024 relativa a la tramitación del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, debiendo someterse ambas modificaciones de las Bases de Ejecución a la aprobación de los órganos rectores de esta Administración hidráulica.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2FF7451F96D664A42A43E41

Atendiendo las instrucciones de la jefa de la oficina de Contabilidad y Presupuestos del Cabildo de Fuerteventura, recibidas el día 2 de octubre de 2023 mediante correo electrónico a la gerencia de este Consejo, se modifica la clasificación orgánica, pasando a ser el nuevo código ‘40430 AGUAS’ y la clasificación económica, añadiendo dos dígitos, al final de cada partida presupuestaria, indicativos del año de referencia del presupuesto.

30/11/2023

Para la confección del presupuesto del Consejo Insular de Aguas se han aplicado las estructuras funcional y económica aprobadas por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, y la estructura orgánica propia de la Entidad Local. Todo ello de conformidad con los criterios recogidos en la resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial citada.

1.-ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS INGRESOS

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

La evolución de los ingresos con respecto al ejercicio anterior es la que se muestra a continuación:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL 2024	% SOBRE TOTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2023	% SOBRE TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA 24/23	% VAR. 24/23	
I. Impuestos Directos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
II. Impuestos Indirectos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
III. Tasas y Otros Ingresos	27.000,00 €	2,21%	27.500,00 €	2,32%	-500,00 €	-1,82%	
IV. Transferencias Corrientes	1.150.000,00 €	94,03%	1.150.000,00 €	97,16%	0,00 €	0,00%	
V. Ingresos Patrimoniales	40.000,00 €	3,27%	100,00 €	0,01%	39.900,00 €	39.900,00%	
TOTAL DE OPERACIONES
CORRIENTES	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%	39.400,00 €	3,35%	
VI. Enajenación Inversiones
Reales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
VII. Transferencias de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL DE OPERACIONES CAPITAL	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL DE INGRESOS NO
FINANCIEROS	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%	39.400,00 €	3,35%	
VIII. Activos Financieros	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%	0,00 €	0,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL DE OPERACIONES
FINANCIERAS	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%	0,00 €	0,00%	
TOTAL GENERAL DE
INGRESOS	1.223.000,00 €	100%	1.183.600,00 €	100%	39.400,00 €	3,33%	

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Atendiendo lo recogido en la Providencia de la presidenta de este Consejo Insular de Aguas, de fecha 25 de noviembre de 2023, las dotaciones económicas que se prevén recibir a través del Cabildo Insular de Fuerteventura, en concepto de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas (Decreto 158/1994, de 21 de julio), ascienden  a un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000,00 €) teniendo estas como objetivo el financiar los gastos corrientes del Organismo.

En este apartado se reflejan los aspectos más destacados por capítulo del Estado de Ingresos.

F3C9B4798CB5B2EE00FF1A10638A1299D70CD72F

CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2FF7451F96D664A42A43E41

En este capítulo se contempla la estimación de lo que se prevé recaudar en la anualidad 2024 en concepto de tasas por servicios generales, cánones por utilización privativa y/o aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico, multas, recargo de apremio e intereses de demora, las costas derivadas del procedimiento sancionador, y otros ingresos diversos, ascendiendo dicha estimación a veintisiete mil euros (27.000,00 €), reduciéndose esta cantidad en un 1,82% respecto al ejercicio 2023.

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

30/11/2023

Las transferencias corrientes que se prevén recibir a través de la Entidad Local Cabildo Insular de Fuerteventura para financiar los gastos corrientes del Organismo en 2024 se elevan a un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000,00 €) y representan el 94,03% del Presupuesto inicial del 2024, no produciéndose por tanto variación alguna respecto al importe de las transferencias recibidas para la anualidad 2023.

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Los ingresos patrimoniales hacen referencia a los intereses de las cuentas del organismo, estimándose que en el ejercicio 2024 asciendan a cuarenta mil euros (40.000,00 €), suponiendo un incremento del 39.900% respecto a la anualidad anterior como consecuencia de la subida de los tipos de interés que conllevan el abono de intereses acreedores generados por el saldo de la cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Cajamar Caja Rural.

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En concordancia con lo previsto inicialmente en el 2023, en el ejercicio 2024 no se prevé inicialmente recibir transferencias de capital a través de la Entidad Local Cabildo Insular de Fuerteventura, no existiendo por tanto variación respecto de la anualidad anterior

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se reflejan los reintegros de los anticipos de pagas y demás préstamos concedidos al personal del citado organismo, estimándose en esta anualidad un importe de seis mil euros (6.000,00 €), siendo esta cantidad la misma prevista en el ejercicio 2023.

2.- ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS GASTOS

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Tal y como se establece en el artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto general debe contener los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las  obligaciones.

La evolución de los gastos previstos con respecto al ejercicio anterior es la mostrada a continuación:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL 2024	% SOBRE TOTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2023	% SOBRE TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA 24/23	% VAR. 24/23	
I. Gastos de Personal	1.008.133,20 €	82,43%	1.005.357,22 €	84,94%	2.775,98 €	0,28%	
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	192.801,80 €	15,76%	156.374,78 €	13,21%	36.427,02 €	23,29%	
III. Gastos Financieros	10.000,00 €	0,82%	10.000,00 €	0,84%	0,00 €	0,00%	
IV. Transferencias Corrientes	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos	6.065,00 €	0,50%	5.868,00 €	0,50%	197,00 €	3,36%	
TOTAL DE OPERACIONES
CORRIENTES	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%	39.400,00 €	3,35%	
VI. Inversiones Reales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
VII. Transferencias de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL DE OPERACIONES
CAPITAL	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL DE GASTOS NO
FINANCIEROS	1.217.000,00 €	99,51%	1.177.600,00 €	99,49%	39.400,00 €	3,35%	
VIII. Activos Financieros	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%	0,00 €	0,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL DE OPERACIONES
FINANCIERAS	6.000,00 €	0,49%	6.000,00 €	0,51%	0,00 €	0,00%	
TOTAL GENERAL DE
GASTOS	1.223.000,00 €	100%	1.183.600,00 €	100%	39.400,00 €	3,33%	

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30/11/2023

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Las variaciones más destacadas por capítulo del Estado de Gastos son las siguientes:

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

La previsión del capítulo de gastos de personal para el ejercicio 2024 asciende a un millón ocho mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (1.008.133,20 €) lo que representa el 82,43% del total del Presupuesto, estimándose la dotación que se requiere para atender los gastos relativos a la plantilla de personal estructural y suponiendo esta estimación una variación positiva del 0,28% respecto a la anualidad anterior.

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Con esta dotación se atiende tanto a los gastos relativos a los puestos actualmente ocupados con personal laboral propio y funcionarios adscritos a este Consejo Insular de Aguas, en la actualidad cuatro laborales, diez funcionarios (cinco de ellos interinos) y un Gerente (personal directivo), como a los correspondientes a las tres plazas vacantes de personal laboral fijo (un técnico medio A2 y dos vigilantes C2) que se dotan por 1 mes hasta que se convoque el procedimiento para la cobertura de las plazas, así como los gastos referidos al nuevo puesto de un técnico medio (A2), que se encuentra en situación vacante y que no figura en la RPT, debiendo incorporarlo en la estructura antes de su cobertura, pero que se ha incorporado en el presupuesto, de conformidad con las necesidades trasladadas por los responsables de la gestión de esta Administración hidráulica al servicio de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, disminuyendo su dotación de 12 meses a 3 meses. En relación con los puestos de un administrativo (C1) y un vigilante (C2) que actualmente se encuentran en la misma situación que la del nuevo puesto de técnico medio (A2), es decir, vacantes y que no figuran en la RPT, y que fueron dotados en el presupuesto anterior por 3 meses y 1 mes, respectivamente, se estima que no se realizará la cobertura de estos dos puestos para la próxima anualidad, atendiendo que no será posible culminar el procedimiento para la modificación de la RPT actual a lo largo del ejercicio 2024. En base a esto, la estimación para el 2024 de las retribuciones de dicho personal asciende a novecientos cuatro mil ochocientos veintisiete euros con setenta céntimos (904.827,70€), según el detalle siguiente:

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Retribuciones funcionarios:	624.953,55 € Retribuciones personal laboral fijo:		53.346,21 € Retribuciones personal laboral temporal: 142.470,76 € Retribuciones personal directivo:		84.057,18 €

904.827,70 €

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30/11/2023

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Atendiendo a la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de esta Administración hidráulica, aprobada por la Junta General del Consejo Insular de Aguas en sesión celebrada el 18 de enero de 2019 y por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 15 de marzo de 2019, y modificada por resolución del Presidente de este Organismo nº CIA/2019/173 de fecha 18 de septiembre de 2019, siendo publicada en el BOP número 134 del 6 de noviembre de 2019, a continuación se detalla la estructura organizativa vigente de este organismo según dicha RPT, indicándose en la última columna los puestos actualmente ocupados y vacantes:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO	
VINCULO	
ESCALA	
SUBESCALA	
CLASE	
GRUPO	
DOTACIÓN	
SITUACIÓN DEL PUESTO	
Gerente	F/L	AG/AE	Técnica/Serv.Espec.	Sup./Com.Espec.	A	1	Ocupado	
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA		
Técnico de Admin. General	F	AG	Técnica		A1	1	Ocupado – Func. Interino	
Técnico Superior-rama jurídica	F	AE	Técnica		A1	1	Ocupado – Func. Interino	

Administrativo de Gestión	
F	
AG	
Administrativa		
C1	
5	Ocupadas – 1 funcionario
2 func.interino
2 func. Comisión	
SERVICIO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS		

Técnico	
F	
AE	
Técnica	
Técnico Medio	
A2	
2	2 Ocupadas –
1 funcionario
1 func. Interirno	

Técnico	
L				
A2	
1	Ocupado –
Laboral temporal (exc. Cargo)	
Auxiliar de Gestión	L				C2	1	Vacante	

Vigilante	
L				
C2	
2	Ocupadas –
1 laboral fijo
1 laboral temporal	
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN		
Técnico	F	AE	Técnica	Técnico Superior	A1	1	Ocupado –
Funcionario	
Auxiliar de Gestión	L				C2	1	Vacante	
Vigilante	L				C2	1	Ocupado- laboral temporal	

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Respecto a las dos plazas de auxiliar de gestión con vinculación laboral (C2), adscritas a los servicios de Planificación y de Recursos Hidráulicos, respectivamente, y que están incluidas en la RPT, si bien en el presupuesto de la anualidad 2022, atendiendo a lo expuesto en la memoria emitida por el servicio de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en fecha 29 de octubre de 2021, se determinó la procedencia de eliminar estas plazas en la siguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se pudiera llevar a cabo en este organismo, en la elaboración del presupuesto de esta Administración Hidráulica para el ejercicio 2024, se ha considerado la conveniencia de que estas plazas permanezcan en la RPT para su posible dotación con cargo al presupuesto de este organismo en previsión de lo que resulte de la próxima revisión de la RPT actual.

Por tanto, la dotación correspondiente a las retribuciones del personal, según los datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos, se ha estimado en una cuantía que se corresponde aproximadamente con lo detallado a continuación, justificándose el

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aumento del 0,28% que se ha producido en los gastos de personal respecto al ejercicio anterior de la siguiente manera:

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Respecto al personal laboral temporal:

PERSONAL
LABORAL	2024	DOTACIÓN	2023	DOTACIÓN	DIFERENCIA	
C2 (2 puestos)	80.870,22 €	12 meses	0,00 €	--	80.870,22 €	
A2 (1 puesto)	61.600,54 €	12 meses	0,00 €	--	61.600,54 €	
TOTAL	142.470,76
€		0,00 €		142.470,76 €	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

30/11/2023

Atendiendo a lo expuesto en la memoria elaborada por el servicio de Recursos Humanos en fecha 29 de noviembre de 2023 en la que se hace constar: “…Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, en su punto primero “Retribuciones”, se establece que para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero   de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido, se prevé un incremento máximo del  2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal…Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución ya que han sido separados en dos anexos, uno para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, en el anexo de personal temporal solo aparece el personal que está ocupando plazas de personal laboral fijo hasta que se convoque el procedimiento de la cobertura de la plaza…”.

En relación al personal laboral fijo:

PERSONAL
LABORAL	2024	DOTACIÓN	2023	DOTACIÓN	DIFERENCIA	
C2 (2 puestos)	0,00 €	--	77.513,19 €	12 meses	-77.513,19 €	
C2 (1 puesto)	42.815,12 €	12 meses	41.874,61 €	12 meses	940,51 €	
C2	(2	puestos vacantes)	5.891,81 €	1 mes	0,00 €	--	5.891,81 €	
C2 (1 puesto vacante)	0,00 €	--	2.916,96 €	1 mes	-2.916,96 €	
A2 (1 puesto)	0,00 €	--	65.658,33 €	12 meses	-65.658,33 €	
A2 (1 puesto vacante)	4.639,28 €	1 mes	0,00 €	--	4.639,28 €	
TOTAL	53.346,21 €		187.963,09 €		-134.616,88 €	

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Atendiendo a lo expuesto en la memoria elaborada por el servicio de Recursos Humanos en fecha 29 de noviembre de 2023 en la que se hace constar: “…Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por  la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, en su punto primero “Retribuciones”, se establece que para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de  los  años 2022, 2023 y 2024 superara  el incremento  retributivo  fijo acumulado  de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero   de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido, se prevé un incremento máximo del  2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal…Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución en términos absolutos con respecto a 2023 de 134.616,88 €, ya que este personal ha sido separado en dos anexos, uno

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para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, además por indicaciones de la gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se ha eliminado la dotación de la plaza de vigilante de personal laboral fijo…”

En relación con el nuevo puesto de vigilante (C2) se ha estimado conveniente eliminar la dotación de la plaza, ya que no se prevé su cobertura en la anualidad 2024.

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Se dotan las plazas vacantes por 1 mes hasta que se convoque el procedimiento para la cobertura de las mismas.

Respecto al personal funcionario:

PERSONAL
FUNCIONARIO	2024	DOTACIÓN	2023	DOTACIÓN	DIFERENCIA	
C1 (5 puestos)	262.861,89 €	12 meses	253.287,23
€	12 meses	9.574,66 €	
C1 (1 puesto – vacante)	0,00 €	--	10.501,24 €	3 meses	-10.501,24 €	
A1 (3 puestos)	222.134,42 €	12 meses	200.146,24 €	12 meses	21.988,18 €	
A2 (2 puestos)	123.482,38 €	12 meses	114.950,81 €	12 meses	8.531,57 €	
A2 (1 puesto vacante)	16.474,86 €	3 meses	56.071,48 €	12 meses	-39.596,62 €	
TOTAL	624.953,55 €		634.957,00 €		-10.003,45 €	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

30/11/2023

Atendiendo a lo expuesto en la memoria elaborada por el servicio de Recursos Humanos en fecha 29 de noviembre de 2023 en la que se hace constar: “…Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, en su punto primero “Retribuciones”, se establece que para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero   de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido, se prevé un incremento máximo del  2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal…Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución en términos absolutos con respecto a 2023 de 10.003 euros, ya que por indicaciones de la gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se ha disminuido la dotación a tres meses de una plaza de técnico medio (vacante) por no prever su cobertura a corto plazo/medio plazo y se deja de dotar una plaza de administrativo…”

En relación con el nuevo puesto de administrativo (C1) se ha estimado conveniente eliminar la dotación de la plaza, ya que no se prevé su cobertura en la anualidad 2024.

Respecto al nuevo puesto de técnico medio (A2) se ha disminuido la dotación a 3 meses ya que no se prevé su cobertura a corto plazo.

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Además, se ha previsto dotación económica para las posibles sustituciones por incapacidad temporal del personal del Organismo, por importe que asciende a ochenta y dos mil doscientos diez euros con veintitrés céntimos (82.210,23 €).

Atendiendo lo expuesto se estima que la dotación necesaria para el capítulo I relativa a los Gastos de Personal para el ejercicio 2024 ascienda a un millón ocho mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (1.008.133,20 €), siendo el detalle el siguiente:

	2024	2023	
I.- Plazas de funcionarios	624.953,55 €	634.957,00 €	
II.- Plazas de personal laboral fijo	53.346,21 €	187.963,09 €	
III.- Plazas de personal laboral temporal	142.470,76 €	--	
IV.- Personal directivo	84.057,18 €	79.131,63 €	
V.- Otros gastos de personal	103.305,50 €	103.305,50 €	
	1.008.133,20 €	1.005.357,22 €	

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En correspondencia con lo anteriormente expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, las plazas de funcionarios del Consejo Insular de Aguas se recogen en la plantilla de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura, siendo las plazas de personal laboral las que se recogen en la plantilla del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

PLANTILLA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

30/11/2023

PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Escala de Administración General:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico de Administración General, A1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Ocupado (comisión)	
Administrativa	1	Administrativo, C1	Ocupado	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Escala de Administración Especial:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico Superior-rama jurídica, A1	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Superior, A1	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Vacante	

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

1	Gerente, A1	Ocupado

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

1	Técnico Medio, (A2)	Ocupado (exc. cargo)	
1	Vigilante, C2	Ocupado	
2	Vigilante, C2	Cubiertos temporalmente	

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CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

30/11/2023

Teniendo en cuenta que las transferencias corrientes que se prevén recibir inicialmente a través del Cabildo Insular de Fuerteventura para financiar los gastos corrientes del organismo se elevan a un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000,00 €), y que los gastos de personal para el ejercicio 2024 ascienden a un millón ocho mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (1.008.133,20 €), la estimación de los gastos correspondientes al capítulo II se eleva a ciento noventa y dos mil ochocientos un euros con ochenta céntimos (192.801,80 €), lo que representa un 15,76% del total del presupuesto de gastos, viéndose esta cantidad incrementada en un 23,29% aproximadamente sobre lo previsto en el ejercicio precedente.

Con estos ingresos a recibir se prevé inicialmente atender:

Gasto plurianual: Contrato de servicio para la “Operatividad y Mantenimiento del saneamiento e instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del núcleo de Betancuria”, adjudicado a la entidad ‘Canaragua Concesiones, S.A.’ (CIF A76624345), mediante resolución de adjudicación núm. CIA/2020/218 de 22 de diciembre de 2020 (expediente 2019/00005467H).

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Según se establece en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, el plazo de ejecución del contrato es de dos (2) años, prorrogables hasta un máximo de cinco (5) años (primera prórroga: 2 anualidades, segunda prórroga: 1 anualidad), resultando que la finalización del contrato de  referencia se produjo el día 21 de enero de 2023 y visto que, tal y como se hace constar en el informe de necesidad elaborado por la gerencia de este organismo en fecha 25 de febrero de 2019, una vez se llevaran a cabo las conexiones eléctricas a la red de distribución y concluidos los trámites iniciados para obtener de la Dirección General de Industria y Energía los debidos informes y/o autorizaciones relativos al trámite de puesta en servicio de las instalaciones, se procedería a la entrega al Ayuntamiento de Betancuria de las obras ejecutadas según proyecto “Estación Depuradora de Aguas Residuales de Betancuria”, situación que a día de la fecha no ha podido ser resuelta, es preciso que este Consejo Insular de Aguas deba continuar con la gestión temporal de las instalaciones, por lo que se ha procedido a tramitar la primera prórroga por un período de dos anualidades (2023-2024), siendo la previsión para la anualidad 2024 de cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho euros (52.858,00 €).

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Gastos necesarios para garantizar la ausencia de vertidos (graves incumplimientos de condiciones autorizadas) en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR`s), relativos a modificaciones o acondicionamiento de las instalaciones en los términos previstos en las autorizaciones, así como a la explotación, mantenimiento y conservación de dichas plantas, cuando correspondiera a este Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y artículo 9 del Reglamento de Control de Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto

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174/1994, de 29 de julio, habiéndose iniciado actuaciones por este Organismo encaminadas a determinar la procedencia de actuar en varias EDAR`s de esta Demarcación Hidrográfica, tales como las ubicadas en las aglomeraciones urbanas de “Playas de Jandía” (ES5350150009010) y “Las Gaviotas” (ES5350150012010), incluidas en el dictamen motivado (Infracción núm. 2017/2100) de la Comisión Europea dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

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30/11/2023

En este bloque de gastos, también se contemplan las gestiones para evitar vertidos, si finalmente correspondiera a esta Administración hidráulica, en la EDAR interior del núcleo de Antigua, atendiendo a lo expuesto en el escrito de solicitud del Ilustre Ayuntamiento de Antigua, con R.E. núm. 2019037896 de 30 de octubre de 2019. Al respecto, dado que dicho Ayuntamiento ha venido asumiendo el gasto relativo al traslado de aguas residuales no tratadas correctamente hasta la EDAR de Montaña Blanca, a la vez que continúa explotando la instalación obsoleta de la EDAR de Antigua, y visto que a día de hoy no han sido ejecutadas en dicha planta de producción industrial de aguas las mejoras que se requieren para garantizar en el efluente los umbrales de calidad mínima exigidos por la legislación sectorial de aplicación según usos previstos (vertido/reutilización), existiendo riesgo de contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas, el Consejo mantiene esta previsión de gastos para la anualidad 2024 en tanto en cuanto esta situación no sea resuelta satisfactoriamente, atendiendo a las obligaciones que al efecto prevé la precitada Ley 12/1990, de Aguas, referente al correcto tratamiento de las aguas residuales y garantía de no contaminación de los recursos hídricos disponibles.

En este apartado de gastos se establece una previsión inicial de veintitrés mil doscientos veintiocho euros con cinco céntimos (23.228,05 €).

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Respecto de las tareas de conservación, restauración y limpieza de los distintos cauces públicos, que resultan de las competencias de este Consejo Insular de Aguas en materia de protección y conservación del Dominio Público Hidráulico superficial y de garantía para la correcta evacuación de las avenidas, y atendiendo las transferencias iniciales del Cabildo, se estima inicialmente un gasto aproximado de veinte mil euros (20.000 €), y en relación con los gastos para la realización de estudios y trabajos técnicos que resulten necesarios en el desempeño de las funciones de este Organismo, se estima inicialmente una cuantía de cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos (54.533,75 €).

Además de lo indicado, se deberá atender otros gastos relativos a las tareas y actividades propias de este organismo, estimándose se eleven a cuarenta y dos mil ciento ochenta y dos euros (42.182,00 €).

Se recoge, también, en esta última estimación de otros gastos el importe que se prevé necesario inicialmente para las indemnizaciones que correspondan en la ejecución del ‘Convenio entre el Cabildo de Fuerteventura y el Consejo Insular de Aguas para la encomienda de la evaluación ambiental de proyectos impulsados a iniciativa pública y privada en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura’, ascendiendo dicha valoración a tres mil euros (3.000 €).

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS

La previsión de este Capítulo destinado a la cobertura de los gastos financieros asciende a la cantidad de diez mil euros (10.000,00 €), con objeto de atender a las posibles liquidaciones de intereses de demora y a los gastos derivados de los servicios bancarios, no experimentando variación respecto de la anterior anualidad.

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CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Atendiendo a lo establecido en la disposición adicional 94ª, apartado 6, de la Ley 22/2021, de

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28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por la que se dispone: “…Las entidades locales que no tengan dotado en su presupuesto un fondo de contingencia, deberán crearlo en los correspondientes a 2023 y sucesivos, con una dotación mínima de un 0,5 por ciento del importe de sus gastos no financieros…” , se dota el capítulo V correspondiente al ‘fondo de contingencia y otros imprevistos’ por un importe de seis mil sesenta y cinco euros (6.065,00 €), equivalente al 0,5% del importe de los gastos no financieros.

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

30/11/2023

En concordancia con lo previsto en el ejercicio anterior, y atendiendo lo recogido en la Providencia de la presidenta de este Consejo Insular de Aguas de fecha 25 de noviembre de 2023, en este ejercicio inicialmente no se recibirán a través del Cabildo Insular de Fuerteventura dotaciones económicas para llevar a cabo inversiones reales, por tanto las inversiones que se ejecuten se prevé se aplicarán a las incorporaciones de remanentes de créditos afectados a las aportaciones recibidas del Cabildo Insular en anualidades anteriores, tramitándose los expedientes una vez incorporados los remanentes de créditos.

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

En correspondencia con lo expuesto anteriormente, al no recibirse inicialmente dotaciones económicas para llevar a cabo transferencias de capital, las convocatorias de subvenciones correspondientes a la anualidad 2024 para instalación de depuradoras unifamiliares, y la ejecución de obras hidráulicas de iniciativa privada, se prevé se financien con los créditos afectados a las transferencias del Cabildo sobrantes de convocatorias anteriores, tramitándose dichos expedientes una vez incorporados los remanentes de créditos.

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

La previsión para el capítulo de Activos Financieros asciende a seis mil euros (6.000,00 €) y no experimenta variación respecto al Presupuesto inicial del ejercicio 2023. En el citado capítulo se incorporan los créditos destinados a los anticipos y préstamos que se conceden al personal del Organismo.

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Atendiendo a lo expuesto, y en relación a los ingresos estimados, interesa concluir que los mismos permitirán hacer frente a los gastos inicialmente previstos por esta Administración Hidráulica para la anualidad 2024.

Referencia:	2023 / 32554	
Asunto:	MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA - ANUALIDAD 2024	
N/ Ref.:	DMM/AHV	

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

30/11/2023

Atendiendo las dotaciones económicas que se prevén recibir a través del Cabildo Insular de Fuerteventura, en concepto de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas (Decreto 158/1994, de 21 de julio), el proyecto del presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio económico 2024 asciende a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), existiendo una variación al alza del 3,33% con respecto a la anualidad anterior, y con el contenido especificado a continuación:

1.-ESTADO DE INGRESOS

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

En este apartado se reflejan tanto las dotaciones económicas que se prevén recibir a  través del Cabildo Insular de Fuerteventura, como la estimación de lo que se prevé recaudar en la anualidad 2024 en relación a otros conceptos.

Los aspectos más destacados por capítulo del Estado de Ingresos son los siguientes:

CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

En este capítulo se contempla la estimación de lo que se prevé recaudar en la anualidad 2024 en concepto de tasas por servicios generales, cánones por utilización privativa y/o aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico, multas, recargo de apremio e intereses de demora, las costas derivadas del procedimiento sancionador, y otros ingresos diversos, ascendiendo dicha estimación a veintisiete mil euros (27.000,00 €), reduciéndose esta cantidad en un 1,82% respecto al ejercicio 2023

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Las transferencias corrientes que se prevén recibir a través de la Entidad Local Cabildo Insular de Fuerteventura para financiar los gastos corrientes del Organismo en 2024 se elevan a un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000,00 €) y representan el 94,03% del Presupuesto inicial del 2024, no produciéndose por tanto variación alguna respecto al importe de las transferencias recibidas para la anualidad 2023.

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Los ingresos patrimoniales hacen referencia a los intereses de las cuentas del organismo, estimándose que en el ejercicio 2024 asciendan a cuarenta mil euros (40.000,00 €), suponiendo un incremento del 39.900% respecto a la anualidad anterior como consecuencia de la subida de los tipos de interés que conllevan el abono de intereses acreedores generados por el saldo de la cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Cajamar Caja Rural.

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CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En concordancia con lo previsto inicialmente en el 2023, en el ejercicio 2024 no se prevé inicialmente recibir transferencias de capital a través de la Entidad Local Cabildo Insular de Fuerteventura, no existiendo por tanto variación respecto de la anualidad anterior.

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CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se reflejan los reintegros de los anticipos de pagas y demás préstamos concedidos al personal del citado Organismo, estimándose en esta anualidad un importe de seis mil euros (6.000,00 €), siendo esta cantidad la misma prevista en el ejercicio 2023.

2.- ESTADO DE GASTOS

30/11/2023

Tal y como se establece en el artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto general debe contener los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las  obligaciones.

Las variaciones más destacadas por capítulo del Estado de Gastos son las siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

La previsión del capítulo de gastos de personal para el ejercicio 2024 asciende a un millón ocho mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (1.008.133,20 €) lo que representa el 82,43% del total del Presupuesto, estimándose la dotación que se requiere para atender los gastos relativos a la plantilla de personal estructural y suponiendo esta estimación una variación positiva del 0,28% respecto a la anualidad anterior.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Con esta dotación se atiende tanto a los gastos relativos a los puestos actualmente ocupados con personal laboral propio y funcionarios adscritos a este Consejo Insular de Aguas, en la actualidad cuatro laborales, diez funcionarios (cinco de ellos interinos) y un Gerente (personal directivo), como a los correspondientes a las tres plazas vacantes de personal laboral fijo (un técnico medio A2 y dos vigilantes C2) que se dotan por 1 mes hasta que se convoque el procedimiento para la cobertura de las plazas, así como los gastos referidos al nuevo puesto de un técnico medio (A2), que se encuentra en situación vacante y que no figura en la RPT, debiendo incorporarlo en la estructura antes de su cobertura, pero que se ha incorporado en el presupuesto, de conformidad con las necesidades trasladadas por los responsables de la gestión de esta Administración hidráulica al servicio de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, disminuyendo su dotación de 12 meses a 3 meses. En relación con los puestos de un administrativo (C1) y un vigilante (C2) que actualmente se encuentran en la misma situación que la del nuevo puesto de técnico medio (A2), es decir, vacantes y que no figuran en la RPT, y que fueron dotados en el presupuesto anterior por 3 meses y 1 mes, respectivamente, se estima que no se realizará la cobertura de estos dos puestos para la próxima anualidad, atendiendo que no será posible culminar el procedimiento para la modificación de la RPT actual a lo largo del ejercicio 2024. En base a esto, la estimación para el 2024 de las retribuciones de dicho personal asciende a novecientos cuatro mil ochocientos veintisiete euros con setenta céntimos (904.827,70€), según el detalle siguiente:

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Retribuciones funcionarios:	624.953,55 € Retribuciones personal laboral fijo:		53.346,21 € Retribuciones personal laboral temporal: 142.470,76 € Retribuciones personal directivo:		84.057,18 €

904.827,70 €

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30/11/2023

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Atendiendo a la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de esta Administración hidráulica, aprobada por la Junta General del Consejo Insular de Aguas en sesión celebrada el 18 de enero de 2019 y por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 15 de marzo de 2019, y modificada por resolución del Presidente de este Organismo nº CIA/2019/173 de fecha 18 de septiembre de 2019, siendo publicada en el BOP número 134 del 6 de noviembre de 2019, a continuación se detalla la estructura organizativa vigente de este organismo según dicha RPT, indicándose en la última columna los puestos actualmente ocupados y vacantes:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO	
VINCULO	
ESCALA	
SUBESCALA	
CLASE	
GRUPO	
DOTACIÓN	
SITUACIÓN DEL PUESTO	
Gerente	F/L	AG/AE	Técnica/Serv.Espec.	Sup./Com.Espec.	A	1	Ocupado	
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA		
Técnico de Admin. General	F	AG	Técnica		A1	1	Ocupado – Func. Interino	
Técnico Superior-rama jurídica	F	AE	Técnica		A1	1	Ocupado – Func. Interino	

Administrativo de Gestión	
F	
AG	
Administrativa		
C1	
5	Ocupadas – 1 funcionario
2 func.interino
2 func. Comisión	
SERVICIO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS		

Técnico	
F	
AE	
Técnica	
Técnico Medio	
A2	
2	2 Ocupadas –
1 funcionario
1 func. Interino	

Técnico	
L				
A2	
1	Ocupado –
Laboral temporal (exc. Cargo)	
Auxiliar de Gestión	L				C2	1	Vacante	

Vigilante	
L				
C2	
2	Ocupadas –
1 laboral fijo
1 laboral temporal	
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN		
Técnico	F	AE	Técnica	Técnico Superior	A1	1	Ocupado –
Funcionario	
Auxiliar de Gestión	L				C2	1	Vacante	
Vigilante	L				C2	1	1 Ocupada-
laboral temporal	

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Respecto a las dos plazas de auxiliar de gestión con vinculación laboral (C2), adscritas a los servicios de Planificación y de Recursos Hidráulicos, respectivamente, y que están incluidas en la RPT, si bien en el presupuesto de la anualidad 2022, atendiendo a lo expuesto en la memoria emitida por el servicio de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en fecha 29 de octubre de 2021, se determinó la procedencia de eliminar estas plazas en la siguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se pudiera llevar a cabo en este organismo, en la elaboración del presupuesto de esta Administración Hidráulica para el ejercicio 2024, se ha considerado la conveniencia de que estas plazas permanezcan en la RPT para su posible dotación con cargo al presupuesto de este organismo en previsión de lo que resulte de la próxima revisión de la RPT actual.

Por tanto, la dotación correspondiente a las retribuciones del personal, según los datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos, se ha estimado en una cuantía que se

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corresponde aproximadamente con lo detallado a continuación, justificándose el aumento del 0,28% que se ha producido en los gastos de personal respecto al ejercicio anterior de la siguiente manera:

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Respecto al personal laboral temporal:

PERSONAL
LABORAL	2024	DOTACIÓN	2023	DOTACIÓN	DIFERENCIA	
C2 (2 puestos)	80.870,22 €	12 meses	0,00 €	--	80.870,22 €	
A2 (1 puesto)	61.600,54 €	12 meses	0,00 €	--	61.600,54 €	
TOTAL	142.470,76
€		0,00 €		142.470,76 €	

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

30/11/2023

Atendiendo a lo expuesto en la memoria elaborada por el servicio de Recursos Humanos en fecha 29 de noviembre de 2023 en la que se hace constar: “…Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, en su punto primero “Retribuciones”, se establece que para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero   de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido, se prevé un incremento máximo del  2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal…Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución ya que han sido separados en dos anexos, uno para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, en el anexo de personal temporal solo aparece el personal que está ocupando plazas de personal laboral fijo hasta que se convoque el procedimiento de la cobertura de la plaza…”.

En relación al personal laboral fijo:

PERSONAL
LABORAL	2024	DOTACIÓN	2023	DOTACIÓN	DIFERENCIA	
C2 (2 puestos)	0,00 €	--	77.513,19 €	12 meses	-77.513,19 €	
C2 (1 puesto)	42.815,12 €	12 meses	41.874,61 €	12 meses	940,51 €	
C2	(2	puestos vacantes)	5.891,81 €	1 mes	0,00 €	--	5.891,81 €	
C2 (1 puesto vacante)	0,00 €	--	2.916,96 €	1 mes	-2.916,96 €	
A2 (1 puesto)	0,00 €	--	65.658,33 €	12 meses	-65.658,33 €	
A2 (1 puesto vacante)	4.639,28 €	1 mes	0,00 €	--	4.639,28 €	
TOTAL	53.346,21 €		187.963,09 €		-134.616,88 €	

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Atendiendo a lo expuesto en la memoria elaborada por el servicio de Recursos Humanos en fecha 29 de noviembre de 2023 en la que se hace constar: “…Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por  la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, en su punto primero “Retribuciones”, se establece que para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de  los  años 2022, 2023 y 2024 superara  el incremento  retributivo  fijo acumulado  de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero   de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido, se prevé un incremento máximo del  2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal…Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución en términos absolutos con respecto a 2023 de 134.616,88 €, ya que este personal ha sido separado en dos anexos, uno

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para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, además por indicaciones de la gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se ha eliminado la dotación de la plaza de vigilante de personal laboral fijo…”

En relación con el nuevo puesto de vigilante (C2) se ha estimado conveniente eliminar la dotación de la plaza, ya que no se prevé su cobertura en la anualidad 2024.

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Se dotan las plazas vacantes por 1 mes hasta que se convoque el procedimiento para la cobertura de las mismas.

Respecto al personal funcionario:

PERSONAL
FUNCIONARIO	2024	DOTACIÓN	2023	DOTACIÓN	DIFERENCIA	
C1 (5 puestos)	262.861,89 €	12 meses	253.287,23
€	12 meses	9.574,66 €	
C1 (1 puesto – vacante)	0,00 €	--	10.501,24 €	3 meses	-10.501,24 €	
A1 (3 puestos)	222.134,42 €	12 meses	200.146,24 €	12 meses	21.988,18 €	
A2 (2 puestos)	123.482,38 €	12 meses	114.950,81 €	12 meses	8.531,57 €	
A2 (1 puesto vacante)	16.474,86 €	3 meses	56.071,48 €	12 meses	-39.596,62 €	
TOTAL	624.953,55 €		634.957,00 €		-10.003,45 €	

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

30/11/2023

Atendiendo a lo expuesto en la memoria elaborada por el servicio de Recursos Humanos en fecha 29 de noviembre de 2023 en la que se hace constar: “…Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, en su punto primero “Retribuciones”, se establece que para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero   de 2024, sin perjuicio de que por el Gobierno Central no se establezca una normativa en materia presupuestaria para el ejercicio 2024, en ese sentido, se prevé un incremento máximo del  2,5% respecto al ejercicio 2023 de las retribuciones del personal… Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar una disminución en términos absolutos con respecto a 2023 de 10.003 euros, ya que por indicaciones de la gerencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se ha disminuido la dotación a tres meses de una plaza de técnico medio (vacante) por no prever su cobertura a corto plazo/medio plazo y se deja de dotar una plaza de administrativo…”

En relación con el nuevo puesto de administrativo (C1) se ha estimado conveniente eliminar la dotación de la plaza, ya que no se prevé su cobertura en la anualidad 2024.

Respecto al nuevo puesto de técnico medio (A2) se ha disminuido la dotación a 3 meses ya que no se prevé su cobertura a corto plazo.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Además, se ha previsto dotación económica para las posibles sustituciones por incapacidad temporal del personal del Organismo, por importe que asciende a ochenta y dos mil doscientos diez euros con veintitrés céntimos (82.210,23 €).

Atendiendo lo expuesto se estima que la dotación necesaria para el capítulo I relativa a los Gastos de Personal para el ejercicio 2024 ascienda a un millón ocho mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (1.008.133,20 €), siendo el detalle el siguiente:

	2024	2023	
I.- Plazas de funcionarios	624.953,55 €	634.957,00 €	

II.- Plazas de personal laboral fijo	53.346,21 €	187.963,09 €	
III.- Plazas de personal laboral temporal	142.470,76 €	--	
IV.- Personal directivo	84.057,18 €	79.131,63 €	
V.- Otros gastos de personal	103.305,50 €	103.305,50 €	
	1.008.133,20 €	1.005.357,22 €	

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En correspondencia con lo anteriormente expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, las plazas de funcionarios del Consejo Insular de Aguas se recogen en la plantilla de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura, siendo las plazas de personal laboral las que se recogen en la plantilla del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

PLANTILLA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

30/11/2023

PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Escala de Administración General:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico de Administración General, A1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Ocupado (comisión)	
Administrativa	1	Administrativo, C1	Ocupado	

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Escala de Administración Especial:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico Superior-rama jurídica, A1	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Superior, A1	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Vacante	

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

1	Gerente, A1	Ocupado

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
1	Técnico Medio, (A2)	Ocupado (exc. cargo)	

Vigilante, C2	Ocupado

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Vigilante, C2	Cubiertos temporalmente

CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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Teniendo en cuenta que las transferencias corrientes que se prevén recibir inicialmente a través del Cabildo Insular de Fuerteventura para financiar los gastos corrientes del organismo se elevan a un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000,00 €), y que los gastos de personal para el ejercicio 2024 ascienden a un millón ocho mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos (1.008.133,20 €), la estimación de los gastos correspondientes al capítulo II se eleva a ciento noventa y dos mil ochocientos un euros con ochenta céntimos (192.801,80 €), lo que representa un 15,76% del total del presupuesto de gastos, viéndose esta cantidad incrementada en un 23,29% aproximadamente sobre lo previsto en el ejercicio precedente.

30/11/2023

Con estos ingresos a recibir se prevé inicialmente atender:

Gasto plurianual: Contrato de servicio para la “Operatividad y Mantenimiento del saneamiento e instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del núcleo de Betancuria”, adjudicado a la entidad ‘Canaragua Concesiones, S.A.’ (CIF A76624345), mediante resolución de adjudicación núm. CIA/2020/218 de 22 de diciembre de 2020 (expediente 2019/00005467H).

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Según se establece en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, el plazo de ejecución del contrato es de dos (2) años, prorrogables hasta un máximo de cinco (5) años (primera prórroga: 2 anualidades, segunda prórroga: 1 anualidad), resultando que la finalización del contrato de  referencia se produjo el día 21 de enero de 2023 y visto que, tal y como se hace constar en el informe de necesidad elaborado por la gerencia de este organismo en fecha 25 de febrero de 2019, una vez se llevaran a cabo las conexiones eléctricas a la red de distribución y concluidos los trámites iniciados para obtener de la Dirección General de Industria y Energía los debidos informes y/o autorizaciones relativos al trámite de puesta en servicio de las instalaciones, se procedería a la entrega al Ayuntamiento de Betancuria de las obras ejecutadas según proyecto “Estación Depuradora de Aguas Residuales de Betancuria”, situación que a día de la fecha no ha podido ser resuelta, es preciso que este Consejo Insular de Aguas deba continuar con la gestión temporal de las instalaciones, por lo que se ha procedido a tramitar la primera prórroga por un período de dos anualidades (2023-2024), siendo la previsión para la anualidad 2024 de cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho euros (52.858,00 €).

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Gastos necesarios para garantizar la ausencia de vertidos (graves incumplimientos de condiciones autorizadas) en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR`s), relativos a modificaciones o acondicionamiento de las instalaciones en los términos previstos en las autorizaciones, así como a la explotación, mantenimiento y conservación de dichas plantas, cuando correspondiera a este Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y artículo 9 del Reglamento de Control de Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 174/1994, de 29 de julio, habiéndose iniciado actuaciones por este Organismo encaminadas a determinar la procedencia de actuar en varias EDAR`s de esta Demarcación Hidrográfica, tales como las ubicadas en las aglomeraciones urbanas de “Playas de Jandía” (ES5350150009010) y “Las Gaviotas” (ES5350150012010),

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incluidas en el dictamen motivado (Infracción núm. 2017/2100) de la Comisión Europea dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

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30/11/2023

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En este bloque de gastos, también se contemplan las gestiones para evitar vertidos, si finalmente correspondiera a esta Administración hidráulica, en la EDAR interior del núcleo de Antigua, atendiendo a lo expuesto en el escrito de solicitud del Ilustre Ayuntamiento de Antigua, con R.E. núm. 2019037896 de 30 de octubre de 2019. Al respecto, dado que dicho Ayuntamiento ha venido asumiendo el gasto relativo al traslado de aguas residuales no tratadas correctamente hasta la EDAR de Montaña Blanca, a la vez que continúa explotando la instalación obsoleta de la EDAR de Antigua, y visto que a día de hoy no han sido ejecutadas en dicha planta de producción industrial de aguas las mejoras que se requieren para garantizar en el efluente los umbrales de calidad mínima exigidos por la legislación sectorial de aplicación según usos previstos (vertido/reutilización), existiendo riesgo de contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas, el Consejo mantiene esta previsión de gastos para la anualidad 2024 en tanto en cuanto esta situación no sea resuelta satisfactoriamente, atendiendo a las obligaciones que al efecto prevé la precitada Ley 12/1990, de Aguas, referente al correcto tratamiento de las aguas residuales y garantía de no contaminación de los recursos hídricos disponibles.

En este apartado de gastos se establece una previsión inicial de veintitrés mil doscientos veintiocho euros con cinco céntimos (23.228,05 €).

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Respecto de las tareas de conservación, restauración y limpieza de los distintos cauces públicos, que resultan de las competencias de este Consejo Insular de Aguas en materia de protección y conservación del Dominio Público Hidráulico superficial y de garantía para la correcta evacuación de las avenidas, y atendiendo las transferencias iniciales del Cabildo, se estima inicialmente un gasto aproximado de veinte mil euros (20.000 €), y en relación con los gastos para la realización de estudios y trabajos técnicos que resulten necesarios en el desempeño de las funciones de este Organismo, se estima inicialmente una cuantía de cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos (54.533,75 €).

Además de lo indicado, se deberá atender otros gastos relativos a las tareas y actividades propias de este organismo, estimándose se eleven a cuarenta y dos mil ciento ochenta y dos euros (42.182,00 €).

Se recoge, también, en esta última estimación de otros gastos el importe que se prevé necesario inicialmente para las indemnizaciones que correspondan en la ejecución del ‘Convenio entre el Cabildo de Fuerteventura y el Consejo Insular de Aguas para la encomienda de la evaluación ambiental de proyectos impulsados a iniciativa pública y privada en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura’, ascendiendo dicha valoración a tres mil euros (3.000 €).

CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

La previsión de este Capítulo destinado a la cobertura de los gastos financieros asciende a la cantidad de diez mil euros (10.000,00 €), con objeto de atender a las posibles liquidaciones de intereses de demora y a los gastos derivados de los servicios bancarios, no experimentando variación respecto de la anterior anualidad.

CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Atendiendo a lo establecido en la disposición adicional 94ª, apartado 6, de la Ley 22/2021, de

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28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por la que se dispone: “…Las entidades locales que no tengan dotado en su presupuesto un fondo de contingencia, deberán crearlo en los correspondientes a 2023 y sucesivos, con una dotación mínima de un 0,5 por ciento del importe de sus gastos no financieros…” , se dota el capítulo V correspondiente al ‘fondo de contingencia y otros imprevistos’ por un importe de seis mil sesenta y cinco euros (6.065,00 €), equivalente al 0,5% del importe de los gastos no financieros.

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

30/11/2023

En concordancia con lo previsto en el ejercicio anterior, y atendiendo lo recogido en la Providencia de esta presidenta de este Consejo Insular de Aguas de fecha 25 de noviembre de 2023, en este ejercicio inicialmente no se recibirán a través del Cabildo Insular de Fuerteventura dotaciones económicas para llevar a cabo inversiones reales, por tanto las inversiones que se ejecuten se prevé se aplicarán a las incorporaciones de remanentes de créditos afectados a las aportaciones recibidas del Cabildo Insular en anualidades anteriores, tramitándose los expedientes una vez incorporados los remanentes de créditos.

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

En correspondencia con lo expuesto anteriormente, al no recibirse inicialmente dotaciones económicas para llevar a cabo transferencias de capital, las convocatorias de subvenciones correspondientes a la anualidad 2024 para instalación de depuradoras unifamiliares, y la ejecución de obras hidráulicas de iniciativa privada, se prevé se financien con los créditos afectados a las transferencias del Cabildo sobrantes de convocatorias anteriores, tramitándose dichos expedientes una vez incorporados los remanentes de créditos.

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

La previsión para el capítulo de Activos Financieros asciende a seis mil euros (6.000,00 €) y no experimenta variación respecto al Presupuesto inicial del ejercicio 2023. En el citado capítulo se incorporan los créditos destinados a los anticipos y préstamos que se conceden al personal del Organismo.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Atendiendo a lo expuesto, y en relación a los ingresos estimados, interesa concluir que los mismos permitirán hacer frente a los gastos inicialmente previstos por esta Administración Hidráulica para la anualidad 2024.

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

14:37:49 28/11/2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2022)

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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
4450	32901	TASAS POR SERVICIOS	6.000,00		6.000,00	9.973,23			9.973,23	9.973,23		3.973,23	
		GENERALES											
4450	33901	TASAS POR UTILIZACIÓN	20.000,00		20.000,00							-20.000,00	
		PRIVATIVA O APROV.											
4450	38900	OTROS REINTEGROS DE	100,00		100,00	3.154,25			3.154,25	3.154,25		3.054,25	
		OPERACIONES CORRIENTES											
4450	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500,00		500,00	320,00			320,00	320,00		-180,00	
4450	39211	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00							-100,00	
4450	39300	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00							-100,00	
4450	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00							-100,00	
4450	39901	COSTAS PROCEDIMIENTO	100,00		100,00							-100,00	
		SANCIONADOR											
4450	39903	PUBLICACION LICITACION A	500,00		500,00							-500,00	
		CARGO DEL ADJUDICATARIO											
4450	40001	CABILDO INSULAR DE	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00			
		FUERTEVENTURA											
4450	52000	INTERESES CUENTAS	100,00		100,00							-100,00	
30	70001	CABILDO INSULAR DE											
		FUERTEVENTURA											
4450	70001	CABILDO INSULAR DE											
		FUERTEVENTURA											
81	70001	CABILDO INSULAR DE											
		FUERTEVENTURA											
4450	83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS A	6.000,00		6.000,00	1.416,57			1.416,57	1.416,57		-4.583,43	
		PERSONAL											
4450	87000	REMANENTE DE TESORERÍA		18.468,06	18.468,06							-18.468,06	
		PARA GASTOS GENERALES											
4450	87010	REMANENTE DE TESORERÍA		2.970.664,33	2.970.664,33							-2.970.664,33	
		PARA GASTOS CON											
		Suma	1.183.600,00	2.989.132,39	4.172.732,39	1.164.864,05			1.164.864,05	1.164.864,05		-3.007.868,34	

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

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I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4450	4520A	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL	23.285,29		23.285,29	24.367,82	24.367,82	24.367,82		-1.082,53	
			PERSONAL DIRECTIVO									
4450	4520A	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL	37.739,07		37.739,07	39.261,55	39.261,55	39.261,55		-1.522,48	
			PERSONAL DIRECTIVO									
4450	4520A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.066,58		60.066,58	59.802,52	59.802,52	59.802,52		264,06	
4450	4520A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.975,54		51.975,54	41.082,27	41.082,27	41.082,27		10.893,27	
4450	4520A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.255,88		68.255,88	68.665,88	68.665,88	68.665,88		-410,00	
4450	4520A	12006	TRIENIOS	11.236,44		11.236,44	9.787,28	9.787,28	9.787,28		1.449,16	
4450	4520A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.446,78		66.446,78	54.319,62	54.319,62	54.319,62		12.127,16	
4450	4520A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	134.301,20		134.301,20	131.144,85	128.085,09	128.085,09		6.216,11	
4450	4520A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	69.183,04		69.183,04	51.924,08	51.924,08	51.924,08		17.258,96	
4450	4520A	12700	CONTRIBUCIONES PLANES Y FONDOS	4.060,80		4.060,80	4.460,24	4.460,24	3.757,84	702,40	-399,44	
			PENSIONES PERSON.FUNCIONARIO									
4450	4520A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	61.062,66		61.062,66	32.041,38	32.041,38	32.041,38		29.021,28	
4450	4520A	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	80.814,80		80.814,80	48.849,16	48.849,16	48.849,16		31.965,64	
			FIJO									
4450	4520A	13100	REMUNERACIONES LABORAL	61.789,99		61.789,99	8.462,76	8.462,76	8.462,76		53.327,23	
			TEMPORAL									
4450	4520A	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	1.222,80		1.222,80	1.685,76	1.685,76	1.404,80	280,96	-462,96	
			PENSIONES PERSONAL LABORAL									
4450	4520A	15100	GRATIFICACIONES	100,00		100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-1.300,00	
4450	4520A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	200.153,95		200.153,95	178.342,08	173.332,93	159.321,06	14.011,87	26.821,02	
4450	4520A	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	4.313,07		4.313,07	2.592,62	2.592,62	2.592,62		1.720,45	
4450	4520A	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			DEL PERSONAL									
4450	4520A	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.698,60		7.698,60	3.300,05	3.300,05	3.300,05		4.398,55	
4450	4520A	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.700,00		1.700,00					1.700,00	
4450	4520A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	100,00		100,00					100,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
4450	4520A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
4450	4520A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	200,00		200,00					200,00	
			TRANSPORTE									
4450	4520A	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			NATURALES									
4450	4520A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00	
4450	4520A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4450	4520A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4450	4520A	2140021	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.382,02	3.382,02					3.382,02	
4450	4520A	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00	
			Suma	1.001.106,49	3.382,02	1.004.488,51	761.489,92	753.421,01	738.425,78	14.995,23	251.067,50	

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28/11/2023

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4450	4520A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	100,00		100,00					100,00	
			INFORMACION									
4450	4520A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00					150,00	
4450	4520A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
4450	4520A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
			PUBLICACIONES									
4450	4520A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INVENTARIABLE									
4450	4520A	22101	AGUA	500,00		500,00	37,18	37,18	25,16	12,02	462,82	
4450	4520A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	22104	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
4450	4520A	2210421	VESTUARIO		1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00			
4450	4520A	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	22201	POSTALES	250,00		250,00					250,00	
4450	4520A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00	
4450	4520A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
4450	4520A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES	1.800,00		1.800,00					1.800,00	
			AUTÓNOMAS									
4450	4520A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	400,00		400,00	218,23	218,23		218,23	181,77	
4450	4520A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	200,00		200,00					200,00	
			REPRESENTATIVAS									
4450	4520A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	885,96				8.000,00	
4450	4520A	22604	Jurídicos, contenciosos				3.781,89	3.781,89		3.781,89	-3.781,89	
4450	4520A	2260421	Jurídicos, contenciosos		2.418,20	2.418,20	2.418,20	2.418,20		2.418,20		
4450	4520A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	574,38	574,38	574,38		5.425,62	
4450	4520A	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00	
4450	4520A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
4450	4520A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	22701	SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.557,46		45.557,46	15.093,96	15.093,96	10.518,74	4.575,22	30.463,50	
4450	4520A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	76.086,05		76.086,05	61.268,63	48.453,24	39.643,56	8.809,68	27.632,81	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4450	4520A	2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		11.038,84	11.038,84	11.038,84	11.038,84	11.038,84			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4450	4520A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	250,00		250,00					250,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4450	4520A	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	118,34	118,34	118,34		31,66	
4450	4520A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00					150,00	
			Suma	1.155.000,00	18.468,06	1.173.468,06	858.554,53	836.784,27	801.973,80	34.810,47	336.683,79	

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28/11/2023

14:39:01

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2022)	Pág.	3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4450	4520A	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE	200,00		200,00					200,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4450	4520A	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL	200,00		200,00	109,40	109,40	109,40		90,60	
			DIRECTIVO									
4450	4520A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO	200,00		200,00	427,31	427,31	427,31		-227,31	
			DIRECTIVO									
4450	4520A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	4.240,00	4.240,00	2.640,00	1.600,00	1.760,00	
4450	4520A	23301	ÓRGANOS DE SELECCIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
4450	4520A	25001	TRABAJOS REALIZ.POR ADMINIST.	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PÚB									
4450	4520A	340	Intereses de depósitos				1.778,40	1.778,40	1.778,40		-1.778,40	
4450	4520A	35200	INTERESES DE DEMORA	9.900,00		9.900,00					9.900,00	
4450	4520A	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00	
4450	4520A	6000011	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS		71.549,22	71.549,22					71.549,22	
4450	4520A	6090117	CANALIZACIONES DE CAUCE PUBLICO		1.116.254,37	1.116.254,37					1.116.254,37	
4450	4520A	6090217	DESARENADORES, HIDROTECNIA Y		863.693,28	863.693,28					863.693,28	
			ACCESOS CANAL. BCO. EL CIERVO									
4450	4520A	6100011	IINVERSIONES DE REPOSICIÓN EN		3.202,00	3.202,00					3.202,00	
			TERRENOS									
4450	4520A	6190117	REPOSIC. EN BARRANCOS,		226.314,35	226.314,35					226.314,35	
			CHARCAS,CONDUCCIONES Y									
			CANALIZACIONES									
4450	4520A	6190307	CONSTRUCCION DE CHARCAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00	
4450	4520A	6190311	SELLADO DE CAPTACIONES		2.204,32	2.204,32					2.204,32	
			SUBTERRANEAS									
4450	4520A	6210111	DESLINDES DE CAUCES PÚBLICOS		91.291,22	91.291,22					91.291,22	
4450	4520A	6230017	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y		5.642,54	5.642,54					5.642,54	
			UTILLAJE									
4450	4520A	6240007	ADQUISICION DE VEHICULOS		887,44	887,44					887,44	
4450	4520A	6250011	MOBILIARIO		616,84	616,84	616,84	616,84	616,84			
4450	4520A	6260010	EQUIPOS INFORMATICOS		21.476,16	21.476,16	12.650,53	12.650,53	10.367,28	2.283,25	8.825,63	
4450	4520A	6270108	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS		79.321,21	79.321,21					79.321,21	
			RESIDUALES EN BETANCURIA									
4450	4520A	6270808	RED DE RIEGO EN FUERTEVENT. BCO		17.478,49	17.478,49					17.478,49	
			LA									
4450	4520A	6290012	OTRAS INVERS. NUEVAS ASOC. AL		400,00	400,00					400,00	
			FUNC. SERV.									
4450	4520A	6290110	DESLINDES DE CAUCES PUBLICOS		19.508,82	19.508,82					19.508,82	
4450	4520A	6400012	GASTOS EN INVERSIONES DE		20.403,85	20.403,85	2.675,00	2.675,00		2.675,00	17.728,85	
			CARACTER INMATERIAL									
4450	4520A	6410009	APLICACIONES INFORMATICAS		17.324,10	17.324,10	2.710,95	2.710,95	1.819,85	891,10	14.613,15	
			Suma	1.177.600,00	2.607.651,96	3.785.251,96	883.762,96	861.992,70	819.732,88	42.259,82	2.923.259,26	

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

28/11/2023

14:39:01

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2022)	Pág.	4
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4450	4520A	7620116	AYUNTAMIENTO ANTIGUA: INSTALACION DEPOSITO DEPURADORA		1.615,69	1.615,69					1.615,69	
4450	4520A	7800115	AUXILIOS A OBRAS DE INICIATIVA PRIVADA		325.820,07	325.820,07					325.820,07	
4450	4520A	7890115	SUBVENCION A DEPURADORAS UNIFAMILIARES		55.660,36	55.660,36	1.044,39				55.660,36	
4450	4520A	83100	ANTICIPO A PERSONAL	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
450	4520A	6270808	RED DE RIEGO EN FUERTEVENT. BCO LA									
450	4520A	7800115	A familias e instituciones sin fines de lucro									
			Suma	1.183.600,00	2.989.132,39	4.172.732,39	887.807,35	864.992,70	822.732,88	42.259,82	3.307.739,69	

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

AVANCE LIQUIDACIÓN 2023

Fecha Obtención28/11/2023	14:40:20
Pág.	1

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DE	LOS	CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.500,00		27.500,00	12.480,85	12.480,85		12.480,85		-15.019,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	41.185,98	41.185,98		41.185,98		41.085,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	2.965.712,36	2.971.712,36	1.250,00	1.250,00		1.250,00		-2.970.462,36	
	Suma Total	Ingresos.	1.183.600,00	2.965.712,36	4.149.312,36	1.204.916,83	1.204.916,83		1.204.916,83		-2.944.395,53	

PRESUPUESTO DE GASTOS

AVANCE LIQUIDACIÓN 2023

Clasificación CAPÍTULO	
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	
Modificaciones	
Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.005.357,22		1.005.357,22	612.902,61	636.801,26	42.445,17	594.356,09	18.546,52	392.454,61	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.374,78	13.701,35	170.076,13	56.715,57	36.770,20		36.770,20	19.945,37	113.360,56	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	46,53	46,53		46,53		9.953,47	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.868,00		5.868,00						5.868,00	
6	INVERSIONES REALES		2.568.914,89	2.568.914,89						2.568.914,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		383.096,12	383.096,12						383.096,12	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
	Suma Total Gastos.	1.183.600,00	2.965.712,36	4.149.312,36	669.664,71	673.617,99	42.445,17	631.172,82	38.491,89	3.479.647,65	

	Diferencia. . .				535.252,12	531.298,84	-42.445,17	573.744,01	-38.491,89	535.252,12	

CONSEJO INSULAR AGUAS FUERTEVENTURA

Fecha Obtención  28/11/2023
Pág.	1

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

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DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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RESULTADO PRESUPUESTARIO (AVANCE 2023)
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO	EJERCICIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes
Operaciones de capital 1.Total operaciones no financieras (a+b)
Activos financieros
Pasivos financieros
Total operaciones financieras (c+d)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.203.666,83	669.664,71		534.002,12	
					
	1.203.666,83	669.664,71		534.002,12	
	1.250,00			1.250,00	
					
	1.250,00			1.250,00	
	1.204.916,83	669.664,71		535.252,12	

AJUSTES
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			

			
			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	535.252,12	

BASES DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2024

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

ÍNDICE

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TÍTULO I NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

CAPÍTULO 1.- NORMAS GENERALES

Base 1ª.- Régimen Jurídico. Base 2ª.- Ámbito temporal. Base 3ª.- Modificaciones.
Base 4ª.- El Presupuesto.

30/11/2023

Base 5ª.- Estructura Presupuestaria. Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas.

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Base 7ª.- Modificaciones de créditos.
Base 8ª.- Crédito extraordinarios y Suplementos de crédito. Base 9ª.- Transferencias de créditos.
Base 10ª.- Generación de créditos.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito. Base 12ª.- Bajas por anulaciones.
Base 13ª.- Créditos Ampliables.

TÍTULO II DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Base 14ª.- Anualidad presupuestaria. Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto.

CAPÍTULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Base 16ª.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Base 17ª.- Situación de los Créditos.
Base 18ª.- Retención de Crédito Base 19ª.- Autorización de gasto. Base 20ª.- Disposición de gastos.
Base 21ª.- Reconocimiento de la obligación.
Base 22ª.- Facturas: requisitos, registro y tramitación.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Base 23ª.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación. Base 24ª.- Ordenación del pago.

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Base 25ª.- Gastos de personal.
Base 26ª.- Tramitación de aportaciones y subvenciones.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Base 27ª.- Gastos de carácter plurianual.

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Base 28ª.-Tramitación de las fases contables: Autorización-Disposición- Reconocimiento de la Obligación.

CAPÍTULO IV.- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

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Base 29ª.- Pagos a justificar. Base 30ª.- Anticipo de caja fija.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

CAPÍTULO V.- DIETAS Y GASTOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO

Base 31ª.- Indemnizaciones por razón del servicio y dietas del personal funcionario.

30/11/2023

CAPÍTULO VI. - INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO y JUNTA GENERAL.

Base 32ª.-Indemnización Órganos de Gobierno.

TÍTULO III DE LOS INGRESOS

Base 33ª.- Tesoro Público Insular. Base 34ª.- Plan de Tesorería.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Base 35ª.- Reconocimiento de Derechos. Base 36ª.- Contabilización de Cobros.

DISPOSICIÓN FINAL. -

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

TÍTULO I NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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CAPÍTULO 1.- NORMAS GENERALES

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Base 1ª.- Régimen Jurídico.

De conformidad con lo que preceptúa la normativa vigente, el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura establece las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2024.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

30/11/2023

La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto habrá de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local. Las presentes Bases completan y desarrollan la regulación legal en materia económico-financiera prevista en la legislación vigente, especialmente en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo primero del título VI de la derogada Ley 39/1988, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, Resolución de 14 de septiembre de 2009 de la DGCFCAEL, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Base 2ª.- Ámbito temporal.

Las presentes Bases tienen la misma vigencia de los Presupuestos, por lo que, si éstos hubieran de prorrogarse, aquellas regirán en el período de prórroga.

Base 3ª.- Modificaciones.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Las modificaciones que la práctica aconseje introducir en las presentes Bases durante la vigencia del Presupuesto, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y en especial el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, precisará de los mismos requisitos y solemnidades que la aprobación del Presupuesto.

Base 4ª.- El Presupuesto.

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto del Consejo Insular de Aguas constituye la expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que como máximo se pueden reconocer y de los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, ascendiendo a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €).

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Base 5ª.- Estructura Presupuestaria.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

30/11/2023

Para la confección del Presupuesto del Consejo Insular de Aguas se han aplicado las estructuras aprobadas por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y la estructura orgánica propia de la Entidad Local. Todo ello de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial citada.

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto se presentan con el siguiente detalle:

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA. Se distingue la siguiente área:

Aguas

40430

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. Por la finalidad de los créditos y por los objetivos que con ellos se proponga conseguir, por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas. Estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Por la naturaleza económica, capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas.

La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, viene definida por la conjunción de las tres clasificaciones citadas. El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto, se realizará sobre la aplicación presupuestaria antes definida.

Las previsiones incluidas en el Estado de Ingresos del Presupuesto quedan clasificadas atendiendo a los criterios orgánico y económico, distinguiéndose dentro de este último entre capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, según se detalla en la estructura económica de ingresos de la Orden Ministerial antes citada.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Cuando se produzca un derecho o ingreso cuyo concepto o subconcepto no figure en el presupuesto en vigor, se podrá proceder a su creación de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial, así como por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden antes citada, a efectos de realizar la aplicación contable de dicho ingreso.

Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas.

FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

1.- No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica establecido en el punto siguiente.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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2.- Para el ejercicio 2024, el nivel de vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto será el siguiente:

Norma General:

Clasificación Orgánica: el área (dígitos del área)
Clasificación por programa: Área de gasto (un dígito).
Clasificación económica: Capítulo (un dígito)

30/11/2023

Normas particulares:

Los gastos con financiación afectada del Capítulo VI Inversiones Reales, formarán uno o varios proyectos de gasto cofinanciado, y se vincularán, siempre que se garantice el mejor cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de aportación o compromiso firme de aportación, aplicándose en defecto de otra vinculación que se determine en el compromiso de aportación, la siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Clasificación Orgánica: el área (dígitos del área)
Clasificación por programa: Área de gasto (un dígito).
Clasificación económica: Capítulo (un dígito)

Tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación de aplicación presupuestaria los siguientes créditos:

Los créditos declarados ampliables.
Los créditos extraordinarios.
Los remanentes de créditos incorporados al Presupuesto corriente, salvo aquellos que sean gastos de financiación afectada que constituyan un único proyecto de gasto, se podrán vincular de acuerdo con lo establecido en el apartado 1) de las normas particulares reguladas en esta Base o cuando la incorporación se realice sobre una aplicación del año.
Los créditos referidos a subvenciones nominativas que figuran en el Presupuesto o en sus modificaciones.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

3.- La incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior, se desarrollará en la clasificación económica hasta el nivel de partida con la identificación “XX”, que indicará el año de procedencia del crédito, y excepcionalmente la incorporación se realizará en la aplicación presupuestaria del ejercicio corriente.

Referido a los remanentes de crédito del capítulo VI inversiones reales y capítulo VII transferencias de capital, cuya clasificación económica coincida, salvo los dos últimos dígitos indicativos del año de procedencia del crédito, la incorporación de los mismos se hará a una única aplicación presupuestaria, tomando aquella que contenga remanentes del último ejercicio incorporado o en su caso, a la del ejercicio corriente, a

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excepción de las aplicaciones presupuestarias que especifiquen obras o actuaciones claramente diferenciadas.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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4.- En los casos en que existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación jurídica establecido y se pretenda imputar gastos en aplicaciones presupuestarias cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos, por no contar con dotación presupuestaria, con carácter excepcional, no será precisa la previa aprobación de transferencia de crédito, pero en el primer documento contable que se tramite a tales conceptos ("RC", "A", "AD", "ADO"), el Servicio competente en materia de contabilidad del Organismo habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: "Primera operación imputada a la aplicación presupuestaria al amparo de la Base Sexta". En todo caso habrá de respetarse la estructura económica vigente aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

30/11/2023

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Base 7ª.- Modificaciones de créditos.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y a lo que al efecto se dispone en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990, de 20 abril.

Las modificaciones de créditos que pueden ser realizadas en el Presupuesto de Gasto del Consejo Insular de Aguas son las siguientes:

Créditos Extraordinarios.
Suplementos de Créditos.
Ampliaciones de Créditos
Transferencias de Créditos.
Créditos generados por ingresos.
Incorporación de remanentes de crédito.
Bajas por anulación.

Toda modificación presupuestaria exige propuesta razonada del o la gerente, o en su defecto del técnico/a designado/a, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de la aprobación del Presupuesto.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

El documento ha de ir acompañado de los que acrediten la necesidad y urgencia de la modificación propuesta y, en todo caso informado por Intervención y aprobado por los órganos de gobierno del Consejo Insular de Aguas.

Además de lo regulado en estas Bases, en materia de modificaciones se estará a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que no se hayan cumplido los mismos requisitos necesarios que para la aprobación del Presupuesto, tal y como dispone el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

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abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Las modificaciones de crédito aprobadas por otros órganos distintos del Pleno, serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo o resolución de aprobación.

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Base 8ª.- Crédito extraordinarios y Suplementos de crédito.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

1.- En virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 35 del Real Decreto 500/1990, si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no puede demorarse hasta el año siguiente y para el que no existe crédito, se podrá aprobar la modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario.

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En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 35 del Real Decreto 500/1990, en caso que el crédito previsto resultara insuficiente y no pueda ser objeto de ampliación, se acordará un suplemento de crédito.

2.- Las modificaciones presupuestarias descritas en la presente base serán financiadas con uno o varios de los recursos enumerados en este punto:

Remanente líquido de Tesorería.
Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

3.- Los expedientes de crédito extraordinario o suplemento de crédito deberán contener una memoria donde se recogerán todos aquellos datos que justifiquen la necesidad de la modificación presupuestaria explicando los siguientes extremos:

El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
Motivo, acuerdo o disposición que hace necesaria la modificación.
Incidencia de la modificación en los objetivos y actividades del Programa.
Incidencia que la modificación presupuestaria va a tener en el ejercicio corriente, así como en ejercicios futuros, especialmente en lo relativo a la financiación del gasto.
Acreditación de la inexistencia de crédito presupuestario específico, en el caso de crédito extraordinario, o de la insuficiencia del saldo disponible, en el caso de suplemento de crédito, verificados ambos en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Especificación del medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Si el medio de financiación consiste en nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto, por la Gerencia, o en su defecto por el técnico designado, se deberá acreditar que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad.
En caso de que la modificación se financie mediante bajas por anulación, se requerirá que se acredite mediante informe que la reducción de la dotación no producirá perturbación en el respectivo servicio, así como el documento contable de Retención de Crédito para expedientes de modificación (101) con

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cargo a la aplicación presupuestaria que va a ser objeto de anulación o minoración.

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4.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito serán aprobados por el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura previa propuesta de la Junta General del Consejo una vez informada por la Junta de Gobierno.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

5.- En la tramitación de estas modificaciones presupuestarias, se cumplirá con los mismos requisitos necesarios que para la aprobación del Presupuesto, tal y como dispone el artículo 38 del Real Decreto 500/1990.

Base 9ª.- Transferencias de créditos.

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Estas modificaciones presupuestarias se regularán por lo dispuesto en los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990 y por las normas contenidas en esta base.

Con los límites establecidos en virtud de la legislación vigente y aplicable, podrán imputarse el importe total o parcial de un crédito disponible a otras aplicaciones presupuestarias con diferentes vinculaciones jurídicas, mediante expediente regulado en esta base que se iniciará en la forma establecida en la Base 7ª.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

La aprobación de las transferencias de crédito en los Presupuestos del  Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura corresponde al presidente/a del Consejo Insular de Aguas o por delegación al vicepresidente/a a propuesta del gerente o en su defecto, técnico/a designado/a, siempre que se refiera a:

Altas y bajas de créditos de personal, aunque pertenezcan a distintas áreas de gasto.
Transferencias	de	los	créditos	entre	aplicaciones	presupuestarias pertenecientes a la misma área de gasto.

Base 10ª.- Generación de créditos.

Podrán dar lugar a generaciones de crédito, los ingresos de naturaleza no tributaria,  no previstos o superiores a los contemplados en el Presupuesto, derivados de las operaciones previstas en el artículo 43 del Real Decreto 500/1990.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Los ingresos derivados de aportaciones o compromisos firmes de aportación, regulados en el artículo 45 del Real Decreto 500/1990, referidos a las aportaciones o transferencias del Cabildo Insular de Fuerteventura aprobadas durante el ejercicio, podrán generar crédito, una vez efectuado el reconocimiento de la obligación por el Cabildo a favor del Consejo Insular de Aguas o cuando exista el compromiso firme de aportación.

Corresponderá al presidente/a del Consejo Insular de Aguas, o por delegación al vicepresidente/a, la aprobación de los expedientes de generación de crédito previa propuesta de la Gerencia, o en su defecto el técnico/a designado/a, e informe de Intervención.

Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito.

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1.- Los expedientes de incorporación de remanentes de créditos se iniciarán mediante informe del órgano de Contabilidad y Presupuestos, acompañándose de la documentación precisa para acreditar la procedencia de la incorporación de los créditos del ejercicio anterior, en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente.

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2.- El citado informe, será sometido al/la gerente, o en su defecto técnico/a del Consejo designado/a, a fin de que formule propuesta razonada de incorporación de remanentes.

3.- Si existieran recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes en su totalidad, se procederá a la tramitación expediente.

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4.- Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el gerente establecerá la prioridad de actuaciones, previo informe del órgano de Contabilidad y Presupuestos, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gastos aprobados en el año anterior.

5.- Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, deberán incorporarse, aunque ya hayan sido objeto de incorporaciones en ejercicios anteriores, salvo que se desista total o parcialmente de iniciarlos o continuarlos.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

6.- Excepcionalmente, la incorporación de determinados remanentes de créditos podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023, siempre que se trate de créditos de gastos financiados con ingresos afectados, previa propuesta de la gerencia, debidamente motivada.

7.- Las incorporaciones de remanentes de crédito se financiarán con los medios previstos en el artículo 48 del R.D. 500/90, estando las mismas supeditadas a la existencia de suficientes recursos financieros.

8.- Los expedientes de modificación de crédito sobre incorporación de remanentes de créditos serán resueltos por el presidente/a del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura o por delegación el vicepresidente/a a propuesta del/la gerente o en su defecto, técnico/a del Consejo.

Base 12ª.- Bajas por anulaciones.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria, correspondiendo al Pleno del Cabildo de Fuerteventura su aprobación, tal y como dispone el párrafo 2 artículo 49 del Real Decreto 500/1990, previa propuesta de la Junta General del Consejo una vez informada por la Junta de Gobierno.

Por medio del certificado expedido por la Intervención se acreditará que existe crédito disponible para cubrir el importe de la baja de la aplicación presupuestaria, acompañándose también informe del gerente en el que se estime reducible o anulable la dotación propuesta, sin que resulte perturbada la prestación del servicio.

Podrán dar lugar a una baja de créditos:

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La financiación de remanentes de Tesorería negativos.
La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Corporación.

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Base 13ª.- Créditos Ampliables.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

La tramitación y requisitos para la aprobación de las ampliaciones de crédito se regirán por lo dispuesto en los artículos 178 del TRLRHL y artículo 39 del Real Decreto 500/1990.

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Únicamente pueden declararse ampliables aquellas aplicaciones presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. En particular, se declaran ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias:

ESTADO DE GASTOS	ESTADO DE INGRESOS

40430.4520A.831.0024: Anticipo a personal	40430.831.0024: Reintegro de préstamos a personal.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

En los expedientes de ampliación de crédito habrá de especificarse los medios o recursos definidos anteriormente que han de financiar mayor gasto, acreditándose con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de ingresos.

La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al presidente/a del Consejo Insular de Aguas, o por delegación al vicepresidente/a, a propuesta del/la gerente, o en su defecto del técnico/a del Consejo que se designe al efecto, que será ejecutivo desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente, previo informe del Interventor.

La declaración de nuevas aplicaciones presupuestarias ampliables en el Ejercicio, supone la modificación de la presente Base.

TÍTULO II DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Base 14ª.- Anualidad presupuestaria.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2.- Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal,

correspondiendo el reconocimiento de las mismas al presidente/a del Consejo Insular de Aguas o por delegación al vicepresidente/a.

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Los derivados de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 del Real Decreto 500/1990, se requerirá la previa incorporación de los remanentes de créditos correspondientes.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990.

Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto.

1.- La gestión del presupuesto de gastos del Consejo Insular de Aguas será realizada en las siguientes fases en cumplimiento de lo que dispone el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

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Autorización del gasto (Fase A).
Disposición o compromiso del gasto (Fase D).
Reconocimiento y liquidación de la obligación (Fase O).
Ordenación del pago (Fase P).

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

2.- No obstante, y en determinados casos, un mismo acto administrativo de gestión del presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordasen en actos administrativos separados. Podrán darse entre otros, los siguientes casos de acumulación de fases:

Autorización-Disposición (Fase AD).
Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (Fase ADO).

3.- Los procesos administrativos y órganos competentes para la aprobación se regulan en el Capítulo siguiente.

CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Base 16ª.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito

De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización número 1.415, mientras no haya régimen jurídico de esta figura, las Entidades Locales deberían establecer en sus bases de ejecución del presupuesto, el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito para la imputación al presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

La autoridad competente para aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos será, en todos los casos, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

En cuanto a la tramitación y requisitos de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Base 17ª.- Situación de los Créditos.

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1.- Cuando concurran determinadas circunstancias que afecten directamente al equilibrio presupuestario y financiero del Organismo Autónomo, el presidente/a del Consejo Insular de Aguas o por delegación el vicepresidente/a podrá formular propuesta razonada para bloquear la totalidad o parte del crédito asignado a una o diversas aplicaciones presupuestarias, para su declaración como no susceptibles de utilización. Corresponderá también al presidente/a del Consejo o por delegación el vicepresidente/a proponer con informe razonado la reposición a la situación de disponibilidad de los créditos previamente bloqueados.

2.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno del Cabildo, previo informe de Intervención.

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3.- Con cargo al saldo declarado no disponible, no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

Base 18ª.- Retención de Crédito.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

1.- Retención de Crédito (RC), es el documento que certifica la existencia de saldo disponible respecto de una aplicación presupuestaria, para la posterior autorización del gasto o transferencia de crédito, produciéndose la retención en cuantía determinada para el gasto o transferencia.

Para cualquier gasto que se proyecte realizar deberá previamente obtenerse el correspondiente documento de Retención de Crédito, que da fe de la existencia de crédito al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito en cantidad suficiente para realizar el gasto proyectado. La inexistencia de crédito determinará la paralización del gasto, no pudiéndose proseguir el procedimiento, hasta tanto no se habilite crédito adecuado y suficiente.

Si el motivo de la retención, es la existencia de crédito suficiente para una autorización de gasto, habrá de verificarse en todo caso, al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

Cuando haya de expedirse una certificación de existencia de crédito con destino a una transferencia de crédito, además de cumplirse la condición de que exista crédito a nivel de vinculación jurídica, también deberá existir crédito disponible al nivel de la propia aplicación presupuestaria.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

El registro contable de esta situación de los créditos de gastos se genera automáticamente a partir de la expedición de la certificación de existencia de crédito antes aludida.

El crédito retenido puede volver a situación de disponible no retenido siempre que se produzca una baja en la cuantía del gasto inicialmente propuesto o cuando se desista de su realización, constituyendo éstas las anulaciones de retención de crédito.

2.- Los documentos RC, así como los documentos de anulación de retención de crédito se solicitarán por el/la gerente o en su defecto, por el/la responsable técnico/a

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designado/a por el presidente/a. Las solicitudes de documento RC de las aplicaciones de gastos referidas al capítulo 6 deberán indicar el epígrafe a efectos del alta o mejora del bien en el inventario.

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3.-Los gastos que quieran su imputación a proyectos de gastos, requerirán que la solicitud de RC, contenga la referencia del mismo. Las solicitudes de RC con cargo a créditos afectados a trasferencias y subvenciones finalistas, deberán contener expresión de que dicho gasto se adecua al cumplimiento de las condiciones impuestas en la normativa reguladora de la transferencia o subvención, o deberá incorporar un informe del/la gerente o del/la responsable técnico/a designado/a donde dichos extremos queden acreditados.

Base 19ª.- Autorización de gasto.

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1.- La Autorización de Gastos, constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto y generará el documento contable A, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de un gasto determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

2.- La Autorización de gastos es competencia del presidente/a del Consejo Insular de Aguas, en virtud del apartado g) del artículo 20.1 del Decreto 88/1994, de veintisiete  de mayo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, dictar resoluciones en materia de contratación y gestión patrimonial, con los límites establecidos en la Base 27ª referido a los gastos de carácter plurianual, sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio.

3.- La contratación de obras hidráulicas que superen los importes previstos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, requerirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación, el informe de la Junta de Gobierno. Dicho informe tendrá carácter preceptivo y no vinculante.

4.- La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el que habrá de incorporarse el documento contable "A".

Base 20ª.- Disposición de gastos.

1.- La Disposición o Compromiso de gastos, que generará un documento contable D, es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado y existiendo un acreedor determinado o determinable. Serán requisitos indispensables para la contabilización del acto de disposición de un gasto los siguientes:

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Que el acuerdo, decreto o resolución que implique la disposición del gasto identifique plenamente al proveedor, con constancia expresa, entre otros datos, del número de CIF o NIF.
Que el acuerdo, decreto o resolución que implique la disposición del gasto concrete de forma expresa el importe a disponer, distribuido en las anualidades correspondientes en el caso de gastos que han de extenderse a ejercicios futuros.

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2.- El presidente/a del Consejo Insular de Aguas es el/la competente para aprobar la disposición de gastos, sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio.

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3.- Cuando en el expediente de gasto, se conozca la cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable "AD".

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Base 21ª.- Reconocimiento de la obligación.

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1.- El reconocimiento de la obligación, es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra este Organismo, derivado de un gasto autorizado y comprometido, y genera un documento contable O, previa la acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con el acuerdo o resolución que en su día autorizó y comprometió el gasto.

2.- El reconocimiento de las obligaciones es competencia del presidente/a del Consejo Insular de Aguas, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos, sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

3.- La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable "O" a no ser que, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, en cuyo caso podrán acumularse, tramitándose el documento contable "ADO”.

Base 22ª.- Facturas: requisitos, registro y tramitación.

1.- REQUISITOS

1.1.- Las facturas o documentos justificativos del gasto se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo ser originales y contendrán como mínimo los siguientes datos:

Identificación del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (nombre, domicilio, N.I.F./C.I.F.)
Identificación del expedidor de la factura, señalando el nombre y apellidos, razón o denominación social, junto con el N.I.F. o C.I.F y el domicilio completo.
Número y en su caso serie de la factura.
Lugar y fecha de expedición.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Descripción detallada de la prestación que se factura y fecha de realización cuando sea distinta a la fecha de la factura.
Precios unitarios y totales.
Impuestos que procedan con indicación de la base imponible, tipo de gravamen y cuota resultante, debiendo ajustarse a la normativa del impuesto correspondiente.
Retenciones aplicables.
Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de acuerdo con la codificación ISO 4217 Alpha-3.

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Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura (órgano gestor y unidad tramitadora), así como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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1.2.- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestados servicios al Consejo Insular de Aguas podrán expedir y remitir factura electrónica de acuerdo a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

2.- REGISTRO

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2.1.- Una vez que el proveedor expide la factura por los servicios prestados o bienes entregados al Consejo, procederá a presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

2.2.- De conformidad con el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el punto general de entrada de facturas electrónicas del Consejo Insular de Aguas es el FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de  la Administración General del Estado).

2.3.- En el caso de facturas o documentos justificativos del gasto en papel, se trasladará al Servicio competente en materia de contabilidad del Organismo el documento original que ha sido expedido por el proveedor, para su anotación en el Registro Contable.

3.- TRAMITACIÓN

3.1.- Una vez realizado el registro contable de la factura, se dará traslado a la Unidad de Tramitación correspondiente, al objeto de que puedan ser conformadas por el/la responsable del contrato, o en su defecto, por el/la gerente, o en su defecto, por el/la responsable técnico/a designado/a, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. El traslado de  la factura se realizará preferentemente a través del aplicativo FIRMADOC.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Por tanto, toda factura deberá contar con la conformidad con la factura, así como con las prestaciones incluidas en la misma, en cuanto al concepto, cantidad, precio, calidad y destino, de acuerdo con los Pliegos y el Contrato, en su caso, sin cuyo requisito no podrá reconocerse como obligación ni pagarse. Dicha conformidad podrá ser prestada por cualquiera de los siguientes medios:

Con INFORME en el que se manifieste la “conformidad con la factura, así como con las prestaciones incluidas en la misma, en cuanto al concepto, cantidad, precio, calidad y destino, de acuerdo con los Pliegos y el Contrato, en su caso”, suscrito por el/la responsable del contrato, o en su defecto, por el/la gerente, o en su defecto, por el/la responsable técnico/a designado/a, y con el Vº Bº del presidente/a o vicepresidente/a.

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O con FACTURA FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DEL APLICATIVO FIRMADOC, por el/la responsable del contrato, o en su defecto, por el/la gerente o en su defecto, por el/la responsable técnico/a designado/a, y con el Vº Bº del presidente/a o vicepresidente/a, en la que conste el motivo de aprobación de la factura y el código de validación. Dicho motivo ha de detallar expresamente la “conformidad con la factura, así como con las prestaciones incluidas en la misma, en cuanto al concepto, cantidad, precio, calidad y destino, de acuerdo con los Pliegos y el Contrato, en su caso”.

Esta formalidad cumplida, le servirá a la Intervención General, de justificante de comprobación de la realización de la inversión, obra, servicio o suministro, sin perjuicio de la potestad de realizar las comprobaciones materiales conforme al artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

30/11/2023

Aquellas facturas o documentos justificativos del gasto que cumplan con lo establecido en las presentes bases, se remitirán a la Intervención junto con la correspondiente propuesta de aprobación y reconocimiento de la obligación emitida por el/la gerente, o en su defecto, por el/la responsable técnico/a designado/a, y en su caso por el presidente/a o vicepresidente/a para su fiscalización con carácter previo a la  resolución administrativa por el órgano competente. De la citada resolución se dará traslado al Servicio competente en materia de contabilidad del Organismo para su contabilización y posterior remisión a la Tesorería para la tramitación de los pagos correspondientes.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

3.2.- La gerencia, o en su defecto los/las responsables técnicos/as designados/as, velarán porque la tramitación de las facturas o documentos justificativos del gasto registrados se realice a la mayor brevedad posible. Igualmente velarán porque los proveedores presenten las facturas o documentos justificativos del gasto en los plazos estipulados legalmente. La aprobación de la factura por el órgano competente, deberá realizarse en el plazo de 30 días naturales contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios o desde la recepción de la factura si esta se produce con posterioridad.

El plazo de que dispone el/la gerente, o en su defecto el/la responsable técnico/a designado/a, para emitir informe de conformidad y elevar la correspondiente propuesta de aprobación y reconocimiento de la obligación es de 20 días desde que recibieron la factura.

La gerencia justificará mensualmente y por escrito al presidente/a, la falta de tramitación de todas aquellas facturas que, habiendo sido registradas con más de un mes de antigüedad, no hubiesen dado lugar a los documentos de reconocimiento de la obligación.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

El gerente remitirá al presidente/a u órgano en quien delegue, un informe trimestral con la relación de las facturas o documentos justificativos del gasto, con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su registro y no se haya tramitado para el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.

Anualmente la Intervención con motivo de la liquidación del presupuesto, elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, que será elevado al Pleno, de acuerdo con el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de

facturas en el Sector Público.

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3.3.- Anulación de facturas: Para la anulación de las facturas que deban ser anuladas del registro de facturas, se remitirá solicitud a la Oficina de Contabilidad y Presupuestos del Cabildo Insular de Fuerteventura por el/la gerente, o en su defecto responsable técnico/a designado/a, acompañado de la notificación realizada al proveedor en relación a la anulación que se propone.

Base 23ª.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación.

1.- En los gastos del Capítulo I de gastos de personal, se observarán estas reglas:

30/11/2023

Las retribuciones básicas y complementarias del personal al servicio de este Organismo, se justificarán mediante las nóminas mensuales aportadas por el jefe/a del Servicio de Recursos Humanos del Cabildo, y al objeto se hará constar diligencia del/la gerente o del jefe/a del Servicio de Recursos Humanos, o en su caso del/la responsable técnico/a designado/a al respecto, acreditando que el personal relacionado ha prestado efectivamente los servicios en el período que se retribuye.

Las incidencias mensuales en la nómina requerirán con carácter previo a su aprobación, informe del Servicio de Recursos Humanos del Cabildo debidamente motivado y tienen la consideración de documento “ADO”.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Las nóminas tienen la consideración de documento "O".

Las cuotas de Seguridad Social, quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento "O".

En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo, será preciso la presentación de factura, según lo previsto en la base anterior.

2.- En los gastos del Capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura o documento justificativo conforme los requisitos previstos en las presentes Bases, a excepción de dietas por manutención, gastos de locomoción con vehículo propio, indemnizaciones y otros gastos que proceda.

3.- Los gastos del Capítulo III de gastos financieros, se aplicarán al presupuesto a propuesta de la gerencia. Se tramitará documento “ADO” conforme al correspondiente acuerdo.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

4.- Las transferencias corrientes y de capital referidas a los capítulos IV y VII respectivamente, que el Consejo Insular de Aguas haya de satisfacer, se tramitará documento “O”, conforme al correspondiente acuerdo de concesión o convenio administrativo, en su caso.

5.- En los gastos del capítulo VI de inversiones reales:

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Siempre que se trate de gastos tramitados por los procedimientos de adjudicación regulados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se procederá a la tramitación de las certificaciones de obra de acuerdo a las siguientes reglas:

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1º Las certificaciones se expedirán en el modelo previsto en el ANEXO XI del RD 1098/2001, debiendo cumplimentarse una certificación por cada entidad cofinanciadora en donde se desglose el porcentaje de financiación, enumerándolas de tal forma que se ponga de manifiesto que forman un cuerpo único.
2º Las certificaciones deben estar acompañadas de la factura de la empresa adjudicataria, debiendo ésta cumplir los requisitos mencionados para su tramitación.

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3º Cada una de las certificaciones deberá contar con el informe de los  servicios técnicos de este Organismo, cuando la dirección sea externa a la misma, en el que se hará constar que la inversión prevista en la  certificación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto aprobado y contratado.
4º En el abono de las certificaciones se tendrá en cuenta en cada una de ellas la comprobación de las garantías definitivas y los descuentos por publicidad y demás gastos que sean imputables al contratista de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas que regula el contrato.
5º En caso de certificaciones finales se requerirá para su tramitación el acta de recepción de la obra.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

6º Las certificaciones sólo originarán el reconocimiento de obligaciones con terceros, tras la aprobación de las mismas por resolución del presidente/a del Consejo Insular de Aguas o, en su caso, vicepresidente/a del Organismo.

Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar las facturas conformadas, acompañadas del informe técnico preceptivo o acta de recepción cuando fuera procedente.

En la ejecución de obras por la propia Administración se reconocerán las obligaciones que se materialicen a través de nóminas y facturas de empresarios colaboradores y de suministradores que se regularán por lo establecido para ellas. Para la correcta contabilización del gasto de personal a cada una de las obras se deberá remitir a la Intervención informe del/la gerente o director/a de la obra sobre el personal adscrito a cada una de las obras indicando el coste total, previo a la tramitación del alta patrimonial.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

En los contratos menores de obras, cuya cuantía no exceda de 40.000 € (IGIC no incluido), la tramitación del expediente se hará de conformidad con las instrucciones sobre los contratos menores vigentes en cada momento.

6.- En los gastos del capítulo VIII, activos financieros, en el caso de la adquisición de activos financieros, cualquiera que sea la forma de instrumentación y vencimiento, se exigirá para su pago que el resguardo válido esté en poder de la Tesorería.

En el caso de anticipos de pagas y demás préstamos al personal se deberá acreditar mediante informe emitido por el/la jefe/a de Servicio de Recursos Humanos, el cumplimiento de los requisitos previstos en el Convenio del Personal

y Acuerdo de los Funcionarios vigente.

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Base 24ª.- Ordenación del pago.

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1.- La Ordenación del Pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago (“P”).

2.- La Ordenación del pago es competencia del presidente/a del Consejo Insular de Aguas, sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio, efectuándose con carácter general, en base a las disponibilidades de pago del Organismo, de acuerdo con el plan de disposición de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en anteriores ejercicios.

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3.-La ordenación de pagos se efectuará con carácter general mediante relaciones de órdenes de pago, que elaborará la Tesorería, pero si la naturaleza o urgencia del pago lo requiriese, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.

Con carácter general, las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figure en la correspondiente propuesta de pago, salvo en los casos de cesiones o embargos de derechos de cobro debidamente acordados y, en su caso, las reposiciones de fondos a las habilitaciones de Anticipos de Caja Fija.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Base 25ª.- Gastos de personal.

Serán observadas las siguientes reglas:

Al inicio del ejercicio se tramitará el documento "AD”, por el importe total de las plazas ocupadas de la plantilla presupuestada, aprobada junto al Presupuesto para el ejercicio 2024, previo informe de valoración del Servicio de Recursos Humanos.

Las nóminas mensuales darán lugar al documento "O", a excepción de las incidencias mensuales en la nómina que generarán documento “ADO” una vez aprobadas por el órgano competente.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación de sucesivos documentos “A” y "D” por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.

Respecto a las cuotas de la Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento "AD” por importe total de las plazas ocupadas de las cuotas previstas para el personal. Mensualmente, el departamento de Personal tramitará los documentos correspondientes para el abono de las cuotas a satisfacer adjuntando listado informático justificativo de las mencionadas  cuotas y diligenciadas de conformidad. En el caso de la Seguridad Social se adjuntarán los boletines mensuales de liquidación que remite la Seguridad

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Social. Las liquidaciones mensuales a la Seguridad Social se desglosarán por el Servicio de Personal en programa y concepto, acompañándose de la conformidad de las liquidaciones mensuales con la Seguridad Social y la Resolución de reconocimiento y liquidación de la obligación correspondiente, para su contabilización. Las posibles variaciones originarán nuevos documentos AD, D o AD/.

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Base 26ª.- Tramitación de aportaciones y subvenciones.

1.- Las subvenciones nominativas, cuyo beneficiario se señale expresamente en el presupuesto, originarán la tramitación del documento "A” una vez aprobado el convenio o acuerdo de concesión por el órgano competente y el documento “D” con el convenio suscrito por las partes.

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2.- Las subvenciones tramitadas en concurrencia competitiva, originarán documento "A" con la convocatoria de concesión y documento “D” en el momento de su otorgamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

3.- La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de expediente siguiendo el procedimiento establecido en las Ordenanzas o Bases Reguladoras específicas, la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo Insular de Fuerteventura y en lo no previsto en las mismas, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Base 27ª.- Gastos de carácter plurianual.

1.- Podrán adquirirse compromisos de gasto plurianual, extendiendo por tanto sus efectos a ejercicios posteriores, en las condiciones y con los requisitos establecido en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en los artículos 79 a 88 del R.D. 500/1990, que constituye su desarrollo en materia presupuestaria.

2.- Para los gastos de carácter plurianual en los que se superan los límites de la anualidad y porcentaje referidos en el artículo 174.3 del TRLRHL, se requerirá autorización previa de la Junta General.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

En los supuestos de créditos extraordinarios, incorporaciones de remanentes y suplementos de crédito, los límites para gastos plurianuales se calculan sobre el importe del crédito extraordinario en el primer caso, sobre el remanente de crédito incorporado en el segundo caso y sobre el importe del crédito inicial más el suplemento de crédito en el tercer caso.

3.- Será preciso previamente a su autorización, la elaboración de un informe sobre la estimación de cobertura en los presupuestos de ejercicios futuros que será emitido por el/la gerente del Consejo.

Base 28ª.- Tramitación de las fases contables: Autorización-Disposición- Reconocimiento de la Obligación.

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1.- Se tramitarán de forma separada las fases contables de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación para aquellos gastos que se tramiten en el ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme las siguientes reglas:

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En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, se tramitará con la aprobación del expediente documento "A” por el importe referido en la resolución.

Una vez adjudicado el contrato, se comunicará al Servicio competente en materia de contabilidad del Organismo que tramitará el documento “D” conforme al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto.

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Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, el Servicio competente en materia de contabilidad, en su caso formalizará los documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/).

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación, teniendo presente que junto a la primera factura o certificación, además del documento contable “O”, se adjuntará también copia del contrato suscrito y de la carta de pago acreditativa de haberse constituido la garantía y se señalará por parte del Centro Gestor del gasto si hay que practicar descuentos por anuncios u otros motivos.

A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción.

Si con la tramitación de la última certificación de la obra se produjese un sobrante respecto a la fase anterior, se tramitará la correspondiente anulación de las fases anteriores y el Servicio competente en materia de contabilidad, en su caso, procederá a la tramitación de los documentos barrados correspondientes (“D”/, “A”/, “RC”/).

2.- Podrán acumularse en un solo acto administrativo las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, los gastos de pequeña cuantía, los que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los gastos que se efectúen a través de “Anticipo de Caja Fija” y a los de “A Justificar”, siendo soporte de dichas fases el acuerdo de aprobación del gasto y su documentación  justificativa, procediendo en contabilidad a la emisión del documento contable ADO. En particular:

Los gastos de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones asistenciales, entre otros.
Intereses, amortizaciones de préstamos y otros gastos financieros.
Anticipos reintegrables a empleados públicos.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Gastos Sociales, mejoras graciables y demás atenciones de asistencia social y personal.
Transferencias a otras Entidades cuando figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto y no se hayan acumulado las fases “A” y “D”.
Liquidaciones de contrato e indemnizaciones al contratista.
Reconocimientos extrajudiciales de crédito
Indemnizaciones de gastos
Resoluciones Judiciales.
Intereses de demora.

Aportaciones a planes de pensiones.

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Aquellos gastos que no requieran fiscalización previa conforme al artículo 219 del TRLRHL en el supuesto en el que el órgano competente no hubiese aprobado previamente la autorización y aprobación del gasto.

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3.- Podrán acumularse en un solo acto administrativo las fases de autorización y disposición del gasto, procediendo en contabilidad a la emisión del documento contable AD. En particular:

Gastos de Personal.
Contratos menores en el supuesto de que así lo resuelva el órgano de contratación
Subvenciones nominativas.
Modificaciones de contratos y convenios.

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Prórrogas de contratos o convenios.
Expedientes de revisión de precios derivados de contratos.
Arrendamientos.
Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
Contratos de tracto sucesivo.
Compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores no incorporados al ejercicio corriente.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

CAPÍTULO IV.- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Base 29ª.- Pagos a justificar.

Los expedientes que se tramiten para la expedición de órdenes de pago a justificar y la justificación de los mismos, han de ser resueltos por el presidente/a del Consejo Insular de Aguas sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio a propuesta del/la gerente, o en su defecto del técnico/a del Consejo designado/a, y se ajustarán a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 de Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Base 30ª.- Anticipo de caja fija.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Los anticipos de Caja Fija son provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente, que se realizan a Caja habilitadas al efecto para atender pagos derivados de gastos corrientes del presupuesto del ejercicio, que no estén sometidos a fiscalización previa y que tengan carácter periódico o repetitivo, con posterior aplicación al presupuesto del año en que se produzcan.

El/la gerente realizará las oportunas propuestas de órdenes de pago para satisfacer anticipos de caja fija, así como determinar el/la pagador/a o cajero/a que debe realizar su función y ejecutar el presupuesto del Organismo, que han de ser resueltas por el presidente/a del Consejo Insular de Aguas sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio.

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Con este tipo de fondos, únicamente podrá atenderse a gastos con aplicación presupuestaria del Capítulo 2, con los requisitos del artículo 73.1 del Real Decreto 500/1990, y hasta un máximo de 3.000,00 euros.

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Asimismo, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 de Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

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CAPÍTULO V.- DIETAS Y GASTOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO

Base 31ª.- Indemnizaciones por razón del servicio y dietas del personal funcionario.

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1.- Las indemnizaciones por razón del servicio del personal funcionario y laboral del Consejo Insular de Aguas se regirán por lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 de Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

2.-Los documentos que originarán la tramitación del gasto de dietas y locomoción del personal serán tramitados por el Centro Gestor previa solicitud del documento de retención de crédito ante el Servicio de Recursos Humanos del Cabildo.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Para el devengo de dichas indemnizaciones, los viajes o servicios que den derecho a ellas han de ser autorizados previamente por el presidente/a en la correspondiente Orden de Viaje.

Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Orden de Viaje que se expida para el cobro de las indemnizaciones ha de contener al menos: el destino, la fecha de salida y regreso, el objeto del viaje, la cantidad a percibir, así como la conformidad del/la gerente y la autorización del presidente/a del Consejo Insular de Aguas.

CAPÍTULO VI. - INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO y JUNTA GENERAL.

Base 32ª.- Indemnización Órganos de Gobierno.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Los miembros de la Junta de Gobierno y Junta General tendrán derecho a una indemnización por asistencia a las sesiones que celebren dichos órganos por una cuantía de ochenta (80) euros, condicionado a lo previsto en el artículo 75 Bis de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad, en relación al régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales, a cuyo efecto los asistentes deberán presentar una declaración responsable.

TÍTULO III DE LOS INGRESOS

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Base 33ª.- Tesoro Público Insular.

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1.- Constituye el Tesoro Público Insular todos los recursos financieros del Consejo Insular de Aguas, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2.- El Tesoro Insular se regirá por el principio de Caja Única.

Base 34ª.- Plan de Tesorería.

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1.- Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería que será aprobado por el presidente/a del Consejo Insular de Aguas sin perjuicio de las delegaciones expresas efectuadas o que se efectúen durante el presente ejercicio.

2.- La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

3.- Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de las obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados (artículo 10.2 del Real Decreto 500/1990). Tienen esta condición los siguientes:

Subvenciones finalistas, ya sean corrientes o de capital.
Transferencias del capital del Cabildo.
Las derivadas de operaciones de crédito destinadas a financiar las operaciones de capital del Presupuesto de Gastos.

Base 35ª.- Reconocimiento de Derechos.

1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se reconozca que ha existido una liquidación a favor del Consejo Insular de Aguas, que pueda proceder de la propia Corporación, de otra Administración o de los particulares. En el reconocimiento de derechos habrá de seguirse las siguientes reglas:

1.1.- En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, el reconocimiento del derecho se realizará cuando se aprueben las liquidaciones.

1.2.- En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se hayan ingresado las mismas.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

1.3.- El reconocimiento del derecho de las subvenciones o transferencias a recibir de otras Entidades se realizará cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

1.4.- En intereses y otros ingresos, el reconocimiento de derechos se originará en el momento en el que se tenga certeza sobre su cuantía o se realice el ingreso.

NOMBRE:
GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

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2.- El Centro Gestor pondrá en conocimiento del Servicio competente en materia de contabilidad del Organismo cualquier acto administrativo susceptible de generar derechos a favor del Consejo para su toma de razón.

Base 36ª.- Contabilización de Ingresos.

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1.- Los ingresos abonados directamente en cuenta corriente, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación (operación no presupuestaria).

2.- En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir el Organismo, se formalizarán mediante Mandamiento de Ingreso, aplicado al concepto presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga conocimiento que se han ingresado los fondos.

30/11/2023

3.- Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuenta corriente pendiente de formalizar contablemente.

DISPOSICIÓN FINAL.

PUESTO DE TRABAJO:
Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

En todo lo no previsto en las presentes Bases regirán las aprobadas por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura para el ejercicio 2024, en la medida en que sean aplicables a la naturaleza del Servicio, y siempre que no se opongan a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

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Propuesta Junta Gobierno_General Presupuesto 2024
N/Ref.: DMM/AHV

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INFORME - PROPUESTA

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BORRADOR DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

30/11/2023

Visto el Borrador del Proyecto de Presupuestos del Ejercicio 2024 para el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura que asciende a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), existiendo una variación al alza del 3,33% con respecto a la anualidad anterior, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS:		
CAPÍTULO III.-	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.000,00 €	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00 €	
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	1.223.000,00 €	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	1.008.133,20 €	
CAPÍTULO II.-	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.801,80 €	
CAPÍTULO III.-	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.065,00 €	
CAPÍTULO VI. -	INVERSIONES REALES	0,00 €	
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	1.223.000,00 €	

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 para este Organismo Autónomo, cuyo resumen por títulos y capítulos es el siguiente:

TÍTULO I. NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES CAPÍTULO II. GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CAPÍTULO IV. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

CAPÍTULO V. DIETAS Y GASTOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO
CAPÍTULO VI. INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTA GENERAL.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS DISPOSICIÓN FINAL.

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Vista la memoria del Servicio de Recursos Humanos de fecha 29 de noviembre de 2023,  así como el informe económico–financiero emitido por el gerente y la memoria de la Sra. presidenta, ambos de fecha 30 de noviembre de 2023.

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Vista la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha sido aprobada por la Junta General del Consejo Insular de Aguas, en sesión celebrada el 18 de enero de 2019, así como por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de fecha 15 de marzo de 2019, y modificada por resolución del presidente de este Organismo nº CIA/2019/173 de fecha 18 de septiembre de 2019, siendo publicada en el BOP número 134 del 6 de noviembre de 2019.

Atendiendo que en correspondencia, y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, las plazas de funcionarios del Consejo Insular de Aguas se recogen en la plantilla de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura, siendo las plazas de personal laboral las que se recogen en la plantilla del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según el detalle siguiente:

PLANTILLA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

30/11/2023

PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Escala de Administración General:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico de Administración General, A1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Ocupado (comisión)	
Administrativa	1	Administrativo, C1	Ocupado	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Escala de Administración Especial:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico Superior-rama jurídica, A1	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Superior, A1	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Vacante	

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

1	Gerente, A1	Ocupado

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
1	Técnico Medio, (A2)	Ocupado (exc. cargo)	
1	Vigilante, C2	Ocupado	
2	Vigilante, C2	Cubiertos temporalmente	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Atendiendo que las estimaciones de las retribuciones correspondientes a dichos empleados públicos se han previsto de acuerdo con lo expuesto en la Memoria del Servicio de Recursos Humanos emitida el 29 de noviembre de 2023.

30/11/2023

Considerando que en concordancia con lo establecido en el artículo 17.b) del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero, corresponde a la Junta de Gobierno elaborar el Proyecto de Presupuestos del Consejo Insular de Aguas, y en  virtud de lo dispuesto en los apartados c) y e) del artículo 14 corresponde a la Junta General aprobar el Proyecto de Presupuestos, para su remisión a Cabildo Insular, así como aprobar la plantilla de personal.

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.7 del citado Estatuto Orgánico corresponde al gerente preparar el presupuesto anual de acuerdo con las directrices de los Órganos de Gobierno.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero,

SE PROPONE:

Aprobar la elaboración del Borrador de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por importe que asciende a la cantidad de un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), así como su elevación a la Junta General para su aprobación y posterior remisión al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Referencia:	2023 / 32554	
Asunto:	PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
- ANUALIDAD 2024	

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INFORME DE INTERVENCIÓN

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Asunto: Aprobación del Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024.

Remitido a esta Intervención el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024 (Expte. con Referencia nº 2023/32554).

05/12/2023

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria, el artículo 4.1 del Real Decreto  128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, emito el siguiente

INFORME

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

PRIMERO. Normativa aplicable:

Artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.
Artículos 123.1 h) en las Entidades que aplican el Título X y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante LRBRL.
Artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD500/1990.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura  de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF.
Artículos 4 y 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

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SEGUNDO. El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio económico de 2024, formado por la Sra. Presidenta, está compuesto por:

Los estados de gastos y de ingresos.

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Las Bases de Ejecución del Presupuesto. Se le acompaña la siguiente documentación:
Memoria de la Presidencia explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
Anexo de personal del Organismo.

05/12/2023

Un informe económico-financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

Así, el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene toda la documentación exigida por el TRLRHL a excepción del anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio indicado en la letra d) del apartado 1 del artículo 168 del TRLRHL, anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local previsto en la letra e) del apartado 1 del citado artículo y el anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local exigido por la letra f) del mismo artículo citado. Los anexos referidos no han sido incorporados al Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, al constar en el informe económico-financiero suscrito por la Gerencia que, según lo recogido en la Providencia de la Presidenta de este Consejo Insular de Aguas, de fecha 25 de noviembre de 2023, durante el ejercicio 2024 inicialmente no se recibirán a través del Cabildo Insular de Fuerteventura, dotaciones económicas para llevar a cabo inversiones reales. También establece que el Organismo no concede beneficios fiscales, ni ha suscrito convenios con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

TERCERO. El Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas para el ejercicio 2024 asciende a 1.223.000,00 euros tanto en el Estado de Gastos como en el de Ingresos.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

El mismo se encuentra nivelado y por tanto sin déficit inicial, cumpliendo así con el apartado 4 del artículo 165 del TRLRHL. La exigencia de no presentar déficit inicial, deberá respetarse a lo largo del ejercicio.

El Proyecto de Presupuesto se encuentra equilibrado, coincidiendo los ingresos corrientes con los gastos corrientes, así como el total de ingresos no financieros con los gastos no financieros.

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CUARTO. Las previsiones iniciales del Estado de Ingresos son prudentes, incrementándose en un 3,33% con respecto al ejercicio 2023. Destacan los ingresos del Capítulo 4 por transferencias corrientes que recogen la aportación que recibe el Organismo del Cabildo de Fuerteventura para financiar gastos corrientes, no produciéndose por tanto  variación alguna respecto al importe de las transferencias recibidas para la anualidad 2023.

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Por su parte, los créditos iniciales del Estado de Gastos, resultan, en principio, suficientes y adecuados para hacer frente a los compromisos de gasto que el Organismo tiene asumidos, así como para el cumplimiento de sus obligaciones acreditado en el informe económico-financiero emitido por el Gerente del Consejo Insular de Aguas.

05/12/2023

Referido al Capítulo 1 de gastos de personal, y atendiendo a lo expuesto en la Memoria elaborada por el Servicio de Recursos Humanos, se observa un incremento del 0,28% respecto a la anualidad anterior, que en la citada memoria, así como en el informe económico-financiero y Memoria de la Presidenta, justifican principalmente por los siguientes motivos:

Las retribuciones del personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023, se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19. Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI” que en su punto primero establece, “(…) Para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024.” Se contempla dotación presupuestaria para el posible incremento retributivo máximo del 2,5%, en previsión del que sea fijado en la normativa básica estatal, que deberá estar en situación de no disponibilidad hasta su aprobación.
Se elimina la dotación presupuestaria de la plaza de funcionario de administrativo (C1), puesto que no se prevé su cobertura en la anualidad 2024.
La nueva plaza de funcionario de técnico medio (A2) ha disminuido su dotación presupuestaria a tres meses, dado que no se prevé su cobertura a corto plazo.
Se elimina la dotación presupuestaria de una plaza de laboral fijo de vigilante (C2), puesto que no se prevé su cobertura en la anualidad 2024.
La plaza de laboral fijo de técnico medio (A2), así como las dos plazas de laboral fijo de vigilantes (C2) que se encuentran vacantes, ha disminuido su dotación presupuestaria a un mes.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

La Memoria del Servicio de Recursos Humanos indica que “el presente presupuesto de capítulo I no supera los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.” Debe entenderse la parte correspondiente a las retribuciones de los funcionarios.

Asimismo, existe correlación entre los créditos incluidos en el presupuesto y el anexo de personal.

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La previsión del Capítulo 2 relativo a gastos corrientes en bienes y servicios se incrementa en un 23,29% respecto del ejercicio anterior. Conforme se manifiesta en el informe económico-financiero y en la Memoria de la Presidenta, con esta dotación se prevé atender principalmente los gastos que resulten del contrato de servicio para la “Operatividad y Mantenimiento del saneamiento e instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del núcleo de Betancuria”, los necesarios para garantizar la ausencia de vertidos en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), los derivados para las tareas de conservación, restauración y limpieza de los distintos cauces públicos, para la realización de estudios y trabajos técnicos que resulten necesarios para el desempeño de las funciones de este Organismo así como otros gastos relativos a las tareas y actividades propias del Organismo, entre otros.

Referido a los Capítulos 3 de gastos financieros y Capítulo 8 de activos financieros, se mantiene la misma dotación respecto al Presupuesto inicial del ejercicio 2023.

05/12/2023

En cuanto al Capítulo 5 de Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, se dota en atención a lo establecido en la disposición adicional 94ª, apartado 6, de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por importe de 6.065,00 €.

QUINTO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera representa el marco jurídico de la estabilidad presupuestaria que permite realizar un seguimiento más exhaustivo del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda de las entidades locales.

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

En aplicación del artículo 4.1 referido al Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, organismos autónomos y entes públicos dependientes, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Cabildo de Fuerteventura, será a nivel consolidado con las entidades que forman el Presupuesto General.

SEXTO. El presupuesto será propuesto inicialmente por el órgano competente del Organismo Autónomo, que según dispone el artículo 14º en sus apartados c) y e) de sus Estatutos, la aprobación del Proyecto de presupuesto, así como de la Plantilla del Personal le corresponde a la Junta General.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

Aprobado el Proyecto de Presupuesto del Organismo se remitirá a la Entidad Local de la que depende, acompañado de toda la documentación necesaria. Sobre la base de éstos y  de los demás presupuestos de Organismos y sociedades dependientes, se formará el Presupuesto General que, acompañado por Anexos, expediente de tramitación y demás documentación, debidamente informado y siguiendo los trámites previstos en el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura se remitirá al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución, previos los dictámenes que correspondan.

CONCLUSIÓN. El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para 2024 se presenta nivelado y recoge, en principio, los créditos necesarios y suficientes para la atención de las obligaciones que le son exigibles. Por su parte, los ingresos se consideran suficientes en relación con los gastos presupuestados.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

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Además, el expediente para la aprobación del Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene la documentación preceptiva y analizada la misma, se encuentra conforme en cuanto a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 de abril.

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05/12/2023

En los términos que antecede queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención.

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Propuesta Junta Gobierno_General Presupuesto 2024
N/Ref.: DMM/AHV

INFORME - PROPUESTA

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BORRADOR DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Visto el Borrador del Proyecto de Presupuestos del Ejercicio 2024 para el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura que asciende a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), existiendo una variación al alza del 3,33% con respecto a la anualidad anterior, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

07/12/2023

ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO III.-	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.000,00 €	
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00 €	
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	1.223.000,00 €	
ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	1.008.133,20 €	
CAPÍTULO II.-	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.801,80 €	
CAPÍTULO III.-	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.065,00 €	
CAPÍTULO VI. -	INVERSIONES REALES	0,00 €	
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	1.223.000,00 €	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 para este Organismo Autónomo, cuyo resumen por títulos y capítulos es el siguiente:
TÍTULO I. NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. TÍTULO II. DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES CAPÍTULO II. GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CAPÍTULO IV. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

CAPÍTULO V. DIETAS Y GASTOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO
CAPÍTULO VI. INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTA GENERAL.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS DISPOSICIÓN FINAL.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

07/12/2023

F3C9B4798CB5B2EE00FF1A10638A1299D70CD72F

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Vista la memoria del Servicio de Recursos Humanos de fecha 29 de noviembre de 2023, el informe económico–financiero emitido por el gerente y la memoria de la Sra. presidenta, ambos de fecha 30 de noviembre de 2023, así como el informe de la Interventora Accidental, Dª. María Dolores Miranda López, de fecha 5 de diciembre de 2023 que concluye: “…El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para 2024 se presenta nivelado y recoge, en principio, los créditos necesarios y suficientes para la atención de las obligaciones que le son exigibles. Por su parte, los ingresos se consideran suficientes en relación con los gastos presupuestados. Además, el expediente para la aprobación del Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene la documentación preceptiva y analizada la misma, se encuentra conforme en cuanto a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 de abril…”

Vista la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha sido aprobada por la Junta General del Consejo Insular de Aguas, en sesión celebrada el 18 de enero de 2019, así como por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de fecha 15 de marzo de 2019, y modificada por resolución del presidente de este Organismo nº CIA/2019/173 de fecha 18 de septiembre de 2019, siendo publicada en el BOP número 134 del 6 de noviembre de 2019.

Atendiendo que, en correspondencia y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, las plazas de funcionarios del Consejo Insular de Aguas se recogen en la plantilla de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura, siendo las plazas de personal laboral las que se recogen en la plantilla del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según el detalle siguiente:

PLANTILLA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Escala de Administración General:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico de Administración General, A1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Ocupado (comisión)	
Administrativa	1	Administrativo, C1	Ocupado	

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Escala de Administración Especial:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico Superior-rama jurídica, A1	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Superior, A1	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Cubierto interinamente	

Página 2 de 3

F3C9B4798CB5B2EE00FF1A10638A1299D70CD72F

Técnica	1	Técnico Medio, A2	Vacante

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC23D687D6A8AC7D94DA06792

PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

1	Gerente, A1	Ocupado

07/12/2023

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
1	Técnico Medio, (A2)	Ocupado (exc. cargo)	
1	Vigilante, C2	Ocupado	
2	Vigilante, C2	Cubiertos temporalmente	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Consejo Insular de Aguas

Atendiendo que las estimaciones de las retribuciones correspondientes a dichos empleados públicos se han previsto de acuerdo con lo expuesto en la Memoria del Servicio de Recursos Humanos emitida el 29 de noviembre de 2023.

Considerando que en concordancia con lo establecido en el artículo 17.b) del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de
27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero, corresponde a la Junta de Gobierno elaborar el Proyecto de Presupuestos del Consejo Insular de Aguas, y en virtud de lo dispuesto en los apartados c) y e) del artículo 14 corresponde a la Junta General aprobar el Proyecto de Presupuestos, para su remisión a Cabildo Insular, así como aprobar la plantilla de personal.

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.7 del citado Estatuto Orgánico corresponde al gerente preparar el presupuesto anual de acuerdo con las directrices de los Órganos de Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero.

PARTE DISPOSITIVA

NOMBRE:
MONTAÑEZ MONTAÑEZ,DOMINGO

Aprobar la elaboración del Borrador de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por importe que asciende a la cantidad de un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), así como su elevación a  la Junta General para su aprobación y posterior remisión al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

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Mª DEL PINO SÁNCHEZ SOSA, SECRETARIA ACCTAL. DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC26F8A60E30E3FC244A7729F

C E R T I F I C A:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Que por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13/12/2023, ha sido adoptado el siguiente acuerdo:

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2024, ACUERDOS QUE PROCEDAN. EXPTE. 2023/32554.

14/12/2023
14/12/2023

Por la Presidencia se da cuenta del expediente que se ha tramitado relativo al punto del orden del día y que se refleja en la propuesta de la Gerencia, exponiendo en líneas generales el proyecto de presupuestos, dando la palabra al Sr. Gerente que pasa a exponer el asunto, especificando detalles de algunos capítulos, tanto en materia de ingresos como de gastos, además de las previsiones relativas a la incorporación de remanentes, prestando atención al capítulo VI.

Visto el Borrador del Proyecto de Presupuestos del Ejercicio 2024 para el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura que asciende a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), existiendo una variación al alza del 3,33% con respecto a la anualidad anterior, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO III.-	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.000,00 €	
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00 €	
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	1.223.000,00 €	
ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	1.008.133,20 €	
CAPÍTULO II.-	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.801,80 €	
CAPÍTULO III.-	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.065,00 €	
CAPÍTULO VI. -	INVERSIONES REALES	0,00 €	
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	1.223.000,00 €	

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 para este Organismo Autónomo, cuyo resumen por títulos y capítulos es el siguiente:
TÍTULO I. NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. TÍTULO II. DE LOS GASTOS

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CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES CAPÍTULO II. GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CAPÍTULO IV. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
CAPÍTULO V. DIETAS Y GASTOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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CAPÍTULO VI. INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE  GOBIERNO Y JUNTA GENERAL.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS DISPOSICIÓN FINAL.

14/12/2023
14/12/2023

Vista la memoria del Servicio de Recursos Humanos de fecha 29 de noviembre de 2023, el informe económico–financiero emitido por el gerente y la memoria de la Sra. presidenta, ambos de fecha 30 de noviembre de 2023, así como el informe de la Interventora  Accidental, Dª. María Dolores Miranda López, de fecha 5 de diciembre de 2023 que concluye: “…El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para 2024 se presenta nivelado y recoge, en principio, los créditos necesarios y suficientes para la atención de las obligaciones que le son exigibles. Por su parte, los ingresos se consideran suficientes en relación con los gastos presupuestados. Además, el expediente para la aprobación del Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene la documentación preceptiva y analizada la misma, se encuentra conforme en cuanto a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 de abril…”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Vista la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha sido aprobada por la Junta General del Consejo Insular de Aguas, en sesión celebrada el 18 de enero de 2019, así como por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de fecha 15 de marzo de 2019, y modificada por resolución del presidente de este Organismo nº CIA/2019/173 de fecha 18 de septiembre de 2019, siendo publicada en el BOP número 134 del 6 de noviembre de 2019.

Atendiendo que, en correspondencia y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, las plazas de funcionarios del Consejo Insular de Aguas se recogen en la plantilla de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura, siendo las plazas de personal laboral las que se recogen en la plantilla del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según el detalle siguiente:

PLANTILLA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Escala de Administración General:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico de Administración General, A1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Ocupado (comisión)	
Administrativa	1	Administrativo, C1	Ocupado	

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Escala de Administración Especial:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico Superior-rama jurídica, A1	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Superior, A1	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Vacante	

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

14/12/2023
14/12/2023

1	Gerente, A1	Ocupado

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
1	Técnico Medio, (A2)	Ocupado (exc. cargo)	
1	Vigilante, C2	Ocupado	
2	Vigilante, C2	Cubiertos temporalmente	

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Atendiendo que las estimaciones de las retribuciones correspondientes a dichos empleados públicos se han previsto de acuerdo con lo expuesto en la Memoria del Servicio de Recursos Humanos emitida el 29 de noviembre de 2023.

Considerando que en concordancia con lo establecido en el artículo 17.b) del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero, corresponde a la Junta de Gobierno elaborar el Proyecto de Presupuestos del Consejo Insular de Aguas, y en  virtud de lo dispuesto en los apartados c) y e) del artículo 14 corresponde a la Junta General aprobar el Proyecto de Presupuestos, para su remisión a Cabildo Insular, así como aprobar la plantilla de personal.

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.7 del citado Estatuto Orgánico corresponde al gerente preparar el presupuesto anual de acuerdo con las directrices de los Órganos de Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero.

PARTE DISPOSITIVA

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Aprobar la elaboración del Borrador de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por importe que asciende a la cantidad de un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), así como su elevación a la Junta General para su aprobación y posterior remisión al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

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Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, por unanimidad de todos los presentes, se acuerda:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC26F8A60E30E3FC244A7729F

Aprobar la elaboración del Borrador de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por importe que asciende a la cantidad de un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), así como su elevación a la Junta General para su aprobación y posterior remisión al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Al respecto, los conceptos de ingresos se aprueban a cinco (5) dígitos, quedando excluidos los dígitos correspondientes a la anualidad.

14/12/2023
14/12/2023

Y para que así conste y surta efectos expido la presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta de la sesión.

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Mª DEL PINO SÁNCHEZ SOSA, SECRETARIA ACCTAL. DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

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C E R T I F I C A:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Que por la Junta General del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13/12/2023, ha sido adoptado el siguiente acuerdo:

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2024, ACUERDOS QUE PROCEDAN. EXPTE. 2023/32554.

14/12/2023
14/12/2023

Por la Presidencia se da cuenta del expediente que se ha tramitado relativo al punto del orden del día y que se refleja en la propuesta de la Gerencia, exponiendo en líneas generales el proyecto de presupuestos, tanto en lo referido a las partidas de ingresos como de gastos, dando la palabra al Sr. Gerente que pasa a exponer el asunto, especificando detalles de algunos capítulos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Visto el Borrador del Proyecto de Presupuestos del Ejercicio 2024 para el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura que asciende a un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), existiendo una variación al alza del 3,33% con respecto a la anualidad anterior, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS:		
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.000,00 €	
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00 €	
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	1.223.000,00 €	
ESTADO DE GASTOS:

CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	1.008.133,20 €	
CAPÍTULO II.-	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.801,80 €	
CAPÍTULO III.-	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00 €	
CAPÍTULO V.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.065,00 €	
CAPÍTULO VI. -	INVERSIONES REALES	0,00 €	
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €	
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	1.223.000,00 €	

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 para este Organismo Autónomo, cuyo resumen por títulos y capítulos es el siguiente:
TÍTULO I. NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. TÍTULO II. DE LOS GASTOS

FDFE3B01B2F61168641748FF81EBFDE6F71FFC4A FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES CAPÍTULO II. GESTIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CAPÍTULO IV. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
CAPÍTULO V. DIETAS Y GASTOS DE TRASLADOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO

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CAPÍTULO VI. INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE  GOBIERNO Y JUNTA GENERAL.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS DISPOSICIÓN FINAL.

14/12/2023
14/12/2023

Vista la memoria del Servicio de Recursos Humanos de fecha 29 de noviembre de 2023, el informe económico–financiero emitido por el gerente y la memoria de la Sra. presidenta, ambos de fecha 30 de noviembre de 2023, así como el informe de la Interventora  Accidental, Dª. María Dolores Miranda López, de fecha 5 de diciembre de 2023 que concluye: “…El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para 2024 se presenta nivelado y recoge, en principio, los créditos necesarios y suficientes para la atención de las obligaciones que le son exigibles. Por su parte, los ingresos se consideran suficientes en relación con los gastos presupuestados. Además, el expediente para la aprobación del Proyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene la documentación preceptiva y analizada la misma, se encuentra conforme en cuanto a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 de abril…”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Vista la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha sido aprobada por la Junta General del Consejo Insular de Aguas, en sesión celebrada el 18 de enero de 2019, así como por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de fecha 15 de marzo de 2019, y modificada por resolución del presidente de este Organismo nº CIA/2019/173 de fecha 18 de septiembre de 2019, siendo publicada en el BOP número 134 del 6 de noviembre de 2019.

Atendiendo que, en correspondencia y en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, las plazas de funcionarios del Consejo Insular de Aguas se recogen en la plantilla de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura, siendo las plazas de personal laboral las que se recogen en la plantilla del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según el detalle siguiente:

PLANTILLA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Escala de Administración General:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico de Administración General, A1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Cubierto interinamente	
Administrativa	2	Administrativo, C1	Ocupado (comisión)	
Administrativa	1	Administrativo, C1	Ocupado	

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Escala de Administración Especial:

Subescala	Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
Técnica	1	Técnico Superior-rama jurídica, A1	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Superior, A1	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Ocupado	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Cubierto interinamente	
Técnica	1	Técnico Medio, A2	Vacante	

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO

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Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto

14/12/2023
14/12/2023

1	Gerente, A1	Ocupado

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

Número de Plazas	Denominación	Situación del Puesto	
1	Técnico Medio, (A2)	Ocupado (exc. cargo)	
1	Vigilante, C2	Ocupado	
2	Vigilante, C2	Cubiertos temporalmente	

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

Atendiendo que las estimaciones de las retribuciones correspondientes a dichos empleados públicos se han previsto de acuerdo con lo expuesto en la Memoria del Servicio de Recursos Humanos emitida el 29 de noviembre de 2023.

Considerando que en concordancia con lo establecido en el artículo 17.b) del Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero, corresponde a la Junta de Gobierno elaborar el Proyecto de Presupuestos del Consejo Insular de Aguas, y en  virtud de lo dispuesto en los apartados c) y e) del artículo 14 corresponde a la Junta General aprobar el Proyecto de Presupuestos, para su remisión a Cabildo Insular, así como aprobar la plantilla de personal.

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.7 del citado Estatuto Orgánico corresponde al gerente preparar el presupuesto anual de acuerdo con las directrices de los Órganos de Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por Decreto 88/1994 de 27 de mayo, modificado por Decreto 43/2007 de 27 de febrero.

PARTE DISPOSITIVA

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Aprobar la elaboración del Borrador de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por importe que asciende a la cantidad de un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), así como su elevación a la Junta General para su aprobación y posterior remisión al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

NOMBRE:
SÁNCHEZ SOSA,MARIA DEL PINO GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica Acctal. del Consejo de Gobierno Presidenta del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura

FDFE3B01B2F61168641748FF81EBFDE6F71FFC4A FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

Sometido el asunto a votación, la Junta General, por unanimidad de todos los presentes, se acuerda:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC287A09A266D4C52429678C6

Aprobar la elaboración del Borrador de Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, cuya elaboración ha sido aprobada por la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2023, por importe que asciende a la cantidad de un millón doscientos veintitrés mil euros (1.223.000 €), para su posterior remisión al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

Al respecto, los conceptos de ingresos se aprueban a cinco (5) dígitos, quedando excluidos los dígitos correspondientes a la anualidad.

14/12/2023
14/12/2023

Y para que así conste y surta efectos expido la presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta de la sesión.