del

Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura 2024”, designando como

responsable de la tramitación del mismo a la Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Dña. Flor Falcón González.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: 12/12/2023

HASH DEL CERTIFICADO: BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

PROVIDENCIA

Mediante la presente ordeno la incoación del expediente “Proyecto

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PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO 2024
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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CAPITULO	PRESUPUESTO	% Sobre	PRESUPUESTO	% Sobre	VARIACION	% Var.	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA 24/23	24/23	

							

I.Impuestos Directos	

0,00	

0,00%	

0,00	

0,00%	

0,00	

0,00%	
II. Impuestos Indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
III. Tasas, precios públicos y Otros Ingresos	100,00	0,00%	100,00	0,00%	0,00	0,00%	
IV. Transferencias Corrientes	3.375.737,19	99,17%	3.375.737,19	99,17%	0,00	0,00%	
V. Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
3.375.837,19	
99,17%	
3.375.837,19	
99,17%	
0,00	
0,00%	
VI. Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VII. Transferencias Capital	22.250,00	0,65%	22.250,00	0,65%	0,00	0,00%	

TOTAL OPERACIONES CAPITAL	
22.250,00	
0,65%	
22.250,00	
0,65%	
0,00	
0,00%	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.398.087,19	99,82%	3.398.087,19	99,82%	0,00	0,00%	
VIII. Activos Financieros	6.000,00	0,18%	6.000,00	0,18%	0,00	0,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
6.000,00	
0,18%	
6.000,00	
0,18%	
0,00	
0,00%	

TOTAL GENERAL DE INGRESOS	
3.404.087,19	
100%	
3.404.087,19	
100%	
0,00	
0,00%	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO 2024
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

Inversiones Reales
Transferencias Capital

22.250,00	0,65%
0,00	0,00%

22.250,00	0,65%
0,00	0,00%

0,00
0,00

0,00%
0,00%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

22.250,00	0,65%

22.250,00	0,65%

0,00

0,00%

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
Activos Financieros
Pasivos Financieros

3.398.087,19	99,82%
6.000,00	0,18%
0,00	0,00%

3.398.087,19	99,82%
6.000,00	0,18%
0,00	0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

6.000,00	0,18%

6.000,00	0,18%

0,00

0,00%

TOTAL GENERAL DE GASTOS

3.404.087,19	100%

3.404.087,19	100%

0,00

0,00%

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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CAPITULOS	PRESUPUESTO	% Sobre	PRESUPUESTO	% Sobre	VARIACION	% Var.	
	INICIAL 2024	Total	INICIAL 2023	Total	ABSOLUTA 24/23	24/23	

I. Gastos de Personal	1.059.742,35	31,13%	986.834,24	28,99%	72.908,11	7,39%	
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	1.985.495,40	58,33%	2.326.293,95	68,34%	-340.798,55	-14,65%	
III. Gastos Financieros	20.000,00	0,59%	35.100,00	1,03%	-15.100,00	-43,02%	
IV. Transferencias Corrientes	293.609,00	8,63%	27.609,00	0,81%	266.000,00	963,45%	
V. Fondo de Contingencia y Otros Imprevist	16.990,44	0,50%	0,00	0,00%	16.990,44	0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	99,17%	3.375.837,19	99,17%	0,00	0,00%	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

(ANTEPROYECTO)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

19/12/2023

Orgánica	Económica	
Descripción	
Previsiones Iniciales	
21020	38900	OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES	100,00	
21020	40001	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	3.375.737,19	
21020	70001	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	22.250,00	
21020	83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS A PERSONAL	6.000,00	
		Total general	3.404.087,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA
*POR CAPÍTULO *

CAPITULO:	1	GASTOS DE PERSONAL

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
4320B  PROMOCION TURISTICA
1010024	Retribuciones básicas de Personal Directivo		31.112,61	
1010124	Otras remuneraciones de Personal Directivo		40.302,01	
1070124	Contribuciones planes y fondos pensiones personal directivo		421,44	
1300024	Retribuciones básicas Laboral Fijo		170.174,34	
1300124	Horas extraordinarias		7.000,00	
1300224	Otras remuneraciones Laboral Fijo		220.555,15	
1310024	Retribuciones básicas laboral temporal		135.121,48	
1310224	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL		183.872,57	
1370024	Contribuciones planes y fondos de pensiones Personal Laboral		3.043,29	
1510024	GRATIFICACIONES		15.000,00	
1600024	Seguridad Social		240.201,50	
1600824	Asistencia médico-farmacéutica		2.620,31	
1620524	Seguros		1.600,00	
1620924	Otros gastos sociales		7.459,65	
1640024	COMPLEMENTO FAMILIAR		1.258,00	
	TOTAL 4320B	PROMOCION TURISTICA	1.059.742,35	

TOTAL 432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1.059.742,35

1

1.059.742,35

1.059.742,35

IMPORTE

2

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA:

HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

SELLO DE ORGANO

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

TOTAL TURISMO

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

CAPITULO:

1

GASTOS DE PERSONAL

ORGANICA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

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CAPITULO:	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
4320B  PROMOCION TURISTICA
2040024	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		
2090024	CÁNONES	100,00		
2120024	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		
2150024	MOBILIARIO	2.000,00		
2160024	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		
2190024	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		
2200024	Ordinario no inventariable	3.100,00		
2200124	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		
2200224	Material informático no inventariable	3.000,00		
2210024	Energía eléctrica	1.500,00		
2210124	Agua	2.500,00		
2210424	Vestuario	100,00		
2210624	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.100,00		
2211024	Productos de limpieza y aseo	100,00		
2220024	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00		
2220124	Postales	100,00		
2220324	Informáticas	100,00		
2230024	TRANSPORTES	55.000,00		
2250224	Tributos de las Entidades locales	100,00		
2260124	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		
2260224	Publicidad y propaganda	1.114.101,45		
2260424	Jurídicos, contenciosos	3.000,00		
2260624	Reuniones, conferencias y cursos	39.000,00		
2260924	Actividades culturales y deportivas	100,00	
3	

CAPITULO:	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

1.985.495,40

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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2269924	Otros gastos diversos		100.000,00	
2270024	Limpieza y aseo		100,00	
2270624	Estudios y trabajos técnicos		20.193,95	
2279924	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		595.000,00	
2300024	Dietas De los miembros de los órganos de gobierno		100,00	
2301024	Dietas Del personal directivo		9.000,00	
2302024	Dietas Del personal no directivo		9.000,00	
2310024	Locomoción De los miembros de los órganos de gobierno		100,00	
2311024	Locomoción Del personal directivo		4.000,00	
2312024	Locomoción Del personal no directivo		3.000,00	
2330024	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000,00	
	TOTAL 4320B	PROMOCION TURISTICA	1.985.495,40	

TOTAL 432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1.985.495,40

TOTAL TURISMO

1.985.495,40

4

CAPITULO:	3	GASTOS FINANCIEROS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
4320B  PROMOCION TURISTICA
3400024	INTERESES DE DEPÓSITOS		5.000,00	
3520024	INTERESES DE DEMORA		14.900,00	
3590024	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
		TOTAL 4320B PROMOCION TURISTICA	20.000,00	
		TOTAL 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	20.000,00	
				
		TOTAL TURISMO	20.000,00	
				
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	

5

CAPITULO:	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
4320B  PROMOCION TURISTICA
4500024	SUBV NOM A IES PTO D ROSARIO: CONV APOYO GRADO SUP C 23/24	30.000,00	
4620124	SUBV NOM AYTO TUINEJE: PROM TUR FIESTAS JURADAS SAN MIGUEL	10.000,00	
4620224	SUBV NOM AYTO PTO DEL ROSARIO: PROM TUR SIMPOSIO INT ESCULTU	5.000,00	
4620324	SUBV NOM AYTO DELA OLIVA: PROM TUR FESTIVAL DE COMETAS	35.000,00	
4620424	SUBV NOM AYTO DE TUINEJE: PROM TUR OPEN PESCA DE ALTURA	35.000,00	
4620524	SUBV NOM AYTO DE TUINEJE: PROM TUR FESTIVAL TRAN TRAN	10.000,00	
4620624	SUBV NOM AL AYTO DE ANTIGUA: PROM TUR "BEACH PARTY"	30.000,00	
4620724	SUBV NOM AYTO BETANCURIA: PROM TUR CAMP EL PUEBLO MÁS BONITO	15.000,00	
4790124	SUBV NOM A BESTIAL EVENTS SL: PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00	
4790224	SUBV NOM A COLUMBUS EVENTOS SL (FUERTEBIKE): PROM TURISTICA	12.000,00	
4800124	PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS	2.900,00	
4890124	SUBV NOM A FEDER DE MURGAS MAJORERAS: PROMOCIÓN TURÍSTICA	20.000,00	
4890224	SUBV NOM A ASOC FUERTEVENTURA RURAL: PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00	
4890324	SUBV NOM ASOC TURIS. ACTIVO: POTENCIAR ACT. COMPL DESTINO	10.709,00	
4890424	SUBV NOM ASOC GUÍAS: PROMOC ISLA A TRAVÉS PROF INFO TURISTIC	3.000,00	
4890524	SUBV NOM ASOC FUERTEGOURMET: PROMOC SEGM TURISM GASTRONÓMICO	10.000,00	
4890624	CONV CÁMARA COMERC, IND Y NAV FUE: PROM TURIST MERC NAC/INT	40.000,00	
4890724	ASOC ESPAÑ DESTINOS PARA PROM TUR GASTRONÓMICO: CUOTA ANUAL	5.000,00	
	TOTAL 4320B PROMOCION TURISTICA	293.609,00	
	TOTAL 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	293.609,00	

6

293.609,00

293.609,00

IMPORTE

7

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA:

HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

SELLO DE ORGANO

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

TOTAL TURISMO

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO:

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ORGANICA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

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CAPITULO:	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.
9290A IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSIT Y CONTINGENCIAS DE EJECUC
5000124    FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	16.990,44
TOTAL 9290A  IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSIT Y CONTINGENCIAS DE EJECUC	16.990,44

TOTAL 929  IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	16.990,44

TOTAL TURISMO

16.990,44

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

16.990,44

8

CAPITULO:	6	INVERSIONES REALES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL TURISMO

22.250,00

22.250,00

TOTAL INVERSIONES REALES

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
4320B  PROMOCION TURISTICA
6230024	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	
6250024	Mobiliario		2.000,00	
6260024	Equipos para procesos de información		2.200,00	
6290024	Otras inversiones nuevas asoc al funcionam operativa de serv		1.000,00	
6400124	Marcas y Patentes		50,00	
6400224	Actualización de la Página Web		15.000,00	
6410024	Gastos en aplicaciones informáticas		1.000,00	
	TOTAL 4320B	PROMOCION TURISTICA	22.250,00	

TOTAL 432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	22.250,00

9

CAPITULO:	8	ACTIVOS FINANCIEROS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
4320B  PROMOCION TURISTICA
8310024    ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00
TOTAL 4320B  PROMOCION TURISTICA	6.000,00

TOTAL 432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	6.000,00

TOTAL TURISMO

6.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

6.000,00

10

IMPORTE

11

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA:

HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

SELLO DE ORGANO

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

TOTAL PRESUPUESTO

3.404.087,19

EUROS

CAPITULO:

8

ACTIVOS FINANCIEROS

ORGANICA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA

DENOMINACIÓN

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Referencia:	2023 / 27578	
Asunto:	PRESUPUESTO 2024	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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Dña. Belinda Roger Marrero, Jefa del Servicio de Recursos Humanos, en relación al Proyecto de Presupuesto en materia de personal del Patronato de Turismo de Fuerteventura, con el objeto de que tengan los datos para elaborar el Presupuesto del ejercicio 2024, se presenta el siguiente,

INFORME

19/12/2023

EL ESTADO DE GASTOS del presupuesto para el ejercicio 2024 El Capítulo I en retribuciones de esta área se eleva a UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO (1.059.742,35 euros):

Capítulo I del Patronato de Turismo de Fuerteventura asciende a

Legislación Aplicable:

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023.
Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Real Decreto–Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,  por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

Convenio Colectivo del Personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

El Capítulo I en retribuciones de esta área se eleva a UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIETNOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO (1.059.742,35 euros):

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Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

1.- PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO: 509.049,75€

2.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL (BECARIOS): 245.488,44€

3.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 131.872,22€

19/12/2023

4.- PERSONAL LABORAL INDEFINIDO: 47.772,55€

5.- PERSONAL DIRECTIVO: 87.156,70€

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

6.- OTROS GASTOS SOCIALES: 38.402,69€

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1	
	
CAPITULO I	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2023	VARIACION ABSOLUTA 24	

1. Personal Laboral Fijo	

509.049,75	

601.775,11	

-92.725,36	
2. Personal Laboral Temporal Becarios	245.488,44	270.865,06	-25.376,62	
3. Personal Laboral Temporal	131.872,22	0,00	131.872,22	
4. Personal Laboral Indefinido	47.772,55	0,00	47.772,55	
5. Personal Directivo	87.156,70	75.791,38	11.365,32	
6. Otros Gastos Sociales	38.402,69	38.402,69	0,00	
TOTAL	1.059.742,35	986.834,24	72.908,11	

PERSONAL LABORAL FIJO

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5
%en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19.Dos  de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

En los anexos se refleja una disminución del capítulo I para el 2024 con respecto a 2023 en términos absolutos es de 92.725,36 euros, su origen data en que el personal que ocupa las vacantes han sido incorporados a un anexo de personal laboral temporal hasta la culminación de los procesos selectivos que correspondan de personal laboral fijo.

19/12/2023

Se procede a crear dos plazas de personal laboral fijo, un Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1 y un Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL BECARIOS

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Siguiendo indicaciones de la gerencia del Patronato de Turismo esta partida se ve disminuida de 270.865,06 euros en el ejercicio 2023 frente a los 245.488,44 euros, disminuyendo de cinco becarios a cuatro para el ejercicio 2024, con la categoría de Técnico Medio, Grupo A, Subgrupo A2.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

19/12/2023

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar un aumento ya que han sido separados en dos Anexos uno para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, en el anexo de personal temporal solo aparece el personal que está ocupando plazas de personal laboral fijo hasta que se convoque el procedimiento para la cobertura de la plaza.

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

19/12/2023

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En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

Tomando en consideración la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Puerto del Rosario, se crea este nuevo Anexo de Personal Laboral Indefinido no fijo, de conformidad con el fallo de la sentencia, el cual resuelve la incorporación de Don Javier Esturillo Cano, como personal indefinido no fijo de plantilla, hasta que se provea la plaza por el procedimiento reglamentario como personal laboral fijo

PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19.Dos  de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del personal al servicio del sector público.

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En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

19/12/2023

Con respecto al puesto de Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, se aprueba por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 31 de octubre de 2023, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato donde se modificó la valoración del complemento de destino de nivel 24 a nivel 26, recogiéndose el incremento para el presupuesto 2024.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Denominación	
V	
T.
P.	
ESCAL A	
SUBESCALA	
CLASE	
G	
C D	
C.ES P.	
F.P
.	
JORNAD A	
R.	
DEDICACIÓ N	
D	TITUL ACIÓN
ACAD EMICA	
F.E.	
R.E.	
FUNCIONES	
OBSERVACIONES	
Gerente del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	F
/ L	
S	
AG/A E	
Técnica/Serv.E spec.	
Sup./Com.E spec.	
A	
2
6	
450	
LD
/A	
Especi al	
PJ/ PD	
Exclusiva	
1		001/002/003/
004/005/006/
007/008/009	
001	
1		

OTROS GASTOS SOCIALES

Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2023. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementarios o mejoras distintas a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público, por lo que no se incrementan los gastos sociales. Sin perjuicio de las leyes de presupuestos generales del Estado que se aprueben para el ejercicio 2024.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Se mantienen todas las ayudas sociales del personal con las cantidades actualizadas sin incremento con respecto al ejercicio 2023 que figuran en el cuadro siguiente, contempladas en el “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura”, que se detalla a continuación:

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

CAPITULO I:

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AÑO 2024

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1		
		
CAPITULOS	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2023	VARIACION ABSOLUTA 24		
*Asistencia médico-farmacéutica	21020.4320B.160.0824	2.620,31	2.620,31	0,00		
Plan de pensiones del Personal Directivos	21020.4320B.107.0124
421,44	0,00	421,44		
*Contribuciones a planes y fondos de	21020.4320B.137.0024
pensiones personal	3.043,29	3.464,73	-421,44		
*Gratificaciones	21020.4320B.151.0024	15.000,00	15.000,00	0,00		
*Horas extraordinarias	21020.4320B.130.0124	7.000,00	7.000,00	0,00		
*Otros gastos sociales	21020.4320B.162.0924	7.459,65	7.459,65	0,00		
*Complemento familiar	21020.4320B.164.0024	1.258,00	1.258,00	0,00		
*Seguros	21020.4320B.162.0524	1.600,00	1.600,00	0,00		
TOTAL	38.402,69	38.402,69	0,00		

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

19/12/2023

No se produce incremento en las cuantías de gastos sociales.

JUSTIFICACIÓN:

Por lo tanto, para este 2024 contamos con un aumento del Capítulo I del 7,39% siendo el importe en términos absolutos de 72.908,11 euros con respecto a 2023, este aumento reflejado en el capítulo es por las cuestiones, que se explican a continuación:

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura de fecha 31 de octubre de 2023, aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato de Turismo de Fuerteventura que se adjunta como anexo I, donde se refleja las modificaciones siguientes:

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Gerente del Patronato de Turismo, se modifica el Complemento de destino pasando a nivel 26
Técnico de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, se crea el puesto en la última modificación de la RPT y se incorpora la plaza al presupuesto 2024.
Se aumenta la dotación de los puestos de trabajo/ y se aumenta una plaza de administrativo pasando de 6 en la actualidad a 7, con dotación de un mes, puesto que ya figuraba en la RPT.

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Se crea una plaza de laboral fijo Técnico Superior, Grupo A/Subgrupo A1, con dotación económica a un mes, cuya cobertura no se podrá establecer hasta que se cree el puesto en la RPT.
En el anexo de laboral fijo se dotan a un mes las plazas de Técnico Superior Grupo A/Subgrupo A1, y Técnico Medio Grupo A/Subgrupo A2 ocupadas por personal temporal.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Se incorpora el anexo de personal indefinido y se establece la consignación presupuestaria para plaza de administrativo para el personal indefinido no fijo por sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Puerto del Rosario, recogiéndose su plaza  en el anexo de personal laboral fijo, para su convocatoria.
Disminución de un becario siguiendo indicaciones de la Gerencia del Patronato de Turismo atendiendo al Convenio suscrito con Tour España.

19/12/2023

Se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, s aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%.

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

El presente presupuesto de capítulo I no supera los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

Esta es la memoria del Capítulo I, que someto a la consideración previa del Servicio de Intervención.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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ANEXO I

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
Jefe/a de sección de Patronato de Turismo
Técnico Superior del Patronato de Turismo de Fuerteventura Técnico del Patronato de Turismo de Fuerteventura Técnico del Patronato de Turismo de Fuerteventura Técnico de gestión del Patronato de Turismo de Fuerteventura Administrativo de Turismo
Auxiliar de Servicios

V

T.P.

ESCAL A

SUBESCALA

CLASE

G

C D

C.ESP.

F.P.

JORNAD A

R.

DEDICACIÓN

TITULACIÓN

NS	AG/AE      Técnica/Serv.Espec.     Sup./Com.Espec.	A1/A2 24	390

C ESPECIAL PD

D ACADEMICA
Exclusiva	1

F.E.
001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009
001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009

R.E.

FUNCIONES

1

7

L/F     NS	AG/AE Técnica/Serv.Espec. Sup./Com.Espec.

A1

22

340

C

Especial

1

001

6

L	NS

A2	20	265

C Especial

1 001

001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009

2

L/F     NS	AG/AE      Técnica/Serv.Espec.     Medio/Com.Espec.	A2	20	265

C Especial

1

001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009

001

2

F/L NS

AG

Gestión

Media

A2	20	265

C	Ordinaria

1

001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009

1

8

L	NS

C1	16	215

C Especial

7

001/002/003/010

001

3

F	NS

E

10	175

C Especial

1

001

5

19/12/2023

ANEXO II PLANTILLA EJERCICIO 2024
PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE TURISMO DE FUERTEVENTURA 2024

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

PLAZA DE PERSONAL DIRECTIVO

Número de plazas	Denominación	Grupo/Subgrupo

1	Gerente	A/A1

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO:

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

Número de plazas	Denominación	Grupo/Subgrupo

2	Técnico Superior	A/A1	

3	
Técnico Medio	
A/A2	

7	
Administrativo	
C/C1	

NOMBRE:
SELLO DE ORGANO CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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PRESUPUESTO PERSONAL DIRECTIVO PATRONATO TURISMO AÑO 2024 . RESUMEN

TURISMO

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
4320B	PROMOCIÓN TURÍSTICA
GERENTE

VACANTE (adscripción provisional Flor Falcón	31.112,61	40.302,01	71.414,62	15.742,08	87.156,70	
González)

TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	

31.112,61	

40.302,01	

71.414,62	

15.742,08	

87.156,70	

TOTAL TURISMO	
31.112,61	
40.302,01	
71.414,62	
15.742,08	
87.156,70	

348

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

15.742,08

      87.156,70 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO PERSONAL DIRECTIVO 

31.112,61

40.302,01

 	71.414,62 

349

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PRESUPUESTO LABORAL FIJO PATRONATO TURISMO AÑO 2024. RESUMEN

TURISMO

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO
4320B	PROMOCIÓN TURÍSTICA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO, VACANTE	3.052,01	1.716,26	4.768,27	973,89	5.742,16	
BOLAÑOS ARMAS MARIA NIEVES (excedencia )	14.720,17	20.595,12	35.315,29	11.686,69	47.001,98	
DOMINICI GONZALEZ, ELSA	16.926,94	22.241,19	39.168,13	11.686,69	50.854,82	
MEDEROS VALDIVIA, NOELIA	17.809,65	22.899,61	40.709,26	11.686,69	52.395,95	
MONTELONGO ESPINEL, ANGELICA	17.368,30	22.570,40	39.938,70	11.686,69	51.625,39	
MORERA MONTELONGO, CARMEN DELIA	17.809,65	22.899,61	40.709,26	11.686,69	52.395,95	
PERDOMO PERDOMO, ALICIA	18.465,85	24.517,89	42.983,74	11.686,69	54.670,43	

JEFE/A DE SECCIÓN

JEFE/A DE SECCIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	19.471,19	26.158,85	45.630,03	15.742,08	61.372,11	
TECNICO DEL PATRONATO DE TURISMO						
FALCON GONZALEZ, FLOR	24.720,20	29.798,19	54.518,39	15.742,08	70.260,46	
TÉCNICO MEDIO, VACANTE	16.028,57	19.619,14	35.647,71	11.806,56	47.454,27	
TÉCNICO MEDIO, VACANTE (Ocup. Esther
Umpierrez Alonso)	1.147,54	2.179,90	3.327,44	1.311,84	4.639,28	
TÉCNICO SUPERIOR						
				
389		

ORG	FUNC. CATEG. NOMBRE	BASE	COMP	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	

TÉCNICO SUPERIOR, VACANTE	
1.327,13	
2.679,50	
4.006,63	
1.311,84	
5.318,47	
	TÉCNICO SUPERIOR, VACANTE (Ocup. Maria
Gladys Santana Gonzalez)	1.327,13	2.679,50	4.006,63	1.311,84	5.318,47	
	TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	170.174,34	220.555,15	390.729,49	118.320,27	509.049,75	
	
TOTAL TURISMO	
170.174,34	
220.555,15	
390.729,49	
118.320,27	
509.049,75	

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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390

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

118.320,27

 	509.049,75 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO LABORAL FIJO

170.174,34

220.555,15

 	390.729,49 

391

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PRESUPUESTO LABORAL TEMPORAL PATRONATO DE TURISMO AÑO 2024. RESUMEN

TURISMO

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

21020	TURISMO
4320B	PROMOCIÓN TURÍSTICA
TECNICO DEL PATRONATO DE TURISMO
UMPIERREZ ALONSO, ESTHER

19.471,19

26.158,85

45.630,03

15.742,08

61.372,11

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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TÉCNICO SUPERIOR

SANTANA GONZALEZ, MARIA GLADYS	22.604,02	32.154,01	54.758,03	15.742,08	70.500,11	

TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	
42.075,21	
58.312,85	
100.388,06	
31.484,16	
131.872,22	

TOTAL TURISMO	
42.075,21	
58.312,85	
100.388,06	
31.484,16	
131.872,22	

389

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

31.484,16

 	131.872,22 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO LABORAL TEMPORAL

42.075,21

58.312,85

 	100.388,06 

390

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PRESUPUESTO LABORAL TEMPORAL PATRONATO TURISMO AÑO 2024. RESUMEN

TURISMO

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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21020	TURISMO			
	4320B	PROMOCIÓN TURÍSTICA
TECNICO DEL PATRONATO DE TURISMO		
		VACANTE (Becario)	19.471,19	26.158,85	45.630,03	15.742,08	61.372,11	
		VACANTE (Becario)	19.471,19	26.158,85	45.630,03	15.742,08	61.372,11	
		VACANTE (Becario)	19.471,19	26.158,85	45.630,03	15.742,08	61.372,11	
		VACANTE(Becario)	19.471,19	26.158,85	45.630,03	15.742,08	61.372,11	
		
TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	
77.884,74	
104.635,39	
182.520,13	
62.968,31	
245.488,44	
		
TOTAL TURISMO	
77.884,74	
104.635,39	
182.520,13	
62.968,31	
245.488,44	

389

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

62.968,31

 	245.488,44 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO LABORAL TEMPORAL

77.884,74

104.635,39

 	182.520,13 

390

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PRESUPUESTO LABORAL INDEFINIDO PATRONATO DE TURISMO AÑO 2024. RESUMEN

TURISMO

ORG	FUNC.  CATEG.   NOMBRE	BASE

COMP

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2629104A7BDFBF040ABA12E

21020	TURISMO
4320B	PROMOCIÓN TURÍSTICA
ADMINISTRATIVO

ESTURILLO CANO, JAVIER	15.161,53	20.924,33	36.085,86	11.686,69	47.772,55	

TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	
15.161,53	
20.924,33	
36.085,86	
11.686,69	
47.772,55	

TOTAL TURISMO	
15.161,53	
20.924,33	
36.085,86	
11.686,69	
47.772,55	

389

DO DE FUERTEVENTURA

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: 19/12/2023

SEG SOC.

TOTAL

11.686,69

 	47.772,55 

HASH DEL CERTIFICADO: 3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

ORG

FUNC. CATEG. NOMBRE

BASE

COMP

SUB.TOT.

 	TOTAL PRESUPUESTO LABORAL INDEFINIDO

15.161,53

20.924,33

 	36.085,86 

390

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E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

12/12/2023
12/12/2023

Flor Falcón González, Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, en relación con el Proyecto del Presupuesto del Patronato de Turismo para el año 2024 y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 168.1g) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 18.1e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

INFORMA

El Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio económico 2024 asciende a tres millones cuatrocientos cuatro mil ochenta y siete euros con diecinueve céntimos (3.404.087,19 €), permaneciendo igual que la anualidad anterior.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

El presupuesto está efectivamente nivelado y de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, su contenido integra tanto el estado de ingresos, en el que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio 2024, como el estado de gastos, en el que se incluye, con la debida especificación, los créditos necesarios inicialmente para atender el cumplimiento de las obligaciones de este Organismo. Asimismo, el expediente contiene:

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
Liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 y avance de la del 2023.
Anexo de personal.
Plantilla de personal
Anexo de inversiones
Informe de impacto de género

No se incluye en el expediente las Bases de Ejecución del Presupuesto dado que al Patronato de Turismo de Fuerteventura le son de aplicación las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Fuerteventura.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Tampoco se incorpora anexo de beneficios fiscales, ni anexo con información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social, ya que este Organismo ni concede beneficios fiscales ni ha suscrito convenios del tipo indicado.

Para la confección del Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura se han aplicado las estructuras funcional y económica aprobadas por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificado por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y la estructura orgánica propia de la Entidad Local. Todo ello de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC235009AC4B534ED459A1201

PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial citada.

1.- ANÁLISIS ECONOMICO DE LOS INGRESOS

12/12/2023
12/12/2023

La evolución de los ingresos con respecto al ejercicio anterior ha sido la siguiente:

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	

CAPITULO	PRESUPUESTO INICIAL 2024	%	%		% Sobre    PRESUPUESTO    Sobre	VARIACION	Var.
ABSOLUTA
Total	INICIAL 2023	Total	24/23	24/23	

I.Impuestos Directos	
0,00	
0,00%	
0,00	
0,00%	
0,00	
0,00%	
II. Impuestos Indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
III. Tasas, precios públicos y Otros Ingresos	100,00	0,00%	100,00	0,00%	0,00	0,00%	
IV. Transferencias Corrientes	3.375.737,19	99,17%	3.375.737,19	99,17%	0,00	0,00%	
V. Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	99,17%	3.375.837,19	99,17%	0,00	0,00%	

VI. Enajenación Inversiones Reales	
0,00	
0,00%	
0,00	
0,00%	
0,00	
0,00%	
VII. Transferencias Capital	22.250,00	0,65%	22.250,00	0,65%	0,00	0,00%	

TOTAL OPERACIONES CAPITAL	
22.250,00	
0,65%	
22.250,00	
0,65%	
0,00	
0,00%	
		
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.398.087,19	99,82%	3.398.087,19	99,82%	0,00	0,00%	
VIII. Activos Financieros	6.000,00	0,18%	6.000,00	0,18%	0,00	0,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
6.000,00	
0,18%	
6.000,00	
0,18%	
0,00	
0,00%	

TOTAL GENERAL DE INGRESOS	
3.404.087,19	
100%	
3.404.087,19	
100%	
0,00	
0,00%	

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

El Estado de Ingresos del Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo para el año 2024 asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 euros).

Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos han sido las siguientes:

CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Las tasas, precios públicos y otros ingresos que se prevén recaudar en el ejercicio 2024 ascienden a 100,00 €, lo que significa que este capítulo para el Presupuesto 2024 permanece igual que en el Presupuesto 2023.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12/12/2023
12/12/2023

Las transferencias corrientes ascienden a 3.375.737,19 €, lo que significa que este capítulo para el Presupuesto 2024 no varía respecto de la anualidad anterior. Las transferencias que se reflejan en este capítulo son:

*Aportación Cabildo Insular de Fuerteventura: 3.375.737,19 €

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Los ingresos patrimoniales hacen referencia a los intereses de cuentas corrientes. El citado capítulo no se dota para el ejercicio 2024 dado que no se prevén ingresos por los mencionados conceptos.

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Las transferencias de capital ascienden a 22.250,00 €, recibiéndose dotación económica a través de la entidad local Cabildo Insular de Fuerteventura para financiar las inversiones reales del Patronato de Turismo. El citado capítulo para el ejercicio 2024 permanece igual que en el Presupuesto 2023.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Los activos financieros hacen referencia a los ingresos por reintegro de préstamos concedidos al personal. El citado capítulo para el ejercicio 2024 asciende a
€, permaneciendo igual que en el Presupuesto 2023.

2.- ANÁLISIS ECONOMICO DE LOS GASTOS

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

12/12/2023
12/12/2023

La evolución de los gastos con respecto al ejercicio anterior ha sido la siguiente:

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	

CAPITULOS	PRESUPUESTO INICIAL 2024	%	%
Sobre    PRESUPUESTO   Sobre

Total	INICIAL 2023	Total	
VARIACION ABSOLUTA 24/23	% Var. 24/23	

I. Gastos de Personal	
1.059.742,35	
31,13%	
986.834,24	
28,99%	
72.908,11	
7,39%	
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	1.985.495,40	58,33%	2.326.293,95	68,34%	-340.798,55	-14,65%	
III. Gastos Financieros	20.000,00	0,59%	35.100,00	1,03%	-15.100,00	-43,02%	
IV. Transferencias Corrientes	293.609,00	8,63%	27.609,00	0,81%	266.000,00	963,45%	
V. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	16.990,44	0,50%	0,00	0,00%	16.990,44	0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	99,17%	3.375.837,19	99,17%	0,00	0,00%	

VI. Inversiones Reales	
22.250,00	
0,65%	
22.250,00	
0,65%	
0,00	
0,00%	
VII. Transferencias Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.250,00	0,65%	22.250,00	0,65%	0,00	0,00%	

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	
3.398.087,19	
99,82%	
3.398.087,19	
99,82%	
0,00	
0,00%	
VIII. Activos Financieros	6.000,00	0,18%	6.000,00	0,18%	0,00	0,00%	
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
6.000,00	
0,18%	
6.000,00	
0,18%	
0,00	
0,00%	

TOTAL GENERAL DE GASTOS	
3.404.087,19	
100%	
3.404.087,19	
100%	
0,00	
0,00%	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

El Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo para el año 2024 asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 euros).

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Las principales modificaciones que presenta con respecto al Presupuesto 2023 son las siguientes:

CAPITULO I.- Gastos de Personal

El capítulo de gastos de personal para el ejercicio 2024 asciende a 1.059.742,35€ y representa el 31,13% respecto al Presupuesto total. El citado capítulo para el ejercicio 2024 se ve aumentado en un 7,39% respecto al Presupuesto 2023.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Se mantienen todas las ayudas sociales del personal sin incremento con respecto al ejercicio 2023, contempladas en el “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura”.

Visto el informe de la Unidad de Recursos Humanos donde literalmente dice:

12/12/2023
12/12/2023

“CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

El Capítulo I en retribuciones de esta área se eleva a UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIETNOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO (1.059.742,35 euros):

Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

1.- PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO: 509.049,75€

2.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL (BECARIOS): 245.488,44€

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

3.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 131.872,22€

4.- PERSONAL LABORAL INDEFINIDO: 47.772,55€

5.- PERSONAL DIRECTIVO: 87.156,70€

6.- OTROS GASTOS SOCIALES: 38.402,69€

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1	
	
CAPITULO I	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2023	VARIACION ABSOLUTA 24	

1. Personal Laboral Fijo	

509.049,75	

601.775,11	

-92.725,36	
2. Personal Laboral Temporal Becarios	245.488,44	270.865,06	-25.376,62	
3. Personal Laboral Temporal	131.872,22	0,00	131.872,22	
4. Personal Laboral Indefinido	47.772,55	0,00	47.772,55	
5. Personal Directivo	87.156,70	75.791,38	11.365,32	
6. Otros Gastos Sociales	38.402,69	38.402,69	0,00	
TOTAL	1.059.742,35	986.834,24	72.908,11	

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

PERSONAL LABORAL FIJO

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del  2%,  mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5

12/12/2023
12/12/2023

%en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento  el  incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de  2023, en relación con lo establecido  por el artículo 19.Dos  de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter   básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

En los anexos se refleja una disminución del capítulo I para el 2024 con respecto a 2023 en términos absolutos es de 92.725,36 euros, su origen data en que el personal que ocupa las vacantes han sido incorporados a un anexo de personal laboral temporal hasta la culminación de los procesos selectivos que correspondan de personal laboral fijo.

Se procede a crear dos plazas de personal laboral fijo, un Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1 y un Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL BECARIOS

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos   de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter   básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

12/12/2023
12/12/2023

Siguiendo indicaciones de la gerencia del Patronato de Turismo esta partida se ve disminuida de 270.865,06 euros en el ejercicio 2023 frente a los 245.488,44 euros, disminuyendo de cinco becarios a cuatro para el ejercicio 2024, con la categoría de Técnico Medio, Grupo A, Subgrupo A2.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos   de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter   básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar un aumento ya que han sido separados en dos Anexos uno para personal laboral temporal y otro personal laboral fijo, en el anexo

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

de personal temporal solo aparece el personal que está ocupando plazas de personal laboral fijo hasta   que se convoque el procedimiento para la cobertura de la plaza.

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

12/12/2023
12/12/2023

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos   de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter   básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

12/12/2023
12/12/2023

Tomando en consideración la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Puerto del Rosario, se crea este nuevo Anexo de Personal Laboral Indefinido no fijo, de conformidad con el fallo de la sentencia, el  cual resuelve la incorporación de Don Javier Esturillo Cano, como personal indefinido no fijo de plantilla, hasta que se provea la plaza por el procedimiento reglamentario como personal laboral fijo

PERSONAL DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de  2023, en relación con lo establecido  por el artículo 19.Dos  de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del Estado de carácter   básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

Con respecto al puesto de Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, se aprueba por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 31 de octubre de 2023, la modificación de la Relación de Puestos   de Trabajo del Patronato donde se modificó la valoración del complemento de destino de nivel 24 a nivel 26, recogiéndose el incremento para el presupuesto 2024.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Denominación	
V	
T.
P.	
ESCAL A	
SUBESCALA	
CLASE	
G	
C D	
C.ES P.	
F.P
.	
JORNAD A	
R.	
DEDICACIÓ N	
D	TITUL ACIÓN ACAD
EMICA	
F.E.	
R.E.	
FUNCIONES	
OBSERVACIONES	
Gerente del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	F
/ L	
S	
AG/A E	
Técnica/Serv.E spec.	
Sup./Com.E spec.	
A	
2
6	
450	
LD
/A	
Especi al	
PJ/ PD	
Exclusiva	
1		001/002/003/
004/005/006/
007/008/009	
001	
1		

12/12/2023
12/12/2023

OTROS GASTOS SOCIALES

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Los gastos  de acción social no podrán incrementarse, en términos  globales, respecto a los  de 2023. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son  beneficios, complementarios o mejoras distintas a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público, por lo que no se incrementan los gastos sociales. Sin perjuicio de las leyes de presupuestos generales del Estado que se aprueben para el ejercicio 2024.

Se mantienen todas las ayudas sociales del personal con las cantidades actualizadas sin incremento con respecto al ejercicio 2023 que figuran en el cuadro siguiente, contempladas en el “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura”, que se detalla a continuación:

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1

CAPITULO I: AÑO 2024

	
CAPITULOS	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2023	VARIACION ABSOLUTA 24	
*Asistencia médico-farmacéutica

Plan de pensiones del Personal Directivos

*Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal
*Gratificaciones
*Horas extraordinarias
*Otros gastos sociales
*Complemento familiar
*Seguros

TOTAL	21020.4320B.160.0824

21020.4320B.107.0124

21020.4320B.137.0024

21020.4320B.151.0024
21020.4320B.130.0124
21020.4320B.162.0924
21020.4320B.164.0024
21020.4320B.162.0524	2.620,31

421,44

3.043,29
15.000,00
7.000,00
7.459,65
1.258,00
1.600,00
38.402,69	2.620,31

0,00

3.464,73
15.000,00
7.000,00
7.459,65
1.258,00
1.600,00
38.402,69	0,00	
				421,44	
				-421,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

No se produce incremento en las cuantías de gastos sociales.

JUSTIFICACIÓN:

12/12/2023
12/12/2023

Por lo tanto, para este 2024 contamos con un aumento del Capítulo I del 7,39% siendo el importe en términos absolutos de 72.908,11 euros con respecto a 2023, este aumento reflejado  en el capítulo es por las cuestiones, que se explican a continuación:

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura de fecha 31 de octubre de 2023, aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato de Turismo de Fuerteventura que se adjunta como anexo I, donde se refleja las modificaciones siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Gerente del Patronato de Turismo, se modifica el Complemento de destino pasando a nivel 26
Técnico de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, se crea el puesto en la última modificación de la RPT y se incorpora la plaza al presupuesto 2024.
Se aumenta la dotación de los puestos de trabajo/ y se aumenta una plaza de administrativo pasando de 6 en la actualidad  a 7, con dotación de un mes, puesto  que ya figuraba en la RPT.

Se crea una plaza de laboral fijo Técnico Superior, Grupo A/Subgrupo A1, con dotación económica a un mes, cuya cobertura no se podrá establecer hasta que se cree  el  puesto en la RPT.
En el anexo de laboral fijo se dotan a un mes las plazas de Técnico Superior Grupo A/Subgrupo A1, y Técnico Medio Grupo A/Subgrupo A2 ocupadas por personal  temporal.
Se incorpora el anexo de personal indefinido y se establece la consignación presupuestaria para plaza de administrativo para el personal indefinido no fijo por sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Puerto del Rosario, recogiéndose su plaza   en el anexo de personal laboral fijo, para su convocatoria.
Disminución de un becario siguiendo indicaciones de la Gerencia del Patronato de Turismo atendiendo al Convenio suscrito con Tour España.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un  máximo  del 2,5% de conformidad con la Resolución  de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria  de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024,  si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, s aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%.

12/12/2023
12/12/2023

El presente presupuesto de capítulo I no supera los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

Esta es la memoria del Capítulo I, que someto a la consideración previa del Servicio de Intervención.

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

ANEXO I

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO	V	T.P.	ESCAL
A	SUBESCALA	CLASE	G	C
D	C.ESP.	F.P.	JORNAD
A	R.	DEDICACIÓN	D	TITULACIÓN
ACADEMICA	F.E.	R.E.	FUNCIONES	
Jefe/a de sección
de Patronato de Turismo		
NS	
AG/AE	
Técnica/Serv.Espec.	
Sup./Com.Espec.	
A1/A2	
24	
390	
C	
ESPECIAL	
PD	
Exclusiva	
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
1	
7	
Técnico Superior del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
L/F	
NS	
AG/AE	
Técnica/Serv.Espec.	
Sup./Com.Espec.	
A1	
22	
340	
C	
Especial			
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
001	
6	
Técnico del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
L	
NS				
A2	
20	
265	
C	
Especial			
1	
001	001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009		
2	
Técnico del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
L/F	
NS	
AG/AE	
Técnica/Serv.Espec.	
Medio/Com.Espec.	
A2	
20	
265	
C	
Especial			
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
001	
2	
Técnico de gestión del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
F/L	
NS	
AG	
Gestión	
Media	
A2	
20	
265	
C	
Ordinaria			
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
1	
8	
Administrativo de
Turismo	L	NS				C1	16	215	C	Especial			7		001/002/003/010	001	3	
Auxiliar de
Servicios	F	NS				E	10	175	C	Especial			1			001	5	

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

ANEXO II PLANTILLA EJERCICIO 2024
PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

TURISMO DE FUERTEVENTURA 2024

PLAZA DE PERSONAL DIRECTIVO

12/12/2023
12/12/2023

Número de plazas	Denominación	Grupo/Subgrupo

1	Gerente	A/A1

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO:

Número de plazas	Denominación	Grupo/Subgrupo

2	Técnico Superior	A/A1	

3	
Técnico Medio	
A/A2	

7	
Administrativo	
C/C1	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

CAPITULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a 1.985.495,40€, y representa el 58,33% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 disminuye un 14,65% con respecto al Presupuesto 2023. En el citado capítulo se incluyen los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones previstas para el ejercicio 2024.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En relación a la aplicación presupuestaria 21020 4320B 2269924 la misma se dota con 100.000 € y contempla los gastos referidos al contrato de agencias de viajes, que ascienden a 68.638,13 €, los gastos relativos a almuerzos, cenas y excursiones en barco de los fam y press-trips, cuyo importe asciende a 18.000 €, las cuotas de las ferias cuyo importe asciende a 10.000 € y otros posibles gastos diversos cuyo importe asciende a 3.361,87 €.,

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

12/12/2023
12/12/2023

En este capítulo se contemplan principalmente en el Presupuesto 2024 los gastos referentes a acudir a ferias, campañas de promoción turística y los diversos gastos que ello conlleva, campañas de comarketing con turoperadores y compañías aéreas, publicidad y propaganda, acciones promocionales varias, estudios y trabajos técnicos, la realización de reuniones, conferencias y cursos, la elaboración de folletos y otro material promocional, y varios gastos de oficina que se realizan desde el Patronato de Turismo de Fuerteventura.

CAPITULO III.- Gastos Financieros

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

El capítulo de gastos financieros asciende a 20.000,00 €, y representa el 0,59% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 ha descendido un 43,02% con respecto al Presupuesto 2023. En este capítulo se contemplan los posibles gastos derivados de operaciones bancarias e intereses de demora dotándose la aplicación presupuestaria 21020.4320B.340.0024 “Intereses de Depósitos” por importe de 5.000 Euros, 21020.4320B.352.0024 “Intereses de Demora” por importe de 14.900,00 Euros, y la aplicación presupuestaria 21020.4320B.359.0024 “Otros Gastos Financieros”, por importe de 100,00 Euros.

CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes

El capítulo de transferencias corrientes asciende a 293.609,00 € y representa el 8,63% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 aumenta un 963,45% con respecto al Presupuesto 2023.

En este capítulo se contemplan los gastos derivados de las siguientes subvenciones y convenios:

21020 4320B 4500024 SUBVENCIÓN NOMINADA A “IES PUERTO DEL ROSARIO PARA APOYO A LA OFERTA FORMATIVA   DE   HOSTELERÍA   Y   TURISMO   –   GRADO   SUPERIOR   DE   GESTIÓN DE  ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS CURSO 2023/2024”	30.000,00 €

21020   4320B   4620124   SUBVENCIÓN   NOMINADA   AL   AYUNTAMIENTO   DE   TUINEJE:   PROMOCIÓN

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

TURÍSTICA (FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL)	10.000,00 €

21020 4320B 4620224 SUBVENCIÓN NOMINADA AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: PROMOCIÓN TURÍSTICA (SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA)	5.000,00 €

21020   4320B   4620324   SUBVENCIÓN   NOMINADA   AL   AYUNTAMIENTO   DE   LA   OLIVA:   PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL FESTIVAL DE COMETAS	35.000,00 €

21020 4320b 4620424 SUBVENCIÓN NOMINADA AL AYUNTAMIENTO DE  TUINEJE:  PROMOCIÓN  TURÍSTICA DEL OPEN DE PESCA DE ALTURA, MARCAJE Y SUELTA DE GRAN TARAJAL	35.000,00 €

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

21020 4320b 4620524 SUBVENCIÓN NOMINADA AL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: PROMOCIÓN
TURÍSTICA (FESTIVAL TRAN TRAN)	10.000,00 €

21020   4320b   4620624   SUBVENCIÓN   NOMINADA   AL   AYUNTAMIENTO   DE   ANTIGUA:   PROMOCIÓN
TURÍSTICA “BEACH PARTY”	30.000,00 €

12/12/2023
12/12/2023

21020 4320B 4620724 SUBVENCIÓN NOMINADA LA AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: PROMOCIÓN TURÍSTICA CAMPAÑA “EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA”	15.000,00 €

21020   4320b   4790124   SUBVENCIÓN   NOMINADA   A   BESTIAL   EVENTS   S.L.:   PROMOCIÓN  TURÍSTICA
……………………………………………………………………………………………………………………………..10.000,00   €

21022 4320b 4790224 SUBVENCIÓN NOMINADA A COLUMBUS EVENTOS SL (FUERTEBIKE): PROMOCIÓ0N
TURÍSTICA	12.000,00 €

21020 4320B 4800124 PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS	2.900,00 €

21020  4320B  4890124  SUBVENCIÓN  NOMINADA  A  LA  FEDERACIÓN  DE  MURGAS  MAJORERAS,  PARA
PROMOCIÓN TURÍSTICA	20.000,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

21020   4320B   4890224   SUBVENCIÓN   NOMINADA   A   ASOCIACIÓN   FUERTEVENTURA   RURAL,   PARA
PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00 €

21020  4320B  4890324  SUBVENCIÓN  NOMINADA  A  LA  ASOCIACIÓN  DE  TURISMO  ACTIVO: POTENCIAR
ACTIVIDADES. COMPLEMENTARIAS DEL DESTINO	10.709,00 €

21020 4320B 4890424 SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS: PROMOCIÓN DE LA ISLA A TRAVÉS DE LOS PROFESIONALES  DE LA  INFORMACIÓN  TURISTICA	3.000,00 €

21020 4320B 4890524 SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACION FUERTEGOURMET: PROMOCIÓN DEL
SEGMENTO DEL TURISMO GASTRONÓMICO	10.000,00 €

21020 4320B 4890624 CONVENIO CON LA CÁMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FUERTEVENTURA  PARA  LA  PROMOCIÓN  TURÍSTICA  DE  LA  ISLA  EN  EL  MERCADO  NACIONAL  E
INTERNACIONAL	40.000 €

21020  4320B  4890724  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  DESTINOS  PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  TURISMO
GASTRONÓMICO: CUOTA ANUAL	5.000 €

CAPITULO V.- Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Los créditos destinados al capítulo de fondo de contingencia y otros imprevistos para el ejercicio económico 2024 ascienden a 16.990,44 € y representan el 0,50% del Presupuesto 2024. El citado capítulo se dota para el ejercicio 2024 en virtud del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio (BOE del 29), de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, en relación con las especialidades del plan de ajuste, que determina que “Las Entidades Locales que no contaran en su presupuesto con un fondo de contingencia deberán crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima del 0,5% del importe de sus gastos no financieros.

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29 BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PATRONATO DE TURISMO PROYECTO PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

CAPITULO VI.- Inversiones Reales

12/12/2023
12/12/2023

Los créditos destinados al capítulo de inversiones reales para el ejercicio económico 2024 ascienden a 22.250 € y representan el 0,65% del Presupuesto 2024. El citado capítulo para el ejercicio 2024 se mantiene igual con respecto al Presupuesto 2023.

En este capítulo se han dotado las siguientes aplicaciones presupuestarias: la aplicación presupuestaria 21020.4320B.623.0024 “Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje” por importe de 1.000 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.625.0024 “Mobiliario” por importe de 2.000,00 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.626.0024 “Equipos Para Procesos de Información” por importe de 2.200

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

€, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.629.0024 “Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de la operativa del servicio” por importe de 1.000 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.640.0124 “Marcas y Patentes” por importe de 50,00 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.640.0224 “Actualización de la Página Web” por importe de 15.000 € y la aplicación presupuestaria  21020.4320B.641.0024 “Gastos en aplicaciones informáticas” por importe de 1.000 €.

CAPITULO VIII.- Activos Financieros

El capítulo de activos financieros asciende a 6.000,00 €, y representa el 0,18% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 permanece igual que en el Presupuesto 2023.

En este capítulo se contemplan los posibles gastos derivados de anticipos a personal dotándose la aplicación presupuestaria 21020.4320B.831.0024 “Anticipos al Personal” por importe de 6.000 Euros.

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

LA GERENTE	VºBº EL VICEPRESIDENTE

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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PROYECTO PRESUPUESTO 2024

**MEMORIA DEL PRESIDENTE**

12/12/2023

El Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio económico 2024 asciende a tres millones cuatrocientos cuatro mil ochenta y siete euros con diecinueve céntimos (3.404.087,19 €), permaneciendo igual que la anualidad anterior.

El presupuesto está efectivamente nivelado y de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, su contenido integra tanto el estado de ingresos, en el que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio 2024, como el estado de gastos, en el que se incluye, con la debida especificación, los créditos necesarios inicialmente para atender el cumplimiento de las obligaciones de este Organismo. Asimismo, el expediente contiene:

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
Liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 y avance de la del 2023.
Anexo de personal.
Plantilla de personal
Anexo de inversiones
Informe de impacto de género

No se incluye en el expediente las Bases de Ejecución del Presupuesto dado que al Patronato de Turismo de Fuerteventura le son de aplicación las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Fuerteventura.

Tampoco se incorpora anexo de beneficios fiscales, ni anexo con información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social, ya que este Organismo ni concede beneficios fiscales ni ha suscrito convenios del tipo indicado.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Para la confección del Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura se han aplicado las estructuras funcional y económica aprobadas por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificado por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y la estructura orgánica propia de la Entidad Local. Todo ello de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial citada.

El contenido del presente Proyecto se especifica a continuación:

1.- ESTADO DE INGRESOS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Las tasas, precios públicos y otros ingresos que se prevén recaudar en el ejercicio 2024 ascienden a 100,00 €, lo que significa que este capítulo para el Presupuesto 2024 permanece igual que en el Presupuesto 2023.

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12/12/2023

Las transferencias corrientes ascienden a 3.375.737,19 €, lo que significa que este capítulo para el Presupuesto 2024 no varía respecto de la anualidad anterior. Las transferencias que se reflejan en este capítulo son:

*Aportación Cabildo Insular de Fuerteventura: 3.375.737,19 €

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Los ingresos patrimoniales hacen referencia a los intereses de cuentas corrientes. El citado capítulo no se dota para el ejercicio 2024 dado que no se prevén ingresos por los mencionados conceptos.

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Las transferencias de capital ascienden a 22.250,00 €, recibiéndose dotación económica a través de la entidad local Cabildo Insular de Fuerteventura para financiar las inversiones reales del Patronato de Turismo. El citado capítulo para el ejercicio 2024 permanece igual que en el Presupuesto 2023.

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Los activos financieros hacen referencia a los ingresos por reintegro de préstamos concedidos al personal. El citado capítulo para el ejercicio 2024 asciende a
€, permaneciendo igual que en el Presupuesto 2023.

2.- ESTADO DE GASTOS

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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CAPITULO I.- Gastos de Personal

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

El capítulo de gastos de personal para el ejercicio 2024 asciende a 1.059.742,35€ y representa el 31,13% respecto al Presupuesto total. El citado capítulo para el ejercicio 2024 se ve aumentado en un 7,39% respecto al Presupuesto 2023.
Se mantienen todas las ayudas sociales del personal sin incremento con respecto al ejercicio 2023, contempladas en el “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura”.

12/12/2023

Visto el informe de la Unidad de Recursos Humanos donde literalmente dice:
“CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

El Capítulo I en retribuciones de esta área se eleva a UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIETNOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO (1.059.742,35 euros):

Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

1.- PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO: 509.049,75€

2.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL (BECARIOS): 245.488,44€

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

3.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 131.872,22€

4.- PERSONAL LABORAL INDEFINIDO: 47.772,55€

5.- PERSONAL DIRECTIVO: 87.156,70€

6.- OTROS GASTOS SOCIALES: 38.402,69€

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1	
CAPITULO I	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION	
	INICIAL 2024	INICIAL 2023	ABSOLUTA 24	

1. Personal Laboral Fijo	

509.049,75	

601.775,11	

-92.725,36	
2. Personal Laboral Temporal Becarios	245.488,44	270.865,06	-25.376,62	
3. Personal Laboral Temporal	131.872,22	0,00	131.872,22	
4. Personal Laboral Indefinido	47.772,55	0,00	47.772,55	
5. Personal Directivo	87.156,70	75.791,38	11.365,32	
6. Otros Gastos Sociales	38.402,69	38.402,69	0,00	
TOTAL	1.059.742,35	986.834,24	72.908,11	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

PERSONAL LABORAL FIJO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del  2%,  mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5
%en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento  el  incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.
Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de  diciembre de  2023, en relación con lo establecido por el artículo 19.Dos  de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

12/12/2023

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del  Estado  de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

En los anexos se refleja una disminución del capítulo I para el 2024 con respecto a 2023 en términos absolutos es de 92.725,36 euros, su origen data en que el personal que ocupa las vacantes han sido incorporados a un anexo de personal laboral temporal hasta la culminación de los procesos selectivos que correspondan de personal laboral fijo.

Se procede a crear dos plazas de personal laboral fijo, un Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1 y un Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL BECARIOS

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.
Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos   de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del  Estado  de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

Siguiendo indicaciones de la gerencia del Patronato de Turismo esta partida se ve disminuida de 270.865,06 euros en el ejercicio 2023 frente a los 245.488,44 euros, disminuyendo de cinco becarios a cuatro para el ejercicio 2024, con la categoría de Técnico Medio, Grupo A, Subgrupo A2.

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PERSONAL LABORAL TEMPORAL

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En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.

12/12/2023

Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos   de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del  Estado  de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

Con respecto al total de las retribuciones de este personal podemos observar un aumento ya que han sido separados en dos Anexos uno para personal laboral temporal y otropersonal laboral fijo, en el anexo de personal temporal solo aparece el personal que está ocupando plazas de personal laboral fijo hasta   que se convoque el procedimiento para la cobertura de la plaza.

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.
Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en relación con lo establecido por el artículo 19. Dos   de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

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No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del  Estado  de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

12/12/2023

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.
Tomando en consideración la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Puerto del Rosario, se crea este nuevo Anexo de Personal Laboral Indefinido no fijo, de conformidad con el fallo de la sentencia, el  cual resuelve la incorporación de Don Javier Esturillo Cano, como personal indefinido no fijo de plantilla, hasta que se provea la plaza por el procedimiento reglamentario como personal laboral fijo

PERSONAL DIRECTIVO

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En el presupuesto inicial para el ejercicio 2023, se incorporaba la subida salarial del 2%, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, se aprueba el incremento del 0,5 %en las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2023, siento el incremento total de las retribuciones en el presupuesto 2023 de un 2,5%.
Las retribuciones del personal al servicio del Patronato de Turismo no experimentarán  incremento  respecto a las vigentes a 31 de  diciembre de  2023, en relación con lo establecido por el artículo 19.Dos  de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

No obstante, se prevé que, en 2024, el límite de incremento de las retribuciones, respecto a las vigentes a

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31 de diciembre de 2023, se cifrará en el mismo porcentaje que la normativa del  Estado  de carácter básico establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del  personal  al servicio del sector público.

12/12/2023

En este sentido se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un máximo del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto  primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del  2%,  sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida  fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara  el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”. Todo ello en previsión de que sea fijado en la normativa básica estatal.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Con respecto al puesto de Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, se aprueba por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 31 de octubre de 2023, la modificación de la Relación de Puestos   de Trabajo del Patronato donde se modificó la valoración del complemento de destino de nivel 24 a nivel 26, recogiéndose el incremento para el presupuesto 2024.

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Denominación	
V	
T.
P.	
ESCAL A	
SUBESCALA	
CLASE	
G	
C D	
C.ES P.	
F.P
.	
JORNAD A	
R.	
DEDICACIÓ N	
D	TITUL ACIÓN ACAD
EMICA	
F.E.	
R.E.	
FUNCIONES	
OBSERVACIONES	
Gerente del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	F
/ L	
S	
AG/A E	
Técnica/Serv.E spec.	
Sup./Com.E spec.	
A	
2
6	
450	
LD
/A	
Especi al	
PJ/ PD	
Exclusiva	
1		001/002/003/
004/005/006/
007/008/009	
001	
1		

OTROS GASTOS SOCIALES

Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos  globales, respecto a los  de 2023. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son  beneficios, complementarios o mejoras distintas a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público, por lo que no se incrementan los gastos sociales. Sin perjuicio de las leyes de presupuestos generales del Estado que se aprueben para el ejercicio 2024.

Se mantienen todas las ayudas sociales del personal con las cantidades actualizadas sin incremento con respecto al ejercicio 2023 que figuran en el cuadro siguiente, contempladas en el “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura”, que se detalla a continuación:

PRESUPUESTO 2024
CAPÍTULO 1

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

CAPITULO I: AÑO 2024

CAPITULOS	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2023	VARIACION ABSOLUTA 24	
*Asistencia médico-farmacéutica

Plan de pensiones del Personal Directivos

*Contribuciones a planes y fondos de pensiones personal
*Gratificaciones
*Horas extraordinarias
*Otros gastos sociales
*Complemento familiar
*Seguros

TOTAL	21020.4320B.160.0824

21020.4320B.107.0124

21020.4320B.137.0024

21020.4320B.151.0024
21020.4320B.130.0124
21020.4320B.162.0924
21020.4320B.164.0024
21020.4320B.162.0524	2.620,31

421,44

3.043,29
15.000,00
7.000,00
7.459,65
1.258,00
1.600,00
38.402,69	2.620,31

0,00

3.464,73
15.000,00
7.000,00
7.459,65
1.258,00
1.600,00
38.402,69	0,00	
				421,44	
				-421,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

12/12/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

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No se produce incremento en las cuantías de gastos sociales.

JUSTIFICACIÓN:

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Por lo tanto, para este 2024 contamos con un aumento del Capítulo I del 7,39% siendo el importe en términos absolutos de 72.908,11 euros con respecto a 2023, este aumento reflejado  en el capítulo es por las cuestiones, que se explican a continuación:

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Fuerteventura de fecha 31 de octubre de 2023, aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato de Turismo de Fuerteventura que se adjunta como anexo I, donde se refleja las modificaciones siguientes:

Gerente del Patronato de Turismo, se modifica el Complemento de destino pasando a nivel 26

Técnico de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, se crea el puesto en la última modificación de la RPT y se incorpora la plaza al presupuesto 2024.
Se aumenta la dotación de los puestos de trabajo/ y se aumenta una plaza de administrativo pasando de 6 en la actualidad  a 7, con dotación de un mes,  puesto que ya figuraba en la RPT.

Se crea una plaza de laboral fijo Técnico Superior, Grupo A/Subgrupo A1, con dotación económica a un mes, cuya cobertura no se podrá establecer hasta que se  cree  el puesto en la RPT.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En el anexo de laboral fijo se dotan a un mes las plazas de Técnico Superior Grupo A/Subgrupo A1, y Técnico Medio Grupo A/Subgrupo A2 ocupadas por personal  temporal.
Se incorpora el anexo de personal indefinido y se establece la consignación presupuestaria para plaza de administrativo para el personal indefinido no fijo por sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Puerto del Rosario, recogiéndose su plaza   en el anexo de personal laboral fijo, para su convocatoria.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

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Disminución de un becario siguiendo indicaciones de la Gerencia del Patronato de Turismo atendiendo al Convenio suscrito con Tour España.

12/12/2023

Se dota presupuestariamente el posible incremento retributivo hasta un  máximo  del 2,5% de conformidad con la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria  de Estado de Función Pública por la que se publica el “ Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en su punto primero, retribuciones se establece para el año 2024 sufrirán “ el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior y adicionalmente a la subida fija del año 2024,  si la suma de la variación del IPCA de los años 2022,2023 y 2024, superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022,2023 y 2024 establecido en los párrafo anteriores, s aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%.

El presente presupuesto de capítulo I no supera los límites del artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Esta es la memoria del Capítulo I, que someto a la consideración previa del Servicio de Intervención.

ANEXO I

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO	V	T.P.	ESCAL
A	SUBESCALA	CLASE	G	C
D	C.ESP.	F.P.	JORNAD
A	R.	DEDICACIÓN	D	TITULACIÓN
ACADEMICA	F.E.	R.E.	FUNCIONES	
Jefe/a de sección
de Patronato de Turismo		
NS	
AG/AE	
Técnica/Serv.Espec.	
Sup./Com.Espec.	
A1/A2	
24	
390	
C	
ESPECIAL	
PD	
Exclusiva	
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
1	
7	
Técnico Superior del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
L/F	
NS	
AG/AE	
Técnica/Serv.Espec.	
Sup./Com.Espec.	
A1	
22	
340	
C	
Especial			
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
001	
6	
Técnico del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
L	
NS				
A2	
20	
265	
C	
Especial			
1	
001	001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009		
2	
Técnico del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
L/F	
NS	
AG/AE	
Técnica/Serv.Espec.	
Medio/Com.Espec.	
A2	
20	
265	
C	
Especial			
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
001	
2	
Técnico de gestión del Patronato de Turismo de
Fuerteventura	
F/L	
NS	
AG	
Gestión	
Media	
A2	
20	
265	
C	
Ordinaria			
1		001/002/003/004
/005/006/007/00 8/009	
1	
8	
Administrativo de
Turismo	L	NS				C1	16	215	C	Especial			7		001/002/003/010	001	3	
Auxiliar de
Servicios	F	NS				E	10	175	C	Especial			1			001	5	

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ANEXO II

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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PLANTILLA EJERCICIO 2024

PLANTILLA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE TURISMO DE FUERTEVENTURA 2024
PLAZA DE PERSONAL DIRECTIVO

12/12/2023

Número de plazas	Denominación	Grupo/Subgrupo

1	Gerente	A/A1

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO:

Número de plazas	Denominación	Grupo/Subgrupo

2	Técnico Superior	A/A1	
3	Técnico Medio	A/A2	
7	Administrativo	C/C1	

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

CAPITULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a 1.985.495,40€, y representa el 58,33% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 disminuye un 14,65% con respecto al Presupuesto 2023. En el citado capítulo se incluyen los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones previstas para el ejercicio 2024.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

En relación a la aplicación presupuestaria 21020 4320B 2269924 la misma se dota con 100.000 € y contempla los gastos referidos al contrato de agencias de viajes, que ascienden a 68.638,13 €, los gastos relativos a almuerzos, cenas y excursiones en barco de los fam y press-trips, cuyo importe asciende a 18.000 €, las cuotas de las ferias cuyo importe asciende a 10.000 € y otros posibles gastos diversos cuyo importe asciende a 3.361,87 €.,

En este capítulo se contemplan principalmente en el Presupuesto 2024 los gastos referentes a acudir a ferias, campañas de promoción turística y los diversos gastos que ello conlleva, campañas de comarketing con turoperadores y compañías

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aéreas, publicidad y propaganda, acciones promocionales varias, estudios y trabajos técnicos, la realización de reuniones, conferencias y cursos, la elaboración de folletos y otro material promocional, y varios gastos de oficina que se realizan desde el Patronato de Turismo de Fuerteventura.

CAPITULO III.- Gastos Financieros

12/12/2023

El capítulo de gastos financieros asciende a 20.000,00 €, y representa el 0,59% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 ha descendido un 43,02% con respecto al Presupuesto 2023. En este capítulo se contemplan los posibles gastos derivados de operaciones bancarias e intereses de demora dotándose la aplicación presupuestaria 21020.4320B.340.0024 “Intereses de Depósitos” por importe de 5.000 Euros, 21020.4320B.352.0024 “Intereses de Demora” por importe de 14.900,00 Euros, y la aplicación presupuestaria 21020.4320B.359.0024 “Otros Gastos Financieros”, por importe de 100,00 Euros.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes

El capítulo de transferencias corrientes asciende a 293.609,00 € y representa el 8,63% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 aumenta un 963,45% con respecto al Presupuesto 2023.

En este capítulo se contemplan los gastos derivados de las siguientes subvenciones y convenios:

21020 4320B 4500024 SUBVENCIÓN NOMINADA A “IES PUERTO DEL ROSARIO PARA APOYO A LA OFERTA FORMATIVA  DE  HOSTELERÍA  Y  TURISMO  –  GRADO  SUPERIOR  DE  GESTIÓN  DE  ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS CURSO 2023/2024”	30.000,00 €

21020   4320B   4620124   SUBVENCIÓN   NOMINADA   AL   AYUNTAMIENTO   DE   TUINEJE:   PROMOCIÓN
TURÍSTICA (FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL)	10.000,00 €

21020 4320B 4620224 SUBVENCIÓN NOMINADA AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: PROMOCIÓN TURÍSTICA (SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA)	5.000,00 €

21020   4320B   4620324   SUBVENCIÓN   NOMINADA   AL   AYUNTAMIENTO   DE   LA   OLIVA:   PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL FESTIVAL DE COMETAS	35.000,00 €

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

21020 4320b 4620424 SUBVENCIÓN NOMINADA AL AYUNTAMIENTO DE  TUINEJE:  PROMOCIÓN  TURÍSTICA DEL OPEN DE PESCA DE ALTURA, MARCAJE Y SUELTA DE GRAN TARAJAL	35.000,00 €

21020   4320b    4620524    SUBVENCIÓN   NOMINADA    AL    AYUNTAMIENTO   DE    TUINEJE: PROMOCIÓN
TURÍSTICA (FESTIVAL TRAN TRAN)	10.000,00 €

21020   4320b   4620624   SUBVENCIÓN   NOMINADA   AL   AYUNTAMIENTO   DE   ANTIGUA:   PROMOCIÓN
TURÍSTICA “BEACH PARTY”	30.000,00 €

21020 4320B 4620724 SUBVENCIÓN NOMINADA LA AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: PROMOCIÓN TURÍSTICA CAMPAÑA “EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA”	15.000,00 €

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21020   4320b   4790124   SUBVENCIÓN   NOMINADA   A   BESTIAL   EVENTS   S.L.:   PROMOCIÓN  TURÍSTICA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

……………………………………………………………………………………………………………………………..10.000,00    €

21022 4320b 4790224 SUBVENCIÓN NOMINADA A COLUMBUS EVENTOS SL (FUERTEBIKE): PROMOCIÓ0N
TURÍSTICA	12.000,00 €

21020 4320B 4800124 PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS	2.900,00 €

21020  4320B  4890124  SUBVENCIÓN  NOMINADA  A  LA  FEDERACIÓN  DE  MURGAS  MAJORERAS,  PARA
PROMOCIÓN TURÍSTICA	20.000,00 €

21020   4320B   4890224   SUBVENCIÓN    NOMINADA    A    ASOCIACIÓN    FUERTEVENTURA   RURAL, PARA

12/12/2023

PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00 €

21020  4320B  4890324  SUBVENCIÓN  NOMINADA  A  LA  ASOCIACIÓN  DE  TURISMO  ACTIVO: POTENCIAR
ACTIVIDADES. COMPLEMENTARIAS DEL DESTINO	10.709,00 €

21020 4320B 4890424 SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS: PROMOCIÓN DE LA ISLA A TRAVÉS DE LOS PROFESIONALES  DE LA  INFORMACIÓN  TURISTICA	3.000,00 €

21020 4320B 4890524 SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACION FUERTEGOURMET: PROMOCIÓN DEL
SEGMENTO DEL TURISMO GASTRONÓMICO	10.000,00 €

21020 4320B 4890624 CONVENIO CON LA CÁMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FUERTEVENTURA  PARA  LA  PROMOCIÓN  TURÍSTICA  DE  LA  ISLA  EN  EL  MERCADO  NACIONAL  E

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

INTERNACIONAL	40.000 €

21020  4320B  4890724  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  DESTINOS  PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  TURISMO
GASTRONÓMICO: CUOTA ANUAL	5.000 €

CAPITULO V.- Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos

Los créditos destinados al capítulo de fondo de contingencia y otros imprevistos para el ejercicio económico 2024 ascienden a 16.990,44 € y representan el 0,50% del Presupuesto 2024. El citado capítulo se dota para el ejercicio 2024 en virtud del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio (BOE del 29), de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, en relación con las especialidades del plan de ajuste, que determina que “Las Entidades Locales que no contaran en su presupuesto con un fondo de contingencia deberán crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima del 0,5% del importe de sus gastos no financieros.

CAPITULO VI.- Inversiones Reales

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Los créditos destinados al capítulo de inversiones reales para el ejercicio económico 2024 ascienden a 22.250 € y representan el 0,65% del Presupuesto 2024. El citado capítulo para el ejercicio 2024 se mantiene igual con respecto al Presupuesto 2023.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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En este capítulo se han dotado las siguientes aplicaciones presupuestarias: la aplicación presupuestaria 21020.4320B.623.0024 “Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje” por importe de 1.000 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.625.0024 “Mobiliario” por importe de 2.000,00 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.626.0024 “Equipos Para Procesos de Información” por importe de 2.200

12/12/2023

€, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.629.0024 “Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de la operativa del servicio” por importe de 1.000 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.640.0124 “Marcas y Patentes” por importe de 50,00 €, la aplicación presupuestaria 21020.4320B.640.0224 “Actualización de la Página Web” por importe de 15.000 € y la aplicación presupuestaria  21020.4320B.641.0024 “Gastos en aplicaciones informáticas” por importe de 1.000 €.

CAPITULO VIII.- Activos Financieros

El capítulo de activos financieros asciende a 6.000,00 €, y representa el 0,18% del Presupuesto 2024. Este capítulo para el Presupuesto 2024 permanece igual que en el Presupuesto 2023.

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

En este capítulo se contemplan los posibles gastos derivados de anticipos a personal dotándose la aplicación presupuestaria 21020.4320B.831.0024 “Anticipos al Personal” por importe de 6.000 Euros.

EL PRESIDENTE
P.D. EL VICEPRESIDENTE

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

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PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2024

12/12/2023

**ANEXO DE INVERSIONES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CABILDO	
21020 4320B
6230024	MAQUINARIA, INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000 €	1.000 €	
21020 4320B
6250024	MOBILIARIO	2.000 €	2.000 €	
21020 4320B
6260024	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.200 €	2.200 €	
21020 4320B
6290024	OTRAS INVERSIONES NUEVAS
ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERATIVA DE SERVICIO	1.000 €	1.000 €	
21020 4320B
6400124	MARCAS Y PATENTES	50 €	50 €	
21020 4320B
6400224	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	15.000 €	15.000 €	
21020 4320B
6410024	GASTOS EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS	1.000 €	1.000 €	
TOTAL	22.250 €	22.250 €	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Patronato de Turismo de Fuerteventura
C/ Almirante Lallermand, 1 – 35600 Puerto del Rosario - Tlf: +34 928530844 – Fax: +34928851695 info@visitfuerteventura.es - www.fuerteventuraturismo.com

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

12/12/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

PRESUPUESTO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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FICHA INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO Y SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS A FIN DE CORREGIR POSIBLES DESIGUALDADES

1.1 CONSEJERÍA	PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA	

1.2 SERVICIO		

2. FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022	
La promoción turística de la Isla con el fin de incrementar el número de turistas que nos visitan con el fin de mejorar las condiciones económicas y sociales de la Isla e incrementar el empleo.	

3. IMPACTO DE GÉNERO PREVISIBLE	

 POSITIVO	
   ALTO	
		
MEDIO	
		
BAJO	
	
NEGATIVO		

4. INDICADORES AFECTADOS POR LAS ACTUACIONES PREVISTAS	
Áreas de actuación prioritarias de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres:

La transversalidad en las políticas públicas

La elaboración estadística con enfoque de género    El uso no sexista del lenguaje
   Imagen digna e igualitaria de mujeres y hombres Igualdad en los medios de comunicación social El enfoque de género en el presupuesto
La composición equilibrada de órganos por sexo

   La igualdad de género en contrataciones, subvenciones y ayudas	

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

12/12/2023

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

	
Organización administrativa para la igualdad de género    Igualdad en el acceso a bienes y servicios y suministro
La igualdad en el sistema público de empleo

   La igualdad en las condiciones de contratación de las mujeres La promoción empresarial de las mujeres
La calidad en el empleo de mujeres y hombres La igualdad en la seguridad y la salud laboral La atención a las mujeres mayores
La atención a cuidadoras y cuidadores de personas dependientes

La igualdad en las condiciones de inclusión social La atención a las personas con discapacidad
La promoción de la interculturalidad y la integración de las mujeres migrantes

Mujeres del medio rural Participación social
Fomento de las asociaciones de mujeres
Participación en ámbitos sociales, políticos, culturales… Otros:  		

5. DESIGUALDADES QUE SE PRETENDEN CORREGIR*	
En las campañas publicitarias de turismo se transmiten imagen y roles igualitarios para hombres y mujeres.	

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2F49308704C821F4BB3607E

*5. DESIGUALDADES QUE SE PRETENDEN CORREGIR. Se pretende con este apartado elaborar una breve descripción sobre si existen desigualdades relacionadas con la materia o los recursos que pudieran gestionarse con el presupuesto correspondiente.

Participación o presencia de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto: Por ejemplo, % de mujeres y % de hombres en la práctica deportiva y actividad física por especialidades, y su diferencia.

NOMBRE:
ALONSO FALCÓN, VICTOR MODESTO

PUESTO DE TRABAJO:
Vicepresidente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

BBFE0F0E87313114D813A2307108CEFCC2CB1E38

Representación o presencia de mujeres en los órganos de toma de decisiones. Por ejemplo, en los clubs,  federaciones deportivas, Cofradías, órganos colegiados, etc.

Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto. Por ejemplo, los empleos de las entidades deportivas o culturales a través de las cuales se ejecuta el presupuesto relacionado con deportes.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

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Reconocimiento a mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso en que se otorguen premios, compensaciones, agradecimientos que se hacen a mujeres y hombres en el ámbito de intervención del presupuesto.

Imagen, roles y estereotipos que se transmiten de mujeres y hombres en las acciones que se realizan para desarrollar el presupuesto. Por ejemplo, en las campañas publicitarias de turismo, medios audiovisuales utilizados para promocionar un programa, actividad o formación.

12/12/2023

Grado de compromiso con la igualdad que mantienen los proveedores o asistencias técnicas, como entidades intermedias que desarrollan en la practica el presupuesto, por ejemplo, asociaciones, clubs, empresas…

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

17/11/2023

14:49:03

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2022)	Pág.	1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
020	4320B	22602	Publicidad y propaganda									
020	4320B	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
020	4320B	22706	Estudios y trabajos técnicos									
020	4320B	23110	Del personal directivo									
7020	4320B	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL	22.107,49		22.107,49	11.907,56	6.402,36	6.402,36		15.705,13	
			PERSONAL DIRECTIVO									
7020	4320B	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL	36.070,77		36.070,77	15.091,10	11.004,75	11.004,75		25.066,02	
			PERSONAL DIRECTIVO									
7020	4320B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	162.756,88		162.756,88	117.265,39	117.265,39	117.265,39		45.491,49	
7020	4320B	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00	5.879,35	5.879,35	5.879,35		1.120,65	
7020	4320B	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	216.453,64		216.453,64	148.419,07	148.419,07	148.419,07		68.034,57	
			FIJO									
7020	4320B	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	127.766,81		127.766,81	211.508,20	211.508,20	211.508,20		-83.741,39	
			TEMPORAL									
7020	4320B	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	3.464,73		3.464,73	5.022,16	5.022,16	4.109,04	913,12	-1.557,43	
			DE PENSIONES PERSONAL									
7020	4320B	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	6.000,00	9.000,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00		4.190,00	
7020	4320B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.194,94		173.194,94	159.304,34	155.856,62	140.928,47	14.928,15	17.338,32	
7020	4320B	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FRAMACÉUTICA	2.620,31		2.620,31	614,17	614,17	614,17		2.006,14	
7020	4320B	16205	SEGUROS	1.600,00		1.600,00					1.600,00	
7020	4320B	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.459,65		7.459,65	1.393,14	1.393,14	1.393,14		6.066,51	
7020	4320B	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.258,00		1.258,00					1.258,00	
7020	4320B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			TRANSPORTE									
7020	4320B	2040021	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE		128,00	128,00	128,00				128,00	
			TRANSPORTE									
7020	4320B	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres				802,50					
7020	4320B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100,00		3.100,00	3.765,89				3.100,00	
7020	4320B	21500	MOBILIARIO	3.500,00	400,00	3.900,00					3.900,00	
7020	4320B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	100,00		100,00					100,00	
			INFORMACIÓN									
7020	4320B	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.200,00	100,00	3.300,00					3.300,00	
7020	4320B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	400,00		400,00					400,00	
			PUBLICACIONES									
7020	4320B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	200,00		200,00					200,00	
			INVENTARIABLE									
7020	4320B	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
7020	4320B	22104	VESTUARIO	3.000,00	1.500,00	4.500,00					4.500,00	
			Suma	786.453,22	8.128,00	794.581,22	685.910,87	668.175,21	652.333,94	15.841,27	126.406,01	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

17/11/2023

14:49:03

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2022)	Pág.	2
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2E85843F5F80B284E84D842

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4320B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			MATERIAL SANITARIO									
7020	4320B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22199	Otros suministros				398,53	398,53	398,53		-398,53	
7020	4320B	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
7020	4320B	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22203	INFORMÁTICAS	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22300	TRANSPORTES	55.000,00	-6.000,00	49.000,00					49.000,00	
7020	4320B	2230021	TRANSPORTES		3.702,92	3.702,92	3.702,92	696,47	696,47		3.006,45	
7020	4320B	22502	Tributos de las Entidades locales				48,60					
7020	4320B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			REPRESENTATIVAS									
7020	4320B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	469.710,43	526.400,00	996.110,43	520.499,47	284.143,88	269.303,45	14.840,43	711.966,55	
7020	4320B	2260221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		68.177,00	68.177,00	55.016,00	2.782,00	2.782,00		65.395,00	
7020	4320B	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
7020	4320B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.856,61	26.482,00	65.338,61	8.759,27	1.846,00	1.846,00		63.492,61	
7020	4320B	2260621	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.675,37	15.675,37	15.675,37				15.675,37	
7020	4320B	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			DEPORTIVAS									
7020	4320B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.283.000,00	168.000,00	1.451.000,00	1.640.336,73	798.456,88	386.683,42	411.773,46	652.543,12	
7020	4320B	2269921	OTROS GASTOS DIVERSOS		521.450,74	521.450,74	414.506,15	412.111,50	368.834,62	43.276,88	109.339,24	
7020	4320B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	120,00		120,00					120,00	
7020	4320B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.450,00	17.000,00	65.450,00	28.372,23	18.274,19	9.509,07	8.765,12	47.175,81	
7020	4320B	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		15.515,00	15.515,00	11.502,50	11.502,50	11.502,50		4.012,50	
7020	4320B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	322.686,93	218.000,00	540.686,93	570.609,55	106.652,30	95.504,25	11.148,05	434.034,63	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7020	4320B	2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		24.071,50	24.071,50	24.071,50	8.157,29	8.157,29		15.914,21	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7020	4320B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	100,00		100,00					100,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7020	4320B	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.338,00	2.000,00	10.338,00	503,65	503,65	503,65		9.834,35	
7020	4320B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.408,00	1.500,00	9.908,00	5.734,69	5.734,69	5.734,69		4.173,31	
7020	4320B	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE	100,00		100,00					100,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7020	4320B	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	3.991,00	500,00	4.491,00					4.491,00	
7020	4320B	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO	2.964,00	500,00	3.464,00	2.445,52	2.445,52	2.445,52		1.018,48	
			DIRECTIVO									
7020	4320B	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	100,00	3.100,00					3.100,00	
7020	4320B	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00	35.000,00	60.000,00	46.865,63	46.865,63	46.865,63		13.134,37	
7020	4320B	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	2.000,00	12.000,00					12.000,00	
			Suma	3.076.478,19	1.648.202,53	4.724.680,72	4.034.959,18	2.368.746,24	1.863.101,03	505.645,21	2.355.934,48	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

17/11/2023

14:49:03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2022)	Pág.	3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4320B	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	2.459,72	2.459,72	2.459,72		-2.359,72	
7020	4320B	48001	PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y	2.900,00		2.900,00					2.900,00	
			VIDEOS									
7020	4320B	48902	ASOC.TURISMO RURAL:	14.000,00		14.000,00					14.000,00	
			PROM.SEGM.TURISTICO RURAL Y									
			TEJ.PROD.ASO									
7020	4320B	48903	ASOC.TURISMO ACTIVO:POTENCIAR	10.709,00		10.709,00					10.709,00	
			ACT. COMP DESTINO ASOC TUR.ACT									
7020	4320B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TECNICAS Y UTILLAJE									
7020	4320B	6230021	MAQUINARIA, INSTALACIONES		14.929,57	14.929,57					14.929,57	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
7020	4320B	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	4.376,09	4.376,09	4.376,09		-2.376,09	
7020	4320B	6250021	MOBILIARIO		31.022,21	31.022,21					31.022,21	
7020	4320B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.200,00		2.200,00	7.371,50				2.200,00	
			INFORMACIÓN									
7020	4320B	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		1.717,95	1.717,95					1.717,95	
			INFORMACIÓN									
7020	4320B	62900	OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			SERVICIO PÚBLICO									
7020	4320B	6290021	OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			SERVICIO PÚBLICO									
7020	4320B	64001	MARCAS Y PATENTES	50,00		50,00	448,88	448,88		448,88	-398,88	
7020	4320B	64002	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
7020	4320B	6400221	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB		13.567,82	13.567,82					13.567,82	
7020	4320B	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	4.826,77				1.000,00	
7020	4320B	6410021	APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.892,12	18.892,12					18.892,12	
7020	4320B	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			Suma	3.132.437,19	1.738.332,20	4.870.769,39	4.054.442,14	2.376.030,93	1.869.936,84	506.094,09	2.494.738,46	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2022)

Fecha Obtención

14:47:24
Pág.

17/11/2023
1

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
7020	38900	OTROS REINTEGROS	100,00		100,00							-100,00	
		OPERACIONES CORRIENTES											
7020	40001	CABILDO INSULAR DE	3.104.087,19		3.104.087,19	3.104.087,19			3.104.087,19	3.104.087,19			
		FUERTEVENTURA											
7020	70001	CABILDO INSULAR DE	22.250,00		22.250,00	22.250,00			22.250,00	22.250,00			
		FUERTEVENTURA											
7020	83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A	6.000,00		6.000,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		-4.750,00	
		PERSONAL											
7020	87000	REMANENTE DE TESORERÍA		1.648.202,53	1.648.202,53							-1.648.202,53	
		PARA GASTOS GENERALES											
7020	87010	REMANENTE DE TEROSERIA		90.129,67	90.129,67							-90.129,67	
		PARA GTOS. CON FINANCIACION											
		Suma	3.132.437,19	1.738.332,20	4.870.769,39	3.127.587,19			3.127.587,19	3.127.587,19		-1.743.182,20	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2023)

Fecha Obtención

7:49:53
Pág.

20/11/2023
1

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

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II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
7020	38900	OTROS REINTEGROS	100,00		100,00							-100,00	
		OPERACIONES CORRIENTES											
7020	40001	CABILDO INSULAR DE	3.375.737,19		3.375.737,19	3.375.737,19			3.375.737,19	3.375.737,19			
		FUERTEVENTURA											
7020	520	Intereses de depósitos				70.827,29			70.827,29	70.827,29		70.827,29	
7020	70001	CABILDO INSULAR DE	22.250,00		22.250,00	22.250,00			22.250,00	22.250,00			
		FUERTEVENTURA											
7020	83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A	6.000,00		6.000,00							-6.000,00	
		PERSONAL											
7020	87000	REMANENTE TESORERIA PARA		1.203.404,55	1.203.404,55							-1.203.404,55	
		GASTOS GENERALES											
7020	87010	REMANENTE DE TESORERIA		90.129,67	90.129,67							-90.129,67	
		PARA GTOS. CON FINANCIACION											
		Suma	3.404.087,19	1.293.534,22	4.697.621,41	3.468.814,48			3.468.814,48	3.468.814,48		-1.228.806,93	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

20/11/2023

7:52:55

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2023)	Pág.	1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4320B	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL	22.993,41		22.993,41	21.689,77	17.843,15	17.843,15		5.150,26	
			PERSONAL DIRECTIVO									
7020	4320B	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL	37.516,25		37.516,25	34.072,25	26.486,83	26.486,83		11.029,42	
			PERSONAL DIRECTIVO									
7020	4320B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	199.389,14		199.389,14	117.310,34	103.417,59	103.417,59		95.971,55	
7020	4320B	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
7020	4320B	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	261.728,27	-110.000,00	151.728,27	149.525,02	84.763,27	84.763,27		66.965,00	
			FIJO									
7020	4320B	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	202.097,34		202.097,34	134.655,19	92.589,85	92.589,85		109.507,49	
			TEMPORAL									
7020	4320B	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	3.464,73		3.464,73	3.441,76	3.441,76	3.090,56	351,20	22,97	
			DE PENSIONES PERSONAL									
7020	4320B	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00		11.885,00	
7020	4320B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.707,14	-30.000,00	194.707,14	129.465,82	112.889,18	101.676,59	11.212,59	81.817,96	
7020	4320B	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FRAMACÉUTICA	2.620,31		2.620,31	1.450,73	1.450,73	1.450,73		1.169,58	
7020	4320B	16205	SEGUROS	1.600,00		1.600,00					1.600,00	
7020	4320B	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.459,65		7.459,65	149,24	149,24	149,24		7.310,41	
7020	4320B	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.258,00		1.258,00					1.258,00	
7020	4320B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			TRANSPORTE									
7020	4320B	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y		802,50	802,50	802,50	802,50	802,50			
			ENSERES									
7020	4320B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	3.765,89	7.265,89	3.813,48	2.853,39	2.853,39		4.412,50	
7020	4320B	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
7020	4320B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			INFORMACIÓN									
7020	4320B	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00		3.100,00					3.100,00	
7020	4320B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	400,00		400,00					400,00	
			PUBLICACIONES									
7020	4320B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	3.000,00		3.000,00	960,09	960,09	960,09		2.039,91	
			INVENTARIABLE									
7020	4320B	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
7020	4320B	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
7020	4320B	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	3.100,00		3.100,00					3.100,00	
			MATERIAL SANITARIO									
7020	4320B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
7020	4320B	22201	POSTALES	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22203	INFORMÁTICAS	100,00		100,00					100,00	
			Suma	1.015.434,24	-135.431,61	880.002,63	600.451,19	450.762,58	439.198,79	11.563,79	429.240,05	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

20/11/2023

7:52:55

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2023)	Pág.	2
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4320B	22300	TRANSPORTES	55.000,00		55.000,00					55.000,00	
7020	4320B	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00	48,60	148,60	48,60				148,60	
7020	4320B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.000,00		2.000,00	26,75	26,75		26,75	1.973,25	
			REPRESENTATIVAS									
7020	4320B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400.000,00	278.812,58	1.678.812,58	1.659.284,82	1.413.302,35	1.375.661,29	37.641,06	265.510,23	
7020	4320B	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
7020	4320B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.000,00	3.627,30	42.627,30	22.192,87	14.622,30	13.349,00	1.273,30	28.005,00	
7020	4320B	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	100,00		100,00	3.210,00				100,00	
			DEPORTIVAS									
7020	4320B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00	722.558,20	872.558,20	947.213,64	682.499,35	680.107,98	2.391,37	190.058,85	
7020	4320B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	22701	Seguridad									
7020	4320B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.193,95	2.581,29	22.775,24	70.912,69	7.516,75	7.516,75		15.258,49	
7020	4320B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	600.000,00	319.009,92	919.009,92	721.202,16	386.404,24	299.085,90	87.318,34	532.605,68	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7020	4320B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	100,00		100,00					100,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7020	4320B	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	822,41	822,41	822,41		8.177,59	
7020	4320B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	2.995,90	2.995,90	2.995,90		6.004,10	
7020	4320B	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE	100,00		100,00					100,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7020	4320B	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
7020	4320B	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO	3.000,00		3.000,00	743,49	743,49	743,49		2.256,51	
			DIRECTIVO									
7020	4320B	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
7020	4320B	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
7020	4320B	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	39,67	39,67	39,67		9.960,33	
7020	4320B	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00	
7020	4320B	48001	PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y	2.900,00		2.900,00					2.900,00	
			VIDEOS									
7020	4320B	48902	ASOC.TURISMO RURAL:	11.000,00		11.000,00					11.000,00	
			PROM.SEGM.TURISTICO RURAL Y									
7020	4320B	48903	ASOC.TURISMO ACTIVO:POTENCIAR	10.709,00		10.709,00					10.709,00	
			ACT. COMP DESTINO ASOC TUR.ACT									
7020	4320B	48904	ASOC.GUÍAS:PROM.DE LA ISLA A	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			TRAVÉS DE PROF.INFORM.TURISTICA									
7020	4320B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TECNICAS Y UTILLAJE									
7020	4320B	6230021	MAQUINARIA, INSTALACIONES		14.929,57	14.929,57					14.929,57	
			TECNICAS Y UTILLAJE									
7020	4320B	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
7020	4320B	6250021	MOBILIARIO		31.022,21	31.022,21					31.022,21	
			Suma	3.378.837,19	1.237.158,06	4.615.995,25	4.029.144,19	2.959.735,79	2.819.521,18	140.214,61	1.656.259,46	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

20/11/2023

7:52:55

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2023)	Pág.	3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4320B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.200,00	7.371,50	9.571,50	6.970,81	6.970,81	6.970,81		2.600,69	
			INFORMACIÓN									
7020	4320B	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		1.717,95	1.717,95					1.717,95	
			INFORMACIÓN									
7020	4320B	62900	OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			SERVICIO PÚBLICO									
7020	4320B	6290021	OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			SERVICIO PÚBLICO									
7020	4320B	64001	MARCAS Y PATENTES	50,00		50,00					50,00	
7020	4320B	64002	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	15.000,00		15.000,00	14.926,50				15.000,00	
7020	4320B	6400221	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB		13.567,82	13.567,82					13.567,82	
7020	4320B	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00	4.826,77	5.826,77	5.179,87	5.179,87	5.179,87		646,90	
7020	4320B	6410021	APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.892,12	18.892,12					18.892,12	
7020	4320B	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			Suma	3.404.087,19	1.293.534,22	4.697.621,41	4.056.221,37	2.971.886,47	2.831.671,86	140.214,61	1.725.734,94	

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención	20/11/2023
Pág.	1

PUESTO DE TRABAJO: SELLO DE ORGANO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

DO DE FUERTEVENTURA

19/12/2023

3E6438DAF24BB12F3E7CCB542A2235714204A496

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESULTADO PRESUPUESTARIO	EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes
Operaciones de capital 1.Total operaciones no financieras (a+b)
Activos financieros
Pasivos financieros
Total operaciones financieras (c+d)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.446.564,48	2.959.735,79		486.828,69	
	22.250,00	12.150,68		10.099,32	
	3.468.814,48	2.971.886,47		496.928,01	

					
	3.468.814,48	2.971.886,47		496.928,01	

AJUSTES
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			

			
			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	496.928,01	

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29

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FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2024

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Visto el expediente del Proyecto del Presupuesto 2024 del Patronato de Turismo de Fuerteventura.

Visto que el artículo 13, apartado c) de los Estatutos del Patronato de Turismo de Fuerteventura establece que corresponde al Gerente del Patronato de Turismo formular el Proyecto de Presupuestos dando cuenta al Consejo Rector para su informe.

13/12/2023

Visto que el artículo 10, apartado b) de los Estatutos del Patronato de Turismo de Fuerteventura, establece que el Consejo Rector del Patronato será informado del Proyecto de Presupuestos, para su remisión y aprobación por el Cabildo Insular.

Por lo que, FORMULO PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2024 AL CONSEJO RECTOR PARA SU INFORME:

El Proyecto del Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024, que comprende:

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

El estado de ingresos por importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 €).

El estado de gastos por importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 €).

La Plantilla de Personal del citado Proyecto de Presupuesto.

Proponer su inclusión en el Proyecto del Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2024.

De la presente propuesta se dará traslado al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y a la Unidad de Gestión Presupuestaria a los efectos oportunos.

ANEXO

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CAPÍTULOS		
I.	Impuestos Directos	0,00	
II. Impuestos Indirectos	0,00	
III.  Tasas,	Precios	Públicos	y	Otros
Ingresos	100,00	
IV. Transferencias Corrientes	3.375.737,19	
V. Ingresos Patrimoniales	0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	
VI. Enajenación Inversiones Reales	0,00	

VII. Transferencias Capital	22.250,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.250,00	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.398.087,19	
VIII.	Activos Financieros	6.000,00	
IX. Pasivos Financieros	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	3.404.087,19	

PUESTO DE TRABAJO:
Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

13/12/2023

E1ADC20A4A94D982E319F2B35159C59A125A7E29

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RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CAPÍTULOS		
I.	Gastos de Personal	1.059.742,35	
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	1.985.495,40	
III. Gastos Financieros	20.000,00	
IV. Transferencias Corrientes	293.609,00	
V. Fondo de Contingencia y Otros Imprevi.	16.990,44	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	
VI. Inversiones Reales	22.250,00	
VII. Transferencias Capital	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.250,00	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.398.087,19	
VIII.	Activos Financieros	6.000,00	
IX. Pasivos Financieros	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	
TOTAL GENERAL DE GASTOS	3.404.087,19	

NOMBRE:
FALCON GONZALEZ,FLOR

2

Referencia:	2023 / 34910	
Asunto:	PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA
EJERCICIO 2024.	

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

7BC9B8D042D04CA7186833A3AD62363AB259178E

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INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024.

13/12/2023

Remitido a esta Intervención el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024 (Expte. con Referencia nº 2023/34910).

En virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

PRIMERO. Normativa aplicable:

Artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.
Artículos 123.1 h) en las Entidades que aplican el Título X y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante LRBRL.
Artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD 500/1990.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura  de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

Artículos 4 y 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

7BC9B8D042D04CA7186833A3AD62363AB259178E

SEGUNDO. El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio económico de 2024, está compuesto por:

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Los estados de gastos y de ingresos.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Las Bases de Ejecución del Presupuesto no han sido incorporadas al expediente puesto que serán de aplicación las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Fuerteventura.

Se le acompaña la siguiente documentación:

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente, suscrita por el Vicepresidente del Patronato de Turismo.

13/12/2023

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
Anexo de personal del Organismo.
Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

Así, el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene toda la documentación exigida por el TRLRHL a excepción del anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local indicado en la letra e) del apartado 1 del artículo 168 del TRLRHL y el Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos  que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local exigidos por la letra f) del citado artículo. Los anexos referidos no han sido incorporados al Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura, al constar en el informe económico-financiero suscrito por la Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura con el visto bueno del Vicepresidente, que el Organismo no concede beneficios fiscales, ni ha suscrito convenios con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

TERCERO. El Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024 asciende a 3.404.087,19 euros tanto en el Estado de Gastos como en el de Ingresos.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

El mismo se encuentra nivelado y por tanto sin déficit inicial, cumpliendo así con el apartado 4 del artículo 165 del TRLRHL. La exigencia de no presentar déficit inicial, deberá respetarse a lo largo del ejercicio.

El Proyecto de Presupuesto se encuentra equilibrado, coincidiendo los ingresos corrientes con los gastos corrientes, así como el total de ingresos no financieros con los gastos no financieros.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

7BC9B8D042D04CA7186833A3AD62363AB259178E

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CUARTO. Las previsiones iniciales del Estado de Ingresos son prudentes, siendo el mismo importe que el contemplado en el ejercicio 2023. Destacan los ingresos del Capítulo 4 por transferencias corrientes y del Capítulo 7 por transferencias de capital que recogen la aportación que recibe el Organismo del Cabildo de Fuerteventura para financiar gastos corrientes y de capital respectivamente, no produciéndose por tanto variación alguna respecto al importe de las transferencias recibidas para la anualidad 2023.

Por su parte, los créditos iniciales del Estado de Gastos, resultan, en principio, suficientes y adecuados para hacer frente a los compromisos de gasto que el Organismo tiene asumidos, así como para el cumplimiento de sus obligaciones acreditado en el informe económico-financiero emitido por la Gerente del Patronato de Turismo.

13/12/2023

Referido al Capítulo 1 de gastos de personal, y atendiendo a lo expuesto en la Memoria elaborada por el Servicio de Recursos Humanos, se observa un incremento del 7,39%, que en la citada memoria, así como en el informe económico-financiero y Memoria suscrita por el Vicepresidente, justifican principalmente por los siguientes motivos:

Las retribuciones del personal respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023, se incrementan un 0,5% de conformidad con la Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19. Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

Considerando la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI” que en su punto primero establece, “(…) Para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024.” Se contempla dotación presupuestaria para el posible incremento retributivo máximo del 2,5%, en previsión del que sea fijado en la normativa básica estatal, que deberá estar en situación de no disponibilidad hasta su aprobación.
Modificación del complemento de destino del Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura.
Se crean dos plazas de personal laboral fijo, un Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1 y un Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1.
Se establece dotación presupuestaria para una plaza de Administrativo de personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial.
Se elimina la dotación presupuestaria de un Técnico Medio de personal laboral temporal becarios.

Asimismo, existe correlación entre los créditos incluidos en el presupuesto y el anexo de personal.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

En cuanto al Capítulo 2 referido a gastos corrientes en bienes y servicios, refleja un descenso del 14,65% con respecto al Presupuesto del ejercicio 2023, principalmente en las aplicaciones presupuestarias de “publicidad y propaganda”, “otros gastos diversos” y en la de “otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”.

7BC9B8D042D04CA7186833A3AD62363AB259178E

Destaca, asimismo, un descenso en el Capítulo 3 referido a los gastos financieros, estando previsto el crédito para intereses de depósitos en las cuentas del Organismo e intereses de demora.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente en el Cabildo de Fuerteventura - https://sede.cabildofuer.es - Código Seguro de Verificación: 35600IDOC2A3B66CF264AD1A469EDC60

Referido al Capítulo 4 de transferencias corrientes, sufre un incremento considerable con respecto a los créditos consignados en el ejercicio 2023. En el mismo se contemplan créditos para atender subvenciones y convenios.

Con respecto al Capítulo 6 de inversiones reales y Capítulo 8 de activos financieros, se mantiene la misma dotación que en el ejercicio anterior.

13/12/2023

QUINTO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera supone un nuevo marco jurídico de la estabilidad presupuestaria que va a permitir realizar un seguimiento más exhaustivo del grado de cumplimiento de los  objetivos de estabilidad y de deuda de las entidades locales.

En aplicación del artículo 4.1 referido al Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, organismos autónomos y entes públicos dependientes, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Cabildo de Fuerteventura, será a nivel consolidado con las entidades que forman el Presupuesto General.

PUESTO DE TRABAJO:
Interventora Acctal. del Cabildo de Fuerteventura

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 168.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el citado artículo.

Atendido el artículo 13 en su apartado c), de los Estatutos del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Fuerteventura, corresponde al Gerente, formular el Proyecto de Presupuestos dando cuenta al Consejo Rector para su informe.

Según dispone el artículo 10 en su apartado b) de sus Estatutos, el Consejo Rector será informado del Proyecto de Presupuestos, para su remisión y aprobación por el Cabildo Insular.

CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo del Patronato de Turismo de Fuerteventura para 2024 se presenta nivelado y recoge, en principio, los créditos necesarios y suficientes para la atención de las obligaciones que le son exigibles. Por su parte, los ingresos se consideran suficientes en relación con los gastos presupuestados.

NOMBRE:
MIRANDA LOPEZ,MARÍA DOLORES

Además, el expediente del Proyecto de Presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024 contiene la documentación preceptiva y analizada la misma, se encuentra conforme en cuanto a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, de 20 de abril.

En los términos que antecede queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención.

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RAQUEL ANTÓN ABARQUERO, SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA.

CERTIFICA: Que por el Consejo Rector del Patronato de Turismo de Fuerteventura ha sido adoptado en fecha 18 de diciembre de 2023, el siguiente acuerdo, que literalmente dice:

3.- EXPEDIENTE 2023/34910. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2024. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

19/12/2023
19/12/2023

Por parte de la Presidenta se da la palabra a la Consejera de Turismo del Cabildo Insular, Doña Marlene Figueroa, se les indica que se les va a explicar brevemente primero el presupuesto de 2024, pero también el borrador del plan de acciones que se aprobará en el 2024, y que va ligado al proyecto de presupuestos que se trae hoy.

En primer lugar, se procede a explicar brevemente el contenido del presupuesto, haciendo referencia a los ingresos que ascienden a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 €), y

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Presidenta del Patronato de Turismo de Fuerteventura

con respecto a los gastos se explican los incrementos en el capítulo I relativo al personal, ya que se incorpora personal al patronato que tan necesario es. Se hace un breve resumen de los restantes capítulos, haciendo hincapié en los gastos relacionados con las acciones de promoción turística, y a las transferencias corrientes donde por primera vez se incorporan subvenciones nominadas vinculadas al plan de acción de 2024 impulsando con ello la colaboración público privada, y explicando en qué van a consistir las mismas.

Dando la palabra a la técnico del Patronato doña Flor Falcón, se procede a hacer una exposición del borrador del plan de acciones ligado a este presupuesto y que como se ha comentado se someterá a aprobación en enero, pero el cual se explica brevemente por estar ligado al presupuesto que hoy se informa. Doña Flor Falcón hace primero una explicación del diagnóstico de situación, exponiendo los datos obtenidos de enero a octubre de este año, haciendo referencia a indicadores como la estancia media, el gasto medio de los turistas, o los aspectos más relevantes de la elección del destino Fuerteventura. Hace referencia también a que se ha remontado la llegada de pasajeros, estando por encima de la media de Canarias. Se exponen datos también sobre la capacidad aérea regular hacia Canarias, y se expone cómo se han superado los niveles de antes de la pandemia. Se expone también el posicionamiento comparado del destino de Fuerteventura, y por último se expone cómo se refleja todo ello en el presupuesto y cómo se relacionan todos estos datos con el presupuesto plasmado para el año 2024 y las partidas que en este se contemplan, y la distribución del presupuesto por los ejes estratégicos aprobados que se aprobaron en su día y las acciones que ahora se pretenden implementar y que tienen reflejo presupuestario.

Por parte de la Consejera se indica además que se ha incorporado un código QR sobre una encuesta de calidad sobre el destino Fuerteventura y que se volcará para obtener datos permanentes del destino y se incorporará en los mapas de la isla, establecimientos hoteleros, etc.

NOMBRE:
ANTÓN ABARQUERO, RAQUEL GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Don Antonio Hormiga pide la palabra, y sobre el presupuesto, en primer lugar expone que no se les puede convocar con tan poca antelación para tener conocimiento del presupuesto, dicho esto, quiere trasladar que se les convoque con mayor antelación y se haga un calendario de reuniones del patronato para poder organizarse mejor y asistir a  las reuniones. Sobre el presupuesto, indica que el gasto corriente ha bajado casi un 15% y le preocupa porque es la base del patronato donde se encuentra la promoción, ferias, etc. Sobre las subvenciones nominadas, indica que le llama la atención que un Ayuntamiento como

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Tuineje no tiene una gran representación turística de la isla tenga una gran dotación presupuestaria pero los Ayuntamientos turísticos como por ejemplo Pájara no tengan reflejada dotación presupuestaria y que debe darse más visibilidad a los Ayuntamientos turísticos de la isla. Pide también explicación sobre los 40.000€ que van a la cámara de Comercio como subvención nominada este año, en que van a consistir, y pregunta cómo está el tema del convenio de un millón de euros que se hizo con la Cámara de Comercio para llevar a cabo los convenios de co-marketing. Manifiesta que todo ello lo hace desde la voluntad de colaborar y aportar para el mejor desarrollo turístico de la isla.

19/12/2023
19/12/2023

Por la presidenta se les indica que es cierto que con el tema de presupuestos van bastante apurados, pero que hasta la semana pasada la Ministra estaba dando datos de cómo iban a quedar la financiación de las CCAA y los municipios, y que hasta que ellos no saben los ingresos con los que iban a contar, como el patronato depende de las transferencias del Cabildo y mientras no tenían todo el presupuesto del Cabildo engranado no podían pasar el presupuesto del Patronato. Es cierto que han tenido poco tiempo pero esto es informar el presupuesto porque quien lo aprueba es el Pleno del Cabildo, pero siempre caben modificaciones presupuestarias más adelante. Sobre las partidas presupuestarias concretas, sobre las subvenciones nominadas eran partidas que estaban en la consejería de turismo pero que desde intervención se ha visto más correcto que estén en el presupuesto del Patronato, pero que son subvenciones que siempre han estado en la consejería de turismo del Cabildo. Indica que además hay una partida del campeonato del mundo de windsurf para Pájara pero que esa seguirá estando en la partida de turismo y que además a lo largo del año podrán hacer modificaciones de crédito contando con los remanentes, y que ahí les invita a sentarse para poder proponer la modificaciones que se estimen oportunas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Presidenta del Patronato de Turismo de Fuerteventura

Doña Marlene Figueroa explica que el presupuesto de inicio no iba a poder crecer, pero que el presupuesto tampoco baja, simplemente hay ajustes presupuestarios de partidas pero  se plantea muy similar al de otros años. Que por ello han hecho un borrador de plan de acciones para que con el remanente de tesorería en el mes de marzo aproximadamente se puedan incorporar remanentes y hacer modificaciones presupuestarias, y que haya tiempo de en base a la propuesta del plan de acciones para que se puedan incorporar las mismas en el reflejo presupuestario. Cree que es apropiado establecer cuáles van a ser las sesiones ordinarias del patronato y así todos sabremos de los consejos ordinarios y se traerá al próximo Consejo de enero una vez que ya también hayan tomado posesión todos.

Doña Dulce García manifiesta que está de acuerdo en todo, pero que discrepa en que Tuineje no sea un municipio turístico, indica que no será municipio alojativo pero si turístico, y que además que son de los Aytos que menos ingresos tienen como por ejemplo Tuineje y que por ello debe ser de los Aytos a los que más se apoye desde otras instituciones como el Patronato.

No habiendo más intervenciones, vista la formulación de propuesta de Proyecto de Presupuestos del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024 suscrita el 13 de diciembre de 2023 por la Gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Doña Flor Falcón González, cuyo texto íntegro figura en el expediente 34910/2023 con CSV: 35600IDOC221922B7B768E6049B4 en http://sede.cabildofuer.es,

NOMBRE:
ANTÓN ABARQUERO, RAQUEL GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Los Sres/as. Consejeros/as quedan informados del Proyecto de Presupuestos del Patronato de Turismo de Fuerteventura para el ejercicio 2024 para su remisión y aprobación por el Cabildo Insular, y que comprende:

El estado de ingresos por importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 €).

F24FF973BAC44827D81963A1C39C8849A857523B FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

El estado de gastos por importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.404.087,19 €).

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La Plantilla de Personal del citado Proyecto de Presupuesto.

ANEXO

19/12/2023
19/12/2023

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CAPÍTULOS		
I.	Impuestos Directos	0,00	
II.	Impuestos Indirectos	0,00	
III.	Tasas, Precios
Ingresos	Públicos	y	Otros	100,00	
IV.	Transferencias Corrientes	3.375.737,19	
V.	Ingresos Patrimoniales	0,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	
VI.	Enajenación Inversiones Reales	0,00	
VII.	Transferencias Capital	22.250,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.250,00	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.398.087,19	
VIII.	Activos Financieros	6.000,00	
IX.	Pasivos Financieros	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	3.404.087,19	

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Presidenta del Patronato de Turismo de Fuerteventura

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CAPÍTULOS		
I.	Gastos de Personal		1.059.742,35	
II.	Gastos Corrientes en
Servicios	Bienes y	1.985.495,40	
III.	Gastos Financieros		20.000,00	
IV.	Transferencias Corrientes		293.609,00	
V.	Fondo de Contingencia
Imprevi.	y Otros	16.990,44	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.375.837,19	
VI.	Inversiones Reales		22.250,00	
VII.	Transferencias Capital		0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.250,00	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.398.087,19	
VIII.	Activos Financieros		6.000,00	
IX.	Pasivos Financieros		0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00	
TOTAL GENERAL DE GASTOS	3.404.087,19	

NOMBRE:
ANTÓN ABARQUERO, RAQUEL GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Y para que consta y surta los efectos donde proceda expido la presente de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales.

NOMBRE:

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

ANTÓN ABARQUERO, RAQUEL GARCÍA MARTÍNEZ,DOLORES ALICIA

Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno Presidenta del Patronato de Turismo de Fuerteventura

19/12/2023
19/12/2023

F24FF973BAC44827D81963A1C39C8849A857523B FFBDEEA1CED9E395715339BB768330D3CC2EDAE0

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