CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	1

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9120A	
10000	
RETRIBUCIONES BÁSICAS	
833.942,34	
-53.636,78	
780.305,56	
585.509,99	
585.509,99	
75,04	
347.135,39	
44,49	
347.135,39	
100,00		
433.170,17	
1110	9120A	12006	Trienios													
1110	9120A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.077,16		263.077,16	165.983,85	165.983,85	63,09	87.386,76	33,22	87.386,76	100,00		175.690,40	
1110	9120A	22705	PROCESOS ELECTORALES	15.000,00		15.000,00	8.950,74	8.950,74	59,67	8.950,74	59,67	8.950,74	100,00		6.049,26	
1110	9120A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.360,00		45.360,00	59.280,00	59.280,00	130,69	59.280,00	130,69	59.280,00	100,00		-13.920,00	
1110	9120A	48900	SUBVENCIONES GRUPOS	331.880,16		331.880,16	336.210,65	336.210,65	101,30	188.987,34	56,94	188.987,34	100,00		142.892,82	
			POLÍTICOS													
			Total Programa  9120A	1.489.259,66	-53.636,78	1.435.622,88	1.155.935,23	1.155.935,23	80,52	691.740,23	48,18	691.740,23	100,00		743.882,65	
1110	9120B	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	226.535,18		226.535,18	187.933,53	187.933,53	82,96	134.923,66	59,56	134.923,66	100,00		91.611,52	
1110	9120B	11001	RETRIBUCINES	330.670,50		330.670,50	220.880,89	220.880,89	66,80	156.420,90	47,30	156.420,90	100,00		174.249,60	
			COMPLEMENTARIAS													
1110	9120B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	175.909,03		175.909,03	124.728,03	124.728,03	70,90	83.862,02	47,67	83.862,02	100,00		92.047,01	
1110	9120B	23020	Del personal no directivo													
			Total Programa  9120B	733.114,71		733.114,71	533.542,45	533.542,45	72,78	375.206,58	51,18	375.206,58	100,00		357.908,13	
1110	9120C	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.259,72		49.259,72									49.259,72	
1110	9120C	10101	OTRAS REMUNERACIONES	86.906,65	-35.000,00	51.906,65									51.906,65	
1110	9120C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.767,24		28.767,24									28.767,24	
			Total Programa  9120C	164.933,61	-35.000,00	129.933,61			0,00		0,00		0,00		129.933,61	
1110	9200B	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.891,03		32.891,03	32.891,03	32.891,03	100,00	19.454,75	59,15	19.454,75	100,00		13.436,28	
1110	9200B	10101	OTRAS REMUNERACIONES	61.809,47		61.809,47	61.809,47	61.809,47	100,00	38.813,90	62,80	38.813,90	100,00		22.995,57	
1110	9200B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32									1.288,32	
1110	9200B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.162,00		58.162,00	58.221,10	58.221,10	100,10	42.475,60	73,03	42.475,60	100,00		15.686,40	
1110	9200B	12006	TRIENIOS	13.984,56		13.984,56	13.604,21	13.604,21	97,28	6.545,75	46,81	6.545,75	100,00		7.438,81	
1110	9200B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.479,66		20.479,66	19.926,87	19.926,87	97,30	12.856,38	62,78	12.856,38	100,00		7.623,28	
1110	9200B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	43.525,21		43.525,21	44.434,48	44.434,48	102,09	25.618,16	58,86	25.618,16	100,00		17.907,05	
1110	9200B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.873,88		30.873,88	29.923,55	29.923,55	96,92	15.777,32	51,10	15.777,32	100,00		15.096,56	
			Suma	2.650.322,11	-88.636,78	2.561.685,33	1.950.288,39	1.950.288,39	76,13	1.228.488,67	47,96	1.228.488,67	100,00		1.333.196,66	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	2

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200B	
16000	
SEGURIDAD SOCIAL	
63.485,93		
63.485,93	
62.235,18	
62.235,18	
98,03	
44.982,90	
70,85	
44.982,90	
100,00	

198,00	
18.503,03	
			Total Programa  9200B	326.500,06		326.500,06	323.045,89	323.045,89	98,94	206.524,76	63,25	206.524,76	100,00		119.975,30	
1110	9200D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.106,75		25.106,75	21.241,79	21.241,79	84,61	14.400,89	57,36	14.400,89	100,00		10.705,86	
1110	9200D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.682,99		14.682,99									14.682,99	
1110	9200D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.832,76		24.832,76	24.931,26	24.931,26	100,40	16.712,40	67,30	16.712,40	100,00		8.120,36	
1110	9200D	12006	TRIENIOS	7.532,35		7.532,35	4.618,42	4.618,42	61,31	3.149,34	41,81	3.149,34	100,00		4.383,01	
1110	9200D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.865,39		25.865,39	17.319,45	17.319,45	66,96	12.241,51	47,33	12.241,51	100,00		13.623,88	
1110	9200D	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	51.527,89		51.527,89	35.891,12	35.891,12	69,65	26.105,27	50,66	26.105,27	100,00		25.422,62	
1110	9200D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.432,49		27.432,49	18.476,43	18.476,43	67,35	13.595,43	49,56	13.595,43	100,00		13.837,06	
1110	9200D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.027,37		48.027,37	78.612,43	78.612,43	163,68	47.626,46	99,17	47.626,46	100,00		400,91	
1110	9200D	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.425,00		1.425,00									1.425,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1110	9200D	20400	ARRENDAMIENTOS DE	950,00		950,00									950,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
1110	9200D	21500	MOBILIARIO	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
1110	9200D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	7.783,07		7.783,07									7.783,07	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO				198,00	198,00		198,00					-198,00	
			INVENTARIABLE													
1110	9200D	22199	OTROS SUMINISTROS	4.093,55		4.093,55	196,00	196,00	4,79	196,00	4,79			196,00	3.897,55	
1110	9200D	22300	TRANSPORTES	475,00		475,00	1.797,60	1.797,60	378,44	1.605,00	337,89	1.605,00	100,00		-1.130,00	
1110	9200D	22601	ATENCIONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
1110	9200D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	8.243,28	8.243,28	16,49	4.305,68	8,61	4.305,68	100,00		45.694,32	
1110	9200D	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	70.000,00		70.000,00	85.281,30	43.444,30	62,06	8.549,30	12,21	8.549,30	100,00		61.450,70	
			Y CURSOS													
1110	9200D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.121,52	4.593,57	30,62						15.000,00	
			Suma	3.093.442,65	-88.636,78	3.004.805,87	2.314.452,17	2.272.087,22	75,62	1.422.156,85	47,33	1.421.762,85	99,97	394,00	1.582.649,02	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	3

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200D	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
15.000,00		
15.000,00	

19.420,00	

19.420,00	

97,10	

373,38	

14,42	

373,38	

100,00	

1.240,00	
15.000,00	
			TÉCNICOS													
1110	9200D	22799	OTROS TRABAJOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1110	9200D	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	2.590,03		2.590,03									2.590,03	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1110	9200D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.590,03		2.590,03	373,38	373,38	14,42						2.216,65	
			DIRECTIVO													
1110	9200D	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS	7.956,02		7.956,02									7.956,02	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1110	9200D	23120	LOCOMOCIÓN DEL	5.534,62		5.534,62	24,84	24,84	0,45	24,84	0,45	24,84	100,00		5.509,78	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1110	9200D	626	Equipos para procesos de				1.240,00	1.240,00		1.240,00					-1.240,00	
			información													
			Total Programa  9200D	433.305,31		433.305,31	322.986,82	280.621,87	64,76	150.323,50	34,69	148.689,50	98,91	1.634,00	282.981,81	
1110	9200E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32									1.288,32	
1110	9200E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42									836,42	
1110	9200E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.083,66		1.083,66									1.083,66	
1110	9200E	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	2.266,09		2.266,09									2.266,09	
1110	9200E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.024,02		1.024,02									1.024,02	
1110	9200E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.234,63		2.234,63									2.234,63	
			Total Programa  9200E	8.733,14		8.733,14			0,00		0,00		0,00		8.733,14	
1110	9200F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32									1.288,32	
1110	9200F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42									836,42	
1110	9200F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.531,86		1.531,86									1.531,86	
1110	9200F	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	3.327,67		3.327,67									3.327,67	
1110	9200F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.024,02		1.024,02									1.024,02	
			Suma	3.163.854,78	-88.636,78	3.075.218,00	2.335.510,39	2.293.145,44	74,57	1.423.795,07	46,30	1.422.161,07	99,89	1.634,00	1.651.422,93	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	4

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200F	
16000	
SEGURIDAD SOCIAL	
1.967,76		
1.967,76	

25.025,67	

25.025,67	

0,00	

16.101,13	

0,00	

16.101,13	

0,00		
1.967,76	
			Total Programa  9200F	9.976,05		9.976,05									9.976,05	
1110	9200J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.934,62		24.934,62			100,37		64,57		100,00		8.833,49	
1110	9200J	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42									836,42	
1110	9200J	12006	TRIENIOS	7.139,81		7.139,81	7.172,49	7.172,49	100,46	4.811,95	67,40	4.811,95	100,00		2.327,86	
1110	9200J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.910,67		13.910,67	13.816,16	13.816,16	99,32	7.611,72	54,72	7.611,72	100,00		6.298,95	
1110	9200J	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	30.275,61		30.275,61	29.570,85	29.570,85	97,67	22.221,30	73,40	22.221,30	100,00		8.054,31	
1110	9200J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.384,09		14.384,09	14.085,19	14.085,19	97,92	9.917,31	68,95	9.917,31	100,00		4.466,78	
1110	9200J	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.790,43		12.790,43	11.806,55	11.806,55	92,31	10.078,61	78,80	10.078,61	100,00		2.711,82	
1110	9200J	23020	Del personal no directivo													
1110	9200J	23120	Del personal no directivo													
			Total Programa  9200J	104.271,65		104.271,65	101.476,91	101.476,91	97,32	70.742,02	67,84	70.742,02	100,00		33.529,63	
1110	9200K	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.884,97		28.884,97	28.884,97	28.884,97	100,00	19.984,45	69,19	19.984,45	100,00		8.900,52	
1110	9200K	10101	OTRAS REMUNERACIONES	54.861,55		54.861,55	54.861,55	54.861,55	100,00	41.297,37	75,28	41.297,37	100,00		13.564,18	
1110	9200K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.735,84		51.735,84	72.300,79	72.300,79	139,75	41.563,03	80,34	41.563,03	100,00		10.172,81	
1110	9200K	12001	Sueldos Grupo A2				6.942,63	6.942,63		4.455,92		4.455,92	100,00		-4.455,92	
1110	9200K	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.150,80		15.150,80	14.314,38	14.314,38	94,48	8.682,16	57,30	8.682,16	100,00		6.468,64	
1110	9200K	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.138,51		12.138,51	12.138,51	12.138,51	100,00	12.099,83	99,68	12.099,83	100,00		38,68	
1110	9200K	12006	TRIENIOS	2.638,76		2.638,76	8.427,35	8.427,35	319,37	4.816,51	182,53	4.816,51	100,00		-2.177,75	
1110	9200K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.713,38		28.713,38	44.442,32	44.442,32	154,78	20.813,25	72,49	20.813,25	100,00		7.900,13	
1110	9200K	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	61.225,11		61.225,11	90.366,62	90.366,62	147,60	38.917,40	63,56	38.917,40	100,00		22.307,71	
1110	9200K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.298,34		29.298,34	41.750,40	41.750,40	142,50	19.985,59	68,21	19.985,59	100,00		9.312,75	
1110	9200K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.731,94		69.731,94	88.380,25	88.380,25	126,74	70.074,55	100,49	70.074,55	100,00		-342,61	
1110	9200K	22000	ORDINARIO NO	990,34		990,34									990,34	
			INVENTARIABLE													
			Suma	3.640.463,73	-88.636,78	3.551.826,95	2.934.393,04	2.892.028,09	81,42	1.811.823,12	51,01	1.810.189,12	99,91	1.634,00	1.740.003,83	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	5

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1110	9200K	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	15.000,00		15.000,00	34.595,97	34.595,97	230,64	34.595,97	230,64	34.595,97	100,00	

3.008,37	-19.595,97	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200K	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INVENTARIABLE													
1110	9200K	22104	VESTUARIO	615,77		615,77									615,77	
1110	9200K	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL	1.000,00		1.000,00	193,72	193,72	19,37	193,72	19,37	193,72	100,00		806,28	
			ELECTRÓNICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
1110	9200K	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1110	9200K	22299	OTROS GASTOS EN	200,00		200,00									200,00	
			COMUNICACIONES													
1110	9200K	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00		90,00	
1110	9200K	22501	TRIBUTOS DE LAS													
			COMUNIDADES  AUTÓNOMAS													
1110	9200K	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	200,00		200,00									200,00	
			OFICIALES													
1110	9200K	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	60.703,89	60.703,89	74,03	15.844,42	19,32	12.836,05	81,01		66.155,58	
1110	9200K	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			Y CURSOS													
1110	9200K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.550,00		6.550,00	7.257,48	6.729,53	102,74	2.510,05	38,32	2.510,05	100,00		4.039,95	
1110	9200K	22702	VALORACIONES Y	1.292,73		1.292,73									1.292,73	
			PERITAJES													
1110	9200K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.414,54		5.414,54	14.980,00	14.980,00	276,66						5.414,54	
			TÉCNICOS													
1110	9200K	22799	OTROS TRABAJOS	100,00		100,00									100,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1110	9200K	23010	DIETAS DEL PERSONAL	800,00		800,00	160,02	160,02	20,00	160,02	20,00	160,02	100,00		639,98	
			DIRECTIVO													
1110	9200K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			DIRECTIVO													
1110	9200K	23110	LOCOMOCIÓN DEL	1.200,00		1.200,00	154,13	154,13	12,84	154,13	12,84	154,13	100,00		1.045,87	
			PERSONAL DIRECTIVO													
			Suma	3.749.136,77	-88.636,78	3.660.499,99	3.017.852,28	2.974.959,38	81,27	1.830.695,46	50,01	1.826.053,09	99,75	4.642,37	1.829.804,53	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	6

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200K	
23120	
LOCOMOCION DEL	
1.000,00		
1.000,00	

580.864,98	

580.337,03	

117,23	

336.158,37	

67,90	

333.150,00	

99,11	

3.008,37	
1.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1110	9200K	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			Total Programa  9200K	495.042,58		495.042,58									158.884,21	
1110	9200P	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.507,29		22.507,29									22.507,29	
1110	9200P	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42									836,42	
1110	9200P	12006	TRIENIOS	4.164,89		4.164,89									4.164,89	
1110	9200P	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.532,31		8.532,31									8.532,31	
1110	9200P	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	22.926,17		22.926,17									22.926,17	
1110	9200P	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.786,81		11.786,81									11.786,81	
1110	9200P	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.992,87		15.992,87									15.992,87	
1110	9200P	22000	ORDINARIO NO	450,00		450,00									450,00	
			INVENTARIABLE													
1110	9200P	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	450,00		450,00									450,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1110	9200P	22601	ATENCIONES	700,00		700,00									700,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
1110	9200P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00									700,00	
1110	9200P	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	900,00		900,00	2.675,00	2.675,00	297,22						900,00	
			Y CURSOS													
1110	9200P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00									900,00	
1110	9200P	22706	Estudios y trabajos técnicos													
1110	9200P	22799	OTROS TRABAJOS	29.700,00		29.700,00	6.933,60	6.933,60	23,35	2.118,60	7,13			2.118,60	27.581,40	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1110	9200P	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	450,00		450,00									450,00	
			DIRECTIVO													
1110	9200P	23120	LOCOMOCION DEL	500,00		500,00									500,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Suma	3.886.633,53	-88.636,78	3.797.996,75	3.027.460,88	2.984.567,98	78,58	1.832.814,06	48,26	1.826.053,09	99,63	6.760,97	1.965.182,69	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	7

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1110	
9200P	
62500	
MOBILIARIO	
1.000,00	

-88.636,78	
1.000,00	

465,39	

465,39	

46,54	

2.118,60	

1,72	

18.905,82	

0,00	

2.118,60	
1.000,00	
1110	9200P	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE INFORMACIÓN													
			Total Programa  9200P	123.496,76		123.496,76	10.073,99	10.073,99	8,16						121.378,16	
1110	9200R	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.826,54		31.826,54	31.826,54	31.826,54	100,00	18.905,82	59,40		100,00		12.920,72	
1110	9200R	10101	OTRAS REMUNERACIONES	58.840,20		58.840,20	58.840,20	58.840,20	100,00	45.648,93	77,58	45.648,93	100,00		13.191,27	
1110	9200R	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32									1.288,32	
1110	9200R	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.004,35		17.004,35	15.390,62	15.390,62	90,51	10.242,95	60,24	10.242,95	100,00		6.761,40	
1110	9200R	12006	TRIENIOS	4.039,65		4.039,65	4.057,52	4.057,52	100,44	3.029,35	74,99	3.029,35	100,00		1.010,30	
1110	9200R	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.619,72		7.619,72	6.941,75	6.941,75	91,10	4.633,21	60,81	4.633,21	100,00		2.986,51	
1110	9200R	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	16.617,91		16.617,91	18.054,85	18.054,85	108,65	10.184,73	61,29	10.184,73	100,00		6.433,18	
1110	9200R	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.429,37		9.429,37	8.074,70	8.074,70	85,63	6.051,09	64,17	6.051,09	100,00		3.378,28	
1110	9200R	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.831,60		26.831,60	23.613,10	23.613,10	88,00	10.377,68	38,68	10.377,68	100,00		16.453,92	
1110	9200R	22799	Otros trabajos realizados por													
			otras empresas y profesionales													
1110	9200R	23010	Del personal directivo													
1110	9200R	23110	Del personal directivo													
			Total Programa  9200R	173.497,66		173.497,66	166.799,28	166.799,28	96,14	109.073,76	62,87	109.073,76	100,00		64.423,90	
			Total Orgánica  1110	4.062.131,19		3.973.494,41	3.194.725,55	3.151.832,65	79,32	1.941.887,82	48,87	1.935.126,85	99,65	6.760,97	2.031.606,59	
			Suma	4.062.131,19	-88.636,78	3.973.494,41	3.194.725,55	3.151.832,65	79,32	1.941.887,82	48,87	1.935.126,85	99,65	6.760,97	2.031.606,59	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	8

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
4330H	
16000	
SEGURIDAD SOCIAL	

1.000,00	

150.000,00	

150.000,00	
1.779,11	
1.779,11	

0,00	
1.779,11	

0,00	
1.779,11	
100,00	

5.757,29	
-1.779,11	
			Total Programa  4330H				1.779,11	1.779,11		1.779,11		1.779,11	100,00		-1.779,11	
1120	4630B	48900	CONV.CÁMARA COM.IND.Y												150.000,00	
			NAVEG.FTVRA:FORO													
			INTE.AFRICAGUGUA 2023													
			Total Programa  4630B		150.000,00	150.000,00			0,00		0,00		0,00		150.000,00	
1120	9200A	20200	ARRENDAMIENTOS DE			1.000,00									1.000,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
1120	9200A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1120	9200A	20900	CÁNONES.	20.000,00		20.000,00	36.221,64	26.030,33	130,15	18.598,77	92,99	18.598,77	100,00		1.401,23	
1120	9200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1120	9200A	21300	MAQUINARIA,	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1120	9200A	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
1120	9200A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			DE INFORMACION													
1120	9200A	22000	ORDINARIO NO	8.309,17		8.309,17									8.309,17	
			INVENTARIABLE													
1120	9200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1120	9200A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	48.955,95		48.955,95	6.081,17	6.081,17	12,42	5.757,29	11,76				43.198,66	
			INVENTARIABLE													
1120	9200A	22101	AGUA													
1120	9200A	22102	Gas													
1120	9200A	22103	COMBUSTIBLES Y	500,00		500,00									500,00	
			CARBURANTES													
			Suma	4.183.896,31	61.363,22	4.245.259,53	3.238.807,47	3.185.723,26	75,04	1.968.022,99	46,36	1.955.504,73	99,36	12.518,26	2.277.236,54	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	9

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1120	9200A	22106	PRODUCTOS	500,00		500,00	

18.493,56	

18.493,56	

129,75	

1.947,58	

3,78	

1.947,58	

100,00		500,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
1120	9200A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	500,00		500,00									500,00	
			ASEO													
1120	9200A	22112	Suministro de material												-1.947,58	
			electrónico, y de													
			telecomunicaciones													
1120	9200A	22199	OTROS SUMINISTROS	67.201,50		67.201,50									67.201,50	
1120	9200A	22200	SERVICIOS DE	180.000,00		180.000,00	233.557,44	233.557,44		6.802,18		6.802,18	100,00		173.197,82	
			TELECOMUNICACIONES													
1120	9200A	22201	POSTALES	20.000,00		20.000,00	40.537,60	36.792,60	183,96	11.315,37	56,58	11.315,37	100,00		8.684,63	
1120	9200A	22202	TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1120	9200A	22299	OTROS GASTOS EN	10.153,50		10.153,50									10.153,50	
			COMUNICACIONES													
1120	9200A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1120	9200A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
1120	9200A	22501	TRIBUTOS DE LAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			COMUNIDADES  AUTÓNOMAS													
1120	9200A	22502	TRIBUTOS DE LAS													
			ENTIDADES LOCALES													
1120	9200A	22601	ATENCIONES	1.250,00		1.250,00									1.250,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
1120	9200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	60.055,89	33.305,89	66,61	6.555,89	13,11	6.555,89	100,00		43.444,11	
1120	9200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	5.800,00		5.800,00									5.800,00	
			OFICIALES													
1120	9200A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
1120	9200A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			Y CURSOS													
1120	9200A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			DEPORTIVAS													
1120	9200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.843,73		50.843,73	2.868,05	2.572,40	5,06						50.843,73	
			Suma	4.621.145,04	61.363,22	4.682.508,26	3.594.320,01	3.510.445,15	74,97	1.994.644,01	42,60	1.982.125,75	99,37	12.518,26	2.687.864,25	

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Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
9200A	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
30.000,00	

336.795,90	
30.000,00	
14.573,40	
14.573,40	
48,58	

3.370,50	

6,74	

3.370,50	

100,00	

5.757,29	
30.000,00	
			TECNICOS													
1120	9200A	22708	COSTE SERVICIO DE	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			RECAUDACIÓN  COMUNIDAD													
			AUTÓNOMA													
1120	9200A	22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00		50.000,00	6.366,50	6.366,50	12,73						46.629,50	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1120	9200A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1120	9200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	3.000,00		3.000,00	26,67	26,67	0,89	26,67	0,89	26,67	100,00		2.973,33	
			DIRECTIVO													
1120	9200A	23100	LOCOMOCION DE LOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1120	9200A	23120	LOCOMOCION DEL	3.000,00		3.000,00	70,19	70,19	2,34	70,19	2,34	70,19	100,00		2.929,81	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1120	9200A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1120	9200A	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00		20.000,00	3,05	3,05	0,02	3,05	0,02	3,05	100,00		19.996,95	
1120	9200A	35201	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		386.795,90	223.195,73	223.195,73	57,70	223.195,73	57,70	223.195,73	100,00		163.600,17	
1120	9200A	359	Otros gastos financieros				200,21	200,21		200,21		200,21	100,00		-200,21	
1120	9200A	48905	CUOTA FUNDACIÓN CANARIA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			CORREILLO LA PALMA													
1120	9200A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	15.000,00	-12.000,00	3.000,00									3.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1120	9200A	62500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
1120	9200A	626	Equipos para procesos de													
			información													
			Total Programa  9200A	817.013,85	324.795,90	1.141.809,75	642.251,10	601.269,14	52,66	277.843,43	24,33	272.086,14	97,93		863.966,32	
1120	9200B	23010	Del personal directivo				26,67	26,67		26,67		26,67	100,00		-26,67	
1120	9200B	23110	Del personal directivo				89,69	89,69		89,69		89,69	100,00		-89,69	
			Suma	4.879.145,04	386.159,12	5.265.304,16	3.838.872,12	3.754.997,26	71,32	2.221.626,72	42,19	2.209.108,46	99,44	12.518,26	3.043.677,44	

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Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	

9200G	

12000	Total Programa  9200B	

131.009,45		

131.009,45	116,36	116,36	0,00	116,36	
0,00	116,36	100,00	

722,38	-116,36	
			SUELDOS DEL GRUPO A1				131.031,26	131.031,26	100,02	78.573,25	59,98	78.573,25	100,00		52.436,20	
1120	9200G	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.255,48		9.255,48									9.255,48	
1120	9200G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.064,91		45.064,91	43.392,07	43.392,07	96,29	30.635,88	67,98	30.635,88	100,00		14.429,03	
1120	9200G	12006	TRIENIOS	16.754,47		16.754,47	20.249,94	20.249,94	120,86	11.769,62	70,25	11.769,62	100,00		4.984,85	
1120	9200G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.337,27		74.337,27	66.634,92	66.634,92	89,64	40.768,77	54,84	40.768,77	100,00		33.568,50	
1120	9200G	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	147.805,81		147.805,81	138.865,71	138.865,71	93,95	86.733,60	58,68	86.733,60	100,00		61.072,21	
1120	9200G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	78.977,03		78.977,03	76.557,13	76.557,13	96,94	42.941,71	54,37	42.941,71	100,00		36.035,32	
1120	9200G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.196,60		136.196,60	129.929,77	129.929,77	95,40	71.593,47	52,57	71.593,47	100,00		64.603,13	
			Total Programa  9200G	639.401,02		639.401,02	606.660,80	606.660,80	94,88	363.016,30	56,77	363.016,30	100,00		276.384,72	
1120	9290A	50001	FONDO DE CONTIGENCIA	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			Total Programa  9290A	50.000,00		50.000,00			0,00		0,00		0,00		50.000,00	
1120	9310A	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.891,03		32.891,03	32.891,03	32.891,03	100,00	8.544,44	25,98	8.544,44	100,00		24.346,59	
1120	9310A	10101	OTRAS REMUNERACIONES	61.809,47		61.809,47	61.809,47	61.809,47	100,00	24.368,40	39,43	24.368,40	100,00		37.441,07	
1120	9310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	91.926,10		91.926,10	73.381,66	73.381,66	79,83	35.056,56	38,14	35.056,56	100,00		56.869,54	
1120	9310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	66.532,04		66.532,04	58.252,15	58.252,15	87,56	44.089,24	66,27	44.089,24	100,00		22.442,80	
1120	9310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	90.183,64		90.183,64	86.837,97	86.837,97	96,29	62.407,92	69,20	62.407,92	100,00		27.775,72	
1120	9310A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.811,97		12.811,97	12.484,53	12.484,53	97,44	6.250,81	48,79	6.250,81	100,00		6.561,16	
1120	9310A	12006	TRIENIOS	26.449,81		26.449,81	28.868,51	28.868,51	109,14	16.577,69	62,68	16.577,69	100,00		9.872,12	
1120	9310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.870,01		107.870,01	92.236,26	92.236,26	85,51	50.407,57	46,73	50.407,57	100,00		57.462,44	
1120	9310A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	211.133,67		211.133,67	177.974,46	177.974,46	84,29	88.327,30	41,83	88.327,30	100,00		122.806,37	
1120	9310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	107.078,76		107.078,76	97.049,94	97.049,94	90,63	53.357,76	49,83	53.357,76	100,00		53.721,00	
1120	9310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.775,38		209.775,38	193.948,09	193.948,09	92,46	104.593,53	49,86	104.593,53	100,00		105.181,85	
1120	9310A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	9.400,00		9.400,00	11.042,14	11.042,14	117,47	11.042,14	117,47	10.319,76	93,46		-1.642,14	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1120	9310A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.605,00		1.605,00	1.694,84	1.378,07	85,86						1.605,00	
			Suma	6.598.012,94	386.159,12	6.984.172,06	5.374.003,97	5.289.812,34	75,74	3.089.666,38	44,24	3.076.425,74	99,57	13.240,64	3.894.505,68	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	12

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
9310A	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
20.000,00		
20.000,00	

928.471,05	

928.154,28	

88,42	

505.023,36	

48,11	

504.300,98	

99,86	

722,38	
20.000,00	
			TECNICOS													
1120	9310A	23010	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00									100,00	
			DIRECTIVO													
1120	9310A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	100,00		100,00									100,00	
			DIRECTIVO													
			Total Programa  9310A	1.049.666,88		1.049.666,88									544.643,52	
1120	9310B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	45.046,14		45.046,14	45.046,14	45.046,14	100,00	40.432,23	89,76	40.432,23	100,00		4.613,91	
1120	9310B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	28.221,34	28.221,34	200,84	12.216,76	86,94	12.216,76	100,00		1.834,81	
1120	9310B	12006	TRIENIOS	8.924,76		8.924,76	10.052,09	10.052,09	112,63	4.558,35	51,08	4.558,35	100,00		4.366,41	
1120	9310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.116,52		25.116,52	30.057,94	30.057,94	119,67	14.461,74	57,58	14.461,74	100,00		10.654,78	
1120	9310B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	50.466,24		50.466,24	61.137,00	61.137,00	121,14	29.363,23	58,18	29.363,23	100,00		21.103,01	
1120	9310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.854,54		27.854,54	32.714,33	32.714,33	117,45	15.558,53	55,86	15.558,53	100,00		12.296,01	
1120	9310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.824,53		41.824,53	53.919,58	53.919,58	128,92	28.339,93	67,76	28.339,93	100,00		13.484,60	
1120	9310B	23020	Del personal no directivo				136,10	136,10		136,10		136,10	100,00		-136,10	
1120	9310B	23120	Del personal no directivo				61,46	61,46		61,46		61,46	100,00		-61,46	
			Total Programa  9310B	213.284,30		213.284,30	261.345,98	261.345,98	122,53	145.128,33	68,04	145.128,33	100,00		68.155,97	
1120	9310D	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.545,59		28.545,59	28.545,59	28.545,59	100,00	19.408,35	67,99	19.408,35	100,00		9.137,24	
1120	9310D	10101	OTRAS REMUNERACIONES	56.242,93		56.242,93	56.242,93	56.242,93	100,00	42.484,61	75,54	42.484,61	100,00		13.758,32	
1120	9310D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.439,26		21.439,26	22.188,67	22.188,67	103,50	14.643,65	68,30	14.643,65	100,00		6.795,61	
1120	9310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18									18.341,18	
1120	9310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.681,28		58.681,28	68.775,95	68.775,95	117,20	50.247,39	85,63	50.247,39	100,00		8.433,89	
1120	9310D	12006	TRIENIOS	15.549,35		15.549,35	16.283,83	16.283,83	104,72	10.463,59	67,29	10.463,59	100,00		5.085,76	
1120	9310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.133,57		34.133,57	36.658,02	36.658,02	107,40	25.901,37	75,88	25.901,37	100,00		8.232,20	
1120	9310D	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	72.657,67		72.657,67	67.999,57	67.999,57	93,59	48.312,68	66,49	48.312,68	100,00		24.344,99	
1120	9310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	45.306,42		45.306,42	43.397,19	43.397,19	95,79	23.462,41	51,79	23.462,41	100,00		21.844,01	
1120	9310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.034,60		90.034,60	82.591,73	82.591,73	91,73	51.847,33	57,59	51.847,33	100,00		38.187,27	
			Suma	7.272.429,09	386.159,12	7.658.588,21	6.058.033,43	5.973.841,80	78,00	3.521.566,09	45,98	3.508.325,45	99,62	13.240,64	4.137.022,12	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	13

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1120	
9310D	
22001	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS	
1.000,00	

474.795,90	
1.000,00	

422.683,48	

422.683,48	

94,79	

286.771,38	

64,31	

286.771,38	

100,00	

6.479,67	
1.000,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1120	9310D	22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  9310D	445.931,85		445.931,85									159.160,47	
1120	9340A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.628,59		24.628,59	24.628,59	24.628,59	100,00	16.179,21	65,69	16.179,21	100,00		8.449,38	
1120	9340A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.170,59		9.170,59									9.170,59	
1120	9340A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.368,85		29.368,85	14.788,71	14.788,71	50,36	9.880,23	33,64	9.880,23	100,00		19.488,62	
1120	9340A	12006	TRIENIOS	11.509,70		11.509,70	7.837,29	7.837,29	68,09	5.527,35	48,02	5.527,35	100,00		5.982,35	
1120	9340A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.065,46		28.065,46	19.680,09	19.680,09	70,12	14.725,26	52,47	14.725,26	100,00		13.340,20	
1120	9340A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	56.958,27		56.958,27	40.136,15	40.136,15	70,47	29.948,76	52,58	29.948,76	100,00		27.009,51	
1120	9340A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.608,60		29.608,60	19.120,28	19.120,28	64,58	14.034,06	47,40	14.034,06	100,00		15.574,54	
1120	9340A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.924,14		42.924,14	23.613,09	23.613,09	55,01	16.070,75	37,44	16.070,75	100,00		26.853,39	
			Total Programa  9340A	232.234,20		232.234,20	149.804,20	149.804,20	64,51	106.365,62	45,80	106.365,62	100,00		125.868,58	
1120	9430C	46600	PARTICIPACION FEMP-FECAI	13.872,29		13.872,29	13.240,44	13.240,44	95,45	13.240,44	95,45	13.240,44	100,00		631,85	
			Total Programa  9430C	13.872,29		13.872,29	13.240,44	13.240,44	95,45	13.240,44	95,45	13.240,44	100,00		631,85	
			Total Orgánica  1120	3.461.404,39		3.936.200,29	3.026.352,52	2.985.053,79	75,84	1.699.284,33	43,17	1.692.804,66	99,62		2.236.915,96	
			Suma	7.523.535,58	386.159,12	7.909.694,70	6.221.078,07	6.136.886,44	77,59	3.641.172,15	46,03	3.627.931,51	99,64	13.240,64	4.268.522,55	

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Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1121	
4330A	
260	
Trabajos realizados por	

800.000,00	

49.613,76	

49.613,76	
44.298,00	
44.298,00	

100,00	

29.768,26	

60,00	

29.768,26	

100,00		

19.845,50	
			Instituciones sin fines de lucro													
1121	4330A	2600122	CÁMARA DE COMERCIO				49.613,76	49.613,76								
			ENTIDAD COLABORADORA													
			GESTIÓN DE AYUDAS													
1121	4330A	47900	LÍNEAS FINANCIACIÓN			800.000,00	800.000,00	806.248,74	100,78						800.000,00	
			FOMENTO A LA													
			CONTRATACIÓN 2023													
			(FDCAN)													
			Total Programa  4330A	800.000,00	49.613,76	849.613,76	893.911,76	900.160,50	105,95	29.768,26	3,50	29.768,26	100,00		819.845,50	
1121	4330B	1430022	OTRO PERSONAL		174.682,62	174.682,62	150.570,17	150.570,17	86,20	123.026,17	70,43	123.026,17	100,00		51.656,45	
1121	4330B	1600022	SEGURIDAD SOCIAL		52.984,51	52.984,51	45.087,64	45.087,64	85,10	40.925,13	77,24	40.925,13	100,00		12.059,38	
1121	4330B	2020022	ARRENDAMIENTOS DE		308.569,90	308.569,90	272,85	272,85	0,09						308.569,90	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
1121	4330B	203	Arrendamientos de maquinaria,				1.015,43	1.015,43		1.015,43		1.015,43	100,00		-1.015,43	
			instalaciones y utillaje													
1121	4330B	2060022	ARRENDAMIENTOS DE		23.650,00	23.650,00									23.650,00	
			EQUIPOS PARA PROCESOS													
			DE INFORMACION													
1121	4330B	22000	Ordinario no inventariable				139,20	139,20		139,15		139,15	100,00		-139,15	
1121	4330B	22002	Material informático no				213,55	213,55		213,55		213,55	100,00		-213,55	
			inventariable													
1121	4330B	22199	Otros suministros				1.276,16	1.276,16		1.276,16		1.276,16	100,00		-1.276,16	
1121	4330B	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15.000,00	15.000,00	1.787,76	1.787,76	11,92	1.787,76	11,92	1.787,76	100,00		13.212,24	
1121	4330B	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.532,99	6.532,99									6.532,99	
1121	4330B	2279922	OTROS TRABAJOS		967,01	967,01	4.572,43	4.572,43	472,84	1.802,71	186,42	1.802,71	100,00		-835,70	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4330B		582.387,03	582.387,03	204.935,19	204.935,19	35,19	170.186,06	29,22	170.186,06	100,00		412.200,97	
1121	4330H	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.576,64		2.576,64									2.576,64	
1121	4330H	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	56.077,70		56.077,70	56.077,70	56.077,70	100,00	36.438,49	64,98	36.438,49	100,00		19.639,21	
			Suma	8.382.189,92	1.018.159,91	9.400.349,83	7.376.002,72	7.298.059,83	77,64	3.877.564,96	41,25	3.864.324,32	99,66	13.240,64	5.522.784,87	

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Fecha Obtención

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Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1121	
4330H	
12003	
SUELDOS DEL GRUPO C1	
14.103,62		
14.103,62	
14.103,62	
14.103,62	
100,00	
10.083,43	
71,50	
10.083,43	
100,00		
4.020,19	
1121	4330H	12006	TRIENIOS	7.279,30		7.279,30	8.279,30	8.279,30	113,74	4.011,20	55,10	4.011,20	100,00		3.268,10	
1121	4330H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.715,16		28.715,16	27.530,63	27.530,63	95,87	14.303,76	49,81	14.303,76	100,00		14.411,40	
1121	4330H	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	53.120,31		53.120,31	49.486,42	49.486,42	93,16	25.247,62	47,53	25.247,62	100,00		27.872,69	
1121	4330H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	28.369,95		28.369,95	27.074,21	27.074,21	95,43	13.959,40	49,20	13.959,40	100,00		14.410,55	
1121	4330H	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.124,82		42.124,82									42.124,82	
1121	4330H	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.222,78		55.222,78									55.222,78	
1121	4330H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.620,96		89.620,96	57.596,15	57.596,15	64,27	32.704,39	36,49	32.704,39	100,00		56.916,57	
			Total Programa  4330H	377.211,24		377.211,24	240.148,03	240.148,03	63,66	136.748,29	36,25	136.748,29	100,00		240.462,95	
1121	4330M	14300	OTRO PERSONAL	26.498,84		26.498,84	56.334,58	56.334,58	212,59	35.754,54	134,93	35.754,54	100,00		-9.255,70	
1121	4330M	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.904,64		12.904,64	18.449,62	18.449,62	142,97	11.565,69	89,62	11.565,69	100,00		1.338,95	
			Total Programa  4330M	39.403,48		39.403,48	74.784,20	74.784,20	189,79	47.320,23	120,09	47.320,23	100,00		-7.916,75	
1121	4630B	206	Arrendamientos de equipos para				14.980,00	14.980,00		14.980,00		14.980,00	100,00		-14.980,00	
			procesos de información													
1121	4630B	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1121	4630B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	4.815,00	4.815,00	74,08	4.815,00	74,08	4.815,00	100,00		1.685,00	
1121	4630B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	802,50	802,50	16,05	802,50	16,05	802,50	100,00		4.197,50	
			Y CURSOS													
1121	4630B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
1121	4630B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			TECNICOS													
1121	4630B	22799	OTROS TRABAJOS	1.000,00		1.000,00	3.210,00	3.210,00	321,00						1.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1121	4630B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	300,00		300,00									300,00	
			DIRECTIVO													
1121	4630B	23120	LOCOMOCION DEL	300,00		300,00									300,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Suma	8.773.750,30	1.018.159,91	9.791.910,21	7.658.664,75	7.580.721,86	77,42	4.045.792,49	41,32	4.032.551,85	99,67	13.240,64	5.746.117,72	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	16

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1121	
4630B	
48902	
SUBV.INST.INVEST. Y	
10.000,00	

632.000,79	
10.000,00	

23.807,50	

23.807,50	

29,40	

20.597,50	

25,43	

20.597,50	

100,00		
10.000,00	
			CIENCIA PTO.ROSARIO:													
			GTOS FUNCIONAMIENTO													
1121	4630B	48907	SUBV.CÁMARA COMERCIO:	17.385,35		17.385,35									17.385,35	
			VENTANILLA ÚNICA													
			EMPRESARIAL													
1121	4630B	48908	SUBV.ASOFUER: GTOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			FUNCIONAMIENTO													
1121	4630B	48909	SUBV.EXCELFUER: GTOS DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			FUNCIONAMIENTO													
			Total Programa  4630B	80.985,35		80.985,35									60.387,85	
			Total Orgánica  1121	1.297.600,07		1.929.600,86	1.437.586,68	1.443.835,42	74,83	404.620,34	20,97	404.620,34	100,00		1.524.980,52	
			Suma	8.821.135,65	1.018.159,91	9.839.295,56	7.658.664,75	7.580.721,86	77,05	4.045.792,49	41,12	4.032.551,85	99,67	13.240,64	5.793.503,07	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	17

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1122	
4330G	
22300	
TRANSPORTES	
5.000,00		
5.000,00	

14.495,29	

14.495,29	

241,59	

4.000,00	

0,00	

4.000,00	

0,00		
5.000,00	
1122	4330G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
1122	4330G	22799	OTROS TRABAJOS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1122	4330G	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1122	4330G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DIRECTIVO													
1122	4330G	23100	LOCOMOCION DE LOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1122	4330G	23120	LOCOMOCION DEL	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  4330G	20.000,00		20.000,00	14.495,29	14.495,29	72,48						20.000,00	
1122	4630F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
1122	4630F	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	4.000,00	4.000,00	8,00		8,00		100,00		46.000,00	
			Y CURSOS													
1122	4630F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.129,56		43.129,56	1.055,90	1.055,90	2,45						43.129,56	
1122	4630F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	44.000,00		44.000,00	31.864,60	31.864,60	72,42	15.836,00	35,99	15.836,00	100,00		28.164,00	
			TECNICOS													
1122	4630F	22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00		50.000,00	24.717,00	24.717,00	49,43	13.910,00	27,82	13.910,00	100,00		36.090,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1122	4630F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1122	4630F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			DIRECTIVO													
			Suma	9.077.265,21	1.018.159,91	10.095.425,12	7.734.797,54	7.656.854,65	75,84	4.079.538,49	40,41	4.066.297,85	99,68	13.240,64	6.015.886,63	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	18

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1122	4630F	23100	LOCOMOCION DE LOS	14.000,00		14.000,00	

61.637,50	

61.637,50	

24,64	

33.746,00	

13,49	

33.746,00	

100,00		14.000,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1122	4630F	23120	LOCOMOCION DEL	14.000,00		14.000,00									14.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  4630F	250.129,56		250.129,56									216.383,56	
1122	4630G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
1122	4630G	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	9.300,00		9.300,00									9.300,00	
			Y CURSOS													
1122	4630G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00		10.700,00	10.243,05	9.187,15	85,86						10.700,00	
1122	4630G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00	15.943,00	15.943,00	159,43	15.943,00	159,43	15.943,00	100,00		-5.943,00	
			TECNICOS													
1122	4630G	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1122	4630G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			DIRECTIVO													
1122	4630G	23100	LOCOMOCION DE LOS	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1122	4630G	23120	LOCOMOCION DEL	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  4630G	50.000,00		50.000,00	26.186,05	25.130,15	50,26	15.943,00	31,89	15.943,00	100,00		34.057,00	
1122	4910I	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	4.815,00	4.815,00	32,10	3.210,00	21,40	3.210,00	100,00		11.790,00	
1122	4910I	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			Y CURSOS													
1122	4910I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			TÉCNICOS													
1122	4910I	22799	OTROS TRABAJOS	140.000,00		140.000,00									140.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1122	4910I	23020	Del personal no directivo				311,80	311,80		311,80		311,80	100,00		-311,80	
1122	4910I	23120	Del personal no directivo				318,92	318,92		318,92		318,92	100,00		-318,92	
			Suma	9.341.265,21	1.018.159,91	10.359.425,12	7.766.429,31	7.687.430,52	74,21	4.099.322,21	39,57	4.086.081,57	99,68	13.240,64	6.260.102,91	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	19

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
			Total Programa  4910I	200.000,00		200.000,00	5.445,72	5.445,72	2,72	3.840,72	
1,92	3.840,72	100,00		196.159,28	
			Total Orgánica  1122	520.129,56		520.129,56	107.764,56	106.708,66	20,52	53.529,72	10,29	53.529,72	100,00		466.599,84	
			Suma	9.341.265,21	1.018.159,91	10.359.425,12	7.766.429,31	7.687.430,52	74,21	4.099.322,21	39,57	4.086.081,57	99,68	13.240,64	6.260.102,91	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	20

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250	
2410A	
20800	
ARRENDAMIENTOS DE OTRO	
1.000,00	

3.991,10	
1.000,00	

3.991,10	

3.991,10	

100,00	

3.991,10	

100,00	

3.991,10	

100,00		
1.000,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
			(FDCAN)													
1250	2410A	2120022	Edificios y otras construcciones			3.991,10										
1250	2410A	22200	SERVICIOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TELECOMUNICACIONES													
			(FDCAN)													
1250	2410A	22300	TRANSPORTES (FDCAN)	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1250	2410A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			(FDCAN)													
1250	2410A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	25.000,00		25.000,00									25.000,00	
			Y CURSOS (FDCAN)													
1250	2410A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	642,00	642,00	1,28	642,00	1,28	642,00	100,00		49.358,00	
			(FDCAN)													
1250	2410A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		671,96	671,96	671,96	671,96	100,00						671,96	
1250	2410A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	50.000,00		50.000,00	17.120,00	17.120,00	34,24	7.704,00	15,41	7.704,00	100,00		42.296,00	
			TECNICOS (FDCAN)													
1250	2410A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS		4.993,36	4.993,36	4.993,36	4.993,36	100,00	4.993,36	100,00	4.993,36	100,00			
			TECNICOS													
1250	2410A	22799	Otros trabajos realizados por				4.868,50	4.868,50		4.868,50		4.868,50	100,00		-4.868,50	
			otras empresas y profesionales													
1250	2410A	2279922	Otros trabajos realizados por		4.154,58	4.154,58	4.154,58	4.154,58	100,00	4.154,58	100,00	4.154,58	100,00			
			otras empresas y profesionales													
1250	2410A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	300,00		300,00									300,00	
			DIRECTIVO (FDCAN)													
1250	2410A	23120	LOCOMOCION DEL	300,00		300,00									300,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			(FDCAN)													
1250	2410A	46200	APOYO A LA EMPLEABILIDAD	800.000,00		800.000,00									800.000,00	
			EN AYUNTAMIENTOS													
			(FDCAN)													
1250	2410A	47000	SUB.ASES.AGRONÓMICOS	77.000,00		77.000,00									77.000,00	
			CANARIOS SLP:CURSOS													
			FORM.JOVEN. (FDCAN)													
			Suma	10.361.865,21	1.031.970,91	11.393.836,12	7.802.870,81	7.723.872,02	67,79	4.125.675,75	36,21	4.112.435,11	99,68	13.240,64	7.268.160,37	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	21

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250	
2410A	
47001	
LÍNEAS DE FINANCIACIÓN	
250.000,00	

90.000,00	
250.000,00	
250.000,00	
241.892,64	
96,76	

90.000,00	

100,00	

90.000,00	

100,00		
250.000,00	
			INICIATIVAS													
			EMPRESARIALES (FDCAN)													
1250	2410A	48901	CONVENIO FULP:	150.000,00		150.000,00									150.000,00	
			EXPERIENCIA LABORAL													
			UNIVERSITARIOS (FDCAN)													
1250	2410A	4890222	CONVENIO FULP:			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00							
			EXPERIENCIA LABORAL													
			UNIVERSITARIOS													
1250	2410A	48903	RADIO ECCA	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00						31.000,00	
			FUND.CANARI:PROGR.WE													
			ARE FTVRA Y WIR SIND													
			(FDCAN)													
1250	2410A	62300	MAQUINARIA,	50.000,00	-50.000,00											
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE (FDCAN)													
1250	2410A	62500	MOBILIARIO (FDCAN)	50.000,00	-50.000,00											
1250	2410A	62900	OTRAS INVERSIONES	30.000,00	-30.000,00											
			NUEVAS ASOC. FUNC.OP. DE													
			SERVICIOS (FDCAN)													
1250	2410A	6320022	Edificios y otras construcciones		9.726,30	9.726,30	9.726,30	9.726,30	100,00	9.726,30	100,00	9.726,30	100,00			
1250	2410A	77001	LINEAS DE FINANCIACIÓN	300.000,00		300.000,00	300.000,00	304.857,03	101,62						300.000,00	
			INICIATIVAS													
			EMPRESARIALES (FDCAN)													
1250	2410A	7700122	LINEAS DE FINANCIACIÓN		300.000,00	300.000,00									300.000,00	
			INICIATIVAS													
			EMPRESARIALES													
			Total Programa  2410A	1.881.600,00	283.537,30	2.165.137,30	717.167,80	713.917,47	32,97	126.079,84	5,82	126.079,84	100,00		2.039.057,46	
1250	2410B	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	139.952,66	720.693,66	860.646,32	831.026,82	831.026,82	96,56	493.227,98	57,31	493.227,98	100,00		367.418,34	
1250	2410B	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	46.650,88	240.231,22	286.882,10	276.104,65	276.104,65	96,24	161.163,17	56,18	161.163,17	100,00		125.718,93	
1250	2410B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			(FDCAN)													
			Total Programa  2410B	196.603,54	960.924,88	1.157.528,42	1.107.131,47	1.107.131,47	95,65	654.391,15	56,53	654.391,15	100,00		503.137,27	
1250	2410G	14300	OTRO PERSONAL	3.500.000,00		3.500.000,00	3.175.457,20	3.175.457,20	90,73	2.432.732,60	69,51	2.432.732,60	100,00		1.067.267,40	
			Suma	14.919.468,75	2.262.622,09	17.182.090,84	12.766.185,78	12.683.936,66	73,82	7.312.525,80	42,56	7.299.285,16	99,82	13.240,64	9.869.565,04	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	22

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250	
2410G

2410G

2410G

2410G

2410G

2410G

2410G

2410G

2410G

2410L

2410L

2410L

2410L

2410L

2410L

2410L

2410R

2410R	
16000

2030022

2040022

2200022

2210422

2210622

2219922

22699

2270622

1430022

1600022

204

206

22000

22199

2269922

14300

16000	
SEGURIDAD SOCIAL

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
Arrendamientos de material de transporte
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
VESTUARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
OTROS SUMINISTROS OTROS GASTOS DIVERSOS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
Total Programa  2410G OTRO PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL

Arrendamientos de material de transporte
Arrendamientos de equipos para procesos de información
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
OTROS SUMINISTROS

OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Programa  2410L
OTRO PERSONAL (FDCAN) SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)
Total Programa  2410R	
1.500.000,00

100.000,00

5.100.000,00

122.130,17

40.710,06

162.840,23	

3.547,05

17.204,00

5.738,20

21.408,15

431,50

32.320,49

14.776,70

95.426,09

143.212,19

47.083,07

5.905,09

196.200,35	
1.500.000,00

3.547,05

17.204,00

5.738,20

21.408,15

431,50

32.320,49

100.000,00

14.776,70

5.195.426,09

143.212,19

47.083,07

5.905,09

196.200,35

122.130,17

40.710,06

162.840,23	
1.136.253,63

3.547,05

17.204,00

5.738,20

21.408,15

431,50

32.320,49

14.776,70

4.407.136,92

132.493,19

43.602,34

12.075,00

1.529,59

1.502,56

2.509,95

193.712,63	
1.136.253,63

3.547,05

17.204,00

5.738,20

21.408,15

431,50

32.320,49

14.776,70

4.407.136,92

132.493,19

43.602,34

12.075,00

1.529,59

1.502,56

2.509,95

193.712,63	
75,75

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

84,83

92,52

92,61

98,73

0,00	
870.582,79

5.738,20

11.529,87

24.696,95

3.345.280,41

105.496,18

38.589,55

12.075,00

1.502,56

2.509,95

160.173,24	
58,04

100,00

53,86

76,41

64,39

73,66

81,96

81,64

0,00	
870.582,79

5.738,20

11.529,87

24.696,95

3.345.280,41

105.496,18

38.589,55

12.075,00

1.502,56

2.509,95

160.173,24	
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00		
629.417,21

3.547,05

17.204,00

9.878,28

431,50

7.623,54

100.000,00

14.776,70

1.850.145,68

37.716,01

8.493,52

-12.075,00

-1.502,56

-2.509,95

5.905,09

36.027,11

122.130,17

40.710,06

162.840,23	
			Suma	16.682.308,98	2.554.248,53	19.236.557,51	14.191.578,13	14.109.329,01	73,35	8.385.246,85	43,59	8.372.006,21	99,84	13.240,64	10.851.310,66	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	23

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1250	
2410V	
22799	
OTROS TRABAJOS	
1.672.462,42	

1.896.279,09	
1.672.462,42	
1.915.200,00	
1.915.200,00	
114,51	
99.120,00	
5,93	
99.120,00	
100,00		
1.573.342,42	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFE.(FDCAN)													
			Total Programa  2410V	1.672.462,42		1.672.462,42	1.915.200,00	1.915.200,00	114,51	99.120,00	5,93	99.120,00	100,00		1.573.342,42	
1250	2410X	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	694.500,00		2.590.779,09	1.995.505,38	1.995.505,38	77,02	753.157,24	29,07	753.157,24	100,00		1.837.621,85	
1250	2410X	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	231.500,00	632.093,03	863.593,03	467.618,48	467.618,48	54,15	196.982,36	22,81	196.982,36	100,00		666.610,67	
1250	2410X	22000	Ordinario no inventariable				14.285,57	14.285,57								
1250	2410X	22104	VESTUARIO				42.157,54	37.120,43		5.569,74		5.569,74	100,00		-5.569,74	
1250	2410X	22106	PRODUCTOS				2.742,56	2.742,56		584,40		584,40	100,00		-584,40	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
1250	2410X	22110	Productos de limpieza y aseo				728,55	728,55								
1250	2410X	22199	OTROS SUMINISTROS				48.800,38	8.808,22								
1250	2410X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.389,76	3.389,76								
1250	2410X	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS				72.003,33	51.317,00								
			Y CURSOS													
1250	2410X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00	340.000,00	460.000,00									460.000,00	
			(FDCAN)													
1250	2410X	22799	OTROS TRABAJOS				49.876,24	49.876,24								
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2410X	1.046.000,00	2.868.372,12	3.914.372,12	2.697.107,79	2.631.392,19	67,22	956.293,74	24,43	956.293,74	100,00		2.958.078,38	
			Total Orgánica  1250	10.059.506,19	4.404.460,74	14.463.966,93	11.037.456,61	10.968.490,68	75,83	5.341.338,38	36,93	5.341.338,38	100,00		9.122.628,55	
			Suma	19.400.771,40	5.422.620,65	24.823.392,05	18.803.885,92	18.655.921,20	75,15	9.440.660,59	38,03	9.427.419,95	99,86	13.240,64	15.382.731,46	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	24

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410	
1700A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
131.770,64		
131.770,64	
86.832,83	
86.832,83	
65,90	
59.210,24	
44,93	
59.210,24	
100,00		
72.560,40	
1410	1700A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.892,12		48.892,12	37.493,57	37.493,57	76,69	27.240,10	55,71	27.240,10	100,00		21.652,02	
1410	1700A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	268.526,01		268.526,01	258.572,85	258.572,85	96,29	192.221,16	71,58	192.221,16	100,00		76.304,85	
1410	1700A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.427,72		12.427,72	12.427,72	12.427,72	100,00	10.754,97	86,54	10.754,97	100,00		1.672,75	
1410	1700A	12006	TRIENIOS	44.136,40		44.136,40	40.107,72	40.107,72	90,87	26.346,63	59,69	26.346,63	100,00		17.789,77	
1410	1700A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.482,52		180.482,52	153.021,84	153.021,84	84,78	95.610,90	52,98	95.610,90	100,00		84.871,62	
1410	1700A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	388.023,93		388.023,93	326.541,14	326.541,14	84,15	201.164,53	51,84	201.164,53	100,00		186.859,40	
1410	1700A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	186.248,16		186.248,16	158.800,03	158.800,03	85,26	51.967,03	27,90	51.967,03	100,00		134.281,13	
1410	1700A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	409.411,51		409.411,51	305.628,08	305.628,08	74,65	186.735,30	45,61	186.735,30	100,00		222.676,21	
1410	1700A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	555.384,72		555.384,72	406.390,06	406.390,06	73,17	213.397,89	38,42	213.397,89	100,00		341.986,83	
1410	1700A	13100	BASICAS TEMPORAL				9.796,20	9.796,20		1.910,96		1.910,96	100,00		-1.910,96	
1410	1700A	13102	Otras remuneraciones													
1410	1700A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	613.965,49		613.965,49	491.921,98	491.921,98	80,12	339.880,61	55,36	339.880,61	100,00		274.084,88	
1410	1700A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1410	1700A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
1410	1700A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	100,00		100,00									100,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
1410	1700A	20900	CÁNONES.	96,46		96,46									96,46	
1410	1700A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	2.609,73	2.609,73	26,10						10.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1410	1700A	21300	MAQUINARIA,	4.000,00		4.000,00	2.598,23	2.598,23	64,96	2.206,34	55,16	2.206,34	100,00		1.793,66	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1410	1700A	21400	ELEMENTOS DE	15.000,00		15.000,00	24.558,01	24.558,01	163,72	14.404,93	96,03	14.404,93	100,00		595,07	
			TRANSPORTE													
1410	1700A	21500	MOBILIARIO	300,00		300,00									300,00	
			Suma	22.276.537,08	5.422.620,65	27.699.157,73	21.121.185,91	20.973.221,19	75,72	10.863.712,18	39,22	10.850.471,54	99,88	13.240,64	16.835.445,55	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	25

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410	
1700A	
21600	
EQUIPAMIENTO PARA	
900,00	

1.491,50	
900,00	

535,88	

535,88	

71,00	

535,88	

71,00	

535,88	

100,00	

246,91	
900,00	
			PROCESO DE LA													
			INFORMACION													
1410	1700A	219	Otro inmovilizado material													
1410	1700A	22000	ORDINARIO NO	400,00		400,00									400,00	
			INVENTARIABLE													
1410	1700A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	100,00		100,00									100,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1410	1700A	22002	Material informático no												-535,88	
			inventariable													
1410	1700A	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	284,00	284,00		284,00		284,00	100,00		116,00	
1410	1700A	2210422	VESTUARIO			1.491,50	1.491,50	1.491,50	100,00	1.090,00	73,08	1.090,00	100,00		401,50	
1410	1700A	22106	PRODUCTOS	150,00		150,00									150,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
1410	1700A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	800,00		800,00									800,00	
			ASEO													
1410	1700A	22111	SUMINISTRO DE REPUESTO	15.000,00		15.000,00	11.899,50	11.899,50	79,33	5.730,75	38,21	5.483,84	95,69		9.269,25	
			DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y													
			ELEM. TRANSP													
1410	1700A	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL				2.232,00	2.232,00		2.231,60		2.231,60	100,00		-2.231,60	
			ELECTRÓNICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
1410	1700A	22113	MANUNTENCIÓN DE	500,00		500,00									500,00	
			ANIMALES													
1410	1700A	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	7.450,54	7.450,54	149,01	3.630,54	72,61	3.630,54	100,00		1.369,46	
1410	1700A	2219922	OTROS SUMINISTROS		919,15	919,15	919,15	919,15	100,00						919,15	
1410	1700A	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
1410	1700A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00									900,00	
1410	1700A	22501	Tributos de las Comunidades				19.740,30	19.740,30		19.740,30		9.870,15	50,00	9.870,15	-19.740,30	
			Autónomas													
1410	1700A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			Suma	22.322.687,08	5.425.031,30	27.747.718,38	21.165.738,78	21.017.774,06	75,75	10.896.955,25	39,27	10.873.597,55	99,79	23.357,70	16.850.763,13	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	26

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410	
1700A	
22603	
PUBLICACIÓN EN DIARIOS	
500,00	

8.436,58	
500,00	

1.064,56	

1.064,56	

23,66	

290,80	

6,46	

25.323,15	

100,00	

290,80	
500,00	
			OFICIALES													
1410	1700A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			Y CURSOS													
1410	1700A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00									4.209,20	
1410	1700A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00									400,00	
1410	1700A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.000,00		30.000,00	26.920,53	26.920,53	89,74	25.323,15	84,41				4.676,85	
			TECNICOS													
1410	1700A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS			8.436,58	8.436,58	8.436,58	100,00						8.436,58	
			TECNICOS													
1410	1700A	22799	OTROS TRABAJOS	350.000,00	217.219,18	567.219,18	333.650,80	333.650,80	58,82	132.554,53	23,37	132.554,53	100,00		434.664,65	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1410	1700A	2279922	OTROS TRABAJOS		100.549,88	100.549,88	100.549,88	100.549,88	100,00	19.733,98	19,63	19.733,98	100,00		80.815,90	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1410	1700A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	500,00		500,00									500,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1410	1700A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	300,00		300,00	533,40	533,40	177,80	533,40	177,80	533,40	100,00		-233,40	
			DIRECTIVO													
1410	1700A	23100	LOCOMOCION DE LOS	750,00		750,00									750,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1410	1700A	23120	LOCOMOCION DEL	750,00		750,00	302,99	302,99	40,40	302,99	40,40	302,99	100,00		447,01	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1410	1700A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00									150,00	
1410	1700A	48900	SUBV.MATERIA	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			CONCIENCIACIÓN													
			AMBIENTAL PARA ASOC.													
			AMBIENTALES													
			Suma	22.815.537,08	5.751.236,94	28.566.774,02	21.637.197,52	21.489.232,80	75,22	11.075.694,10	38,77	11.052.045,60	99,79	23.648,50	17.491.079,92	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	27

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1410	1700A	60901	OTRAS INVERSIONES	3.000,00	

328.616,29	3.000,00	

2.794,78	

2.794,78	

155,27	

2.794,78	

155,27	

2.794,78	

100,00	

10.407,86	3.000,00	
			NUEVAS  INFRAESTRUCTURA													
			Y BB AL USO GENERAL													
1410	1700A	61900	OTRAS INVERSIONES	183.000,00		183.000,00									183.000,00	
			REPOSICION INFRA BB USO													
			GENERAL													
1410	1700A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1410	1700A	62300	MAQUINARIA,	1.800,00		1.800,00									-994,78	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1410	1700A	62400	ELEMENTOS DE	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			TRANSPORTE													
1410	1700A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	2.802,80	2.802,80	280,28						1.000,00	
1410	1700A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	2.000,00		2.000,00	1.510,80	1.510,80	75,54	1.510,80	75,54	1.510,80	100,00		489,20	
			DE INFORMACION													
1410	1700A	62900	OTRAS INVERSIONES	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
1410	1700A	63300	MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1410	1700A	63400	ELEMENTOS DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TRANSPORTE													
1410	1700A	63500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1410	1700A	63900	OTRAS INVERSIONES DE	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			REPOSICIÓN ASOCIADAS AL													
			FUNC OPER.SS													
1410	1700A	64000	GASTOS EN INVERSIONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			CARACTER INMATERIAL													
1410	1700A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  1700A	3.643.565,68		3.972.181,97	2.840.419,98	2.840.419,98	71,51	1.639.339,09	41,27	1.628.931,23	99,37		2.332.842,88	
1410	1700C	22101	Agua													
			Total Programa  1700C						0,00		0,00		0,00			
			Suma	23.044.337,08	5.751.236,94	28.795.574,02	21.644.305,90	21.496.341,18	74,65	11.079.999,68	38,48	11.056.351,18	99,79	23.648,50	17.715.574,34	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	28

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410	
1700G	
10100	
Retribuciones básicas	

22.078,84	

188,00	

22.078,84	

856,00	

856,00	

85,60	

856,00	

85,60	

856,00	

100,00		

22.078,84	
1410	1700G	10101	Otras remuneraciones													
1410	1700G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1													
1410	1700G	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.113,98		1.113,98									1.113,98	
1410	1700G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42									836,42	
1410	1700G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.043,10		9.043,10									9.043,10	
1410	1700G	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	24.008,17		24.008,17									24.008,17	
1410	1700G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.613,75		8.613,75									8.613,75	
1410	1700G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.243,62		17.243,62									17.243,62	
1410	1700G	20600	ARRENDAMIENTOS DE	500,00		500,00									500,00	
			EQUIPOS PARA PROCESOS													
			DE INFORMACION													
1410	1700G	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
1410	1700G	21400	ELEMENTOS DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TRANSPORTE													
1410	1700G	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	100,00		100,00									100,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1410	1700G	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	500,00		500,00									500,00	
			ASEO													
1410	1700G	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
1410	1700G	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00									144,00	
1410	1700G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	28.691,50	3.691,50	7,38	3.691,50	7,38	3.691,50	100,00		46.308,50	
1410	1700G	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			Y CURSOS													
1410	1700G	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS			188,00	188,00	188,00	100,00						188,00	
			Y CURSOS													
1410	1700G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
1410	1700G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	40.000,00		40.000,00	13.910,00	13.910,00	34,78	13.910,00	34,78	13.910,00	100,00		26.090,00	
			TECNICOS													
			Suma	23.236.374,96	5.751.424,94	28.987.799,90	21.687.951,40	21.514.986,68	74,22	11.098.457,18	38,29	11.074.808,68	99,79	23.648,50	17.889.342,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	29

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1410	
1700G	
22799	
OTROS TRABAJOS	
10.000,00	

188,00	
10.000,00	
15.943,00	
15.943,00	
159,43	

455,00	

91,00	

455,00	

100,00		
10.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1410	1700G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	500,00		500,00	455,00	455,00	91,00						45,00	
			DIRECTIVO													
1410	1700G	23120	LOCOMOCION DEL	500,00		500,00	45,44	45,44	9,09	45,44	9,09	45,44	100,00		454,56	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1410	1700G	48901	PROMOCIÓN BUENAS	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			PRÁCTICAS EN LA RESERVA													
			DE LA BIOSFERA													
1410	1700G	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1410	1700G	62300	MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00	7.950,00	7.950,00	159,00	7.950,00	159,00	7.950,00	100,00		-2.950,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1410	1700G	62400	ELEMENTOS DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TRANSPORTE													
1410	1700G	62900	OTRAS INVERSIONES	6.000,00		6.000,00	10.192,82	10.192,82	169,88	10.192,82	169,88	10.192,82	100,00		-4.192,82	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
1410	1700G	64000	GASTOS INVERSIONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			CARACTER INMATERIAL													
			Total Programa  1700G	334.037,88		334.225,88	78.231,76	53.231,76	15,93	37.100,76	11,10	37.100,76	100,00		297.125,12	
1410	1700J	22799	OTROS TRABAJOS				11.000,00	11.000,00								
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700J				11.000,00	11.000,00	0,00		0,00		0,00			
1410	1700L	20300	ARRENDAMIENTOS DE	500,00		500,00									500,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1410	1700L	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	500,00		500,00									500,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Suma	23.379.774,96	5.751.424,94	29.131.199,90	21.733.537,66	21.560.572,94	74,01	11.117.100,44	38,16	11.093.451,94	99,79	23.648,50	18.014.099,46	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	30

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1410	1700L	21300	MAQUINARIA,	400,00		400,00	

169,50	

169,50	

33,90	

722,25	

14,45	

722,25	

100,00	

4.173,00	400,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1410	1700L	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00									500,00	
1410	1700L	22000	ORDINARIO NO	500,00		500,00									500,00	
			INVENTARIABLE													
1410	1700L	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,00		800,00									800,00	
1410	1700L	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	400,00		400,00									400,00	
			ASEO													
1410	1700L	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00									500,00	
1410	1700L	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	722,25	722,25	14,45						4.277,75	
1410	1700L	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000,00		90.000,00	53.609,22	8.609,22	9,57	2.285,51	2,54	2.285,51	100,00		87.714,49	
1410	1700L	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	17.969,23	17.969,23	1.796,92	4.173,00	417,30				-3.173,00	
			Y CURSOS													
1410	1700L	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00									300,00	
1410	1700L	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00									500,00	
1410	1700L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00	14.969,30	14.969,30	149,69	14.894,40	148,94	14.894,40	100,00		-4.894,40	
			TÉCNICOS													
1410	1700L	22799	OTROS TRABAJOS	30.000,00		30.000,00	96.056,55	96.056,55	320,19	60.401,00	201,34	60.401,00	100,00		-30.401,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1410	1700L	48901	POSTER CIENTÍFICO DE	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			MEDIO AMBIENTE													
			Total Programa  1700L	143.900,00		143.900,00	183.496,05	138.496,05	96,24	82.476,16	57,31	78.303,16	94,94	4.173,00	61.423,84	
1410	1700Ñ	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1410	1700Ñ	22606	Reuniones, conferencias y													
			cursos													
1410	1700Ñ	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			TECNICOS													
			Suma	23.574.774,96	5.751.424,94	29.326.199,90	21.917.033,71	21.699.068,99	73,99	11.199.576,60	38,19	11.171.755,10	99,75	27.821,50	18.126.623,30	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	31

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1410	1700Ñ	22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00	

328.804,29	50.000,00	

3.941,27	

3.941,27	

0,00	

2.908,72	

0,00	

2.908,72	

0,00	

14.580,86	50.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700Ñ	52.500,00		52.500,00									52.500,00	
1410	1700T	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00			394,13		290,87		100,00		-1.908,72	
1410	1700T	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00	352,20	352,20	176,10						200,00	
1410	1700T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	5.253,00	5.253,00	525,30	5.253,00	525,30	5.253,00	100,00		-4.253,00	
1410	1700T	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	500,00		500,00									500,00	
			Y CURSOS													
1410	1700T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00									500,00	
1410	1700T	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TECNICOS													
1410	1700T	22799	OTROS TRABAJOS	30.000,00		30.000,00	1.605,00	1.605,00	5,35	1.605,00	5,35	1.605,00	100,00		28.395,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1410	1700T	48901	BECAS INVEST.LUCHA	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			CAMBIO CLIMÀTICO,													
			ECON.CIRCULAR Y BIODIVE													
			Total Programa  1700T	43.200,00		43.200,00	11.151,47	11.151,47	25,81	9.766,72	22,61	9.766,72	100,00		33.433,28	
1410	1700U	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
1410	1700U	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
1410	1700U	22799	OTROS TRABAJOS	15.000,00		15.000,00	7.718,50	7.718,50	51,46	7.682,60	51,22	7.682,60	100,00		7.317,40	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700U	25.000,00		25.000,00	7.718,50	7.718,50	30,87	7.682,60	30,73	7.682,60	100,00		17.317,40	
			Total Orgánica  1410	4.242.203,56		4.571.007,85	3.132.017,76	3.062.017,76	66,99	1.776.365,33	38,86	1.761.784,47	99,18		2.794.642,52	
			Suma	23.642.974,96	5.751.424,94	29.394.399,90	21.935.903,68	21.717.938,96	73,88	11.217.025,92	38,16	11.189.204,42	99,75	27.821,50	18.177.373,98	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	32

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411	
1700C	
21200	
EDIFICIOS Y OTRAS	
20.000,00		
20.000,00			

0,00		

0,00		

0,00		
20.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1411	1700C	21300	MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1700C	22113	MANUNTENCIÓN DE	100,00		100,00									100,00	
			ANIMALES													
1411	1700C	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1411	1700C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1411	1700C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1411	1700C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TECNICOS													
1411	1700C	22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1411	1700C	62300	MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1700C	63200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Total Programa  1700C	43.100,00		43.100,00									43.100,00	
1411	1700F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			TECNICOS													
1411	1700F	22799	OTROS TRABAJOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700F	20.000,00		20.000,00			0,00		0,00		0,00		20.000,00	
1411	1700J	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
1411	1700J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1411	1700J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			TECNICOS													
			Suma	23.711.074,96	5.751.424,94	29.462.499,90	21.935.903,68	21.717.938,96	73,71	11.217.025,92	38,07	11.189.204,42	99,75	27.821,50	18.245.473,98	

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HASTA	30/9/2023

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Pág.	33

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411	
1700J	
22799	
OTROS TRABAJOS	
15.000,00		
15.000,00	

6.000,00	

6.000,00	

0,00	

76.435,49	

0,00	

76.435,49	

0,00		
15.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700J	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
1411	1700M	20300	ARRENDAMIENTOS DE	400,00		400,00									400,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1411	1700M	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	500,00		500,00									500,00	
			CONSTRUCCIONES													
1411	1700M	21300	MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1700M	21400	ELEMENTOS DE	500,00		500,00									500,00	
			TRANSPORTE													
1411	1700M	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00									500,00	
1411	1700M	21900	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			MATERIAL													
1411	1700M	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	100,00		100,00									100,00	
			ASEO													
1411	1700M	22111	SUM.REPUESTOS	500,00		500,00									500,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1411	1700M	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
1411	1700M	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1411	1700M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00			600,00						1.000,00	
1411	1700M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			TECNICOS													
1411	1700M	22799	OTROS TRABAJOS	275.022,86		275.022,86	256.524,84	256.524,84	93,27		27,79		100,00		198.587,37	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	24.010.097,82	5.792.580,68	29.802.678,50	22.239.584,26	22.021.619,54	73,89	11.293.461,41	37,89	11.265.639,91	99,75	27.821,50	18.509.217,09	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	34

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1411	1700M	2279922	OTROS TRABAJOS	

20.000,00	41.155,74	41.155,74	41.155,74	41.155,74	100,00	

76.435,49	

20,18	

76.435,49	

100,00		41.155,74	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1411	1700M	23100	LOCOMOCION DE LOS		1.000,00	1.000,00									1.000,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1411	1700M	23120	LOCOMOCION DEL		11.000,00	11.000,00									11.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1411	1700M	62200	PLAN INTEGRAL DEL			20.000,00									20.000,00	
			PARQUE NATURAL DEL													
			ISLOTE DE LOBOS													
1411	1700M	64000	MEJORA	21.673,00		21.673,00									21.673,00	
			INSTALAC.FOTOVOLTÁICA													
			ÁREA  DESCANSO													
			ISL.LOBOS(GDR)													
			Total Programa  1700M	325.695,86	53.155,74	378.851,60	303.680,58	303.680,58	80,16						302.416,11	
1411	1700N	22106	PRODUCTOS	500,00		500,00									500,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
1411	1700N	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00									500,00	
1411	1700N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TECNICOS													
1411	1700N	22799	OTROS TRABAJOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700N	12.000,00		12.000,00			0,00		0,00		0,00		12.000,00	
1411	1700O	61901	ACTUAC.ELEGIBLES MARCO	549.000,00		549.000,00									549.000,00	
			PROGR.DESAR RURAL													
			FEADER:2014-2020													
1411	1700O	61902	ACTUAC. ELEGIBLES MARCO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			PROGR.DESAR.RURAL													
			FEADER:2021-2027													
1411	1700O	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			Suma	24.625.770,82	5.949.325,01	30.575.095,83	22.384.328,59	22.166.363,87	72,50	11.430.787,23	37,39	11.402.965,73	99,76	27.821,50	19.144.308,60	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	35

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1411	1700O	6500022	INSTALAC.PASARELA	

562.000,00	144.744,33	144.744,33	144.744,33	144.744,33	100,00	137.325,82	94,87	137.325,82	100,00		7.418,51	
			MADERA SENDERO LAS													
			LAGUNITAS ISLA DE LOBOS													
			Total Programa  1700O		144.744,33	706.744,33	144.744,33	144.744,33	20,48	137.325,82	19,43	137.325,82	100,00		569.418,51	
1411	1700P	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1411	1700P	21300	MAQUINARIA,	500,00		500,00									500,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1700P	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	4.233,30	4.233,30	846,66						500,00	
1411	1700P	22799	OTROS TRABAJOS	25.000,00		25.000,00									25.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1700P	31.000,00		31.000,00	4.233,30	4.233,30	13,66		0,00		0,00		31.000,00	
1411	1701A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	360,00		360,00									360,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1411	1701A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
1411	1701A	21300	MAQUINARIA,	800,00		800,00									800,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1701A	21400	ELEMENTOS DE	360,00		360,00									360,00	
			TRANSPORTE													
1411	1701A	21500	MOBILIARIO	360,00		360,00									360,00	
1411	1701A	21900	OTRO INMOVILIZADO	90,00		90,00									90,00	
			MATERIAL													
1411	1701A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	150,00		150,00									150,00	
			ASEO													
1411	1701A	22111	SUM.REPUESTOS	360,00		360,00									360,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1411	1701A	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			Suma	24.662.250,82	5.949.325,01	30.611.575,83	22.388.561,89	22.170.597,17	72,43	11.430.787,23	37,34	11.402.965,73	99,76	27.821,50	19.180.788,60	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	36

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411	
1701A	
22300	
TRANSPORTES	
450,00		
450,00			

0,00		

0,00		

0,00		
450,00	
1411	1701A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	360,00		360,00									360,00	
1411	1701A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00									360,00	
1411	1701A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TECNICOS													
1411	1701A	22799	OTROS TRABAJOS	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1701A	23.650,00		23.650,00									23.650,00	
1411	1701C	20300	ARRENDAMIENTOS DE	360,00		360,00									360,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1411	1701C	21300	MAQUINARIA,	810,00		810,00									810,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1701C	21400	ELEMENTOS DE	360,00		360,00									360,00	
			TRANSPORTE													
1411	1701C	21900	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00									200,00	
			MATERIAL													
1411	1701C	22111	SUM. REPUESTOS	180,00		180,00									180,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1411	1701C	22300	TRANSPORTES	180,00		180,00									180,00	
1411	1701C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00		3.600,00									3.600,00	
1411	1701C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00									360,00	
1411	1701C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			TECNICOS													
1411	1701C	22799	OTROS TRABAJOS	4.850,00		4.850,00									4.850,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1701C	14.900,00		14.900,00			0,00		0,00		0,00		14.900,00	
			Suma	24.695.320,82	5.949.325,01	30.644.645,83	22.388.561,89	22.170.597,17	72,35	11.430.787,23	37,30	11.402.965,73	99,76	27.821,50	19.213.858,60	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	37

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411	
1701D	
20300	
ARRENDAMIENTOS DE	
360,00		
360,00	

1.724,48	

1.724,48	

212,90	

1.724,48	

212,90	

1.724,48	

100,00		
360,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1411	1701D	21300	MAQUINARIA,	810,00		810,00									-914,48	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1701D	21400	ELEMENTOS DE	450,00		450,00									450,00	
			TRANSPORTE													
1411	1701D	21500	MOBILIARIO	900,00		900,00									900,00	
1411	1701D	21900	OTRO INMOVILIZADO	270,00		270,00									270,00	
			MATERIAL													
1411	1701D	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	360,00		360,00									360,00	
			ASEO													
1411	1701D	22111	SUM. REPUESTOS	360,00		360,00									360,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1411	1701D	22199	Otros suministros				1.443,56	1.443,56		918,67		918,67	100,00		-918,67	
1411	1701D	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
1411	1701D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	810,00		810,00									810,00	
1411	1701D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00									360,00	
1411	1701D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.800,00		1.800,00									1.800,00	
			TECNICOS													
1411	1701D	22799	OTROS TRABAJOS	7.200,00		7.200,00									7.200,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1411	1701D	62200	INSTAL.FOTOVOL. ÁREA	61.300,00		61.300,00									61.300,00	
			NATURALEZA PARRA MEDINA													
			PR BETANCURIA													
1411	1701D	623	Maquinaria, instalaciones				1.533,72	1.533,72								
			técnicas y utillaje													
1411	1701D	63200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Total Programa  1701D	85.430,00		85.430,00	4.701,76	4.701,76	5,50	2.643,15	3,09	2.643,15	100,00		82.786,85	
			Suma	24.780.750,82	5.949.325,01	30.730.075,83	22.393.263,65	22.175.298,93	72,16	11.433.430,38	37,21	11.405.608,88	99,76	27.821,50	19.296.645,45	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	38

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411	
1701E	
20300	
ARRENDAMIENTOS DE	
360,00		
360,00			

0,00		

0,00		

0,00		
360,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1411	1701E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	90,00		90,00									90,00	
			CONSTRUCCIONES													
1411	1701E	21300	MAQUINARIA,	360,00		360,00									360,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1701E	21400	ELEMENTOS DE	810,00		810,00									810,00	
			TRANSPORTE													
1411	1701E	21900	OTRO INMOVILIZADO	150,00		150,00									150,00	
			MATERIAL													
1411	1701E	22111	SUM.REPUESTOS	810,00		810,00									810,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1411	1701E	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
1411	1701E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00									900,00	
1411	1701E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.170,00		1.170,00									1.170,00	
1411	1701E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			TECNICOS													
1411	1701E	63200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Total Programa  1701E	25.100,00		25.100,00									25.100,00	
1411	1701F	20300	ARRENDAMIENTOS DE	360,00		360,00									360,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1411	1701F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	360,00		360,00									360,00	
			CONSTRUCCIONES													
1411	1701F	21300	MAQUINARIA,	810,00		810,00									810,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1411	1701F	21400	ELEMENTOS DE	810,00		810,00									810,00	
			TRANSPORTE													
1411	1701F	21500	MOBILIARIO	810,00		810,00									810,00	
			Suma	24.809.000,82	5.949.325,01	30.758.325,83	22.393.263,65	22.175.298,93	72,10	11.433.430,38	37,17	11.405.608,88	99,76	27.821,50	19.324.895,45	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	39

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1411	
1701F	
21900	
OTRO INMOVILIZADO	
2.000,00	

197.900,07	
2.000,00	

457.359,97	

457.359,97	

0,00	

216.404,46	

0,00	

216.404,46	

0,00		
2.000,00	
			MATERIAL													
1411	1701F	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	90,00		90,00									90,00	
			ASEO													
1411	1701F	22111	SUM.REPUESTOS	450,00		450,00									450,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1411	1701F	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
1411	1701F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00									800,00	
1411	1701F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00									360,00	
1411	1701F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TECNICOS													
1411	1701F	22799	OTROS TRABAJOS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1701F	14.300,00		14.300,00									14.300,00	
			Total Orgánica  1411	1.177.175,86		1.375.075,93			33,26		15,74		100,00		1.158.671,47	
			Suma	24.820.150,82	5.949.325,01	30.769.475,83	22.393.263,65	22.175.298,93	72,07	11.433.430,38	37,16	11.405.608,88	99,76	27.821,50	19.336.045,45	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	40

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430	
1622B	
13000	
RETRIBUCIONES BÁSICAS	
55.417,31		
55.417,31	
41.936,22	
41.936,22	
75,67	
23.934,41	
43,19	
23.934,41	
100,00	

4.614,40	
31.482,90	
1430	1622B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	81.597,97		81.597,97	61.486,20	61.486,20	75,35	27.245,71	33,39	27.245,71	100,00		54.352,26	
1430	1622B	13100	BASICAS TEMPORAL				25.914,60	25.914,60		17.328,86		17.328,86	100,00		-17.328,86	
1430	1622B	13102	OTRAS REMUNERACIONES				37.681,93	37.681,93		29.311,20		29.311,20	100,00		-29.311,20	
1430	1622B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.352,72		37.352,72	46.215,95	46.215,95	123,73	40.154,25	107,50	40.154,25	100,00		-2.801,53	
1430	1622B	20300	ARRENDAMIENTOS DE	850,00		850,00									850,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1430	1622B	20400	ARRENDAMIENTOS DE	150,00		150,00									150,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
1430	1622B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	4.300,00		4.300,00	63,56	63,56	1,48						4.300,00	
			CONSTRUCCIONES													
1430	1622B	21300	MAQUINARIA,	4.300,00		4.300,00									4.300,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1430	1622B	21400	ELEMENTOS DE	5.000,00		5.000,00	9.387,34	9.387,34	187,75						5.000,00	
			TRANSPORTE													
1430	1622B	21500	MOBILIARIO	450,00		450,00									450,00	
1430	1622B	22103	COMBUSTIBLES Y	125,00		125,00									125,00	
			CARBURANTES													
1430	1622B	22104	VESTUARIO	225,00		225,00									225,00	
1430	1622B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	150,00		150,00									150,00	
			ASEO													
1430	1622B	22111	SUM.REPUESTOS DE	10.000,00		10.000,00	8.678,67	8.678,67	86,79	8.036,67	80,37	8.036,67	100,00		1.963,33	
			MAQUINARIA,UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1430	1622B	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
1430	1622B	22300	TRANSPORTES	425,00		425,00	13.027,80	13.027,80	3.065,36	4.614,40	1.085,74				-4.189,40	
1430	1622B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00									1.700,00	
1430	1622B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.400,00		3.400,00	10.828,40	10.828,40	318,48						3.400,00	
			Suma	25.035.593,82	5.949.325,01	30.984.918,83	22.652.395,17	22.434.430,45	72,40	11.586.779,67	37,39	11.554.343,77	99,72	32.435,90	19.398.139,16	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	41

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1430	1622B	22799	OTROS TRABAJOS	7.000,00		7.000,00	3.910,85	3.910,85	55,87	2.723,79	38,91	2.723,79	100,00	

4.614,40	4.276,21	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1430	1622B	62300	MAQUINARIA,	30.068,66		30.068,66									30.068,66	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1430	1622B	634	Elementos de transporte				8.727,99	8.727,99		1.144,90		1.144,90	100,00		-1.144,90	
1430	1622B	64000	GASTOS EN INVERSIONES	705.670,84		705.670,84	415.867,51	415.867,51	58,93						705.670,84	
			DE CARACTER INMATERIAL													
			Total Programa  1622B	951.182,50		951.182,50	683.727,02	683.727,02	71,88	154.494,19	16,24	149.879,79	97,01		796.688,31	
1430	1622E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.202,90		46.202,90	44.430,37	44.430,37	96,16	32.035,77	69,34	32.035,77	100,00		14.167,13	
1430	1622E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18	18.341,18	18.341,18	100,00	12.431,04	67,78	12.431,04	100,00		5.910,14	
1430	1622E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.943,49		43.943,49	43.943,49	43.943,49	100,00	29.264,85	66,60	29.264,85	100,00		14.678,64	
1430	1622E	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.226,32		36.226,32	36.288,70	36.288,70	100,17	25.278,17	69,78	25.278,17	100,00		10.948,15	
1430	1622E	12006	TRIENIOS	16.404,31		16.404,31	16.654,12	16.654,12	101,52	11.615,77	70,81	11.615,77	100,00		4.788,54	
1430	1622E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.896,33		54.896,33	56.766,76	56.766,76	103,41	44.289,50	80,68	44.289,50	100,00		10.606,83	
1430	1622E	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	113.998,24		113.998,24	112.447,10	112.447,10	98,64	84.391,55	74,03	84.391,55	100,00		29.606,69	
1430	1622E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.202,98		60.202,98	59.150,08	59.150,08	98,25	42.695,36	70,92	42.695,36	100,00		17.507,62	
1430	1622E	13100	BASICAS TEMPORAL	12.325,41		12.325,41	25.136,03	25.136,03	203,94	17.014,00	138,04	17.014,00	100,00		-4.688,59	
1430	1622E	13102	OTRAS REMUNERACIONES	17.343,80		17.343,80	35.551,57	35.551,57	204,98	25.994,34	149,88	25.994,34	100,00		-8.650,54	
1430	1622E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.401,03		118.401,03	123.901,62	123.901,62	104,65	70.291,45	59,37	70.291,45	100,00		48.109,58	
1430	1622E	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1430	1622E	20900	CÁNONES	1.230,62		1.230,62	1.146,22	1.146,22	93,14	573,11	46,57	37,49	6,54	535,62	657,51	
1430	1622E	21500	MOBILIARIO	425,00		425,00									425,00	
1430	1622E	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	200,00		200,00									200,00	
			DE INFORMACION													
			Suma	26.312.899,93	5.949.325,01	32.262.224,94	23.650.747,91	23.432.783,19	72,63	11.983.799,48	37,14	11.950.827,96	99,72	32.971,52	20.278.425,46	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	42

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1430	1622E	22000	ORDINARIO NO	425,00	

155.000,00	425,00	

1.774.193,41	

1.774.193,41	

59,14	

1.774.193,41	

59,14	

1.774.193,41	

100,00		425,00	
			INVENTARIABLE													
1430	1622E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	425,00		425,00									425,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
1430	1622E	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	200,00		200,00									200,00	
			INVENTARIABLE													
1430	1622E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	850,00		850,00									850,00	
			ASEO													
1430	1622E	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL	250,00		250,00									250,00	
			ELECTRÓNICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
1430	1622E	22300	TRANSPORTES	425,00		425,00									425,00	
1430	1622E	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000.125,00		3.000.125,00									1.225.931,59	
1430	1622E	22601	ATENCIONES	150,00		150,00									150,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
1430	1622E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	5.000,00								10.000,00	
1430	1622E	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.250,00		1.250,00									1.250,00	
			Y CURSOS													
1430	1622E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		156.300,00	57.564,95	57.459,36	36,76	57.000,00	36,47	57.000,00	100,00		99.300,00	
1430	1622E	22701	SEGURIDAD	16.879,95		16.879,95									16.879,95	
1430	1622E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	50.000,00		50.000,00	13.375,00	13.375,00	26,75						50.000,00	
			TECNICOS													
1430	1622E	22799	RECOGIDA TRATAM.PAPEL	2.696.337,53	427.452,26	3.123.789,79	1.945.062,55	1.945.062,55	62,27	701.676,47	22,46	701.676,47	100,00		2.422.113,32	
			CARTÓN/ENVASES													
			LIGERO/GESTIÓN PTOS LIM													
1430	1622E	2279922	RECOGIDA TRATAM. PAPEL		396.103,54	396.103,54	396.103,54	396.103,54	100,00	367.498,77	92,78	367.498,77	100,00		28.604,77	
			CARTÓN/ENVASES													
			LIGERO/GESTIÓN PTOS LI													
1430	1622E	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	425,00		425,00									425,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1430	1622E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	425,00		425,00									425,00	
			DIRECTIVO													
			Suma	32.091.942,41	6.927.880,81	39.019.823,22	27.842.047,36	27.618.977,05	70,78	14.884.168,13	38,15	14.851.196,61	99,78	32.971,52	24.135.655,09	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	43

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430	
1622E	
23100	
LOCOMOCION DE LOS	
425,00	

978.555,80	
425,00	

312,44	

312,44	

31,24	

3.296.243,56	

43,42	

3.295.707,94	

99,98	

535,62	
425,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1430	1622E	23120	LOCOMOCION DEL	425,00		425,00									425,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1430	1622E	62300	MAQUINARIA,	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1430	1622E	62301	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			LIMPIOS													
1430	1622E	62312	PUNTOS LIMPIOS MÓVILES	60.000,00		60.000,00									60.000,00	
1430	1622E	62400	ELEMENTOS DE	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			TRANSPORTE													
1430	1622E	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE INFORMACION													
1430	1622E	62900	OTRAS INVERSIONES	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
1430	1622E	64000	GASTOS INVERSIONES	50.000,00		50.000,00	13.375,00	13.375,00	26,75						50.000,00	
			CARACTER INMATERIAL													
			Total Programa  1622E	6.612.459,09		7.591.014,89	4.778.744,13	4.773.638,54	62,89						4.294.771,33	
1430	1623A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.579,78		108.579,78	82.793,30	82.793,30	76,25	55.516,52	51,13	55.516,52	100,00		53.063,26	
1430	1623A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	156.808,80		156.808,80	119.177,75	119.177,75	76,00	79.779,78	50,88	79.779,78	100,00		77.029,02	
1430	1623A	13100	BASICAS TEMPORAL	12.810,63		12.810,63									12.810,63	
1430	1623A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	18.207,76		18.207,76									18.207,76	
1430	1623A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.475,20		79.475,20	53.356,98	53.356,98	67,14	42.670,17	53,69	42.670,17	100,00		36.805,03	
1430	1623A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	30.000,00		30.000,00	18.532,40	18.532,40	61,77	15.495,00	51,65	15.495,00	100,00		14.505,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
1430	1623A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	855,00		855,00									855,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
1430	1623A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	4.275,00		4.275,00									4.275,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Suma	32.794.804,58	6.927.880,81	39.722.685,39	28.129.595,23	27.906.524,92	70,25	15.077.629,60	37,96	15.044.658,08	99,78	32.971,52	24.645.055,79	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	44

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430	
1623A	
21300	
MAQUINARIA,	
10.000,00		
10.000,00	
2.332,60	
2.332,60	
23,33	

16.360,48	

327,21	

16.360,48	

100,00	

16.047,86	
10.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1430	1623A	21400	ELEMENTOS DE	5.000,00		5.000,00	19.641,93	19.641,93	392,84						-11.360,48	
			TRANSPORTE													
1430	1623A	21500	MOBILIARIO	600,00		600,00									600,00	
1430	1623A	22000	ORDINARIO NO	75,00		75,00									75,00	
			INVENTARIABLE													
1430	1623A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO				360,74	360,74		360,74		360,74	100,00		-360,74	
			INVENTARIABLE													
1430	1623A	22103	COMBUSTIBLES Y	425,00		425,00									425,00	
			CARBURANTES													
1430	1623A	22104	VESTUARIO	855,00		855,00									855,00	
1430	1623A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	855,00		855,00	371,13	371,13	43,41	371,13	43,41	371,13	100,00		483,87	
			ASEO													
1430	1623A	22111	SUMIN.REPUESTOS	25.000,00		25.000,00	37.345,24	37.345,24	149,38	25.147,58	100,59	25.147,58	100,00		-147,58	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
1430	1623A	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	262,03	262,03	5,24	262,03	5,24	262,03	100,00		4.737,97	
1430	1623A	22300	TRANSPORTES	425,00		425,00	16.047,86	16.047,86	3.775,97	16.047,86	3.775,97				-15.622,86	
1430	1623A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	855,00		855,00									855,00	
1430	1623A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	425,00		425,00									425,00	
1430	1623A	22700	Limpieza y aseo				21.400,00	21.400,00								
1430	1623A	22701	SEGURIDAD	34.200,00		34.200,00	39.419,31	39.419,31	115,26						34.200,00	
1430	1623A	22702	Valoraciones y peritajes													
1430	1623A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	25.000,00		25.000,00	47.560,85	47.560,85	190,24	31.313,64	125,25	31.069,67	99,22	243,97	-6.313,64	
			TECNICOS													
1430	1623A	22799	OTROS TRABAJOS	2.812.422,25		2.812.422,25	1.175.831,93	1.175.831,93	41,81	27.320,67	0,97	27.320,67	100,00		2.785.101,58	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	35.715.941,83	6.932.018,14	42.647.959,97	29.494.306,18	29.271.235,87	68,63	15.198.951,06	35,64	15.149.687,71	99,68	49.263,35	27.449.008,91	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	45

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1430	1623A	2279922	OTROS TRABAJOS	

425,00	4.137,33	4.137,33	4.137,33	4.137,33	100,00	4.137,33	100,00	4.137,33	100,00		

425,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
1430	1623A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS			425,00										
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
1430	1623A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	425,00		425,00									425,00	
			DIRECTIVO													
1430	1623A	23100	LOCOMOCION DE LOS	425,00		425,00									425,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
1430	1623A	23120	LOCOMOCION DEL	425,00		425,00									425,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
1430	1623A	600	Inversiones en terrenos													
1430	1623A	62100	TERRENOS Y BIENES	70.000,00		70.000,00									70.000,00	
			NATURALES													
1430	1623A	62200	EDIFICIO DE SERVICIOS EN	1.000,00		1.000,00	1.498,00	1.498,00	149,80						1.000,00	
			EL COMPLEJO AMBIENTAL													
			DE ZURITA													
1430	1623A	62300	MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00	595,01	595,01	59,50	595,01	59,50	595,01	100,00		404,99	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
1430	1623A	62301	MEJORA INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			COMPOSTAJE													
1430	1623A	62302	CONFORMACIÓN DE CELDA	1.000,00	100.000,00	101.000,00									101.000,00	
			PARA RESIDUOS INERTES													
1430	1623A	62303	MEJORA DE INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			Y URBANIZACIÓN DEL C.A.Z													
1430	1623A	62304	ZONA DE TRATAMIENTO DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			RESIDUOS VOLUMINOSOS													
1430	1623A	62306	NUEVA BÁSCULA DEL	1.000,00	50.000,00	51.000,00									51.000,00	
			COMPLEJO AMBIENTAL													
			ZURITA													
1430	1623A	62307	PLANTA DE TRATAMIENTO	110.000,00		110.000,00									110.000,00	
			LIXIVIADOS C.A. ZURITA													
			Suma	35.904.641,83	7.082.018,14	42.986.659,97	29.496.399,19	29.273.328,88	68,10	15.199.546,07	35,36	15.150.282,72	99,68	49.263,35	27.787.113,90	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	46

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

1430	
1623A	
62310	
SISTEMA  EXTRACCIÓN	
1.000,00	

225.333,72	
1.000,00	

429,85	

429,85	

8,60	

429,85	

8,60	

429,85	

100,00	

23.295,64	
1.000,00	
			LIXIVIADOS PROTECCIÓN													
			TALUDES CELDA Nº 3													
1430	1623A	62311	REDACCIÓN DE PROYECTOS	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			TÉCNICOS													
1430	1623A	62400	ELEMENTOS DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TRANSPORTE													
1430	1623A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
1430	1623A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	5.000,00		5.000,00									4.570,15	
			DE INFORMACION													
1430	1623A	627	Proyectos complejos													
1430	1623A	62701	SELLADO Y	2.100.000,00		2.325.333,72	2.099.072,64	2.099.072,64	90,27	942.810,73	40,55	919.515,09	97,53		1.382.522,99	
			DESGASIFICACIÓN DE LA													
			CELDA Nº 2													
1430	1623A	6270122	SELLADO Y		2.130,05	2.130,05	2.130,05	2.130,05	100,00	2.130,05	100,00	2.130,05	100,00			
			DESGASIFICACIÓN DE LA													
			CELDA Nº 2													
1430	1623A	62901	VIAL ACCESO COMPLEJO	3.785,33		3.785,33									3.785,33	
			AMBIENTAL DE ZURITA													
1430	1623A	64000	GASTOS EN INVERSIONES	1.000,00	150.000,00	151.000,00									151.000,00	
			DE CARACTER INMATERIAL													
1430	1623A	64001	CONFORMACIÓN E	3.566.058,37		3.566.058,37	805.320,42								3.566.058,37	
			IMPERMEABILIZACIÓN  CELDA													
			Nº 4													
			Total Programa  1623A	9.249.693,12	531.601,10	9.781.294,22	4.547.617,35	3.742.296,93	38,26	1.260.748,57	12,89	1.221.161,10	96,86	39.587,47	8.520.545,65	
			Total Orgánica  1430	16.813.334,71	1.510.156,90	18.323.491,61	10.010.088,50	9.199.662,49	50,21	4.711.486,32	25,71	4.666.748,83	99,05	44.737,49	13.612.005,29	
			Suma	41.633.485,53	7.459.481,91	49.092.967,44	32.403.352,15	31.374.961,42	63,91	16.144.916,70	32,89	16.072.357,71	99,55	72.558,99	32.948.050,74	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	47

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210	
1521A	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
85.500,00		
85.500,00	

45.809,39	

45.809,39	

0,00	

31.231,58	

0,00	

31.231,58	

0,00		
85.500,00	
			TECNICOS													
			Total Programa  1521A	85.500,00		85.500,00									85.500,00	
2210	2310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.097,71		47.097,71			97,26		66,31		100,00		15.866,13	
2210	2310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	94.926,70		94.926,70	58.407,28	58.407,28	61,53	35.654,84	37,56	35.654,84	100,00		59.271,86	
2210	2310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.687,40		89.687,40	86.162,91	86.162,91	96,07	66.588,11	74,24	66.588,11	100,00		23.099,29	
2210	2310A	12006	TRIENIOS	41.426,91		41.426,91	38.269,62	38.269,62	92,38	23.254,15	56,13	23.254,15	100,00		18.172,76	
2210	2310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.443,74		93.443,74	78.117,61	78.117,61	83,60	52.023,24	55,67	52.023,24	100,00		41.420,50	
2210	2310A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	176.448,38		176.448,38	148.272,09	148.272,09	84,03	97.643,02	55,34	97.643,02	100,00		78.805,36	
2210	2310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	106.630,96		106.630,96	91.330,76	91.330,76	85,65	48.455,37	45,44	48.455,37	100,00		58.175,59	
2210	2310A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.057,66		47.057,66	44.791,91	44.791,91	95,19	30.563,56	64,95	30.563,56	100,00		16.494,10	
2210	2310A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	64.476,02		64.476,02	60.084,83	60.084,83	93,19	45.377,10	70,38	45.377,10	100,00		19.098,92	
2210	2310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	208.517,51		208.517,51	173.680,45	173.680,45	83,29	111.372,05	53,41	111.372,05	100,00		97.145,46	
2210	2310A	209	Cánones				1.991,96	1.991,96		1.991,96		1.991,96	100,00		-1.991,96	
2210	2310A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	300,00		300,00									300,00	
			CONSTRUCCIONES													
2210	2310A	21300	MAQUINARIA,	200,00		200,00									200,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
2210	2310A	21500	MOBILIARIO	95,00		95,00									95,00	
2210	2310A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	95,00		95,00									95,00	
			DE INFORMACION													
2210	2310A	22000	ORDINARIO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
2210	2310A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
2210	2310A	22111	SUMINSTROS DE	200,00		200,00									200,00	
			REPUESTOS DE													
			MAQUINARIA,UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS T													
			Suma	42.689.778,52	7.459.481,91	50.149.260,43	33.230.270,96	32.201.880,23	64,21	16.689.071,68	33,28	16.616.512,69	99,57	72.558,99	33.460.188,75	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	48

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210	
2310A	
22199	
OTROS SUMINISTROS	
300,00	

7.000,00	
300,00	
501,45	
501,45	
167,15	
501,45	
167,15	
501,45	
100,00		
-201,45	
2210	2310A	22299	OTROS GASTOS EN	47,50		47,50									47,50	
			COMUNICACIONES													
2210	2310A	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
2210	2310A	22601	ATENCIONES	778,31		778,31									778,31	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2210	2310A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00									19.000,00	
2210	2310A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	334,92		334,92	1.034,73	1.034,73	308,95	1.034,73	308,95	1.034,73	100,00		-699,81	
			Y CURSOS													
2210	2310A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	1.694,84	1.378,07	76,56						1.800,00	
2210	2310A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		10.000,00									10.000,00	
2210	2310A	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
2210	2310A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	950,00		950,00									950,00	
			TECNICOS													
2210	2310A	22799	OTROS TRABAJOS	9.500,00		9.500,00	6.607,90	6.607,90	69,56	2.107,90	22,19	2.107,90	100,00		7.392,10	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2210	2310A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	389,16		389,16									389,16	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
2210	2310A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	311,32		311,32	26,67	26,67	8,57	26,67	8,57	26,67	100,00		284,65	
			DIRECTIVO													
2210	2310A	23100	LOCOMOCION DE LOS	778,31		778,31									778,31	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
2210	2310A	23120	LOCOMOCION DEL	622,78		622,78	48,44	48,44	7,78	48,44	7,78	48,44	100,00		574,34	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
2210	2310A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	156,12		156,12									156,12	
2210	2310A	46201	CONVENIO AYTO.DE	179.799,32		179.799,32	179.799,32	179.799,32	100,00	179.799,32	100,00	179.799,32	100,00			
			ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA													
			Y DEPENDENCIA													
			Suma	42.909.973,76	7.466.481,91	50.376.455,67	33.419.984,31	32.391.276,81	64,30	16.872.590,19	33,49	16.800.031,20	99,57	72.558,99	33.503.865,48	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	49

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210	
2310A	
46202	
CONVENIO AYTO.DE	
79.448,61	

20.000,00	
79.448,61	
79.448,61	
79.448,61	
100,00	
79.448,61	
100,00	
79.448,61	
100,00		

303.577,60	
			BETANCURIA: CALIDAD DE													
			VIDA Y DEPENDENCIA													
2210	2310A	46203	CONVENIO AYTO.DE LA	303.577,60		303.577,60	303.577,60	303.577,60	100,00							
			OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y													
			DEPENDENCIA													
2210	2310A	46204	CONVENIO AYTO.DE PÁJARA:	271.055,29		271.055,29	271.055,29	271.055,29	100,00	271.055,29	100,00	271.055,29	100,00			
			CALIDAD DE VIDA Y													
			DEPENDENCIA													
2210	2310A	46205	CONVENIO AYTO PTO.DEL	536.867,26		536.867,26	536.867,26	536.867,26	100,00	536.867,26	100,00	536.867,26	100,00			
			ROSARIO: CALIDAD DE VIDA													
			Y DEPENDENCIA													
2210	2310A	46206	CONVENIO AYTO.DE	240.438,92		240.438,92	240.438,92	240.438,92	100,00						240.438,92	
			TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y													
			DEPENDENCIA													
2210	2310A	46301	CONV.MANCOMUNIDAD	130.284,56		130.284,56	130.284,56	130.284,56	100,00						130.284,56	
			CENTRO SUR: CALIDAD DE													
			VIDA													
2210	2310A	48901	CONV.ADISFUER:INSERC.SO	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	123.000,00	100,00	123.000,00	100,00			
			CIOLAB.PERS.DISCAP,MUSIC													
			OT. Y HUERT.													
2210	2310A	48902	CONV.CRUZ	118.350,00		138.350,00	138.350,00	138.350,00	100,00	138.350,00	100,00	138.350,00	100,00			
			ROJA:FOM.VOLUN.,AY.DOMIC													
			.COMP.,PROMO.ÉXITO													
			ESCOL.													
2210	2310A	48903	CONVENIO CARITAS:	900,00	20.100,00	21.000,00									21.000,00	
			PROGRAMA PERSONAS SIN													
			HOGAR													
2210	2310A	48904	CONV.ADISFAMA:TALLERES	8.000,00		8.000,00									8.000,00	
			OCUPACIONES DE APOYO A													
			LAS FAMILIAS.													
2210	2310A	48905	CONVENIO RAIZ DEL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00			
			PUEBLO: ACOMPAÑAD@S													
2210	2310A	48906	CON.ALTIHAY:PROMOCIÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00			
			DE LA SALUD DETECCIÓN													
			PRECOZ VIH E ITS													
			Suma	44.878.896,00	7.536.581,91	52.415.477,91	35.430.006,55	34.401.299,05	65,63	18.178.311,35	34,68	18.105.752,36	99,60	72.558,99	34.237.166,56	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	50

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2210	2310A	48907	CONV.ASOMASAMEN:GTOS	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	120.000,00	80,00	120.000,00	100,00		30.000,00	
			FUNCIONAM.,													
			PROG.INCLUS.SOCIAL PERS													
			PRO													
2210	2310A	48908	CONV.ASOC.ESP.CONTRA	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00			
			CANCER:JUNTA INS													
			FTV:INTERV PSICOS PACI													
2210	2310A	48909	CONVENIO AFA (FTV):ATENC.	260.000,00	40.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	86,67	260.000,00	86,67	260.000,00	100,00		40.000,00	
			TERAPÉU PERSON.													
			CONVIVEN CON DEPEN													
2210	2310A	48910	CONVENIO MISIÓN	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00			
			CRISTIANA MODERNA:CASA													
			ACOGIDA Y GUAGUASEO													
2210	2310A	48911	CONVENIO ASOCIACIÓN	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00			
			AMADI:PLAN INSULAR													
			CONTRA LA DIABETES													
2210	2310A	48912	CONV.ADIVIA:OCUPACION	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00	95.000,00	100,00			
			CON													
			SENTIDO:PROG.INCLUS.SOC.													
			PERS.DISC													
2210	2310A	48913	CONVENIO ASOCIA	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00			
			PEQUEÑO VALIENTE:APOYO													
			SOCIAL Y ECONÓMICO													
2210	2310A	48914	CONV. FUNDACIÓN	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00			
			ADSIS:GTOS.													
			FUNCIONAMIENTO Y													
			PROYECTO SOCIAL													
2210	2310A	48915	CONV. FUNDACIÓN CANARIA	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	145.000,00	100,00	145.000,00	100,00			
			MAIN:HOGAR Mª													
			AUXILIADORA													
2210	2310A	48916	CONV.HOSPITRÁN:FORMACI	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			ÓN, VISITAS HOSPITAL Y													
			RECURS.SOCIOSAN													
2210	2310A	48917	CONVOC. PUBLICA DE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	85.370,77	71,14						120.000,00	
			SUBVS EN MATERIA DE													
			BIENESTAR SOCIAL													
			Suma	45.730.896,00	7.601.581,91	53.332.477,91	36.295.006,55	35.231.669,82	66,06	18.923.311,35	35,48	18.850.752,36	99,62	72.558,99	34.409.166,56	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	51

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2210	2310A	48918	CONVENIO	20.000,00	

3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	

20.000,00	

2.167,07	
			FASICAN:INTERPRETACIÓN													
			DEL LENGUAJE DE SIGNOS													
2210	2310A	48919	CONV ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00					
			AVANFUER:PROY. INTERG													
			COLECT.VULNERAB ACTIV													
2210	2310A	48920	CONVENIO	7.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	7.000,00	70,00	3.000,00		
			FUNCASOR:ATENCIÓN A LA													
			SORDERA													
2210	2310A	48921	CONVENIO	20.000,00	2.167,07	22.167,07	20.000,00	20.000,00	90,22	20.000,00	90,22	20.000,00	100,00			
			YRICHEN:CONOCE,													
			PREVIENE,CONÉCTATE...SAL													
			UDABLEMENTE													
2210	2310A	48922	CONV. FUNDA. CENTRO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00			
			APOYO FAMILIA: PUNTOS													
			ENCUENTRO FAMILIAR													
2210	2310A	48923	CONV.ASOC.SOCIOC.ENTRE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00			
			MARES:SERV.ATEN.ASE.INFO													
			R.POB.MIGRANTE													
2210	2310A	48924	CONV.ASOC.ASISTENCIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			
			REFUGIO													
			MAJORERO:INTEGR.SOCIAL													
			OPORTUN													
2210	2310A	48925	CONV.ASOC.ADERIS:ESTUDI	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			O ENFERM. RARAS													
			CANARIAS,ATEN.ESP.PAC													
2210	2310A	48926	CONV.SIERV.POBRES HIJAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			
			SAGRADO CORAZÓN													
			JESÚS:APOYO CASA													
2210	2310A	48927	CONV.ASOCIAC.BANCO DE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00			20.000,00		
			ALIMENTOS DE LAS PALMAS:													
			MANTENIMIENTO													
2210	2310A	48928	CONV.ASOC.DEPORT.PLAY		25.000,00	25.000,00									25.000,00	
			AND TRAIN TRANSIC.VIDA													
			ADULTA E INDEP.													
2210	2310A	48930	CONV.OPEN ARMS		7.564,00	7.564,00									7.564,00	
			EJEC.PROY.SENSIBILIZ.:EDU													
			CAC.PARA LA LIBERTAD													
			Suma	45.860.896,00	7.659.312,98	53.520.208,98	36.438.006,55	35.374.669,82	66,10	19.066.311,35	35,62	18.950.752,36	99,39	115.558,99	34.453.897,63	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	52

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2210	
2310A	
62300	
MAQUINARIA,	
3.000,00	

199.831,07	
3.000,00	

493,27	

493,27	

27,29	

493,27	

27,29	

493,27	

100,00	

43.000,00	
3.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
2210	2310A	62400	ELEMENTOS DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TRANSPORTE													
2210	2310A	625	Mobiliario												-493,27	
2210	2310A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	13.000,00		13.000,00	3.547,11	3.547,11		3.547,11		3.547,11	100,00		9.452,89	
			DE INFORMACION													
2210	2310A	63200	OBRAS SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	1.058,97	1.058,97	10,59	1.058,97	10,59	1.058,97	100,00		8.941,03	
2210	2310A	63500	EQUIPAMIENTO SERVICIOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			SOCIALES													
2210	2310A	641	Gastos en aplicaciones				395,60	395,60		395,60		395,60	100,00		-395,60	
			informáticas													
2210	2310A	78901	CONVOCATORIA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	24.051,11	80,17						30.000,00	
			SUBVENCIONES MATERIA													
			BIENESTAR SOCIAL													
2210	2310A	78902	CONVENIO ADISFAMA:	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			TALLERES OCUPACIONES DE													
			APOYO FAMILIAS													
			Total Programa  2310A	4.209.910,47		4.409.741,54	4.070.149,35	4.029.254,46	91,37	2.926.889,60	66,37	2.883.889,60	98,53		1.482.851,94	
2210	2310K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.223,07		43.223,07	43.223,08	43.223,08	100,00	27.880,04	64,50	27.880,04	100,00		15.343,03	
2210	2310K	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.400,14		18.400,14	18.400,14	18.400,14	100,00	12.542,00	68,16	12.542,00	100,00		5.858,14	
2210	2310K	12006	TRIENIOS	4.055,19		4.055,19	4.255,19	4.255,19	104,93	3.012,07	74,28	3.012,07	100,00		1.043,12	
2210	2310K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.326,73		26.326,73	28.981,03	28.981,03	110,08	20.711,46	78,67	20.711,46	100,00		5.615,27	
2210	2310K	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	46.301,61		46.301,61	46.301,62	46.301,62	100,00	32.817,43	70,88	32.817,43	100,00		13.484,18	
2210	2310K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.615,66		24.615,66	24.615,66	24.615,66	100,00	17.125,97	69,57	17.125,97	100,00		7.489,69	
2210	2310K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.026,98		45.026,98	45.026,98	45.026,98	100,00	27.912,86	61,99	27.912,86	100,00		17.114,12	
2210	2310K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	192,55		192,55									192,55	
2210	2310K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	137,19		137,19									137,19	
			DIRECTIVO													
			Suma	46.137.312,31	7.659.312,98	53.796.625,29	36.684.305,20	35.615.019,58	66,20	19.213.808,13	35,72	19.098.249,14	99,40	115.558,99	34.582.817,16	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	53

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2210	2310K	23120	LOCOMOCION DEL	137,19	

199.831,07	137,19	

210.803,70	

210.803,70	

101,15	

142.001,83	

68,13	

142.001,83	

100,00	

43.000,00	137,19	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  2310K	208.416,31		208.416,31									66.414,48	
2210	2310L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			TECNICOS													
2210	2310L	22799	OTROS TRABAJOS	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2310L	5.000,00		5.000,00			0,00		0,00		0,00		5.000,00	
2210	4930A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	77,83		77,83									77,83	
			CONSTRUCCIONES													
2210	4930A	22000	ORDINARIO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
2210	4930A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	47,50		47,50									47,50	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
2210	4930A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
2210	4930A	22299	OTROS GASTOS EN	95,00		95,00									95,00	
			COMUNICACIONES													
2210	4930A	22300	TRANSPORTES	47,50		47,50									47,50	
2210	4930A	22601	ATENCIONES	389,15		389,15									389,15	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2210	4930A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190,00		190,00									190,00	
2210	4930A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
2210	4930A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	95,00		95,00									95,00	
			TECNICOS													
2210	4930A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	194,58		194,58									194,58	
			DIRECTIVO													
2210	4930A	23120	LOCOMOCION DEL	194,58		194,58									194,58	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  4930A	1.616,14		1.616,14			0,00		0,00		0,00		1.616,14	
			Total Orgánica  2210	4.510.442,92		4.710.273,99	4.280.953,05	4.240.058,16	90,02	3.068.891,43	65,15	3.025.891,43	98,60		1.641.382,56	
			Suma	46.143.928,45	7.659.312,98	53.803.241,43	36.684.305,20	35.615.019,58	66,19	19.213.808,13	35,71	19.098.249,14	99,40	115.558,99	34.589.433,30	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	54

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211	
2310D	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
44.486,14		
44.486,14	
37.775,24	
37.775,24	
84,91	
27.505,23	
61,83	
27.505,23	
100,00		
16.980,91	
2211	2310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.488,11		55.488,11	37.146,93	37.146,93	66,95	31.153,71	56,14	31.153,71	100,00		24.334,40	
2211	2310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.471,70		29.471,70	29.471,70	29.471,70	100,00	24.640,76	83,61	24.640,76	100,00		4.830,94	
2211	2310D	12006	TRIENIOS	13.548,72		13.548,72	13.701,65	13.701,65	101,13	9.751,55	71,97	9.751,55	100,00		3.797,17	
2211	2310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.817,79		51.817,79	42.397,24	42.397,24	81,82	28.862,73	55,70	28.862,73	100,00		22.955,06	
2211	2310D	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	97.176,26		97.176,26	78.639,27	78.639,27	80,92	51.305,59	52,80	51.305,59	100,00		45.870,67	
2211	2310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	53.551,32		53.551,32	45.099,36	45.099,36	84,22	28.664,21	53,53	28.664,21	100,00		24.887,11	
2211	2310D	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.345,48		20.345,48	18.672,65	18.672,65	91,78	6.604,82	32,46	6.604,82	100,00		13.740,66	
2211	2310D	13002	OTRAS REMUNERACIONES	26.762,65		26.762,65	23.441,62	23.441,62	87,59	9.515,88	35,56	9.515,88	100,00		17.246,77	
2211	2310D	13100	BASICAS TEMPORAL	29.099,62		29.099,62	29.099,62	29.099,62	100,00	4.931,54	16,95	4.931,54	100,00		24.168,08	
2211	2310D	13102	OTRAS REMUNERACIONES	41.429,26		41.429,26	41.429,26	41.429,26	100,00	7.709,13	18,61	7.709,13	100,00		33.720,13	
2211	2310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.296,20		137.296,20	115.739,10	115.739,10	84,30	71.685,17	52,21	71.685,17	100,00		65.611,03	
2211	2310D	22000	ORDINARIO NO	77,83		77,83									77,83	
			INVENTARIABLE													
2211	2310D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	77,83		77,83									77,83	
			INVENTARIABLE													
2211	2310D	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
2211	2310D	22601	ATENCIONES	389,15		389,15									389,15	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2211	2310D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,49		233,49									233,49	
2211	2310D	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			Y CURSOS													
2211	2310D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	677,94	551,23	91,87						600,00	
2211	2310D	22799	OTROS TRABAJOS	425,00		425,00	1.500,00	1.500,00	352,94						425,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2211	2310D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	233,49		233,49	293,37	293,37	125,65	293,37	125,65	293,37	100,00		-59,88	
			DIRECTIVO													
			Suma	46.747.865,99	7.659.312,98	54.407.178,97	37.199.390,15	36.129.977,82	66,41	19.516.431,82	35,87	19.400.872,83	99,41	115.558,99	34.890.747,15	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	55

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211	
2310D	
23120	
LOCOMOCION DEL	
233,49	

87.316,48	
233,49	
489,68	
489,68	
209,72	
489,68	
209,72	
489,68	
100,00		
-256,19	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
2211	2310D	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77,83		77,83									77,83	
			Total Programa  2310D	604.248,86		604.248,86	515.574,63	515.447,92	85,30	303.113,37	50,16	303.113,37	100,00		301.135,49	
2211	2310E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	50,00		50,00									50,00	
			CONSTRUCCIONES													
2211	2310E	22799	GESTIÓN CENTROS DE	2.850.000,00		2.937.316,48	2.894.239,48	2.894.239,48	98,53	1.717.638,88	58,48	1.717.638,88	100,00		1.219.677,60	
			MENORES/CONCIERTO													
			PLAZAS MENORES													
2211	2310E	2279922	GESTIÓN CENTRO DE		123.043,20	123.043,20	123.043,20	123.043,20	100,00	123.043,20	100,00	123.043,20	100,00			
			MENORES/CONCIERTO													
			PLAZAS DE MENORES													
			Total Programa  2310E	2.850.050,00	210.359,68	3.060.409,68	3.017.282,68	3.017.282,68	98,59	1.840.682,08	60,14	1.840.682,08	100,00		1.219.727,60	
2211	2310F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.188,67		22.188,67	22.188,67	22.188,67	100,00	14.959,24	67,42	14.959,24	100,00		7.229,43	
2211	2310F	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.864,70		18.864,70	18.864,70	18.864,70	100,00	12.803,76	67,87	12.803,76	100,00		6.060,94	
2211	2310F	12006	TRIENIOS	7.076,61		7.076,61	7.076,61	7.076,61	100,00	5.721,48	80,85	5.721,48	100,00		1.355,13	
2211	2310F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.729,39		19.729,39	19.729,39	19.729,39	100,00	14.796,99	75,00	14.796,99	100,00		4.932,40	
2211	2310F	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	29.642,84		29.642,84	29.642,84	29.642,84	100,00	22.231,80	75,00	22.231,80	100,00		7.411,04	
2211	2310F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.323,36		19.323,36	19.323,36	19.323,36	100,00	14.428,89	74,67	14.428,89	100,00		4.894,47	
2211	2310F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.017,99		30.017,99	30.017,99	30.017,99	100,00	18.219,33	60,69	18.219,33	100,00		11.798,66	
2211	2310F	22000	ORDINARIO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
2211	2310F	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00									95,00	
2211	2310F	22601	ATENCIONES	389,16		389,16									389,16	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2211	2310F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.559,00		3.559,00	1.779,50								3.559,00	
2211	2310F	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.013,96	23.575,00	24.588,96	24.065,00	24.065,00	97,87						24.588,96	
			Y CURSOS													
2211	2310F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00		642,00	646,26	551,23	85,86						642,00	
			Suma	49.750.864,99	7.893.247,66	57.644.112,65	40.390.496,83	39.319.209,97	68,21	21.460.765,07	37,23	21.345.206,08	99,46	115.558,99	36.183.347,58	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	56

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211	
2310F	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
2.334,92	

23.575,00	
2.334,92	

5.000,00	

5.000,00	

105,26	

213,36	

68,53	

213,36	

100,00	

600,00	
2.334,92	
			TECNICOS													
2211	2310F	22799	OTROS TRABAJOS	4.750,00		4.750,00									4.750,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2211	2310F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	311,32		311,32	213,36	213,36	68,53						97,96	
			DIRECTIVO													
2211	2310F	23120	LOCOMOCION DEL	119,32		119,32									119,32	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  2310F	160.153,24		183.728,24	178.547,68	176.673,15	96,16	103.374,85	56,27	103.374,85	100,00		80.353,39	
2211	2310G	22799	GESTIÓN CASA	1.034.585,54		1.034.585,54	1.023.644,21	1.023.644,21	98,94	549.461,14	53,11	549.461,14	100,00		485.124,40	
			ACOGIDA/DEMA													
			Total Programa  2310G	1.034.585,54		1.034.585,54	1.023.644,21	1.023.644,21	98,94	549.461,14	53,11	549.461,14	100,00		485.124,40	
2211	2310H	48901	AYUDAS Y AUXILIOS	66.100,00		66.100,00	36.700,00	36.700,00	55,52	36.700,00	55,52	36.100,00	98,37		29.400,00	
			Total Programa  2310H	66.100,00		66.100,00	36.700,00	36.700,00	55,52	36.700,00	55,52	36.100,00	98,37	600,00	29.400,00	
2211	2310I	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.982,62		18.982,62	18.982,63	18.982,63	100,00	12.833,24	67,61	12.833,24	100,00		6.149,38	
2211	2310I	12006	TRIENIOS	3.882,30		3.882,30	3.882,29	3.882,29	100,00	2.911,68	75,00	2.911,68	100,00		970,62	
2211	2310I	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.125,79		8.125,79	8.125,80	8.125,80	100,00	6.094,35	75,00	6.094,35	100,00		2.031,44	
2211	2310I	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	12.984,06		12.984,06	12.984,05	12.984,05	100,00	9.737,89	75,00	9.737,89	100,00		3.246,17	
2211	2310I	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.697,79		8.697,79	8.697,79	8.697,79	100,00	6.543,83	75,24	6.543,83	100,00		2.153,96	
2211	2310I	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.008,99		15.008,99	15.008,99	15.008,99	100,00	8.820,71	58,77	8.820,71	100,00		6.188,28	
2211	2310I	22000	ORDINARIO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
2211	2310I	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
2211	2310I	22601	ATENCIONES	233,99		233,99									233,99	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2211	2310I	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	80,89	80,89	3,24	80,89	3,24	80,89	100,00		2.419,11	
2211	2310I	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	77,83	16.390,00	16.467,83	14.808,80	14.808,80	89,93						16.467,83	
			Y CURSOS													
			Suma	50.930.081,96	7.909.637,66	58.839.719,62	41.538.625,64	40.467.338,78	68,78	22.094.162,16	37,55	21.978.003,17	99,47	116.158,99	36.745.557,46	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	57

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211	
2310I	
22699	
OTROS GASTOS DIVERSOS	
389,15	

12.191,52	
389,15	
169,49	
137,81	
35,41	

47.022,59	

45,54	

47.022,59	

100,00		
389,15	
2211	2310I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	778,31		778,31									778,31	
			TECNICOS													
2211	2310I	22799	OTROS TRABAJOS	2.334,92		14.526,44	12.191,52	12.191,52	83,93						14.526,44	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2211	2310I	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	77,83		77,83									77,83	
			DIRECTIVO													
2211	2310I	23120	LOCOMOCION DEL	77,83		77,83									77,83	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  2310I	74.673,91	28.581,52	103.255,43	94.932,25	94.900,57	91,91						56.232,84	
2211	2310X	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.180,59		21.180,59	35.187,71	35.187,71	166,13	13.083,12	61,77	13.083,12	100,00		8.097,47	
2211	2310X	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18	18.341,18	18.341,18	100,00	8.394,12	45,77	8.394,12	100,00		9.947,06	
2211	2310X	12006	TRIENIOS				913,36	913,36		425,36		425,36	100,00		-425,36	
2211	2310X	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.232,97		15.232,97	19.971,05	19.971,05	131,10	8.174,97	53,67	8.174,97	100,00		7.058,00	
2211	2310X	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	29.642,84		29.642,84	40.748,68	40.748,68	137,47	19.014,19	64,14	19.014,19	100,00		10.628,65	
2211	2310X	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.331,90		13.331,90	18.514,86	18.514,86	138,88	8.474,76	63,57	8.474,76	100,00		4.857,14	
2211	2310X	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.017,99		30.017,99	40.399,67	40.399,67	134,58	20.794,14	69,27	20.794,14	100,00		9.223,85	
2211	2310X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,15		289,15									289,15	
2211	2310X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00		642,00	614,58	551,23	85,86						642,00	
2211	2310X	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	55,66		55,66	240,03	240,03	431,24	240,03	431,24	240,03	100,00		-184,37	
			DIRECTIVO													
2211	2310X	23120	LOCOMOCION DEL	13,66		13,66	54,69	54,69	400,37	54,69	400,37	54,69	100,00		-41,03	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  2310X	128.747,94		128.747,94	174.985,81	174.922,46	135,86	78.655,38	61,09	78.655,38	100,00		50.092,56	
2211	2310Z	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	2.500,00								5.000,00	
2211	2310Z	22606	Reuniones, conferencias y				23.520,15	23.520,15		8.560,00		8.560,00	100,00		-8.560,00	
			cursos													
2211	2310Z	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
			Suma	51.067.582,94	7.921.829,18	58.989.412,12	41.751.992,61	40.678.110,72	68,96	22.181.377,54	37,60	22.065.218,55	99,48	116.158,99	36.808.034,58	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	58

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211	
2310Z	
22799	
OTROS TRABAJOS	
84.850,90	

25.000,00	
84.850,90	
61.615,31	
61.615,31	
72,62	

50.000,00	

100,00	

50.000,00	

100,00		
84.850,90	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2211	2310Z	23120	LOCOMOCION DEL	95,00		95,00									95,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
2211	2310Z	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	950,00		950,00									950,00	
			DISTRIBUCIÓN													
2211	2310Z	48901	SUBV.ASOCIAC.MUJERES	25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00							
			ARENA Y LAURISILVA: GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
			Total Programa  2310Z	115.990,90	25.000,00	140.990,90	137.635,46	135.135,46	95,85	58.560,00	41,53	58.560,00	100,00		82.430,90	
2211	2311C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
2211	2311C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	142,50		142,50									142,50	
2211	2311C	22799	OTROS TRABAJOS	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2311C	101.142,50		101.142,50			0,00		0,00		0,00		101.142,50	
2211	2311G	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	100,00		100,00	19.080,17	19.080,17	9.080,17	12.670,75	2.670,75	12.670,75	100,00		-12.570,75	
			Y CURSOS													
2211	2311G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
2211	2311G	22799	OTROS TRABAJOS	14.150,00		14.150,00									14.150,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2311G	14.345,00		14.345,00	19.080,17	19.080,17	133,01	12.670,75	88,33	12.670,75	100,00		1.674,25	
2211	2311J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.316,85		21.316,85	21.316,85	21.316,85	100,00	14.344,12	67,29	14.344,12	100,00		6.972,73	
2211	2311J	12006	TRIENIOS	2.974,92		2.974,92	2.974,92	2.974,92	100,00	2.231,55	75,01	2.231,55	100,00		743,37	
2211	2311J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.107,18		7.107,18	7.107,18	7.107,18	100,00	6.476,40	91,12	6.476,40	100,00		630,78	
2211	2311J	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	16.658,78		16.658,78	16.658,78	16.658,78	100,00	12.493,98	75,00	12.493,98	100,00		4.164,80	
2211	2311J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.371,76		10.371,76	10.371,76	10.371,76	100,00	7.778,43	75,00	7.778,43	100,00		2.593,33	
			Suma	51.352.395,83	7.946.829,18	59.299.225,01	41.941.117,58	40.867.235,69	68,92	22.287.372,77	37,58	22.171.213,78	99,48	116.158,99	37.011.852,24	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	59

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2211	
2311J	
16000	
SEGURIDAD SOCIAL
Total Programa  2311J Total Orgánica  2211	
15.008,99

73.438,48

5.223.476,37	

287.516,20	
15.008,99

73.438,48

5.510.992,57	
15.008,99

73.438,48

5.271.821,37	
15.008,99

73.438,48

5.267.225,10	
100,00

100,00

95,58	
11.454,51

54.778,99

3.085.019,15	
76,32

74,59

55,98	
11.454,51

54.778,99

3.084.419,15	
100,00

100,00

99,98	

600,00	
3.554,48

18.659,49

2.425.973,42	
			Suma	51.367.404,82	7.946.829,18	59.314.234,00	41.956.126,57	40.882.244,68	68,92	22.298.827,28	37,59	22.182.668,29	99,48	116.158,99	37.015.406,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	60

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	
2310B	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
23.445,38	

9.372,88	
23.445,38	
23.445,38	
23.445,38	
100,00	
15.081,68	
64,33	
15.081,68	
100,00		
8.363,70	
2212	2310B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.319,00		38.319,00	38.476,50	38.476,50	100,41	26.029,80	67,93	26.029,80	100,00		12.289,20	
2212	2310B	12006	TRIENIOS	17.221,13		17.221,13	17.278,14	17.278,14	100,33	12.321,18	71,55	12.321,18	100,00		4.899,95	
2212	2310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.855,19		27.855,19	27.947,25	27.947,25	100,33	20.983,41	75,33	20.983,41	100,00		6.871,78	
2212	2310B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	48.698,25		48.698,25	48.866,44	48.866,44	100,35	32.137,81	65,99	32.137,81	100,00		16.560,44	
2212	2310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.239,33		33.239,33	33.351,33	33.351,33	100,34	24.558,97	73,89	24.558,97	100,00		8.680,36	
2212	2310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.100,12		47.100,12	66.038,49	66.038,49	140,21	45.904,62	97,46	45.904,62	100,00		1.195,50	
2212	2310B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	50,00		50,00									50,00	
			CONSTRUCCIONES													
2212	2310B	21300	MAQUINARIA,	45,00		45,00									45,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
2212	2310B	21500	MOBILIARIO	47,50		47,50									47,50	
2212	2310B	22000	ORDINARIO NO	47,50		47,50									47,50	
			INVENTARIABLE													
2212	2310B	22001	Prensa, revistas, libros y otras				109,25	109,25		109,15		109,15	100,00		-109,15	
			publicaciones													
2212	2310B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	47,50		47,50									47,50	
			INVENTARIABLE													
2212	2310B	22299	OTROS GASTOS EN	38,92		38,92									38,92	
			COMUNICACIONES													
2212	2310B	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
2212	2310B	22501	Tributos de las Comunidades				72,64	72,64		72,64		72,64	100,00		-72,64	
			Autónomas.													
2212	2310B	22601	ATENCIONES	389,15		389,15									389,15	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2212	2310B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	250,00								500,00	
2212	2310B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS			9.372,88									9.372,88	
			Y CURSOS													
2212	2310B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	451,96	367,49	91,87						400,00	
			Suma	51.605.276,29	7.956.202,06	59.561.478,35	42.212.413,95	41.138.197,59	69,07	22.476.026,54	37,74	22.359.867,55	99,48	116.158,99	37.085.451,81	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	61

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	
2310B	
22799	
AYUDA A DOMICILIO	
2.000,00	

9.372,88	
2.000,00	
4.000,00	
4.000,00	
200,00	
68,43	
3,42	
68,43	
100,00	

200,59	
1.931,57	
			PROM.AUTONOMÍA													
			PERS.MATERIA DE													
			DEPENDENCIA													
2212	2310B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	233,49		233,49	354,38	354,38	151,78	354,38	151,78	354,38	100,00		-120,89	
			DIRECTIVO													
2212	2310B	23120	LOCOMOCION DEL	233,49		233,49	161,74	161,74	69,27	161,74	69,27	161,74	100,00		71,75	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  2310B	240.338,45		249.711,33	260.803,50	260.469,03	104,31	177.783,81	71,20	177.783,81	100,00		71.927,52	
2212	2310C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.037,94		68.037,94	80.756,74	80.756,74	118,69	45.609,01	67,03	45.609,01	100,00		22.428,93	
2212	2310C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.847,33		37.847,33	37.847,33	37.847,33	100,00	30.382,38	80,28	30.382,38	100,00		7.464,95	
2212	2310C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.231,17		12.231,17	12.231,17	12.231,17	100,00	8.195,44	67,00	8.195,44	100,00		4.035,73	
2212	2310C	12006	TRIENIOS	23.573,28		23.573,28	23.573,28	23.573,28	100,00	17.169,00	72,83	17.169,00	100,00		6.404,28	
2212	2310C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.678,35		55.678,35	59.739,28	59.739,28	107,29	40.150,88	72,11	40.150,88	100,00		15.527,47	
2212	2310C	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	85.907,02		85.907,02	95.624,63	95.624,63	111,31	61.427,78	71,50	61.427,78	100,00		24.479,24	
2212	2310C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	58.546,66		58.546,66	63.081,75	63.081,75	107,75	26.485,87	45,24	26.485,87	100,00		32.060,79	
2212	2310C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.712,08		23.712,08	14.177,04	14.177,04	59,79	7.484,86	31,57	7.484,86	100,00		16.227,22	
2212	2310C	13002	OTRAS REMUNERACIONES	34.221,49		34.221,49	19.276,86	19.276,86	56,33	8.720,73	25,48	8.720,73	100,00		25.500,76	
2212	2310C	13100	BASICAS TEMPORAL	12.429,73		12.429,73	39.116,77	39.116,77	314,70	13.552,84	109,04	13.552,84	100,00		-1.123,11	
2212	2310C	13102	OTRAS REMUNERACIONES	17.969,75		17.969,75	56.711,76	56.711,76	315,60	10.334,74	57,51	10.334,74	100,00		7.635,01	
2212	2310C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	111.149,98		111.149,98	132.095,77	132.095,77	118,84	72.870,69	65,56	72.870,69	100,00		38.279,29	
2212	2310C	21300	MAQUINARIA,	300,00		300,00	3.066,09	3.066,09	1.022,03	3.066,09	1.022,03	2.865,50	93,46		-2.766,09	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
2212	2310C	2130022	Maquinaria, instalaciones		3.547,92	3.547,92	3.547,92	3.547,92	100,00	3.547,92	100,00	3.547,92	100,00			
			técnicas y utillaje													
2212	2310C	22000	ORDINARIO NO	895,06		895,06									895,06	
			INVENTARIABLE													
2212	2310C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	108,96		108,96									108,96	
			INVENTARIABLE													
			Suma	52.150.352,07	7.959.749,98	60.110.102,05	42.857.776,46	41.783.560,10	69,51	22.825.609,32	37,97	22.709.249,74	99,49	116.359,58	37.284.492,73	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	62

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	
2310C	
22101	
AGUA	
77,83	

3.547,92	
77,83	

750,00	

3.852,00	

989,85	

3.852,00	

989,85	

3.852,00	

100,00	

200,59	
77,83	
2212	2310C	22106	PRODUCTOS	7.000,00		7.000,00									7.000,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
2212	2310C	22300	TRANSPORTES	77,83		77,83									77,83	
2212	2310C	22601	ATENCIONES	116,75		116,75									116,75	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2212	2310C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.556,61		1.556,61									1.556,61	
2212	2310C	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	389,15		389,15	3.852,00								-3.462,85	
			Y CURSOS													
2212	2310C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.129,89	918,71	91,87						1.000,00	
2212	2310C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	778,31		778,31									778,31	
			TECNICOS													
2212	2310C	22799	OTROS TRABAJOS	2.334,92		2.334,92									2.334,92	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2212	2310C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	466,98		466,98									466,98	
			DIRECTIVO													
2212	2310C	23120	LOCOMOCION DEL	466,98		466,98									466,98	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
2212	2310C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77,83		77,83									77,83	
			Total Programa  2310C	556.951,99		560.499,91	646.578,28	645.617,10	115,19	352.850,23	62,95	352.649,64	99,94		207.649,68	
2212	2310N	22300	TRANSPORTES	211.117,72		211.117,72	192.922,61	192.922,61	91,38	126.991,21	60,15	126.991,21	100,00		84.126,51	
2212	2310N	62200	CENTRO DE DÍA PARA	547.765,75		547.765,75									547.765,75	
			PERSONAS CON													
			DISCAPACIDAD DE GRAN													
			TARAJAL													
2212	2310N	6220022	CENTRO DE DÍA PARA		72.000,00	72.000,00									72.000,00	
			PERSONAS CON													
			DISCAPACIDAD DE GRAN													
			TARAJAL													
			Suma	52.923.578,73	8.031.749,98	60.955.328,71	43.056.430,96	41.981.253,42	68,87	22.956.452,53	37,66	22.840.092,95	99,49	116.359,58	37.998.876,18	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	63

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	

2310O	

2120021	Total Programa  2310N	758.883,47	72.000,00	830.883,47	192.922,61	192.922,61	23,22	126.991,21	
15,28	126.991,21	100,00		703.892,26	
			EDIFICIOS Y OTRAS		1.906,68	1.906,68	501,83	501,83	26,32						1.906,68	
			CONSTRUCCIONES													
2212	2310O	2120022	Edificios y otras construcciones		1.255,09	1.255,09									1.255,09	
2212	2310O	2219922	Otros suministros		2.739,88	2.739,88	2.739,88	2.739,88	100,00	2.739,88	100,00	2.739,88	100,00			
2212	2310O	22799	GESTIÓN PLAZAS DE	361.318,46		361.318,46	361.318,46	361.318,46	100,00	182.252,39	50,44	182.252,39	100,00		179.066,07	
			ATENCIÓN DIURNA MAYORES													
2212	2310O	2279922	GESTIÓN PLAZAS DE		21.845,44	21.845,44	21.845,44	21.845,44	100,00	13.017,94	59,59	13.017,94	100,00		8.827,50	
			ATENCIÓN DIURNA MAYORES													
2212	2310O	62200	CONSTRUCCIÓN DEL		45.000,00	45.000,00									45.000,00	
			CENTRO													
			SOCIOSANI.ATENCIÓN													
			DIURNA DE ANTIGUA													
2212	2310O	62201	CONSTRUCCIÓN DEL		45.000,00	45.000,00									45.000,00	
			CENTRO													
			SOCIOSANIT.ATENCIÓN													
			DIURNA DE PÁJARA													
2212	2310O	62300	MAQUINARIA,	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
2212	2310O	6230021	MAQUINARIA,		9.169,14	9.169,14									9.169,14	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
2212	2310O	6250022	Mobiliario		59.052,62	59.052,62	59.052,62	59.052,62	100,00	59.052,62	100,00	59.052,62	100,00			
2212	2310O	640	Gastos en inversiones de				10.400,40	10.400,40		10.400,40		10.400,40	100,00		-10.400,40	
			carácter inmaterial													
2212	2310O	6400021	OBRAS DE		73.791,77	73.791,77									73.791,77	
			ACONDICIONAMIENTO													
			CENTRO DE DÍA MAYORES													
			Total Programa  2310O	371.318,46	259.760,62	631.079,08	455.858,63	455.858,63	72,23	267.463,23	42,38	267.463,23	100,00		363.615,85	
2212	2310P	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	2.334,92		2.334,92									2.334,92	
			CONSTRUCCIONES													
2212	2310P	213	Maquinaria, instalaciones				11.200,29	11.200,29		11.200,29		11.200,29	100,00		-11.200,29	
			técnicas y utillaje													
			Suma	53.297.232,11	8.291.510,60	61.588.742,71	43.523.489,88	42.448.312,34	68,92	23.235.116,05	37,73	23.118.756,47	99,50	116.359,58	38.353.626,66	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	64

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	
2310P	
22799	
GEST.SERV.RESIDENCIA	
2.410.945,05	

9.657,92	
2.410.945,05	
2.521.700,59	
2.504.245,57	
103,87	
1.223.014,70	
50,73	
1.223.014,70	
100,00	

19.906,78	
1.187.930,35	
			INSUL.Y C.D.PERS. DEPEND.													
			DISCAPAC INT.													
			Total Programa  2310P	2.413.279,97		2.413.279,97	2.532.900,88	2.515.445,86	104,23	1.234.214,99	51,14	1.234.214,99	100,00		1.179.064,98	
2212	2310Q	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	93,40		93,40									93,40	
			CONSTRUCCIONES													
2212	2310Q	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00									95,00	
2212	2310Q	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00									475,00	
2212	2310Q	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS EN	237.011,46		237.011,46	237.011,46	237.011,46	100,00	136.561,38	57,62	116.654,60	85,42		100.450,08	
			LOS CRPS													
2212	2310Q	2279922	PRESTACIÓN SERVICIOS EN			9.657,92	9.657,92	9.657,92	100,00	9.657,92	100,00	9.657,92	100,00			
			LOS CRPS													
2212	2310Q	46302	CON.MANCOMUN. CENTRO	110.873,32		110.873,32									110.873,32	
			SUR:PLAZAS CENTRO													
			REHAB.SOC.G. TARAJAL													
			Total Programa  2310Q	348.548,18	9.657,92	358.206,10	246.669,38	246.669,38	68,86	146.219,30	40,82	126.312,52	86,39	19.906,78	211.986,80	
2212	2310S	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.923,66		18.923,66	31.081,74	31.081,74	164,25	15.429,65	81,54	15.429,65	100,00		3.494,01	
2212	2310S	12006	TRIENIOS	3.397,01		3.397,01	3.720,53	3.720,53	109,52	408,44	12,02	408,44	100,00		2.988,57	
2212	2310S	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.125,79		8.125,79	12.212,11	12.212,11	150,29	2.908,77	35,80	2.908,77	100,00		5.217,02	
2212	2310S	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	12.984,06		12.984,06	21.639,90	21.639,90	166,67	10.319,21	79,48	10.319,21	100,00		2.664,85	
2212	2310S	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.305,24		8.305,24	12.298,76	12.298,76	148,08	2.724,54	32,81	2.724,54	100,00		5.580,70	
2212	2310S	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.008,99		15.008,99	25.182,83	25.182,83	167,78	18.308,31	121,98	18.308,31	100,00		-3.299,32	
2212	2310S	22000	ORDINARIO NO	77,83		77,83									77,83	
			INVENTARIABLE													
2212	2310S	22300	TRANSPORTES	3.325,00		3.325,00	11.944,45	11.944,45	359,23	5.232,40	157,37	5.232,40	100,00		-1.907,40	
2212	2310S	22601	ATENCIONES	2.021,27		2.021,27									2.021,27	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
2212	2310S	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155,66		155,66									155,66	
2212	2310S	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	38,92		38,92									38,92	
			Y CURSOS													
			Suma	56.129.088,77	8.301.168,52	64.430.257,29	46.409.940,17	45.317.307,61	70,34	24.659.681,37	38,27	24.523.415,01	99,45	136.266,36	39.770.575,92	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	65

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	
2310S	
22609	
Actividades culturales y	

4.390,58	

353.211,08	

4.390,58	
7.757,50	
7.757,50	

120,12	
7.008,50	

80,24	
7.008,50	
100,00		
-7.008,50	
			deportivas													
2212	2310S	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				5.379,43	5.273,84							4.390,58	
2212	2310S	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	778,31		778,31									778,31	
			TECNICOS													
2212	2310S	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	77,83		77,83									77,83	
			DIRECTIVO													
2212	2310S	23120	LOCOMOCION DEL	77,83		77,83									77,83	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  2310S	77.687,98		77.687,98	131.217,25	131.111,66	168,77	62.339,82		62.339,82	100,00		15.348,16	
2212	2310T	20200	ARRENDAMIENTOS DE	95,00		95,00									95,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
2212	2310T	22106	PRODUCTOS	95,00		95,00									95,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
2212	2310T	22699	Otros gastos diversos													
2212	2310T	22799	GEST.RESIDENCIA	3.000.000,00		3.000.000,00	2.476.009,31	2.476.009,31	82,53	441.372,76	14,71	441.372,76	100,00		2.558.627,24	
			SOCIOSAN. Y CENTRO DÍA													
			PERS.MAYORES DEPENCIA													
2212	2310T	2279922	GESTIÓN RESIDENCIA DE			353.211,08	353.211,08	353.211,08	100,00	353.211,08	100,00	353.211,08	100,00			
			CASILLAS DEL													
			ÁNGEL/PLAZAS													
			CONCERTADAS													
2212	2310T	62200	CONSTRUCCIÓN  RESIDENCIA	3.688.793,11		3.688.793,11									3.688.793,11	
			DE PERSONAS MAYORES DE													
			GRAN TARAJAL													
2212	2310T	6220022	CONSTRUCCIÓN  RESIDENCIA		119.462,05	119.462,05									119.462,05	
			DE PERSONAS MAYORES DE													
			GRAN TARAJAL													
2212	2310T	6320018	RESID.SOCIOSANITARIA		229.929,55	229.929,55	90.869,70	83.787,15	36,44						229.929,55	
			PERSONAS MAYORES DE													
			CASILLAS DEL ÁNGEL													
			Total Programa  2310T	6.688.983,11	702.602,68	7.391.585,79	2.920.090,09	2.913.007,54	39,41	794.583,84	10,75	794.583,84	100,00		6.597.001,95	
			Suma	62.898.396,43	9.003.771,20	71.902.167,63	49.418.167,19	48.318.346,49	67,20	25.536.273,71	35,52	25.400.007,35	99,47	136.266,36	46.365.893,92	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	66

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2212	2310U	48931	CONV.OBRA	75.000,00	

16.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00		

20.000,00	
			SOC.MILAGROSA,HIJAS													
			CARIDAD:ATENC.COLEC.VUL													
			NERABLE													
			Total Programa  2310U	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00			
2212	2310V	22799	PLAZAS RESIDENCIALES	20.000,00		20.000,00										
			SALUD MENTAL													
2212	2310V	62200	CONSTRUCCIÓN  RESIDENCIA	3.766.990,37		3.766.990,37	2.144.877,23	1.999.840,68	53,09						3.766.990,37	
			SOCIOSANITARIA SALUD													
			MENTAL													
2212	2310V	6220021	CONSTRUCCIÓN  RESIDENCIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00						16.000,00	
			SOCIOSANITARIA SALUD													
			MENTAL													
2212	2310V	6220022	CONSTRUCCIÓN  RESIDENCIA		184.048,32	184.048,32	20.208,80	20.208,80	10,98						184.048,32	
			SOCIOSANITARIA SALUD													
			MENTAL													
			Total Programa  2310V	3.786.990,37	200.048,32	3.987.038,69	2.181.086,03	2.036.049,48	51,07		0,00		0,00		3.987.038,69	
2212	2310Y	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.237,20		18.237,20	18.237,20	18.237,20	100,00	12.481,14	68,44	12.481,14	100,00		5.756,06	
2212	2310Y	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.051,57	14.051,57	100,00	9.561,38	68,04	9.561,38	100,00		4.490,19	
2212	2310Y	12006	TRIENIOS	485,29		485,29	485,29	485,29	100,00	485,29	100,00	485,29	100,00			
2212	2310Y	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.007,72		11.007,72	11.007,72	11.007,72	100,00	8.439,57	76,67	8.439,57	100,00		2.568,15	
2212	2310Y	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	23.518,30		23.518,30	23.518,30	23.518,30	100,00	17.638,38	75,00	17.638,38	100,00		5.879,92	
2212	2310Y	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.463,73		10.463,73	10.463,73	10.463,73	100,00	8.201,01	78,38	8.201,01	100,00		2.262,72	
2212	2310Y	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.815,54		26.815,54	26.815,54	26.815,54	100,00	17.251,45	64,33	17.251,45	100,00		9.564,09	
2212	2310Y	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	128,29		128,29									128,29	
2212	2310Y	22799	OTROS TRABAJOS	1.425,00		1.425,00									1.425,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2212	2310Y	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	155,66		155,66									155,66	
			DIRECTIVO													
2212	2310Y	23120	LOCOMOCION DEL	155,66		155,66									155,66	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Suma	66.791.830,76	9.203.819,52	75.995.650,28	51.703.832,57	50.458.975,32	66,40	25.610.331,93	33,70	25.474.065,57	99,47	136.266,36	50.385.318,35	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	67

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	

2311A	

22602	Total Programa  2310Y	106.443,96	

70.000,00	106.443,96	104.579,35	104.579,35	98,25	74.058,22	
69,57	74.058,22	100,00		32.385,74	
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
2212	2311A	22606	Reuniones, conferencias y													
			cursos													
2212	2311A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	864,79		864,79									864,79	
2212	2311A	22799	OTROS TRABAJOS	12.106,99		12.106,99									12.106,99	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2311A	14.471,78		14.471,78			0,00		0,00		0,00		14.471,78	
2212	2311F	22799	OTROS TRABAJOS	2.850,00		2.850,00									2.850,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2311F	2.850,00		2.850,00			0,00		0,00		0,00		2.850,00	
2212	2311H	22101	AGUA	5.700,00		5.700,00									5.700,00	
2212	2311H	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL				3.443,70									
			ELECTRÓNICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
2212	2311H	22199	OTROS SUMINISTROS				118,90									
2212	2311H	22799	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	156.000,00		156.000,00	94.995,08	31.685,57	20,31	22.489,66	14,42	22.489,66	100,00		133.510,34	
			DE LA PISCINA TERAPÉUTICA													
2212	2311H	623	Maquinaria, instalaciones				336,66									
			técnicas y utillaje													
2212	2311H	625	Mobiliario				5.619,55									
2212	2311H	626	Equipos para procesos de				861,31									
			información													
2212	2311H	629	Otras inversiones nuevas				5.709,43									
			asociadas al funcionamiento													
			operati													
2212	2311H	63200	OBRAS DE			70.000,00	41.462,76	41.462,76	59,23						70.000,00	
			ACONDICIONAMIENTO													
			PISCINA TERAPEÚTICA													
			Suma	66.970.852,54	9.273.819,52	76.244.672,06	51.856.379,96	50.532.123,65	66,28	25.632.821,59	33,62	25.496.555,23	99,47	136.266,36	50.611.850,47	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2212	

2311L	

12000	Total Programa  2311H	161.700,00	70.000,00	231.700,00	152.547,39	73.148,33	31,57	22.489,66	
9,71	22.489,66	100,00	

20.107,37	209.210,34	
			SUELDOS DEL GRUPO A1	22.836,14		22.836,14	21.547,83	21.547,83	94,36	6.943,44	30,41	6.943,44	100,00		15.892,70	
2212	2311L	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18	18.341,18	18.341,18	100,00	5.983,72	32,62	5.983,72	100,00		12.357,46	
2212	2311L	12006	TRIENIOS	3.569,90		3.569,90	3.569,90	3.569,90	100,00	1.811,71	50,75	1.811,71	100,00		1.758,19	
2212	2311L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.910,12		15.910,12	15.232,97	15.232,97	95,74	4.776,37	30,02	4.776,37	100,00		11.133,75	
2212	2311L	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	31.031,07		31.031,07	29.642,84	29.642,84	95,53	9.354,11	30,14	9.354,11	100,00		21.676,96	
2212	2311L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17.096,51		17.096,51	16.448,63	16.448,63	96,21	4.734,88	27,70	4.734,88	100,00		12.361,63	
2212	2311L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.268,74		31.268,74	30.017,99	30.017,99	96,00	15.926,60	50,93	15.926,60	100,00		15.342,14	
			Total Programa  2311L	140.053,66		140.053,66	134.801,34	134.801,34	96,25	49.530,83	35,37	49.530,83	100,00		90.522,83	
2212	2311N	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	12.305,00	12.305,00	410,17	12.305,00	410,17	12.305,00	100,00		-9.305,00	
			Y CURSOS													
2212	2311N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.877,85	1.877,85								
2212	2311N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			TECNICOS													
2212	2311N	22799	OTROS TRABAJOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  2311N	33.000,00		33.000,00	14.182,85	14.182,85	42,98	12.305,00	37,29	12.305,00	100,00		20.695,00	
			Total Orgánica  2212	15.776.501,38	1.326.990,34	17.103.491,72	10.049.237,58	9.798.863,16	57,29	3.395.830,14	19,85	3.375.722,77	99,41		13.707.661,58	
			Suma	67.143.906,20	9.273.819,52	76.417.725,72	52.005.364,15	50.681.107,84	66,32	25.694.657,42	33,62	25.558.391,06	99,47	136.266,36	50.723.068,30	

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Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
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Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2230	
2210A	
16008	
ASISTENCIA	
81.600,00	

10.225,45	
81.600,00	
67.143,65	
67.143,65	
82,28	
67.143,65	
82,28	
67.143,65	
100,00	

6.000,00	
14.456,35	
			MÉDICO-FARMACÉUTICA													
2230	2210A	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	603.942,76		614.168,21	469.398,67	466.419,10	75,94	290.922,14	47,37	290.922,14	100,00		323.246,07	
2230	2210A	83101	ANTICIPOS PERSONAL	71.400,00		71.400,00	36.000,00	36.000,00	50,42	36.000,00	50,42	30.000,00	83,33		35.400,00	
			LABORAL													
2230	2210A	83102	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	153.000,00		153.000,00	41.600,00	41.600,00	27,19	41.600,00	27,19	35.600,00	85,58	6.000,00	111.400,00	
			Total Programa  2210A	909.942,76	10.225,45	920.168,21	614.142,32	611.162,75	66,42	435.665,79	47,35	423.665,79	97,25	12.000,00	484.502,42	
2230	3340F	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	21.444,81		21.444,81	16.929,09	16.929,09	78,94	15.343,80	71,55	15.343,80	100,00		6.101,01	
			SOCIALES													
			Total Programa  3340F	21.444,81		21.444,81	16.929,09	16.929,09	78,94	15.343,80	71,55	15.343,80	100,00		6.101,01	
2230	9200C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	3.864,95		3.864,95									3.864,95	
2230	9200C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.460,64		78.460,64	82.327,11	82.327,11	104,93	42.737,04	54,47	42.737,04	100,00		35.723,60	
2230	9200C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.259,19		71.259,19	57.221,58	57.221,58	80,30	45.417,13	63,74	45.417,13	100,00		25.842,06	
2230	9200C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.782,38		12.782,38	12.086,26	12.086,26	94,55	8.172,76	63,94	8.172,76	100,00		4.609,62	
2230	9200C	12006	TRIENIOS	14.729,06		14.729,06	14.819,24	14.819,24	100,61	9.420,63	63,96	9.420,63	100,00		5.308,43	
2230	9200C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.926,19		62.926,19	55.797,28	55.797,28	88,67	35.270,68	56,05	35.270,68	100,00		27.655,51	
2230	9200C	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	131.555,40		131.555,40	118.396,38	118.396,38	90,00	74.579,49	56,69	74.579,49	100,00		56.975,91	
2230	9200C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	63.516,53		63.516,53	57.663,55	57.663,55	90,79	34.936,54	55,00	34.936,54	100,00		28.579,99	
2230	9200C	12700	PLAN DE PENSIONES	134.640,00		134.640,00	85.692,80	85.692,80	63,65	85.692,80	63,65	85.692,80	100,00		48.947,20	
			FUNCIONARIOS													
2230	9200C	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.000,00		40.000,00	26.421,48	26.421,48	66,05	26.421,48	66,05	26.421,48	100,00		13.578,52	
2230	9200C	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
2230	9200C	13700	PLAN DE PENSIONES	82.824,00		82.824,00	36.454,56	36.454,56	44,01	36.454,56	44,01	36.454,56	100,00		46.369,44	
			LABORALES													
2230	9200C	15100	GRATIFICACIONES	40.800,00	70.000,00	110.800,00	73.200,35	73.200,35	66,07	72.005,90	64,99	72.005,90	100,00		38.794,10	
2230	9200C	15101	GRATIFICACION NAVIDAD	35.700,00		35.700,00									35.700,00	
2230	9200C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.963,86		134.963,86	246.396,14	246.396,14	182,56	196.304,38	145,45	196.304,38	100,00		-61.340,52	
			Suma	69.053.315,97	9.354.044,97	78.407.360,94	53.534.719,27	52.207.483,39	66,58	26.844.887,38	34,24	26.696.621,02	99,45	148.266,36	51.562.473,56	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	70

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
2230	9200C	16200	FORMACIÓN Y	50.000,00	

10.000,00	50.000,00	31.806,98	31.806,98	63,61	31.806,98	63,61	31.806,98	100,00	

1.407,27	18.193,02	
			PERFECCIONAMIENTO DEL													
			PERSONAL													
2230	9200C	20900	CÁNONES	31.414,13		31.414,13	12.519,00	12.519,00	39,85						31.414,13	
2230	9200C	22104	VESTUARIO Y EQUIPO DE	295.898,40		305.898,40	407.287,71	199.701,60	65,28	47.954,08	15,68	46.546,81	97,07		257.944,32	
			PROTECCIÓN INDIVIDUAL													
2230	9200C	22106	PRODUCTOS				2.350,00	2.350,00								
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
2230	9200C	22199	Otros suministros													
2230	9200C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	4.000,00								8.000,00	
2230	9200C	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.400,00		20.400,00									20.400,00	
2230	9200C	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS				1.605,00	1.605,00								
			Y CURSOS													
2230	9200C	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS	20.400,00		20.400,00	765,91	765,91	3,75	765,91	3,75	365,13	47,67	400,78	19.634,09	
			SELECTIVAS													
2230	9200C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.183,57		9.183,57	8.883,63	8.250,09	89,84	232,09	2,53	232,09	100,00		8.951,48	
2230	9200C	22706	Estudios y trabajos técnicos													
2230	9200C	22799	OTROS TRABAJOS	76.978,60		76.978,60	5.543,28	5.543,28	7,20	5.543,28	7,20	5.543,28	100,00		71.435,32	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2230	9200C	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	5.100,00		5.100,00									5.100,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
2230	9200C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	5.100,00		5.100,00	438,08	438,08	8,59	438,08	8,59	438,08	100,00		4.661,92	
			DIRECTIVO													
2230	9200C	23100	LOCOMOCION DE LOS	2.040,00		2.040,00									2.040,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
2230	9200C	23120	LOCOMOCION DEL	2.040,00		2.040,00	7.282,09	7.282,09	356,97	7.282,09	356,97	7.282,09	100,00		-5.242,09	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
2230	9200C	233	Otras indemnizaciones				18.753,77	18.753,77		18.753,77		17.656,90	94,15	1.096,87	-18.753,77	
			Suma	69.529.870,67	9.364.044,97	78.893.915,64	54.004.147,74	52.464.692,21	66,50	26.925.856,68	34,13	26.774.685,40	99,44	151.171,28	51.968.058,96	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	71

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

2230	
9200C	
48900	
CONV.GRASOLPA_COLEGIO	
15.000,00	

80.000,00	
15.000,00	

1.367.712,18	

1.155.492,53	

74,57	

780.189,67	

50,35	

777.284,75	

99,63	

2.904,92	
15.000,00	
			GRAD.SOC.G.C.Y													
			FTV:ACCIONES  FORMATIVAS													
2230	9200C	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
2230	9200C	625	Mobiliario													
2230	9200C	626	Equipos para procesos de													
			información													
			Total Programa  9200C	1.469.576,90		1.549.576,90									769.387,23	
2230	9200L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.530,11		22.530,11	21.241,79	21.241,79	94,28	14.400,89	63,92	14.400,89	100,00		8.129,22	
2230	9200L	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.178,24		18.178,24									18.178,24	
2230	9200L	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.099,42		15.099,42	14.263,00	14.263,00	94,46	10.173,65	67,38	10.173,65	100,00		4.925,77	
2230	9200L	12006	TRIENIOS	2.361,44		2.361,44	2.063,94	2.063,94	87,40	1.256,54	53,21	1.256,54	100,00		1.104,90	
2230	9200L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.464,50		20.464,50	13.003,96	13.003,96	63,54	8.867,15	43,33	8.867,15	100,00		11.597,35	
2230	9200L	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	42.949,11		42.949,11	27.193,03	27.193,03	63,31	20.131,19	46,87	20.131,19	100,00		22.817,92	
2230	9200L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.927,21		20.927,21	14.086,04	14.086,04	67,31	10.198,08	48,73	10.198,08	100,00		10.729,13	
2230	9200L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.231,92		44.231,92	26.815,54	26.815,54	60,62	17.447,16	39,44	17.447,16	100,00		26.784,76	
2230	9200L	22199	Otros suministros													
2230	9200L	22799	OTROS TRABAJOS	11.731,45		11.731,45	2.439,60								11.731,45	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
2230	9200L	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Total Programa  9200L	208.473,40		208.473,40	121.106,90	118.667,30	56,92	82.474,66	39,56	82.474,66	100,00		125.998,74	
			Total Orgánica  2230	2.609.437,87	90.225,45	2.699.663,32	2.119.890,49	1.902.251,67	70,46	1.313.673,92	48,66	1.298.769,00	98,87	14.904,92	1.385.989,40	
			Suma	69.753.344,07	9.364.044,97	79.117.389,04	54.125.254,64	52.583.359,51	66,46	27.008.331,34	34,14	26.857.160,06	99,44	151.171,28	52.109.057,70	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	72

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3010	
9200T	
22300	
TRANSPORTES	

27.651,27		

27.651,27	

7.479,92	

7.479,92	

0,00	

14.071,41	

0,00	

14.071,41	

0,00		

27.651,27	
3010	9200T	22601	ATENCIONES													
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
3010	9200T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA													
3010	9200T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS													
3010	9200T	22706	Estudios y trabajos técnicos													
3010	9200T	22799	OTROS TRABAJOS													
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3010	9200T	23120	LOCOMOCION DEL													
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  9200T													
3010	9220A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1						27,05							
3010	9220A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.579,56		20.579,56	32.567,88	32.567,88	158,25		68,38		100,00		6.508,15	
3010	9220A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.154,65		43.154,65	35.329,35	35.329,35	81,87	21.285,78	49,32	21.285,78	100,00		21.868,87	
3010	9220A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.846,15		24.846,15	36.467,37	36.467,37	146,77	25.706,50	103,46	25.706,50	100,00		-860,35	
3010	9220A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.317,35		12.317,35									12.317,35	
3010	9220A	12006	TRIENIOS	9.003,11		9.003,11	11.161,13	11.161,13	123,97	7.122,78	79,11	7.122,78	100,00		1.880,33	
3010	9220A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.632,14		46.632,14	41.842,81	41.842,81	89,73	25.313,85	54,28	25.313,85	100,00		21.318,29	
3010	9220A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	106.661,87		106.661,87	101.002,92	101.002,92	94,69	62.359,09	58,46	62.359,09	100,00		44.302,78	
3010	9220A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	46.326,50		46.326,50	40.911,49	40.911,49	88,31	25.187,37	54,37	25.187,37	100,00		21.139,13	
3010	9220A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.917,32		96.917,32	84.503,80	84.503,80	87,19	21.874,68	22,57	21.874,68	100,00		75.042,64	
3010	9220A	212	Edificios y otras construcciones													
3010	9220A	22000	Ordinario no inventariable													
3010	9220A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
3010	9220A	22199	Otros suministros				197,85	197,85		197,85		197,85	100,00		-197,85	
			Suma	70.188.933,99	9.364.044,97	79.552.978,96	54.516.719,16	52.974.824,03	66,59	27.211.450,65	34,21	27.060.279,37	99,44	151.171,28	52.341.528,31	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	73

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3010	
9220A	
22300	
TRANSPORTES	
2.000,00		
2.000,00	

10.218,05	

10.218,05	

51,09	

7.849,95	

39,25	

7.849,95	

100,00	

14.798,10	
2.000,00	
3010	9220A	22601	ATENCIONES	20.000,00		20.000,00									12.150,05	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
3010	9220A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	105.451,28	67.951,28	67,95	41.489,00	41,49	26.690,90	64,33		58.511,00	
3010	9220A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	21.244,81	21.244,81	212,45	19.148,82	191,49	19.148,82	100,00		-9.148,82	
			Y CURSOS													
3010	9220A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.700,00		28.700,00	42.974,82	40.863,01	142,38	18.293,28	63,74	18.293,28	100,00		10.406,72	
3010	9220A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.000,00		60.000,00	4.092,75	4.092,75	6,82	4.092,75	6,82	4.092,75	100,00		55.907,25	
			TECNICOS													
3010	9220A	22799	OTROS TRABAJOS	361.210,39		361.210,39	149.069,83	149.069,83	41,27	81.975,40	22,69	81.975,40	100,00		279.234,99	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3010	9220A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	2.500,00		2.500,00	2.522,63	2.522,63	100,91	2.522,63	100,91	2.522,63	100,00		-22,63	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
3010	9220A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.500,00		2.500,00	310,59	310,59	12,42	310,59	12,42	310,59	100,00		2.189,41	
			DIRECTIVO													
3010	9220A	23100	LOCOMOCION DE LOS	8.500,00		8.500,00	1.322,12	1.322,12	15,55	1.322,12	15,55	1.322,12	100,00		7.177,88	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
3010	9220A	23120	LOCOMOCION DEL	5.800,00		5.800,00	163,83	163,83	2,82	163,83	2,82	163,83	100,00		5.636,17	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3010	9220A	48900	ASOCIACIONES SIN ÁNIMO	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			DE LUCRO													
			Total Programa  9220A	1.051.800,31		1.051.800,31	728.835,23	689.223,42	65,53	380.287,68	36,16	365.489,58	96,11	14.798,10	671.512,63	
			Total Orgánica  3010	1.051.800,31		1.051.800,31	728.835,23	689.223,42	65,53	380.287,68	36,16	365.489,58	96,11	14.798,10	671.512,63	
			Suma	70.805.144,38	9.364.044,97	80.169.189,35	54.854.089,87	53.272.582,93	66,45	27.388.619,02	34,16	27.222.649,64	99,39	165.969,38	52.780.570,33	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	74

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4500A	
12001	
SUELDOS DEL GRUPO A2	
38.716,25	

-30.000,00	
38.716,25	
44.944,33	
44.944,33	
116,09	
25.795,68	
66,63	
25.795,68	
100,00		
12.920,57	
3310	4500A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.706,00		72.706,00	58.445,87	58.445,87	80,39	39.213,57	53,93	39.213,57	100,00		33.492,43	
3310	4500A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.034,32		88.034,32	75.773,33	75.773,33	86,07	54.660,04	62,09	54.660,04	100,00		33.374,28	
3310	4500A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	33.925,88		33.925,88									33.925,88	
3310	4500A	12006	TRIENIOS	35.221,19		35.221,19	27.687,56	27.687,56	78,61	18.014,09	51,15	18.014,09	100,00		17.207,10	
3310	4500A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.509,66		89.509,66	69.265,54	69.265,54	77,38	47.301,74	52,85	47.301,74	100,00		42.207,92	
3310	4500A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	178.105,66		178.105,66	137.160,85	137.160,85	77,01	100.795,41	56,59	100.795,41	100,00		77.310,25	
3310	4500A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	96.664,89		96.664,89	74.746,13	74.746,13	77,33	51.111,95	52,88	51.111,95	100,00		45.552,94	
3310	4500A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	187.849,69		157.849,69	145.315,34	145.315,34	92,06	82.151,28	52,04	82.151,28	100,00		75.698,41	
3310	4500A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	257.080,05		257.080,05	195.270,44	195.270,44	75,96	132.984,63	51,73	132.984,63	100,00		124.095,42	
3310	4500A	13100	BASICAS TEMPORAL	53.970,12		53.970,12	46.975,16	46.975,16	87,04	27.310,63	50,60	27.310,63	100,00		26.659,49	
3310	4500A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	75.964,49		75.964,49	65.887,76	65.887,76	86,73	39.261,05	51,68	39.261,05	100,00		36.703,44	
3310	4500A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	348.499,84		348.499,84	280.448,11	280.448,11	80,47	181.149,26	51,98	181.149,26	100,00		167.350,58	
3310	4500A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	66.500,00		66.500,00	17.821,45	17.821,45	26,80						66.500,00	
			CONSTRUCCIONES													
3310	4500A	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	14.055,95	14.055,95	401,60	3.211,31	91,75	3.211,31	100,00		288,69	
3310	4500A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.448,15		5.448,15									5.448,15	
3310	4500A	22799	OTROS TRABAJOS	102.600,00	-68.986,68	33.613,32	29.472,05	29.472,05	87,68	27.327,45	81,30	27.327,45	100,00		6.285,87	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4500A	63200	EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00		50.000,00	1.207,08	1.207,08	2,41	1.207,08	2,41	1.207,08	100,00		48.792,92	
			CONSTRUCCIONES													
3310	4500A	633	Maquinaria, instalaciones				423,63	423,63								
			técnicas y utillaje													
			Total Programa  4500A	1.784.296,19	-98.986,68	1.685.309,51	1.284.900,58	1.284.900,58	76,24	831.495,17	49,34	831.495,17	100,00		853.814,34	
3310	4500B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	191.790,35		191.790,35	174.199,22	174.199,22	90,83	136.213,12	71,02	136.213,12	100,00		55.577,23	
3310	4500B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	93.715,13		93.715,13	57.032,77	57.032,77	60,86	47.007,33	50,16	47.007,33	100,00		46.707,80	
			Suma	72.874.946,05	9.265.058,29	82.140.004,34	56.370.222,44	54.788.715,50	66,70	28.403.334,64	34,58	28.237.365,26	99,42	165.969,38	53.736.669,70	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	75

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4500B	
12003	
SUELDOS DEL GRUPO C1	
116.621,77	

-45.000,00	
116.621,77	
86.943,69	
86.943,69	
74,55	
65.938,63	
56,54	
65.938,63	
100,00	

5.639,48	
50.683,14	
3310	4500B	12006	TRIENIOS	51.428,58		51.428,58	55.989,42	55.989,42	108,87	39.177,50	76,18	39.177,50	100,00		12.251,08	
3310	4500B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	165.146,10		165.146,10	134.977,52	134.977,52	81,73	97.758,00	59,19	97.758,00	100,00		67.388,10	
3310	4500B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	302.450,90		302.450,90	240.654,12	240.654,12	79,57	145.656,93	48,16	145.656,93	100,00		156.793,97	
3310	4500B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	176.400,51		176.400,51	150.762,79	150.762,79	85,47	95.303,85	54,03	95.303,85	100,00		81.096,66	
3310	4500B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.934,20		255.934,20	233.811,74	233.811,74	91,36	155.576,49	60,79	155.576,49	100,00		100.357,71	
3310	4500B	20900	CÁNONES	7.560,00		7.560,00	12.068,48	12.068,48	159,64	394,76	5,22	394,76	100,00		7.165,24	
3310	4500B	2090022	CÁNONES		6.034,24	6.034,24	6.034,24	6.034,24	100,00	5.639,48	93,46				394,76	
3310	4500B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
			CONSTRUCCIONES													
3310	4500B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	95,00		95,00									95,00	
			DE INFORMACION													
3310	4500B	22000	ORDINARIO NO	95,00		95,00									95,00	
			INVENTARIABLE													
3310	4500B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	95,00		95,00									95,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
3310	4500B	22299	OTROS GASTOS EN	95,00		95,00									95,00	
			COMUNICACIONES													
3310	4500B	22300	TRANSPORTES	190,00		190,00									190,00	
3310	4500B	22501	TRIBUTOS DE LAS	95,00		95,00	81,38	81,38	85,66	81,38	85,66	81,38	100,00		13,62	
			COMUNIDADES  AUTÓNOMAS													
3310	4500B	22601	ATENCIONES	57,00		57,00									57,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
3310	4500B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00		115.000,00	57.500,00								115.000,00	
3310	4500B	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	95,00		95,00									95,00	
			OFICIALES													
3310	4500B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.650,00		6.650,00	1.129,89	918,71	13,82						6.650,00	
3310	4500B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.750,00		4.750,00	5.350,00	5.350,00	112,63	5.350,00	112,63	5.350,00	100,00		-600,00	
			TECNICOS													
			Suma	74.124.605,11	9.226.092,53	83.350.697,64	57.355.525,71	55.716.307,59	66,85	29.014.211,66	34,81	28.842.602,80	99,41	171.608,86	54.336.485,98	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	76

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4500B	
22799	
OTROS TRABAJOS	
47.500,00	

-38.965,76	
47.500,00	

14.926,50	

14.926,50	

150,50	

14.926,50	

150,50	

14.926,50	

100,00	

5.639,48	
47.500,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4500B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
3310	4500B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	570,00		570,00									570,00	
			DIRECTIVO													
3310	4500B	23100	LOCOMOCION DE LOS	950,00		950,00									950,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
3310	4500B	23120	LOCOMOCION DEL	950,00		950,00									950,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3310	4500B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	9.918,00		9.918,00									-5.008,50	
			DISTRIBUCIÓN													
3310	4500B	2400022	PUBLICACIONES													
			Total Programa  4500B	1.596.952,54		1.557.986,78	1.231.461,76	1.173.750,58	75,34	809.023,97	51,93	803.384,49	99,30		748.962,81	
3310	4530A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.576,64		2.576,64									2.576,64	
3310	4530A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	93.766,55		93.766,55	76.539,34	76.539,34	81,63	50.150,05	53,48	50.150,05	100,00		43.616,50	
3310	4530A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.050,52		57.050,52	43.058,44	43.058,44	75,47	36.492,03	63,96	36.492,03	100,00		20.558,49	
3310	4530A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	103.515,52		103.515,52	88.323,96	88.323,96	85,32	64.996,08	62,79	64.996,08	100,00		38.519,44	
3310	4530A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	57.452,61		57.452,61	56.905,58	56.905,58	99,05	39.751,13	69,19	39.751,13	100,00		17.701,48	
3310	4530A	12006	TRIENIOS	37.819,82		37.819,82	35.682,91	35.682,91	94,35	23.192,32	61,32	23.192,32	100,00		14.627,50	
3310	4530A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.354,78		118.354,78	98.703,52	98.703,52	83,40	68.684,34	58,03	68.684,34	100,00		49.670,44	
3310	4530A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	255.635,86		255.635,86	214.876,66	214.876,66	84,06	169.329,05	66,24	169.329,05	100,00		86.306,81	
3310	4530A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	121.353,65		121.353,65	103.785,72	103.785,72	85,52	59.159,36	48,75	59.159,36	100,00		62.194,29	
3310	4530A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	248.027,15		248.027,15	200.283,28	200.283,28	80,75	122.533,84	49,40	122.533,84	100,00		125.493,31	
3310	4530A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	350.140,16		350.140,16	276.392,09	276.392,09	78,94	157.559,95	45,00	157.559,95	100,00		192.580,21	
3310	4530A	13100	BASICAS TEMPORAL	18.598,49		18.598,49	19.045,86	19.045,86	102,41	11.188,38	60,16	11.188,38	100,00		7.410,11	
			Suma	75.650.684,86	9.226.092,53	84.876.777,39	58.584.049,57	56.944.831,45	67,09	29.832.174,69	35,15	29.660.565,83	99,42	171.608,86	55.044.602,70	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	77

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4530A	
13102	
OTRAS REMUNERACIONES	
31.217,83	

3.741,79	
31.217,83	
31.409,78	
31.409,78	
100,61	
28.257,78	
90,52	
28.257,78	
100,00	

3.497,00	
2.960,05	
3310	4530A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	415.315,86		415.315,86	340.128,91	340.128,91	81,90	257.027,40	61,89	257.027,40	100,00		158.288,46	
3310	4530A	20900	CÁNONES	4.541,00		4.541,00	7.483,58	7.483,58	164,80	244,79	5,39	244,79	100,00		4.296,21	
3310	4530A	2090022	CÁNONES			3.741,79	3.741,79	3.741,79	100,00	3.497,00	93,46				244,79	
3310	4530A	21300	MAQUINARIA,	9.500,00		9.500,00	543,56	543,56	5,72	543,56	5,72	543,56	100,00		8.956,44	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	4530A	2130020	MAQUINARIA,		3.801,77	3.801,77	193,76	193,76	5,10						3.801,77	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	4530A	21400	ELEMENTOS DE	14.459,00		14.459,00	8.202,62	8.202,62	56,73	267,50	1,85	267,50	100,00		14.191,50	
			TRANSPORTE													
3310	4530A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
			DE INFORMACION													
3310	4530A	21902	MANTENIMIENTO DE	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
			ALUMBRADO													
3310	4530A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	950,00		950,00									950,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
3310	4530A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	950,00		950,00									950,00	
			INVENTARIABLE													
3310	4530A	22101	AGUA	7.600,00		7.600,00	380,98	380,98	5,01	380,98	5,01	380,98	100,00		7.219,02	
3310	4530A	22104	VESTUARIO	2.375,00		2.375,00									2.375,00	
3310	4530A	22111	Suministro de repuestos de				14.448,87	14.448,87		5.564,57		5.564,57	100,00		-5.564,57	
			maquinaria, utillaje y elementos													
3310	4530A	22199	OTROS SUMINISTROS	17.100,00		17.100,00	10,03	10,03	0,06	10,03	0,06	10,03	100,00		17.089,97	
3310	4530A	22300	TRANSPORTES	950,00		950,00									950,00	
3310	4530A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	10.000,00								20.000,00	
3310	4530A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00	750,07	750,07	39,48	750,07	39,48	750,07	100,00		1.149,93	
3310	4530A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.750,00		3.750,00									3.750,00	
			TECNICOS													
			Suma	76.185.093,55	9.235.788,92	85.420.882,47	59.001.985,52	57.352.767,40	67,14	30.128.718,37	35,27	29.953.612,51	99,42	175.105,86	55.292.164,10	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	78

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	4530A	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS	

2.083.393,24	2.152,83	2.152,83	642,00	642,00	29,82	

252.922,90	

12,14	

252.922,90	

100,00		2.152,83	
			TECNICOS													
3310	4530A	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS		7.000,00	7.000,00									7.000,00	
			TECNICOS													
3310	4530A	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS		5.382,07	5.382,07	206,50	206,50	3,84						5.382,07	
			TECNICOS													
3310	4530A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS		4.832,16	4.832,16									4.832,16	
			TECNICOS													
3310	4530A	22799	OTROS TRABAJOS			2.083.393,24	711.509,94	711.509,94	34,15						1.830.470,34	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530A	2279919	OTROS TRABAJOS		11.105,82	11.105,82	11.105,82	11.105,82	100,00						11.105,82	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530A	2279921	OTROS TRABAJOS		2.610,89	2.610,89	90,02	90,02	3,45						2.610,89	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530A	2279922	OTROS TRABAJOS		54.449,96	54.449,96	59.282,12	59.282,12	108,87						54.449,96	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	950,00		950,00									950,00	
			DIRECTIVO													
3310	4530A	23120	LOCOMOCION DEL	950,00		950,00									950,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3310	4530A	619	Otras inversiones de reposición				76.670,40	76.670,40		40.208,16		40.208,16	100,00		-40.208,16	
			en infraestructuras y bienes													
3310	4530A	61901	MANTENIMIENTO Y	1.361.886,30		1.361.886,30									1.361.886,30	
			CONSERVACIÓN RED													
			PROPIA (FDCAN)													
3310	4530A	6190118	MANTENIMIENTO Y		6.687,50	6.687,50	2.514,50	2.514,50	37,60						6.687,50	
			CONSERVACIÓN RED													
			PROPIA													
			Suma	79.632.273,09	9.427.857,32	89.060.130,41	59.863.364,82	58.214.146,70	65,36	30.421.849,43	34,16	30.246.743,57	99,42	175.105,86	58.638.280,98	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	79

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	4530A	6190122	MANTENIMIENTO Y	

100.000,00	100.000,00	100.000,00	

732.397,62	

732.397,62	

100,00	

732.397,62	

100,00	

732.397,62	

100,00	

3.497,00	100.000,00	
			CONSERVACIÓN RED													
			PROPIA													
3310	4530A	6190216	PLAN DE		365.840,54	365.840,54									365.840,54	
			ACONDICIONAMIENTO													
			MEJORA DE LA RED INSULAR													
			CARRETERA													
3310	4530A	6190522	REHABILI. SUPERF.FIRME		732.397,62	732.397,62										
			CARRETERA FV-605													
			PPKK11+740 Y 20+000													
3310	4530A	61908	ACOND.ACCESIB.CTRA			100.000,00									100.000,00	
			FV-109 TRAMO POBLACIONAL													
			LAJARES (FDCAN)													
3310	4530A	6190822	ACOND.ACCESIB.CARRETER		200.000,00	200.000,00									200.000,00	
			A FV-109 TRAMO													
			POBLACIONAL LAJARES													
3310	4530A	61909	ACONDTO. CAMINO PARQUE	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			HOLANDÉS ENLACE PARQUE													
			HOLANDÉS FDCAN													
3310	4530A	6190922	ACT.MEJORA SEGUR.VIAL		250.000,00	250.000,00									250.000,00	
			FV-56 PPKK 1+170 AL 2+850													
			(TAR.SANCHO)													
3310	4530A	61910	GLORIETA DE ACCESO A	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			ALTAVISTA EN LA													
			CARRETERA FV-512 FDCAN													
3310	4530A	623	Maquinaria, instalaciones				1.298,77	1.298,77								
			técnicas y utillaje													
			Total Programa  4530A	5.580.879,98	1.750.002,95	7.330.882,93	3.226.609,00	3.216.609,00	43,88	2.125.108,89	28,99	2.121.611,89	99,84		5.205.774,04	
3310	4530B	20200	ARRENDAMIENTOS DE	950,00		950,00									950,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
3310	4530B	21300	MAQUINARIA,	19.000,00		19.000,00									19.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	4530B	2130020	MAQUINARIA,		11.500,16	11.500,16									11.500,16	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
			Suma	79.787.223,09	10.987.595,64	90.774.818,73	60.597.061,21	58.947.843,09	64,94	31.154.247,05	34,32	30.979.141,19	99,44	175.105,86	59.620.571,68	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	80

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4530B	
21400	
ELEMENTOS DE	
9.500,00	

50.000,00	
9.500,00	

205,08	

205,08	

1,08	

205,08	

1,08	

205,08	

100,00		
9.500,00	
			TRANSPORTE													
3310	4530B	21902	MANTENIMIENTO DE	14.250,00		14.250,00									14.250,00	
			ALUMBRADO													
3310	4530B	22000	ORDINARIO NO	950,00		950,00									950,00	
			INVENTARIABLE													
3310	4530B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	950,00		950,00									950,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
3310	4530B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
			INVENTARIABLE													
3310	4530B	22101	AGUA	19.000,00		19.000,00									18.794,92	
3310	4530B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	950,00		950,00									950,00	
			ASEO													
3310	4530B	22199	OTROS SUMINISTROS	23.750,00		23.750,00									23.750,00	
3310	4530B	2219919	OTROS SUMINISTROS			50.000,00	22.474,99	22.474,99	44,95	14.931,45	29,86	14.931,45	100,00		35.068,55	
3310	4530B	2219920	OTROS SUMINISTROS		4.663,81	4.663,81	460,40	460,40	9,87						4.663,81	
3310	4530B	22300	TRANSPORTES	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
3310	4530B	22601	ATENCIONES	950,00		950,00									950,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
3310	4530B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.750,00		4.750,00	737,83	737,83	15,53	737,83	15,53	737,83	100,00		4.012,17	
3310	4530B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	28.500,00		28.500,00									28.500,00	
			TECNICOS													
3310	4530B	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS		40.000,00	40.000,00									40.000,00	
			TECNICOS													
3310	4530B	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS		9.351,87	9.351,87									9.351,87	
			TECNICOS													
3310	4530B	22799	OTROS TRABAJOS	1.600.050,00		1.600.050,00	650.750,14	650.750,14	40,67	164.532,59	10,28	164.532,59	100,00		1.435.517,41	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	81.494.623,09	11.168.135,65	92.662.758,74	61.348.213,98	59.698.995,86	64,43	31.334.654,00	33,82	31.159.548,14	99,44	175.105,86	61.328.104,74	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	81

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	4530B	2279921	OTROS TRABAJOS	

950,00	76.524,33	76.524,33	76.524,33	76.524,33	100,00	

104.028,07	

59,94	

104.028,07	

100,00		76.524,33	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530B	2279922	OTROS TRABAJOS		173.565,65	173.565,65	173.565,65	173.565,65	100,00						69.537,58	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO			950,00									950,00	
			DIRECTIVO													
3310	4530B	23120	LOCOMOCION DEL	950,00		950,00									950,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3310	4530B	65001	MANTENIMIENTO Y	971.946,86		971.946,86									971.946,86	
			CONSERVACIÓN RED													
			REGIONAL													
3310	4530B	6500118	MANTENIMIENTO Y		25.012,39	25.012,39									25.012,39	
			CONSERVACIÓN RED													
			REGIONAL													
3310	4530B	6500122	MANTENIMIENTO Y		484.317,12	484.317,12									484.317,12	
			CONSERVACIÓN RED													
			REGIONAL													
3310	4530B	65002	REHABILITACI SUPERFICIAL	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			CARRETERA FV-2 PPKK													
			74+300 Y 82+320													
3310	4530B	6500216	PLAN ACONDICIONAMIENTO		430.838,48	430.838,48									430.838,48	
			MEJORA DE LA RED INSULAR													
			DE CARRETERA													
3310	4530B	6500222	REHABILITACI SUPERFICIAL		1.301.846,42	1.301.846,42									1.301.846,42	
			CARRETERA FV-2 PPKK													
			74+300 Y 83+320													
3310	4530B	65003	REHAB. SUPERF.CARRE FV-2	1.974.000,00		1.974.000,00	1.973.569,30	1.924.230,07	97,48						1.974.000,00	
			PPKK 7+640  A 8+540 Y10+520													
			A14+110													
3310	4530B	6500417	PLAN DE TRAVESÍAS		132.008,89	132.008,89									132.008,89	
			Suma	84.542.469,95	13.727.724,60	98.270.194,55	63.495.348,93	61.796.791,58	62,88	31.438.682,07	31,99	31.263.576,21	99,44	175.105,86	66.831.512,48	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	82

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	4530B	6500522	ACOND.VIA SERVI.FV-2	

100.000,00	12.000,00	12.000,00	

582.135,30	

582.135,30	

100,00	

560.592,24	

96,30	

560.592,24	

100,00	

47.259,83	12.000,00	
			ENLACE EL													
			SALMO-GLORIETA RISCO													
			DEL PASO													
3310	4530B	6500722	MEJORA ACCES.Y ACON.FV-4		14.500,00	14.500,00									14.500,00	
			PPKK 0+270 Y 4+240													
			(G.TARAJAL-CUCH)													
3310	4530B	6500922	MEJORA FIRME DE LA		582.135,30	582.135,30									21.543,06	
			CTRA.FV-1 ENTRE LOS													
			PP.KK. 5+220 AL 8+580													
3310	4530B	6501222	REHAB.SUPER.FIRME CTRA		1.471.123,85	1.471.123,85	1.471.123,85	1.471.123,85	100,00	1.364.006,42	92,72	1.316.746,59	96,54		107.117,43	
			FV-2 ENTRE LOS PP.KK.													
			82+320 Y 88+760													
3310	4530B	6501322	REH.SUP.FIRME CTRA.FV-2		10.000,00	10.000,00									10.000,00	
			PP.KK. 0+000 AL 4+340 Y													
			PROL.ACC.SUR													
3310	4530B	6501422	REH.SUP.FIRME CTRA FV-2		10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	59,00						10.000,00	
			PP.KK.14+110 Y 19+270													
			(SALINAS-EFEQ)													
3310	4530B	6501522	REH.SUP.FIRME FV-2 PPKK		719.787,44	719.787,44	719.787,44	719.787,44	100,00	549.702,38	76,37	545.813,90	99,29	3.888,48	170.085,06	
			53+260 A 55+420 Y 58+260 A													
			59+120													
3310	4530B	6501622	REH.SUP.FIRME  CARRETERA		1.682.312,80	1.682.312,80	1.682.312,80	1.682.312,80	100,00	1.306.297,15	77,65	1.306.297,15	100,00		376.015,65	
			FV-2 PP.KK. 20+270 Y 26+720													
3310	4530B	65017	REH.SUP.FIRME Y			100.000,00	1.141.071,23								100.000,00	
			ACOND.CARRETERA FV-2													
			PP.KK. 39+030 Y 42+330													
3310	4530B	6501722	REH.SUP.FIRME Y		1.149.223,28	1.149.223,28	8.152,05	8.152,05	0,71	8.152,05	0,71	8.152,05	100,00		1.141.071,23	
			ACOND.CARRETERA FV-2													
			PP.KK. 39+030 Y 42+330													
3310	4530B	6501822	PROY.Y ACOND.Y MEJORA		20.000,00	20.000,00									20.000,00	
			CTRA FV-2 TRAMO													
			AEROPUERTO-LAS SALINAS													
			Total Programa  4530B	4.875.196,86	8.410.711,79	13.285.908,65	8.508.770,39	7.318.359,93	55,08	4.073.185,26	30,66	4.022.036,95	98,74	51.148,31	9.212.723,39	
3310	4530C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	2.850,00		2.850,00									2.850,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Suma	84.647.219,95	19.386.807,27	104.034.027,22	69.105.831,60	66.266.203,02	63,70	35.227.432,31	33,86	35.001.178,14	99,36	226.254,17	68.806.594,91	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	83

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	4530C	21300	MAQUINARIA,	1.900,00	

1.150,01	1.900,00	

7.000,00	

7.000,00	

18,79	

5.354,45	

18,79	

5.354,45	

100,00		1.900,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	4530C	2130021	MAQUINARIA,			1.150,01									1.150,01	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	4530C	21900	OTRO INMOVILIZADO	7.125,00		7.125,00									7.125,00	
			MATERIAL													
3310	4530C	22101	AGUA	4.750,00		4.750,00									4.750,00	
3310	4530C	22104	VESTUARIO	2.375,00		2.375,00									2.375,00	
3310	4530C	22111	Suministros de repuestos de													
			maquinaria, utillaje y elementos													
3310	4530C	22199	OTROS SUMINISTROS	14.250,00		14.250,00									14.250,00	
3310	4530C	22300	TRANSPORTES	950,00		950,00									950,00	
3310	4530C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
3310	4530C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	28.500,00		28.500,00	5.354,45	5.354,45							23.145,55	
			TECNICOS													
3310	4530C	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS		9.888,69	9.888,69	321,00	321,00	3,25						9.888,69	
			TECNICOS													
3310	4530C	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS		9.390,98	9.390,98									9.390,98	
			TECNICOS													
3310	4530C	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS		5.296,01	5.296,01									5.296,01	
			TECNICOS													
3310	4530C	22799	OTROS TRABAJOS	893.500,00		893.500,00	201.578,68	201.578,68	22,56	4.630,07	0,52	4.630,07	100,00		888.869,93	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530C	2279921	OTROS TRABAJOS		19.274,75	19.274,75	19.274,75	19.274,75	100,00						19.274,75	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530C	2279922	OTROS TRABAJOS		81.578,32	81.578,32	81.578,32	81.578,32	100,00						81.578,32	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	85.600.569,95	19.513.386,03	105.113.955,98	69.420.938,80	66.581.310,22	63,34	35.237.416,83	33,52	35.011.162,66	99,36	226.254,17	69.876.539,15	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	84

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4530C	
61901	
MANTENIMIENTO Y	
929.558,22	

3.722,00	
929.558,22	

491.813,32	

491.813,32	

128,00	

491.220,23	

127,85	

491.220,23	

100,00		
929.558,22	
			CONSERVACIÓN RED													
			TRANSFERIDA ( FDCAN)													
3310	4530C	6190118	MANTENIMIENTO Y			3.722,00									3.722,00	
			CONSERVACIÓN RED													
			TRANSFERIDA													
3310	4530C	6190122	MANTENIMIENTO Y		44.171,78	44.171,78									44.171,78	
			CONSERVACIÓN RED													
			TRANSFERIDA													
3310	4530C	61902	MEJORA FIRME CARRETERA	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			FV-207 PP.KK7+050 Y 10+750													
3310	4530C	6190216	PLAN DE		365.840,54	365.840,54									365.840,54	
			ACONDICIONAMIENTO													
			MEJORA DE LA RED													
			CARRETERA													
3310	4530C	61903	REHAB. SUPERF.FIRME	384.215,12		384.215,12									-107.005,11	
			CTRA.FV-10 PP.KK 0+790 Y													
			1+470													
3310	4530C	61904	REHAB.SUPE FIRME CR	100.000,00		100.000,00	114.940,82	114.940,82	114,94						100.000,00	
			FV-20 PPKK 25+150 Y 29+250													
			(C.P TISCAMAN													
3310	4530C	6190422	REHAB.SUPE FIRME CR		571.791,89	571.791,89	571.791,89	571.791,89	100,00						571.791,89	
			FV-20 PPKK 25+150 Y 29+250													
			(C.P TISCAMAN													
3310	4530C	61905	REORDENACIÓN DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ACCESOS EN LA CARRETERA													
			FV-10 TETIR (FDCAN)													
3310	4530C	61906	MEJORA ACCESIB.POBLADO	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			VILLAVERDE CTRA.FV101													
			GLORIETA(FDCAN)													
3310	4530C	6190622	ACOND.ACCES.CRR FV-20 EN		15.000,00	15.000,00									15.000,00	
			TRAMO URBANO ANTIGUA													
3310	4530C	61907	GLORIETA ENLACE AUTOVÍA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			AEROPTO.-CALDERETA													
			CTRA.FV-10 FDCAN													
3310	4530C	6190722	ACOND.ACCES.CRR.FV-20  EN		15.000,00	15.000,00									15.000,00	
			TRAMO URBANO DE TUINEJE													
			Suma	87.094.343,29	20.528.912,24	107.623.255,53	70.599.484,83	67.759.856,25	62,96	35.728.637,06	33,20	35.502.382,89	99,37	226.254,17	71.894.618,47	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	85

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4530C	
61908	
GLORIETA ENLACE AUTOVÍA	
15.000,00	

594.682,43	
15.000,00	

145.654,32	

145.654,32	

130,39	

145.653,32	

130,39	

115.789,57	

79,50	

29.863,75	
15.000,00	
			AEROPTO-CALDERETA /													
			CTRA.FV-20 FDCAN													
3310	4530C	61909	ACOND.CONEX.ACCESO	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			RECINTOFERIAL ANTIGUA													
			CTRA.FV20GLOR FDCAN													
3310	4530C	61910	REHAB.SUPERF. FIRME CTRA	111.706,79		111.706,79									-33.946,53	
			FV-20 ENTRE LOS PP.KK													
			4+250 Y 6+150													
3310	4530C	6191122	REH.SUP.FIRME FV-20			594.682,43	594.682,43	594.682,43	100,00	588.351,24	98,94	578.018,96	98,24	10.332,28	6.331,19	
			PP.KK.19+280 AL 25+150													
			(ANTIGUA-C.PEDRA)													
			Total Programa  4530C	2.593.580,13	1.736.787,40	4.330.367,53	2.233.989,98	2.233.989,98	51,59	1.235.209,31	28,52	1.195.013,28	96,75	40.196,03	3.095.158,22	
3310	4530D	2279922	OTROS TRABAJOS		156.630,00	156.630,00	156.630,00	156.630,00	100,00						156.630,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4530D		156.630,00	156.630,00	156.630,00	156.630,00	100,00		0,00		0,00		156.630,00	
3310	4530F	2279920	OTROS TRABAJOS		375,26	375,26	375,26	375,26	100,00	375,26	100,00	375,26	100,00			
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	4530F	2279922	OTROS TRABAJOS		45.763,36	45.763,36	45.763,36	45.763,36	100,00						45.763,36	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4530F		46.138,62	46.138,62	46.138,62	46.138,62	100,00	375,26	0,81	375,26	100,00		45.763,36	
3310	4590B	61901	APARCAMIENT Y ACCESOS	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			AL MIRADOR DE UNAMUNO													
			(FDCAN)													
3310	4590B	61902	ACOND. MIRADOR	218.058,24		218.058,24									218.058,24	
			CARRET.FV-30 VALLE SANTA													
			INÉS(FDCAN)													
3310	4590B	61903	ACOND. PLATAFORMA	140.226,24	-27.350,29	112.875,95	694,96	694,96	0,62						112.875,95	
			APARCAM.MUSEO QUESO Y													
			MOLINO ANTIGU(FDCAN)													
			Suma	87.694.334,56	21.299.013,00	108.993.347,56	71.543.285,16	68.703.656,58	63,03	36.463.016,88	33,45	36.196.566,68	99,27	266.450,20	72.530.330,68	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	86

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
4590B	
6190322	
ACONDIC. PLATAFORMA	

100.000,00	
709.370,06	
709.370,06	
709.370,06	
709.370,06	
100,00	
240.044,49	
33,84	
240.044,49	
100,00		
469.325,57	
			APARCAMIENTO MUSEO													
			QUESO Y MOLINO ANTIGU													
3310	4590B	61904	REASFAL.SUSTIT.BORDILLO			100.000,00									100.000,00	
			Y EJEC PLUVI. AVDA													
			SALADAR SOL.FDCAN													
3310	4590B	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
3310	4590B	62201	CENTRO DE FORMACION	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			PARQUE TECNOLÓGICO													
3310	4590B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE INFORMACION													
3310	4590B	62900	OTRAS INVERSIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
3310	4590B	63201	OBRAS DE REFORMA DE LA	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			OFICINA TÉCNICA													
3310	4590B	63202	CASA DEL INGLÉS	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
3310	4590B	64100	GASTOS EN APLICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  4590B	712.284,48	682.019,77	1.394.304,25	710.065,02	710.065,02	50,93	240.044,49	17,22	240.044,49	100,00		1.154.259,76	
3310	9200M	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	121.382,72		121.382,72	120.686,59	120.686,59	99,43	58.693,33	48,35	58.693,33	100,00		62.689,39	
3310	9200M	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.728,92		12.728,92	12.728,92	12.728,92	100,00	12.728,92	100,00	12.728,92	100,00			
3310	9200M	12006	TRIENIOS	25.440,31		25.440,31	25.440,31	25.440,31	100,00	13.466,60	52,93	13.466,60	100,00		11.973,71	
3310	9200M	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.498,73		49.498,73	49.092,21	49.092,21	99,18	30.799,32	62,22	30.799,32	100,00		18.699,41	
3310	9200M	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	147.905,40		147.905,40	147.085,58	147.085,58	99,45	101.085,93	68,34	101.085,93	100,00		46.819,47	
3310	9200M	12103	OTROS COMPLEMENTOS	55.261,12		55.261,12	54.984,50	54.984,50	99,50	32.024,49	57,95	32.024,49	100,00		23.236,63	
3310	9200M	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	223.595,94		223.595,94	185.221,05	185.221,05	82,84	114.082,42	51,02	114.082,42	100,00		109.513,52	
3310	9200M	13002	OTRAS REMUNERACIONES	325.239,35		325.239,35	255.530,55	255.530,55	78,57	160.649,56	49,39	160.649,56	100,00		164.589,79	
3310	9200M	13100	BASICAS TEMPORAL	181.325,85		181.325,85	183.242,89	183.242,89	101,06	117.614,57	64,86	117.614,57	100,00		63.711,28	
3310	9200M	13102	OTRAS REMUNERACIONES	261.767,60		261.767,60	262.704,68	262.704,68	100,36	205.886,32	78,65	205.886,32	100,00		55.881,28	
			Suma	89.352.480,50	22.008.383,06	111.360.863,56	73.549.372,50	70.709.743,92	63,50	37.550.092,83	33,72	37.283.642,63	99,29	266.450,20	73.810.770,73	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	87

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
9200M	
16000	
SEGURIDAD SOCIAL	
388.423,06	

3.741,79	
388.423,06	
353.730,18	
353.730,18	
91,07	
260.013,98	
66,94	
260.013,98	
100,00	

3.497,00	
128.409,08	
3310	9200M	203	Arrendamientos de maquinaria,				556,40	556,40		556,40		556,40	100,00		-556,40	
			instalaciones y utillaje													
3310	9200M	20400	ARRENDAMIENTOS DE	855,00		855,00									855,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
3310	9200M	20900	CÁNONES	4.780,00		4.780,00	7.483,58	7.483,58	156,56	244,79	5,12	244,79	100,00		4.535,21	
3310	9200M	2090022	CÁNONES			3.741,79	3.741,79	3.741,79	100,00	3.497,00	93,46				244,79	
3310	9200M	21300	MAQUINARIA,	52.456,75	41.928,25	94.385,00	110.409,09	110.409,09	116,98	51.390,17	54,45	51.390,17	100,00		42.994,83	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	9200M	2130022	MAQUINARIA,		192,60	192,60	192,60	192,60	100,00						192,60	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	9200M	21400	ELEMENTOS DE	50.446,04	57.017,46	107.463,50	102.151,10	102.151,10	95,06	37.150,85	34,57	37.150,85	100,00		70.312,65	
			TRANSPORTE													
3310	9200M	2140022	ELEMENTOS DE		43.595,32	43.595,32	43.595,32	43.595,32	100,00	1.273,30	2,92	1.273,30	100,00		42.322,02	
			TRANSPORTE													
3310	9200M	216	Equipos para procesos de				1.925,40	1.925,40								
			información													
3310	9200M	22000	ORDINARIO NO	427,50		427,50									427,50	
			INVENTARIABLE													
3310	9200M	22103	COMBUSTIBLES Y	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00	860.084,77	860.084,77	81,91	325.718,32	31,02	325.718,32	100,00		724.281,68	
			CARBURANTES													
3310	9200M	2210322	COMBUSTIBLES Y		159.327,47	159.327,47	159.327,47	159.327,47	100,00	38.909,01	24,42	38.909,01	100,00		120.418,46	
			CARBURANTES													
3310	9200M	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	3.502,38		3.502,38	1.685,67	1.685,67	48,13	167,24	4,78	167,24	100,00		3.335,14	
			ASEO													
3310	9200M	22111	SUMIN.REPUESTOS	50.000,00	150.000,00	200.000,00	78.985,34	78.985,34	39,49	58.802,26	29,40	58.802,26	100,00		141.197,74	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
3310	9200M	22199	OTROS SUMINISTROS	18.965,18		18.965,18	8.984,00	8.984,00	47,37	5.824,85	30,71	5.824,85	100,00		13.140,33	
3310	9200M	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50	17,65	17,65	4,13	17,65	4,13	17,65	100,00		409,85	
3310	9200M	22400	PRIMAS DE SEGUROS	49.590,00		49.590,00	40.890,96	40.890,96	82,46						49.590,00	
			Suma	90.472.353,91	23.014.185,95	113.486.539,86	75.323.133,82	72.483.505,24	63,87	38.333.658,65	33,78	38.063.711,45	99,30	269.947,20	75.152.881,21	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	88

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
9200M	
2240022	
PRIMAS DE SEGUROS	

20.481,75	
16.645,22	
16.645,22	
16.645,22	
16.645,22	
100,00	
1.080,88	
6,49	
1.080,88	
100,00		
15.564,34	
3310	9200M	225	Tributos													
3310	9200M	22502	TRIBUTOS DE LAS			20.481,75									20.481,75	
			ENTIDADES LOCALES													
3310	9200M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.492,26		1.492,26	9.246,05	9.034,87	605,45	6.109,19	409,39	6.109,19	100,00		-4.616,93	
3310	9200M	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.334,92		2.334,92									2.334,92	
3310	9200M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	7.783,07		7.783,07									7.783,07	
			TECNICOS													
3310	9200M	22799	OTROS TRABAJOS	550.000,00	349.333,32	899.333,32	488.640,60	488.640,60	54,33	63.907,62	7,11	63.907,62	100,00		835.425,70	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	9200M	2279922	OTROS TRABAJOS		56.260,73	56.260,73	56.260,73	56.260,73	100,00	53.567,13	95,21	53.567,13	100,00		2.693,60	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	9200M	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	124,54		124,54									124,54	
			DIRECTIVO													
3310	9200M	23120	LOCOMOCION DEL	124,54		124,54									124,54	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3310	9200M	62100	NUEVO CENTRO LOGÍSTICO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			DEL CABILDO EN LA													
			COMARCA NORTE													
3310	9200M	62200	OBRAS DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ACONDICIONAMIENTO Y													
			MENORA NAVES DE													
			COCHERAS													
3310	9200M	62300	MAQUINARIA,	50.000,00		50.000,00	11.533,30	11.533,30	23,07						50.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	9200M	6230022	MAQUINARIA,		3.158.212,00	3.158.212,00	3.158.212,00	3.012.648,85	95,39						3.158.212,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3310	9200M	62400	ELEMENTOS DE	50.000,00	350.000,00	400.000,00									400.000,00	
			TRANSPORTE													
			Suma	91.174.694,99	26.944.637,22	118.119.332,21	79.063.671,72	76.078.268,81	64,41	38.458.323,47	32,56	38.188.376,27	99,30	269.947,20	79.661.008,74	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	89

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
9200M	
6240022	
ELEMENTOS DE	

10.000,00	
594.064,00	
594.064,00	
594.064,00	
416.677,26	
70,14	

1.755.262,10	

19,28	

1.751.765,10	

99,80	

3.497,00	
594.064,00	
			TRANSPORTE													
3310	9200M	62900	OTRAS INVERSIONES			10.000,00									10.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
3310	9200M	6290022	OTRAS INVERSIONES		299.600,00	299.600,00	299.600,00	282.974,34	94,45						299.600,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
3310	9200M	63200	SUSTITUCIÓN CUBIERTA	414.000,00	-384.000,00	30.000,00									30.000,00	
			NAVE DE COCHERAS													
3310	9200M	63201	ADECUACIÓN Y MEJORA	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CENTRO LOGÍSTICO ZONA													
			SUR													
3310	9200M	634	Elementos de transporte													
			Total Programa  9200M	3.660.360,43	5.445.918,16	9.106.278,59	7.704.680,50	7.364.893,77	80,88						7.351.016,49	
3310	9430A	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
3310	9430A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
3310	9430A	46200	ACTUAC.	174.458,36	75.000,00	249.458,36	161.694,47	161.694,47	64,82	45.440,32	18,22	45.440,32	100,00		204.018,04	
			COMPET.MUNIC.CONSERV.  Y													
			MANTE INFRAES.MUNIC													
			OBR.MENO													
3310	9430A	65000	ACTUAC.	3.000,00	50.000,00	53.000,00									53.000,00	
			COMPET.MUNIC.CONSERV.  Y													
			MANTE INFRAES.MUNIC													
			OBR.MENO													
3310	9430A	76200	ACTUAC.	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			COMPET.MUNIC.CONSERV.  Y													
			MANTE INFRAES.MUNIC													
			OBR.MENO													
			Total Programa  9430A	193.458,36	125.000,00	318.458,36	161.694,47	161.694,47	50,77	45.440,32	14,27	45.440,32	100,00		273.018,04	
3310	9430D	6500422	AYTO.TUINEJE: ACONDICI.		15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00	100,00						15.408,00	
			BORDE LITORAL GRAN													
			TARAJAL FASE I													
			Suma	91.802.153,35	28.744.969,32	120.547.122,67	81.282.104,87	78.102.689,56	64,79	38.589.483,29	32,01	38.319.536,09	99,30	269.947,20	81.957.639,38	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	90

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	9430D	6501022	AYTO TUINEJE: ACOND.	

8.950.791,91	1.150.260,10	1.150.260,10	1.147.666,68	1.147.666,68	99,77	85.719,50	7,45	85.719,50	100,00	

1.284,00	1.064.540,60	
			MÁRGENES Y ACCEOS BCO													
			DE BÁCHER MONTAÑA													
			Total Programa  9430D		1.165.668,10	1.165.668,10	1.163.074,68	1.163.074,68	99,78	85.719,50	7,35	85.719,50	100,00		1.079.948,60	
3310	9430E	65000	CAAF:PLAN INSUL.		-104.676,35	8.846.115,56	3.616.177,06	3.006.288,35	33,98	397.521,43	4,49	396.237,43	99,68		8.448.594,13	
			ACTUA.GARANTÍA													
			ABASTEC.DOMIC.AGUA													
			(FDCAN)													
3310	9430E	6500022	CAAF:PLAN INSULAR		3.276.273,16	3.276.273,16	3.276.273,16	3.276.273,16	100,00	1.073.308,42	32,76	1.073.308,42	100,00		2.202.964,74	
			ACTUACIONES GARANTÍA													
			ABASTEC DOMIC DE AGUA													
3310	9430E	65001	AYTO. PÁJARA: AMPLIACIÓN	300.000,00		300.000,00									300.000,00	
			DESALADORA MORRO JABLE													
			(FDCAN)													
3310	9430E	76700	CAAF: PLAN INS.COOPER	1.458.328,67		1.458.328,67	394.501,77	394.501,77	27,05						1.458.328,67	
			ACTUAC.GARANTÍA													
			ABAST.DOM.AGUA (FDCAN)													
			Total Programa  9430E	10.709.120,58	3.171.596,81	13.880.717,39	7.286.951,99	6.677.063,28	48,10	1.470.829,85	10,60	1.469.545,85	99,91	1.284,00	12.409.887,54	
3310	9430F	22799	OTROS TRABAJOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3310	9430F	46201	AYTO. ANTIGUA: PLAN	378.903,42		378.903,42	321.277,04	321.277,04	84,79	321.277,04	84,79	321.277,04	100,00		57.626,38	
			INSULAR DE COOPERACIÓN													
			MUNICIPAL (PCIM)													
3310	9430F	46202	AYTO. BETANCURIA: PLAN	189.646,75		189.646,75	177.056,54	177.056,54	93,36	177.056,54	93,36	177.056,54	100,00		12.590,21	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			MUNICIPAL (PCIM)													
3310	9430F	46203	AYTO. TUINEJE: PLAN	502.058,78		502.058,78									502.058,78	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			MUNICIPAL (PCIM)													
			Total Programa  9430F	1.090.608,95		1.090.608,95	498.333,58	498.333,58	45,69	498.333,58	45,69	498.333,58	100,00		592.275,37	
3310	9430G	65001	AYTO.ANTIGUA:PLAN	1.900.000,00		1.900.000,00	1.763.406,13	1.763.406,13	92,81						1.900.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNIC.(PICOS)(FDCAN)													
			Suma	105.501.882,88	35.488.406,24	140.990.289,12	94.387.233,94	90.597.929,92	64,26	41.426.549,68	29,38	41.134.163,46	99,29	292.386,22	99.563.739,44	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	91

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3310	9430G	6500122	AYTO.ANTIGUA:PLAN	

2.198.969,69	3.571.840,11	3.571.840,11	3.556.437,37	3.556.437,37	99,57	867.902,96	24,30	846.747,94	97,56	21.155,02	2.703.937,15	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			OBRAS Y SERV.M.(PICOS)													
3310	9430G	65002	AYTO.BETANCURIA:PLAN		-100.000,00	2.098.969,69	553.364,03	553.364,03	26,36	205.223,20	9,78	198.437,71	96,69	6.785,49	1.893.746,49	
			INS.COOP.OBR. Y													
			SERV.MUN.(PICOS)(FDCAN)													
3310	9430G	6500222	AYTO.BETANCURIA:PLAN		4.751,88	4.751,88	4.751,88	4.751,88	100,00	3.853,37	81,09	3.853,37	100,00		898,51	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			OBRAS Y S.M.(PICOS)													
3310	9430G	65003	AYTO.LA OLIVA:PLAN	2.815.000,00		2.815.000,00	2.056.528,14	2.056.528,14	73,06	471.286,28	16,74	471.286,28	100,00		2.343.713,72	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUN.(PICOS) (FDCAN)													
3310	9430G	6500322	AYTO.LA OLIVA :PLAN		1.237.352,17	1.237.352,17	1.237.352,17	1.237.352,17	100,00	155.414,39	12,56	155.414,39	100,00		1.081.937,78	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			OBRAS Y S.M.(PICOS)													
3310	9430G	65004	AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN	2.000.000,00		2.000.000,00	880.402,11	61.865,02	3,09	44.635,45	2,23	44.635,45	100,00		1.955.364,55	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUN(PICOS) FDCAN													
3310	9430G	65005	AYTO.PÁJARA:PLAN	2.900.000,00		2.900.000,00	1.657.010,49	1.642.944,45	56,65	6.046,18	0,21	6.046,18	100,00		2.893.953,82	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNIC.(PICOS)													
			(FDCAN)													
3310	9430G	6500522	AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN		12.411,14	12.411,14	12.411,14	12.411,14	100,00	8.734,82	70,38	8.734,82	100,00		3.676,32	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			OBRAS Y S.M.(PICOS													
3310	9430G	65006	AYTO.TUINEJE:PLAN	1.600.000,00	-171.159,12	1.428.840,88	557.953,31	409.659,02	28,67						1.428.840,88	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNI.(PICOS) (FDCAN)													
3310	9430G	6500622	AYTO. TUINEJE: PLAN		406,96	406,96	406,96	406,96	100,00	406,95	100,00	406,95	100,00		0,01	
			INSULAR COOPERACIÓN													
			OBRAS Y S.M.(PICOS)													
3310	9430G	76201	AYTO.ANTIGUA:PLAN	450.000,00		450.000,00									450.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNI.(PICOS) (FDCAN)													
3310	9430G	76202	AYTO.BETANCURIA:PLAN	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNICIP.(PICOS)													
			Suma	117.466.852,57	36.472.169,27	153.939.021,84	101.347.414,17	96.577.212,73	62,74	42.322.150,32	27,49	42.022.978,61	99,29	299.171,71	111.616.871,52	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	92

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3310	
9430G	
76203	
AYTO.LA OLIVA:PLAN	
1.000,00	

4.555.603,14	
1.000,00	

12.280.023,73	

11.299.126,31	

61,27	

1.763.503,60	

9,56	

1.735.563,09	

98,42	

27.940,51	
1.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNICIPALES (PICOS)													
3310	9430G	76204	AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNICIP.(PICOS)													
3310	9430G	76205	AYTO.PÁJARA: PLAN	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNICIPALES (PICOS)													
3310	9430G	76206	AYTO.TUINEJE: PLAN	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y													
			SERV.MUNICIPALES (PICOS)													
			Total Programa  9430G	13.886.969,69		18.442.572,83									16.679.069,23	
			Total Orgánica  3310	46.683.708,19	27.108.124,30	73.791.832,49	46.493.324,30	43.304.629,80	58,68	14.933.531,30	20,24	14.800.328,97	99,11	133.202,33	58.858.301,19	
			Suma	117.488.852,57	36.472.169,27	153.961.021,84	101.347.414,17	96.577.212,73	62,73	42.322.150,32	27,49	42.022.978,61	99,29	299.171,71	111.638.871,52	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	93

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3311	
9330A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
23.938,55	

1.809,93	
23.938,55	
22.650,23	
22.650,23	
94,62	
15.437,35	
64,49	
15.437,35	
100,00	

1.691,52	
8.501,20	
3311	9330A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.113,98		1.113,98									1.113,98	
3311	9330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.051,57	14.051,57	100,00	9.561,38	68,04	9.561,38	100,00		4.490,19	
3311	9330A	12006	TRIENIOS	3.867,40		3.867,40	3.769,90	3.769,90	97,48	2.830,91	73,20	2.830,91	100,00		1.036,49	
3311	9330A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.520,71		14.520,71	13.003,96	13.003,96	89,55	11.054,52	76,13	11.054,52	100,00		3.466,19	
3311	9330A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	36.277,70		36.277,70	33.807,47	33.807,47	93,19	26.279,82	72,44	26.279,82	100,00		9.997,88	
3311	9330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.775,69		16.775,69	15.404,97	15.404,97	91,83	11.686,27	69,66	11.686,27	100,00		5.089,42	
3311	9330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.317,04		29.317,04	26.815,54	26.815,54	91,47	16.281,79	55,54	16.281,79	100,00		13.035,25	
3311	9330A	20200	EDIFICIOS Y OTRAS	55.212,00		55.212,00	55.212,00	55.212,00	100,00	36.808,00	66,67	36.808,00	100,00		18.404,00	
			CONSTRUCCIONES													
3311	9330A	20900	CÁNONES	5.000,00		5.000,00	3.619,86	3.619,86	72,40	118,41	2,37	118,41	100,00		4.881,59	
3311	9330A	2090022	CÁNONES			1.809,93	1.809,93	1.809,93	100,00	1.691,52	93,46				118,41	
3311	9330A	212	Edificios y otras construcciones													
3311	9330A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	500,00		500,00									500,00	
			DE INFORMACION													
3311	9330A	22000	ORDINARIO NO	500,00		500,00									500,00	
			INVENTARIABLE													
3311	9330A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	500,00		500,00									500,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
3311	9330A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00		3.000,00	2.081,22	2.081,22	69,37	2.081,22	69,37	2.081,22	100,00		918,78	
3311	9330A	22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	663,68	663,68	33,18	663,68	33,18	663,68	100,00		1.336,32	
3311	9330A	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
3311	9330A	22502	TRIBUTOS DE LAS	114.328,94	150.000,00	264.328,94	197.703,77	197.703,77	74,79	197.703,77	74,79	197.703,77	100,00		66.625,17	
			ENTIDADES LOCALES													
3311	9330A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	44.431,42	29.431,42	98,10	29.431,42	98,10	28.840,78	97,99	590,64	568,58	
3311	9330A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			OFICIALES													
3311	9330A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			Suma	117.846.756,15	36.623.979,20	154.470.735,35	101.782.439,69	96.997.238,25	62,79	42.683.780,38	27,63	42.382.326,51	99,29	301.453,87	111.786.954,97	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	94

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3311	
9330A	
22606	
REUNIONES,  CONFERENCIAS	
1.500,00	

3.349,10	
1.500,00	

1.024,30	

918,71	

5,72	

819,33	

5,10	

819,33	

100,00	

2.282,16	
1.500,00	
			Y CURSOS													
3311	9330A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.070,00		16.070,00									15.250,67	
3311	9330A	22702	VALORACIONES Y	15.000,00		15.000,00	1.070,00	1.070,00	7,13						15.000,00	
			PERITAJES													
3311	9330A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.268,00		18.268,00	15.054,90	15.054,90	82,41	6.890,80	37,72	6.890,80	100,00		11.377,20	
			TECNICOS													
3311	9330A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS			3.349,10	3.349,10	3.349,10	100,00	3.349,10	100,00	3.349,10	100,00			
			TECNICOS													
3311	9330A	22799	OTROS TRABAJOS	30.450,00		30.450,00	15.437,85	15.437,85	50,70						30.450,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3311	9330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00	373,28	373,28	37,33	373,28	37,33	373,28	100,00		626,72	
			DIRECTIVO													
3311	9330A	23120	LOCOMOCION DEL	1.000,00		1.000,00	131,50	131,50	13,15	131,50	13,15	131,50	100,00		868,50	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3311	9330A	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	100.000,00		100.000,00	2.338,83	2.338,83	2,34	2.338,83	2,34	2.338,83	100,00		97.661,17	
3311	9330A	6000022	INVERSIONES EN TERRENOS		810.622,74	810.622,74	810.622,74	810.622,74	100,00	810.622,74	100,00	810.622,74	100,00			
3311	9330A	621	Terrenos y bienes naturales													
3311	9330A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00		50.000,00	981,22	981,22	1,96	981,22	1,96	981,22	100,00		49.018,78	
			CONSTRUCCIONES													
3311	9330A	6220022	EDIFICIOS Y OTRAS		690.667,44	690.667,44	690.667,43	690.667,43	100,00	690.667,43	100,00	690.667,43	100,00		0,01	
			CONSTRUCCIONES													
3311	9330A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
3311	9330A	640	Gastos en inversiones de													
			carácter inmaterial													
			Total Programa  9330A	592.191,58	1.656.449,21	2.248.640,79	1.976.076,67	1.960.971,08	87,21	1.877.804,29	83,51	1.875.522,13	99,88		370.836,50	
			Total Orgánica  3311	592.191,58	1.656.449,21	2.248.640,79	1.976.076,67	1.960.971,08	87,21	1.877.804,29	83,51	1.875.522,13	99,88	2.282,16	370.836,50	
			Suma	118.081.044,15	38.128.618,48	156.209.662,63	103.323.490,84	98.538.183,81	63,08	44.199.954,61	28,30	43.898.500,74	99,32	301.453,87	112.009.708,02	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	95

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3320	
1500A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
77.530,86		
77.530,86	
51.475,22	
51.475,22	
66,39	
29.751,89	
38,37	
29.751,89	
100,00	

5.074,56	
47.778,97	
3320	1500A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.923,66		18.923,66	18.923,66	18.923,66	100,00	12.803,76	67,66	12.803,76	100,00		6.119,90	
3320	1500A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.085,13		45.085,13	44.248,71	44.248,71	98,14	28.768,83	63,81	28.768,83	100,00		16.316,30	
3320	1500A	12006	TRIENIOS	16.722,75		16.722,75	16.675,67	16.675,67	99,72	11.077,43	66,24	11.077,43	100,00		5.645,32	
3320	1500A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.554,61		58.554,61	47.361,52	47.361,52	80,88	32.139,88	54,89	32.139,88	100,00		26.414,73	
3320	1500A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	114.774,06		114.774,06	92.521,49	92.521,49	80,61	63.837,17	55,62	63.837,17	100,00		50.936,89	
3320	1500A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	61.690,47		61.690,47	51.293,19	51.293,19	83,15	35.065,24	56,84	35.065,24	100,00		26.625,23	
3320	1500A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.194,74		105.194,74	85.637,46	85.637,46	81,41	49.030,05	46,61	49.030,05	100,00		56.164,69	
3320	1500A	20900	CÁNONES	5.430,00		5.430,00	10.859,56	10.859,56	199,99	5.429,78	100,00	355,22	6,54		0,22	
3320	1500A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.910,30		5.910,30									5.910,30	
			CONSTRUCCIONES													
3320	1500A	22000	ORDINARIO NO	910,30		910,30									910,30	
			INVENTARIABLE													
3320	1500A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	910,30		910,30									910,30	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
3320	1500A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
3320	1500A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00		80.000,00	40.000,00								80.000,00	
3320	1500A	22603	Publicación en Diarios Oficiales													
3320	1500A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	910,30		910,30									910,30	
3320	1500A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	801,50		801,50									801,50	
			Y CURSOS													
3320	1500A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.750,00		6.750,00	3.867,54	3.445,18	51,04						6.750,00	
3320	1500A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.000,00		30.000,00	29.699,72								30.000,00	
			TECNICOS													
3320	1500A	22799	OTROS TRABAJOS	1.088.000,00		1.088.000,00									1.088.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	119.800.553,43	38.128.618,48	157.929.171,91	103.816.054,58	98.960.625,47	62,66	44.467.858,64	28,16	44.161.330,21	99,31	306.528,43	113.461.313,27	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	96

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3320	1500A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	910,30		910,30	

8.659,46	

8.659,46	

951,28	

8.659,46	

951,28	

8.659,46	

100,00	

5.074,56	910,30	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
3320	1500A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	910,30		910,30									-7.749,16	
			DIRECTIVO													
3320	1500A	23100	LOCOMOCION DE LOS	1.820,60		1.820,60									1.820,60	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
3320	1500A	23120	LOCOMOCION DEL	2.275,75		2.275,75	4.023,10	4.023,10	176,78	4.023,10	176,78	4.023,10	100,00		-1.747,35	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3320	1500A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.169,50		29.169,50									29.169,50	
3320	1500A	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
3320	1500A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			DE INFORMACION													
3320	1500A	63500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
3320	1500A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  1500A	1.773.685,43		1.773.685,43	505.246,30	435.124,22	24,53	280.586,59	15,82	275.512,03	98,19		1.493.098,84	
3320	1500B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
3320	1500B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	18.206,00		18.206,00									18.206,00	
			Y CURSOS													
3320	1500B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	71.622,41		71.622,41	71.622,41	71.622,41	100,00						71.622,41	
			TECNICOS													
3320	1500B	22799	OTROS TRABAJOS	776.023,88		776.023,88	776.023,88	776.023,88	100,00						776.023,88	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  1500B	895.852,29		895.852,29	847.646,29	847.646,29	94,62		0,00		0,00		895.852,29	
3320	1500D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	328.897,59		328.897,59	328.897,59	328.897,59	100,00						328.897,59	
			TECNICOS													
			Total Programa  1500D	328.897,59		328.897,59	328.897,59	328.897,59	100,00		0,00		0,00		328.897,59	
3320	1500F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	48.206,00		48.206,00									48.206,00	
			TECNICOS													
			Total Programa  1500F	48.206,00		48.206,00			0,00		0,00		0,00		48.206,00	
			Suma	121.127.685,46	38.128.618,48	159.256.303,94	105.005.281,02	100.149.851,91	62,89	44.480.541,20	27,93	44.174.012,77	99,31	306.528,43	114.775.762,74	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	97

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3320	
1701G	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
18.320,20		
18.320,20	
18.320,20	
18.320,20	
100,00	
14.582,61	
79,60	
14.582,61	
100,00	

5.074,56	
3.737,59	
3320	1701G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.051,57	14.051,57	100,00	9.561,38	68,04	9.561,38	100,00		4.490,19	
3320	1701G	12006	TRIENIOS				3.122,80	3.122,80		2.693,57		2.693,57	100,00		-2.693,57	
3320	1701G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.003,97		13.003,97	13.003,97	13.003,97	100,00	8.989,11	69,13	8.989,11	100,00		4.014,86	
3320	1701G	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	27.193,02		27.193,02	27.193,02	27.193,02	100,00	20.142,75	74,07	20.142,75	100,00		7.050,27	
3320	1701G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.288,24		12.288,24	12.288,24	12.288,24	100,00	11.563,42	94,10	11.563,42	100,00		724,82	
3320	1701G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.815,54		26.815,54	26.815,54	26.815,54	100,00	18.747,55	69,91	18.747,55	100,00		8.067,99	
3320	1701G	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	14.600,00	14.600,00	29,20	13.600,00	27,20	13.600,00	100,00		36.400,00	
			Total Programa  1701G	161.672,54		161.672,54	129.395,34	129.395,34	80,04	99.880,39	61,78	99.880,39	100,00		61.792,15	
3320	1701H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	63.721,00		63.721,00									63.721,00	
			TECNICOS													
			Total Programa  1701H	63.721,00		63.721,00			0,00		0,00		0,00		63.721,00	
			Total Orgánica  3320	3.272.034,85		3.272.034,85	1.811.185,52	1.741.063,44	53,21	380.466,98	11,63	375.392,42	98,67		2.891.567,87	
			Suma	121.353.079,00	38.128.618,48	159.481.697,48	105.134.676,36	100.279.247,25	62,88	44.580.421,59	27,95	44.273.893,16	99,31	306.528,43	114.901.275,89	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	98

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3340	
9200O	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
45.034,34	

382,88	
45.034,34	
52.270,88	
52.270,88	
116,07	
30.386,09	
67,47	
30.386,09	
100,00		
14.648,25	
3340	9200O	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.113,23		16.113,23									16.113,23	
3340	9200O	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.046,70		30.046,70	29.210,28	29.210,28	97,22	24.256,17	80,73	24.256,17	100,00		5.790,53	
3340	9200O	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.715,72		25.715,72	25.019,59	25.019,59	97,29	16.707,08	64,97	16.707,08	100,00		9.008,64	
3340	9200O	12006	TRIENIOS	14.312,37		14.312,37	15.103,72	15.103,72	105,53	10.459,25	73,08	10.459,25	100,00		3.853,12	
3340	9200O	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.886,94		43.886,94	39.468,23	39.468,23	89,93	28.584,64	65,13	28.584,64	100,00		15.302,30	
3340	9200O	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	93.991,40		93.991,40	87.050,18	87.050,18	92,62	55.770,34	59,34	55.770,34	100,00		38.221,06	
3340	9200O	12103	OTROS COMPLEMENTOS	49.618,18		49.618,18	47.160,90	47.160,90	95,05	31.396,11	63,28	31.396,11	100,00		18.222,07	
3340	9200O	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	76.962,70		76.962,70	77.081,17	77.081,17	100,15	50.448,88	65,55	50.448,88	100,00		26.513,82	
3340	9200O	13002	OTRAS REMUNERACIONES	101.558,17		101.558,17	101.774,62	101.774,62	100,21	50.014,03	49,25	50.014,03	100,00		51.544,14	
3340	9200O	16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.712,27		135.712,27	127.849,54	127.849,54	94,21	85.947,77	63,33	85.947,77	100,00		49.764,50	
3340	9200O	20500	ARRENDAMIENTOS DE	126.633,49		126.633,49	93.074,34	93.074,34	73,50	44.853,53	35,42	44.853,53	100,00		81.779,96	
			MOBILIARIO Y ENSERES													
3340	9200O	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO													
			INMOVILIZADO MATERIAL													
3340	9200O	212	Edificios y otras construcciones				15.850,76	13.092,52								
3340	9200O	2120022	Edificios y otras construcciones			382,88	382,88	382,88	100,00	382,88	100,00	382,88	100,00			
3340	9200O	21300	MAQUINARIA,	6.000,00		6.000,00	37.617,99	37.617,99	626,97	36.241,99	604,03	36.241,99	100,00		-30.241,99	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3340	9200O	2130022	MAQUINARIA,		39.411,20	39.411,20									39.411,20	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3340	9200O	21500	MOBILIARIO	9.103,00		9.103,00									9.103,00	
3340	9200O	22000	ORDINARIO NO	39.958,09		39.958,09	32.056,67	7.665,05	19,18	7.663,13	19,18	7.663,13	100,00		32.294,96	
			INVENTARIABLE													
3340	9200O	2200022	ORDINARIO NO		1.513,32	1.513,32	1.513,32	1.513,32	100,00						1.513,32	
			INVENTARIABLE													
3340	9200O	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	33.509,98		33.509,98									33.509,98	
			INVENTARIABLE													
			Suma	122.201.235,58	38.169.925,88	160.371.161,46	105.917.161,43	101.034.582,46	63,00	45.053.533,48	28,09	44.747.005,05	99,32	306.528,43	115.317.627,98	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	99

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3340	
9200O	
22100	
ENERGÍA ELÉCTRICA	
736.490,02	
554.773,96	
1.291.263,98	
1.214.017,71	
990.218,00	
76,69	
301.521,03	
23,35	
301.521,03	
100,00	

365,53	
989.742,95	
3340	9200O	2210022	ENERGÍA ELÉCTRICA		385.780,47	385.780,47	385.780,47	385.780,47	100,00	224.544,71	58,21	224.544,71	100,00		161.235,76	
3340	9200O	22101	AGUA	145.000,00		145.000,00	145.120,20	145.120,20	100,08	48.086,69	33,16	47.721,16	99,24		96.913,31	
3340	9200O	2210122	AGUA		17.484,30	17.484,30	17.484,30	17.484,30	100,00	8.644,21	49,44	8.644,21	100,00		8.840,09	
3340	9200O	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.579,83		34.579,83	34.579,83	34.579,83	100,00	21.420,18	61,94	21.420,18	100,00		13.159,65	
3340	9200O	2210522	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.690,34	2.690,34	2.690,34	2.690,34	100,00	2.687,52	99,90	2.687,52	100,00		2,82	
3340	9200O	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			ASEO													
3340	9200O	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	9.606,46								15.000,00	
3340	9200O	22300	TRANSPORTES	18.206,00		18.206,00									18.206,00	
3340	9200O	22400	PRIMAS DE SEGUROS	216.261,73		216.261,73	24.469,55	24.469,55	11,31	24.469,55	11,31	24.469,55	100,00		191.792,18	
3340	9200O	2240022	PRIMAS DE SEGUROS		10.479,55	10.479,55	10.479,55	10.479,55	100,00						10.479,55	
3340	9200O	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	393,14		393,14									393,14	
3340	9200O	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.225.425,72		1.225.425,72	1.286.847,77	1.129.659,13	92,19	526.557,83	42,97	526.557,83	100,00		698.867,89	
3340	9200O	2270022	LIMPIEZA Y ASEO		168.314,50	168.314,50	168.314,50	168.314,50	100,00	27.534,74	16,36	27.534,74	100,00		140.779,76	
3340	9200O	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	16.385,00		16.385,00	21.133,68	21.133,68	128,98	21.133,68	128,98	21.133,68	100,00		-4.748,68	
			TECNICOS													
3340	9200O	22799	OTROS TRABAJOS	300.210,52		300.210,52	297.513,46	275.911,29	91,91	125.133,42	41,68	125.133,42	100,00		175.077,10	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3340	9200O	2279922	OTROS TRABAJOS		67.730,99	67.730,99	61.951,62	61.951,62	91,47	19.796,36	29,23	19.796,36	100,00		47.934,63	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
3340	9200O	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
3340	9200O	62500	MOBILIARIO	10.000,00	224.716,54	234.716,54	179.093,64	14.377,10	6,13	14.377,10	6,13	14.377,10	100,00		220.339,44	
3340	9200O	6250022	MOBILIARIO		11.167,10	11.167,10									11.167,10	
			Suma	124.924.187,54	39.613.063,63	164.537.251,17	109.776.244,51	104.316.752,02	63,40	46.419.440,50	28,21	46.112.546,54	99,34	306.893,96	118.117.810,67	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	100

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3340

3340	
9200O

9200O	
63300

6400022	
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
Total Programa  9200O Total Orgánica  3340	
10.000,00

3.581.108,54

3.581.108,54	

7.575,99

1.492.021,14

1.492.021,14	
10.000,00

7.575,99

5.073.129,68

5.073.129,68	

7.575,99

4.649.144,14

4.649.144,14	

7.575,99

4.045.080,76

4.045.080,76	

100,00

79,74

79,74	

7.575,99

1.846.594,90

1.846.594,90	

100,00

36,40

36,40	

7.575,99

1.846.229,37

1.846.229,37	

100,00

99,98

99,98	

365,53

365,53	
10.000,00

3.226.534,78

3.226.534,78	
			Suma	124.934.187,54	39.620.639,62	164.554.827,16	109.783.820,50	104.324.328,01	63,40	46.427.016,49	28,21	46.120.122,53	99,34	306.893,96	118.127.810,67	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	101

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620	
1300B	
12001	
SUELDOS DEL GRUPO A2	
40.034,73		
40.034,73	
41.316,62	
41.316,62	
103,20	
20.413,90	
50,99	
20.413,90	
100,00		
19.620,83	
3620	1300B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.628,76		28.628,76	28.628,76	28.628,76	100,00	19.246,48	67,23	19.246,48	100,00		9.382,28	
3620	1300B	12006	TRIENIOS	5.398,25		5.398,25	8.072,49	8.072,49	149,54	3.139,64	58,16	3.139,64	100,00		2.258,61	
3620	1300B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.832,44		26.832,44	27.350,85	27.350,85	101,93	12.422,82	46,30	12.422,82	100,00		14.409,62	
3620	1300B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	58.407,77		58.407,77	67.783,13	67.783,13	116,05	29.947,20	51,27	29.947,20	100,00		28.460,57	
3620	1300B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	25.107,25		25.107,25	26.868,62	26.868,62	107,02	13.380,22	53,29	13.380,22	100,00		11.727,03	
3620	1300B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.761,80		12.761,80	12.761,80	12.761,80	100,00	8.668,56	67,93	8.668,56	100,00		4.093,24	
3620	1300B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.762,18		16.762,18	16.762,18	16.762,18	100,00	12.571,38	75,00	12.571,38	100,00		4.190,80	
3620	1300B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.883,99		62.883,99	61.633,24	61.633,24	98,01	37.084,54	58,97	37.084,54	100,00		25.799,45	
3620	1300B	20300	ARRENDAMIENTOS DE	600,00		600,00									600,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
3620	1300B	20400	ARRENDAMIENTOS DE	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
3620	1300B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
3620	1300B	21300	MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3620	1300B	21400	ELEMENTOS DE	10.000,00		10.000,00	272,43	272,43	2,72	167,25	1,67	167,25	100,00		9.832,75	
			TRANSPORTE													
3620	1300B	216	Equipos para procesos de													
			información													
3620	1300B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	9.500,00		9.500,00	9.309,00	6.981,75	73,49						9.500,00	
			DE INFORMACION													
3620	1300B	22000	ORDINARIO NO	500,00		500,00									500,00	
			INVENTARIABLE													
3620	1300B	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
3620	1300B	22106	PRODUCTOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
			Suma	125.258.104,71	39.620.639,62	164.878.744,33	110.084.579,62	104.622.759,88	63,45	46.584.058,48	28,25	46.277.164,52	99,34	306.893,96	118.294.685,85	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	102

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620	
1300B	
22111	
SUMINIST.REPUESTOS	
9.000,00	

4.432,80	
9.000,00	

40.500,00	

1.244,13	

8,22	

1.288.517,76	

64,14	

926.746,43	

71,92	

361.771,33	
9.000,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPOR													
3620	1300B	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00									3.500,00	
3620	1300B	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
3620	1300B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
3620	1300B	22601	ATENCIONES	100,00		100,00									100,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
3620	1300B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81.000,00		81.000,00									81.000,00	
3620	1300B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y CURSOS													
3620	1300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00		15.132,80	1.244,13								15.132,80	
3620	1300B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
3620	1300B	22701	SEGURIDAD	1.647.000,00	361.771,33	2.008.771,33	2.145.833,10	2.145.833,10	106,82						720.253,57	
3620	1300B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			TECNICOS													
3620	1300B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	3.000,00		3.000,00	266,70	266,70	8,89	266,70	8,89	266,70	100,00		2.733,30	
			DIRECTIVO													
3620	1300B	23120	LOCOMOCION DEL	1.500,00		1.500,00	173,58	173,58	11,57	173,58	11,57	173,58	100,00		1.326,42	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3620	1300B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			DISTRIBUCIÓN													
3620	1300B	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.000,00	-5.000,00											
			CONSTRUCCIONES													
3620	1300B	62300	MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00	3.002,12	3.002,12	60,04	3.002,12	60,04	3.002,12	100,00		1.997,88	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3620	1300B	62301	EQUIPOS TRANSMISIONES	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CENTRO COORDINACIÓN DE													
			EMERGENCIAS													
			Suma	127.070.904,71	39.978.843,75	167.049.748,46	112.275.599,25	106.773.279,51	63,92	47.876.018,64	28,66	47.207.353,35	98,60	668.665,29	119.173.729,82	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	103

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3620	1300B	62302	SERVICIO INSULAR DE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	

2.491.778,75	

2.448.951,50	

97,77	

1.449.002,15	

57,85	

1.087.230,82	

75,03	

361.771,33	2.000,00	
			EMERGENCIAS MODALIDAD													
			VOLUNTARIADO													
3620	1300B	62500	MOBILIARIO	5.000,00	-5.000,00											
3620	1300B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	3.000,00	-3.000,00											
			DE INFORMACION													
3620	1300B	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			ASOC.AL													
			FUNCIONA.OPERAT.DE LOS													
			SERVICIOS													
3620	1300B	63900	OTRAS INVER.DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			REPOSICIÓN ASOC. AL													
			FUNCION.OPERAT.SERVICIO													
			S													
			Total Programa  1300B	2.154.717,17	350.204,13	2.504.921,30									1.055.919,15	
3620	1360A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	287.419,61		287.419,61	321.026,27	321.026,27	111,69	243.120,27	84,59	243.120,27	100,00		44.299,34	
3620	1360A	12006	TRIENIOS	2.749,62		2.749,62	2.749,62	2.749,62	100,00	2.366,03	86,05	2.366,03	100,00		383,59	
3620	1360A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.066,00		101.066,00	111.589,77	111.589,77	110,41	58.914,26	58,29	58.914,26	100,00		42.151,74	
3620	1360A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	272.071,41		272.071,41	304.147,21	304.147,21	111,79	110.277,99	40,53	110.277,99	100,00		161.793,42	
3620	1360A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	79.296,37		79.296,37	87.097,65	87.097,65	109,84	43.416,59	54,75	43.416,59	100,00		35.879,78	
3620	1360A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	214.395,13		214.395,13	248.728,01	248.728,01	116,01	211.031,14	98,43	211.031,14	100,00		3.363,99	
3620	1360A	20200	ARRENDAMIENTOS DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
3620	1360A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
3620	1360A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
3620	1360A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	4.280,00		4.280,00									4.280,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
3620	1360A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	38.883,80	38.883,80	388,84	38.883,79	388,84	38.883,79	100,00		-28.883,79	
			CONSTRUCCIONES													
			Suma	128.074.182,85	39.970.843,75	168.045.026,60	113.389.821,58	107.887.501,84	64,20	48.584.028,71	28,91	47.915.363,42	98,62	668.665,29	119.460.997,89	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	104

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

3620	
1360A	
21300	
MAQUINARIA,	
16.500,00	

1.900,00	
16.500,00	
3.754,09	
3.190,98	
19,34	

311,99	

3,12	

311,99	

100,00	

57,78	
16.500,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3620	1360A	21400	ELEMENTOS DE	10.000,00		10.000,00	1.626,15	1.626,15	16,26						9.688,01	
			TRANSPORTE													
3620	1360A	22000	ORDINARIO NO	500,00		500,00									500,00	
			INVENTARIABLE													
3620	1360A	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
3620	1360A	22106	PRODUCTOS	25.000,00		26.900,00	4.067,22	4.067,22	15,12	4.067,22	15,12	4.067,22	100,00		22.832,78	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
3620	1360A	22111	SUMIN.REPUESTOS	9.000,00	800,00	9.800,00	8.012,25	8.012,25	81,76	6.575,77	67,10	6.517,99	99,12		3.224,23	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
3620	1360A	22112	Suministros de material													
			electrónico y de													
			telecomunicaciones													
3620	1360A	22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00		8.500,00									8.500,00	
3620	1360A	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
3620	1360A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
3620	1360A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y CURSOS													
3620	1360A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	13.867,20	19.217,20	22.425,31	21.897,36	113,95	3.393,79	17,66	3.393,79	100,00		15.823,41	
3620	1360A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
3620	1360A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			TECNICOS													
3620	1360A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	3.000,00		3.000,00	320,04	320,04	10,67	320,04	10,67	320,04	100,00		2.679,96	
			DIRECTIVO													
3620	1360A	23120	LOCOMOCION DEL	1.500,00		1.500,00	185,45	185,45	12,36	185,45	12,36	185,45	100,00		1.314,55	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
3620	1360A	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			DISTRIBUCIÓN													
			Suma	128.208.532,85	40.037.410,95	168.245.943,80	113.430.212,09	107.926.801,29	64,15	48.598.882,97	28,89	47.930.159,90	98,62	668.723,07	119.647.060,83	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	105

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
3620	1360A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	

5.000,00	50.000,00	50.000,00	

14.999,88	

14.999,88	

92,98	

14.999,88	

58,83	

14.999,88	

100,00	

57,78	50.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
3620	1360A	62300	MAQUINARIA,			5.000,00									5.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
3620	1360A	62301	EQUIPOS TRANSMISIONES	5.000,00	-5.000,00											
			SERVICIO DE EXTINCIÓN DE													
			INCENDIOS													
3620	1360A	62400	ELEMENTOS DE	5.000,00	60.000,00	65.000,00									65.000,00	
			TRANSPORTE													
3620	1360A	625	Mobiliario												-14.999,88	
3620	1360A	629	Otras inversiones nuevas				4.093,74	4.093,74		4.093,74		4.093,74	100,00		-4.093,74	
			asociadas al funcionamiento													
			operati													
3620	1360A	632	Edificios y otras construcciones													
3620	1360A	63900	OTRAS INVERS.DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			REPOSICION ASOC. AL													
			FUNC.OPERAT.SERVICIOS													
			Total Programa  1360A	1.139.628,14	121.567,20	1.261.195,34	1.173.706,46	1.172.615,40		741.957,95		741.900,17	99,99		519.237,39	
3620	9430B	46200	PICOS BLOQUE	67.500,00	50.000,00	117.500,00	10.800,00	10.800,00	9,19	10.800,00	9,19	10.800,00	100,00		106.700,00	
			3:ACT.COMPET.MUNIC. EN													
			MAT.SEGURIDAD Y													
			EMERGENC													
3620	9430B	76200	PICOS BLOQUE	80.000,00	50.000,00	130.000,00	51.200,00	51.200,00	39,38	51.200,00	39,38	51.200,00	100,00		78.800,00	
			3:ACT.COMPET.MUNIC. EN													
			MAT.SEGURIDAD Y													
			EMERGENC													
			Total Programa  9430B	147.500,00	100.000,00	247.500,00	62.000,00	62.000,00	25,05	62.000,00	25,05	62.000,00	100,00		185.500,00	
			Total Orgánica  3620	3.441.845,31	571.771,33	4.013.616,64	3.727.485,21	3.683.566,90	91,78	2.252.960,10	56,13	1.891.130,99	83,94	361.829,11	1.760.656,54	
			Suma	128.376.032,85	40.192.410,95	168.568.443,80	113.511.305,71	108.007.894,91	64,07	48.679.976,59	28,88	48.011.253,52	98,63	668.723,07	119.888.467,21	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	106

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4140	
2311E	
208	
Arrendamientos de otro	

79,49		

79,49	

2.048,61	

1.837,43	

85,86	

1.933,00	

16,50	

1.933,00	

100,00		

79,49	
			inmovilizado material													
4140	2311E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA													
4140	2311E	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			Y CURSOS													
4140	2311E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00		2.140,00									2.140,00	
4140	2311E	22706	Estudios y trabajos técnicos													
4140	2311E	22799	OTROS TRABAJOS	11.716,00		11.716,00	2.228,50	2.228,50	19,02						9.783,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4140	2311E	48000	CON.ASOC.ADIVIA:ESTUDIO	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			VIABILIDAD ACTUACIONES													
			ACCESIBILIDAD													
4140	2311E	48001	CONV.ASOC.FUERTETRAIL	4.800,00		4.800,00									4.800,00	
			35613 PARA ACCIONES													
			ACCESIBILIDAD 2023													
4140	2311E	48002	CON.ASOC.FUERTEVIDA	8.200,00		8.200,00									8.200,00	
			PARKINSON NO LIMITS													
			ACC.ACCESIBILID.2023													
4140	2311E	48003	CONV.ASOC.PLAY AND TRAIN	8.000,00		8.000,00									8.000,00	
			PARA ACCIONES													
			ACCESIBILIDAD 2023													
4140	2311E	625	Mobiliario													
4140	2311E	62900	INVERSIONES	26.000,00		26.000,00									26.000,00	
			INFRAESTRUCTURAS													
			PÚBLICAS													
			Total Programa  2311E	120.935,49		120.935,49	4.277,11	4.065,93	3,36	1.933,00	1,60	1.933,00	100,00		119.002,49	
4140	4400A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.456,98		24.456,98	30.806,45	30.806,45	125,96	19.332,89	79,05	19.332,89	100,00		5.124,09	
4140	4400A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.547,07		55.547,07	38.397,78	38.397,78	69,13	26.820,76	48,28	26.820,76	100,00		28.726,31	
4140	4400A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	100.786,69		100.786,69	110.154,37	110.154,37	109,29	65.302,92	64,79	65.302,92	100,00		35.483,77	
4140	4400A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.388,09		24.388,09	24.388,09	24.388,09	100,00	18.079,38	74,13	18.079,38	100,00		6.308,71	
			Suma	128.702.147,17	40.192.410,95	168.894.558,12	113.719.329,51	108.215.707,53	64,07	48.811.445,54	28,90	48.142.722,47	98,63	668.723,07	120.083.112,58	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	107

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4140	
4400A	
12006	
TRIENIOS	
20.089,70	

1.809,93	
20.089,70	
23.341,99	
23.341,99	
116,19	
15.425,06	
76,78	
15.425,06	
100,00	

1.691,52	
4.664,64	
4140	4400A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.713,68		80.713,68	78.021,99	78.021,99	96,67	55.665,81	68,97	55.665,81	100,00		25.047,87	
4140	4400A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	157.441,89		157.441,89	160.714,24	160.714,24	102,08	113.134,96	71,86	113.134,96	100,00		44.306,93	
4140	4400A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	80.643,02		80.643,02	83.412,05	83.412,05	103,43	57.916,40	71,82	57.916,40	100,00		22.726,62	
4140	4400A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.659,00		161.659,00	165.297,59	165.297,59	102,25	88.608,73	54,81	88.608,73	100,00		73.050,27	
4140	4400A	20900	CÁNONES	3.627,00		3.627,00	3.619,86	3.619,86	99,80	118,41	3,26	118,41	100,00		3.508,59	
4140	4400A	2090022	CÁNONES			1.809,93	1.809,93	1.809,93	100,00	1.691,52	93,46				118,41	
4140	4400A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	30.868,00		30.868,00									30.868,00	
			CONSTRUCCIONES													
4140	4400A	213	Maquinaria, instalaciones				3.728,95	3.728,95		3.728,95		3.728,95	100,00		-3.728,95	
			técnicas y utillaje													
4140	4400A	21500	MOBILIARIO	232,00		232,00									232,00	
4140	4400A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	15.247,00		15.247,00	17.387,50	17.387,50	114,04	9.362,50	61,41	9.362,50	100,00		5.884,50	
			DE INFORMACION													
4140	4400A	22000	ORDINARIO NO	261,00		261,00	4.248,92	4.248,92	1.627,94	4.248,92	1.627,94	4.248,92	100,00		-3.987,92	
			INVENTARIABLE													
4140	4400A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	221,00		221,00									221,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
4140	4400A	22104	VESTUARIO	171,00		171,00									171,00	
4140	4400A	22200	SERVICIOS DE	973,00		973,00									973,00	
			TELECOMUNICACIONES													
4140	4400A	22300	TRANSPORTES	428,00		428,00									428,00	
4140	4400A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.167,00		1.167,00									1.167,00	
4140	4400A	22601	ATENCIONES	1.167,00		1.167,00									1.167,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
4140	4400A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.019,00		17.019,00									17.019,00	
4140	4400A	22603	Publicación en Diarios Oficiales													
4140	4400A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.618,00		1.618,00									1.618,00	
			Y CURSOS													
			Suma	129.275.693,46	40.194.220,88	169.469.914,34	114.260.912,53	108.757.290,55	64,17	49.161.346,80	29,01	48.490.932,21	98,64	670.414,59	120.308.567,54	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	108

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4140	
4400A	
22699	
OTROS GASTOS DIVERSOS	
12.140,00	

24.745,21	
12.140,00	
2.048,61	
1.837,43	
15,14	

35.096,00	

1.118,06	

35.096,00	

100,00		
12.140,00	
4140	4400A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.139,00		3.139,00	50.932,00	50.932,00	1.622,55						-31.957,00	
			TECNICOS													
4140	4400A	22799	OTROS TRABAJOS	15.440,00		15.440,00									15.440,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4140	4400A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	2.222,00		2.222,00	363,00	363,00	16,34	363,00	16,34	363,00	100,00		1.859,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
4140	4400A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.383,00		2.383,00									2.383,00	
			DIRECTIVO													
4140	4400A	23100	LOCOMOCION DE LOS	2.090,00		2.090,00	506,30	506,30	24,22	506,30	24,22	506,30	100,00		1.583,70	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
4140	4400A	23120	LOCOMOCION DEL	1.565,00		1.565,00									1.565,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
4140	4400A	47901	ASOCIA.PROF.EMPR.TAXISTA	1.837,00		1.837,00	1.837,00	1.837,00	100,00						1.837,00	
			S SAN DIEGO TUINEJE: GTOS													
			CORRIENTES													
4140	4400A	47902	SCL EMTAFUR: SUBVENCIÓN	32.140,00		32.140,00	32.140,00	32.140,00	100,00						32.140,00	
			GASTOS CORRIENTES													
4140	4400A	47903	SOC.COOP.TRANSPORTISTA	23.508,00		23.508,00	23.508,00	23.508,00	100,00						23.508,00	
			S													
			FUERTEVENTURA:SUBV.GAS													
			TOS CORRIENTES													
4140	4400A	4790322	SOC.COOP.TRANSPORTISTA			24.745,21	24.745,21	24.745,21	100,00	24.745,21	100,00	24.745,21	100,00			
			S FTVRA.SUBV.GASTOS													
			CORRIENTES													
4140	4400A	47904	ASOC.TAXISTAS DE	4.959,00		4.959,00	4.959,00	4.959,00	100,00						4.959,00	
			ANTIGUA: SUBVENCIÓN													
			GASTOS CORRIENTES													
4140	4400A	47905	SOC.COOP.TAXIS LA OLIVA:	10.468,00		10.468,00	10.468,00	10.468,00	100,00						10.468,00	
			SUBVENCIÓN GASTOS													
			CORRIENTES													
			Suma	129.389.788,46	40.218.966,09	169.608.754,55	114.412.419,65	108.908.586,49	64,21	49.222.057,31	29,02	48.551.642,72	98,64	670.414,59	120.386.697,24	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	109

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140	4400A	47906	ASOC.AUTÓNOMOS TAXI	2.204,00	

2.126,54	2.204,00	

2.126,54	

2.126,54	

100,00	

2.126,54	

100,00	

2.126,54	

100,00	

1.691,52	2.204,00	
			FTVRA (ATFUERT):													
			SUBV.GTOS CORRIENTES													
4140	4400A	47907	ASOC.TAXISTAS DE JANDÍA	2.020,00		2.020,00									2.020,00	
			ATAJA: SUBVENCIÓN													
			GASTOS CORRIENTES													
4140	4400A	4790722	ASOC.TAXISTAS DE JANDÍA			2.126,54										
			ATAJA.SUBV. GASTOS													
			CORRIENTES													
4140	4400A	47908	COTAP TAXISTAS DE PÁJARA	12.121,00		12.121,00	12.121,00	12.121,00	100,00						12.121,00	
			SOC.COOP:													
			SUBVENC.GASTOS													
			CORRIENTES													
4140	4400A	47909	TAXISTAS PTO.ROSARIO,	15.243,00		15.243,00	15.243,00	15.243,00	100,00						15.243,00	
			SOC.COOP.:SUBVENCIÓN													
			GASTOS CORRIENTES													
4140	4400A	77002	APOYO AL TAXI ADAPTADO	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			Total Programa  4400A	952.204,12	28.681,68	980.885,80	926.327,37	926.116,19	94,42	542.274,26	55,28	540.582,74	99,69		438.611,54	
4140	4400C	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	6.702,00		6.702,00									6.702,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
4140	4400C	22300	TRANSPORTES	159,00		159,00									159,00	
4140	4400C	22601	ATENCIONES	159,00		159,00									159,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
4140	4400C	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	9.340,00		9.340,00									9.340,00	
			Y CURSOS													
4140	4400C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.442,00		2.442,00									2.442,00	
4140	4400C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.673,00		1.673,00									1.673,00	
			TECNICOS													
4140	4400C	22799	OTROS TRABAJOS	812,00		812,00									812,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4400C	21.287,00		21.287,00			0,00		0,00		0,00		21.287,00	
			Suma	129.470.748,46	40.221.092,63	169.691.841,09	114.441.910,19	108.938.077,03	64,20	49.224.183,85	29,01	48.553.769,26	98,64	670.414,59	120.467.657,24	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	110

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140	4400D	22000	ORDINARIO NO	289,00	

31.886,00	289,00	

36.466,29	

36.466,29	

0,00	

17.554,19	

0,00	

17.554,19	

0,00	

25.981,85	289,00	
			INVENTARIABLE													
4140	4400D	22601	ATENCIONES	1.914,00		1.914,00									1.914,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
4140	4400D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
4140	4400D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.240,00		5.240,00									5.240,00	
4140	4400D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	360,00		360,00									360,00	
			TECNICOS													
			Total Programa  4400D	22.803,00		22.803,00									22.803,00	
4140	4400E	21201	CONSERVACIÓN Y	95.918,00		95.918,00			38,02		18,30		100,00		78.363,81	
			MANTENIMIENTO													
			INFRAESTRUCTURA DE													
			TRANSPORTE													
4140	4400E	22110	Productos de limpieza y aseo													
4140	4400E	22199	Otros suministros													
4140	4400E	223	Transportes													
4140	4400E	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.217,00		5.217,00									5.217,00	
4140	4400E	22701	SEGURIDAD	8.695,00		8.695,00									8.695,00	
4140	4400E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.798,00		6.798,00	15.836,00	15.836,00	232,95						6.798,00	
			TECNICOS													
4140	4400E	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS			31.886,00	31.886,00	31.886,00	100,00						31.886,00	
			TECNICOS													
4140	4400E	47201	SUBVENCION  TRANSPORTES	290.500,00	31.993,95	322.493,95	216.993,95	216.993,95	67,29	196.175,80	60,83	170.193,95	86,76		126.318,15	
			ANTONIO DIAZ HDEZ,S.L.:													
			BONOS													
4140	4400E	4720122	SUBVENCION  TRANSPORTES		29.884,10	29.884,10	29.884,10	29.884,10	100,00						29.884,10	
			ANTONIO DIAZ HDEZ,S.L.:													
			BONOS													
4140	4400E	47202	SUBV.TRANSP. ANTONIO	1.500.000,00	2.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00			
			DIAZ HDEZ,S.L.: BONO													
			RESIDENTE CANARIO													
			Suma	132.600.390,46	43.739.841,01	176.340.231,47	119.589.396,14	114.085.562,98	64,70	54.254.333,45	30,77	53.557.937,01	98,72	696.396,44	122.085.898,02	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	111

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4140	4400E	47902	TRANS.ANTONIO DÍAZ	1.200.000,00	1.324.984,33	2.524.984,33	1.216.419,61	1.216.419,61	48,18	1.216.419,61	48,18	1.216.419,61	100,00	

25.981,85	1.308.564,72	
			HDEZ,S.L.:FINANCIACIÓN													
			TRANSPORTE REGULAR													
4140	4400E	62900	INFRAESTRUCTURAS DE	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			TRANSPORTES													
			Total Programa  4400E	3.127.128,00	3.518.748,38	6.645.876,38	5.147.485,95	5.147.485,95	77,45	5.030.149,60	75,69	5.004.167,75	99,48		1.615.726,78	
4140	4400F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.531,00		24.531,00									24.531,00	
			TECNICOS													
			Total Programa  4400F	24.531,00		24.531,00			0,00		0,00		0,00		24.531,00	
4140	4400G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.397,00		10.397,00									10.397,00	
			CONSTRUCCIONES													
4140	4400G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.670,00		4.670,00									4.670,00	
			Total Programa  4400G	15.067,00		15.067,00			0,00		0,00		0,00		15.067,00	
4140	4400H	47201	SUBVENCIÓN TRANSPORTE	1.675,00		1.675,00									1.675,00	
			A LA DEMANDA													
			Total Programa  4400H	1.675,00		1.675,00			0,00		0,00		0,00		1.675,00	
			Total Orgánica  4140	4.285.630,61	3.547.430,06	7.833.060,67	6.078.090,43	6.077.668,07	77,59	5.574.356,86	71,16	5.546.683,49	99,50	27.673,37	2.258.703,81	
			Suma	132.661.663,46	43.739.841,01	176.401.504,47	119.589.396,14	114.085.562,98	64,67	54.254.333,45	30,76	53.557.937,01	98,72	696.396,44	122.147.171,02	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	112

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4100A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
45.180,34	

3.619,85	
45.180,34	
22.711,44	
22.711,44	
50,27	
3.217,63	
7,12	
3.217,63	
100,00	

3.383,04	
41.962,71	
4360	4100A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	57.630,33		57.630,33	56.568,86	56.568,86	98,16	49.171,77	85,32	49.171,77	100,00		8.458,56	
4360	4100A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.611,48		88.611,48	86.102,22	86.102,22	97,17	56.408,88	63,66	56.408,88	100,00		32.202,60	
4360	4100A	12006	TRIENIOS	24.962,18		24.962,18	24.647,21	24.647,21	98,74	13.967,16	55,95	13.967,16	100,00		10.995,02	
4360	4100A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.019,65		73.019,65	62.229,08	62.229,08	85,22	42.607,20	58,35	42.607,20	100,00		30.412,45	
4360	4100A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	147.193,44		147.193,44	125.476,73	125.476,73	85,25	87.492,88	59,44	87.492,88	100,00		59.700,56	
4360	4100A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	82.632,94		82.632,94	72.384,03	72.384,03	87,60	41.086,73	49,72	41.086,73	100,00		41.546,21	
4360	4100A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.388,68		150.388,68	129.999,53	129.999,53	86,44	76.474,33	50,85	76.474,33	100,00		73.914,35	
4360	4100A	20200	ARRENDAMIENTOS DE	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
4360	4100A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
4360	4100A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.600,00		1.600,00	17.762,00	17.762,00	1.110,13	2.782,00	173,88	2.782,00	100,00		-1.182,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
4360	4100A	20900	CÁNONES	3.870,00		3.870,00	7.239,70	7.239,70	187,07	236,81	6,12	236,81	100,00		3.633,19	
4360	4100A	2090022	CÁNONES			3.619,85	3.619,85	3.619,85	100,00	3.383,04	93,46				236,81	
4360	4100A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.830,00		1.830,00									1.830,00	
			CONSTRUCCIONES													
4360	4100A	21300	MAQUINARIA,	4.100,00		4.100,00									4.100,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4100A	21500	MOBILIARIO	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
4360	4100A	22000	ORDINARIO NO	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			INVENTARIABLE													
4360	4100A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
4360	4100A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			INVENTARIABLE													
			Suma	133.354.382,50	43.743.460,86	177.097.843,36	120.198.136,79	114.694.303,63	64,76	54.631.161,88	30,85	53.931.382,40	98,72	699.779,48	122.466.681,48	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	113

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360	4100A	22106	PRODUCTOS	2.100,00	

1.872,50	2.100,00	

2.150,00	

2.150,00	

71,67	

3.210,00	

4,01	

3.210,00	

100,00		2.100,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
4360	4100A	22113	MANUNTENCIÓN DE	3.100,00		3.100,00									3.100,00	
			ANIMALES													
4360	4100A	22199	OTROS SUMINISTROS	20.100,00		20.100,00									20.100,00	
4360	4100A	22299	OTROS GASTOS EN	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			COMUNICACIONES													
4360	4100A	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
4360	4100A	22601	ATENCIONES	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
4360	4100A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00		80.000,00	57.960,00	17.960,00	22,45						76.790,00	
4360	4100A	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.872,50	1.872,50	1.872,50	100,00	1.872,50	100,00	1.872,50	100,00			
4360	4100A	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			OFICIALES													
4360	4100A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	21.617,50	21.617,50	216,18	16.000,00	160,00	16.000,00	100,00		-6.000,00	
			Y CURSOS													
4360	4100A	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS		14.886,37	14.886,37	14.886,37	14.886,37	100,00						14.886,37	
			Y CURSOS													
4360	4100A	22609	DÍA INTERNACIONAL DE LA	2.600,00		2.600,00									2.600,00	
			MUJER RURAL													
4360	4100A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00		8.100,00	18.005,03	16.315,58	201,43	8.965,86	110,69	8.965,86	100,00		-865,86	
4360	4100A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.433,43	2.433,43	2.433,43	2.433,43	100,00						2.433,43	
4360	4100A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4100A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TECNICOS													
4360	4100A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS		11.965,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00	100,00	10.165,00	84,96	10.165,00	100,00		1.800,00	
			TECNICOS													
4360	4100A	22799	OTROS TRABAJOS	151.000,00	-26.902,36	124.097,64	25.196,02	25.196,02	20,30	8.602,00	6,93	8.602,00	100,00		115.495,64	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	133.639.582,50	43.747.715,80	177.387.298,30	120.354.222,64	114.808.700,03	64,72	54.679.977,24	30,83	53.980.197,76	98,72	699.779,48	122.707.321,06	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	114

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4100A	
2279922	
OTROS TRABAJOS	

1.200,00	
84.216,78	
84.216,78	
84.216,78	
84.216,78	
100,00	
77.560,35	
92,10	
77.560,35	
100,00	

3.383,04	
6.656,43	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4100A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS			1.200,00									1.200,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
4360	4100A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			DIRECTIVO													
4360	4100A	23100	LOCOMOCION DE LOS	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
4360	4100A	23120	LOCOMOCION DEL	1.200,00		1.200,00	594,59	594,59	49,55	594,59	49,55	594,59	100,00		605,41	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
4360	4100A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00									500,00	
4360	4100A	61900	OTRAS INVERSIONES	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			REPOSICION INFRA BB USO													
			GENERAL													
4360	4100A	61902	REDES ELECTRICAS Y DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			AGUA AL SECTOR PRIMARIO													
4360	4100A	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
4360	4100A	62903	MEJORAS EN EL SECTOR	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			PRIMARIO													
4360	4100A	63200	ACONDICIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			NAVES AGROPECUARIAS													
4360	4100A	65001	EQUIPAMIENTO DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			GAMBUESAS													
4360	4100A	65002	VALLADOS ZONAS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			MANCOMUNADAS  PASTOREO													
			Total Programa  4100A	1.039.219,04	92.091,57	1.131.310,61	849.637,87	807.948,42	71,42	503.798,73	44,53	500.415,69	99,33		627.511,88	
4360	4140A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.277,42		19.277,42									19.277,42	
4360	4140A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.633,00		14.633,00	14.633,00	14.633,00	100,00	836,41	5,72	836,41	100,00		13.796,59	
4360	4140A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.224,53		24.224,53	12.455,15	12.455,15	51,42	12.455,15	51,42	12.455,15	100,00		11.769,38	
			Suma	133.759.017,45	43.831.932,58	177.590.950,03	120.466.122,16	114.920.599,55	64,71	54.771.423,74	30,84	54.071.644,26	98,72	699.779,48	122.819.526,29	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	115

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140A	
12006	
TRIENIOS	
12.848,03		
12.848,03	
6.550,20	
6.550,20	
50,98	
3.877,25	
30,18	
3.877,25	
100,00		
8.970,78	
4360	4140A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.195,02		21.195,02	9.155,46	9.155,46	43,20	7.139,72	33,69	7.139,72	100,00		14.055,30	
4360	4140A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	41.401,99		41.401,99	19.895,48	19.895,48	48,05	16.815,27	40,61	16.815,27	100,00		24.586,72	
4360	4140A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.507,08		27.507,08	13.527,15	13.527,15	49,18	10.529,84	38,28	10.529,84	100,00		16.977,24	
4360	4140A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.101,53		86.101,53	42.586,74	42.586,74	49,46	27.812,45	32,30	27.812,45	100,00		58.289,08	
4360	4140A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	118.687,79		118.687,79	57.685,46	57.685,46	48,60	40.574,89	34,19	40.574,89	100,00		78.112,90	
4360	4140A	13100	BASICAS TEMPORAL	23.986,72		23.986,72	23.986,72	23.986,72	100,00	16.577,22	69,11	16.577,22	100,00		7.409,50	
4360	4140A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	33.761,99		33.761,99	33.761,99	33.761,99	100,00	25.183,86	74,59	25.183,86	100,00		8.578,13	
4360	4140A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.320,69		122.320,69	67.360,68	67.360,68	55,07	48.600,17	39,73	48.600,17	100,00		73.720,52	
4360	4140A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
4360	4140A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
4360	4140A	21300	MAQUINARIA,	8.000,00		8.000,00									8.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4140A	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
4360	4140A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
			DE INFORMACION													
4360	4140A	21900	OTRO INMOVILIZADO	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			MATERIAL													
4360	4140A	22000	ORDINARIO NO	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			INVENTARIABLE													
4360	4140A	22103	COMBUSTIBLES Y	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			CARBURANTES													
4360	4140A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			ASEO													
4360	4140A	22113	MANUNTENCIÓN DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ANIMALES													
4360	4140A	22199	OTROS SUMINISTROS	21.169,50		21.169,50	8.090,27	8.090,27	38,22						21.169,50	
			Suma	134.319.697,79	43.831.932,58	178.151.630,37	120.748.722,31	115.203.199,70	64,67	54.968.534,41	30,85	54.268.754,93	98,73	699.779,48	123.183.095,96	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	116

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140A	
22300	
TRANSPORTES	
8.000,00	

270,00	
8.000,00	

270,00	

270,00	

100,00	

12.937,67	

42,98	

12.937,67	

100,00	

15.274,25	
8.000,00	
4360	4140A	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			270,00									270,00	
4360	4140A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.100,00		30.100,00	12.937,67	12.937,67	42,98						17.162,33	
4360	4140A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TÉCNICOS													
4360	4140A	22799	OTROS TRABAJOS	255.000,00		255.000,00	252.595,27	252.595,27	99,06	5.350,00	2,10	5.350,00	100,00		249.650,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4140A	2279922	OTROS TRABAJOS		151.646,34	151.646,34	151.646,34	151.646,34	100,00	110.189,88	72,66	110.189,88	100,00		41.456,46	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4140A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	500,00		500,00									500,00	
			DIRECTIVO													
4360	4140A	23120	LOCOMOCION DEL	500,00		500,00									500,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
4360	4140A	622	Edificios y otras construcciones													
4360	4140A	6220022	Edificios y otras construcciones		25.768,17	25.768,17	25.768,17	25.768,17	100,00	25.768,17	100,00	25.768,17	100,00			
4360	4140A	62300	MAQUINARIA,	20.000,00		20.000,00	2.927,52	2.927,52	14,64	2.927,52	14,64	2.927,52	100,00		17.072,48	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4140A	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	15.274,25	15.274,25	254,57	15.274,25	254,57				-9.274,25	
4360	4140A	62900	OTRAS INVERSIONES	52.000,00		52.000,00									52.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
4360	4140A	63200	EDIFICIOS Y OTRAS	15.000,00	500.000,00	515.000,00	543.912,18	543.912,18	105,61	543.912,18	105,61	543.912,18	100,00		-28.912,18	
			CONSTRUCCIONES													
4360	4140A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  4140A	1.021.915,29	677.684,51	1.699.599,80	1.315.019,70	1.315.019,70	77,37	926.761,90	54,53	911.487,65	98,35	15.274,25	772.837,90	
4360	4140B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.610,75		50.610,75	49.440,63	49.440,63	97,69	36.029,54	71,19	36.029,54	100,00		14.581,21	
4360	4140B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	75.272,02		75.272,02	72.822,81	72.822,81	96,75	38.530,88	51,19	38.530,88	100,00		36.741,14	
			Suma	134.848.680,56	44.509.617,09	179.358.297,65	121.876.317,15	116.330.794,54	64,86	55.759.454,50	31,09	55.044.400,77	98,72	715.053,73	123.598.843,15	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	117

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140B	
16000	
SEGURIDAD SOCIAL	
39.872,84	

3.158,64	
39.872,84	
38.622,09	
38.622,09	
96,86	
26.835,82	
67,30	
26.835,82	
100,00	

110,18	
13.037,02	
4360	4140B	20900	CÁNONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
4360	4140B	21300	MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4140B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	5.000,00		5.000,00	1.579,32	1.579,32	31,59						5.000,00	
			DE INFORMACION													
4360	4140B	2160022	EQUIPOS PARA PROCESOS			3.158,64	3.158,64	3.158,64	100,00						3.158,64	
			DE INFORMACION													
4360	4140B	22000	ORDINARIO NO	9.000,00		9.000,00									9.000,00	
			INVENTARIABLE													
4360	4140B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			INVENTARIABLE													
4360	4140B	22104	VESTUARIO	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
4360	4140B	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
4360	4140B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.684,18	1.684,18	28,07	1.684,18	28,07	1.574,00	93,46		4.315,82	
4360	4140B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00	2.300,50	2.300,50	23,01	2.300,50	23,01	2.150,00	93,46	150,50	7.699,50	
			TECNICOS													
4360	4140B	22799	OTROS TRABAJOS	7.550,00		7.550,00									7.550,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4140B	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS	25.000,00		25.000,00									25.000,00	
			ASOC. AL FUNCION.OPERA.													
			DE LOS SERVICIOS													
4360	4140B	62901	EQUIPAMIENTO DE	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			LABORATORIO													
			Total Programa  4140B	275.405,61	3.158,64	278.564,25	169.608,17	169.608,17	60,89	105.380,92	37,83	105.120,24	99,75	260,68	173.183,33	
4360	4140E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.627,48		39.627,48	39.627,48	39.627,48	100,00	29.022,34	73,24	29.022,34	100,00		10.605,14	
4360	4140E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.790,29		28.790,29	31.417,74	31.417,74	109,13	23.184,21	80,53	23.184,21	100,00		5.606,08	
4360	4140E	12006	TRIENIOS	16.421,01		16.421,01	17.676,76	17.676,76	107,65	10.747,74	65,45	10.747,74	100,00		5.673,27	
4360	4140E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.026,78		27.026,78	28.465,93	28.465,93	105,32	19.829,69	73,37	19.829,69	100,00		7.197,09	
			Suma	135.110.068,96	44.512.775,73	179.622.844,69	122.040.849,79	116.495.327,18	64,86	55.873.058,98	31,11	55.157.744,57	98,72	715.314,41	123.749.785,71	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	118

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140E	
12101	
COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	
53.161,14		
53.161,14	
55.931,21	
55.931,21	
105,21	
38.722,64	
72,84	
38.722,64	
100,00		
14.438,50	
4360	4140E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.718,06		33.718,06	35.383,28	35.383,28	104,94	23.289,64	69,07	23.289,64	100,00		10.428,42	
4360	4140E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.879,63		51.879,63	63.686,18	63.686,18	122,76	37.889,54	73,03	37.889,54	100,00		13.990,09	
4360	4140E	20200	ARRENDAMIENTOS DE	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
4360	4140E	20400	ARRENDAMIENTOS DE	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
4360	4140E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			CONSTRUCCIONES													
4360	4140E	21500	MOBILIARIO	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
4360	4140E	22000	ORDINARIO NO	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			INVENTARIABLE													
4360	4140E	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			INVENTARIABLE													
4360	4140E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	2.100,00		2.100,00									2.100,00	
			ASEO													
4360	4140E	22300	TRANSPORTES	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
4360	4140E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				15.515,00	15.515,00								
4360	4140E	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	14.000,00		14.000,00									14.000,00	
			Y CURSOS													
4360	4140E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00									35.000,00	
4360	4140E	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
4360	4140E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			DIRECTIVO													
4360	4140E	23120	LOCOMOCION DEL	1.100,00		1.100,00									1.100,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
4360	4140E	46201	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			MUESTRA DE GANADO													
4360	4140E	46202	AYUNTAMIENTO DE	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			BETANCURIA: MUESTRA DE													
			GANADO													
			Suma	135.322.927,79	44.512.775,73	179.835.703,52	122.211.365,46	116.665.842,85	64,87	55.972.960,80	31,12	55.257.646,39	98,72	715.314,41	123.862.742,72	

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HASTA	30/9/2023

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Pág.	119

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140E	
46701	
CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA	
800.000,00	
2.000.000,00	
2.800.000,00	
800.000,00	
800.000,00	
28,57	

110.000,00	

39,29	

110.000,00	

100,00	

75.000,00	
2.800.000,00	
			USO AGROPECUARIO Y													
			PESQUERO													
4360	4140E	47901	SUBVENCIÓN AYUDAS	5.000,00	7.000.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00								7.005.000,00	
			AGROPECUARIAS Y													
			PESQUERAS													
4360	4140E	48901	GDR MAXORATA:	110.000,00	170.000,00	280.000,00	110.000,00	110.000,00	39,29						170.000,00	
			FINANCIACIÓN GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48902	SUBVENCIÓN GRUPO	44.000,00		44.000,00									44.000,00	
			ACCIÓN COSTERA: GASTOS													
			DE FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48903	SUBV.AGRUPACIONES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00					
			DEFENSA													
			SANITARIA:ACTUACIONES													
			SANIT.GANADO													
4360	4140E	48904	SUBV.CONS.REG.DENOMIN.O	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			RIGEN QUESO													
			MAJORERO:GTOS													
			FUNCIONAM.													
4360	4140E	48905	SUBV.ASOCIACIÓN SOO DEL	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			BURRO MAJORERO: GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48906	SUBVENCIÓN OLIVAFUER:	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			GASTOS FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48907	SUBVENCIÓN	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			AGROECOLÓGICA													
			ECOGAVIAS: GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48908	SUBV.ASOCIAC.PRODUCTOR	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00			
			ES CAMPO MAJORERO:GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48909	SUBV.COFRADÍA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00		20.000,00	
			PESCADORES MORRO													
			JABLE:GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
			Suma	136.516.927,79	53.727.775,73	190.244.703,52	130.293.365,46	117.742.842,85	61,89	56.249.960,80	29,57	55.459.646,39	98,59	790.314,41	133.994.742,72	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	120

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360	4140E	48910	SUBV.COFRADÍA	40.000,00	25.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	61,54	40.000,00	61,54	40.000,00	100,00		25.000,00	
			PESCADORES DE GRAN													
			TARAJAL:GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48911	SUBVENCIÓN COFRADÍA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	30.000,00	60,00	30.000,00	100,00		20.000,00	
			PESCADORES													
			CORRALEJO:GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48912	SUBV.ASOCIACIÓN	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00			
			CRIADORES DE CABRA DE													
			FTV:GTOS FUNCIONAMIEN.													
4360	4140E	48913	SUBV. ASOCIACIÓN BUENOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			AMIGOS DE													
			CASILLAS:CARRERA DEL													
			QUESO													
4360	4140E	48914	SUBV.ASOC. VECINOS EL	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			TABAIBE: MUESTRA DE													
			GANADO TISCAMANITA													
4360	4140E	48915	SUBV.ASOC.DE VECINOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			MELINDRAGA: MUESTRA													
			GANADO TESJERAGUE													
4360	4140E	48916	SUBV.COOPERATIVA	95.000,00	77.339,41	172.339,41	77.339,41	77.339,41	44,88	77.339,41	44,88	77.339,41	100,00		95.000,00	
			AGRÍCOLA GRAN													
			TARAJAL:GASTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48917	SUBV.  ADISFUER: GASTOS	65.000,00		65.000,00									65.000,00	
			DE FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48918	SUBV.ASOC.GANAD.MANCOM	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			ÚN ANTIGUA:ALIMENTOS													
			GANADO Y GTOS.FUN													
4360	4140E	48919	SUB.ASOC.GAN.MANCOM.PT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			
			O.ROSARIO													
			PUIPANA:ALIMENT.Y													
			GTOS.FUNC													
4360	4140E	48920	SUB.ASOC.TRAD. Y	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00			
			COST.GANAD.MANC.BETANC.													
			GAMABE:ALIM Y GTOS													
			Suma	136.862.927,79	53.825.115,14	190.688.042,93	130.550.704,87	118.000.182,26	61,88	56.487.300,21	29,62	55.696.985,80	98,60	790.314,41	134.200.742,72	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	121

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140E	
48921	
SUBV.ASOC.GANAD.PUNTA	
5.000,00	

4.000,00	
5.000,00	

7.000,00	

7.000,00	

100,00	

10.000,00	

100,00	

10.000,00	

100,00	

20.000,00	
5.000,00	
			LA NAO:ALIMENTOS GANADO													
			Y GASTOS FUNC.													
4360	4140E	48922	ASOC.GANAD.COSTA	7.000,00		7.000,00									7.000,00	
			TUINEJE CABRA													
			MORISCA:ALIMENTOS Y													
			GTOS FUN													
4360	4140E	48923	ASOC.GANADEROS DEL MAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00							
			NOMBRE: GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48924	SUBVENCIÓN COOPERATIVA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00	
			COEXFUR: GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48925	SUBV.ASOC.VITICULTORES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00					
			EL MAJUELO: GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48926	SUBV.ASOC.SOCIOCULTURA	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			L VITALIS: GTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48927	SUBV.ASOC.VECINOS SAN	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			PEDRO													
			ALCANTARA,AMPUYENTA:CA													
			TA DE VINO													
4360	4140E	4892722	SUBV.ASOC.VECINOS SAN			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00			
			PEDRO													
			ALCANTARA,AMPUYENTA:CA													
			TA DE VINO													
4360	4140E	48928	SUBV.ASOCIACIÓN DE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			VECINOS LOS PAJEROS:													
			GTOS. FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48929	SUBV.ASOCIACIÓN DE ALOE	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			FUERTEVENTURA: GTOS.													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48930	SUBV.COOP.UNIÓN	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			MAJORERA													
			COSECH.EXPORT.UMCE:GTO													
			S FUNCIONAMIE													
			Suma	136.974.927,79	53.829.115,14	190.804.042,93	130.601.704,87	118.051.182,26	61,87	56.521.300,21	29,62	55.710.985,80	98,57	810.314,41	134.282.742,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	122

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4140E	
48931	
SUBV.THE ANIMAL	
3.000,00	

132.500,00	
3.000,00	

132.500,00	

132.500,00	

100,00	

132.500,00	

100,00	

132.500,00	

100,00		
3.000,00	
			ACADEMY-REFUGIO ANINAL													
			FTRA.:GTOS FUNCIONAM.													
4360	4140E	48932	SUBV. FUNDACIÓN CANARIA	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			OASIS PARK CHEKIPA:GTOS													
			FUNCIONAMIEN													
4360	4140E	48933	SUBV. ASOCIACIÓN	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			FUERTEGOURMET:GTOS													
			FUNCIONAMIENTO													
4360	4140E	48934	SUBV.C.B.CAIMA	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			FTV:EVENTO PELADEA													
			PROMOC. PRODUCT DE FTV													
4360	4140E	76700	CAAF:MODERN.Y MEJORA			132.500,00										
			RED REGADÍO ZONA													
			CENTRO SUR, TUIN-PAJAR													
4360	4140E	77000	SUBVENCIÓN AYUDAS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00								1.400.000,00	
			AGROPECUARIAS Y													
			PESQUERAS:GTOS.INVERSIÓ													
			N													
4360	4140E	78001	SUBV.FED.NAC.CRIADORES	1.000,00	60.000,00	61.000,00									61.000,00	
			RAZA CAPRINA MAJORERA:													
			GTOS.INVERSIÓN													
4360	4140E	78002	SUBVENCIÓN	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			AGROECOLÓGICA													
			ECOGAVIAS: GASTOS DE													
			INVERSIÓN													
4360	4140E	78003	SUBV. ASOCIACIÓN	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			VITICULTORES EL MAJUELO:													
			GTOS. INVERSIÓN													
4360	4140E	78004	SUBVENCIÓN AYUDAS	400.000,00	-400.000,00											
			AGROPECUARIAS Y													
			PESQUERAS													
4360	4140E	78005	SUBVENCIÓN	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ADISFUER:GTOS DE													
			INVERSIÓN													
			Suma	137.451.927,79	55.046.615,14	192.498.542,93	131.759.204,87	118.183.682,26	61,39	56.653.800,21	29,43	55.843.485,80	98,57	810.314,41	135.844.742,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	123

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360	4140E	78903	SUBV.AGRUP.DEFENSA	

20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

20.000,00	

44,44	

863.525,21	

6,54	

768.525,21	

89,00	

95.000,00	25.000,00	
			SANITARIA GANADERA:													
			GTOS.INVERSIÓN													
4360	4140E	78909	SUBV.COFRADÍA DE		80.000,00	100.000,00									100.000,00	
			PESCADORES DE MORRO													
			JABLE:GTOS DE INVERSIÓN													
4360	4140E	78910	SUBV.COFRADÍA DE	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00								45.000,00	
			PESCADORES DE GRAN													
			TARAJAL.:GTOS.INVERSIÓN													
4360	4140E	78911	SUBV.COFRADÍA DE	20.000,00	20.000,00	40.000,00									40.000,00	
			PESCADORES DE													
			CORRALEJO:GTOS													
			INVERSIÓN													
4360	4140E	78912	SUBV.ASOC.CRIADORES													
			CABRA FTVRA:													
			GTOS.INVERSIÓN													
4360	4140E	78916	SUBV.COOP.AGRÍCOLA		39.956,00	39.956,00									39.956,00	
			GRAN TARAJAL: GTOS.DE													
			INVERSIÓN													
			Total Programa  4140E	2.513.724,39	10.698.795,41	13.212.519,80	9.855.542,99	1.825.542,99	13,82						12.348.994,59	
4360	4140F	22199	OTROS SUMINISTROS	2.654,00		2.654,00									2.654,00	
4360	4140F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.654,00		2.654,00									2.654,00	
4360	4140F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.654,00		2.654,00									2.654,00	
			TECNICOS													
4360	4140F	22799	OTROS TRABAJOS	21.744,00		21.744,00									21.744,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4140F	29.706,00		29.706,00			0,00		0,00		0,00		29.706,00	
4360	4190A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	2.282,40		2.282,40									2.282,40	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
4360	4190A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	2.551,50		2.551,50									2.551,50	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
4360	4190A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	2.551,50		2.551,50									2.551,50	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
			Suma	137.549.019,19	55.211.571,14	192.760.590,33	131.779.204,87	118.203.682,26	61,32	56.653.800,21	29,39	55.843.485,80	98,57	810.314,41	136.106.790,12	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	124

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4190A	
22000	
ORDINARIO NO	
2.551,50		
2.551,50	

14.980,00	

14.980,00	

409,91	

7.033,18	

0,00	

7.033,18	

0,00		
2.551,50	
			INVENTARIABLE													
4360	4190A	22106	PRODUCTOS	1.820,60		1.820,60									1.820,60	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
4360	4190A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	1.820,60		1.820,60									1.820,60	
			ASEO													
4360	4190A	22113	MANUNTENCIÓN DE	1.372,10		1.372,10									1.372,10	
			ANIMALES													
4360	4190A	22200	SERVICIOS DE	910,30		910,30									910,30	
			TELECOMUNICACIONES													
4360	4190A	22300	TRANSPORTES	3.206,00		3.206,00									3.206,00	
4360	4190A	22601	ATENCIONES	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
4360	4190A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.654,50		3.654,50									3.654,50	
4360	4190A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.963,50		1.963,50									1.963,50	
4360	4190A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.103,00		3.103,00									3.103,00	
4360	4190A	22701	SEGURIDAD	1.412,00		1.412,00									1.412,00	
4360	4190A	22799	OTROS TRABAJOS	700.000,00		700.000,00	697.942,88	697.942,88	99,71						700.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4190A	48000	PREMIOS  Y SUBVENCIONES	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			Total Programa  4190A	764.199,50		764.199,50	712.922,88	712.922,88	93,29						764.199,50	
4360	4190C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.577,28		14.577,28	14.577,28	14.577,28	100,00		48,25		100,00		7.544,10	
4360	4190C	12006	TRIENIOS	2.203,44		2.203,44	2.203,44	2.203,44	100,00	461,76	20,96	461,76	100,00		1.741,68	
4360	4190C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.129,54		6.129,54	6.129,54	6.129,54	100,00	1.206,01	19,68	1.206,01	100,00		4.923,53	
4360	4190C	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	10.534,25		10.534,25	10.534,25	10.534,25	100,00	1.785,26	16,95	1.785,26	100,00		8.748,99	
4360	4190C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.431,27		6.431,27	6.431,27	6.431,27	100,00	1.454,50	22,62	1.454,50	100,00		4.976,77	
4360	4190C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	148.364,59		148.364,59	81.993,95	81.993,95	55,27	53.093,66	35,79	53.093,66	100,00		95.270,93	
			Suma	138.494.073,66	55.211.571,14	193.705.644,80	132.613.997,48	119.038.474,87	61,45	56.718.834,58	29,28	55.908.520,17	98,57	810.314,41	136.986.810,22	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	125

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4360	
4190C	
13002	
OTRAS REMUNERACIONES	
207.950,76		
207.950,76	
110.302,07	
110.302,07	
53,04	
66.592,56	
32,02	
66.592,56	
100,00		
141.358,20	
4360	4190C	13100	BASICAS TEMPORAL	101.262,33		101.262,33	100.248,39	100.248,39	99,00	65.688,85	64,87	65.688,85	100,00		35.573,48	
4360	4190C	13102	OTRAS REMUNERACIONES	145.367,51		145.367,51	144.581,74	144.581,74	99,46	97.902,04	67,35	97.902,04	100,00		47.465,47	
4360	4190C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.020,36		185.020,36	135.895,91	135.895,91	73,45	107.992,69	58,37	107.992,69	100,00		77.027,67	
4360	4190C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	9.103,00		9.103,00									9.103,00	
			CONSTRUCCIONES													
4360	4190C	21300	MAQUINARIA,	13.654,50		13.654,50									13.654,50	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4190C	21400	ELEMENTOS DE	9.103,00		9.103,00	1.336,99	1.336,99	14,69						9.103,00	
			TRANSPORTE													
4360	4190C	21500	MOBILIARIO	273,09		273,09									273,09	
4360	4190C	21900	OTRO INMOVILIZADO	273,09		273,09									273,09	
			MATERIAL													
4360	4190C	22000	ORDINARIO NO	1.365,45		1.365,45									1.365,45	
			INVENTARIABLE													
4360	4190C	22101	AGUA	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
4360	4190C	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	3.641,20		3.641,20									3.641,20	
			ASEO													
4360	4190C	22113	MANUNTENCIÓN DE	273,09		273,09									273,09	
			ANIMALES													
4360	4190C	22199	OTROS SUMINISTROS	455,15		455,15									455,15	
4360	4190C	22300	TRANSPORTES	910,30		910,30									910,30	
4360	4190C	22301	REPARTO DE CANALES	4.551,50		4.551,50									4.551,50	
4360	4190C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.461,80		5.461,80									5.461,80	
4360	4190C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4190C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.206,00		18.206,00									18.206,00	
			TECNICOS													
			Suma	139.611.945,79	55.211.571,14	194.823.516,93	133.463.788,73	119.888.266,12	61,54	57.091.583,66	29,30	56.281.269,25	98,58	810.314,41	137.731.933,27	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	126

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360	4190C	22799	OTROS TRABAJOS	370.000,00	

155.096,29	370.000,00	357.426,15	357.426,15	96,60	34.572,94	9,34	34.572,94	100,00		335.427,06	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4190C	2279922	OTROS TRABAJOS			155.096,29	93.513,89	93.513,89	60,29	72.533,21	46,77	72.533,21	100,00		82.563,08	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
4360	4190C	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
4360	4190C	62300	MAQUINARIA,	20.000,00		20.000,00	51.195,92	35.529,31	177,65						20.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4190C	63200	ACONDICIONAMIENTO Y	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			AMPLIACIÓN DEL MATADERO													
			INSULAR DE FTVRA													
			Total Programa  4190C	1.466.112,50	155.096,29	1.621.208,79	1.116.370,79	1.100.704,18	67,89	510.316,66	31,48	510.316,66	100,00		1.110.892,13	
4360	4190G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4190G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00									1.600,00	
4360	4190G	22799	OTROS TRABAJOS	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4190G	32.600,00		32.600,00			0,00		0,00		0,00		32.600,00	
4360	4312A	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4312A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4312A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4312A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	17.021,75	17.021,75	113,48	6.257,63	41,72	6.257,63	100,00		8.742,37	
4360	4312A	22799	OTROS TRABAJOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	139.838.545,79	55.366.667,43	195.205.213,22	133.625.520,29	120.034.331,07	61,49	57.170.374,50	29,29	56.360.060,09	98,58	810.314,41	138.034.838,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	127

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
4360	4312A	62300	MAQUINARIA,	1.000,00	

11.626.826,42	1.000,00	

17.021,75	

17.021,75	

47,28	

6.257,63	

17,38	

6.257,63	

100,00	

113.917,97	1.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
4360	4312A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
4360	4312A	62900	OTRAS INVERSIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
			Total Programa  4312A	36.000,00		36.000,00									29.742,37	
			Total Orgánica  4360	7.178.882,33		18.805.708,75	14.036.124,15	5.948.768,09	31,63	2.916.041,05	15,51	2.802.123,08	96,09		15.889.667,70	
			Suma	139.840.545,79	55.366.667,43	195.207.213,22	133.625.520,29	120.034.331,07	61,49	57.170.374,50	29,29	56.360.060,09	98,58	810.314,41	138.036.838,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	128

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

4450	
4520A	
22602	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
427,50	

7.642.066,27	
427,50	

1.150.000,00	

1.150.000,00	

100,00	

1.150.000,00	

100,00	

1.150.000,00	

100,00		
427,50	
4450	4520A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	427,50		427,50									427,50	
4450	4520A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	427,50		427,50									427,50	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
4450	4520A	23100	LOCOMOCION DE LOS	427,50		427,50									427,50	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
4450	4520A	41004	TRANSFERENCIA AL	1.150.000,00		1.150.000,00										
			CONSEJO INSULAR DE													
			AGUAS													
4450	4520A	46701	APORTACIÓN ESTATUTARIA	600.000,00		8.242.066,27	8.242.066,27	8.242.066,27	100,00	8.242.066,27	100,00	8.242.066,27	100,00			
			AL CAAF													
4450	4520A	6500719	CAAF:REMINER.LECHOS		337.394,16	337.394,16	308.479,11	308.479,11	91,43						337.394,16	
			CALC.AGUA DES.EDAM													
			CORRAL													
4450	4520A	6500819	CAAF:REMINERAL.LECHOS		335.729,49	335.729,49	306.965,86	306.965,86	91,43						335.729,49	
			CALCITA AGUA DESALADA													
			EDAM G.TARAJAL													
4450	4520A	6500919	AYTO.ANTIGUA:SANEAMIENT		355.236,94	355.236,94									355.236,94	
			O Y ASFALTADO DE LA													
			CORTE T.M.ANTIGUA													
4450	4520A	6501019	AYTO.PTO.ROSARIO:RED DE		575.948,43	575.948,43	519.046,07	519.046,07	90,12	487.529,46	84,65	487.529,46	100,00		88.418,97	
			PLUVIALES Y SANEAMIENTO													
			C/ARAGÓN													
4450	4520A	6501119	AYTO.PTO.ROSARIO:ANÁL.SA		1.450.000,00	1.450.000,00									1.450.000,00	
			NEAM.DEP.Y VERTIDO													
			TETIR-CASILLAS													
			Total Programa  4520A	1.751.710,00	10.696.375,29	12.448.085,29	10.526.557,31	10.526.557,31	84,56	9.879.595,73	79,37	9.879.595,73	100,00		2.568.489,56	
			Total Orgánica  4450	1.751.710,00	10.696.375,29	12.448.085,29	10.526.557,31	10.526.557,31	84,56	9.879.595,73	79,37	9.879.595,73	100,00		2.568.489,56	
			Suma	141.592.255,79	66.063.042,72	207.655.298,51	144.152.077,60	130.560.888,38	62,87	67.049.970,23	32,29	66.239.655,82	98,79	810.314,41	140.605.328,28	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	129

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5420	
4910E	
47900	
SUBVENCIONES A	

925.000,00	
320.000,00	
320.000,00	

925.000,00	

925.000,00	

0,00	

925.000,00	

0,00	

925.000,00	

0,00		
320.000,00	
			EMPRESAS DE NUEVA													
			CREACIÓN													
5420	4910E	48000	BECAS A ALUMNOS		60.000,00	60.000,00									60.000,00	
			PROYECTOS I+D+i													
5420	4910E	74900	SUBV.PARQUE		156.400,00	156.400,00									156.400,00	
			TECNOLÓGICO:CANARIAS													
			GEO INNOVATION PROGRAM													
			2030													
			Total Programa  4910E		536.400,00	536.400,00									536.400,00	
5420	4910G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8.000,00	8.000,00									8.000,00	
5420	4910G	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS		12.000,00	12.000,00									12.000,00	
			Y CURSOS													
5420	4910G	22799	OTROS TRABAJOS		48.000,00	48.000,00									48.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4910G		68.000,00	68.000,00			0,00		0,00		0,00		68.000,00	
5420	4910H	44901	PARQUE TECNOLÓGICO DE			925.000,00			100,00		100,00		100,00			
			FUERTEVENTURA:GTOS DE													
			EXPLOTACIÓN													
			Total Programa  4910H	925.000,00		925.000,00	925.000,00	925.000,00	100,00	925.000,00	100,00	925.000,00	100,00			
5420	4910Q	22799	OTROS TRABAJOS		5.600,00	5.600,00									5.600,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5420	4910Q	63200	EDIFICIOS Y OTRAS		28.000,00	28.000,00									28.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Total Programa  4910Q		33.600,00	33.600,00			0,00		0,00		0,00		33.600,00	
5420	4910S	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		24.000,00	24.000,00									24.000,00	
5420	4910S	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS		160.000,00	160.000,00									160.000,00	
			Y CURSOS													
			Suma	142.517.255,79	66.933.042,72	209.450.298,51	145.077.077,60	131.485.888,38	62,78	67.974.970,23	32,45	67.164.655,82	98,81	810.314,41	141.475.328,28	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	130

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5420	4910S	22799	OTROS TRABAJOS	

925.000,00	48.000,00	48.000,00	

925.000,00	

925.000,00	

0,00	

925.000,00	

0,00	

925.000,00	

0,00		48.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5420	4910S	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS		64.000,00	64.000,00									64.000,00	
			DE INFORMACION													
5420	4910S	64100	APLICACIONES		16.000,00	16.000,00									16.000,00	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  4910S		312.000,00	312.000,00									312.000,00	
5420	4910T	76700	SUBVENCIÓN CAAF:		40.000,00	40.000,00									40.000,00	
			DIGITALIZACIÓN CAAF													
			Total Programa  4910T		40.000,00	40.000,00			0,00		0,00		0,00		40.000,00	
			Total Orgánica  5420		990.000,00	1.915.000,00			48,30		48,30		100,00		990.000,00	
			Suma	142.517.255,79	67.053.042,72	209.570.298,51	145.077.077,60	131.485.888,38	62,74	67.974.970,23	32,44	67.164.655,82	98,81	810.314,41	141.595.328,28	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	131

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3300A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
87.795,67		
87.795,67	
64.959,57	
64.959,57	
73,99	
48.063,43	
54,74	
48.063,43	
100,00		
39.732,24	
5510	3300A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.322,41		40.322,41	39.208,43	39.208,43	97,24	24.537,44	60,85	24.537,44	100,00		15.784,97	
5510	3300A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.103,14		28.103,14	14.051,57	14.051,57	50,00	9.445,02	33,61	9.445,02	100,00		18.658,12	
5510	3300A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	11.224,99		11.224,99	11.224,99	11.224,99	100,00	8.109,95	72,25	8.109,95	100,00		3.115,04	
5510	3300A	12006	TRIENIOS	12.934,35		12.934,35	9.564,44	9.564,44	73,95	8.389,65	64,86	8.389,65	100,00		4.544,70	
5510	3300A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.655,26		69.655,26	52.625,92	52.625,92	75,55	31.486,98	45,20	31.486,98	100,00		38.168,28	
5510	3300A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	135.005,46		135.005,46	108.098,25	108.098,25	80,07	61.722,27	45,72	61.722,27	100,00		73.283,19	
5510	3300A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	66.328,90		66.328,90	49.812,95	49.812,95	75,10	33.332,18	50,25	33.332,18	100,00		32.996,72	
5510	3300A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.193,07		34.193,07	34.193,07	34.193,07	100,00	21.273,78	62,22	21.273,78	100,00		12.919,29	
5510	3300A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	45.577,92		45.577,92	45.577,92	45.577,92	100,00	31.941,54	70,08	31.941,54	100,00		13.636,38	
5510	3300A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	147.783,80		147.783,80	118.773,41	118.773,41	80,37	76.737,62	51,93	76.737,62	100,00		71.046,18	
5510	3300A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	211,02		211,02									211,02	
			MAQUINARIA,													
			INSTALACIONES Y UTILLAJE													
5510	3300A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	423,91		423,91									423,91	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3300A	21500	MOBILIARIO	799,32		799,32									799,32	
5510	3300A	216	Equipos para procesos de				339,00	339,00		339,00		339,00	100,00		-339,00	
			información													
5510	3300A	22000	ORDINARIO NO	422,05		422,05	990,35	990,35	234,65						422,05	
			INVENTARIABLE													
5510	3300A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	175,85		175,85	203,40	203,40	115,67						175,85	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3300A	22002	Material informático no				313,51	313,51		313,51		313,51	100,00		-313,51	
			inventariable													
5510	3300A	22199	Otros suministros				20.957,23	18.644,90		5.143,54		5.143,54	100,00		-5.143,54	
5510	3300A	22300	TRANSPORTES	6.955,00		6.955,00	4.636,67								6.955,00	
5510	3300A	22601	ATENCIONES	351,71		351,71									351,71	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
			Suma	143.205.519,62	67.053.042,72	210.258.562,34	145.652.608,28	132.054.470,06	62,81	68.335.806,14	32,50	67.525.491,73	98,81	810.314,41	141.922.756,20	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	132

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3300A	
22602	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
150.000,00	

21.188,21	
150.000,00	
82.697,92	
19.798,17	
13,20	
12.197,88	
8,13	
12.197,88	
100,00		
137.802,12	
5510	3300A	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			21.188,21	21.188,21	21.188,21	100,00	9.522,74	44,94	9.522,74	100,00		11.665,47	
5510	3300A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y CURSOS													
5510	3300A	22609	ACT.CULT.ORG.CANAR.CULT	18.000,00		18.000,00	69.780,99	69.780,99	387,67	69.780,99	387,67	69.780,99	100,00		-51.780,99	
			URA EN													
			RED(CACHÉ,TRANS.PUBL.AL													
			OJ.DIE)													
5510	3300A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	16.948,43	7.380,72	14,76	62,18	0,12	62,18	100,00		49.937,82	
5510	3300A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.710,00		1.710,00									1.710,00	
5510	3300A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	17.100,00		17.100,00	8.025,00	8.025,00	46,93						17.100,00	
			TECNICOS													
5510	3300A	22799	OTROS TRABAJOS	230.000,00		230.000,00	140.921,93	122.593,95	53,30	66.999,80	29,13	66.999,80	100,00		163.000,20	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3300A	2279922	OTROS TRABAJOS		16.205,22	16.205,22	16.205,22	16.205,22	100,00	2.276,41	14,05	2.276,41	100,00		13.928,81	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3300A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5510	3300A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	633,06		633,06	26,67	26,67	4,21	26,67	4,21	26,67	100,00		606,39	
			DIRECTIVO													
5510	3300A	23120	LOCOMOCION DEL	200,11		200,11	55,00	55,00	27,48	55,00	27,48	55,00	100,00		145,11	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3300A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	211,02		211,02									211,02	
5510	3300A	46202	CONV.AYTO.PTO. ROSARIO:	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			APOYO AL ENCUENTRO DE													
			SOLISTA TETIR													
5510	3300A	46204	CONVENIO AYTO. PÁJARA:	8.000,00		8.000,00									8.000,00	
			APOYO AL FESTIVAL DE LA													
			CEBADA													
			Suma	143.700.373,81	67.090.436,15	210.790.809,96	146.008.457,65	132.319.523,99	62,77	68.496.727,81	32,50	67.686.413,40	98,82	810.314,41	142.294.082,15	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	133

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3300A	
4620422	
CONVENIO AYTO. PÁJARA:	

10.000,00	
8.000,00	
8.000,00	
8.000,00	
8.000,00	
100,00	
8.000,00	
100,00	
8.000,00	
100,00		

10.000,00	
			APOYO FESTIVAL DE LA													
			CEBADA													
5510	3300A	46214	CONV.AYTO.TUINEJE:APOYO			10.000,00										
			ACT.CULT.GRALES,INCLU.:EV													
			ENTOS POPUL													
5510	3300A	4621422	CONV. AYTO. TUINEJE:		10.000,00	10.000,00	9.170,56	9.170,56	91,71	9.170,56	91,71	9.170,56	100,00		829,44	
			APOYO ACT CULT GEN,													
			INCLU.EVENTOS POPUL													
5510	3300A	46215	CONV.AYTO.ANTIGUA:APOYO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ACT.CULT.GRALES													
			INCLUS:EVENT.POPULAR													
5510	3300A	46216	CONV.AYTO.LA  OLIVA:APOYO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ACT.CULT.GRALES													
			INCLU:EVE.POPULARES													
5510	3300A	4621622	CONV. AYTO. OLIVA: APOYO		10.000,00	10.000,00	8.847,96	8.847,96	88,48	8.847,96	88,48	8.847,96	100,00		1.152,04	
			ACT CULT GEN INCLU													
			EVENTOS POPULAR													
5510	3300A	46217	CONV.AYTO.PTO.ROSARIO:A	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			POYO													
			ACT.CULT.GRALES.IN:EVE.PO													
			PULARES													
5510	3300A	46218	CONV.AYTO.BETANCURIA:AP	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			OYO													
			ACT.CULT.GRAL.INCLU:EVE.P													
			OPULARES													
5510	3300A	46219	CONV.AYTO.PÁJARA:APOYO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ACT.CUL.GRAL.INCLUS:EVEN													
			TOS POPULARES													
5510	3300A	4621922	CONV. AYTO. PAJARA:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			
			APOYO ACT CULT GEN													
			INCLUS EVENTOS POPULA													
5510	3300A	46220	CONV.AYTO.PTO.ROSARIO:A	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			POYO													
			PROGR.CULT.CARNAVAL DE													
			DÍA TETIR													
			Suma	143.765.373,81	67.153.436,15	210.918.809,96	146.044.476,17	132.355.542,51	62,75	68.532.746,33	32,49	67.722.431,92	98,82	810.314,41	142.386.063,63	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	134

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3300A	46221	AYTO.DE BETANCURIA: AUTO	

85.000,00	25.000,00	25.000,00	

85.000,00	

73.000,00	

100,00	

20.234,57	

27,72	

20.234,57	

100,00		25.000,00	
			DE REYES EN BETANCURIA													
5510	3300A	46222	AYTO.DE BETANCURIA:		15.000,00	15.000,00									15.000,00	
			ENCUENTRO DE ROMANCES													
			DE BETANCURIA													
5510	3300A	46223	AYTO.DE LA OLIVA: FESTIVAL		12.300,00	12.300,00									12.300,00	
			INTERNACIONAL DE BLUES Y													
			JAZZ													
5510	3300A	46224	AYTO. DE LA OLIVA:		4.550,00	4.550,00									4.550,00	
			FESTIVAL SONIDO COSTERO													
			SOCO													
5510	3300A	47900	SUBVENCIONES EMPRESAS			85.000,00									85.000,00	
			Y PROFESIONALES													
			CULTURALES													
5510	3300A	4790022	SUBVENCIONES EMPRESAS		73.000,00	73.000,00	73.000,00								52.765,43	
			Y PROFESIONALES													
			CULTURALES													
5510	3300A	47901	FESTIVAL INTERNACIONAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00	
			JAZZ COLORADO													
			PRODUCCIONES, S.L.													
5510	3300A	48100	BECAS FORMACIÓN	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			ARTÍSTICA													
5510	3300A	48101	PREMIOS Y CERTÁMENES	5.431,02		5.431,02									5.431,02	
5510	3300A	48901	SUBVENCIONES A	85.000,00		85.000,00	85.000,00								85.000,00	
			COLECTIVOS													
			SOCIOCULTURALES													
5510	3300A	4890122	SUBVENCIONES A		24.570,00	24.570,00	21.385,60	21.385,60	87,04	8.815,60	35,88	8.815,60	100,00		15.754,40	
			COLECTIVOS													
			SOCIOCULTURALES													
5510	3300A	48902	SUB.ASOC.AGRUP.FOLCL.EL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00			
			TOSTÓN COTILLO:													
			ENCUENTRO SOLISTAS													
5510	3300A	48903	SUBV.FUN.VER.CAN.OCHO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			SÍLABAS:ENC.IMPRO.CASC.VI													
			EJO CORRALEJO													
			Suma	143.985.804,83	67.292.856,15	211.278.660,98	146.333.861,77	132.474.928,11	62,70	68.576.796,50	32,46	67.766.482,09	98,82	810.314,41	142.701.864,48	

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Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	135

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3300A	4890322	SUBV. FUND.VERSEADORES	

8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	

10.000,00	

8.000,00	
			CANARIOS OCHO SILABAS													
			ENCUENTRO IMPRO													
5510	3300A	48904	SUBV.RAIZ DEL			8.000,00										
			PUEBLO:MOGOLLÓN													
			INTERCULTURAL Y													
			ACT.INCLUSIVAS													
5510	3300A	48906	SUBV. FUND.COLECTIVO	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			MAFASCA: DESARROLLO													
			PROG. CULTURALES													
5510	3300A	48909	SUBV.AGR.FOLCL.TABABAIR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00						6.000,00	
			E LA													
			OLIVA:ENCUEN.FOL.ESTEBA													
			N RAMIREZ													
5510	3300A	48911	SUBV.UNIVER.DE LAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			PALMAS: CÁTEDRA													
			UNIVERSIDAD DE LAS													
			PALMAS													
5510	3300A	48912	ASOCIACIÓN AJAI:	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			
			DESARROLLO FESTIVAL													
			INSULAR REGGAE													
5510	3300A	48913	ASOC.CULT.INS.ÓPERA DE	37.000,00	40.000,00	77.000,00									77.000,00	
			FTVA: DESARROLLO DE LA													
			ÓPERA INSULAR													
5510	3300A	48914	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CULTURAL AB-ORÍGENES:													
			TALLERES TEATRO													
5510	3300A	4891422	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00	
			CULTURAL AB-ORÍGENES:													
			TALLERES TEATRO													
5510	3300A	48916	SUBV.FED.INS.MURGAS:ORG.	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			ENCUENTRO INSULAR													
			MURGAS Y ACT.PARAL													
5510	3300A	48917	ASOCIACIÓN AVANFUER:	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00					
			MUESTRA DE CINE INSULAR													
5510	3300A	48923	SUBV. ASOC. CANARIA	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			PROFES. GESTIÓN													
			CULTURAL: PROY. FORM.CUL													
			Suma	144.122.804,83	67.342.856,15	211.465.660,98	146.374.861,77	132.515.928,11	62,67	68.601.796,50	32,44	67.781.482,09	98,80	820.314,41	142.863.864,48	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	136

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3300A	
48924	
SUBV. ALTIHAY FTVA.	
10.000,00	

15.000,00	
10.000,00	
10.000,00	
10.000,00	
100,00	
10.000,00	
100,00	
10.000,00	
100,00		

8.000,00	
			COLECT. LGTB+SIMP													
			CANARIAS: MUESTRA CINE													
5510	3300A	48925	SUBV. ASOC.CULT. BOSQUE	8.000,00		8.000,00										
			TABAIBART: FESTIVAL ARTE													
			COTILLEANDO													
5510	3300A	48926	SUBV.ASOC.CANAR.	8.000,00		8.000,00									8.000,00	
			ESCUELAS DANZA ACED: LA													
			HABITACIÓN DANZANTE													
5510	3300A	48927	SUBV.ASOC.CULTURAL RAIZ	7.000,00		7.000,00									7.000,00	
			DEL PUEBLO: RUTAS													
			TEATRALIZADAS													
5510	3300A	48928	SUBV. FUNDACIÓN MANUEL	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			VELÁZQUEZ CABRERA:													
			GASTOS FUNCIONAM.													
5510	3300A	48929	SUBV. AGRUPACIÓN	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			FOLCLÓRICA MAXORATA.													
			FESTIVAL DE FOLCLORE													
5510	3300A	48930	SUBV.ASOC.CULTUR.ORQUE	60.000,00		60.000,00									60.000,00	
			STA BELA BARTÖK: BARRIOS													
			ORQUESTADOS													
5510	3300A	48931	FUND.CORREILLO DE LA			15.000,00									15.000,00	
			PALMA:													
			ACT.CULT.PROM.CORREILLO													
			LA PALMA													
5510	3300A	62201	CENTRO POLIVALENTE Y		256.138,53	256.138,53									256.138,53	
			BIBLIOTECA COMARCAL DE													
			GRAN TARAJAL													
5510	3300A	62500	MOBILIARIO	26.910,00		26.910,00									26.910,00	
5510	3300A	6260022	Equipos para procesos de		90,30	90,30	90,30	90,30	100,00						90,30	
			información													
5510	3300A	629	Otras inversiones nuevas		94.241,11	94.241,11	36.809,55	36.809,55	39,06	36.809,55	39,06	36.809,55	100,00		57.431,56	
			asociadas al funcionamiento													
			operati													
5510	3300A	62901	ADQUISICIÓN DE ÓRGANO		250.550,00	250.550,00									250.550,00	
			DE TUBOS													
			Suma	144.251.714,83	67.958.876,09	212.210.590,92	146.421.761,62	132.562.827,96	62,47	68.648.606,05	32,35	67.828.291,64	98,81	820.314,41	143.561.984,87	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	137

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3300A	
63201	
OBRAS DE MODERNIZACIÓN	
20.000,00	
50.000,00	
70.000,00	

58.500,00	

58.500,00	

100,00	

7.364,84	

12,59	

7.364,84	

100,00	

10.000,00	
70.000,00	
			DE LA RED CENTROS DEL													
			ÁREA DE CULTURA													
5510	3300A	63202	NAVE DE LA ANTIGUA	20.000,00	100.000,00	120.000,00									120.000,00	
			COOPERATIVA AGRÍCOLA DE													
			GRAN TARAJAL													
5510	3300A	63203	CENTRO	20.000,00	50.000,00	70.000,00									70.000,00	
			FORMACIÓN,PRODUC. Y													
			PROM.													
			PROFES.CULTURA:INS.NORT-													
			SUR													
5510	3300A	65000	FUND.CANARIA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			MON.TOLER.TINDAYA:DOTA.													
			MUSEOG.CASA ALTA													
			TINDAYA													
5510	3300A	77001	SUBVENCIONES A	58.500,00		58.500,00									58.500,00	
			PROFESIONALES Y													
			EMPRESAS CULTURALES													
5510	3300A	7700122	SUBVENCIONES A		58.500,00	58.500,00	58.500,00								51.135,16	
			PROFESIONALES Y													
			EMPRESAS CULTURALES													
5510	3300A	78901	SUBV. UNIVERSIDAD DE LAS	9.000,00		9.000,00									9.000,00	
			PALMAS: CÁTEDRA UNIV. DE													
			LAS PALMAS													
5510	3300A	78902	SUBVENCIONES A	18.000,00		18.000,00	18.000,00								18.000,00	
			COLECTIVOS													
			SOCIOCULTURALES													
			Total Programa  3300A	1.894.959,04	1.164.333,37	3.059.292,41	1.479.684,02	1.135.439,58	37,11	681.000,66	22,26	671.000,66	98,53		2.378.291,75	
5510	3321A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3321A	22002	Material informático no													
			inventariable.													
5510	3321A	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	8.938,83	8.938,83	297,96	8.564,86	285,50	8.564,86	100,00		-5.564,86	
5510	3321A	223	Transportes				428,00	428,00		428,00		428,00	100,00		-428,00	
5510	3321A	22501	TRIBUTOS DE LAS	179,80		179,80									179,80	
			COMUNIDADES  AUTÓNOMAS													
			Suma	144.445.394,63	68.217.376,09	212.662.770,72	146.566.128,45	132.630.694,79	62,37	68.664.963,75	32,29	67.844.649,34	98,81	820.314,41	143.997.806,97	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	138

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3321A	
22602	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
30.000,00	

50.000,00	
30.000,00	
5.382,10	
5.382,10	
17,94	
5.382,10	
17,94	
5.382,10	
100,00		
24.617,90	
5510	3321A	22609	Actividades culturales y			50.000,00	28.803,23	28.803,23	57,61	27.056,46	54,11	27.056,46	100,00		22.943,54	
			deportivas													
5510	3321A	22699	Otros gastos diversos				117,68	117,68								
5510	3321A	22799	OTROS TRABAJOS	60.000,00		60.000,00	15.320,94	15.320,94	25,53	15.320,94	25,53	15.320,94	100,00		44.679,06	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3321A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	103.000,00		103.000,00									103.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3321A	6220022	Edificios y otras construcciones		1.131,66	1.131,66	1.131,66	1.131,66	100,00						1.131,66	
5510	3321A	623	Maquinaria, instalaciones				13.360,39	13.360,39		13.360,39		13.360,39	100,00		-13.360,39	
			técnicas y utillaje													
5510	3321A	62500	MOBILIARIO	613.000,00		613.000,00	50.787,98	35.818,91	5,84	35.818,91	5,84	35.818,91	100,00		577.181,09	
5510	3321A	626	Equipos para procesos de													
			información													
5510	3321A	62900	DOTACIÓN TÉCNICA	175.000,00	-175.000,00											
			ESPECIALIZADA													
5510	3321A	641	Gastos en aplicaciones													
			informáticas													
			Total Programa  3321A	1.014.179,80	-123.868,34	890.311,46	124.270,81	109.301,74	12,28	105.931,66	11,90	105.931,66	100,00		784.379,80	
5510	3321B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	12.879,35		12.879,35									12.879,35	
5510	3321B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.433,84		39.433,84	38.206,62	38.206,62	96,89	37.262,16	94,49	37.262,16	100,00		2.171,68	
5510	3321B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.762,88		43.762,88	43.762,88	43.762,88	100,00	28.689,51	65,56	28.689,51	100,00		15.073,37	
5510	3321B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	15.067,91		15.067,91	12.283,40	12.283,40	81,52	9.857,43	65,42	9.857,43	100,00		5.210,48	
5510	3321B	12006	TRIENIOS	14.875,47		14.875,47	14.792,39	14.792,39	99,44	9.816,46	65,99	9.816,46	100,00		5.059,01	
5510	3321B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.162,53		43.162,53	35.840,14	35.840,14	83,04	26.668,67	61,79	26.668,67	100,00		16.493,86	
5510	3321B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	86.889,39		86.889,39	72.149,64	72.149,64	83,04	60.053,61	69,12	60.053,61	100,00		26.835,78	
5510	3321B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	47.295,79		47.295,79	40.498,98	40.498,98	85,63	28.268,68	59,77	28.268,68	100,00		19.027,11	
5510	3321B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.761,80		12.761,80	12.761,80	12.761,80	100,00	8.668,56	67,93	8.668,56	100,00		4.093,24	
			Suma	145.742.523,59	68.093.507,75	213.836.031,34	146.951.328,28	133.000.925,55	62,20	68.971.187,63	32,25	68.150.873,22	98,81	820.314,41	144.864.843,71	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	139

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3321B	
13002	
OTRAS REMUNERACIONES	
16.762,18	

10.000,00	
16.762,18	
16.762,18	
16.762,18	
100,00	
12.571,38	
75,00	
12.571,38	
100,00	

252,50	
4.190,80	
5510	3321B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.060,32		97.060,32	83.045,93	83.045,93	85,56	64.140,22	66,08	64.140,22	100,00		32.920,10	
5510	3321B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.598,64		1.598,64									1.598,64	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3321B	21500	MOBILIARIO	87,71		87,71									87,71	
5510	3321B	219	Otro inmovilizado material													
5510	3321B	22000	ORDINARIO NO	399,65		399,65	322,40	322,40	80,67	322,40	80,67	322,40	100,00		77,25	
			INVENTARIABLE													
5510	3321B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	9.021,53		9.021,53	1.923,30	1.923,30	21,32	1.923,30	21,32	1.670,80	86,87		7.098,23	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3321B	22300	TRANSPORTES	3.210,00		3.210,00	2.140,00								3.210,00	
5510	3321B	22601	ATENCIONES	79,93		79,93									79,93	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3321B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.399,65		6.399,65	5.032,61								6.399,65	
5510	3321B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	20.224,60		20.224,60	12.178,61	12.178,61	60,22	12.178,61	60,22	11.643,61	95,61	535,00	8.045,99	
			Y CURSOS													
5510	3321B	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	18.000,00		28.000,00	24.260,55	24.260,55	86,64	13.603,98	48,59	12.129,30	89,16	1.474,68	14.396,02	
			CBI													
5510	3321B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.374,29		18.374,29	22.794,99	18.571,38	101,07	4.592,58	24,99	4.592,58	100,00		13.781,71	
5510	3321B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.598,64		1.598,64									1.598,64	
			TECNICOS													
5510	3321B	22799	OTROS TRABAJOS	26.132,90		26.132,90	34.424,05	33.701,80	128,96	20.534,31	78,58	20.534,31	100,00		5.598,59	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3321B	2279922	OTROS TRABAJOS		2.641,26	2.641,26	2.641,26	2.641,26	100,00	2.323,31	87,96	2.323,31	100,00		317,95	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3321B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	351,70		351,70									351,70	
			DIRECTIVO													
			Suma	145.962.177,03	68.106.149,01	214.068.326,04	147.156.854,16	133.194.332,96	62,22	69.103.377,72	32,28	68.280.801,13	98,81	822.576,59	144.964.948,32	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	140

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3321B	23120	LOCOMOCION DEL	351,70	

1.500,00	351,70	

3.266,95	

3.266,95	

217,80	

2.972,60	

198,17	

2.972,60	

100,00	

2.262,18	351,70	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3321B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	3.197,27		3.197,27									3.197,27	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	3321B	62500	MOBILIARIO	14.250,00		14.250,00									14.250,00	
5510	3321B	62701	PLAN INSULAR DE	14.250,00		14.250,00									14.250,00	
			BIBLIOTECA													
5510	3321B	62900	OTRAS INVERSIONES			1.500,00									-1.472,60	
			NUEVAS													
			ASOC.FUNCIONAM.OPERATIV													
			O SERVICIOS													
			Total Programa  3321B	567.479,67	14.141,26	581.620,93	479.088,68	466.970,21	80,29	344.447,77	59,22	342.185,59	99,34		237.173,16	
5510	3322A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.165,88		23.165,88	22.059,66	22.059,66	95,22	19.144,59	82,64	19.144,59	100,00		4.021,29	
5510	3322A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42									836,42	
5510	3322A	12006	TRIENIOS	5.949,84		5.949,84	6.020,84	6.020,84	101,19	71,00	1,19	71,00	100,00		5.878,84	
5510	3322A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.718,88		9.718,88	8.740,49	8.740,49	89,93	105,27	1,08	105,27	100,00		9.613,61	
5510	3322A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	18.924,86		18.924,86	16.874,71	16.874,71	89,17	215,93	1,14	215,93	100,00		18.708,93	
5510	3322A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.993,05		13.993,05	13.121,63	13.121,63	93,77	1.874,72	13,40	1.874,72	100,00		12.118,33	
5510	3322A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.243,62		17.243,62	15.008,99	15.008,99	87,04	13.321,25	77,25	13.321,25	100,00		3.922,37	
5510	3322A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.916,95		5.916,95	6.788,72	6.788,72	114,73						5.916,95	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3322A	21500	MOBILIARIO	5.461,80		5.461,80									5.461,80	
5510	3322A	22000	ORDINARIO NO	910,30		910,30									910,30	
			INVENTARIABLE													
5510	3322A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	1.365,45		1.365,45									1.365,45	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3322A	22199	Otros suministros													
5510	3322A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
5510	3322A	22601	ATENCIONES	455,15		455,15									455,15	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
			Suma	146.098.316,50	68.107.649,01	214.205.965,51	147.248.736,15	133.286.214,95	62,22	69.141.083,08	32,28	68.318.506,49	98,81	822.576,59	145.064.882,43	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	141

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3322A	
22602	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
1.365,45		
1.365,45	
534,92	

6.063,52	

100,00	

3.265,73	

25,08	

3.265,73	

100,00		
1.365,45	
5510	3322A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	4.551,50		4.551,50									4.551,50	
5510	3322A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.063,52		6.063,52	6.274,70								6.063,52	
5510	3322A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.727,74		3.727,74									3.727,74	
			TECNICOS													
5510	3322A	22799	OTROS TRABAJOS	4.551,50		4.551,50	4.139,83	3.449,86	75,80						4.551,50	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3322A	23000	De los miembros de los órganos													
			de gobierno													
5510	3322A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	910,30		910,30									910,30	
			DIRECTIVO													
5510	3322A	23120	LOCOMOCION DEL	910,30		910,30									910,30	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3322A	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
5510	3322A	62500	mobiliario				3.265,73	3.265,73							-3.265,73	
5510	3322A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			DE INFORMACION													
5510	3322A	62900	OTRAS INVERSIONES	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
5510	3322A	64100	GASTOS EN LICENCIAS Y	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			APLICACIONES													
			INFORMATICAS													
			Total Programa  3322A	151.522,51		151.522,51	102.830,22	101.394,15	66,92	37.998,49		37.998,49	100,00		113.524,02	
5510	3330A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	11.591,03		11.591,03									11.591,03	
5510	3330A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.978,68		19.978,68	19.865,44	19.865,44	99,43	10.546,32	52,79	10.546,32	100,00		9.432,36	
5510	3330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.421,71		29.421,71	29.421,71	29.421,71	100,00	21.232,56	72,17	21.232,56	100,00		8.189,15	
5510	3330A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	696,13		696,13	59,10	59,10	8,49	59,10	8,49	59,10	100,00		637,03	
5510	3330A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	11.224,99		11.224,99	11.224,99	11.224,99	100,00	11.224,99	100,00	11.224,99	100,00			
			Suma	146.218.309,35	68.107.649,01	214.325.958,36	147.323.522,57	133.359.565,30	62,22	69.187.411,78	32,28	68.364.835,19	98,81	822.576,59	145.138.546,58	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	142

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330A	
12006	
TRIENIOS	
12.224,12	

573,11	
12.224,12	
12.001,54	
12.001,54	
98,18	
4.492,20	
36,75	
4.492,20	
100,00	

535,62	
7.731,92	
5510	3330A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.166,72		28.166,72	23.117,11	23.117,11	82,07	10.778,29	38,27	10.778,29	100,00		17.388,43	
5510	3330A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	58.818,51		58.818,51	48.739,67	48.739,67	82,86	19.677,93	33,46	19.677,93	100,00		39.140,58	
5510	3330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.591,82		32.591,82	27.803,58	27.803,58	85,31	9.666,09	29,66	9.666,09	100,00		22.925,73	
5510	3330A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.322,71		12.322,71	12.322,71	12.322,71	100,00	1.814,16	14,72	1.814,16	100,00		10.508,55	
5510	3330A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.432,83		16.432,83	16.432,83	16.432,83	100,00	2.419,24	14,72	2.419,24	100,00		14.013,59	
5510	3330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.493,08		65.493,08	55.959,66	55.959,66	85,44	36.504,32	55,74	36.504,32	100,00		28.988,76	
5510	3330A	20200	ARRENDAMIENTOS DE	1.601,76		1.601,76									1.601,76	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00	171,20	171,20	17,12	171,20	17,12	171,20	100,00		828,80	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
5510	3330A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	85,50		85,50									85,50	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
5510	3330A	20900	CÁNONES	695,00		695,00	1.146,22	1.146,22	164,92	37,49	5,39	37,49	100,00		657,51	
5510	3330A	2090022	CÁNONES			573,11	573,11	573,11	100,00	535,62	93,46				37,49	
5510	3330A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	5.606,14		5.606,14	4.066,00	4.066,00	72,53	4.066,00	72,53	4.066,00	100,00		1.540,14	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330A	21300	MAQUINARIA,	1.361,49		1.361,49									1.361,49	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3330A	21500	MOBILIARIO	640,70		640,70									640,70	
5510	3330A	21900	OTRO INMOVILIZADO	200,21		200,21									200,21	
			MATERIAL													
5510	3330A	22000	ORDINARIO NO	404,24		404,24									404,24	
			INVENTARIABLE													
5510	3330A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	2.002,20		2.002,20									2.002,20	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3330A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	600,66		600,66	599,30	599,30	99,77	599,30	99,77	599,30	100,00		1,36	
			INVENTARIABLE													
			Suma	146.458.557,04	68.108.222,12	214.566.779,16	147.526.455,50	133.562.498,23	62,25	69.278.173,62	32,29	68.455.061,41	98,81	823.112,21	145.288.605,54	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	143

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330A	
22110	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	
520,57	

954,73	
520,57	

3.011,21	

3.011,21	

2.373,82	

3.011,21	

1.622,18	

3.011,21	

100,00		
520,57	
			ASEO													
5510	3330A	22111	Suministros de repuestos de												-3.011,21	
			maquinaria, utillaje y elementos													
5510	3330A	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			ELECTRÓNICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
5510	3330A	22199	OTROS SUMINISTROS	171,00		171,00	4.059,24	4.059,24		2.773,93		2.773,93	100,00		-2.602,93	
5510	3330A	2219922	OTROS SUMINISTROS			954,73	954,73	954,73	100,00	954,73	100,00	954,73	100,00			
5510	3330A	22300	TRANSPORTES	3.531,00		3.531,00	2.354,00								3.531,00	
5510	3330A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	1.380,00	1.380,00	23,00	1.380,00	23,00	1.380,00	100,00		4.620,00	
5510	3330A	2240022	PRIMAS DE SEGUROS		185,86	185,86	185,86	185,86	100,00	21,41	11,52	21,41	100,00		164,45	
5510	3330A	22601	ATENCIONES	800,88		800,88									800,88	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3330A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	5.175,25								6.000,00	
5510	3330A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	407,28		407,28	3.037,20	3.037,20	745,73	2.332,00	572,58	2.332,00	100,00		-1.924,72	
			Y CURSOS													
5510	3330A	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	4.004,38		4.004,38	33.584,00	33.584,00	838,68	1.819,00	45,43	1.819,00	100,00		2.185,38	
			DIETAS DE ARTISTAS													
5510	3330A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.402,64		21.402,64	24.332,39	20.319,96	94,94	3.918,54	18,31	3.918,54	100,00		17.484,10	
5510	3330A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,66		600,66									600,66	
5510	3330A	22701	SEGURIDAD	2.002,20		2.002,20									2.002,20	
5510	3330A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.891,53		3.891,53									3.891,53	
			TECNICOS													
5510	3330A	22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00		50.000,00	46.829,39	32.351,14	64,70	9.681,35	19,36	9.681,35	100,00		40.318,65	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	146.558.889,18	68.112.131,81	214.671.020,99	147.654.127,87	133.664.150,67	62,26	69.304.168,52	32,28	68.481.056,31	98,81	823.112,21	145.366.852,47	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	144

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3330A	2279922	OTROS TRABAJOS	

1.361,49	2.769,10	2.769,10	2.769,10	2.769,10	100,00	102,73	3,71	102,73	100,00	

535,62	2.666,37	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO			1.361,49	1.708,83	1.708,83	125,51	1.708,83	125,51	1.708,83	100,00		-347,34	
			DIRECTIVO													
5510	3330A	23120	LOCOMOCION DEL	720,60		720,60	1.241,25	1.241,25	172,25	1.241,25	172,25	1.241,25	100,00		-520,65	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3330A	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	3.896,14		3.896,14									3.896,14	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	3330A	48902	CUOTA CONSEJO	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00	100,00		650,00	
			INTERNACIONAL DE MUSEOS													
			(ICOM)													
5510	3330A	623	Maquinaria, instalaciones				2.266,80	2.266,80		2.266,80		2.266,80	100,00		-2.266,80	
			técnicas y utillaje													
5510	3330A	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
5510	3330A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			DE INFORMACION													
5510	3330A	62900	ADQUISICIÓN OBRAS DE	10.000,00		10.000,00	80.000,00	80.000,00	800,00	80.000,00	800,00	80.000,00	100,00		-70.000,00	
			ARTE													
5510	3330A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			INFORMATICAS													
5510	3330A	6410022	GASTOS EN APLICACIONES		1.619,83	1.619,83	1.619,83	1.619,83	100,00						1.619,83	
			INFORMATICAS													
			Total Programa  3330A	446.470,60	6.102,63	452.573,23	478.363,25	452.343,32	99,95	245.386,59	54,22	244.850,97	99,78		207.186,64	
5510	3330B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.691,00		19.691,00	18.341,18	18.341,18	93,14	12.572,32	63,85	12.572,32	100,00		7.118,68	
5510	3330B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.051,70		29.051,70	29.051,70	29.051,70	100,00	19.572,52	67,37	19.572,52	100,00		9.479,18	
5510	3330B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	696,13		696,13									696,13	
5510	3330B	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	11.350,44		11.350,44									11.350,44	
5510	3330B	12006	TRIENIOS	9.152,50		9.152,50	7.366,77	7.366,77	80,49	5.413,18	59,14	5.413,18	100,00		3.739,32	
5510	3330B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.000,33		23.000,33	18.114,90	18.114,90	78,76	12.818,85	55,73	12.818,85	100,00		10.181,48	
5510	3330B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	44.484,68		44.484,68	34.052,55	34.052,55	76,55	26.098,30	58,67	26.098,30	100,00		18.386,38	
			Suma	146.729.294,19	68.113.751,64	214.843.045,83	147.848.241,68	133.858.264,48	62,31	69.466.210,57	32,33	68.643.098,36	98,82	823.112,21	145.376.835,26	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	145

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330B	
12103	
OTROS COMPLEMENTOS	
26.112,10		
26.112,10	
19.059,13	
19.059,13	
72,99	
14.561,59	
55,77	
14.561,59	
100,00		
11.550,51	
5510	3330B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	202.669,56		202.669,56	187.680,33	187.680,33	92,60	126.606,92	62,47	126.606,92	100,00		76.062,64	
5510	3330B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	271.790,79		271.790,79	249.862,65	249.862,65	91,93	185.649,91	68,31	185.649,91	100,00		86.140,88	
5510	3330B	13100	BASICAS TEMPORAL	12.103,16		12.103,16	12.103,16	12.103,16	100,00	8.276,56	68,38	8.276,56	100,00		3.826,60	
5510	3330B	13102	OTRAS REMUNERACIONES	16.268,16		16.268,16	16.268,16	16.268,16	100,00	12.179,42	74,87	12.179,42	100,00		4.088,74	
5510	3330B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	188.876,33		188.876,33	167.992,61	167.992,61	88,94	126.600,16	67,03	126.600,16	100,00		62.276,17	
5510	3330B	20200	ARRENDAMIENTOS DE	8.242,05		8.242,05	4.342,40	4.342,40	52,69	3.484,77	42,28	3.484,77	100,00		4.757,28	
			EDIFICIOS Y OTRAS													
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330B	204	Arrendamientos de material de													
			transporte													
5510	3330B	20900	CÁNONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
5510	3330B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	16.733,59		16.733,59	5.386,06	5.386,06	32,19	5.386,06	32,19	5.386,06	100,00		11.347,53	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330B	21300	MAQUINARIA,	3.891,53		3.891,53									3.891,53	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3330B	214	Elementos de transporte				1.048,60	1.048,60								
5510	3330B	21500	MOBILIARIO	1.990,96		1.990,96									1.990,96	
5510	3330B	22000	ORDINARIO NO	1.829,03		1.829,03	317,37	317,37	17,35	317,37	17,35	317,37	100,00		1.511,66	
			INVENTARIABLE													
5510	3330B	22100	Energía eléctrica				240,09	240,09		240,09		240,09	100,00		-240,09	
5510	3330B	22101	AGUA	16.344,44		16.344,44									16.344,44	
5510	3330B	22103	COMBUSTIBLES Y	778,31		778,31									778,31	
			CARBURANTES													
5510	3330B	22104	VESTUARIO	1.556,61		1.556,61	200,44	200,44	12,88						1.556,61	
5510	3330B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.534,40		1.534,40	18,74	18,74	1,22	18,74	1,22	18,74	100,00		1.515,66	
5510	3330B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	2.070,30		2.070,30									2.070,30	
			ASEO													
			Suma	147.509.755,40	68.113.751,64	215.623.507,04	148.512.761,42	134.522.784,22	62,39	69.949.532,16	32,44	69.126.419,95	98,82	823.112,21	145.673.974,88	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	146

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3330B	22113	MANUNTENCIÓN DE	4.669,89	

120.000,00	4.669,89	

41.739,16	

41.739,16	

34,01	

32.882,21	

26,79	

31.551,81	

95,95	

1.330,40	4.669,89	
			ANIMALES													
5510	3330B	22199	OTROS SUMINISTROS	2.724,08		122.724,08									89.841,87	
5510	3330B	22300	TRANSPORTES	21.400,00		21.400,00	52.799,72	38.533,05	180,06	18.954,95	88,57	18.954,95	100,00		2.445,05	
5510	3330B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.463,21		1.463,21									1.463,21	
5510	3330B	22500	Tributos estatales		50.000,00	50.000,00	55.998,98	55.998,98	112,00	55.998,98	112,00	55.998,98	100,00		-5.998,98	
5510	3330B	22502	TRIBUTOS DE LAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			ENTIDADES LOCALES													
5510	3330B	22601	ATENCIONES	365,81		365,81									365,81	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3330B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	36.675,95	16.675,95	41,69	3.835,95	9,59	3.835,95	100,00		36.164,05	
5510	3330B	22606	Reuniones, conferencias y				22.755,52	22.755,52		16.335,52		16.335,52	100,00		-16.335,52	
			cursos													
5510	3330B	22609	CACHÉ,	11.959,47		11.959,47	26.993,43	26.993,43	225,71	16.033,95	134,07	16.033,95	100,00		-4.074,48	
			ALOJAMIENTO,DIETAS DE													
			ARTISTAS													
5510	3330B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.026,00	20.000,00	21.026,00	3.318,38	3.107,20	14,78	788,49	3,75	469,19	59,50	319,30	20.237,51	
5510	3330B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.678,74		2.678,74	21.301,32	21.301,32	795,20	2.750,52	102,68	460,72	16,75	2.289,80	-71,78	
5510	3330B	22701	SEGURIDAD				8.085,39	8.085,39		2.191,80		2.191,80	100,00		-2.191,80	
5510	3330B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	11.985,92	50.000,00	61.985,92	5.992,00	5.992,00	9,67	5.992,00	9,67	3.531,00	58,93	2.461,00	55.993,92	
			TECNICOS													
5510	3330B	22799	OTROS TRABAJOS	255.000,00	15.000,00	270.000,00	315.054,34	313.387,67	116,07	158.488,35	58,70	158.488,35	100,00		111.511,65	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3330B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	778,31		778,31									778,31	
			DIRECTIVO													
5510	3330B	23120	LOCOMOCION DEL	466,98		466,98									466,98	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3330B	48901	SUBV. ASOC. CULT. RAÍZ DEL	16.385,40		16.385,40									16.385,40	
			PUEBLO: MUSEOS VIVOS													
			CON HISTORIA													
			Suma	147.885.989,32	68.368.751,64	216.254.740,96	149.103.475,61	135.077.353,89	62,46	70.263.784,88	32,49	69.434.272,17	98,82	829.512,71	145.990.956,08	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	147

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330B	
62200	
EDIFICIOS Y OTRAS	
28.500,00	

-70.000,00	
28.500,00	
7.045,52	
7.045,52	
24,72	
7.045,52	
24,72	
7.045,52	
100,00	

273,86	
21.454,48	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330B	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje.													
5510	3330B	62500	MOBILIARIO	3.028,00		3.028,00	7.591,12	7.591,12	250,70	6.799,32	224,55	6.799,32	100,00		-3.771,32	
5510	3330B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.500,00		1.500,00	963,30	963,30	64,22	963,30	64,22	963,30	100,00		536,70	
			DE INFORMACION													
5510	3330B	62900	PROYECTO MUSEÍSTICO Y	28.500,00		28.500,00									28.500,00	
			MUSEOGRÁFICO FARO DE LA													
			ENTALLADA													
5510	3330B	62901	MUSEO BATALLA TAMASITE.	76.000,00		6.000,00									6.000,00	
			RECORRIDO DEL PROYECTO													
			ESCULTÓRICO													
5510	3330B	62902	ACTUALIZACIÓN DE LOS	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			PROYECTOS MUSEÍSTICOS Y													
			MUSEOGRÁFICOS													
5510	3330B	62903	PROYECTO MUSEÍSTICO Y	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			MUSEOGRÁFICO DE LOS													
			CENTROS RED MUSEOS													
5510	3330B	62904	DOTA.MUSEOG.Y	40.000,00	-35.000,00	5.000,00									5.000,00	
			MUSEOLOG:MUSEO LOS													
			MOLINOS, DEL QUESO Y LA													
			SAL													
5510	3330B	63200	REHABILITACIÓN Y MEJORAS	300.000,00		300.000,00	313.052,47	313.052,47	104,35	25.586,15	8,53	25.312,29	98,93		274.413,85	
			CENTROS DE OCIO													
5510	3330B	63201	OBRAS DE AJARDINAMIENTO	14.250,00		14.250,00									14.250,00	
5510	3330B	640	Gastos en inversiones de				35.840,15	35.840,15		18.550,92		18.550,92	100,00		-18.550,92	
			carácter inmaterial													
5510	3330B	64000	REHABILITACIÓN Y MEJORA	188.036,81	-150.000,00	38.036,81	5.555,76	5.555,76	14,61	3.522,76	9,26	3.522,76	100,00		34.514,05	
			DE FAROS													
			Total Programa  3330B	2.053.936,72		2.053.936,72	1.732.209,35	1.696.064,83	82,58	936.517,45	45,60	929.843,09	99,29	6.674,36	1.117.419,27	
5510	3330E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	432,89		432,89									432,89	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330E	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
			Suma	148.646.687,02	68.113.751,64	216.760.438,66	149.473.523,93	135.447.402,21	62,49	70.326.252,85	32,44	69.496.466,28	98,82	829.786,57	146.434.185,81	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	148

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330E	
22400	
PRIMAS DE SEGUROS	
865,79		
865,79	

43.626,67	

43.626,67	

0,00	

30.479,79	

0,00	

30.479,79	

0,00		
865,79	
5510	3330E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.731,57		1.731,57									1.731,57	
5510	3330E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.328,95		4.328,95									4.328,95	
5510	3330E	22701	SEGURIDAD	2.597,36		2.597,36									2.597,36	
5510	3330E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	8.657,91		8.657,91									8.657,91	
			TECNICOS													
5510	3330E	22799	OTROS TRABAJOS	14.718,44		14.718,44									14.718,44	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3330E	62900	DOTACIÓN MUSEOGÁFICA Y	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			MUSEOLÓG COMPLEJO													
			PATRIM AMPUYENTA													
			Total Programa  3330E	48.782,91		48.782,91									48.782,91	
5510	3330F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.731,57		1.731,57									1.731,57	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.463,16		3.463,16									3.463,16	
5510	3330F	22799	OTROS TRABAJOS	6.926,32		6.926,32									6.926,32	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3330F	62900	DOTA.MUSEOGRÁFICA Y	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			MUSEOLOG.ESPAC.CULTURA													
			L POLIV.BETANCURIA													
			Total Programa  3330F	27.121,05		27.121,05			0,00		0,00		0,00		27.121,05	
5510	3330X	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.626,67		43.626,67			100,00		69,87		100,00		13.146,88	
5510	3330X	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.104,43		14.104,43									14.104,43	
5510	3330X	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.086,26		12.086,26	12.086,26	12.086,26	100,00	8.172,76	67,62	8.172,76	100,00		3.913,50	
5510	3330X	12006	TRIENIOS	3.937,14		3.937,14	7.142,02	7.142,02	181,40	4.621,33	117,38	4.621,33	100,00		-684,19	
5510	3330X	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.694,42		25.694,42	20.816,24	20.816,24	81,01	18.894,39	73,53	18.894,39	100,00		6.800,03	
5510	3330X	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	58.795,63		58.795,63	48.261,38	48.261,38	82,08	41.612,68	70,78	41.612,68	100,00		17.182,95	
			Suma	148.879.952,64	68.113.751,64	216.993.704,28	149.605.456,50	135.579.334,78	62,48	70.430.033,80	32,46	69.600.247,23	98,82	829.786,57	146.563.670,48	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	149

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330X	
12103	
OTROS COMPLEMENTOS	
26.818,46	

4.632,27	
26.818,46	
21.985,11	
21.985,11	
81,98	
21.099,78	
78,68	
21.099,78	
100,00		
5.718,68	
5510	3330X	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.687,76		50.687,76	38.881,22	38.881,22	76,71	24.462,81	48,26	24.462,81	100,00		26.224,95	
5510	3330X	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.403,50		6.035,77									6.035,77	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3330X	21300	MAQUINARIA,	1.423,93	1.687,42	3.111,35									3.111,35	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3330X	21500	MOBILIARIO	1.050,71		1.050,71									1.050,71	
5510	3330X	21900	OTRO INMOVILIZADO	534,44		534,44									534,44	
			MATERIAL													
5510	3330X	22000	ORDINARIO NO	432,39		432,39									432,39	
			INVENTARIABLE													
5510	3330X	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	2.011,96		2.011,96									2.011,96	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3330X	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	605,35		605,35									605,35	
			INVENTARIABLE													
5510	3330X	22199	OTROS SUMINISTROS	1.197,18	2.623,44	3.820,62	13.332,88	13.332,88	348,97	13.332,88	348,97	13.332,88	100,00		-9.512,26	
5510	3330X	22299	OTROS GASTOS EN	778,31		778,31									778,31	
			COMUNICACIONES													
5510	3330X	22300	TRANSPORTES	7.539,22		7.539,22	5.026,15								7.539,22	
5510	3330X	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.153,50	1.032,66	3.186,16	1.623,36	1.623,36	50,95	1.189,66	37,34	1.189,66	100,00		1.996,50	
5510	3330X	22601	ATENCIONES	864,79		864,79	168,85	168,85	19,52	168,85	19,52	168,85	100,00		695,94	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3330X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.412,08		2.412,08	641,88								2.412,08	
5510	3330X	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.038,71		1.038,71	1.076,42	1.076,42	103,63	419,44	40,38	419,44	100,00		619,27	
			Y CURSOS													
5510	3330X	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	864,79		864,79									864,79	
			DIETAS DE ARTISTAS													
5510	3330X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.594,36	3.625,32	26.219,68	24.313,28	21.567,93	82,26	1.002,15	3,82	1.002,15	100,00		25.217,53	
5510	3330X	22700	LIMPIEZA Y ASEO	648,59		648,59									648,59	
			Suma	149.005.012,67	68.127.352,75	217.132.365,42	149.712.505,65	135.677.970,55	62,49	70.491.709,37	32,46	69.661.922,80	98,82	829.786,57	146.640.656,05	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	150

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3330X	
22701	
SEGURIDAD	
1.800,00	

123.000,00	
1.800,00	

2.557,30	

2.557,30	

18,50	

2.557,30	

18,50	

2.557,30	

100,00		
1.800,00	
5510	3330X	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	13.821,78		13.821,78									11.264,48	
			TECNICOS													
5510	3330X	22799	OTROS TRABAJOS	32.454,95		155.454,95	75.505,88	69.171,11	44,50	36.696,22	23,61	36.696,22	100,00		118.758,73	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3330X	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	520,13		520,13	213,36	213,36	41,02	213,36	41,02	213,36	100,00		306,77	
			DIRECTIVO													
5510	3330X	23120	LOCOMOCION DEL	778,31		778,31	50,02	50,02	6,43	50,02	6,43	50,02	100,00		728,29	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3330X	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	2.768,17		2.768,17									2.768,17	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	3330X	48918	SUBVENCIONES A	2.375,00		2.375,00									2.375,00	
			PROYECTOS DE													
			INVESTIGACIÓN													
			ARQUEOLÓGICA													
5510	3330X	6230022	MAQUINARIA,		32.210,22	32.210,22	32.210,22	32.210,22	100,00	32.210,21	100,00	32.210,21	100,00		0,01	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
			Total Programa  3330X	337.822,92	168.811,33	506.634,25	349.518,50	334.770,35	66,08	237.183,63	46,82	237.183,63	100,00		269.450,62	
5510	3340B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,31		69,31									69,31	
5510	3340B	22609	ORGANIZACIÓN ACTOS	6.403,97		6.403,97	8.826,70	8.826,70	137,83	8.826,70	137,83	8.826,70	100,00		-2.422,73	
			CÁTEDRA CULTURAL													
5510	3340B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.296,76		2.296,76	2.824,74	1.296,79	56,46						2.296,76	
5510	3340B	22799	OTROS TRABAJOS	2.304,20		2.304,20									2.304,20	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	13.098,61		13.098,61									13.098,61	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	3340B	48902	CUOTA MIEMBRO ASOCIACI.	500,00		500,00									500,00	
			CASAS MUSEOS Y FUNDAC.													
			DE ESCRITORES													
			Total Programa  3340B	24.672,85		24.672,85	11.651,44	10.123,49	41,03	8.826,70	35,77	8.826,70	100,00		15.846,15	
			Suma	149.084.203,86	68.282.562,97	217.366.766,83	149.834.693,87	135.792.296,05	62,47	70.572.263,18	32,47	69.742.476,61	98,82	829.786,57	146.794.503,65	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	151

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340E	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
1.288,32	

9.584,26	
1.288,32	

18.341,18	

18.341,18	

96,29	

12.337,92	

64,77	

12.337,92	

100,00		
1.288,32	
5510	3340E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.048,69		19.048,69									6.710,77	
5510	3340E	12003	Sueldos del Grupo C1				1.170,96	1.170,96		299,09		299,09	100,00		-299,09	
5510	3340E	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.509,80		12.509,80	12.034,19	12.034,19	96,20	8.057,36	64,41	8.057,36	100,00		4.452,44	
5510	3340E	12006	TRIENIOS	8.073,13		8.073,13	330,61	330,61	4,10	200,06	2,48	200,06	100,00		7.873,07	
5510	3340E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.662,50		12.662,50	11.765,93	11.765,93	92,92	7.816,84	61,73	7.816,84	100,00		4.845,66	
5510	3340E	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	23.926,58		23.926,58	23.416,19	23.416,19	97,87	16.867,41	70,50	16.867,41	100,00		7.059,17	
5510	3340E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.195,94		16.195,94	9.252,98	9.252,98	57,13	6.893,76	42,56	6.893,76	100,00		9.302,18	
5510	3340E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.122,97		25.122,97	24.822,22	24.822,22	98,80	100,63	0,40	100,63	100,00		25.022,34	
5510	3340E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	455,15		455,15									455,15	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3340E	22300	TRANSPORTES	455,15		455,15									455,15	
5510	3340E	2230022	TRANSPORTES			9.584,26	9.584,26	9.584,26	100,00	20,60	0,21	20,60	100,00		9.563,66	
5510	3340E	22601	ATENCIONES	455,15		455,15									455,15	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3340E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.365,45		1.365,45									1.365,45	
5510	3340E	22603	Publicación en Diarios Oficiales													
5510	3340E	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	3.641,20		3.641,20									3.641,20	
5510	3340E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.961,06		4.961,06	5.151,12	4.961,06	100,00						4.961,06	
5510	3340E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	910,30		910,30									910,30	
			TECNICOS													
5510	3340E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	910,30		910,30									910,30	
			DIRECTIVO													
5510	3340E	23120	LOCOMOCION DEL	613,10		613,10									613,10	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3340E	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	62.263,16		62.263,16									62.263,16	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	3340E	2400022	EDICIONES Y COEDICIONES		6.296,99	6.296,99	6.296,99	6.296,99	100,00						6.296,99	
			Suma	149.279.061,81	68.298.444,22	217.577.506,03	149.956.860,50	135.914.272,62	62,47	70.624.856,85	32,46	69.795.070,28	98,83	829.786,57	146.952.649,18	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	152

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340E	
48900	
SUBVENCIÓN A LA	
13.500,00	

2.494,07	
13.500,00	

2.494,07	

2.494,07	

100,00	

2.494,07	

100,00	

2.494,07	

100,00		
13.500,00	
			PUBLICACIÓN DE LIBROS													
5510	3340E	4890022	SUBVENCIÓN A LA			2.494,07										
			PUBLICACIÓN DE LIBROS													
			Total Programa  3340E	208.357,95	18.375,32	226.733,27	124.660,70	124.470,64	54,90	55.087,74	24,30	55.087,74	100,00		171.645,53	
5510	3340F	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
5510	3340F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.571,28		5.571,28									5.571,28	
5510	3340F	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	22.061,26		22.061,26	16.047,86	16.047,86	72,74	16.047,86	72,74	16.047,86	100,00		6.013,40	
			DIETAS, GRUPOS DE													
			TEATRO, DANZA Y MÚSICA													
5510	3340F	2260922	CACHÉ, ALOJAMIENTO,		695,50	695,50	695,50	695,50	100,00						695,50	
			DIETAS, GRUPOS DE													
			TEATRO, DANZA Y MÚSICA													
5510	3340F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
5510	3340F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	9.784,06		9.784,06									9.784,06	
			TECNICOS													
5510	3340F	22799	OTROS TRABAJOS	13.098,61		13.098,61	45.566,12	45.566,12	347,87						13.098,61	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3340F	55.942,71	695,50	56.638,21	62.309,48	62.309,48	110,01	16.047,86	28,33	16.047,86	100,00		40.590,35	
5510	3340G	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50	898,80	898,80	210,25	898,80	210,25	898,80	100,00		-471,30	
5510	3340G	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	65.964,28		65.964,28	7.719,51	7.719,51	11,70	5.972,74	9,05	5.972,74	100,00		59.991,54	
			DIETAS DE ARTISTAS													
5510	3340G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.593,57		4.593,57	5.649,47	1.093,57	23,81						4.593,57	
5510	3340G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.426,89		15.426,89									15.426,89	
			TECNICOS													
5510	3340G	22799	OTROS TRABAJOS													
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3340G	86.412,24		86.412,24	14.267,78	9.711,88	11,24	6.871,54	7,95	6.871,54	100,00		79.540,70	
5510	3340L	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
			Suma	149.435.344,26	68.301.633,79	217.736.978,05	150.035.931,83	135.988.788,05	62,46	70.650.270,32	32,45	69.820.483,75	98,83	829.786,57	147.086.707,73	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	153

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340L	
22606	
REUNIONES,  CONFERENCIAS	
4.348,31		
4.348,31	

677,94	

551,23	

55,12		

0,00		

0,00		
4.348,31	
			Y CURSOS													
5510	3340L	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y													
			DEPORTIVAS													
5510	3340L	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
5510	3340L	22799	OTROS TRABAJOS													
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3340L	5.775,81		5.775,81	677,94	551,23	9,54						5.775,81	
5510	3340N	20800	ALQUILER DE CASETAS	8.192,70		8.192,70									8.192,70	
			PARA LIBRETOS													
5510	3340N	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
5510	3340N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	10.821,70	7.821,70	130,36						6.000,00	
5510	3340N	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	7.067,66		7.067,66	1.716,00	1.716,00	24,28						7.067,66	
			Y CURSOS													
5510	3340N	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	66.150,00		66.150,00	50.591,80	50.591,80	76,48						66.150,00	
5510	3340N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
5510	3340N	22701	SEGURIDAD	2.524,16		2.524,16									2.524,16	
5510	3340N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.767,00		1.767,00									1.767,00	
			TECNICOS													
5510	3340N	22799	OTROS TRABAJOS	96.198,11		96.198,11	105.368,44								96.198,11	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3340N	203.349,63		203.349,63	168.497,94	60.129,50	29,57		0,00		0,00		203.349,63	
5510	3340Ñ	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	778,31		778,31	5.885,00	5.885,00	756,13						778,31	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3340Ñ	21300	MAQUINARIA,	703,38		703,38									703,38	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3340Ñ	21500	MOBILIARIO	3.891,53		3.891,53									3.891,53	
			Suma	149.649.415,42	68.301.633,79	217.951.049,21	150.210.992,71	136.055.353,78	62,42	70.650.270,32	32,42	69.820.483,75	98,83	829.786,57	147.300.778,89	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	154

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340Ñ	
22000	
ORDINARIO NO	
66,54	

37,63	
66,54	

2.781,01	

2.781,01	

154,50	

652,70	

152,68	

652,70	

100,00	

5.000,00	
66,54	
			INVENTARIABLE													
5510	3340Ñ	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	337,63		337,63									337,63	
			INVENTARIABLE													
5510	3340Ñ	22104	VESTUARIO	70,34		70,34									70,34	
5510	3340Ñ	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00									1.800,00	
5510	3340Ñ	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50	652,70	652,70	152,68						-225,20	
5510	3340Ñ	22601	ATENCIONES	422,05		422,05									422,05	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3340Ñ	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.257,73		9.257,73	272,85	272,85	2,95	272,85	2,95	272,85	100,00		8.984,88	
5510	3340Ñ	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	19.457,66		19.457,66	46.122,21	46.122,21	237,04	44.375,43	228,06	39.375,43	88,73		-24.917,77	
			DIETAS ACTIVIDADES													
			TEATRO, MÚSICA, DANZA													
5510	3340Ñ	2260922	CACHÉ, ALOJAMIENTO,			37,63	37,63	37,63	100,00						37,63	
			DIETAS, ACTIVIDADES													
			TEATRO, MÚSICA, DANZ													
5510	3340Ñ	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.780,72		13.780,72	16.948,43	13.780,72	100,00						13.780,72	
5510	3340Ñ	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,81		450,81									450,81	
5510	3340Ñ	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.598,64		1.598,64									1.598,64	
			TECNICOS													
5510	3340Ñ	22799	OTROS TRABAJOS	50.771,74		50.771,74	92.574,09	86.970,04	171,30	30.399,63	59,88	696,38	2,29	29.703,25	20.372,11	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340Ñ	2279922	OTROS TRABAJOS		31.870,42	31.870,42	31.870,42	31.870,42	100,00	13.410,20	42,08	13.410,20	100,00		18.460,22	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340Ñ	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
5510	3340Ñ	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			Suma	149.762.856,78	68.323.541,84	218.086.398,62	150.402.252,05	136.237.841,36	62,47	70.739.381,13	32,44	69.874.891,31	98,78	864.489,82	147.347.017,49	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	155

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3340Ñ	62900	DOTACIÓN TÉCNICA	10.000,00	-10.000,00	

1.630,83	

1.630,83	

1.630,83	

100,00	

1.630,83	

100,00	

1.630,83	

100,00	

34.703,25	

51.611,82	
			ESPECIALIZADA													
5510	3340Ñ	6290022	Otras inversiones nuevas		1.630,83											
			asociadas al funcionamiento													
			operati													
			Total Programa  3340Ñ	118.814,58	23.538,88	142.353,46	198.775,17	190.003,41	133,47	90.741,64	63,74	56.038,39	61,76			
5510	3340T	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	2.397,96		2.397,96	13.214,50	13.214,50	551,07						2.397,96	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3340T	2120022	EDIFICIOS Y OTRAS		3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31	100,00	3.780,31	100,00	3.780,31	100,00			
			CONSTRUCCIONES													
5510	3340T	21300	MAQUINARIA,	703,40		703,40									703,40	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3340T	21500	MOBILIARIO	3.113,23		3.113,23									3.113,23	
5510	3340T	216	Equipos para procesos de				974,77	974,77								
			información													
5510	3340T	21900	OTRO INMOVILIZADO	70,34		70,34									70,34	
			MATERIAL													
5510	3340T	22000	ORDINARIO NO	70,34		70,34									70,34	
			INVENTARIABLE													
5510	3340T	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	337,63		337,63									337,63	
			INVENTARIABLE													
5510	3340T	22104	VESTUARIO	70,34		70,34									70,34	
5510	3340T	22199	Otros suministros				2.239,37	2.239,37		1.616,71		1.616,71	100,00		-1.616,71	
5510	3340T	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
5510	3340T	22601	ATENCIONES	422,05		422,05									422,05	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3340T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.257,73		9.257,73	995,10	995,10	10,75	995,10	10,75	995,10	100,00		8.262,63	
5510	3340T	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	33.078,03		33.078,03	67.959,25	67.959,25	205,45	39.880,30	120,56	39.578,35	99,24	301,95	-6.802,27	
			DIETAS ACTIVIDADES													
			TEATRO, MÚSICA, DANZA													
5510	3340T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.967,87		22.967,87	28.247,39	22.967,87	100,00						22.967,87	
			Suma	149.835.773,20	68.328.952,98	218.164.726,18	150.521.293,57	136.351.603,36	62,50	70.787.284,38	32,45	69.922.492,61	98,78	864.791,77	147.377.441,80	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	156

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340T	
22700	
LIMPIEZA Y ASEO	
710,16	

23.123,65	
710,16	

110.026,77	

96.799,74	

128,89	

28.883,41	

38,46	

28.883,41	

100,00	

301,95	
710,16	
5510	3340T	22799	OTROS TRABAJOS	75.101,44		75.101,44									46.218,03	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340T	2279922	OTROS TRABAJOS			23.123,65	23.123,65	23.123,65	100,00	21.276,54	92,01	21.276,54	100,00		1.847,11	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340T	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
5510	3340T	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
5510	3340T	62900	DOTACIÓN TÉCNICA	10.000,00	-10.000,00											
			ESPECIALIZADA													
5510	3340T	6290022	Otras inversiones nuevas		1.630,83	1.630,83	1.630,83	1.630,83	100,00	1.630,83	100,00	1.630,83	100,00			
			asociadas al funcionamiento													
			operati													
			Total Programa  3340T	163.728,02	18.534,79	182.262,81	252.191,94	233.685,39	128,21	98.063,20	53,80	97.761,25	99,69		84.199,61	
5510	3340U	22300	TRANSPORTES		3.000,00	3.000,00									3.000,00	
5510	3340U	22609	ACT.CULT.ORG.(CACHÉ,		35.000,00	35.000,00									35.000,00	
			TRANSP.PUBLIC.ALOJAMIENT													
			O, DIETAS)													
5510	3340U	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	10.000,00									10.000,00	
5510	3340U	22799	OTROS TRABAJOS		10.000,00	10.000,00									10.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340U	64001	INVERSIONES EN EL TEATRO		12.000,00	12.000,00									12.000,00	
			DE MORRO JABLE													
			Total Programa  3340U		70.000,00	70.000,00			0,00		0,00		0,00		70.000,00	
5510	3340V	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.189,59		23.189,59	29.535,68	29.535,68	127,37	14.920,15	64,34	14.920,15	100,00		8.269,44	
5510	3340V	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.178,24		18.178,24	18.178,24	18.178,24	100,00	12.431,04	68,38	12.431,04	100,00		5.747,20	
5510	3340V	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.051,57	14.051,57	100,00	9.561,38	68,04	9.561,38	100,00		4.490,19	
			Suma	149.982.004,20	68.413.707,46	218.395.711,66	150.717.840,31	136.534.923,07	62,52	70.875.987,73	32,45	70.011.195,96	98,78	864.791,77	147.519.723,93	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	157

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340V	
12004	
SUELDOS DEL GRUPO C2	
696,13	

18.005,15	
696,13	

1.189,55	

1.189,55	

110,08	

641,60	

70,96	

641,60	

100,00		
696,13	
5510	3340V	12006	TRIENIOS												-641,60	
5510	3340V	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.146,00		19.146,00	21.076,24	21.076,24		13.586,22		13.586,22	100,00		5.559,78	
5510	3340V	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	47.704,29		47.704,29	47.118,18	47.118,18	98,77	30.132,36	63,16	30.132,36	100,00		17.571,93	
5510	3340V	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.770,15		18.770,15	21.301,41	21.301,41	113,49	13.049,31	69,52	13.049,31	100,00		5.720,84	
5510	3340V	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.636,93		4.636,93									4.636,93	
5510	3340V	13002	OTRAS REMUNERACIONES	9.735,98		9.735,98									9.735,98	
5510	3340V	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.640,18		50.640,18	50.966,13	50.966,13	100,64	27.433,66	54,17	27.433,66	100,00		23.206,52	
5510	3340V	203	Arrendamientos de maquinaria,				815,34	815,34								
			instalaciones y utillaje													
5510	3340V	20400	ARRENDAMIENTOS DE	4.275,00		4.275,00									4.275,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
5510	3340V	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	2.565,00		2.565,00									2.565,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
5510	3340V	20900	CÁNONES	190,00		190,00									190,00	
5510	3340V	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	45.743,24		45.743,24	133.848,69	130.067,36	284,34	45.143,05	98,69	45.143,05	100,00		600,19	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3340V	2120022	EDIFICIOS Y OTRAS			18.005,15	18.005,15	18.005,15	100,00	8.363,65	46,45	8.363,65	100,00		9.641,50	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3340V	21300	MAQUINARIA,	5.452,29		5.452,29	14.696,02	14.696,02	269,54	802,50	14,72	802,50	100,00		4.649,79	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3340V	2130022	MAQUINARIA,		7.864,50	7.864,50	7.864,50	7.864,50	100,00	7.864,50	100,00	7.864,50	100,00			
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3340V	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			DE INFORMACION													
5510	3340V	21900	OTRO INMOVILIZADO	2.181,53		2.181,53									2.181,53	
			MATERIAL													
5510	3340V	22000	ORDINARIO NO	3.891,53		3.891,53									3.891,53	
			INVENTARIABLE													
			Suma	150.199.632,45	68.439.577,11	218.639.209,56	151.034.721,52	136.848.022,95	62,59	71.023.004,58	32,48	70.158.212,81	98,78	864.791,77	147.616.204,98	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	158

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340V	
22001	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS	
5.218,07	

160,50	
5.218,07	

11.857,03	

51,29	

0,78	

51,29	

0,78	

51,29	

100,00	

14.897,31	
5.218,07	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3340V	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	4.669,84		4.669,84									4.669,84	
			INVENTARIABLE													
5510	3340V	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.200,00		34.200,00									34.200,00	
5510	3340V	22101	AGUA	23.349,20		23.349,20									23.349,20	
5510	3340V	22102	Gas													
5510	3340V	22106	PRODUCTOS	500,00		500,00									500,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
5510	3340V	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	6.544,60		6.544,60	51,29								6.493,31	
			ASEO													
5510	3340V	22111	Suministros de repuestos de				30.671,92	2.976,04								
			maquinaria, utillaje y elementos													
5510	3340V	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			ELECTRÓNICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
5510	3340V	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	58.070,44	54.272,72	180,91	22.918,28	76,39	8.020,97	35,00		7.081,72	
5510	3340V	22300	TRANSPORTES	6.955,00		6.955,00	7.184,36	2.547,70	36,63	2.300,50	33,08	2.300,50	100,00		4.654,50	
5510	3340V	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.834,60		4.834,60									4.834,60	
5510	3340V	22601	ATENCIONES	4.905,93		4.905,93									4.905,93	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3340V	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	42.639,38	10.507,40	17,51	6.912,20	11,52	6.912,20	100,00		53.087,80	
5510	3340V	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			160,50	160,50	160,50	100,00						160,50	
5510	3340V	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	6.073,07		6.073,07									6.073,07	
			Y CURSOS													
5510	3340V	22609	ACTIVIDADES PALACIO DE	84.304,54	102.500,00	186.804,54	130.952,84	130.952,84	70,10	89.082,50	47,69	89.082,50	100,00		97.722,04	
			CONGRESOS													
5510	3340V	2260922	ACTIVIDADES PALACIO DE		48.438,16	48.438,16	48.438,16	48.438,16	100,00	1.102,16	2,28	1.102,16	100,00		47.336,00	
			CONGRESOS													
5510	3340V	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00		120.000,00	73.332,17	60.661,33	50,55	7.850,89	6,54	7.850,89	100,00		112.149,11	
			Suma	150.593.187,30	68.590.675,77	219.183.863,07	151.438.079,61	137.158.590,93	62,58	71.153.222,40	32,46	70.273.533,32	98,76	879.689,08	148.030.640,67	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	159

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3340V	
22700	
LIMPIEZA Y ASEO	
5.218,07	

7.276,00	
5.218,07	

642,00	

642,00	

2,36	

70.169,83	

15,59	

70.169,83	

100,00		
5.218,07	
5510	3340V	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	27.240,73		27.240,73									27.240,73	
			TECNICOS													
5510	3340V	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS			7.276,00	7.276,00	7.276,00	100,00						7.276,00	
			TECNICOS													
5510	3340V	22799	OTROS TRABAJOS	450.000,00		450.000,00	424.288,75	395.050,10	87,79						379.830,17	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340V	2279922	OTROS TRABAJOS		158.437,68	158.437,68	158.437,68	158.437,68	100,00	38.923,80	24,57	38.923,80	100,00		119.513,88	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3340V	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	2.334,15		2.334,15									2.334,15	
			DIRECTIVO													
5510	3340V	23120	LOCOMOCION DEL	2.334,15		2.334,15									2.334,15	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3340V	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	4.441,42		4.441,42									4.441,42	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	3340V	48902	CUOTA ANUAL DE	4.000,00		4.000,00	3.515,00	3.515,00	87,88	3.515,00	87,88	3.515,00	100,00		485,00	
			MEMBRESIA DEL SPAIN													
			CONVENTION BUREAU													
5510	3340V	62201	EDIFICIO DE FORMACIÓN Y	50.000,00		50.000,00	5.099,96	5.099,96	10,20						50.000,00	
			CONGRESOS													
5510	3340V	623	Maquinaria, instalaciones				23.376,47	23.376,47		8.774,18		8.774,18	100,00		-8.774,18	
			técnicas y utillaje													
5510	3340V	62500	MOBILIARIO	48.351,72		48.351,72	75.995,62	60.092,92	124,28	4.984,06	10,31	4.984,06	100,00		43.367,66	
5510	3340V	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE INFORMACION													
5510	3340V	62900	DOTACIÓN TÉCNICA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00									40.000,00	
			ESPECIALIZADA													
5510	3340V	6290022	DOTACIÓN TÉCNICA		1.630,84	1.630,84	1.630,84	1.630,84	100,00	1.630,84	100,00	1.630,84	100,00			
			ESPECIALIZADA													
			Suma	151.258.107,54	68.748.020,29	220.006.127,83	152.138.341,93	137.813.711,90	62,64	71.281.220,11	32,40	70.401.531,03	98,77	879.689,08	148.724.907,72	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	160

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3340V	63900	OTRAS INVERSIONES DE	20.000,00	

334.312,83	20.000,00	

1.482.267,11	

1.340.554,32	

80,47	

442.144,95	

26,54	

427.247,64	

96,63	

14.897,31	20.000,00	
			REPOSICION													
			ASOC.FUN.OP.DE LOS													
			SERVICIOS													
			Total Programa  3340V	1.331.522,74		1.665.835,57									1.223.690,62	
5510	3360A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	165.790,72		165.790,72	196.514,85	196.514,85	118,53	107.622,08	64,91	107.622,08	100,00		58.168,64	
5510	3360A	12001	Sueldos del Grupo A2				165,15	165,15		165,15		165,15	100,00		-165,15	
5510	3360A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.725,60		71.725,60	42.681,81	42.681,81	59,51	30.404,34	42,39	30.404,34	100,00		41.321,26	
5510	3360A	12006	TRIENIOS	24.307,76		24.307,76	24.646,02	24.646,02	101,39	14.694,43	60,45	14.694,43	100,00		9.613,33	
5510	3360A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.421,24		102.421,24	102.774,74	102.774,74	100,35	54.494,06	53,21	54.494,06	100,00		47.927,18	
5510	3360A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	186.492,58		186.492,58	195.881,26	195.881,26	105,03	99.320,02	53,26	99.320,02	100,00		87.172,56	
5510	3360A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	103.115,19		103.115,19	105.278,97	105.278,97	102,10	55.364,86	53,69	55.364,86	100,00		47.750,33	
5510	3360A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.834,81		173.834,81	172.620,47	172.620,47	99,30	105.797,05	60,86	105.797,05	100,00		68.037,76	
5510	3360A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	910,00		910,00									910,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
5510	3360A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	3.641,20		3.641,20									3.641,20	
			CONSTRUCCIONES													
5510	3360A	21500	MOBILIARIO	455,10		455,10									455,10	
5510	3360A	22000	ORDINARIO NO	2.821,93		2.821,93									2.821,93	
			INVENTARIABLE													
5510	3360A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	91,03		91,03									91,03	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5510	3360A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	2.821,93		2.821,93									2.821,93	
			INVENTARIABLE													
5510	3360A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
5510	3360A	22601	ATENCIONES	91,03		91,03									91,03	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	3360A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.865,45		45.865,45	21.250,00								45.865,45	
5510	3360A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	1.820,60		1.820,60									1.820,60	
			OFICIALES													
			Suma	152.144.813,71	68.748.020,29	220.892.834,00	153.000.155,20	138.654.275,17	62,77	71.749.082,10	32,48	70.869.393,02	98,77	879.689,08	149.143.751,90	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	161

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3360A	
22699	
OTROS GASTOS DIVERSOS	
9.003,40	

191,94	
9.003,40	
9.425,76	
9.003,40	
100,00	

8.497,00	

46,94	

8.497,00	

100,00		
9.003,40	
5510	3360A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS			191,94	191,94	191,94	100,00						191,94	
5510	3360A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.192,70		6.192,70	10.165,00	10.165,00	164,14						6.192,70	
			TECNICOS													
5510	3360A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS		15.443,31	15.443,31	15.443,31	15.443,31	100,00						15.443,31	
			TECNICOS													
5510	3360A	22799	OTROS TRABAJOS	18.100,30		18.100,30	13.488,56	13.488,56	74,52						9.603,30	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3360A	2279922	OTROS TRABAJOS		10.932,15	10.932,15	10.932,15	10.932,15	100,00						10.932,15	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	3360A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	3.620,81		3.620,81									3.620,81	
			DIRECTIVO													
5510	3360A	23120	LOCOMOCION DEL	1.618,15		1.618,15									1.618,15	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	3360A	46200	SUBV.AYTO.LA	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			OLIVA:ELAB.CATÁLOGO													
			PROTEC.PATRIM.HISTOR.MU													
			NIC.													
5510	3360A	4620022	SUBV. AYTO. LA OLIVA:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00						12.000,00	
			CATÁLOGO PROTECC.													
			PATRIM. HISTOR. MUNI													
5510	3360A	46201	SUBV.AYTO.PÁJARA:ELAB.CA	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			TÁLOGO													
			PROTEC.PATRIM.HISTOR.MU													
			NICIP.													
5510	3360A	4620122	SUBV. AYTO. PÁJARA:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00						12.000,00	
			CATÁLOGO PROTECC.													
			PATRIM. HISTOR. MUNICI													
5510	3360A	46202	SUBV. AYTO. TUINEJE:	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			CATÁLOGO PROTECC.													
			PATRIM. HISTOR. MUNI													
			Suma	152.219.349,07	68.810.587,69	221.029.936,76	153.095.801,92	138.749.499,53	62,77	71.757.579,10	32,47	70.877.890,02	98,77	879.689,08	149.272.357,66	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	162

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3360A	4620222	SUBV. AYTO. TUINEJE:	

12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00						12.000,00	
			CATÁLOGO PROTECC.													
			PATRIM. HISTOR. MUNI													
5510	3360A	46203	SUBV.AYTO.BETANCURIA:EL			12.000,00									12.000,00	
			AB.CATÁLOGO													
			PROTEC.PATRIM.HIST.MUNIC													
			.													
5510	3360A	4620322	SUBV. AYTO BETANCURIA:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00						12.000,00	
			CATÁLOGO PROTECC.													
			PATRIM. HISTOR. MUN													
5510	3360A	46204	SUBV.AYTO.ANTIGUA:ELAB.C	12.000,00		12.000,00									12.000,00	
			ATÁLOGO													
			PROTEC.PATRIM.HISTOR.MU													
			NICI.													
5510	3360A	4620422	SUBV. AYTO. ANTIGUA:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00						12.000,00	
			CATÁLOGO PROTECC.													
			PATRIM. HISTOR. MUNI													
5510	3360A	47900	SUB. PROY. CONSEV.	100.000,00	15.000,00	115.000,00	23.000,00	15.000,00	13,04						115.000,00	
			MANTEN. INMUEBLES BIC													
			PERS.JURIDICAS													
5510	3360A	48900	SUB. PROY. CONSEV.	100.000,00	43.000,00	143.000,00	43.000,00	42.989,99	30,06						143.000,00	
			MANTEN. INMUEBLES BIC													
			PERS.FISICAS Y ASOC													
5510	3360A	48901	SUBV. ASOC. PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			EL EFEQUEN: GTOS.													
			FUNCIONAMIENTO													
5510	3360A	60000	ADQUISICIÓN DE	10.000,00	-10.000,00											
			YACIMIENTOS													
			ARQUEOLÓGICOS Y													
			ETNOGRÁFICOS													
5510	3360A	61901	INTERVENCIÓN EN	10.000,00	-3.000,00	7.000,00									7.000,00	
			PATRIMONIO HISTORICO													
5510	3360A	61902	PUESTA EN VALOR DE LOS	10.000,00	-10.000,00											
			GRABADOS DE MONTAÑA DE													
			TINDAYA													
5510	3360A	622	Edificios y otras construcciones													
			Suma	152.483.349,07	68.869.587,69	221.352.936,76	153.185.801,92	138.831.489,52	62,72	71.757.579,10	32,42	70.877.890,02	98,77	879.689,08	149.595.357,66	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	163

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5510	3360A	62400	ELEMENTOS DE	5.000,00	

9.095,00	5.000,00	

9.095,00	

9.095,00	

100,00	

9.095,00	

100,00	

9.095,00	

100,00		5.000,00	
			TRANSPORTE													
5510	3360A	63300	MAQUINARIA,	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	3360A	6400022	Gastos en inversiones de			9.095,00										
			carácter													
5510	3360A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	50.000,00	-35.000,00	15.000,00									15.000,00	
			INFORMÁTICAS													
5510	3360A	78902	DIÓCESIS LAS PALMAS:	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			RESTAURAC. ZONA													
			CONVENTUAL BETANCURIA													
5510	3360A	7890222	DIÓCESIS LAS PALMAS:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00						100.000,00	
			RESTAURAC. ZONA													
			CONVENTUAL BETANCURIA													
5510	3360A	78903	DIÓCESIS LAS PALMAS:	100.000,00		100.000,00									100.000,00	
			RESTAUR. BIENES PATR.													
			HIST. MUEB E INMU													
5510	3360A	7890322	DIÓCESIS LAS PALMAS:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00						100.000,00	
			RESTAUR. BIENES PATR.													
			HIST. MUEB E INMU													
			Total Programa  3360A	1.477.241,53	295.662,40	1.772.903,93	1.256.554,99	1.226.872,62	69,20	485.453,99	27,38	485.453,99	100,00		1.287.449,94	
5510	3360B	21900	OTRO INMOVILIZADO	562,57		562,57									562,57	
			MATERIAL													
5510	3360B	22000	ORDINARIO NO	819,27		819,27									819,27	
			INVENTARIABLE													
5510	3360B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	910,30		910,30									910,30	
5510	3360B	22199	OTROS SUMINISTROS	910,30		910,30	195,78	195,78	21,51	195,78	21,51	195,78	100,00		714,52	
5510	3360B	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
5510	3360B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	819,27		819,27									819,27	
5510	3360B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	546,18		546,18									546,18	
5510	3360B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	4.551,50		4.551,50									4.551,50	
			Y CURSOS													
5510	3360B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.730,90		2.730,90									2.730,90	
			Suma	152.747.699,36	69.043.682,69	221.791.382,05	153.395.092,70	139.040.780,30	62,69	71.766.869,88	32,36	70.887.180,80	98,77	879.689,08	150.024.512,17	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	164

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3360B	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
1.820,60	

-50.000,00	
1.820,60	

195,78	

195,78	

1,05	

195,78	

1,05	

195,78	

100,00	

658,00	
1.820,60	
			TECNICOS													
5510	3360B	22799	OTROS TRABAJOS	4.551,50		4.551,50									4.551,50	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3360B	18.722,39		18.722,39									18.526,61	
5510	3380B	20000	ARRENDAMIENTOS DE	100.000,00		50.000,00	13.607,00	13.607,00	27,21	13.607,00	27,21	13.607,00	100,00		36.393,00	
			TERRENOS Y BIENES													
			NATURALES.													
5510	3380B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.000,00		23.000,00	24.791,01	13.291,01	57,79						23.000,00	
5510	3380B	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	33.000,20		33.000,20	173.388,04	173.388,04	525,42	159.323,01	482,79	158.665,01	99,59		-126.322,81	
			DIETAS DE ARTISTAS													
5510	3380B	2260922	CACHÉ, ALOJAMIENTO,		628,16	628,16	628,16	628,16	100,00						628,16	
			DIETAS DE ARTISTAS													
5510	3380B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.000,00		46.000,00	76.473,53	76.473,53	166,25	700,00	1,52	700,00	100,00		45.300,00	
5510	3380B	22701	SEGURIDAD	4.669,84		4.669,84									4.669,84	
5510	3380B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	22.415,22		22.415,22	5.327,89	5.327,89	23,77						22.415,22	
			TECNICOS													
5510	3380B	22799	OTROS TRABAJOS	449.570,85		449.570,85	323.053,12	322.288,80	71,69	322.288,80	71,69	322.288,80	100,00		127.282,05	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3380B	678.656,11	-49.371,84	629.284,27	617.268,75	605.004,43	96,14	495.918,81	78,81	495.260,81	99,87	658,00	133.365,46	
5510	3380D	203	Arrendamientos de maquinaria,				13.583,65	13.583,65								
			instalaciones y utillaje													
5510	3380D	22103	Combustibles y carburantes				12.840,00	12.840,00								
5510	3380D	22199	Otros suministros				776,83	776,83								
5510	3380D	22602	Publicidad y propaganda				2.942,50	2.942,50								
5510	3380D	22609	ORGANIZACIÓN ROMERIA DE	249.629,23	102.500,00	352.129,23	135.720,02	135.720,02	38,54						352.129,23	
			LA PEÑA													
5510	3380D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	8.169,87	8.169,87	136,16						6.000,00	
			Suma	153.688.356,80	69.096.810,85	222.785.167,65	154.186.394,32	139.819.817,60	62,76	72.262.788,69	32,44	71.382.441,61	98,78	880.347,08	150.522.378,96	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	165

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
3380D	
22706	
ESTUDIOS Y TRABAJOS	
3.000,00	

102.500,00	
3.000,00	
21.408,92	
21.408,92	
713,63	
7.757,50	
258,58	
7.757,50	
100,00		
-4.757,50	
			TÉCNICOS													
5510	3380D	22799	OTROS TRABAJOS	27.341,88		27.341,88	240.794,92	236.256,00	864,08						27.341,88	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3380D	285.971,11		388.471,11	436.236,71	431.697,79	111,13	7.757,50	2,00	7.757,50	100,00		380.713,61	
5510	3380E	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50									427,50	
5510	3380E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.000,00		23.000,00	34.106,57	22.606,57	98,29	22.606,57	98,29	22.606,57	100,00		393,43	
5510	3380E	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y CURSOS													
5510	3380E	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	15.566,13		15.566,13	10.999,60	10.999,60	70,66	9.394,60	60,35	9.394,60	100,00		6.171,53	
			DIETAS ACTIVIDADES													
			TEATRO, MÚSICA, DANZA													
5510	3380E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.187,15		9.187,15	11.938,50	3.559,73	38,75	639,54	6,96	639,54	100,00		8.547,61	
5510	3380E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	20.000,00		20.000,00	5.327,88	5.327,88	26,64						20.000,00	
			TÉCNICOS													
5510	3380E	22799	OTROS TRABAJOS	203.049,53		203.049,53	198.470,86	196.880,00	96,96	196.880,00	96,96	196.880,00	100,00		6.169,53	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3380E	281.230,31		281.230,31	260.843,41	239.373,78	85,12	229.520,71	81,61	229.520,71	100,00		51.709,60	
5510	3380F	46206	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:	6.300,00		6.300,00									6.300,00	
			FIESTAS JURADAS DE SAN													
			MIGUEL													
5510	3380F	4620622	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00			
			FIESTAS JURADAS DE SAN													
			MIGUEL													
			Total Programa  3380F	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	50,00	6.300,00	50,00	6.300,00	100,00		6.300,00	
5510	3380H	46206	CONVENIO AYTO. TUINEJE:	36.867,15		36.867,15									36.867,15	
			FESTIVAL PAYASOS FTVA.													
			TRAN-TRAN													
5510	3380H	4620622	CONVENIO AYTO. TUINEJE:		36.867,15	36.867,15									36.867,15	
			FESTIVAL PAYASOS FTVA.													
			TRAN-TRAN													
			Suma	154.043.096,14	69.139.978,00	223.183.074,14	154.715.741,57	140.323.156,30	62,87	72.506.366,90	32,49	71.626.019,82	98,79	880.347,08	150.676.707,24	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	166

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	

3380I	

22609	Total Programa  3380H	36.867,15	36.867,15	73.734,30	

199.636,36	

199.636,36	0,00	

199.636,36	
0,00	

199.636,36	0,00		73.734,30	
			ORGANIZACIÓN DEL	8.550,00		8.550,00									8.550,00	
			FESTIVAL MUSICAL													
			CULTURAL GRAN TARAJAL													
5510	3380I	46200	AYTO.TUINEJE:FESTIVAL		270.000,00	270.000,00									270.000,00	
			MUSICAL CULTURAL GRAN													
			TARAJAL													
5510	3380I	4620022	SUBV.AYTO.TUINEJE:		270.000,00	270.000,00			73,94		73,94		100,00		70.363,64	
			FESTIVAL MUSICAL ARENA													
			NEGRA GRAN TARAJAL													
			Total Programa  3380I	8.550,00	540.000,00	548.550,00	199.636,36	199.636,36	36,39	199.636,36	36,39	199.636,36	100,00		348.913,64	
5510	3380Q	22609	ORGANIZACIÓN DE LA	12.825,00	32.000,00	44.825,00									44.825,00	
			CANTATA BATALLA DE													
			TAMASITE													
			Total Programa  3380Q	12.825,00	32.000,00	44.825,00			0,00		0,00		0,00		44.825,00	
5510	4330F	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.178,24		18.178,24	18.178,24	18.178,24	100,00	8.219,42	45,22	8.219,42	100,00		9.958,82	
5510	4330F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.051,57	14.051,57	100,00	9.561,38	68,04	9.561,38	100,00		4.490,19	
5510	4330F	12006	TRIENIOS				200,00	200,00		153,05		153,05	100,00		-153,05	
5510	4330F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.007,72		11.007,72	11.007,72	11.007,72	100,00	5.830,34	52,97	5.830,34	100,00		5.177,38	
5510	4330F	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	23.518,30		23.518,30	23.518,30	23.518,30	100,00	11.867,82	50,46	11.867,82	100,00		11.650,48	
5510	4330F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.071,18		10.071,18	10.071,18	10.071,18	100,00	5.186,94	51,50	5.186,94	100,00		4.884,24	
5510	4330F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.815,54		26.815,54	26.815,54	26.815,54	100,00	17.369,93	64,78	17.369,93	100,00		9.445,61	
5510	4330F	20400	ARRENDAMIENTOS DE	2.850,00		2.850,00									2.850,00	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
5510	4330F	22000	ORDINARIO NO	600,00		600,00									600,00	
			INVENTARIABLE													
5510	4330F	22112	SUMIISTROS DE MATERIAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			ELÉCTRICO Y DE													
			TELECOMUNICACIONES													
5510	4330F	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00									600,00	
5510	4330F	22300	TRANSPORTES	475,00		475,00									475,00	
			Suma	154.173.638,69	69.711.978,00	223.885.616,69	155.019.220,48	140.626.635,21	62,81	72.764.192,14	32,50	71.883.845,06	98,79	880.347,08	151.121.424,55	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	167

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
4330F	
22601	
ATENCIONES	
674,79	

3.500,00	
674,79	

10.959,01	

3.500,00	

100,00	

3.500,00	

100,00	

3.500,00	

100,00		
674,79	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5510	4330F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.750,00		19.750,00									19.750,00	
5510	4330F	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3.500,00	3.500,00									
5510	4330F	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	1.730,89		1.730,89									1.730,89	
			Y CURSOS													
5510	4330F	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS		69,80	69,80	69,80	69,80	100,00						69,80	
			Y CURSOS													
5510	4330F	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,	4.926,04		4.926,04									4.926,04	
			DIETAS DE ARTISTAS													
5510	4330F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.187,15		9.187,15	19.442,99	17.331,18	188,65	4.707,39	51,24	4.707,39	100,00		4.479,76	
5510	4330F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.727,42		3.727,42	23.297,97	23.297,97	625,04						3.727,42	
			TECNICOS													
5510	4330F	22799	OTROS TRABAJOS	36.803,40		36.803,40	4.350,65	4.350,65	11,82	420,00	1,14	420,00	100,00		36.383,40	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5510	4330F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	950,00		950,00									950,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5510	4330F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	950,00		950,00									950,00	
			DIRECTIVO													
5510	4330F	23100	LOCOMOCION DE LOS	950,00		950,00									950,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
5510	4330F	23120	LOCOMOCION DEL	1.267,44		1.267,44									1.267,44	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5510	4330F	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	3.325,00		3.325,00									3.325,00	
			DISTRIBUCIÓN													
5510	4330F	47000	OTRAS SUBVENCIONES A	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			SOCIEDADES MERCANTILES													
5510	4330F	48901	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN	2.400,00		2.400,00	2.644,96	2.644,96	110,21	2.644,96	110,21	2.644,96	100,00		-244,96	
			AUDIOVISUAL DE CANARIAS													
			Suma	154.264.280,82	69.715.547,80	223.979.828,62	155.083.485,86	140.677.829,77	62,81	72.775.464,49	32,49	71.895.117,41	98,79	880.347,08	151.204.364,13	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	168

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5510	
4330F	
62300	
MAQUINARIA,	
1.000,00	

3.569,80	
1.000,00	

168.107,93	

155.037,11	

75,12	

69.461,23	

33,66	

69.461,23	

100,00	

70.032,67	
1.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5510	4330F	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
5510	4330F	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE INFORMACION													
			Total Programa  4330F	202.809,68		206.379,48									136.918,25	
			Total Orgánica  5510	11.750.025,03	2.662.505,08	14.412.530,11	10.006.408,26	9.191.941,39	63,78	4.800.494,26	33,31	4.730.461,59	98,54		9.612.035,85	
			Suma	154.267.280,82	69.715.547,80	223.982.828,62	155.083.485,86	140.677.829,77	62,81	72.775.464,49	32,49	71.895.117,41	98,79	880.347,08	151.207.364,13	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	169

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5710	
9200H	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
1.288,32		
1.288,32	

86.941,47	

86.941,47	

85,90	

57.268,29	

56,58	

57.268,29	

100,00		
1.288,32	
5710	9200H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	101.215,29		101.215,29									43.947,00	
5710	9200H	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.708,06		48.708,06	48.976,57	48.976,57	100,55	41.073,00	84,32	41.073,00	100,00		7.635,06	
5710	9200H	12006	TRIENIOS	21.080,82		21.080,82	19.278,59	19.278,59	91,45	9.188,76	43,59	9.188,76	100,00		11.892,06	
5710	9200H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.157,47		54.157,47	48.323,73	48.323,73	89,23	29.206,69	53,93	29.206,69	100,00		24.950,78	
5710	9200H	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	113.549,28		113.549,28	101.833,45	101.833,45	89,68	57.406,07	50,56	57.406,07	100,00		56.143,21	
5710	9200H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	63.868,76		63.868,76	57.282,42	57.282,42	89,69	22.941,41	35,92	22.941,41	100,00		40.927,35	
5710	9200H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.349,48		119.349,48	106.292,19	106.292,19	89,06	70.850,98	59,36	70.850,98	100,00		48.498,50	
			Total Programa  9200H	523.217,48		523.217,48	468.928,42	468.928,42	89,62	287.935,20	55,03	287.935,20	100,00		235.282,28	
5710	9240A	22000	ORDINARIO NO	384,75		384,75									384,75	
			INVENTARIABLE													
5710	9240A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.539,00		1.539,00	1.412,40	1.412,40	91,77	1.412,40	91,77	1.412,40	100,00		126,60	
5710	9240A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	13.775,00		13.775,00									13.775,00	
			Y CURSOS													
5710	9240A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	866,70		866,70	915,22	744,16	85,86						866,70	
5710	9240A	22799	OTROS TRABAJOS	6.840,00		6.840,00									6.840,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5710	9240A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	384,75		384,75	60,00	60,00	15,59	60,00	15,59	60,00	100,00		324,75	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5710	9240A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	384,75		384,75									384,75	
			DIRECTIVO													
5710	9240A	23100	LOCOMOCION DE LOS	769,50		769,50	51,59	51,59	6,70	51,59	6,70	51,59	100,00		717,91	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
5710	9240A	23120	LOCOMOCION DEL	769,50		769,50									769,50	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5710	9240A	48901	CONV.CRUZ ROJA	10.260,00		10.260,00	10.260,00	10.260,00	100,00	10.260,00	100,00	10.260,00	100,00			
			ESPAÑOLA:FORTALEC.PARTI													
			C.VOL.Y DINAM.ACTIVID.													
			Suma	154.826.472,25	69.715.547,80	224.542.020,05	155.565.113,49	141.159.286,34	62,87	73.075.183,68	32,54	72.194.836,60	98,80	880.347,08	151.466.836,37	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	170

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5710	

9240B	

22000	Total Programa  9240A	35.973,95		35.973,95	12.699,21	12.528,15	34,83	11.783,99	
32,76	11.783,99	100,00	

27.360,00	24.189,96	
			ORDINARIO NO	513,00		513,00									513,00	
			INVENTARIABLE													
5710	9240B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	7.500,00								15.000,00	
5710	9240B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	4.275,00		4.275,00									4.275,00	
			Y CURSOS													
5710	9240B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.710,00		1.710,00									1.710,00	
5710	9240B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.137,50		2.137,50									2.137,50	
			TECNICOS													
5710	9240B	22799	OTROS TRABAJOS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5710	9240B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	384,75		384,75									384,75	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5710	9240B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	384,75		384,75									384,75	
			DIRECTIVO													
5710	9240B	23100	LOCOMOCION DE LOS	769,50		769,50									769,50	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
5710	9240B	23120	LOCOMOCION DEL	769,50		769,50									769,50	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5710	9240B	48000	SUBVENCIÓN FOMENTO	47.965,50		47.965,50									47.965,50	
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
5710	9240B	48001	PREMIOS PARTICIPACIÓN	1.539,00		1.539,00									1.539,00	
			CIUDADANA													
5710	9240B	48901	SUBVENCIÓN RAÍZ DEL	39.543,75		39.543,75	39.543,75	39.543,75	100,00	39.543,75	100,00	39.543,75	100,00			
			PUEBLO: ESPACIO													
			PARTICIPACIÓN SOCIAL													
5710	9240B	48902	SUBVEN. RADIO ECCA:	27.360,00		27.360,00	27.360,00	27.360,00	100,00	27.360,00	100,00					
			DESARROLLO PROYECTO													
			COMUNITARIO INTEGRAL													
			Total Programa  9240B	162.352,25		162.352,25	74.403,75	66.903,75	41,21	66.903,75	41,21	39.543,75	59,11	27.360,00	95.448,50	
			Suma	154.988.824,50	69.715.547,80	224.704.372,30	155.639.517,24	141.226.190,09	62,85	73.142.087,43	32,55	72.234.380,35	98,76	907.707,08	151.562.284,87	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	171

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5710	
9240C	
22000	
ORDINARIO NO	
256,50		
256,50	

2.000,00	

2.000,00	

25,99	

15.644,69	

0,00	

15.644,69	

0,00	

27.360,00	
256,50	
			INVENTARIABLE													
5710	9240C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.847,50		3.847,50									3.847,50	
5710	9240C	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	7.695,00		7.695,00									7.695,00	
			Y CURSOS													
5710	9240C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	866,70		866,70	915,22	744,16	85,86						866,70	
			Total Programa  9240C	12.665,70		12.665,70	2.915,22	2.744,16	21,67						12.665,70	
5710	9240L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.451,24		24.451,24	23.162,92	23.162,92	94,73		63,98		100,00		8.806,55	
5710	9240L	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	28.156,00	28.156,00	200,38	19.149,18	136,28	19.149,18	100,00		-5.097,61	
5710	9240L	12006	TRIENIOS	6.445,66		6.445,66	6.417,08	6.417,08	99,56	5.289,57	82,06	5.289,57	100,00		1.156,09	
5710	9240L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.620,52		15.620,52	19.489,32	19.489,32	124,77	16.401,78	105,00	16.401,78	100,00		-781,26	
5710	9240L	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	35.195,70		35.195,70	44.341,71	44.341,71	125,99	33.255,90	94,49	33.255,90	100,00		1.939,80	
5710	9240L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.563,54		18.563,54	22.316,13	22.316,13	120,21	17.215,11	92,74	17.215,11	100,00		1.348,43	
5710	9240L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.066,29		28.066,29	38.622,08	38.622,08	137,61	14.955,97	53,29	14.955,97	100,00		13.110,32	
5710	9240L	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	8.550,00		8.550,00									8.550,00	
			Y CURSOS													
5710	9240L	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	769,50		769,50									769,50	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5710	9240L	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	769,00		769,00									769,00	
			DIRECTIVO													
5710	9240L	23100	LOCOMOCION DE LOS	1.539,00		1.539,00									1.539,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
5710	9240L	23120	LOCOMOCION DEL	1.539,00		1.539,00									1.539,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5710	9240L	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	9.500,00		9.500,00									9.500,00	
			DE INFORMACION													
			Total Programa  9240L	165.061,02		165.061,02	182.505,24	182.505,24	110,57	121.912,20	73,86	121.912,20	100,00		43.148,82	
			Total Orgánica  5710	899.270,40		899.270,40	741.451,84	733.609,72	81,58	488.535,14	54,33	461.175,14	94,40		410.735,26	
			Suma	155.166.551,22	69.715.547,80	224.882.099,02	155.824.937,70	141.411.439,49	62,88	73.263.999,63	32,58	72.356.292,55	98,76	907.707,08	151.618.099,39	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	172

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720	
4910A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
45.132,75	

27.611,92	
45.132,75	
43.844,44	
43.844,44	
97,15	
28.859,99	
63,94	
28.859,99	
100,00		
16.272,76	
5720	4910A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.618,60		37.618,60	37.618,60	37.618,60	100,00	28.666,53	76,20	28.666,53	100,00		8.952,07	
5720	4910A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.672,55		57.672,55	53.337,16	53.337,16	92,48	36.695,91	63,63	36.695,91	100,00		20.976,64	
5720	4910A	12006	TRIENIOS	17.833,59		17.833,59	18.828,03	18.828,03	105,58	13.213,53	74,09	13.213,53	100,00		4.620,06	
5720	4910A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.280,52		53.280,52	50.073,25	50.073,25	93,98	35.946,33	67,47	35.946,33	100,00		17.334,19	
5720	4910A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	108.098,32		108.098,32	105.349,65	105.349,65	97,46	73.085,99	67,61	73.085,99	100,00		35.012,33	
5720	4910A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.901,59		60.901,59	58.402,68	58.402,68	95,90	33.451,57	54,93	33.451,57	100,00		27.450,02	
5720	4910A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.496,79		109.496,79	103.962,86	103.962,86	94,95	66.043,27	60,32	66.043,27	100,00		43.453,52	
5720	4910A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	86.128,50		113.740,42	162.431,27	162.431,27	142,81	45.332,37	39,86	45.332,37	100,00		68.408,05	
			DE INFORMACION													
5720	4910A	2160022	EQUIPOS PARA PROCESOS		37.343,15	37.343,15	37.343,15	37.343,15	100,00						37.343,15	
			DE INFORMACION													
5720	4910A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	9.500,00	30.446,85	39.946,85	19.103,19	19.103,19	47,82						39.946,85	
			INVENTARIABLE													
5720	4910A	22203	COMUNICACIONES	39.294,68	38.000,00	77.294,68	22.015,42	22.015,42	28,48	5.007,60	6,48	5.007,60	100,00		72.287,08	
			INFORMÁTICAS													
5720	4910A	2220322	COMUNICACIONES		14.721,26	14.721,26	14.721,26	14.721,26	100,00						14.721,26	
			INFORMÁTICAS													
5720	4910A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	100.380,40		100.380,40	140.662,20	140.662,20	140,13						100.380,40	
			TÉCNICOS													
5720	4910A	22799	OTROS TRABAJOS	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5720	4910A	23020	Del personal no directivo													
5720	4910A	23120	Del personal no directivo													
5720	4910A	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
5720	4910A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	70.000,00		70.000,00									70.000,00	
			DE INFORMACION													
			Suma	155.991.889,51	69.957.654,64	225.949.544,15	156.786.614,52	142.373.116,31	63,01	73.630.302,72	32,59	72.722.595,64	98,77	907.707,08	152.319.241,43	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	173

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5720	4910A	6260022	EQUIPOS PARA PROCESOS	

157.254,00	93.983,66	93.983,66	93.983,66	93.983,66	100,00	

2.789,30	

2,48	

2.789,30	

100,00		93.983,66	
			DE INFORMACION													
5720	4910A	64100	GASTOS EN APLICACIONES		-45.000,00	112.254,00	83.742,29	83.742,29	74,60						109.464,70	
			INFORMÁTICAS													
5720	4910A	6410022	GASTOS EN APLICACIONES		62.655,78	62.655,78	62.655,78	62.655,78	100,00						62.655,78	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  4910A	982.592,29	259.762,62	1.242.354,91	1.108.074,89	1.108.074,89	89,19	369.092,39	29,71	369.092,39	100,00		873.262,52	
5720	4910B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.089,12		9.089,12									9.089,12	
5720	4910B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.466,55		15.466,55	14.630,13	14.630,13	94,59	8.818,57	57,02	8.818,57	100,00		6.647,98	
5720	4910B	12006	TRIENIOS	2.570,68		2.570,68	2.570,68	2.570,68	100,00	1.549,89	60,29	1.549,89	100,00		1.020,79	
5720	4910B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.652,95		9.652,95	6.129,54	6.129,54	63,50	3.694,71	38,28	3.694,71	100,00		5.958,24	
5720	4910B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	17.904,13		17.904,13	10.534,25	10.534,25	58,84	6.349,71	35,47	6.349,71	100,00		11.554,42	
5720	4910B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.905,71		9.905,71	6.750,86	6.750,86	68,15	4.068,89	41,08	4.068,89	100,00		5.836,82	
5720	4910B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.294,92		20.294,92	11.806,55	11.806,55	58,17	6.071,44	29,92	6.071,44	100,00		14.223,48	
5720	4910B	209	Cánones				1.216,80	1.216,80								
5720	4910B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	700,00		700,00									700,00	
			CONSTRUCCIONES													
5720	4910B	21500	MOBILIARIO	300,00		300,00									300,00	
5720	4910B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	3.500,00		3.500,00									3.500,00	
			DE INFORMACION													
5720	4910B	22000	ORDINARIO NO	900,00		900,00									900,00	
			INVENTARIABLE													
5720	4910B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	200,00		200,00									200,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5720	4910B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	3.500,00		3.500,00									3.500,00	
			INVENTARIABLE													
5720	4910B	22112	SUMINISTROS MATERIAL	400,00		400,00									400,00	
			ELECTRÓNICO Y DE													
			COMUNICACIONES													
5720	4910B	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	181,70	181,70	45,43						400,00	
5720	4910B	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00	2.719,20	2.719,20	679,80	2.719,20	679,80	2.719,20	100,00		-2.319,20	
			Suma	156.244.327,57	69.975.310,42	226.219.637,99	156.989.552,30	142.576.054,09	63,03	73.666.364,43	32,56	72.758.657,35	98,77	907.707,08	152.553.273,56	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	174

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720	
4910B	
22602	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
5.500,00	

3.967,28	
5.500,00	
15.896,12	
13.146,12	
239,02	
8.952,15	
162,77	
8.952,15	
100,00		
-3.452,15	
5720	4910B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	4.800,00		4.800,00	26.271,45	26.271,45	547,32	16.278,48	339,14	16.278,48	100,00		-11.478,48	
			Y CURSOS													
5720	4910B	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS			3.967,28	3.967,28	3.967,28	100,00	93,73	2,36	93,73	100,00		3.873,55	
			Y CURSOS													
5720	4910B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	811,70	100,00		-711,70	
5720	4910B	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.376,38	3.376,38	3.376,38	3.376,38	100,00						3.376,38	
5720	4910B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	11.281,80		11.281,80									11.281,80	
			TÉCNICOS													
5720	4910B	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	100,00	3.210,00	100,00	3.210,00	100,00			
			TECNICOS													
5720	4910B	22799	OTROS TRABAJOS	5.500,00		5.500,00	3.141,52	3.141,52	57,12	2.606,52	47,39	2.606,52	100,00		2.893,48	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5720	4910B	2279922	OTROS TRABAJOS		2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	100,00						2.728,50	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5720	4910B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	3.000,00		3.000,00	60,00	60,00	2,00	60,00	2,00	60,00	100,00		2.940,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5720	4910B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.300,00		1.300,00	129,23	129,23	9,94	129,23	9,94	129,23	100,00		1.170,77	
			DIRECTIVO													
5720	4910B	23100	LOCOMOCION DE LOS	1.200,00		1.200,00	53,95	53,95	4,50	53,95	4,50	53,95	100,00		1.146,05	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
5720	4910B	23120	LOCOMOCION DEL	1.500,00		1.500,00	221,81	221,81	14,79	221,81	14,79	221,81	100,00		1.278,19	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5720	4910B	48900	CONV.CAMPAÑA		20.000,00	20.000,00									20.000,00	
			DIGITALI.ASOCIAC.EMPRES.Z													
			ONA CENTRO PTO.ROSARIO													
5720	4910B	623	Maquinaria, instalaciones													
			técnicas y utillaje													
5720	4910B	62500	MOBILIARIO	300,00	-300,00											
			Suma	156.278.809,37	70.008.292,58	226.287.101,95	157.049.420,24	142.633.172,03	63,03	73.698.782,00	32,57	72.791.074,92	98,77	907.707,08	152.588.319,95	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	175

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720	
4910B	
62600	
EQUIPOS PARA PROCESOS	
4.000,00	
-1.806,00	
2.194,00	
2.194,00	
2.194,00	
100,00	

65.689,98	

39,85	

65.689,98	

100,00		
2.194,00	
			DE INFORMACION													
5720	4910B	63600	EQUIPOS PARA  PROCESOS	2.000,00	-2.000,00											
			DE INFORMACION													
5720	4910B	64100	GASTOS EN APLICACIONES	6.300,00	-6.300,00											
			INFORMATICAS													
			Total Programa  4910B	141.965,86	22.876,16	164.842,02	118.601,65	115.851,65	70,28						99.152,04	
5720	4910D	20600	ARRENDAMIENTOS DE	730,00		730,00									730,00	
			EQUIPOS PARA PROCESOS													
			DE INFORMACION													
5720	4910D	20900	CÁNONES	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
5720	4910D	21500	MOBILIARIO	1.645,00		1.645,00									1.645,00	
5720	4910D	21602	REPARACION, SOPORTE Y	14.580,00		14.580,00									14.580,00	
			MANTENIMIENTO REDES DE													
			TELECENTROS													
5720	4910D	22000	ORDINARIO NO	1.090,00		1.090,00									1.090,00	
			INVENTARIABLE													
5720	4910D	22002	Material informático no													
			inventariable													
5720	4910D	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
5720	4910D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.645,00		3.645,00									3.645,00	
5720	4910D	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	2.800,00		2.800,00	2.075,00	2.075,00	74,11						2.800,00	
			Y CURSOS													
5720	4910D	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS		4.139,11	4.139,11	4.139,11	4.139,11	100,00						4.139,11	
			Y CURSOS													
5720	4910D	22609	ENCUENTRO ANUAL	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			DINAMIZADORES RED													
			SEMILLA													
5720	4910D	22799	OTROS TRABAJOS	1.450,00		1.450,00	1.919,96	1.919,96	132,41	1.919,96	132,41	1.919,96	100,00		-469,96	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	156.339.499,37	70.003.865,69	226.343.365,06	157.061.288,31	142.645.040,10	63,02	73.702.241,96	32,56	72.794.534,88	98,77	907.707,08	152.641.123,10	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	176

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
5720	4910D	2279922	OTROS TRABAJOS	

1.500,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100,00	1.540,00	100,00	1.540,00	100,00		

7.500,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5720	4910D	48900	CUOTA ASOCIACIÓN DIGITAL		6.000,00	7.500,00										
			SOMOS DIGITAL													
5720	4910D	62300	MAQUINARIA,	9.000,00	-9.000,00											
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
5720	4910D	626	Equipos para procesos de				16.375,02	16.375,02		16.375,02		16.375,02	100,00		-16.375,02	
			información													
5720	4910D	63600	EQUIPOS PARA  PROCESOS	18.000,00	-1.624,98	16.375,02									16.375,02	
			DE INFORMACION													
5720	4910D	64100	GASTO EN APLICACIONES	9.000,00	-9.000,00											
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  4910D	85.890,00	-7.945,87	77.944,13	26.049,09	26.049,09	33,42	19.834,98	25,45	19.834,98	100,00		58.109,15	
5720	4910H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	364,63		364,63									364,63	
			TECNICOS													
5720	4910H	22799	OTROS TRABAJOS	364,63		364,63									364,63	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5720	4910H	62700	INTERCONEXIÓN FIBRA	9.000,00	-9.000,00											
			ÓPTICA EDIFICIOS													
			Total Programa  4910H	9.729,26	-9.000,00	729,26			0,00		0,00		0,00		729,26	
5720	4910J	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.200,00		13.200,00									13.200,00	
5720	4910J	22606	CONGRESO  INTERNACIONAL	20.000,00	88.030,98	108.030,98	6.000,00	6.000,00	5,55						108.030,98	
			CIENCIA Y TECNOLOGÍA FTV													
			4.0													
5720	4910J	2260622	CONGRESO  INTERNACIONAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00						2.500,00	
			CIENCIA Y TECNOLOGÍA FTV													
			4.0													
5720	4910J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	10.000,00	10.000,00	1.111,11						900,00	
5720	4910J	22706	estudios y trabajos tecnicos				9.402,00	9.402,00		9.202,00		9.202,00	100,00		-9.202,00	
			Suma	156.420.828,63	70.071.771,69	226.492.600,32	157.105.565,33	142.689.317,12	63,00	73.727.818,98	32,55	72.820.111,90	98,77	907.707,08	152.764.781,34	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	177

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720	
4910J	
22799	
OTROS TRABAJOS	
900,00	

90.530,98	
900,00	

27.902,00	

27.902,00	

16,86	

9.202,00	

5,56	

9.202,00	

100,00		
900,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
5720	4910J	48900	CONV.FUND.UNIV.LA	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			LAGUNA.:INVESTIGACIÓN													
			TURISMO Y TECNOLOGÍA													
			Total Programa  4910J	75.000,00		165.530,98									156.328,98	
5720	4910K	1430022	OTRO PERSONAL		121.810,00	121.810,00									121.810,00	
5720	4910K	1600022	SEGURIDAD SOCIAL		65.590,00	65.590,00									65.590,00	
5720	4910K	2050022	ARRENDAMIENTOS DE		5.600,00	5.600,00									5.600,00	
			MOBILIARIO Y ENSERES													
5720	4910K	2060022	ARRENDAMIENTOS DE		8.000,00	8.000,00									8.000,00	
			EQUIPOS PARA PROCESOS													
			DE INFORMACION													
5720	4910K	2200022	ORDINARIO NO		2.400,00	2.400,00									2.400,00	
			INVENTARIABLE													
5720	4910K	2200222	MATERIAL INFORMÁTICO NO		3.200,00	3.200,00									3.200,00	
			INVENTARIABLE													
5720	4910K	2230022	TRANSPORTES		6.400,00	6.400,00									6.400,00	
5720	4910K	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		17.600,00	17.600,00	5.478,19	5.478,19	31,13	5.478,19	31,13	5.478,19	100,00		12.121,81	
5720	4910K	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS		46.080,00	46.080,00									46.080,00	
			Y CURSOS													
5720	4910K	2279922	OTROS TRABAJOS		78.800,00	78.800,00	31.019,30	31.019,30	39,36	14.980,00	19,01	14.980,00	100,00		63.820,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4910K		355.480,00	355.480,00	36.497,49	36.497,49	10,27	20.458,19	5,76	20.458,19	100,00		335.021,81	
5720	4910L	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			DE INFORMACION													
5720	4910L	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INVENTARIABLE													
5720	4910L	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00	
			Suma	156.464.228,63	70.427.251,69	226.891.480,32	157.142.062,82	142.725.814,61	62,90	73.748.277,17	32,50	72.840.570,09	98,77	907.707,08	153.143.203,15	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	178

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5720	
4910L	
22602	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
3.500,00	

-5.000,00	
3.500,00	

2.386,10	

2.386,10	

0,00	

2.386,10	

0,00	

2.386,10	

0,00		
3.500,00	
5720	4910L	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y CURSOS													
5720	4910L	22706	Estudios y trabajos técnicos													
5720	4910L	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	5.000,00												
			DE INFORMACION													
5720	4910L	64100	GASTOS EN APLICACIONES	5.000,00	-5.000,00											
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  4910L	26.000,00	-10.000,00	16.000,00									16.000,00	
5720	4910M	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			Y CURSOS													
			Total Programa  4910M	10.000,00		10.000,00			0,00		0,00		0,00		10.000,00	
5720	4910N	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00									400,00	
5720	4910N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00			79,54		79,54		100,00		613,90	
5720	4910N	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	16.048,57	16.048,57	133,74	16.048,57	133,74	16.048,57	100,00		-4.048,57	
			Y CURSOS													
5720	4910N	22799	OTROS TRABAJOS	2.500,00		2.500,00									2.500,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4910N	17.900,00		17.900,00	18.434,67	18.434,67	102,99	18.434,67	102,99	18.434,67	100,00		-534,67	
5720	4910P	209	Cánones				1.216,80	1.216,80		1.216,80		1.216,80	100,00		-1.216,80	
5720	4910P	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
5720	4910P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00									500,00	
5720	4910P	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			Y CURSOS													
5720	4910P	22799	Otros trabajos realizados por				1.926,00	1.926,00		1.926,00		1.926,00	100,00		-1.926,00	
			otras empresas y profesionales													
			Total Programa  4910P	12.500,00		12.500,00	3.142,80	3.142,80	25,14	3.142,80	25,14	3.142,80	100,00		9.357,20	
			Total Orgánica  5720	1.361.577,41	701.703,89	2.063.281,30	1.338.702,59	1.335.952,59	64,75	505.855,01	24,52	505.855,01	100,00		1.557.426,29	
			Suma	156.528.128,63	70.417.251,69	226.945.380,32	157.163.640,29	142.747.392,08	62,90	73.769.854,64	32,51	72.862.147,56	98,77	907.707,08	153.175.525,68	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	179

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

5730	
9220B	
22300	
TRANSPORTES	
769,50		
769,50	

915,22	

744,16	

96,71	

20.000,00	

100,00	

20.000,00	

100,00		
769,50	
5730	9220B	22601	ATENCIONES	769,50		769,50									769,50	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
5730	9220B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	769,50		769,50									769,50	
5730	9220B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.539,00		1.539,00									1.539,00	
			TECNICOS													
5730	9220B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	384,75		384,75									384,75	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
5730	9220B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	384,75		384,75									384,75	
			DIRECTIVO													
5730	9220B	23100	LOCOMOCION DE LOS	769,50		769,50									769,50	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
5730	9220B	23120	LOCOMOCION DEL	769,50		769,50									769,50	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
5730	9220B	48000	SUBVENCIÓN FOMENTO	23.750,00		23.750,00									23.750,00	
			COOPERACIÓN													
			INTERNACIONAL													
5730	9220B	48001	SUBV.ASOC.SELENE													
			SOLEDAD "LUCHA													
			FENÓME.MIGRATORIOS													
			P.ORIGEN"													
5730	9220B	48901	SUB.AS.CANARIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00							
			AMIST.PUEB.SAHARAUI.PRO													
			Y.ACAPS Y FRENTE POLI													
5730	9220B	48903	SUBV.ASOC.ROSA DEL	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00			
			DESIERTO:PROY.													
			FORMADOR DE AGENTES													
			SALUD													
			Total Programa  9220B	67.006,00		67.006,00	38.015,22	37.844,16	56,48	37.100,00	55,37	37.100,00	100,00		29.906,00	
			Total Orgánica  5730	67.006,00		67.006,00	38.015,22	37.844,16	56,48	37.100,00	55,37	37.100,00	100,00		29.906,00	
			Suma	156.595.134,63	70.417.251,69	227.012.386,32	157.201.655,51	142.785.236,24	62,90	73.806.954,64	32,51	72.899.247,56	98,77	907.707,08	153.205.431,68	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	180

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240	
3200A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
45.162,92	

1.931,35	
45.162,92	
22.730,26	
22.730,26	
50,33	
21.588,89	
47,80	
21.588,89	
100,00	

6.804,00	
23.574,03	
6240	3200A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.979,71		38.979,71	22.885,76	22.885,76	58,71	17.321,31	44,44	17.321,31	100,00		21.658,40	
6240	3200A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.779,75		57.779,75	63.969,09	63.969,09	110,71	43.428,66	75,16	43.428,66	100,00		14.351,09	
6240	3200A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.034,19		12.034,19	12.034,19	12.034,19	100,00	8.126,10	67,53	8.126,10	100,00		3.908,09	
6240	3200A	12006	TRIENIOS	7.664,40		7.664,40	7.290,05	7.290,05	95,12	4.255,65	55,52	4.255,65	100,00		3.408,75	
6240	3200A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.121,21		60.121,21	45.919,49	45.919,49	76,38	24.750,41	41,17	24.750,41	100,00		35.370,80	
6240	3200A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	135.372,85		135.372,85	96.677,47	96.677,47	71,42	45.977,53	33,96	45.977,53	100,00		89.395,32	
6240	3200A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	54.877,54		54.877,54	42.193,86	42.193,86	76,89	26.240,36	47,82	26.240,36	100,00		28.637,18	
6240	3200A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.530,64		40.530,64	26.719,30	26.719,30	65,92	18.374,41	45,33	18.374,41	100,00		22.156,23	
6240	3200A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	56.947,29		56.947,29	35.874,37	35.874,37	63,00	27.932,85	49,05	27.932,85	100,00		29.014,44	
6240	3200A	13100	BASICAS TEMPORAL				3.732,23	3.732,23		1.672,82		1.672,82	100,00		-1.672,82	
6240	3200A	13102	OTRAS REMUNERACIONES				3.425,27	3.425,27		3.320,98		3.320,98	100,00		-3.320,98	
6240	3200A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	144.805,63		144.805,63	114.455,73	114.455,73	79,04	79.244,04	54,72	79.244,04	100,00		65.561,59	
6240	3200A	22199	Otros suministros				575,19	575,19								
6240	3200A	22601	ATENCIONES	400,00		400,00									400,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
6240	3200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.671,25		2.671,25									2.671,25	
6240	3200A	22606	Reuniones, conferencias y				40.480,27	40.480,27		30.356,30		23.552,30	77,59		-30.356,30	
			cursos													
6240	3200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.140,00		1.140,00									1.140,00	
			TECNICOS													
6240	3200A	22799	OTROS TRABAJOS	5.000,00		5.000,00	16.048,93	16.048,93	320,98	16.048,93	320,98			16.048,93	-11.048,93	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3200A	2279922	OTROS TRABAJOS			1.931,35	1.931,35	1.931,35	100,00	1.931,35	100,00	1.931,35	100,00			
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	157.258.622,01	70.419.183,04	227.677.805,05	157.758.598,32	143.342.179,05	62,96	74.177.525,23	32,58	73.246.965,22	98,75	930.560,01	153.500.279,82	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	181

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240	
3200A	
23100	
LOCOMOCION DE LOS	
1.000,00	

1.323,27	
1.000,00	

92.815,00	

92.815,00	

100,00	

92.815,00	

100,00	

92.815,00	

100,00	

22.852,93	
1.000,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
6240	3200A	23120	LOCOMOCION DEL	950,00		950,00									950,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
6240	3200A	48901	SUBVENCIÓN RADIO ECCA:	36.965,45		38.288,72									38.288,72	
			GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
6240	3200A	48902	TRANSFERENCIA U.N.E.D.:	92.815,00		92.815,00										
			GASTOS DE													
			FUNCIONAMIENTO													
6240	3200A	622	EDIFICIOS Y OTRAS		114.971,00	114.971,00									114.971,00	
			CONSTRUCCIONES													
6240	3200A	625	MOBILIARIO		16.009,82	16.009,82	16.009,82	16.009,82	100,00						16.009,82	
			Total Programa  3200A	795.217,83	134.235,44	929.453,27	665.767,63	665.767,63	71,63	463.385,59	49,86	440.532,66	95,07		466.067,68	
6240	3260E	22799	OTROS TRABAJOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1.448,17	4,83	1.448,17	100,00		28.551,83	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3260E	2279922	OTROS TRABAJOS		12.409,14	12.409,14	12.409,14	12.409,14	100,00	12.161,19	98,00	12.161,19	100,00		247,95	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3260E	30.000,00	12.409,14	42.409,14	42.409,14	42.409,14	100,00	13.609,36	32,09	13.609,36	100,00		28.799,78	
6240	3260G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.104,43		14.104,43	836,42	836,42	5,93	836,41	5,93	836,41	100,00		13.268,02	
6240	3260G	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.075,44		12.075,44	12.075,44	12.075,44	100,00	8.622,44	71,40	8.622,44	100,00		3.453,00	
6240	3260G	12006	TRIENIOS	617,21		617,21	280,57	280,57	45,46	143,80	23,30	143,80	100,00		473,41	
6240	3260G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.130,41		9.130,41	4.658,75	4.658,75	51,02	2.865,09	31,38	2.865,09	100,00		6.265,32	
6240	3260G	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	20.088,54		20.088,54	10.432,15	10.432,15	51,93	5.711,67	28,43	5.711,67	100,00		14.376,87	
6240	3260G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.370,62		8.370,62	3.940,06	3.940,06	47,07	2.157,29	25,77	2.157,29	100,00		6.213,33	
6240	3260G	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	305.378,03		305.378,03	203.588,52	203.588,52	66,67	115.136,38	37,70	115.136,38	100,00		190.241,65	
6240	3260G	13002	OTRAS REMUNERACIONES	407.937,06	-114.971,00	292.966,06	262.247,75	262.247,75	89,51	146.170,91	49,89	146.170,91	100,00		146.795,15	
			Suma	158.198.054,20	70.448.925,27	228.646.979,47	158.407.891,94	143.991.472,67	62,98	74.565.593,58	32,61	73.635.033,57	98,75	930.560,01	154.081.385,89	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	182

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240	
3260G	
13100	
BASICAS TEMPORAL	
153.516,00	

16.739,62	
153.516,00	
249.314,13	
249.314,13	
162,40	
146.758,11	
95,60	
146.758,11	
100,00	

200,00	
6.757,89	
6240	3260G	13102	OTRAS REMUNERACIONES	212.137,50		212.137,50	345.334,06	345.334,06	162,79	209.627,12	98,82	209.627,12	100,00		2.510,38	
6240	3260G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.161,68		330.161,68	310.354,33	310.354,33	94,00	212.842,35	64,47	212.842,35	100,00		117.319,33	
6240	3260G	20500	ARRENDAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00	642,00	642,00	64,20	481,50	48,15	481,50	100,00		518,50	
			MOBILIARIO Y ENSERES													
6240	3260G	212	Edificios y otras construcciones													
6240	3260G	21900	OTRO INMOVILIZADO	27.700,00		27.700,00	27.696,54	27.696,54	99,99	6.571,52	23,72	6.571,52	100,00		21.128,48	
			MATERIAL													
6240	3260G	2190022	OTRO INMOVILIZADO			16.739,62	16.739,62	16.739,62	100,00	3.328,30	19,88	3.328,30	100,00		13.411,32	
			MATERIAL													
6240	3260G	22000	ORDINARIO NO	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			INVENTARIABLE													
6240	3260G	22002	Material informático no													
			inventariable													
6240	3260G	22112	Suministros de material													
			electrónico y de													
			telecomunicaciones													
6240	3260G	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
6240	3260G	2219922	OTROS SUMINISTROS		3.453,70	3.453,70	3.453,70	3.453,70	100,00	121,72	3,52	121,72	100,00		3.331,98	
6240	3260G	22300	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	4.779,99	4.779,99	47,80	4.779,99	47,80	4.779,99	100,00		5.220,01	
6240	3260G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.000,00		37.000,00	27.102,48	22.802,48	61,63	19.148,05	51,75	19.148,05	100,00		17.851,95	
6240	3260G	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.783,32	3.783,32	3.783,32	3.783,32	100,00	3.772,74	99,72	3.772,74	100,00		10,58	
6240	3260G	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	14.287,39	11.808,30	98,40	8.310,87	69,26	8.110,87	97,59		3.689,13	
			Y CURSOS													
6240	3260G	22609	Actividades culturales y				4.528,60	4.528,60		4.528,60		4.528,60	100,00		-4.528,60	
			deportivas													
6240	3260G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	12.187,63	10.920,55	99,28	1.733,40	15,76	1.733,40	100,00		9.266,60	
6240	3260G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			TÉCNICOS													
			Suma	159.026.569,38	70.472.901,91	229.499.471,29	159.444.022,52	145.018.800,87	63,19	75.202.768,43	32,77	74.272.008,42	98,76	930.760,01	154.296.702,86	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	183

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240	3260G	22799	OTROS TRABAJOS	27.000,00	

10.956,29	27.000,00	15.926,79	15.170,58	56,19	15.170,58	56,19	15.170,58	100,00	

200,00	11.829,42	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3260G	2279922	OTROS TRABAJOS			10.956,29	10.956,29	10.956,29	100,00						10.956,29	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3260G	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			DISTRIBUCIÓN													
6240	3260G	6230022	Maquinaria, instalaciones		2.753,78	2.753,78	2.753,78	2.753,78	100,00	2.753,78	100,00	2.753,78	100,00			
			técnicas y utillaje													
6240	3260G	6250022	Mobiliario		264,59	264,59	264,59	264,59	100,00	264,59	100,00	264,59	100,00			
6240	3260G	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			DE INFORMACION													
6240	3260G	62900	INSTRUMENTOS MUSICALES	15.000,00	45.000,00	60.000,00									60.000,00	
6240	3260G	6290022	INSTRUMENTOS MUSICALES		11.139,90	11.139,90	11.139,90	11.139,90	100,00	11.139,90	100,00	11.139,90	100,00			
6240	3260G	650	Gastos en inversiones													
			gestionadas  para otros entes													
			públicos													
			Total Programa  3260G	1.630.216,92	-20.879,80	1.609.337,12	1.559.304,80	1.550.502,42	96,34	932.977,11	57,97	932.777,11	99,98		676.360,01	
6240	3260T	22199	Otros suministros													
6240	3260T	45001	SUBVENCIONES CENTROS		50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	
			EDUCATIVOS													
6240	3260T	4500122	SUBVENCIÓN CENTROS		7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	100,00	7.611,00	100,00	7.611,00	100,00			
			EDUCATIVOS													
6240	3260T	48901	SUBVENCIONES		100.000,00	100.000,00	100.000,00								100.000,00	
			COLECTIVAS E INDIVIDUALES													
6240	3260T	48902	SUBV.ASOC.BANDA	46.000,00		46.000,00									46.000,00	
			MUNICIPAL													
			PÁJARA,ESC.MUN.MÚSICA:G													
			TOS.FUNCIO.													
6240	3260T	48903	CONV.UNIV.DE LAS PALMAS:	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
			CURSOS DE EXTENSIÓN													
			UNIVERSITARIA													
			Suma	159.126.569,38	70.700.627,47	229.827.196,85	159.626.748,08	145.051.526,43	63,11	75.224.537,70	32,73	74.293.777,69	98,76	930.760,01	154.602.659,15	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	184

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240	
3260T	
48904	
CONVENIO ASOCIACIÓN	
19.000,00	

50.000,00	
19.000,00	

17.000,00	

17.000,00	

100,00	

17.000,00	

100,00	

17.000,00	

100,00		
19.000,00	
			ECOGAVIA: HUERTOS													
			ESCOLARES													
6240	3260T	48905	CONVENIO FIMAPA:	17.000,00		17.000,00										
			FOMENTO DE LA													
			PARTICIPACIÓN DE LAS													
			FAMILIAS													
6240	3260T	48906	CONVENIO UNIVERSIDAD DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00			
			LAS PALMAS: UNIVERSIDAD													
			DE VERANO													
6240	3260T	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS			50.000,00									50.000,00	
			DE INFORMACION													
6240	3260T	75001	SUBVENCIONES CENTROS		50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	
			EDUCATIVOS:ADQUI.MATERI													
			AL INVENTARIABLE													
6240	3260T	7500122	SUBV.CENTROS		13.939,00	13.939,00	13.939,00	13.939,00	100,00	13.939,00	100,00	13.939,00	100,00			
			EDUCATIVOS: ADQUISIÓN													
			MATERIAL INVENTARIABLE													
6240	3260T	78901	CONVENIO ASOCIACIÓN	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			ECOGAVIA: HUERTOS													
			ESCOLARES													
6240	3260T	78902	SUBVENCIONES		25.000,00	25.000,00	25.000,00								25.000,00	
			COLECTIVAS E													
			INDIVIDUALES:ADQ.MAT.INVE													
			NTARIABLE													
6240	3260T	78903	CONVENIO FIMAPA:	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00			
			FOMENTO DE LA													
			PARTICIPACIÓN DE LAS													
			FAMILIAS													
			Total Programa  3260T	136.000,00	296.550,00	432.550,00	286.550,00	61.550,00	14,23	61.550,00	14,23	61.550,00	100,00		371.000,00	
6240	3260U	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS	8.512,32		8.512,32									8.512,32	
			DE INFORMACION													
6240	3260U	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	12.500,00								25.000,00	
6240	3260U	22706	Estudios y trabajos técnicos				19.345,60	19.345,60		3.235,68		3.235,68	100,00		-3.235,68	
			Suma	159.270.081,70	70.839.566,47	230.109.648,17	159.815.315,19	145.152.593,54	63,08	75.294.193,89	32,72	74.363.433,88	98,76	930.760,01	154.815.454,28	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	185

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240	3260U	22799	OTROS TRABAJOS	50.000,00	

600.000,00	50.000,00	27.782,51	27.782,51	55,57	12.481,51	24,96	12.481,51	100,00	

56.050,00	37.518,49	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3260U	48101	BECAS PARA ESTUDIOS EN	800.000,00		1.400.000,00	1.228.000,00	827.950,00	59,14	827.950,00	59,14	771.900,00	93,23		572.050,00	
			LA ISLA													
6240	3260U	48102	BECAS PARA ESTUDIOS	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.797.000,00	2.096.360,00	80,63	2.096.360,00	80,63	2.061.560,00	98,34	34.800,00	503.640,00	
			FUERA DE LA ISLA													
6240	3260U	48103	BECAS DE FORMACIÓN		250.000,00	250.000,00	230.294,81	223.110,55	89,24	223.110,55	89,24	221.238,92	99,16	1.871,63	26.889,45	
			PRÁCTICA													
6240	3260U	48104	PREMIOS A LA EXCELENCIA		20.000,00	20.000,00									20.000,00	
6240	3260U	48105	BECAS DE INMERSIÓN	139.458,70		139.458,70	112.331,80	112.331,80	80,55	2.246,64	1,61	2.246,64	100,00		137.212,06	
			LINGÜÍSTICA													
6240	3260U	48106	BECAS DE MOVILIDAD:		50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	
			ERASMUS, SÉNECA Y													
			SIMILARES													
6240	3260U	48108	AYUDAS AL ALOJAMIENTO		10.000,00	10.000,00									10.000,00	
			EN LA ISLA DE													
			FUERTEVENTURA													
			Total Programa  3260U	3.022.971,02	1.530.000,00	4.552.971,02	4.477.254,72	3.306.880,46	72,63	3.165.384,38	69,52	3.072.662,75	97,07	92.721,63	1.387.586,64	
6240	3260V	22302	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			EXTRAESCOLAR													
6240	3260V	22799	OTROS TRABAJOS	22.577,00		22.577,00									22.577,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3260V	48101	CONV.ASOC.CANARIAS A TU	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	51.000,00	100,00	51.000,00	100,00			
			ALCANCE:HABIL.SOCIOEDUC.													
			PER.DISCAPAC													
6240	3260V	48103	CONV.ASOC.CULT.Y	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00						15.000,00	
			MUSICAL													
			CHIMIA:FOMEN.EDUCAC.MUS													
			ICAL CLÁSICA													
			Total Programa  3260V	90.577,00		90.577,00	66.000,00	66.000,00	72,87	51.000,00	56,31	51.000,00	100,00		39.577,00	
			Suma	162.300.117,40	72.409.566,47	234.709.683,87	164.298.941,80	148.478.345,89	63,26	78.494.861,08	33,44	77.471.379,44	98,70	1.023.481,64	156.214.822,79	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	186

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240	3260X	48101	CONV.FUND.CHEKIPA:PROGR	

600,00	40.000,00	40.000,00	

117,69	

117,69	

0,00	

117,69	

0,00	

117,69	

0,00		40.000,00	
			.INSP.EDUC.AMB.Y													
			EMPODERA.PROFESORADO													
			Total Programa  3260X		40.000,00	40.000,00									40.000,00	
6240	3370A	209	Cánones													
6240	3370A	2090022	Cánones		117,69	117,69			100,00		100,00		100,00			
6240	3370A	22199	OTROS SUMINISTROS			600,00	378,04	378,04	63,01	378,04	63,01	378,04	100,00		221,96	
6240	3370A	2219922	OTROS SUMINISTROS		68,91	68,91	68,91	68,91	100,00						68,91	
6240	3370A	22601	ATENCIONES	400,00		400,00									400,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
6240	3370A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	19.028,60	16.028,60	267,14	16.028,60	267,14	16.028,60	100,00		-10.028,60	
6240	3370A	22606	Reuniones, conferencias y				32.762,10	32.762,10		25.635,90		25.635,90	100,00		-25.635,90	
			cursos													
6240	3370A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00		5.350,00	5.649,47	4.593,57	85,86						5.350,00	
6240	3370A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.597,94	1.597,94	1.597,94	1.597,94	100,00						1.597,94	
6240	3370A	22799	OTROS TRABAJOS	40.000,00		40.000,00	30.500,00	30.500,00	76,25	94,72	0,24	94,72	100,00		39.905,28	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370A	2279922	OTROS TRABAJOS		13.352,73	13.352,73	13.352,73	13.352,73	100,00	13.061,28	97,82	13.061,28	100,00		291,45	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	475,00		475,00									475,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
6240	3370A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	900,00		900,00									900,00	
			DIRECTIVO													
6240	3370A	23100	LOCOMOCION DE LOS	384,11		384,11									384,11	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
6240	3370A	23120	LOCOMOCION DEL	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Suma	162.356.226,51	72.424.703,74	234.780.930,25	164.402.397,28	148.577.745,47	63,28	78.550.177,31	33,46	77.526.695,67	98,70	1.023.481,64	156.230.752,94	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	187

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240

6240	
3370A

3370A

3370A

3370B

3370B

3370B

3370B

3370B

3370D

3370D

3370D

3370D

3370D

3370E

3370E	
623

640

6400022

22602

22606

22609

22706

22799

22602

22606

22699

22799

2279922

22400

22602	
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Gastos en inversiones de carácter
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
Total Programa  3370A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Reuniones, conferencias y
cursos
Actividades culturales y deportivas
Estudios y trabajos técnicos

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa  3370B

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

REUNIONES,  CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Programa  3370D PRIMAS DE SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

56.109,11

12.000,00

22.755,70

34.755,70

950,00

950,00

950,00

13.750,00

16.600,00

500,00

1.000,00	

317,79

15.455,06

7.334,85

7.334,85	

317,79

71.564,17

12.000,00

22.755,70

34.755,70

950,00

950,00

950,00

13.750,00

7.334,85

23.934,85

500,00

1.000,00	

317,79

103.773,27

6.000,00

15.675,50

21.675,50

16.007,20

7.334,85

23.342,05

1.400,00	

317,79

99.717,37

15.675,50

15.675,50

16.007,20

7.334,85

23.342,05

1.400,00	

100,00

139,34

68,89

45,10

116,42

100,00

97,52

140,00	

317,79

55.634,02

15.675,50

15.675,50

16.007,20

7.334,85

23.342,05

1.400,00	

100,00

77,74

68,89

45,10

116,42

100,00

97,52

140,00	

317,79

55.634,02

15.675,50

15.675,50

16.007,20

7.334,85

23.342,05

1.400,00	

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00		

15.930,15

12.000,00

7.080,20

19.080,20

950,00

950,00

950,00

-2.257,20

592,80

500,00

-400,00	
			Suma	162.409.082,21	72.432.356,38	234.841.438,59	164.449.132,62	148.618.480,81	63,28	78.590.912,65	33,47	77.567.431,01	98,70	1.023.481,64	156.250.525,94	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	188

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240	
3370E	
22609	
GALA MAXOARTE JOVEN	
49.000,00		
49.000,00	
3.745,00	
3.745,00	
7,64	
3.745,00	
7,64	
3.745,00	
100,00	

7.000,00	
45.255,00	
6240	3370E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS													
6240	3370E	22799	OTROS TRABAJOS	6.000,00		6.000,00	44.773,72	44.773,72	746,23	32.752,27	545,87	32.752,27	100,00		-26.752,27	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370E	233	OTRAS INDEMNIZACION													
6240	3370E	48901	PREMIOS ARTÍSTICOS	20.000,00		20.000,00	19.975,00								20.000,00	
			JUVENILES													
			Total Programa  3370E	76.500,00		76.500,00	69.893,72	49.918,72	65,25	37.897,27	49,54	37.897,27	100,00		38.602,73	
6240	3370F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00		950,00									950,00	
6240	3370F	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	950,00		950,00									950,00	
			Y CURSOS													
6240	3370F	22799	OTROS TRABAJOS	5.537,25		5.537,25									5.537,25	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370F	46201	AYUNTAMIENTO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00						7.000,00	
			ANTIGUA:CONVENIO													
			FOMENTO DE POLÍTICAS													
			JUVENILES													
6240	3370F	46202	AYTO. DE BETANCURIA:	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00					
			CONVENIO FOMENTO DE													
			POLÍTICAS JUVENILES													
6240	3370F	46203	AYTO. DE LA OLIVA:	7.000,00		7.000,00									7.000,00	
			CONVENIO FOMENTO DE													
			POLÍTICAS JUVENILES													
6240	3370F	46204	AYTO. DE PÁJARA:	7.000,00		7.000,00									7.000,00	
			CONVENIO FOMENTO DE													
			POLÍTICAS JUVENILES													
6240	3370F	46205	AYTO.PTO.ROSARIO:	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00						7.000,00	
			CONVENIO FOMENTO DE													
			POLÍTICAS JUVENILES													
			Suma	162.533.519,46	72.432.356,38	234.965.875,84	164.545.626,34	148.694.999,53	63,28	78.634.409,92	33,47	77.603.928,28	98,69	1.030.481,64	156.331.465,92	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	189

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240	3370F	46206	AYTO. DE TUINEJE:	7.000,00	

-19.953,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	

52.033,45	

86,72	

52.033,45	

100,00	

7.000,00	7.000,00	
			CONVENIO FOMENTO DE													
			POLÍTICAS JUVENILES													
6240	3370F	46207	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00	
			SEMANA DE LA JUVENTUD													
6240	3370F	48911	SUBVENCIÓN COLECTIVOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	52.033,45	86,72						7.966,55	
			JUVENILES													
6240	3370F	78904	SUBVENCIÓN COLECTIVOS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	7.966,55	22,76	7.966,55	22,76	7.966,55	100,00		27.033,45	
			JUVENILES													
			Total Programa  3370F	154.437,25		154.437,25	133.000,00	98.000,00	63,46	67.000,00	43,38	60.000,00	89,55		87.437,25	
6240	3370G	22799	OTROS TRABAJOS	59.260,99		39.307,95	21.664,12	21.664,12	55,11	21.664,12	55,11	21.664,12	100,00		17.643,83	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3370G	59.260,99	-19.953,04	39.307,95	21.664,12	21.664,12	55,11	21.664,12	55,11	21.664,12	100,00		17.643,83	
6240	3370H	22000	ORDINARIO NO	950,00		950,00									950,00	
			INVENTARIABLE													
6240	3370H	22199	Otros suministros													
6240	3370H	2219922	Otros suministros		5.613,88	5.613,88	5.613,88	5.613,88	100,00	5.570,42	99,23	5.570,42	100,00		43,46	
6240	3370H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.375,00		2.375,00	1.187,50								2.375,00	
6240	3370H	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	2.850,00		2.850,00									2.850,00	
			Y CURSOS													
6240	3370H	22799	OTROS TRABAJOS	88.000,00		88.000,00	62.522,91	8.560,00	9,73	8.560,00	9,73	8.560,00	100,00		79.440,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370H	622	Edificios y otras construcciones				2.589,35	2.589,35								
6240	3370H	6220022	Edificios y otras construcciones		8.878,97	8.878,97	8.878,97	8.878,97	100,00	7.989,59	89,98	7.989,59	100,00		889,38	
6240	3370H	62300	MAQUINARIA,	5.000,00		5.000,00	144,24	144,24	2,88						5.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6240	3370H	6230022	Maquinaria, instalaciones		9.203,99	9.203,99	9.203,99	9.203,99	100,00	9.051,06	98,34	9.051,06	100,00		152,93	
			técnicas y utillaje													
			Suma	162.796.955,45	72.436.100,18	235.233.055,63	164.762.431,30	148.821.654,08	63,27	78.747.245,11	33,48	77.716.763,47	98,69	1.030.481,64	156.485.810,52	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	190

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6240	
3370H	
6250022	
MOBILIARIO	

10.000,00	
62.137,13	
62.137,13	
62.137,13	
62.137,13	
100,00	
62.137,13	
100,00	
62.137,13	
100,00		

10.000,00	
6240	3370H	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS			10.000,00	1.599,65	1.599,65	16,00							
			DE INFORMACION													
6240	3370H	6260022	EQUIPOS PARA PROCESOS		29.724,00	29.724,00	29.724,00	29.724,00	100,00	29.724,00	100,00	29.724,00	100,00			
			DE INFORMACION													
6240	3370H	632	Edificios y otras construcciones		2.619,95	2.619,95	40.713,20	40.713,20	1.553,97	40.713,20	1.553,97	40.713,20	100,00		-38.093,25	
6240	3370H	63300	MAQUINARIA													
			INSTALACIONES Y UTILLAJE													
			Total Programa  3370H	109.175,00	118.177,92	227.352,92	224.314,82	169.164,41	74,41	163.745,40	72,02	163.745,40	100,00		63.607,52	
6240	3370I	22799	OTROS TRABAJOS	130.432,20		130.432,20	79.245,42	79.245,42	60,76	15.571,20	11,94	15.571,20	100,00		114.861,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370I	2279922	OTROS TRABAJOS		32.608,05	32.608,05	32.608,05	32.608,05	100,00	32.608,05	100,00	32.608,05	100,00			
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3370I	130.432,20	32.608,05	163.040,25	111.853,47	111.853,47	68,60	48.179,25	29,55	48.179,25	100,00		114.861,00	
6240	3370J	22799	OTROS TRABAJOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370J	632	Edificios y otras construcciones													
			Total Programa  3370J	2.000,00		2.000,00			0,00		0,00		0,00		2.000,00	
6240	3370K	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	3.500,00								7.000,00	
6240	3370K	22799	OTROS TRABAJOS	3.495,69		3.495,69	15.337,38	15.337,38	438,75						3.495,69	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3370K	10.495,69		10.495,69	18.837,38	15.337,38	146,13		0,00		0,00		10.495,69	
6240	3370L	22199	Otros suministros				4.180,81	4.180,81		1.860,70		1.860,70	100,00		-1.860,70	
			Suma	162.953.379,04	72.563.189,31	235.516.568,35	165.031.476,94	149.087.199,72	63,30	78.929.859,39	33,51	77.899.377,75	98,69	1.030.481,64	156.586.708,96	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	191

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6240	3370L	22799	OTROS TRABAJOS	3.495,70	

2.145.937,62	3.495,70	

4.180,81	

4.180,81	

11,55	

1.860,70	

5,14	

1.860,70	

100,00	

122.774,56	3.495,70	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6240	3370L	62300	MAQUINARIA,	9.552,77		9.552,77									9.552,77	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6240	3370L	62500	MOBILIARIO	3.154,31		3.154,31									3.154,31	
6240	3370L	63200	EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Total Programa  3370L	36.202,78		36.202,78									34.342,08	
6240	3370R	48901	CONCURSO DE	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			ASESORAMIENTO A													
			PROYECTOS MAXOIDEAS													
			Total Programa  3370R	40.000,00		40.000,00			0,00		0,00		0,00		40.000,00	
6240	3370S	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	3.691,50	3.691,50	184,58	3.691,50	184,58	3.691,50	100,00		-1.691,50	
			Y CURSOS													
6240	3370S	22799	OTROS TRABAJOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3370S	6.000,00		6.000,00	3.691,50	3.691,50	61,53	3.691,50	61,53	3.691,50	100,00		2.308,50	
			Total Orgánica  6240	6.436.951,49		8.582.889,11	7.833.512,93	6.305.654,98	73,47	5.126.596,25	59,73	5.003.821,69	97,61		3.456.292,86	
			Suma	163.032.086,12	72.563.189,31	235.595.275,43	165.035.168,44	149.090.891,22	63,28	78.933.550,89	33,50	77.903.069,25	98,69	1.030.481,64	156.661.724,54	

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HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	192

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6440	
3410M	
21300	
MAQUINARIA,	
1.000,00		
1.000,00			

0,00		

0,00		

0,00		
1.000,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6440	3410M	214	Elementos de transporte													
6440	3410M	22000	ORDINARIO NO	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			INVENTARIABLE													
6440	3410M	22111	Suministros de repuestos de													
			maquinaria, utillaje y elementos													
6440	3410M	22113	MANUNTENCIÓN DE	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			ANIMALES													
6440	3410M	22199	Otros suministros													
6440	3410M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
6440	3410M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			TECNICOS													
6440	3410M	22799	GESTIÓN Y PROTECCIÓN	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			ZONAS DE CAZA													
6440	3410M	23100	LOCOMOCION DE LOS	300,00		300,00									300,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
6440	3410M	23120	LOCOMOCION DEL	300,00		300,00									300,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  3410M	107.600,00		107.600,00									107.600,00	
			Total Orgánica  6440	107.600,00		107.600,00			0,00		0,00		0,00		107.600,00	
			Suma	163.139.686,12	72.563.189,31	235.702.875,43	165.035.168,44	149.090.891,22	63,25	78.933.550,89	33,49	77.903.069,25	98,69	1.030.481,64	156.769.324,54	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	193

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610	
3400A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
67.821,16		
67.821,16	
66.532,84	
66.532,84	
98,10	
45.103,95	
66,50	
45.103,95	
100,00		
22.717,21	
6610	3400A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.982,62		18.982,62	18.982,62	18.982,62	100,00	12.833,24	67,61	12.833,24	100,00		6.149,38	
6610	3400A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.894,71		42.894,71	42.894,71	42.894,71	100,00	38.404,52	89,53	38.404,52	100,00		4.490,19	
6610	3400A	12006	TRIENIOS	21.220,83		21.220,83	21.123,34	21.123,34	99,54	13.173,75	62,08	13.173,75	100,00		8.047,08	
6610	3400A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.049,40		52.049,40	51.124,92	51.124,92	98,22	37.317,59	71,70	37.317,59	100,00		14.731,81	
6610	3400A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	102.565,80		102.565,80	103.198,65	103.198,65	100,62	72.120,35	70,32	72.120,35	100,00		30.445,45	
6610	3400A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	61.333,40		61.333,40	60.425,80	60.425,80	98,52	25.015,71	40,79	25.015,71	100,00		36.317,69	
6610	3400A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	159.888,02		159.888,02	134.297,62	134.297,62	83,99	83.412,13	52,17	83.412,13	100,00		76.475,89	
6610	3400A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	216.449,42		216.449,42	180.932,54	180.932,54	83,59	91.899,27	42,46	91.899,27	100,00		124.550,15	
6610	3400A	13100	BASICAS TEMPORAL	12.138,51		12.138,51	22.135,31	22.135,31	182,36	13.429,86	110,64	13.429,86	100,00		-1.291,35	
6610	3400A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	17.751,89		17.751,89	31.360,43	31.360,43	176,66	19.344,42	108,97	19.344,42	100,00		-1.592,53	
6610	3400A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	211.884,74		211.884,74	200.789,66	200.789,66	94,76	137.576,60	64,93	137.576,60	100,00		74.308,14	
6610	3400A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	190,00		190,00									190,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
6610	3400A	20400	ARRENDAMIENTOS DE	250,80		250,80									250,80	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
6610	3400A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.569,40		1.569,40									1.569,40	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
6610	3400A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	28.986,40		28.986,40	700,00	700,00	2,41	700,00	2,41	700,00	100,00		28.286,40	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3400A	21300	MAQUINARIA,	418,00		418,00									418,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3400A	21400	ELEMENTOS DE	418,00		418,00									418,00	
			TRANSPORTE													
6610	3400A	21500	MOBILIARIO	95,00		95,00									95,00	
6610	3400A	22000	ORDINARIO NO	95,00		95,00	56,14	56,14	59,09	56,14	59,09	56,14	100,00		38,86	
			INVENTARIABLE													
			Suma	164.156.784,22	72.563.189,31	236.719.973,53	165.969.723,02	150.025.445,80	63,38	79.523.938,42	33,59	78.493.456,78	98,70	1.030.481,64	157.196.035,11	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	194

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610	3400A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	95,00		95,00	

12.656,23	

12.656,23	

85,86	

11.028,58	

57,54	

11.028,58	

100,00		95,00	
			INVENTARIABLE													
6610	3400A	22106	PRODUCTOS	83,60		83,60									83,60	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
6610	3400A	22112	Suministros de material													
			electrónico y de													
			telecomunicaciones													
6610	3400A	22199	Otros suministros												-11.028,58	
6610	3400A	22300	TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00									23.750,00	
6610	3400A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	14.000,00								15.000,00	
6610	3400A	22601	ATENCIONES	83,60		83,60									83,60	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
6610	3400A	22602	Publicidad y propaganda				1.209,10	1.209,10		1.209,10		1.209,10	100,00		-1.209,10	
6610	3400A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	380,00		380,00									380,00	
			OFICIALES													
6610	3400A	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.887,50		6.887,50									6.887,50	
			(CACHÉS,													
			TRANSPORTES,ALOJ. Y													
			DIETAS )													
6610	3400A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.596,91		1.596,91	1.686,29	1.371,12							1.596,91	
6610	3400A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	14.250,00		14.250,00									14.250,00	
			TECNICOS													
6610	3400A	22799	OTROS TRABAJOS	147.000,00		147.000,00	162.417,66	162.417,66	110,49	84.584,81		84.584,81	100,00		62.415,19	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6610	3400A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	475,00		475,00									475,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
6610	3400A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	250,80		250,80	40,87	40,87	16,30	40,87	16,30	40,87	100,00		209,93	
			DIRECTIVO													
			Suma	164.367.491,63	72.563.189,31	236.930.680,94	166.161.733,17	150.203.140,78	63,40	79.620.801,78	33,61	78.590.320,14	98,71	1.030.481,64	157.309.879,16	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	195

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610	3400A	23100	LOCOMOCION DE LOS	950,00		950,00	

395,74	

395,74	

94,67	

395,74	

94,67	

395,74	

100,00		950,00	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
6610	3400A	23120	LOCOMOCION DEL	418,00		418,00									22,26	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
6610	3400A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	95,00		95,00	15.361,24	15.361,24	6.169,73	15.361,24	6.169,73	15.361,24	100,00		-15.266,24	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3400A	62300	MAQUINARIA,	950,00		950,00									950,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3400A	62400	ELEMENTOS DE	9.500,00		9.500,00									9.500,00	
			TRANSPORTE													
6610	3400A	62500	MOBILIARIO	475,00		475,00									475,00	
6610	3400A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	95,00		95,00									95,00	
			DE INFORMACION													
6610	3400A	632	Edificios y otras construcciones													
6610	3400A	635	Mobiliario													
6610	3400A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	95,00		95,00									95,00	
			INFORMÁTICAS													
			Total Programa  3400A	1.239.433,51		1.239.433,51	1.142.321,71	1.128.006,54	91,01	703.007,87	56,72	703.007,87	100,00		536.425,64	
6610	3410A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	4.750,00		4.750,00									4.750,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
6610	3410A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.003,20		1.003,20									1.003,20	
6610	3410A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	95,00		95,00									95,00	
			ASEO													
6610	3410A	22300	TRANSPORTES	7.220,00		7.220,00									7.220,00	
6610	3410A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99.296,00		99.296,00	66.197,34	24.824,00	25,00						99.296,00	
6610	3410A	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.750,00		23.750,00	41.697,90	25.637,20	107,95	25.637,20	107,95	25.637,20	100,00		-1.887,20	
6610	3410A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00									1.900,00	
6610	3410A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	285,00		285,00									285,00	
			Suma	164.617.418,83	72.703.189,31	237.320.608,14	166.525.385,39	150.471.820,84	63,40	79.719.919,28	33,59	78.689.437,64	98,71	1.030.481,64	157.600.688,86	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	196

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610	3410A	46200	ENTIDADES LOCALES	100.000,00	140.000,00	240.000,00	240.000,00	202.461,88	84,36	57.723,32	24,05	57.723,32	100,00	

8.732,50	182.276,68	
			(AYUNTAMIENTOS DE													
			FUERTEVENTURA)													
6610	3410A	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES	1.300.000,00	216.000,29	1.516.000,29	1.435.292,82	1.435.292,82	94,68	933.068,82	61,55	924.336,32	99,06		582.931,47	
			DEPORTIVAS													
6610	3410A	48901	SUBV.DEPORTISTAS	300.000,00	124.086,50	424.086,50	348.808,16	263.533,74	62,14	163.831,65	38,63	162.529,65	99,21	1.302,00	260.254,85	
			INDIV.CON LICENC.INDEP.Y													
			DEPORT.ATENC.ESP.													
6610	3410A	48903	FEDER.INSULAR	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00						15.000,00	
			BARQUILLOS VELA LATINA													
			FTV:PROMOCIÓN  DEPORTIVA													
6610	3410A	48904	SUBV.F.D. INSULARES Y F.D.	60.000,00		60.000,00	56.350,00	43.006,17	71,68	24.609,32	41,02	24.609,32	100,00		35.390,68	
			CANARIAS CON DELEGACIÓN													
			EN FTV													
6610	3410A	48906	FEDERACIÓN JUEGO PALO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00						11.000,00	
			CANARIO: PROMOCIÓN													
			DEPORTIVA 2023													
6610	3410A	48907	SUBV.ENTIDADES	500.000,00		500.000,00	500.000,00	387.190,00	77,44	286.220,50	57,24	271.220,50	94,76	15.000,00	213.779,50	
			DEPORTIVAS ATENCIÓN													
			ESPECIAL DEP.COLECTIVOS													
6610	3410A	48908	SUBVENCIONES EVENTOS	220.000,00	32.154,00	252.154,00	225.872,38	214.392,79	85,02	143.496,67	56,91	143.496,67	100,00		108.657,33	
			DEPORTIVOS													
6610	3410A	48909	FEDERACIÓN INSULAR	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00						78.000,00	
			LUCHA CANARIA FTV.:													
			PROMOCIÓN DEP. 2023													
6610	3410A	48913	FEDERACIÓN INSULAR BOLA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00						11.000,00	
			CANARIA Y PETANCA													
			FTV.:PROM.DEP 2023													
6610	3410A	48914	FEDERACIÓN LUCHA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00						11.000,00	
			GARROTE CANARIO:													
			PROMOCIÓN DEPORTIVA													
			2023													
6610	3410A	48931	CLUB DEPORTIVO SORIA 9:	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00						30.000,00	
			FUDENAS 2023													
			Total Programa  3410A	2.774.299,20	512.240,79	3.286.539,99	3.070.218,60	2.752.338,60	83,75	1.634.587,48	49,74	1.609.552,98	98,47	25.034,50	1.651.952,51	
6610	3410K	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	95,00		95,00									95,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
			Suma	167.153.513,83	73.075.430,10	240.228.943,93	169.247.708,75	152.971.236,36	63,68	81.271.146,24	33,83	80.215.630,10	98,70	1.055.516,14	158.957.797,69	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	197

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610	
3410K	
20900	
CÁNONES	
95,00		
95,00			

0,00		

0,00		

0,00		
95,00	
6610	3410K	21400	ELEMENTOS DE	95,00		95,00									95,00	
			TRANSPORTE													
6610	3410K	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00									95,00	
6610	3410K	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	95,00		95,00									95,00	
			Y CURSOS													
6610	3410K	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00									95,00	
6610	3410K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
6610	3410K	22799	OTROS TRABAJOS	95,00		95,00									95,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3410K	760,00		760,00									760,00	
6610	3410P	22000	ORDINARIO NO	950,00		950,00									950,00	
			INVENTARIABLE													
6610	3410P	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95,00		95,00									95,00	
6610	3410P	22106	PRODUCTOS	95,00		95,00									95,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
6610	3410P	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00									95,00	
6610	3410P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00									95,00	
6610	3410P	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00									95,00	
6610	3410P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00									475,00	
6610	3410P	22700	LIMPIEZA Y ASEO	475,00		475,00									475,00	
6610	3410P	22799	OTROS TRABAJOS	2.850,00		2.850,00									2.850,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6610	3410P	62300	MAQUINARIA,	475,00		475,00									475,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
			Suma	167.159.878,83	73.075.430,10	240.235.308,93	169.247.708,75	152.971.236,36	63,68	81.271.146,24	33,83	80.215.630,10	98,70	1.055.516,14	158.964.162,69	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	198

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610	
3410P	
62900	
OTRAS INVERSIONES	
950,00	

50.000,00	
950,00	

149.997,18	

149.997,18	

0,00	

9.508,08	

0,00	

9.508,08	

0,00		
950,00	
			NUEVAS ASOCIADA AL													
			FUNCIONAMIENTO DE  SS													
			Total Programa  3410P	6.650,00		6.650,00									6.650,00	
6610	3420A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS	19.000,00		19.000,00									19.000,00	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3420A	62201	POLIDEP.INSUL.CABILDO			50.000,00									50.000,00	
			FTVRA:REDAC.PROYE.EJECU													
			CIÓN AMPLIACIÓN													
6610	3420A	62202	CIUDAD DEP.COM.CENTRO		75.000,00	75.000,00									75.000,00	
			SUR CABILDO													
			FTVRA:REDAC.PROY.EJECUC													
			IÓN													
6610	3420A	63200	POLID.INS.CABILDO		110.000,00	110.000,00									110.000,00	
			FTVRA:SUM.E  INSTAL.NUEVO													
			PAVIME. DEPORTIVO													
6610	3420A	6320121	SUSTITUCIÓN CÉSPED		157.708,62	157.708,62									157.708,62	
			ARTIFICIAL FRANCISCO													
			MELIÁN													
6610	3420A	7620222	AYTO. DE LA OLIVA:		149.997,18	149.997,18			100,00						149.997,18	
			EQUIPAMIENTO PISTA													
			ATLETISMO DE CORRALEJO													
6610	3420A	78901	FED.INSUL.BARQU.VELA	12.000,00	10.000,00	22.000,00									22.000,00	
			LATINA													
			FTV:SUMIN.BARQUILLO  VELA													
			LATINA													
			Total Programa  3420A	31.000,00	552.705,80	583.705,80	149.997,18	149.997,18	25,70		0,00		0,00		583.705,80	
6610	3420D	20400	ARRENDAMIENTOS DE	989,93		989,93									989,93	
			MATERIAL DE TRANSPORTE													
6610	3420D	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	430,16		430,16									430,16	
			INMOVILIZADO MATERIAL													
6610	3420D	20900	CÁNONES	8.550,00		8.550,00	9.508,08	9.508,08	111,21		111,21		100,00		-958,08	
6610	3420D	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	95,00		95,00									95,00	
			CONSTRUCCIONES													
			Suma	167.201.988,92	73.628.135,90	240.830.124,82	169.407.214,01	153.130.741,62	63,58	81.280.654,32	33,75	80.225.138,18	98,70	1.055.516,14	159.549.470,50	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	199

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610	3420D	21300	MAQUINARIA,	95,00		95,00	

4.927,79	

4.927,79		

2.468,72		

2.468,72	

100,00		95,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3420D	21400	ELEMENTOS DE	95,00		95,00									95,00	
			TRANSPORTE													
6610	3420D	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.506,92		2.506,92									2.506,92	
6610	3420D	22104	Vestuario													
6610	3420D	22106	PRODUCTOS	95,00		95,00									95,00	
			FARMACÉUTICOS Y													
			MATERIAL SANITARIO													
6610	3420D	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	95,00		95,00									95,00	
			ASEO													
6610	3420D	22111	SUMIN.REPUESTOS	95,00		95,00									95,00	
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y													
			ELEMENTOS TRANSPORTES													
6610	3420D	22199	Otros suministros				2.468,72	2.468,72							-2.468,72	
6610	3420D	22200	SERVICIOS DE	95,00		95,00									95,00	
			TELECOMUNICACIONES													
6610	3420D	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00									95,00	
6610	3420D	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.140,00		1.140,00									1.140,00	
6610	3420D	22500	Tributos estatales				97,23	97,23		97,23		97,23	100,00		-97,23	
6610	3420D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00									95,00	
6610	3420D	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	9.500,00		9.500,00									9.500,00	
			DEPORTIVAS													
6610	3420D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420D	22799	OTROS TRABAJOS	95,00		95,00									95,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6610	3420D	62300	MAQUINARIA,	950,00		950,00									950,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
			Suma	167.238.790,84	73.628.135,90	240.866.926,74	169.414.707,75	153.138.235,36	63,58	81.283.220,27	33,75	80.227.704,13	98,70	1.055.516,14	159.583.706,47	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	200

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610	3420D	62401	ELEMENTOS DE	21.850,00		21.850,00	

17.001,82	

17.001,82	

36,13	

12.074,03	

25,66	

12.074,03	

100,00		21.850,00	
			TRANSPORTE ACUÁTICOS													
6610	3420D	62500	MOBILIARIO	95,00		95,00									95,00	
			Total Programa  3420D	47.057,01		47.057,01									34.982,98	
6610	3420E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	2.850,00		2.850,00									2.850,00	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3420E	21300	MAQUINARIA,	95,00		95,00									95,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3420E	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.939,44		3.939,44									3.939,44	
6610	3420E	22104	VESTUARIO	95,00		95,00									95,00	
6610	3420E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	95,00		95,00									95,00	
			ASEO													
6610	3420E	22200	SERVICIOS DE	95,00		95,00									95,00	
			TELECOMUNICACIONES													
6610	3420E	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420E	22799	OTROS TRABAJOS	95,00		95,00									95,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3420E	7.454,44		7.454,44			0,00		0,00		0,00		7.454,44	
6610	3420F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	95,00		95,00									95,00	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3420F	21300	MAQUINARIA,	95,00		95,00									95,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3420F	22200	SERVICIOS DE	95,00		95,00									95,00	
			TELECOMUNICACIONES													
6610	3420F	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00									95,00	
			Suma	167.246.815,28	73.628.135,90	240.874.951,18	169.414.707,75	153.138.235,36	63,58	81.283.220,27	33,74	80.227.704,13	98,70	1.055.516,14	159.591.730,91	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	201

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
6610	3420F	22799	OTROS TRABAJOS	95,00		95,00			

0,00		

0,00		

0,00		95,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3420F	475,00		475,00									475,00	
6610	3420G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	95,00		95,00									95,00	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3420G	21300	MAQUINARIA,	95,00		95,00									95,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3420G	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,00		95,00									95,00	
6610	3420G	22104	VESTUARIO	95,00		95,00									95,00	
6610	3420G	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	95,00		95,00									95,00	
			ASEO													
6610	3420G	22200	SERVICIOS DE	95,00		95,00									95,00	
			TELECOMUNICACIONES													
6610	3420G	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420G	22799	OTROS TRABAJOS	95,00		95,00									95,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
6610	3420G	622	Edificios y otras construcciones													
			Total Programa  3420G	855,00		855,00			0,00		0,00		0,00		855,00	
6610	3420H	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	95,00		95,00									95,00	
			CONSTRUCCIONES													
6610	3420H	21300	MAQUINARIA,	95,00		95,00									95,00	
			INSTALACIONES TÉCNICAS Y													
			UTILLAJE													
6610	3420H	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.467,11		4.467,11									4.467,11	
6610	3420H	22104	VESTUARIO	95,00		95,00									95,00	
6610	3420H	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	95,00		95,00									95,00	
			ASEO													
			Suma	167.252.517,39	73.628.135,90	240.880.653,29	169.414.707,75	153.138.235,36	63,57	81.283.220,27	33,74	80.227.704,13	98,70	1.055.516,14	159.597.433,02	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	202

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

6610	
3420H	
22200	
SERVICIOS DE	
95,00	

1.064.946,59	
95,00	

4.379.539,31	

4.047.344,14	

0,00	

2.349.669,38	

0,00	

2.324.634,88	

0,00	

25.034,50	
95,00	
			TELECOMUNICACIONES													
6610	3420H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00									95,00	
6610	3420H	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420H	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00									95,00	
6610	3420H	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00									95,00	
6610	3420H	22799	OTROS TRABAJOS	95,00		95,00									95,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  3420H	5.417,11		5.417,11									5.417,11	
			Total Orgánica  6610	4.113.401,27		5.178.347,86			78,16		45,37		98,93		2.828.678,48	
			Suma	167.253.087,39	73.628.135,90	240.881.223,29	169.414.707,75	153.138.235,36	63,57	81.283.220,27	33,74	80.227.704,13	98,70	1.055.516,14	159.598.003,02	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	203

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020	
4300A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
21.010,82		
21.010,82	

84.599,04	

84.599,04	

109,19	

55.914,14	

72,17	

55.914,14	

100,00	

1.691,52	
21.010,82	
7020	4300A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.476,45		77.476,45									21.562,31	
7020	4300A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.629,14		56.629,14	42.577,57	42.577,57	75,19	31.924,64	56,37	31.924,64	100,00		24.704,50	
7020	4300A	12006	TRIENIOS	10.985,60		10.985,60	11.026,51	11.026,51	100,37	7.668,32	69,80	7.668,32	100,00		3.317,28	
7020	4300A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.762,97		57.762,97	48.425,61	48.425,61	83,84	30.568,62	52,92	30.568,62	100,00		27.194,35	
7020	4300A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	122.103,16		122.103,16	102.759,76	102.759,76	84,16	63.148,11	51,72	63.148,11	100,00		58.955,05	
7020	4300A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	57.588,72		57.588,72	46.944,52	46.944,52	81,52	29.085,69	50,51	29.085,69	100,00		28.503,03	
7020	4300A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.521,90		123.521,90	102.315,26	102.315,26	82,83	57.987,59	46,95	57.987,59	100,00		65.534,31	
7020	4300A	20300	ARRENDAMIENTOS DE	100,00		100,00									100,00	
			MAQUINARIA,  INTALACIONES													
			Y UTILLAJE													
7020	4300A	20900	CÁNONES	3.626,52		3.626,52	3.619,86	3.619,86	99,82	1.809,93	49,91	118,41	6,54		1.816,59	
7020	4300A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	2.600,00		2.600,00									2.600,00	
			CONSTRUCCIONES													
7020	4300A	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
7020	4300A	216	Equipos para procesos de				2.247,00	2.247,00		2.247,00		2.247,00	100,00		-2.247,00	
			información													
7020	4300A	22000	ORDINARIO NO	100,00		100,00	175,55	175,55	175,55	175,55	175,55	175,55	100,00		-75,55	
			INVENTARIABLE													
7020	4300A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO				412,68	412,68		412,68		412,68	100,00		-412,68	
			INVENTARIABLE													
7020	4300A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
7020	4300A	22200	SERVICIOS DE	600,00		600,00									600,00	
			TELECOMUNICACIONES													
7020	4300A	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00									2.000,00	
7020	4300A	22601	ATENCIONES	11.146,35		11.146,35	16,00	16,00	0,14	16,00	0,14	16,00	100,00		11.130,35	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
7020	4300A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	98.747,54	81.247,54	232,14	59.893,54	171,12	59.893,54	100,00		-24.893,54	
			Suma	167.865.339,02	73.628.135,90	241.493.474,92	169.967.068,10	153.673.095,71	63,63	81.632.565,53	33,80	80.575.357,87	98,70	1.057.207,66	159.860.909,39	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	204

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7020	4300A	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	10.000,00	

15.000,00	10.000,00	8.493,45	8.493,45	84,93	8.493,45	84,93	8.493,45	100,00	

1.691,52	1.506,55	
			Y CURSOS													
7020	4300A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.136,55		54.136,55	34.389,81	18.054,34	33,35	461,65	0,85	461,65	100,00		53.674,90	
7020	4300A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	20.000,00		35.000,00	23.965,00	23.965,00	68,47						35.000,00	
			TECNICOS													
7020	4300A	22799	OTROS TRABAJOS	25.000,00		25.000,00	15.301,00	15.301,00	61,20	15.301,00	61,20	15.301,00	100,00		9.699,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
7020	4300A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
7020	4300A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	10.000,00		10.000,00	26,67	26,67	0,27	26,67	0,27	26,67	100,00		9.973,33	
			DIRECTIVO													
7020	4300A	23100	LOCOMOCION DE LOS	20.000,00		20.000,00	1.441,49	1.441,49	7,21	1.441,49	7,21	1.441,49	100,00		18.558,51	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
7020	4300A	23120	LOCOMOCION DEL	6.000,00		6.000,00	125,60	125,60	2,09	125,60	2,09	125,60	100,00		5.874,40	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
7020	4300A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00									100,00	
7020	4300A	60901	PLAN DE ACTUACIONES	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			TURÍSTICAS													
7020	4300A	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.022,09	5.022,09	83,70						6.000,00	
7020	4300A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
			DE INFORMACION													
7020	4300A	650	Gastos en inversiones		40.000,00	40.000,00	56.822,97	56.822,97	142,06	42.377,97	105,94	42.377,97	100,00		-2.377,97	
			gestionadas  para otros entes													
			públicos													
			Total Programa  4300A	829.488,18	55.000,00	884.488,18	689.454,98	655.619,51	74,12	409.079,64	46,25	407.388,12	99,59		475.408,54	
7020	4300F	14300	OTRO PERSONAL		216.321,00	216.321,00									216.321,00	
7020	4300F	16000	SEGURIDAD SOCIAL		67.431,30	67.431,30									67.431,30	
7020	4300F	20900	CÁNONES		2.500,00	2.500,00									2.500,00	
7020	4300F	22000	ORDINARIO NO		100,00	100,00									100,00	
			INVENTARIABLE													
			Suma	168.082.575,57	73.969.488,20	242.052.063,77	170.104.162,73	153.793.854,87	63,54	81.692.299,91	33,75	80.635.092,25	98,71	1.057.207,66	160.359.763,86	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	205

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7020	
4300F	
22200	
SERVICIOS DE	

3.375.737,19	
600,00	
600,00	

3.375.737,19	

3.375.737,19	

0,00	

3.375.737,19	

0,00	

3.375.737,19	

0,00		
600,00	
			TELECOMUNICACIONES													
7020	4300F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		184.141,95	184.141,95									184.141,95	
7020	4300F	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS		11.500,00	11.500,00									11.500,00	
			Y CURSOS													
7020	4300F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		11.500,00	11.500,00									11.500,00	
7020	4300F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS		31.408,91	31.408,91									31.408,91	
			TECNICOS													
7020	4300F	22799	OTROS TRABAJOS		674.564,67	674.564,67									674.564,67	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
7020	4300F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO		6.000,00	6.000,00									6.000,00	
			DIRECTIVO													
7020	4300F	23120	LOCOMOCION DEL		6.000,00	6.000,00									6.000,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
7020	4300F	63200	EDIFICIOS Y OTRAS		1.531.800,00	1.531.800,00									1.531.800,00	
			CONSTRUCCIONES													
7020	4300F	65000	INVERSIONES  GESTIONADAS		2.874.601,21	2.874.601,21									2.874.601,21	
			PARA OTROS ENTES													
			PÚBLICOS													
7020	4300F	76200	TRANSFERENCIA A		3.514.667,96	3.514.667,96									3.514.667,96	
			AYUNTAMIENTOS PARA PLAN													
			SOSTENIBIL.TURISTICA													
			Total Programa  4300F		9.133.137,00	9.133.137,00									9.133.137,00	
7020	4320B	41001	APORTACION PATRONATO			3.375.737,19			100,00		100,00		100,00			
			DE TURISMO													
7020	4320B	46200	SUBVENCIÓN	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00			
			AYUNTAMIENTO DE PÁJARA:													
			CAMPEONATO WIND & KITE													
7020	4320B	46201	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
			TURÍSTICA FIESTAS													
			JURADAS SAN MIGUEL													
			Suma	171.711.312,76	82.819.272,90	254.530.585,66	173.732.899,92	157.422.592,06	61,85	85.321.037,10	33,52	84.263.829,44	98,76	1.057.207,66	169.209.548,56	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	206

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7020	4320B	4620122	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN	

3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		

3.000,00	
			TURÍSTICA FIESTAS													
			JURADAS SAN MIGUEL													
7020	4320B	46202	AYTO. PTO. DEL ROSARIO:			3.000,00										
			SIMPOSIO INTERNACIONAL													
			DE ESCULTURA													
7020	4320B	4620322	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:		3.000,00	3.000,00									3.000,00	
			SIMPOSIO INTERNACIONAL													
			DE ESCULTURA													
7020	4320B	46205	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			TURÍSTICA (FESTIVAL													
			TRAN-TRAN)													
7020	4320B	4620522	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			
			TURÍSTICA (FESTIVAL													
			TRAN-TRAN)													
7020	4320B	46210	AYTO LA OLIVA (FESTIVAL DE	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00						16.000,00	
			COMETAS): PROMOCIÓN													
			TURÍSTICA													
7020	4320B	4621122	SUBV. AYUNTAMIENTO		30.000,00	30.000,00	23.358,03	23.358,03	77,86	23.358,03	77,86	23.358,03	100,00		6.641,97	
			ANTIGUA: BEACH PARTY													
			PROMOCIÓN TURÍSTICA													
7020	4320B	4621322	SUBV.AYTO.TUINEJE:OPEN		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00			
			PESCA ALTURA G.TARAJAL													
			PROM.TURÍSTICA													
7020	4320B	47901	BESTIAL EVENTS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00	
			S.L.:PROMOCIÓN TURÍSTICA													
7020	4320B	47902	SUBVEN.COLUMBUS EVENT													
			S.L. (FUERTEBIKE):													
			PROMOCIÓN TURÍSTICA													
7020	4320B	48102	SUBV. ASOCIACIÓN	7.000,00		7.000,00									7.000,00	
			FUERTEVENTURA RURAL:													
			PROMOCIÓN TURÍSTICA													
7020	4320B	48901	FEDERACIÓN DE MURGAS	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			MAJORERAS:PROMOCIÓN													
			TURÍSTICA													
			Suma	171.787.312,76	82.882.272,90	254.669.585,66	173.812.257,95	157.501.950,09	61,85	85.374.395,13	33,52	84.317.187,47	98,76	1.057.207,66	169.295.190,53	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	207

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7020	4320B	48904	CLUB DEPORT.COLUMBUS	10.000,00	

15.000,00	10.000,00	

15.000,00	

15.000,00	

100,00	

10.000,00	

100,00	

10.000,00	

100,00	

1.691,52	10.000,00	
			RUNNER FUER													
			(FUERTEBIKE):													
			PROMOC.TURÍST													
7020	4320B	4890422	C.D. COLUMBUS RUNNER			15.000,00									15.000,00	
			FUER (FUERTEBIKE):													
			PROMOCIÓN TURÍSTICA													
7020	4320B	4890522	SUBV.C.PESCA ALTURA		10.000,00	10.000,00									10.000,00	
			SILVESTRE DE LEÓN:													
			CAMP.PESCA PROM.TURIS													
7020	4320B	4890722	SUB.CLUB PESCA MIRALO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00							
			FTVRA:TORNEO PESCA													
			ALTURA PROM.TURIST.													
7020	4320B	71001	APORTACIÓN PATRONATO	22.250,00		22.250,00	22.250,00	22.250,00	100,00	22.250,00	100,00	22.250,00	100,00			
			DE TURISMO													
			Total Programa  4320B	3.726.987,19	101.000,00	3.827.987,19	3.755.345,22	3.755.345,22	98,10	3.714.345,22	97,03	3.714.345,22	100,00		113.641,97	
			Total Orgánica  7020	4.556.475,37	9.289.137,00	13.845.612,37	4.444.800,20	4.410.964,73	31,86	4.123.424,86	29,78	4.121.733,34	99,96		9.722.187,51	
			Suma	171.809.562,76	82.917.272,90	254.726.835,66	173.859.507,95	157.549.200,09	61,85	85.406.645,13	33,53	84.349.437,47	98,76	1.057.207,66	169.320.190,53	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	208

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130	
1320A	
12000	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
22.877,16	

6.741,00	
22.877,16	

39.739,06	

39.739,06	

97,27	

26.687,33	

65,33	

26.687,33	

100,00	

535,62	
22.877,16	
7130	1320A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.853,04		40.853,04									14.165,71	
7130	1320A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.863,92		36.863,92	29.001,72	29.001,72	78,67	20.446,88	55,47	20.446,88	100,00		16.417,04	
7130	1320A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.138,51		12.138,51	12.138,51	12.138,51	100,00	8.208,27	67,62	8.208,27	100,00		3.930,24	
7130	1320A	12006	TRIENIOS	14.897,37		14.897,37	14.692,97	14.692,97	98,63	9.721,48	65,26	9.721,48	100,00		5.175,89	
7130	1320A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.345,74		43.345,74	30.886,11	30.886,11	71,26	24.166,85	55,75	24.166,85	100,00		19.178,89	
7130	1320A	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	94.603,87		94.603,87	68.901,14	68.901,14	72,83	49.139,23	51,94	49.139,23	100,00		45.464,64	
7130	1320A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	47.413,59		47.413,59	35.568,01	35.568,01	75,02	24.837,98	52,39	24.837,98	100,00		22.575,61	
7130	1320A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.625,08		86.625,08	62.494,31	62.494,31	72,14	37.687,76	43,51	37.687,76	100,00		48.937,32	
			Total Programa  1320A	399.618,28		399.618,28	293.421,83	293.421,83	73,43	200.895,78	50,27	200.895,78	100,00		198.722,50	
7130	4200A	20900	CÁNONES	573,11		573,11	1.146,22	1.146,22	200,00	573,11	100,00	37,49	6,54			
7130	4200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS	1.300,00		1.300,00									1.300,00	
			CONSTRUCCIONES													
7130	4200A	21300	MANTENIMIENTO,	34.565,28		34.565,28									34.565,28	
			CONSERVACIÓN Y GESTIÓN													
			DE PUNTOS RECARGA V.E.													
7130	4200A	2130022	MANTENIMIENTO,			6.741,00	6.741,00	6.741,00	100,00						6.741,00	
			CONSERVACIÓN Y GESTIÓN													
			PUNTOS RECARGA V.E.													
7130	4200A	21301	MANTENIMIENTO	5.924,72		5.924,72									5.924,72	
			CORRECTIVO DE PUNTOS DE													
			RECARGA													
7130	4200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	90,00		90,00									90,00	
			Y OTRAS PUBLICACIONES													
7130	4200A	22300	TRANSPORTES	90,00		90,00									90,00	
7130	4200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	15.285,46	9.285,46	58,03						16.000,00	
7130	4200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS	1.820,00		1.820,00									1.820,00	
			OFICIALES													
7130	4200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.863,00		1.863,00	1.016,90	826,84	44,38						1.863,00	
			Suma	172.272.407,15	82.924.013,90	255.196.421,05	174.179.045,36	157.862.547,44	61,86	85.610.040,02	33,55	84.552.296,74	98,76	1.057.743,28	169.586.381,03	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	209

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7130	4200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00	

6.741,00	1.000,00	1.926,00	1.926,00	192,60	1.926,00	192,60	1.926,00	100,00	

535,62	-926,00	
			TECNICOS													
7130	4200A	22799	OTROS TRABAJOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
7130	4200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	400,00		400,00									400,00	
			DIRECTIVO													
7130	4200A	23120	LOCOMOCION DEL	100,00		100,00									100,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
			Total Programa  4200A	68.726,11		75.467,11	26.115,58	19.925,52	26,40	2.499,11	3,31	1.963,49	78,57		72.968,00	
7130	4250A	47901	SUBV.ACTUACIONES DE	10.000,00		10.000,00	10.000,00								10.000,00	
			MEJORA EFICIENCIA													
			ENERGÉTICA PYMES MED.V													
7130	4250A	4790122	SUBV.ACTUACIONES DE		4.976,18	4.976,18	4.976,18	4.976,18	100,00	4.976,18	100,00	4.976,18	100,00			
			MEJORA EFICIENCIA													
			ENERGÉTICA PYMES MED.V													
7130	4250A	48902	CONVENIO ECCA:	20.000,00		20.000,00									20.000,00	
			PROMOCIÓN CENTROS													
			EDUCATIVOS													
			ENERG.RENOVABLES													
7130	4250A	62201	REFORMA Y ACCEBILIDAD	50.000,00		50.000,00	101.057,84								50.000,00	
			INSTALAC. DE													
			INDUST,ARTESAN. Y													
			COMERCI													
7130	4250A	62204	AUTOCONSUMO CON	40.000,00		40.000,00	37.473,04	37.473,04	93,68	4.280,00	10,70	4.280,00	100,00		35.720,00	
			ENERG. RENOV. EDIF. PARRA													
			MEDINA													
7130	4250A	623	Maquinaria, instalaciones				169.646,23									
			técnicas y utillaje													
7130	4250A	6230022	PUNTOS DE RECARGA		243.794,00	243.794,00	242.546,56								243.794,00	
			LENTA EN ESPACIOS													
			PÚBLICOS PARA V.E.													
7130	4250A	6240022	FOMENTO VEHÍCULOS		320.250,00	320.250,00	331.735,26	331.735,26	103,59						320.250,00	
			ELÉCTRICOS													
7130	4250A	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00									4.000,00	
			Suma	172.401.907,15	83.493.034,08	255.894.941,23	175.076.480,47	158.236.731,92	61,84	85.619.296,20	33,46	84.561.552,92	98,76	1.057.743,28	170.275.645,03	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	210

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130	
4250A	
632	
Edificios y otras construcciones	

4.500,00	

15.000,00	

4.500,00	
18.832,00	
18.832,00	

586,19	
18.832,00	

586,19	
18.832,00	
100,00		
-18.832,00	
7130	4250A	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS												4.500,00	
			DE INFORMACIÓN													
7130	4250A	63901	SUST.EQUIP.PROY.ILUMIN.Y	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			MEJORA													
			EFIC.ENERG.PABELLÓN													
			INS.DEP.													
7130	4250A	63902	SUST.EQUIP PROY.ILUM.Y	50.000,00		50.000,00									50.000,00	
			MEJORA EFIC.ENERG.EN													
			FRANCISCO MELIÁN													
7130	4250A	650	Gastos en inversiones			15.000,00	87.928,21	87.928,21		87.928,21		87.928,21	100,00		-72.928,21	
			gestionadas  para otros entes													
			públicos													
7130	4250A	65001	ALUM.PÚB.E.R.MEDIANA  FV-2	650.191,68		650.191,68	10.486,00	10.486,00	1,61	10.486,00	1,61	10.486,00	100,00		639.705,68	
			TRAMO INT.C/DUERO-PK													
			0.300 (FDCAN)													
7130	4250A	65002	AYTO DE LA OLIVA:	55.000,00		55.000,00									55.000,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS													
			MUNICIPALES													
7130	4250A	65003	AYTO DE PTO. DEL ROSARIO:	55.000,00		55.000,00									55.000,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS													
			MUNICIPALES													
7130	4250A	65004	AYTO DE ANTIGUA:	55.000,00		55.000,00	4.280,00	4.280,00	7,78	4.280,00	7,78	4.280,00	100,00		50.720,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS													
			MUNICIPALES													
7130	4250A	65005	AYTO. DE BETANCURIA:	55.000,00		55.000,00	49.717,62	4.815,00	8,75						55.000,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS													
			MUNICIPALES													
7130	4250A	65006	AYTO. DE TUINEJE:	55.000,00		55.000,00									55.000,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS													
			MUNICIPALES													
7130	4250A	65007	AYTO. DE PÁJARA:	55.000,00		55.000,00	4.815,00	4.815,00	8,75						55.000,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS													
			MUNICIPALES													
			Suma	173.486.598,83	83.680.728,30	257.167.327,13	175.252.539,30	158.367.888,13	61,58	85.740.822,41	33,34	84.683.079,13	98,77	1.057.743,28	171.426.504,72	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

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Pág.	211

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7130	4250A	65008	PUERTOS	

149.000,00	172.694,22	172.694,22	

13.250,88	

13.250,88	

100,00	

14.463,79	

96,38	

14.463,79	

100,00	

2.447,60	172.694,22	
			CANARIOS:PROY.INSTALAC.E													
			.R.COFRADÍA DE MORRO													
			JABLE													
7130	4250A	65009	PUERTOS		173.199,35	173.199,35									173.199,35	
			CANARIOS:PROY.INSTAL.E.R.													
			COFRADÍA DE GRAN													
			TARAJAL													
7130	4250A	6501022	ADAPTACIÓN		13.250,88	13.250,88									13.250,88	
			INST.AUTOCONSUMO CEIP													
			LA HUBARA VERTIDO CERO													
7130	4250A	77001	SUBV.INSTAL.AUTOCO.EXPL			149.000,00	149.000,00								149.000,00	
			OT.GANAD Y AGRIC. (MEDIDA													
			IV) (FDCAN)													
7130	4250A	7700122	SUBV.INST.AUTOCONSUMO		15.006,81	15.006,81	14.463,79	14.463,79	96,38						543,02	
			EN EXPLOT.GANADERAS Y													
			AGRIC. MEDIDA IV													
7130	4250A	77002	SUBV.ADQUISI.VEHÍC.ELÉCT	28.000,00		28.000,00	28.000,00								28.000,00	
			RICOS PUROS ( EMPRESAS)													
			(MEDIDA III)													
7130	4250A	7700222	SUBV.ADQ.VEHÍCULOS		4.000,00	4.000,00									4.000,00	
			ELÉCTRICOS PUROS													
			EMPRESAS MEDIDA III													
7130	4250A	78901	SUBV.A LAS INSTALACIONES	400.000,00	629.036,63	1.029.036,63	1.029.036,63	369.191,69	35,88	369.191,69	35,88	369.191,69	100,00		659.844,94	
			AUTOCONSUMO EN													
			VIVIENDAS (MEDIDA I)													
7130	4250A	7890122	SUBV. A LAS		669.610,92	669.610,92	669.610,92	197.852,27	29,55	191.143,91	28,55	188.696,31	98,72		478.467,01	
			INSTALACIONES													
			AUTOCONSUMO EN													
			VIVIENDAS MEDIDA I													
7130	4250A	78902	SUBV.INSTAL.EQUIP.PROD.A	60.000,00		60.000,00	60.000,00								60.000,00	
			GUA													
			CALIEN.SANIT.VIVIEND.(MEDI													
			DA II)													
7130	4250A	7890222	SUBV.INST. EQUIPOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00			
			PRODUCCIÓN AGUA													
			CALIENTE SANITARIA MED.II													
			Suma	174.123.598,83	85.185.832,89	259.309.431,72	177.216.901,52	158.963.646,76	61,30	86.316.621,80	33,29	85.256.430,92	98,77	1.060.190,88	172.992.809,92	

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PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	212

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130	
4250A	
78903	
SUBV.ADQUIS.VEHÍC.ELÉTRI	
80.000,00	

4.000,00	
80.000,00	
80.000,00	

4.000,00	

100,00	

706.581,78	

16,86	

704.134,18	

99,65	

2.447,60	
80.000,00	
			COS PUROS (FAMILIAS)													
			(MEDIDA III)													
7130	4250A	7890322	SUBV.ADQUISICIÓN			4.000,00	4.000,00								4.000,00	
			VEHÍCULOS ELÉCTRICOS													
			PURO FAMILIAS MED.III													
			Total Programa  4250A	1.925.691,68	2.265.818,99	4.191.510,67	3.121.856,16	1.105.099,32	26,37						3.484.928,89	
7130	4300B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.188,67		22.188,67	22.188,67	22.188,67	100,00	14.959,24	67,42	14.959,24	100,00		7.229,43	
7130	4300B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.923,66		18.923,66	18.923,66	18.923,66	100,00	12.833,24	67,82	12.833,24	100,00		6.090,42	
7130	4300B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42	21.131,50	21.131,50	2.526,42	9.210,61	1.101,19	9.210,61	100,00		-8.374,19	
7130	4300B	12006	TRIENIOS	7.561,90		7.561,90	7.761,90	7.761,90	102,64	6.035,85	79,82	6.035,85	100,00		1.526,05	
7130	4300B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.135,91		20.135,91	27.073,51	27.073,51	134,45	17.574,60	87,28	17.574,60	100,00		2.561,31	
7130	4300B	12101	COMPLEMENTO  ESPECÍFICO	30.520,69		30.520,69	45.502,04	45.502,04	149,09	28.229,76	92,49	28.229,76	100,00		2.290,93	
7130	4300B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.092,05		20.092,05	26.507,68	26.507,68	131,93	17.498,11	87,09	17.498,11	100,00		2.593,94	
7130	4300B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.001,87		31.001,87	47.524,54	47.524,54	153,30	27.595,85	89,01	27.595,85	100,00		3.406,02	
7130	4300B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000,00		43.000,00	21.500,00								43.000,00	
7130	4300B	22606	REUNIONES,  CONFERENCIAS	48.000,00		48.000,00	38.258,40	38.258,40	79,71	18.761,98	39,09	18.761,98	100,00		29.238,02	
			Y CURSOS													
7130	4300B	2260622	REUNIONES,  CONFERENCIAS		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00	10.500,00	90,52	10.500,00	100,00		1.100,00	
			Y CURSOS													
7130	4300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00		2.140,00	2.048,61	1.837,43	85,86						2.140,00	
7130	4300B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	13.000,00		13.000,00									13.000,00	
			TECNICOS													
7130	4300B	22799	OTROS TRABAJOS	43.200,00		43.200,00	27.773,94	27.773,94	64,29	15.762,49	36,49	15.762,49	100,00		27.437,51	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
7130	4300B	2279922	OTROS TRABAJOS		1.930,03	1.930,03	1.930,03	1.930,03	100,00	1.930,01	100,00	1.930,01	100,00		0,02	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Suma	174.504.200,00	85.203.362,92	259.707.562,92	177.620.626,00	159.265.660,06	61,32	86.497.513,54	33,31	85.437.322,66	98,77	1.060.190,88	173.210.049,38	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	213

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130	
4300B	
23000	
DIETAS DE LOS MIEMBROS	
600,00	

13.530,03	
600,00	
184,00	
184,00	
30,67	
184,00	
30,67	
184,00	
100,00		
416,00	
			DE LOS ÓRGANOS DE													
			GOBIERNO													
7130	4300B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00	1.120,77	1.120,77	112,08	1.120,77	112,08	1.120,77	100,00		-120,77	
			DIRECTIVO													
7130	4300B	23100	LOCOMOCION DE LOS	100,00		100,00	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	118,59	100,00		-18,59	
			MIEMBROS DE LOS													
			ÓRGANOS DE GOBIERNO													
7130	4300B	23120	LOCOMOCION DEL	1.000,00		1.000,00	116,21	116,21	11,62	116,21	11,62	116,21	100,00		883,79	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
7130	4300B	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	514,08	514,08	25,70	514,08	25,70	514,08	100,00		1.485,92	
7130	4300B	46201	AYUNTAMIENTO DE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00						50.000,00	
			ANTIGUA: FERIA INSULAR DE													
			ARTESANÍA													
7130	4300B	46202	CONVENIO  AYUNTAMIENTOS:	40.000,00		40.000,00									40.000,00	
			DIFUSIÓN Y FOMENTO													
			ARTESANÍA													
7130	4300B	48900	CONV.ASOC.ARTESANOS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00			
			CREATIV.FTV:DIFUSIÓN Y													
			FOMENTO ARTESANIA													
7130	4300B	62738	MEDIDAS DE FOMENTO DE	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			LA ARTESANÍA													
			Total Programa  4300B	431.301,17		444.831,20	406.778,13	385.066,95	86,56	217.945,39	49,00	217.945,39	100,00		226.885,81	
7130	4300D	22000	ORDINARIO NO	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			INVENTARIABLE													
7130	4300D	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00									450,00	
7130	4300D	22601	ATENCIONES	400,00		400,00									400,00	
			PROTOCOLARIAS Y													
			REPRESENTATIVAS													
7130	4300D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.000,00		49.000,00	24.500,00								49.000,00	
7130	4300D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.450,00		4.450,00	1.024,30	918,71	20,65						4.450,00	
7130	4300D	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.600,00		1.600,00									1.600,00	
7130	4300D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.600,00		1.600,00									1.600,00	
			TECNICOS													
			Suma	174.693.600,00	85.203.362,92	259.896.962,92	177.733.203,95	159.353.632,42	61,31	86.534.567,19	33,30	85.474.376,31	98,77	1.060.190,88	173.362.395,73	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	214

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130	
4300D	
22799	
OTROS TRABAJOS	
18.000,00	

15.000,00	
18.000,00	

15.000,00	

15.000,00	

100,00	

15.000,00	

100,00	

15.000,00	

100,00		
18.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
7130	4300D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			DIRECTIVO													
7130	4300D	23120	LOCOMOCION DEL	1.200,00		1.200,00									1.200,00	
			PERSONAL NO DIRECTIVO													
7130	4300D	46201	AYUNTAMIENTO	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			PTO.ROSARIO:  ACTIVIDADES													
			DINAMIZACIÓN COMERCIAL													
7130	4300D	46202	AYUNTAMIENTO DE LA	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			OLIVA: ACTIVIDADES													
			DINAMIZACIÓN COMERCIAL													
7130	4300D	46203	AYUNTAMIENTO DE	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			ANTIGUA: ACTIVIDADES													
			DINAMIZACIÓN COMERCIAL													
7130	4300D	46204	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			ACTIVIDADES  DINAMIZACIÓN													
			COMERCIAL													
7130	4300D	4620422	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00							
			ACTIVIDADES  DINAMIZACIÓN													
			COMERCIAL													
7130	4300D	46205	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA:	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			ACTIVIDADES  DINAMIZACIÓN													
			COMERCIAL													
7130	4300D	4620522	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			
			ACTIVIDADES  DINAMIZACIÓN													
			COMERCIAL													
7130	4300D	46206	AYUNTAMIENTO DE	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			BETANCURA:ACTIVIDADES													
			DINAMIZACIÓN COMERCIAL													
7130	4300D	4620622	AYUNTAMIENTO DE		14.997,97	14.997,97	14.699,97	14.699,97	98,01	14.699,97	98,01	14.699,97	100,00		298,00	
			BETANCURA:ACTIVIDADES													
			DINAMIZACIÓN COMERCIAL													
			Suma	174.819.000,00	85.248.360,89	260.067.360,89	177.792.903,92	159.413.332,39	61,30	86.579.267,16	33,29	85.519.076,28	98,78	1.060.190,88	173.488.093,73	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	215

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
7130	4300D	48901	ASOC.EMPR.Y	15.000,00	

44.997,97	15.000,00	

25.000,00	

25.000,00	

100,00	

25.000,00	

100,00	

25.000,00	

100,00		15.000,00	
			COMER.ANTIGUA													
			(AECA):GTOS													
			ACCION.DINAM.COMERCIAL													
7130	4300D	48903	ASOC. PYME TUINEJE LA	25.000,00		25.000,00										
			GAVIA:GTOS.ACC.DINAMIZAC													
			IÓN COMERCIAL													
7130	4300D	48904	ASOC.PYME PÁJARA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			
			ALTABA:GTOS.ACC.DINAMIZA													
			CIÓN COMERCIAL													
7130	4300D	48905	ASOC.EMPRES. ZONA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00						40.000,00	
			CENTRO PTO ROSARIO:													
			ACC.DINAMIZACIÓN CIAL													
7130	4300D	48906	ASOC.EMPRES. Y PROFES.	15.000,00		15.000,00									15.000,00	
			DEL NORTE EMPRONOR:ACC													
			DINAM.CIAL													
7130	4300D	48907	CONV.FED.ÁREAS													
			URB."FAUCA":													
			PROG.FOM.CONS.YO													
			COMPRO EN FTVRA													
7130	4300D	78905	ASOC.EMPRESARIOS ZONA	10.000,00		10.000,00									10.000,00	
			CENTRO PTO.DEL ROSARIO:													
			DIGITALIZACIÓN													
			Total Programa  4300D	289.100,00		334.097,97	165.224,27	140.618,68	42,09	84.699,97	25,35	84.699,97	100,00		249.398,00	
7130	4311A	22799	OTROS TRABAJOS	26.000,00		26.000,00	834,60	834,60	3,21	834,60	3,21	834,60	100,00		25.165,40	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4311A	26.000,00		26.000,00	834,60	834,60	3,21	834,60	3,21	834,60	100,00		25.165,40	
7130	4311B	22000	ORDINARIO NO	1.500,00		1.500,00									1.500,00	
			INVENTARIABLE													
7130	4311B	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
7130	4311B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.500,00		15.500,00									15.500,00	
7130	4311B	2260622	Reuniones, conferencias y		15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00	100,00	15.943,00	100,00	15.943,00	100,00			
			cursos													
7130	4311B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			Suma	174.971.000,00	85.264.303,89	260.235.303,89	177.889.681,52	159.510.109,99	61,29	86.636.044,76	33,29	85.575.853,88	98,78	1.060.190,88	173.599.259,13	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS	2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023

Fecha Obtención

HASTA	30/9/2023

02/05/2024	10:44:18
Pág.	216

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	

7130	
4311B	
22700	
LIMPIEZA Y ASEO	
3.000,00	

15.943,00	
3.000,00	

15.943,00	

15.943,00	

24,18	

15.943,00	

24,18	

15.943,00	

100,00	

2.983,22	
3.000,00	
7130	4311B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00	
			TECNICOS													
7130	4311B	22799	OTROS TRABAJOS	25.000,00		25.000,00									25.000,00	
			REALIZADOS POR OTRAS													
			EMPRESAS Y													
			PROFESIONALES													
			Total Programa  4311B	50.000,00		65.943,00									50.000,00	
			Total Orgánica  7130	3.190.437,24	2.347.030,99	5.537.468,23	4.030.173,57	1.960.909,90	35,41	1.229.399,63	22,20	1.226.416,41	99,76		4.308.068,60	
			Suma	175.000.000,00	85.264.303,89	260.264.303,89	177.889.681,52	159.510.109,99	61,29	86.636.044,76	33,29	85.575.853,88	98,78	1.060.190,88	173.628.259,13