CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención

09/12/2024
Pág.

10:58:58
1

PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2025

Capítulo	
Descripción	
Previsiones Iniciales	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1.586.244,71	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		79.538.182,50	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.573.638,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63.894.457,80	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.500.000,00	
		Operaciones Corrientes	150.092.523,84	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19.549.476,16	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		110.000,00	
		Operaciones de Capital	19.659.476,16	
	Total general	
169.752.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025
* POR ÁREA *

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

1 ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

10120	HACIENDA		
		10000	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	1.426.244,71	
		17100	RECARGO PROVINCIAL S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	160.000,00	
		22000	ESTADO: IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	100,00	
		22001	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	6.248,62	
		22005	C.A.C.: IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	683.136,32	
		22006	ESTADO: IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	54,02	
		29200	C.A.C.: ARBITRIO SOBRE IMPORTACIONES Y ENTREGAS MCÍAS (AIEM)	7.645.953,15	
		29300	C.A.C.: IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	62.859.743,23	
		29900	C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE	2.637.947,43	
		33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	20.000,00	
		38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00	
		39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00	
		39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
		39900	OTROS INGRESOS	10.614,69	
		42010	ESTADO: FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	27.819.223,67	
		42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	40.000,00	
		45001	C.A.C.:FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS Y DELEGADAS	22.632.569,00	
		45060	OTRAS TRANSFER.CORR.CUMPL.CONVENIOS SUSCR.COMUNIDAD AUTÓNOMA	4.146.320,00	
		52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	1.500.000,00	

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

75060	OTRAS TRANSF.CAPITAL CUMP.CONVENIOS SUSCR.COMUNIDAD AUTÓNOMA	15.653.680,00

147.352.834,84

TOTAL HACIENDA

10230	RECURSOS HUMANOS
83101
83102

ANTICIPO PERSONAL LABORAL	50.000,00
ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00

110.000,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	50.000,00	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00	
39211	RECARGO DE APREMIO	13.000,00	
39300	INTERESES DE DEMORA	3.000,00	
45080	OTRAS SUBVENC.CORRIENTES DE LA ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.026.500,00	
	TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	3.292.500,00	
			
	TOTAL ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	150.755.334,84	

2 ÁREA INSULAR DE ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

45002	TRANSF.CTES.CUMPL.CONVENIOS SUSCRITOS CCAA MAT.SERV.SOCIALES	3.629.456,66		
45080	OTRAS SUBVEN.CTES. DE LA ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	245.280,00		
45102	I.C.I.: FONDO SOCIAL EMERG.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	56.077,00		
45103	I.C.I.: CONVENIO RED DE ACOGIDA	574.012,27		
45104	S.C.S.: ACCIONES DE PREVENCIÓN	33.000,00		
45105	S.C.S.: RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES	384.155,00		
75002	TRANSF.CAPITAL CUMPL.CONVENIOS CCAA MAT.SERVICIOS SOCIALES	3.895.796,16		
	TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD	8.817.777,09		

	TOTAL ÁREA INSULAR DE ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO	8.817.777,09		

3 ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
34901	MAQUINARIA	10.000,00

10.000,00

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

30350	CARRETERAS

22009

EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	1.715.000,00

1.715.000,00

TOTAL CARRETERAS

1.725.000,00

TOTAL ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

4 ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS

TOTAL ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS	8.423.588,07

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD

31200	SERVICIOS EDUCATIVOS		40.000,00	
32900	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL		100,00	
		TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD	40.100,00	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
		33900	ALQUILERES DE STAND, MÁQUINAS Y RESTAURANTES		3.000,00	
		34902	MATADERO		150.000,00	
		36000	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS		25.000,00	
		45080	OTRAS SUBVENC.CORRIENTES DE LA ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA		55.000,00	
				TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	233.000,00	
41430	RESIDUOS					
		29901	IMPUESTO ESTATAL AL VERTIDO		3.989.999,73	
		30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN COMPLEJO AMBIENTAL		2.902.624,14	
		39211	RECARGO DE APREMIO		3.000,00	
		39300	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	
		47001	ECOEMBES RECOGIDA Y TRATAMIENTO PAPEL CARTON		1.252.864,20	
				TOTAL RESIDUOS	8.150.488,07	

5 ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

50510	CULTURA

36002

AUDITORIO	2.500,00

2.500,00

TOTAL CULTURA

50520	PATRIMONIO CULTURAL
31900
36005

RED DE MUSEOS	17.600,00
LIBROS	1.000,00

18.600,00

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

21.100,00

TOTAL ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN

7 ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA

39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		9.000,00	
39211	RECARGO DE APREMIO		100,00	
39300	INTERESES DE DEMORA		100,00	
		TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA	9.200,00	

TOTAL ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD	9.200,00

ORGANICA	SECCION	ECONOMICA	TITULO	IMPORTE

EUROS
169.752.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

Fecha Obtención	9/12/2024	11:10:18

C A P Í T U L O	Previsiones Iniciales 2025	Previsiones Iniciales	2024	
DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas	2024	
DIFERENCIA	%	
1	.-	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71	1.082.200,00	504.044,71	46,58	1.082.200,00	504.044,71	46,58	
2	.-	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50	76.744.835,31	2.793.347,19	3,64	76.744.835,31	2.793.347,19	3,64	
3	.-	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.573.638,83	3.107.545,43	466.093,40	15,00	3.107.545,43	466.093,40	15,00	
4	.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	59.900.835,69	3.993.622,11	6,67	63.510.439,35	384.018,45	0,60	
5	.-	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00		0,00	
7	.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	16.576.000,00	2.973.476,16	17,94	40.203.257,30	-20.653.781,14	-51,37	
8	.-	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	224.400,00	-114.400,00	-50,98	103.150.118,88	-103.040.118,88	-99,89	
9	.-	PASIVOS FINANCIEROS		22.269.183,57	-22.269.183,57	-100,00			0,00	
		Total Presupuesto . . .	169.752.000,00	181.405.000,00	-11.653.000,00	-6,42	289.298.396,27	-119.546.396,27	-41,32	

PRESUPUESTO 2025: ESTADO DE GASTOS *POR CAPÍTULO* CABILDO DE FUERTEVENTURA

CAPITULO:	1	GASTOS DE PERSONAL

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

00010	GABINETE DE PRESIDENCIA
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES
9220A GABINETE DE PRESIDENCIA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			36.817,97	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2			20.541,83	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			57.038,86	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2			40.116,42	
1200625	TRIENIOS			17.007,24	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			56.448,62	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			132.590,15	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			60.346,37	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			113.921,27	
		TOTAL 9220A	GABINETE DE PRESIDENCIA	534.828,73	

TOTAL 922  COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	534.828,73

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA

534.828,73

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10040	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200P PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		11.369,99	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		861,46	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.603,27	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.258,16	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		4.391,02	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		8.744,09	
	TOTAL 9200P	PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	42.227,99	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	42.227,99	

TOTAL OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS

42.227,99

10120	HACIENDA
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

9310A SERVICIO DE INTERVENCIÓN		
1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.552,42	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES	64.194,12	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	114.228,07	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.774,55	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		119.841,68	
		1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.691,96	
		1200625	TRIENIOS		41.627,23	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		113.899,61	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		230.171,92	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		130.421,16	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		236.773,59	
				TOTAL 9310A SERVICIO DE INTERVENCIÓN	1.144.176,31	
		9310B SERVICIO DE PRESUPUESTO
1200025	

SUELDOS DEL GRUPO A1		

46.521,30	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.581,10	
		1200625	TRIENIOS		11.174,89	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		25.868,76	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		51.976,32	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		30.416,03	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		43.084,50	
				TOTAL 9310B SERVICIO DE PRESUPUESTO	223.622,90	
		9310D  SERVICIO DE CONTABILIDAD
1010025	

RETRIBUCIONES BÁSICAS		

30.076,55	
		1010125	OTRAS REMUNERACIONES		58.461,24	
		1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		22.979,30	
		1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		6.003,21	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		75.321,74	
	1200625	TRIENIOS		23.295,84	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		41.318,76	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		74.747,58	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		52.980,21	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		95.598,66	
			TOTAL 9310D SERVICIO DE CONTABILIDAD	480.783,09	

TOTAL 931  POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.848.582,30

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
9340A SERVICIO DE TESORERÍA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		25.429,21	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.551,26	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		35.223,11	
1200625	TRIENIOS		17.223,80	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		36.160,11	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		68.061,24	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		38.989,65	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		58.287,27	
		TOTAL 9340A SERVICIO DE TESORERÍA	298.925,65	
		TOTAL 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	298.925,65	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL HACIENDA

2.147.507,95

	10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO
2410B NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO			
		1430025 OTRO PERSONAL	600.000,00		
		1600025 SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		
		TOTAL 2410B NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	800.000,00		
		2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA
1430025 OTRO PERSONAL	

1.634.663,03		
		1600025 SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00		
		TOTAL 2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA	2.334.663,03		
		2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
1430025 OTRO PERSONAL	

705.000,00		
		1600025 SEGURIDAD SOCIAL	335.000,00		
		TOTAL 2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO	1.040.000,00		
		TOTAL 241 FOMENTO DEL EMPLEO	4.174.663,03		
		433 DESARROLLO EMPRESARIAL			
4330H SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.760,57	
			1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.323,86	
			1200625	TRIENIOS	1.891,52	
			1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.022,51	
			1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.252,24	
			1210325	OTROS COMPLEMENTOS	22.954,66	
			1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.283,24	
			1300225	OTRAS REMUNERACIONES	25.855,29	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL	70.983,89	
				TOTAL 4330H SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	284.327,78	
				TOTAL 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	284.327,78	
						
				TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	4.458.990,81	

10230	RECURSOS HUMANOS
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
2210A OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

1070125	PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.214,40	
1170025	PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	5.478,72	
1270025	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	136.960,88	
1370025	PLAN DE PENSIONES LABORALES	82.824,00	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN
1600825 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	IMPORTE
81.600,00	
		1620025 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000,00	
		1620925 OTROS GASTOS SOCIALES	800.000,00	
		TOTAL 2210A OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1.161.078,00	
		TOTAL 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1.161.078,00	
		920 ADMINISTRACIÓN GENERAL		
		9200C SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS		
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		53.502,42	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		81.478,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		73.882,10	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		13.165,20	
1200625	TRIENIOS		24.156,59	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		81.549,24	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		169.806,18	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		89.085,75	
1300125	HORAS EXTRAS (PERSONAL LABORAL FIJO)		60.000,00	
1310125	HORAS EXTRAS (PERSONAL LABORAL)		20.000,00	
1510025	GRATIFICACIONES		80.000,00	
1510125	GRATIFICACION NAVIDAD FUNCIONARIOS		35.700,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		169.951,93	
	TOTAL 9200C	SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	952.278,31	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

9200L SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		23.092,98	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.870,05	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		15.605,82	
	1200625	TRIENIOS		3.474,69	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		20.725,65	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		45.353,16	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		22.984,47	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		46.674,87	
		TOTAL 9200L	SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	197.781,69	
			TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.150.060,00	
							
					TOTAL RECURSOS HUMANOS	2.311.138,00	
							
	10340	SERVICIOS GENERALES					
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200O SERVICIOS GENERALES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.735,71	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	6.003,21	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.315,72	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.809,26	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1200625	TRIENIOS		16.919,39	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		49.775,13	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		98.948,36	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		53.931,56	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		65.975,32	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		87.204,26	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		133.687,08	
			TOTAL 9200O SERVICIOS GENERALES	640.305,00	
			TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	640.305,00	

TOTAL SERVICIOS GENERALES

640.305,00

11120	CONTRATACIÓN
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

9200G SERVICIO DE CONTRATACIÓN		
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	136.329,18	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.269,32	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.846,36	
1200625	TRIENIOS	32.478,98	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.056,29	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.914,73	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
1210325	DENOMINACIÓN
OTROS COMPLEMENTOS		IMPORTE
97.249,30	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		148.030,10	
			TOTAL 9200G SERVICIO DE CONTRATACIÓN	715.174,26	
			TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	715.174,26	

TOTAL CONTRATACIÓN

715.174,26

11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE
4400A SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.294,73	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.493,74	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.880,26	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.234,58	
1200625	TRIENIOS	33.809,05	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.415,38	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	153.216,60	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	91.197,38	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.583,23	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	63.987,27	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	176.695,26	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 4400A  SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	842.807,48

TOTAL 440  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	842.807,48

TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

842.807,48

11610	DEPORTES
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

3400A	DEPORTES GENERAL		
		1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		70.550,90	
		1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.612,00	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		44.396,34	
		1200625	TRIENIOS		25.760,48	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		56.665,17	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		105.634,77	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		66.581,98	
		1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		167.441,28	
		1300225	OTRAS REMUNERACIONES		223.795,35	
		1310025	BÁSICAS TEMPORAL		12.694,58	
		1310225	OTRAS REMUNERACIONES		17.863,10	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		218.775,48	
				TOTAL 3400A DEPORTES GENERAL	1.029.771,43	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL DEPORTES

1.029.771,43

TOTAL 340  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.029.771,43

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			48.634,35	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2			59.276,25	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			89.391,30	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2			12.884,36	
1200525	SUELDOS DEL GRUPO E			656,23	
1200625	TRIENIOS			42.850,34	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			84.293,34	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			159.461,38	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			102.704,76	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			48.771,58	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES			65.803,64	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			194.184,07	
		TOTAL 2310A	SERVICIOS SOCIALES GENERAL	908.911,60	

2310B ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	67.256,64	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.033,80	
1200625	TRIENIOS	18.736,44	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.660,20	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	107.485,08	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1210325   OTROS COMPLEMENTOS	62.672,30
1600025   SEGURIDAD SOCIAL	104.929,05

TOTAL 2310B  ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	496.773,51

2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)

	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.577,87	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.102,52	
	1200625	TRIENIOS	24.543,48	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.911,80	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.374,08	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	64.473,37	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.272,17	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES	52.149,63	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	120.140,39	
		TOTAL 2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)	584.545,31	
2310D	MENORES, FAMILIA Y MUJER
1200025	

SUELDOS DEL GRUPO A1	

46.429,75	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	57.225,22	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.462,52	
	1200625	TRIENIOS	18.601,24	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.895,49	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.083,93	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	59.205,03	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
1300025	DENOMINACIÓN
RETRIBUCIONES BÁSICAS			IMPORTE
31.881,85	
			1300225	OTRAS REMUNERACIONES			47.217,65	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL			129.270,04	
					TOTAL 2310D	MENORES, FAMILIA Y MUJER	575.272,72	

2310F SEVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			22.916,25	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2			19.551,26	
1200625	TRIENIOS			8.901,12	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			20.320,32	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			30.529,80	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			21.287,17	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			30.922,28	
		TOTAL 2310F	SEVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER	154.428,20	

2310I PROG PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.612,00	
1200625	TRIENIOS	4.498,20	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.369,16	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.372,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	9.404,62	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	15.461,14	

TOTAL 2310I  PROG PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL	70.717,68

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

2310K DIREC.SERV.ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIGRACIÓN

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.531,76	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.011,99	
1200625	TRIENIOS	6.515,16	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.066,04	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.687,04	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	27.403,14	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	46.383,42	
	TOTAL 2310K DIREC.SERV.ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIGRACIÓN	217.598,55	

2310S SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2			19.551,26	
1200625	TRIENIOS			3.998,40	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			8.369,16	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			13.372,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			9.000,25	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			15.461,14	
		TOTAL 2310S	SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES	69.752,77	

2310X PROGRAM.ATENC.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CARGO

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.639,98	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.722,70	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.633,08	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.529,80	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1210325   OTROS COMPLEMENTOS	13.772,52
1600025   SEGURIDAD SOCIAL	30.922,28

TOTAL 2310X  PROGRAM.ATENC.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CARGO	129.220,36

2310Y  GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA
1200125	
SUELDOS DEL GRUPO A2			
19.330,05	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			14.472,26	
1200625	TRIENIOS			4.998,00	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			11.337,36	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			24.222,00	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			14.457,79	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			27.623,36	
		TOTAL 2310Y	GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	116.440,82	

2311J ASESORAMIENTO JURÍDICO SERV. ESPEC. ATENCIÓN A LA MUJER	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.280,58	
1200625	TRIENIOS	3.677,04	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.893,80	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.157,24	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	11.217,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	15.461,14	
	TOTAL 2311J ASESORAMIENTO JURÍDICO SERV. ESPEC. ATENCIÓN A LA MUJER	78.686,80	

2311L INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		2.653,80	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		1.147,35	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.833,52	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3.973,92	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		1.814,98	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		3.865,28	
			TOTAL 2311L INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS	15.288,85	
			TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.417.637,17	

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

3.417.637,17

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.655,06	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.688,68	
1200625	TRIENIOS	7.497,85	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.852,29	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.621,41	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	24.515,10	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	41.074,01	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9240B  INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	202.904,40

TOTAL 924  PARTICIPACIÓN CIUDADANA	202.904,40

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

202.904,40

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	67.574,39	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.449,62	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	90.777,94	
1200525	SUELDOS DEL GRUPO E	17.224,61	
1200625	TRIENIOS	31.824,85	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.518,17	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.171,15	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	97.093,26	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	154.213,81	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	219.371,96	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	38.418,25	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	52.392,82	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	320.901,23	
	TOTAL 4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	1.442.932,06	

TOTAL 450  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	1.442.932,06

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA
1200425    SUELDOS DEL GRUPO C2	135.488,52

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1200625	TRIENIOS		17.509,68	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		49.596,48	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		144.524,40	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		49.449,44	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		264.706,95	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		407.699,30	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL		201.414,02	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES		316.588,96	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		418.953,85	
			TOTAL 9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA	2.005.931,60	
			TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.005.931,60	

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

3.448.863,66

30330	INFRAESTRUCTURAS
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	163.517,64	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	95.768,82	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	104.282,42	
1200625	TRIENIOS	49.157,45	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		149.821,37	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		272.938,96	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		162.717,91	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		275.934,33	
			TOTAL 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	1.274.138,90	

TOTAL 450  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	1.274.138,90

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

1.274.138,90

30350	CARRETERAS
453 CARRETERAS
4530A CARRETERAS- RED PROPIA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.668,28	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	83.450,12	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.921,54	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.829,44	
1200525	SUELDOS DEL GRUPO E	58.680,08	
1200625	TRIENIOS	43.395,76	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	116.303,02	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	272.244,62	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	128.505,41	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		74.702,72	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		102.889,56	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL		7.303,27	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES		15.455,16	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		289.806,90	
			TOTAL 4530A CARRETERAS- RED PROPIA	1.370.155,88	
			TOTAL 453 CARRETERAS	1.370.155,88	

TOTAL CARRETERAS

1.370.155,88

30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
9330A SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.960,18	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.672,73	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.581,10	
1200625	TRIENIOS	14.947,21	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.340,17	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.216,81	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	45.160,53	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	70.141,49	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9330A  SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	350.020,22

TOTAL 933  GESTIÓN DEL PATRIMONIO	350.020,22

TOTAL GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES

350.020,22

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

	40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	

EDUCACIÓN		
		1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			43.721,31		
		1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2			40.465,29		
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			59.184,38		
		1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2			12.394,60		
		1200625	TRIENIOS			14.308,91		
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			54.969,25		
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			125.798,68		
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS			61.951,60		
		1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			46.071,00		
		1300225	OTRAS REMUNERACIONES			63.219,43		
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL			151.572,77		
				TOTAL 3200A	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	673.657,22		
				TOTAL 320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	673.657,22		
		326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN						
		3260G EDUCACIÓN MUSICAL
1200325	
SUELDOS DEL GRUPO C1			
14.526,68		
		1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2			12.479,56		
		1200625	TRIENIOS			893,29		

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			9.403,92	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			20.689,56	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS			8.845,76	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			253.777,04	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES			335.611,97	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL			168.778,15	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES			228.296,61	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL			318.757,74	
				TOTAL 3260G EDUCACIÓN MUSICAL	1.372.060,28	
			TOTAL 326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.372.060,28	

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2.045.717,50

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4100A AGRICULTURA GENERAL
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.141,74	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	80.814,92	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	103.319,36	
1200625	TRIENIOS	27.866,69	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.454,46	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		159.734,79	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		88.159,84	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		861,46	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		1.710,21	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL		14.472,26	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES		20.522,52	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		177.216,54	
			TOTAL 4100A AGRICULTURA GENERAL	776.274,79	

TOTAL 410  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	776.274,79

414 DESARROLLO RURAL
4140A GRANJA DE POZO NEGRO

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.722,70	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.179,72	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.961,34	
1200625	TRIENIOS	10.325,35	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.798,12	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.733,28	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	29.663,33	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.110,62	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	140.894,32	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	25.605,05	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
			1310225	OTRAS REMUNERACIONES			35.446,13	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL			143.868,31	
					TOTAL 4140A	GRANJA DE POZO NEGRO	638.308,27	

4140B LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA

1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		57.277,10	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES		80.451,11	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		41.074,01	
	TOTAL 4140B	LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA	178.802,22	

4140E AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		40.936,05	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		29.760,82	
1200625	TRIENIOS		18.669,36	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		27.836,16	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		54.751,80	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		36.280,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		53.442,51	
	TOTAL 4140E	AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	261.676,70	
		TOTAL 414 DESARROLLO RURAL	1.078.787,19	
419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4190C MATADERO

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
				1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		168.321,81	
				1300225	OTRAS REMUNERACIONES		235.278,62	
				1310025	BÁSICAS TEMPORAL		22.197,61	
				1310225	OTRAS REMUNERACIONES		40.096,34	
				1600025	SEGURIDAD SOCIAL		132.727,03	
						TOTAL 4190C MATADERO	598.621,41	
					TOTAL 419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	598.621,41	
									
							TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	2.453.683,39	
									
		41430	RESIDUOS						
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1622E SERVICIO DE RESIDUOS	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.071,12	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.722,70	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.849,18	
1200625	TRIENIOS	11.114,38	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.359,65	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.364,01	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	54.098,56	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	99.619,64	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 1622E  SERVICIO DE RESIDUOS	452.199,24

1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA

1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		39.675,40	
1200625	TRIENIOS		3.604,93	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.427,72	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		39.612,84	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		13.398,57	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		117.518,40	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES		173.305,13	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL		13.288,93	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES		19.853,79	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		116.737,05	
		TOTAL 1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	551.422,76	

TOTAL 162  RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.003.622,00

TOTAL RESIDUOS

1.003.622,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200D SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		25.746,78	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.687,06	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		25.661,28	
1200625	TRIENIOS		5.860,60	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		25.590,92	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		53.069,58	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		26.605,08	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		49.749,10	
	TOTAL 9200D	SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	226.970,40	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	226.970,40	

TOTAL INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

226.970,40

50510	CULTURA
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
3300A CULTURA GENERAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.888,92	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.773,11	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
				1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			43.960,98	
				1200525	SUELDOS DEL GRUPO E			11.432,58	
				1200625	TRIENIOS			17.460,40	
				1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			71.776,24	
				1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			152.754,09	
				1210325	OTROS COMPLEMENTOS			77.854,67	
				1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			41.739,01	
				1300225	OTRAS REMUNERACIONES			54.795,25	
				1600025	SEGURIDAD SOCIAL			171.856,82	
							TOTAL 3300A CULTURA GENERAL	780.292,07	
						TOTAL 330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	780.292,07	
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.141,74	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.519,92	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	44.474,00	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.369,60	
1200625	TRIENIOS	10.127,65	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.674,85	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.823,86	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	73.327,97	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		13.371,34	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		17.429,71	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		170.060,36	
			TOTAL 3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	731.321,00	

TOTAL 332  BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	731.321,00

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		17.834,14	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		41.179,70	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		30.410,98	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.776,50	
1200625	TRIENIOS		18.049,70	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		39.429,62	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		78.826,59	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		45.997,25	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.335,18	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES		15.903,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		85.993,71	
		TOTAL 3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	397.736,37	
		TOTAL 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	397.736,37	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL CULTURA

1.909.349,44

50520	PATRIMONIO CULTURAL
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3322A ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		43.973,52	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		861,46	
1200625	TRIENIOS		6.741,24	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.058,69	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		35.218,60	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		22.286,44	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		31.935,80	
	TOTAL 3322A	ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL	156.075,75	

TOTAL 332  BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	156.075,75

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.649,05	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.084,46	
1200625	TRIENIOS	9.429,96	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.679,60	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
			1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			61.438,08	
			1210325	OTROS COMPLEMENTOS			31.733,65	
			1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			263.393,89	
			1300225	OTRAS REMUNERACIONES			352.379,63	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL			234.947,65	
					TOTAL 3330B	RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	1.061.735,97	

3330X MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		25.017,71	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.635,52	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.533,18	
1200625	TRIENIOS		6.297,27	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		22.103,85	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		44.827,41	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		22.235,48	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		38.042,02	
		TOTAL 3330X MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	185.692,44	

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.247.428,41

PROMOCIÓN CULTURAL

3340E SECCIÓN DE PUBLICACIONES		
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.703,03	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.783,44	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
			1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2			12.479,56	
			1200625	TRIENIOS			1.627,63	
			1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			18.012,72	
			1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			40.369,92	
			1210325	OTROS COMPLEMENTOS			18.579,60	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL			40.052,51	
					TOTAL 3340E	SECCIÓN DE PUBLICACIONES	171.608,41	

3340V PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		23.092,98	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		39.769,15	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.581,10	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		716,98	
1200625	TRIENIOS		5.480,89	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		28.088,92	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		66.337,10	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		29.697,72	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		47.464,57	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES		64.630,49	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		90.729,19	
	TOTAL 3340V	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	410.589,09	
		TOTAL 334 PROMOCIÓN CULTURAL	582.197,50	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3360A PATRIMONIO CULTURAL
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		148.843,37	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.612,00	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		45.844,20	
1200625	TRIENIOS		32.547,05	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		93.717,01	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		167.493,35	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		101.314,63	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		155.760,66	
		TOTAL 3360A PATRIMONIO CULTURAL	765.132,27	

TOTAL 336  PROTECCIÓN Y GESTIÓN  DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	765.132,27

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

2.750.833,93

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120A ÓRGANOS DE GOBIERNO
1000025   RETRIBUCIONES BÁSICAS	897.589,36
1600025   SEGURIDAD SOCIAL	291.716,54
TOTAL 9120A  ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.189.305,90

9120B ASESORES ÓRGANOS DE GOBIERNO

	1100025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		241.819,36	
	1100125	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		350.465,88	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		182.412,02	
			TOTAL 9120B ASESORES ÓRGANOS DE GOBIERNO	774.697,26	
			TOTAL 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.964.003,16	
							
					TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.964.003,16	
							
	60110	PRESIDENCIA					
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120C DIRECTORES INSULARES DE ÁREAS

1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	125.457,25	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES	237.913,10	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	78.594,12	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9120C  DIRECTORES INSULARES DE ÁREAS	441.964,47

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200B SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

TOTAL 912  ÓRGANOS DE GOBIERNO	441.964,47

	1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			33.876,53	
	1010125	OTRAS REMUNERACIONES			63.659,16	
	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			1.326,90	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			34.575,83	
	1200625	TRIENIOS			7.269,10	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			12.300,56	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			25.841,01	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS			17.454,12	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL			44.114,56	
			TOTAL 9200B	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	240.417,77	
9200E	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y
1200025	PROGRAMAS NORMATIVOS SUELDOS DEL GRUPO A1			

1.326,90	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			861,46	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.116,12	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			2.333,89	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS			1.054,67	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL			2.301,95	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9200E  SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMAS NORMATIVOS	8.994,99

9200H SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		103.917,98	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		50.047,96	
1200625	TRIENIOS		19.703,55	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		54.811,98	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		116.946,59	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		64.033,26	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		122.944,88	
	TOTAL 9200H	SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA	533.733,10	

9200J SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		25.744,46	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		861,46	
1200625	TRIENIOS		7.966,92	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.327,41	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		31.181,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		15.349,12	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		16.474,66	
		TOTAL 9200J SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL	111.905,59	

9200K ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
			1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS			31.428,34	
			1010125	OTRAS REMUNERACIONES			59.531,16	
			1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			51.958,18	
			1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			15.658,76	
			1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2			12.629,48	
			1200625	TRIENIOS			3.868,87	
			1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			28.577,34	
			1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			61.627,24	
			1210325	OTROS COMPLEMENTOS			30.510,76	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL			73.843,10	
					TOTAL 9200K	ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO	369.633,23	

9200R SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	
1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.372,99	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES		56.321,40	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		17.567,64	
1200625	TRIENIOS		4.539,65	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.847,89	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.115,17	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		10.041,43	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		30.938,82	
	TOTAL 9200R	SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	173.071,89	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PRESIDENCIA

1.879.721,04

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.437.756,57

60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1500A SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		83.481,46	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		29.083,95	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		46.162,34	
1200625	TRIENIOS		18.233,83	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		66.331,06	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		130.592,65	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		68.650,92	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		118.671,16	
		TOTAL 1500A SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	561.207,37	

TOTAL 150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	561.207,37

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1701G ÓRGANO AMBIENTAL
1200025    SUELDOS DEL GRUPO A1	18.868,82

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
	1200625	TRIENIOS		378,30	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.393,44	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		28.006,68	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		12.985,25	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		27.623,36	
			TOTAL 1701G ÓRGANO AMBIENTAL	115.782,53	

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	115.782,53

TOTAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

676.989,90

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.783,44	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.526,68	
1200625	TRIENIOS	878,10	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.337,36	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.222,00	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	11.147,66	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	27.623,36	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 4330F  FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	108.518,60

TOTAL 433  DESARROLLO EMPRESARIAL	108.518,60

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

108.518,60

61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200F SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
1200625	TRIENIOS		378,30	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.183,34	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.372,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		5.645,28	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		13.450,65	
	TOTAL 9200F	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	54.883,71	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	54.883,71	

TOTAL PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

54.883,71

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

61140	ACCESIBILIDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

2311E	ACCESIBILIDAD		
		1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.072,73	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
		1200625	TRIENIOS		1.877,70	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		12.344,28	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		24.222,00	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		11.956,41	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		27.623,36	
				TOTAL 2311E ACCESIBILIDAD	111.623,16	
				TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	111.623,16	

TOTAL ACCESIBILIDAD

111.623,16

61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
4910A SERVICIO DE INFORMÁTICA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.585,98	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.300,35	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.895,68	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1200625	TRIENIOS		25.725,62	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		70.257,32	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		137.741,55	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		79.748,96	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		139.971,58	
			TOTAL 4910A SERVICIO DE INFORMÁTICA	634.227,04	
			TOTAL 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	634.227,04	

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

634.227,04

ORGANICA	PROGRAMA
70020	TURISMO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES 4300A SERVICIO DE TURISMO
	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		21.639,98	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		79.522,19	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		59.137,82	
	1200625	TRIENIOS		16.017,57	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		58.767,83	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		125.756,70	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		63.542,93	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		127.243,00	
			TOTAL 4300A SERVICIO DE TURISMO	551.628,02	
		TOTAL 430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	551.628,02	
							
					TOTAL TURISMO	551.628,02	
							
	70060	RESERVA DE LA BIOSFERA					
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700G RESERVA DE LA BIOSFERA
1200125    SUELDOS DEL GRUPO A2	1.147,35
1200325    SUELDOS DEL GRUPO C1	14.472,26

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.550,37	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.963,82	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		5.129,24	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL		22.739,98	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES		39.084,48	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		28.911,79	
			TOTAL 1700G RESERVA DE LA BIOSFERA	128.999,29	

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	128.999,29

TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA

128.999,29

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	40.069,50	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.474,16	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.013,41	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.587,00	
1200625	TRIENIOS	19.926,94	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.484,39	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.818,03	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		62.446,27	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		110.690,79	
			TOTAL 4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA	515.510,49	

TOTAL 420  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA	515.510,49

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

515.510,49

71160	ARTESANÍA Y COMERCIO
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES
4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.141,47	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.612,00	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.526,68	
1200625	TRIENIOS	9.779,22	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.332,39	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.668,55	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	28.671,36	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	46.949,78	
	TOTAL 4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	223.681,45	
	TOTAL 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	223.681,45	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

223.681,45

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		174.979,51	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		54.336,66	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		305.829,66	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.926,42	
1200625	TRIENIOS		61.215,58	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		213.457,31	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		464.527,48	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		228.216,22	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		445.183,56	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES		601.694,82	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL		6.326,27	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES		8.805,43	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		701.454,96	
		TOTAL 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL	3.278.953,88	

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	3.278.953,88

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA

3.278.953,88

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1300B SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		41.355,31	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		29.488,72	
1200625	TRIENIOS		8.114,64	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		26.347,72	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		60.155,46	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		28.105,28	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		13.371,34	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES		17.429,71	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		64.778,37	
		TOTAL 1300B SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	289.146,55	

TOTAL 130  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	289.146,55

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS
1200325    SUELDOS DEL GRUPO C1	7.752,38
1200425    SUELDOS DEL GRUPO C2	321.816,18

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			1200625	TRIENIOS	10.557,31	
			1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.548,42	
			1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	312.236,94	
			1210325	OTROS COMPLEMENTOS	96.998,43	
			1600025	SEGURIDAD SOCIAL	244.122,14	
				TOTAL 1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.109.031,80	
TOTAL 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.109.031,80	

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1.398.178,35

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

44.703.566,63

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

00010	GABINETE DE PRESIDENCIA
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES
9220A GABINETE DE PRESIDENCIA

2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	215.300,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 9220A GABINETE DE PRESIDENCIA	305.250,00	
	TOTAL 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	305.250,00	
			
	TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA	305.250,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10040	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200P PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	225,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
		TOTAL 9200P PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	6.475,00	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.475,00	
						
				TOTAL OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS	6.475,00	
						
	10120	HACIENDA				
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL

2090025	CÁNONES		17.833,99	
2220125	POSTALES		44.470,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		26.750,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.996,00	
		TOTAL 9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL	92.049,99	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	92.049,99
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

9310A	SERVICIO DE INTERVENCIÓN
2200125	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	
14.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.605,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
	2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	150,00	
		TOTAL 9310A SERVICIO DE INTERVENCIÓN	17.355,00	
9310B	SERVICIO DE PRESUPUESTO
2301025	

DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	

100,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
		TOTAL 9310B SERVICIO DE PRESUPUESTO	550,00	
9310D	SERVICIO DE CONTABILIDAD
2200125	

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	

250,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.200,00	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
2302025	DENOMINACIÓN
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		IMPORTE
250,00	
			2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		100,00	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		100,00	
					TOTAL 9310D SERVICIO DE CONTABILIDAD	13.000,00	
		TOTAL 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	30.905,00	
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA			
	9340A SERVICIO DE TESORERÍA
2200125	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	
100,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	
	2270825	COSTE SERVICIO DE RECAUDACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA	18.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	200,00	
		TOTAL 9340A SERVICIO DE TESORERÍA	20.500,00	

TOTAL 934  GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	20.500,00

TOTAL HACIENDA

143.454,99

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN
2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	IMPORTE	
		2230025 TRANSPORTES	1.000,00	
		2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	
		2260625 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00	
		2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	
		2270625 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	
		2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	125.000,00	
		2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	150,00	
		TOTAL 2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	216.300,00	
		2410B NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	

10.000,00	
		TOTAL 2410B NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	10.000,00	
		2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA
2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	

250.000,00	
		TOTAL 2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA	250.000,00	
		2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO		
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.911,33	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	292.486,29	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	77.913,24	
	TOTAL 2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO	400.310,86	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330A DESARROLLO EMPRESARIAL

TOTAL 241  FOMENTO DEL EMPLEO	876.610,86

2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.250,00
TOTAL 4330A  DESARROLLO EMPRESARIAL	10.750,00

4330H SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
2302025    DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00

2312025

LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 

150,00

TOTAL 4330H  SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	300,00

TOTAL 433  DESARROLLO EMPRESARIAL	11.050,00

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

887.660,86

10230	RECURSOS HUMANOS
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200C SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2090025	CÁNONES	12.600,00	
	2210425	VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	439.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES	21.441,81	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.400,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.100,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.020,00	
	2330025	ÓRGANOS DE SELECCIÓN	5.100,00	

TOTAL 9200C  SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	508.011,81

9200L SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.900,00
TOTAL 9200L  SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	4.900,00

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	512.911,81

TOTAL RECURSOS HUMANOS

512.911,81

10340	SERVICIOS GENERALES
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

9200O SERVICIOS GENERALES

2050025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	92.857,33	
2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.661,57	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	
2150025	MOBILIARIO	3.500,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.287,32	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	
2210025	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.216.454,30	
2210125	AGUA	145.000,00	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.579,83	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	3.250,00	
2230025	TRANSPORTES	6.670,12	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	206.469,55	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.482.298,07	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.100,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	544.736,48	
	TOTAL 9200O SERVICIOS GENERALES	3.824.164,57	
	TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.824.164,57	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL SERVICIOS GENERALES

3.824.164,57

11120	CONTRATACIÓN				
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL				
	9200G  SERVICIO DE CONTRATACIÓN
2200025	
ORDINARIO NO INVENTARIABLE	
750,00		
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00		
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		
		TOTAL 9200G SERVICIO DE CONTRATACIÓN	79.500,00		

9200I TRIBUNAL RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA CONTRATACIÓN PÚBLICA
2330025   OTRAS INDEMNIZACIONES	7.500,00
TOTAL 9200I  TRIBUNAL RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA CONTRATACIÓN PÚBLICA	7.500,00

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	87.000,00

TOTAL CONTRATACIÓN

87.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE
4400A SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2090025	CÁNONES	1.900,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.800,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 4400A SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	22.590,00	

TOTAL 440  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	22.590,00

441 TRANSPORTES DE VIAJEROS
4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.500,00	
		TOTAL 4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS	2.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
4420A INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

TOTAL 441  TRANSPORTES DE VIAJEROS	2.500,00

	2120125	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	7.500,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.300,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	
		TOTAL 4420A INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	14.900,00	
		TOTAL 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	14.900,00	
						
				TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	39.990,00	
						
	11610	DEPORTES				
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
3400A DEPORTES GENERAL

2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	750,00	
2260425	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	105.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	125,00	

TOTAL 3400A  DEPORTES GENERAL	114.725,00

TOTAL 340  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	114.725,00

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00
TOTAL 3410A  PROMOCIONES DEPORTIVAS	50.000,00

3410B ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

2090025	CÁNONES	4.500,00	
2230025	TRANSPORTES	7.500,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.600,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.500,00	
	TOTAL 3410B ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE	26.600,00	
	TOTAL 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	76.600,00	
			
	TOTAL DEPORTES	191.325,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
152 VIVIENDA
1521A PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
TOTAL 1521A  PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA	10.000,00

	TOTAL 152	VIVIENDA	10.000,00	
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				
	2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL
2120025	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
150,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100,00	
	2150025	MOBILIARIO		95,00	
	2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		95,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		95,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		95,00	
	2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS		100,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS		150,00	
	2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES		47,50	
	2230025	TRANSPORTES		215,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		390,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.605,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		2270025 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
		2270625 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	475,00	
		2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
		2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	155,00	
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	311,00	
		TOTAL 2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL	16.578,50	
		2310B ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD		
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45,00	
2150025	MOBILIARIO	47,50	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,50	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	47,50	
2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	38,92	
2230025	TRANSPORTES	213,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	195,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	428,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	300,00	
	TOTAL 2310B ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	4.712,42	

2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00	
			2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	447,00	
			2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00	
			2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	
			2230025	TRANSPORTES	77,00	
			2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	116,00	
			2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	
			2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160,00	
			2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
			2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	389,16	
			2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.167,46	
			2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	233,49	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	233,49	
	TOTAL 2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)	6.643,60	
2310D MENORES, FAMILIA Y MUJER
2200025	

ORDINARIO NO INVENTARIABLE	

36,97	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,97	
2230025	TRANSPORTES	203,07	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	194,58	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116,75	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	IMPORTE
212,50	
		2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	116,75	
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	116,75	
		TOTAL 2310D MENORES, FAMILIA Y MUJER	2.176,34	
		2310E GESTIÓN CENTROS DE MENORES
2120025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	

50,00	
		2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.640.000,00	
		TOTAL 2310E GESTIÓN CENTROS DE MENORES	2.640.050,00	
		2310F SEVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER		
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00	
2230025	TRANSPORTES	90,25	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	185,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.559,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.800,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.167,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.800,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
	TOTAL 2310F SEVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER	17.588,25	

2310G CASA DE ACOGIDA DE MUJERES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.036.000,00

TOTAL 2310G  CASA DE ACOGIDA DE MUJERES	1.036.000,00

2310I PROG PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL

2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,50	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	778,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.200,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	77,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	77,00	

TOTAL 2310I  PROG PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL	4.164,50

2310K DIREC.SERV.ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIGRACIÓN

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	190,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	135,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	135,00	
	TOTAL 2310K DIREC.SERV.ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIGRACIÓN	460,00	

2310L ACCIONES COVID: AVANCEMOS EN NORMALIDAD
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 2310L  ACCIONES COVID: AVANCEMOS EN NORMALIDAD	1.000,00

2310N CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD
2230025   TRANSPORTES	395.000,00
TOTAL 2310N  CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD	395.000,00

2310O ATENCIÓN DIURNA MAYORES
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	458.000,00
TOTAL 2310O  ATENCIÓN DIURNA MAYORES	458.000,00

2310P RESIDENCIA PERSONAS DISCAPIC.Y ATENC.DIURNA NTP Y CENTR DÍA
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.652.754,08
TOTAL 2310P  RESIDENCIA PERSONAS DISCAPIC.Y ATENC.DIURNA NTP Y CENTR DÍA	2.652.754,08

2310Q CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	338.064,22
TOTAL 2310Q  CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL	338.064,22

2310S SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES

2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,00	
2230025	TRANSPORTES	1.500,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155,66	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	535,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	778,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	77,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	77,00	

TOTAL 2310S  SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES	4.237,66

2310T RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES

	2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85,00	
	2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	85,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.196.000,00	
		TOTAL 2310T RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES	3.196.170,00	
2310V	SALUD MENTAL	

2219925	

OTROS SUMINISTROS	

20.000,00	
		2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	
			TOTAL 2310V SALUD MENTAL	120.000,00	

2310X PROGRAM.ATENC.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CARGO	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	13,00	

TOTAL 2310X  PROGRAM.ATENC.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CARGO	999,00

2310Y GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	128,00

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	IMPORTE
100.000,00	
		2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	155,00	
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	155,00	
		TOTAL 2310Y GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	100.438,00	
		2310Z IGUALDAD
2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

5.000,00	
		2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00	
		2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	108.082,00	
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	95,00	
		2400025 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	450,00	
		TOTAL 2310Z IGUALDAD	113.722,00	
		2311A PLANES INSULARES Y MUNICIPALES DE DROGODEPENDENCIAS		
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	464,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	
		TOTAL 2311A PLANES INSULARES Y MUNICIPALES DE DROGODEPENDENCIAS	7.464,00	
2311C	ISLA AMIGA DE LA INFANCIA
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	142,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	82.831,47	
		TOTAL 2311C ISLA AMIGA DE LA INFANCIA	83.973,47	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

2311F PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.936,50
TOTAL 2311F  PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA  DE SIGNOS	1.936,50

2311G PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00	
	TOTAL 2311G PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.695,00	

2311H	
PISCINA TERAPÉUTICA PARA PERSONAS SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

216.000,00	
	TOTAL 2311H PISCINA TERAPÉUTICA PARA PERSONAS SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	216.000,00	
2311N	ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES		
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
	TOTAL 2311N ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	11.500,00	
	TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	11.434.327,54	
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 4930A CONSUMO
2120025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77,00

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		95,00	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		47,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		95,00	
	2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES		95,00	
	2230025	TRANSPORTES		47,50	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		150,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		95,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		95,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		194,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		194,00	
			TOTAL 4930A CONSUMO	1.284,50	

TOTAL 493  PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.284,50

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

11.445.612,04

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2312A COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	866,70
TOTAL 2312A  COOPERACIÓN INTERNACIONAL	866,70

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9240A COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	866,70

2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.733,40	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	205,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	405,00	
	TOTAL 9240A COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	7.343,40	

9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	205,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	
	TOTAL 9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.605,00	
	TOTAL 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	22.948,40	

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

23.815,10

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	
	TOTAL 4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	71.500,00	

TOTAL 450  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	71.500,00

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA

2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	
2090025	CÁNONES	3.741,79	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.656,15	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220.000,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.050,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	
2210325	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	910.000,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	116.531,24	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	1.000,00	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	48.500,00	
	2250225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	28.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.250,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.405.655,39	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	124,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	124,00	

TOTAL 9200M  SECCIÓN DE MAQUINARIA	3.782.952,57

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.782.952,57

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430A PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.
2219925   OTROS SUMINISTROS	4.000,00
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
TOTAL 9430A  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	8.000,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	8.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

3.862.452,57

30330	INFRAESTRUCTURAS
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
2090025	CÁNONES	6.034,22	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	
2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	
2230025	TRANSPORTES	100,00	
2250125	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00	
2260325	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.150,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			TOTAL 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	133.314,22	
			TOTAL 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	133.314,22	
						
				TOTAL INFRAESTRUCTURAS	133.314,22	
						
		30350	CARRETERAS			
	453 CARRETERAS			
	4530A CARRETERAS- RED PROPIA
2040025	
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	
1.000,00	
	2090025	CÁNONES	3.741,79	
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	
	2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500,00	
	2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	425,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	425,00	
	2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	
	2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	7.500,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	475,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	475,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	
			2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	
			2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	
			2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.850.538,51	
			2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
				TOTAL 4530A CARRETERAS- RED PROPIA	2.916.830,30	
		4530B CARRETERAS-	RED REGIONAL
2279925	

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

1.396.276,11	
				TOTAL 4530B CARRETERAS- RED REGIONAL	1.396.276,11	
				TOTAL 453 CARRETERAS	4.313.106,41	
						
				TOTAL CARRETERAS	4.313.106,41	

30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
9330A SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES

2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.718,72	
2090025	CÁNONES	1.900,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	
			2210025	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00	
			2210125	AGUA	1.000,00	
			2219925	OTROS SUMINISTROS	7.500,00	
			2230025	TRANSPORTES	1.000,00	
			2250225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250.000,00	
			2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
			2260325	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	
			2260425	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	
			2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
			2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
			2270225	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	
			2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000,00	
			2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	
			2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
				TOTAL 9330A SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	383.938,72	
				TOTAL 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	383.938,72	
						
				TOTAL GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	383.938,72	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
		TOTAL 3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	11.200,00	
		TOTAL 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	11.200,00	
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			
	3260E  CONCIERTOS Y ACTUACIONES
2279925	
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
15.000,00	
		TOTAL 3260E CONCIERTOS Y ACTUACIONES	15.000,00	
	
3260G EDUCACIÓN MUSICAL			
2090025	CÁNONES	14.000,00	
2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.850,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			2230025	TRANSPORTES	6.000,00	
			2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.524,73	
			2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500,00	
			2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	
			2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
			2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	
			2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.167,02	
			2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.500,00	
TOTAL 3260G EDUCACIÓN MUSICAL	126.241,75	
3260M UNIVERSIDAD DE VERANO
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	

86.893,19	
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.979,24	
TOTAL 3260M UNIVERSIDAD DE VERANO	89.872,43	
3260U AYUDAS AL ESTUDIO
2160025 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	

1.863,28	
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	
TOTAL 3260U AYUDAS AL ESTUDIO	26.863,28	
3260V PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA
2230225 TRANSPORTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS	

2.500,00	
TOTAL 3260V PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA	2.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 326  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	260.477,46
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

3370A	JUVENTUD
2219925	
OTROS SUMINISTROS		
1.000,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		200,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.350,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		17.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		400,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		1.000,00	
		TOTAL 3370A	JUVENTUD	37.950,00	
3370B	ACTIVIDADES JUVENILES
2200025	

ORDINARIO NO INVENTARIABLE		

2.500,00	
	2211225	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES		9.000,00	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS		250,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		37.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		115.141,18	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.850,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		143.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2330025   OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00

TOTAL 3370B  ACTIVIDADES JUVENILES	323.741,18

3370L ALBERGUE DE TEFÍA

2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00

TOTAL 3370L  ALBERGUE DE TEFÍA	3.000,00

TOTAL 337  INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	364.691,18

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD

636.368,64

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4100A AGRICULTURA GENERAL
2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.500,00	
2090025	CÁNONES	3.700,00	
2150025	MOBILIARIO	1.000,00	
2211325	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.560,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	IMPORTE
1.200,00	
		2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
		TOTAL 4100A AGRICULTURA GENERAL	113.960,00	
		TOTAL 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	113.960,00	
		414 DESARROLLO RURAL		
		4140A GRANJA DE POZO NEGRO
2120025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
5.000,00	
		2130025 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	
		2210325 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.100,00	
		2211025 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
		2211325 MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00	
		2219925 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	
		2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	330.000,00	
		TOTAL 4140A GRANJA DE POZO NEGRO	354.600,00	
		4140B LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA		
2090025	CÁNONES	1.500,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.350,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	7.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.500,00

TOTAL 4140B  LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA	23.350,00

4140E AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
TOTAL 4140E AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	500,00	
TOTAL 414 DESARROLLO RURAL	378.450,00	
419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4190A FEAGA
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	800.000,00	
		TOTAL 4190A FEAGA	800.000,00	
4190C MATADERO	
2120025	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	

4.000,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.800,00	
	2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	
	2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	592.173,49	
		TOTAL 4190C MATADERO	606.973,49	
		TOTAL 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	1.406.973,49	

ORGANICA	PROGRAMA
431 COMERCIO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4312A MERCADO LA BIOSFERA

2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
	TOTAL 4312A MERCADO LA BIOSFERA	22.000,00	
	TOTAL 431 COMERCIO	22.000,00	
			
	TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	1.921.383,49	

41430	RESIDUOS
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	
	TOTAL 1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS	12.500,00	

1622E SERVICIO DE RESIDUOS
2090025   CÁNONES	574,00

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2230025	TRANSPORTES	2.500,00	
	2250025	TRIBUTOS ESTATALES	3.989.999,73	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,27	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.225.984,95	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	

TOTAL 1622E  SERVICIO DE RESIDUOS	6.250.158,95

1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA

2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.250,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	8.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.770.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
	TOTAL 1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	1.801.750,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL RESIDUOS

8.064.408,95

TOTAL 162  RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	8.064.408,95

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200D SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.730,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.710,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
		TOTAL 9200D SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	61.290,00	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.290,00	
						
				TOTAL INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	61.290,00	
						
	50510	CULTURA				
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
3300A CULTURA GENERAL

2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220,00	
2150025	MOBILIARIO	400,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
2200125	DENOMINACIÓN
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	IMPORTE
100,00	
	2230025	TRANSPORTES	3.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.050,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
	2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	

TOTAL 3300A  CULTURA GENERAL	229.070,00

TOTAL 330  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	229.070,00

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3321A BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL

2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	
2250125	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	170,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	59.000,00

TOTAL 3321A  BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL	75.470,00

3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR

2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2150025	MOBILIARIO	100,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00	
2230025	TRANSPORTES	6.329,05	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.065,23	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.400,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	66.600,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	150,00	
2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	
	TOTAL 3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	126.294,28	

TOTAL 332  BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	201.764,28

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES

2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	
2090025	CÁNONES	574,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
2150025	MOBILIARIO	350,00	
2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	100,00	
2230025	TRANSPORTES	3.812,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.360,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.330,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	350,00	
2270125	SEGURIDAD	1.300,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.400,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	

TOTAL 3330A  CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	73.276,00

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	73.276,00

PROMOCIÓN CULTURAL
3340B PROMOCIÓN CULTURAL CASA MIGUEL DE UNAMUNO

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.675,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.000,00	
	TOTAL 3340B PROMOCIÓN CULTURAL CASA MIGUEL DE UNAMUNO	10.235,00	

3340F ACTIVIDADES CULTURALES

2230025	TRANSPORTES	6.420,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.700,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 3340F  ACTIVIDADES CULTURALES	24.120,00

3340G CIRCUITO INSULAR DE ARTES
2230025 TRANSPORTES	
2.000,00	
2260925 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.500,00	
2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
2270625 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
TOTAL 3340G CIRCUITO INSULAR DE ARTES	19.850,00	
3340L MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA		
	2230025	TRANSPORTES	1.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
		TOTAL 3340L MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA	5.642,00	
3340N FERIA DEL LIBRO	

2080025	

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	

2.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	1.500,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.903,34	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.700,00	

TOTAL 3340N  FERIA DEL LIBRO	39.103,34

3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA
2120025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00
2130025    MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00
2150025   MOBILIARIO	1.500,00
2200025    ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,00
2200225    MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00
2219925   OTROS SUMINISTROS	1.000,00
2230025   TRANSPORTES	3.210,00
2260125    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	220,00
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
2260925    ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	16.050,00
2270025    LIMPIEZA Y ASEO	200,00
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.000,00
TOTAL 3340Ñ  AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA	141.796,00

3340T AUDITORIO INSULAR
2120025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
2130025	DENOMINACIÓN
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	IMPORTE
400,00	
			2150025	MOBILIARIO	1.500,00	
			2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70,00	
			2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00	
			2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00	
			2230025	TRANSPORTES	3.300,00	
			2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
			2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	
			2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	
			2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.750,00	
			2270025	LIMPIEZA Y ASEO	350,00	
			2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	117.300,00	

TOTAL 3340T  AUDITORIO INSULAR	177.090,00

3340U TEATRO DE MORRO JABLE

2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	
2230025	TRANSPORTES	2.500,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.800,00	
	TOTAL 3340U TEATRO DE MORRO JABLE	23.800,00	
	TOTAL 334 PROMOCIÓN CULTURAL	441.636,34	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
3380B FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA

	2000025	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	10.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.856,37	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.500,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.079,25	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	
		TOTAL 3380B FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA	350.435,62	
3380D	ROMERÍA DE LA PEÑA
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

8.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.500,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.420,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.543,32	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	
		TOTAL 3380D ROMERÍA DE LA PEÑA	86.463,32	
3380E	DÍA DE CANARIAS
2230025	

TRANSPORTES	

400,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.063,47
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.000,00

TOTAL 3380E  DÍA DE CANARIAS	296.163,47

3380I FESTIVAL MUSICAL CULTURAL GRAN TARAJAL

	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	
		TOTAL 3380I FESTIVAL MUSICAL CULTURAL GRAN TARAJAL	158.000,00	
		TOTAL 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	891.062,41	
						
				TOTAL CULTURA	1.836.809,03	
						
	50520	PATRIMONIO CULTURAL				
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3322A ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL

2150025	MOBILIARIO	2.500,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.069,80	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.600,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.200,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	

TOTAL 3322A  ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL	29.869,80

TOTAL 332  BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	29.869,80

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS

2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	
2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	
2090025	CÁNONES	1.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	
2150025	MOBILIARIO	2.000,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
2211325	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2230025	TRANSPORTES	21.504,86	
	2250225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	93.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	103.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	2.550,00	

TOTAL 3330B  RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	304.124,86

3330X MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR

2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
2150025	MOBILIARIO	1.000,00	
2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	220,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	330,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	
2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	400,00	
2230025	TRANSPORTES	10.766,34	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.283,76	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.610,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	300,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	

TOTAL 3330X  MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	95.810,10

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	399.934,96

PROMOCIÓN CULTURAL

3340E SECCIÓN DE PUBLICACIONES
2200125	
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	
200,00	
2230025	TRANSPORTES	200,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.250,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN			IMPORTE	
			2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			8.000,00	
			2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			450,00	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 			300,00	
			2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20.000,00	
					TOTAL 3340E	SECCIÓN DE PUBLICACIONES	31.800,00	

3340V PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.000,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
2211225	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	
2230025	TRANSPORTES	3.000,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.200,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	340.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	

TOTAL 3340V  PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	655.800,00

TOTAL 334  PROMOCIÓN CULTURAL	687.600,00

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3360A PATRIMONIO CULTURAL
2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	450,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2150025	MOBILIARIO	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	
2230025	TRANSPORTES	21.310,12	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.600,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 3360A  PATRIMONIO CULTURAL	96.650,12

3360B CAMPAÑA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA LOBOS

2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	450,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	400,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
	TOTAL 3360B CAMPAÑA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA LOBOS	14.950,00	
	TOTAL 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	111.600,12	
			
	TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	1.229.004,88	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120A ÓRGANOS DE GOBIERNO

2300025	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.000,00	
2310025	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.000,00	
2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.461,14	
	TOTAL 9120A ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.461,14	
	TOTAL 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.461,14	
			
	TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.461,14	

60110	PRESIDENCIA
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200B SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	
2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		250,00	
2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		150,00	
	TOTAL 9200B	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	1.400,00	

9200K ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO
2200125    PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00
2210425   VESTUARIO	150,00

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2260425	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	135.754,51	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
	2270225	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
	2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	

TOTAL 9200K ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO

9200R SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	149.254,51	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	
2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00	
2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00	
	TOTAL 9200R SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	2.000,00	
	TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	152.654,51	
			
	TOTAL PRESIDENCIA	152.654,51	

60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1500A SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2090025	CÁNONES	5.500,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.100,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.500,00	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	
	2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.500,00	

TOTAL 1500A  SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	172.500,00

1500B REVISIÓN DEL PLAN INSULAR
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	436.295,27
TOTAL 1500B  REVISIÓN DEL PLAN INSULAR	436.295,27

1500D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	204.538,84
TOTAL 1500D  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	204.538,84

TOTAL 150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	813.334,11

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1701G ÓRGANO AMBIENTAL
2330025   OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00
TOTAL 1701G  ÓRGANO AMBIENTAL	20.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA
1701H ZEC-ZEPA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.437,82

TOTAL 1701H  ZEC-ZEPA	85.437,82

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	105.437,82

TOTAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

918.771,93

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

2211225	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	300,00	
2220325	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	150,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.600,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
			2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.500,00	

TOTAL 4330F  FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	51.300,00	
			TOTAL 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	51.300,00	
					
			TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	51.300,00	
					
	61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS			
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330G INTERNACIONALIZACIÓN CONVENIO PROEXCA	
2230025	TRANSPORTES	2.500,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 4330G INTERNACIONALIZACIÓN CONVENIO PROEXCA	6.500,00	
	TOTAL 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	6.500,00	
463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 4630G PROYECTOS ESTRATÉGICOS
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
		TOTAL 4630G PROYECTOS ESTRATÉGICOS	20.700,00	
		TOTAL 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	20.700,00	

TOTAL PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

27.200,00

61140	ACCESIBILIDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

2311E ACCESIBILIDAD		
	2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		20.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		36.744,34	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.140,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		4.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		250,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		250,00	
		TOTAL 2311E	ACCESIBILIDAD	72.384,34	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ACCESIBILIDAD

72.384,34

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	72.384,34

61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS				
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				
	4910A SERVICIO DE INFORMÁTICA
2060025	
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	
3.707,55		
	2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.500,00		
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		
	2220025	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550.000,00		
	2220325	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	135.000,00		
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.000,00		
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	704.208,08		
		TOTAL 4910A SERVICIO DE INFORMÁTICA	1.487.415,63		
	4910D PROGRAMA SEMILLA
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

2.500,00		
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.050,00		
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 4910D  PROGRAMA SEMILLA	16.550,00

4910G CELEBRACIÓN DE EVENTOS I+D+i

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.500,00	
	TOTAL 4910G CELEBRACIÓN DE EVENTOS I+D+i	327.000,00	

4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00
TOTAL 4910H  INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	2.000,00

4910J PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO

	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.500,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
		TOTAL 4910J PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO	79.500,00	
4910L MAXONET LAN PARTY	

2160025	

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	

3.000,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	7.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		16.500,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		51.000,00	
			TOTAL 4910L MAXONET LAN PARTY	79.500,00	

4910M FUERTEVENTURA GAMER E-SPORT
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
TOTAL 4910M  FUERTEVENTURA GAMER E-SPORT	20.000,00

4910N U-FUTURE DIFUSIÓN DE LAS NNTT

2230025 TRANSPORTES	400,00	
2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	
2260625 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00	
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00	
TOTAL 4910N U-FUTURE DIFUSIÓN DE LAS NNTT	17.900,00	
4910P FUERTEVENTURA BUSINESS INTELLIGENCE
2200125 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	

6.000,00	
2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
2260625 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500,00	
TOTAL 4910P FUERTEVENTURA BUSINESS INTELLIGENCE	25.000,00	
4910S PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES		
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 4910S  PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	250.000,00

TOTAL 491  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.304.865,63

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.304.865,63

ORGANICA	PROGRAMA
70020	TURISMO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES 4300A SERVICIO DE TURISMO
2090025	CÁNONES	1.809,93	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.100,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 4300A SERVICIO DE TURISMO	88.909,93	
	TOTAL 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	88.909,93	
			
	TOTAL TURISMO	88.909,93	

70060	RESERVA DE LA BIOSFERA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700G RESERVA DE LA BIOSFERA
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
			2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	
			2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
			2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
			2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
				TOTAL 1700G RESERVA DE LA BIOSFERA	68.000,00	
				TOTAL 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	68.000,00	
						
				TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA	68.000,00	

70410	ECONOMÍA AZUL
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700V ECONOMÍA AZUL
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	
TOTAL 1700V ECONOMÍA AZUL	25.500,00	

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	25.500,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ECONOMÍA AZUL

25.500,00

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA
	2090025	CÁNONES	574,00	
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.437,57	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	963,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
		TOTAL 4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA	34.274,57	
		TOTAL 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA	34.274,57	
						
				TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS	34.274,57	
						
	71160	ARTESANÍA Y COMERCIO				
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.500,00	
	2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	
		TOTAL 4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	140.140,00	
4300D	COMERCIO	

2269925	

OTROS GASTOS DIVERSOS	

1.070,00	
		2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00	
		2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
		2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
		2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
			TOTAL 4300D COMERCIO	10.070,00	

TOTAL 430  ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	150.210,00

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

150.210,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	
2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	
2211125	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES	7.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
2250025	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.900,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	650.738,65	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL	695.888,65	

1700B	
PROGRAMA REINTRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

9.549,93	
	TOTAL 1700B PROGRAMA REINTRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES	9.549,93	
1700L	EDUCACION AMBIENTAL
2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

90.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	387.636,60
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.753,50

TOTAL 1700L  EDUCACION AMBIENTAL	488.390,10

1700M GESTIÓN INTEGRAL PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.490,80	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	718.346,80	
	TOTAL 1700M GESTIÓN INTEGRAL PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS	738.837,60	
	TOTAL 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1.932.666,28	
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			
3410M  CAZA
2211325	
MANUTENCIÓN DE ANIMALES	
4.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	150,00	
	TOTAL 3410M CAZA	49.150,00	
	TOTAL 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	49.150,00	
			
	TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA	1.981.816,28	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

1300B	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00	
	2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	
	2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.309,00	
	2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	
	2211125	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES	1.000,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
		TOTAL 1300B SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	123.009,00	

TOTAL 130  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	123.009,00

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00	
	2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.600,00	
	2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.300,00	
	2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.400,00	
	2211125	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES	2.000,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
		TOTAL 1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS	69.850,00	

TOTAL 136  SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	69.850,00

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL
2270125   SEGURIDAD	2.429.300,71
TOTAL 9200A  ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.429.300,71

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.429.300,71

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2.622.159,71

48.459.244,32

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

ORGANICA	PROGRAMA
10120	HACIENDA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL
3520125    INTERESES DE DEMORA	10.000,00
TOTAL 9200A  ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
9340A SERVICIO DE TESORERÍA
3590025    OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
TOTAL 9340A  SERVICIO DE TESORERÍA	4.000,00

TOTAL 934  GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	4.000,00

TOTAL HACIENDA

14.000,00

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO
2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO
3520125    INTERESES DE DEMORA	2.000,00
TOTAL 2410A  FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	2.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

2.000,00

TOTAL 241  FOMENTO DEL EMPLEO	2.000,00

11610	DEPORTES
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
3400A DEPORTES GENERAL
3520125    INTERESES DE DEMORA	1.000,00
TOTAL 3400A  DEPORTES GENERAL	1.000,00

TOTAL 340  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.000,00

TOTAL DEPORTES

1.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL
3520125    INTERESES DE DEMORA	45.000,00
TOTAL 2310A  SERVICIOS SOCIALES GENERAL	45.000,00

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	45.000,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

45.000,00

ORGANICA	PROGRAMA
50510	CULTURA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
3300A CULTURA GENERAL

	3520125	INTERESES DE DEMORA		5.000,00	
	3590025	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
			TOTAL 3300A CULTURA GENERAL	5.100,00	
			TOTAL 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	5.100,00	
							
					TOTAL CULTURA	5.100,00	
							
	50520	PATRIMONIO CULTURAL					
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330X MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR
3590025    OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00
TOTAL 3330X  MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	150,00

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	150,00

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

150,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

67.250,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

00010	GABINETE DE PRESIDENCIA
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES
9220A GABINETE DE PRESIDENCIA
4890525    CUOTA FUNDACIÓN CANARIA CORREILLO LA PALMA	15.000,00
TOTAL 9220A  GABINETE DE PRESIDENCIA	15.000,00

9220C FEMP/FECAI

4660025   PARTICIPACIÓN FEMP-FECAI	22.000,00

TOTAL 9220C  FEMP/FECAI	22.000,00

TOTAL 922  COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	37.000,00

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA

37.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO
2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO

4620025	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS	800.000,00	
4700025	ASESOR.AGRONÓMICOS CANARIOS,S.L.P.FORMACIÓN JÓVENES:GTO FUNC	77.000,00	
4890125	FUNDAC.UNIVER.LAS PALMAS:ACUERDO MARCO PROGRAMA DE FORMACIÓN	200.000,00	
4890325	R.ECCA FUND.CAN:PROG.WE ARE FUERTEV. Y WIR SIND FUERTENTURA	31.000,00	
	TOTAL 2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	1.108.000,00	

TOTAL 241  FOMENTO DEL EMPLEO	1.108.000,00

433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330A DESARROLLO EMPRESARIAL

4700125	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	287.364,65	
4790025	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN	800.000,00	
4890125	CÁMARA CIO,INDUST.NAVEG.FTV: ENCUENTRO INTERNAC. AFRICAGUA	105.000,00	
4890725	CÁMARA DE COMERCIO: VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	17.385,35	
4890925	EXCELFUER: ACCIONES FORMATIVAS	10.000,00	
4891025	SAVIA CANARIAS: ACCIONES FORMATIVAS	20.000,00	
4891125	ROSA MARÍA PERDOMO: FUERTEVENTURA FASHION WEEK	45.000,00	
4891225	GRASOLPA: ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00	
4891325	ASOCIACIÓN LABORISTA ROSA DE LOS VIENTOS:ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00	
	TOTAL 4330A DESARROLLO EMPRESARIAL	1.314.750,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 433  DESARROLLO EMPRESARIAL	1.314.750,00

	TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	2.422.750,00	
				
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES			
	441 TRANSPORTES DE VIAJEROS			
	4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS
4720125	
NEX CONTINENTAL HOLDINGS, SLU: BONO RESIDENTE CANARIO	
3.028.489,24	
	4720225	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U: FAMILIA BONOS	130.000,00	
	4790125	NEX CONTINENTAL HOLDINGS,SLU: FINACIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	1.500.000,00	
	4790225	SCL. EMTAFUR. SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	31.682,24	
	4790325	ASOC. PROF. EMPR. TAXISTAS SAN DIEGO TUINEJE:GTOS CORRIENTES	1.926,56	
	4790425	ASOCIACIÓN TAXIS DE ANTIGUA SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	4.901,12	
	4790525	SOCIEDAD COOPERATIVA TAXIS LA OLIVA. SUBV. GASTOS CORRIENTES	9.452,16	
	4790625	ASOC. AUTÓNOMOS TAXI FTVRA (ATFUER) SUBV. GTOS CORRIENTES	3.150,72	
	4790725	ASOC. PROFESIONAL DEL TAXI FUERTE TAXI.SUBV.GTOS.CORRIENTES	2.275,52	
	4790825	COTAP TAXISTAS DE PÁJARA SOC. COOP. SUBV. GTOS. CORRIENTES	13.128,00	
	4790925	TAXISTAS PTO.ROSARIO, SOC. COOP. SUBV. GTOS. CORRIENTES	12.427,84	
	4791025	ASOCIAC.GREMIAL DEL TAXI CORRALEJO TRANSFERS:SUBV.GTOS CORRI	2.625,00	
		TOTAL 4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS	4.740.058,40	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

443 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
4430A TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

TOTAL 441  TRANSPORTES DE VIAJEROS	4.740.058,40

4790125    SOC. COOP. TRANSPORTISTAS FTVRA. SUBV. GASTOS CORRIENTES	22.930,24
TOTAL 4430A  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	22.930,24

TOTAL 443  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	22.930,24

TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

4.762.988,64

11610	DEPORTES
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS

4620025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025: ENTIDADES LOCALES	160.000,00	
4620125	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024: ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
4890025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025	1.400.000,00	
4890125	CLUB DEPORTIVO SORIA 9: FUDENAS 2025.EVENTO INTERÉS INSULAR	30.000,00	
4890225	FEDERACIÓN DE JUEGO DEL PALO CANARIO: PROMOC.DEPORTIVA 2025	14.300,00	
4890325	FEDERAC. INSUL.BARQUILLOS VELA LATINA FTV: PROM. DEPORT 2025	32.500,00	
4890425	FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA FTV: PROMOC DEPORTIVA 2025	150.000,00	
4890525	FEDERA.INSULAR BOLA CANARIA Y PETANCA FTV:PROMOC.DEPORT 2025	14.300,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4890625    FEDERACIÓN LUCHA DEL GARROTE CANARIO: PROMOC. DEPORTIVA 2025	20.000,00
4890725    SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024	10.000,00

TOTAL 3410A  PROMOCIONES DEPORTIVAS	1.836.100,00

TOTAL 341  PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.836.100,00

TOTAL DEPORTES

1.836.100,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL

4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	189.494,17	
4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	80.155,99	
4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	324.471,05	
4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	284.876,21	
4620525	AYUNTAMIENTO PTO.DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	571.411,89	
4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	253.001,44	
4630125	MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR: CALIDAD DE VIDA	172.925,01	
4890125	ADISFUER:INSERC.LABORAL PERS.DISCAPA. MUSICOT. Y HUERTOS URB	174.250,00	
4890225	CRUZ ROJA:FOM.VOLU.AYUDA DOM.COMP.PROM.EX. ESCOLAR E INS.LAB	195.996,00	
4890325	CARITAS PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC. EXCLUSIÓN SOCIAL	29.750,00	
4890525	RAIZ DEL PUEBLO: ACOMPAÑAD@S	17.000,00	
4890625	ALTIHAY:EDUCAR SALUD DETEC.PRECOZ VIH,E ITS ENTORNOS NO CLÍN	40.100,00	
4890725	ASOMASAMEN:GTOS FCTO Y PROGR.INCLUS.SOC.PERS.PROB.SALUD MENT	212.500,00	
4890825	ASOC.ESP.CONTRA CÁNCER:JUNTA INS FTV:INTERV PSICOSOCIAL	82.166,67	
4890925	AFFA.FTV:PROG.PROM.AUTONOMÍA PERSONAL Y APOYO CUIDADORES/RAS	425.000,00	
4891025	MISIÓN CRISTIANA MODERNA: CASA ACOGIDA Y GUAGUASEO	92.083,33	
4891125	ASOCIACIÓN AMADI: PLAN INSULAR CONTRA LA DIABETES	56.667,00	
4891225	ADIVIA: OCUPACIÓN CON SENTIDO	134.583,33	
4891325	ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE: APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO	59.900,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4891425	FUNDACIÓN ADSIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTO SOCIAL	31.166,67	
	4891525	FUNDACIÓN CANARIA MAIN: HOGAR MARÍA AUXILIADORA	84.583,33	
	4891725	CONVOCA.PÚBLICA SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	127.716,00	
	4891825	FASICAN: MEDIDAS DE APOYO COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS FTVRA	28.333,33	
	4891925	ASOC.AVANFUER:INTEGRAC.COLECT.VULNERABLES ACTIVID.NATURALEZA	28.333,33	
	4892025	FUNCASOR: ATENCIÓN A LA SORDERA	14.167,00	
	4892125	YRICHEN: CONOCE, PREVIENE Y CONÉCTATE SALUDABLEMENTE	31.403,00	
	4892225	FUND.CANARIA CENTRO ATENCIÓN FAMILIA:PUNTOS ENCUENT.FAMILIAR	11.333,33	
	4892325	ASOC.SOCIOC.ENTREMARES:SERV.ATEN.ASES.INFORM.POBLAC.MIGRANTE	56.666,67	
	4892525	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL FARO DE JANDIA: JANDÍA PRIDE	40.050,00	
	4892725	ASOCIACIÓN FUNTEAC: MANTENIMIENTO	35.417,00	
	4892825	BANCO DE ALIMENTOS DE L.P: MANTENIMIENTO	28.333,00	
	4892925	ASOCIAC.DEPORTIVA PLAY AND TRAIN:TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA	35.417,00	
	4893125	SIERVAS POB.HIJAS SAGR.CORAZÓN JESÚS:APOY.CASA SAGRADO CORAZ	14.166,67	
	4893225	ASOC.INCLUS.INTEGR.Y DESAR.PERSONAS DIVERS.FUNC.FT:AULAS ABI	17.000,00	
	4893325	ASOCIACIÓN CONTRA CÁNCER METASTÁSICO: FUNCIONAMIENTO	17.000,00	

TOTAL 2310A  SERVICIOS SOCIALES GENERAL	3.997.418,42

2310H FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
4890125    AYUDAS Y AUXILIOS	66.100,00
TOTAL 2310H  FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	66.100,00

2310Q CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL
4630225    MANCOMUNIDAD CENTRO SUR:PLAZAS CENT.REHAB.SOCIAL G. TARAJAL	110.873,32

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4630325    DELEGACIÓN MANCOMUNIDAD CENTRO SUR:GESTIÓN CRPS GRAN TARAJAL	268.949,64

TOTAL 2310Q  CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL	379.822,96

2310U OBRA SOCIAL LA MILAGROSA, HIJAS DE LA CARIDAD

4893125 OBRA SOC.MILAGROSA HIJ.CARIDAD:SERV.ATENC.COLECT.VULNERABLES	106.250,00	
TOTAL 2310U OBRA SOCIAL LA MILAGROSA, HIJAS DE LA CARIDAD	106.250,00	
2310Z IGUALDAD
4890125 ASOC.MUJERES ARENA Y LAURISILVA:CENTR.APOYO INTEGR.MUJ.VÍCTI	

70.833,00	
TOTAL 2310Z IGUALDAD	70.833,00	
TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.620.424,38	
		
TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD	4.620.424,38	

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2312A COOPERACIÓN INTERNACIONAL
4800125    ASOCIACIÓN ROSA DEL DESIERTO FORMADOR DE AGENTES DE SALUD	6.000,00
4800225    ASOC.CANAR.AMIST.PUEBLO SAHARAUI APOYO SOLU.CONFLIC.SAHARAUI	9.000,00
TOTAL 2312A  COOPERACIÓN INTERNACIONAL	15.000,00

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	15.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9240A	COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO
4890125 CRUZ ROJA FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA	
2.000,00	
	TOTAL 9240A COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	2.000,00	
9240B	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
4620125	AYTO.ANTIGUA CONV. PART. CIUDADANA Y DINAMIZ. CALLEJERA	1.000,00	
4620225	AYTO.BETANC.CONVEN. PART.CIUDADANA Y DINAMIZ. CALLEJERA	1.000,00	
4620325	AYTO.LA OLIVA CONVEN.PART.CIUDADANA Y DINAMIZAC. CALLEJ.	1.000,00	
4620425	AYTO.PÁJARA CONVENIO PARTI. CIUDADANA Y DINAM. CALLEJ.	1.000,00	
4620525	AYTO.PTO DEL ROSARIO CONV.PART.CIUDADANA Y DINAMI CALLE.	1.000,00	
4620625	AYTO.TUINEJE CONVENIO PART. CIUDADANA Y DINAMIZ. CALLEJ	1.000,00	
4890225	FUNDACIÓN ECCA SOCIAL DESARROLLO COMUNITA.INTEGRAL	7.000,00	
4890325	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA LAGUNA FTVRA PROTAGONISTA	59.500,00	
	TOTAL 9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	72.500,00	
	TOTAL 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	74.500,00	

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

89.500,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430A PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.
4620125    ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS M.AYTOS	2.100,00
TOTAL 9430A  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	2.100,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	2.100,00

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

2.100,00

30330	INFRAESTRUCTURAS
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430F PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PREST. ASISTENC

4620125	AYTO.ANTIGUA:PICM PREST.ASIST.JURÍD,TÉCN.Y ADMINIST SS COMP.	276.355,64	
4620225	AYTO.BETANCURIA:PICM PREST.ASIST.JURÍD,TÉCN.Y ADMINIST SS CO	138.328,00	
4620325	AYTO.DE TUINEJE:PICM PREST.ASIST.JURÍD,TÉCN.Y ADMINIST SERV.	363.652,76	
	TOTAL 9430F PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PREST. ASISTENC	778.336,40	

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	778.336,40

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

778.336,40

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

	4890125	RADIO ECCA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.203,16	
	4890225	TRANSFERENCIA UNED: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.063,52	
		TOTAL 3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	136.266,68	
		TOTAL 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	136.266,68	
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			
	3260G EDUCACIÓN MUSICAL
4810325	
ASOCIAC.CULTURAL Y MUSICAL CHIMIA: FOMENTO EDUCACIÓN MUSICAL	
15.000,00	
	4890225	ASOC.BANDA MCPAL PÁJARA, ESC. MUNPAL MÚSICA: GTOS FUNCIONAM.	46.000,00	
		TOTAL 3260G EDUCACIÓN MUSICAL	61.000,00	

3260T FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	
4500125	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS	1.000,00	
4890125	SUBVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	1.000,00	
4890325	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	30.000,00	
4890425	ASOCIACIÓN ECOCAVIA: HUERTOS ESCOLARES	1.000,00	
4890525	FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	17.000,00	
	TOTAL 3260T FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	50.000,00	

3260U AYUDAS AL ESTUDIO

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4810125	BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA: CURSO 2024/2025.	400.000,00	
	4810225	BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA: CURSO 2024/2025.	900.000,00	
	4810325	BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA	250.000,00	
	4810525	BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA	112.331,80	
	4810625	BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS, SÉNECA Y SIMILARES	60.000,00	
	4810725	BECAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO AL ESTUDIO (NEAE)	140.000,00	
	4810825	AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA	10.500,00	
	4810925	BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA: CURSO 2025/2026	10.000,00	
	4811025	BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA, CURSO 2025/2026	10.000,00	

TOTAL 3260U  AYUDAS AL ESTUDIO	1.892.831,80

3260V PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA

4810125 ASOC.CANARIAS A TU ALCANCE HABILID.SOCIO.PERS.DISCAP 21 AÑOS	51.000,00	
TOTAL 3260V PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA	51.000,00	
TOTAL 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2.054.831,80	
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 3370A JUVENTUD
4810025    FULP: ASESORAMIENTO JUVENIL SOBRE EMPLEO Y FORMACIÓN	25.000,00
TOTAL 3370A  JUVENTUD	25.000,00

3370B ACTIVIDADES JUVENILES
4890125    PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES	19.975,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4890225    CONCURSO DE ASESORAMIENTO A PROYECTOS MAXOIDEAS	20.000,00

TOTAL 3370B  ACTIVIDADES JUVENILES	39.975,00

3370F PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL

	4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620525	AYUNTAMIENTO PTO.DEL ROSARIO: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620725	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SEMANA DE LA JUVENTUD	16.000,00	
	4891125	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	76.751,48	
		TOTAL 3370F PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL	116.271,48	
		TOTAL 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	181.246,48	
						
				TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD	2.372.344,96	
						
	40430	AGUAS				
452 RECURSOS HIDRÁULICOS
4520A RECURSOS HIDRÁULICOS
4100425    TRANSFERENCIA AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.150.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 4520A  RECURSOS HIDRÁULICOS	1.150.000,00

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430I TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

TOTAL 452  RECURSOS HIDRÁULICOS	1.150.000,00

4670125    APORTACIÓN ESTATUTARIA AL CAAF	6.729.031,80
TOTAL 9430I  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	6.729.031,80

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	6.729.031,80

TOTAL AGUAS

7.879.031,80

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
414 DESARROLLO RURAL
4140C FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO

4620125	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: MUESTRA DE GANADO	5.000,00	
4670125	CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA USO AGROPECUARIO Y PESQUERO	1.400.000,00	
4790125	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	150.000,00	
4800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94.000,00	
4890125	GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000,00	
4890225	GRUPO DE ACCIÓN COSTERA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000,00	
4890325	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DEFENSA SANITARIA GANADERA FUERTEVEN	75.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4890425	CONSEJO REGULADOR DENOMI.ORIGEN QUESO MAJORERO:GTOS FUN	30.000,00	
	4890525	ASOCIACIÓN SOO DEL BURRO MAJORERO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
	4890625	OLIVAFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4890725	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000,00	
	4890825	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DEL CAMPO MAJORERO: GTOS FUNCIONAMIEN	22.000,00	
	4890925	COFRADÍA PESCADORES MORRO JABLE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4891025	COFRADÍA DE PESCADORES DE GRAN TARAJAL: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4891125	COFRADÍA DE PESCADORES DE CORRALEJO: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4891225	ASOCI.CRIADORES DE CABRA DE FUERTEVENTURA:GTOS FUNCIONAMIENT	20.000,00	
	4891325	ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS DE CASILLAS: CARRERA DEL QUESO	4.000,00	
	4891425	ASOCIAC.DE VECINOS EL TABAIBE: MUESTRA DE GANADO TISCAMANITA	5.000,00	
	4891525	ASOCIACIÓN VECINOS MELINDRAGA:MUESTRA DE GANADO TESEJERAGUE	5.000,00	
	4891625	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GRAN TARAJAL: GTOS DE FUNCIONAMIENTO	95.000,00	
	4891725	ADISFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.000,00	
	4891825	ASOC. GANADERA MANCOMÚN ANTIGUA: ALIM. GANADO Y GTOS FUNCIO	12.000,00	
	4891925	ASOC.GANAD. MANCOMÚN PTO ROSARIO PUIPANA: ALIM.GANADO Y G.FU	10.000,00	
	4892025	ASOC.TRADIC. Y CONSTUMBRES MANCOMÚN BETANCURIA: ALIM. GT.FUN	20.000,00	
	4892125	ASOCIACIÓN GANADEROS PUNTA LA NAO: ALIM. GAN.Y GTOS.FUNCIONA	5.000,00	
	4892225	ASOC.GANAD.COSTA TUINEJE LA CABRA MORISCA.ALIM. GAN Y GTOS.F	7.000,00	
	4892325	ASOCIACIÓN GANADEROS DEL MAL NOMBRE: GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4892425	COOPERATIVA COEXFUR: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4892525	ASOCIACIÓN VITUCULTORES EL MAJUELO: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4892625	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL VITALIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4892725	ASOCIACIÓN VECINOS SAN PEDRO ALCÁNTARA, AMPUYENTA: CATA VINO	4.000,00	
	4892825	ASOCIACIÓN VECINOS LOS PAJEROS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4892925	ASOCIACIÓN DE ALOE FUERTEVENTURA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4893025	COOP. UNIÓN MAJORERA COSECHEROS EXPORTAD UMCE: GTOS FUNCIONA	30.000,00	
	4893125	THE ANIMAL ACADEMY-REFUGIO ANIMAL FTV: GTOS.FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
	4893225	FUNDACIÓN CANARIA OASIS PARK CHEKIPA: GTOS. FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
	4893325	ASOCIACIÓN FUERTEGOURMET: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
		TOTAL 4140C FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	2.388.000,00	
		TOTAL 414 DESARROLLO RURAL	2.388.000,00	
419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4190A FEAGA
4800025    PREMIOS Y SUBVENCIONES	10.000,00	
TOTAL 4190A FEAGA	10.000,00	
TOTAL 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	10.000,00	
		
TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	2.398.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
4490125    PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA: GTOS DE EXPLOTACIÓN.	990.000,00
TOTAL 4910H  INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	990.000,00

TOTAL 491  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	990.000,00

TOTAL INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

990.000,00

50510	CULTURA
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
3300A CULTURA GENERAL
4800025    CUOTA ASOC. RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS,CIRCUI Y FES	1.500,00
TOTAL 3300A  CULTURA GENERAL	1.500,00

TOTAL 330  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.500,00

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES
4890225    CUOTA CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM)	1.000,00
TOTAL 3330A  CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	1.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PROMOCIÓN CULTURAL
3340A PROMOCIÓN CULTURAL

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.000,00

4620025	AYTO.TUINEJE: FESTIVAL DE PAYASOS TRAN-TRAN	40.000,00	
4620125	AYTO.DE ANTIGUA:ACTIV.CULT.GRALES, INCLUSIV. Y EVENTOS POPUL	20.000,00	
4620225	AYTO.LA OLIVA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES Y JAZZ	40.000,00	
4620325	AYTO.TUINEJE: FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL	6.300,00	
4620425	AYTO.BETANCURIA:ACTIV.CULT.GRALES, INCLUSIV. Y EVENTOS POPUL	20.000,00	
4620525	AYTO.DE PÁJARA: FESTIVAL DE LA CEBADA	20.000,00	
4790025	SUBVENCIONES A EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURALES	85.000,00	
4790125	COLORADO PRODUCCIONES, S.L: FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ	10.000,00	
4810025	BECAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	700,00	
4890125	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES	85.000,00	
4890225	ASOC.AGRUP.FOLCLÓRICA EL TOSTÓN DEL COTILLO:ENC.JÓV.SOLISTAS	5.000,00	
4890325	FUND.VERS.CANAR.OCHO SÍLABAS: ENCUENTRO CASCO VIEJO CORRALEJ	12.000,00	
4890425	RAIZ DEL PUEBLO: DESARROLLO PROGRAMAS CULTURALES	8.000,00	
4890525	FUNDAC.COLECT.MAFASCA: DESAR. PROGRAM.CULTURAL	8.000,00	
4890625	AGRUP.FOLC.TABABAIRE LA OLIVA: ENCUENT.FOLCL.ESTEBAN RAMIREZ	8.000,00	
4890725	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CÁTEDRA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	10.000,00	
4890825	ASOCIACIÓN AJAI: DESARROLLO FESTIVAL INSULAR REGGAE	15.000,00	
4890925	ASOC.CULT.INSULAR ÓPERA DE FTVA:DESARROLLO ÓPERA INSULAR	40.000,00	
4891125	FEDERAC.INS.MURGAS:ORG.ENCUENTRO INSU.MURGAS Y ACT.PARALELAS	20.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4891225	AGRUP.FOLCLÓRICA TETIR EL RINCÓN:ENCUENTRO SOLISTAS DE TETIR	8.000,00	
	4891425	ALTIHAY FTV COLECT.LGTBI+SIMPATI.CANARIAS:MUESTRA CINE LGTBI	8.000,00	
	4891525	ASOCIAC.CANARIA ESCUELA DANZA ACED: LA HABITACIÓN DANZANTE	10.000,00	
	4891625	ASOCI.CULTURAL MÁS RUINES QUE CAÍN:CANTATA-CANTARES TAMASITE	40.000,00	
	4891725	FUNDACIÓN MANUEL VELAZQUEZ CABRERA: DESAR.PROGRAM.CULTURALES	4.000,00	
	4891825	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA MAXORATA: FESTIVAL DE FOLCLORE	8.000,00	
	4891925	ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA BELLABARTÖK:BARRIOS ORQUESTADOS	40.000,00	
	4892125	ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VEGA DE TETIR: FESTIVAL BEAT3	8.000,00	
	4892225	ASOC.CENTRO CULTURAL ACEITUNAL: BAILE DE TAIFAS LA MATILLA	8.000,00	
	4892325	ASOCIACIÓN CULTURAL ANALOGIC FUNDATION: FESTIVAL SOCO	10.000,00	

TOTAL 3340A  PROMOCIÓN CULTURAL	597.000,00

3340L MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA
4890025    UNIV.LAS PALMAS:CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HIST.ADMON	14.000,00
TOTAL 3340L  MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA	14.000,00

TOTAL 334  PROMOCIÓN CULTURAL	611.000,00

TOTAL CULTURA

613.500,00

50520	PATRIMONIO CULTURAL
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4890025    CUOTA MIEMBRO ASOC.CASAS MUSEOS Y FUNDACIONES DE ESCRITORES	280,00

TOTAL 3330B  RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	280,00

PROMOCIÓN CULTURAL
3340V PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	280,00

4890125    CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL SPAIN CONVENTION BUREAU (SCB)	2.460,50
TOTAL 3340V  PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	2.460,50

TOTAL 334  PROMOCIÓN CULTURAL	2.460,50

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3360A PATRIMONIO CULTURAL
4620025	AYTO.LA OLIVA: ELABORACIÓN CATÁLOGO PATRIMONIO CULTURAL	8.400,00	
4790025	SUBV. PROYECT.CONSERVACIÓN INMUEBLES:PERSONAS JURÍDICAS 2025	1.000,00	
4890025	SUBV.PROYECTOS CONSERV. INMUEBLES: PERSO.FÍSICAS Y ASOC 2024	1.000,00	
4890125	ASOC.CULTURAL EL EFEQUÉN:ACTUAC.PATRIMONIO CULTURAL INSULAR	3.500,00	
4890225	ASOC. MÁS RUINES QUE CAÍN:CONSER.PATR.INMAT:OBRA FTAS JURAD	3.500,00	
4890325	UNIV.LAS PALMAS: INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN YACIM. ARQUEOL.FTV	100.000,00	
4890425	ASOC.CULTURAL JUEGO PALO CANARIO (MAHO).ACT.DIVULG.FORM.LATA	3.500,00	
4890525	SUBV. PROYECTOS CONSERV INMUEBLES: PERS FÍSICAS Y ASOC 2025	1.000,00	
	TOTAL 3360A PATRIMONIO CULTURAL	121.900,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

124.640,50

TOTAL 336  PROTECCIÓN Y GESTIÓN  DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	121.900,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120A ÓRGANOS DE GOBIERNO
4890025    SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS	373.280,16
TOTAL 9120A  ÓRGANOS DE GOBIERNO	373.280,16

TOTAL 912  ÓRGANOS DE GOBIERNO	373.280,16

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO

373.280,16

60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1500A SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
4890025    ASOC.CANARIA DRCHO URBANÍSTICO:CONGR.CANAR.DRCHO URBANÍSTICO	5.000,00
TOTAL 1500A  SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	5.000,00

TOTAL 150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.000,00

TOTAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

5.000,00

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
433 DESARROLLO EMPRESARIAL

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

	4800125	ASOC.EDUC.FREE RUN EDUCA:FESTIVAL EDUCATIVO CINE CINEDFEST	10.000,00	
	4800225	AMIGOS PHOESPAÑA ASOC.CULT.:PREMIO FTVRA PLATÓ CINE NATURAL	15.000,00	
	4800325	ASOCIACIÓN OMOTENASHI: CURSO ANIMACIÓN AVANZADA	15.000,00	
	4890125	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL CANARIA	2.400,00	
		TOTAL 4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	42.400,00	
		TOTAL 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	42.400,00	
						
				TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	42.400,00	
						
	61140	ACCESIBILIDAD				
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	
2311E ACCESIBILIDAD	

4800025	

ASOCIACIÓN ADIVIA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		

30.000,00	
	4800125	CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL 35613: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		7.000,00	
	4800225	ASOC.FUERVIDA PARKINSON NO LIMITS: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		11.000,00	
	4800325	ASOCIACIÓN PLAY & TRAIN: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		12.000,00	
	4800425	ADIVIA: SELLO ACCESIBILIDAD		20.000,00	
	4800525	ASOCIACIÓN INNSURFF : PROYECTO DE DEPORTE INCLUSIVO		10.000,00	
		TOTAL 2311E	ACCESIBILIDAD	90.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ACCESIBILIDAD

90.000,00

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	90.000,00

61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
4910D PROGRAMA SEMILLA
4890025    CUOTA ASOCIACIÓN SOMOS DIGITAL	4.200,00
TOTAL 4910D  PROGRAMA SEMILLA	4.200,00

4910J PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO
4890025    FUNDACIÓN UNIV.LA LAGUNA: INVESTIGACIÓN TURISMO Y TECNOLOGÍA	50.000,00
TOTAL 4910J  PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO	50.000,00

TOTAL 491  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	54.200,00

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

54.200,00

ORGANICA	PROGRAMA
70020	TURISMO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
4320B PROMOCIÓN TURÍSTICA
4100125    APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO	3.375.737,19
TOTAL 4320B  PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.375.737,19

TOTAL 432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.375.737,19

TOTAL TURISMO

3.375.737,19

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
425 ENERGÍA
4250A ENERGÍA

4790125 (MEDIDA V) SUBV.ACTUACIONES MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		12.000,00	
4890225 CONVENIO PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS ENERGÍAS RENOVABLES		12.320,00	
TOTAL 4250A	ENERGÍA	24.320,00	
TOTAL 425	ENERGÍA	24.320,00	

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

24.320,00

71160	ARTESANÍA Y COMERCIO

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES
4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

	4620125	AYTO.DE ANTIGUA: FERIA INSULAR DE ARTESANÍA	100.000,00	
	4620225	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620325	AYTO. PUERTO DEL ROSARIO: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620425	AYTO. DE BETANCURIA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620525	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620725	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4890025	ASOC.ARTESANOS CREATIVOS EN FTV:DIFUSIÓN Y FOMENTO ARTESANÍA	43.000,00	
	4890125	SUBV. ACCIONES APOYO SECTOR ARTESANAL EN MATERIA FORMACIÓN	5.000,00	
		TOTAL 4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	168.100,00	
4300D	COMERCIO	

4620125	

AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	

10.500,00	
		4620225	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620325	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620425	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620525	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620625	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4890125	ASOCI.EMPRESARIOS Y COMERCIANTES ANTIGUA (AECA) ACC.DIN.CIAL	15.000,00	
		4890325	ASOCI PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR TUINEJE(LA GAVIA) ACC.DINA.CIAL	25.000,00	
		4890425	ASOC.PEQ YMED EMP MUNICIP PÁJARA(ALTABA): ACC DINAMZ COMERC	25.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4890525	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS PTO.DEL ROSARIO. ACCI.DINAMIZ.CIAL	25.000,00	
	4890625	ASOC.CIAL.EMPRESARIAL Y PROF.DEL NORTE(EMPRONOR) ACC DIN CIA	25.000,00	
	4890725	ASOC.EMPRES.Y COMERC.ANTIGUA (AECA): DIGITALIZACIÓN COMERCIO	2.000,00	
	4890825	ASOC. PYME TUINEJE(LA GAVIA): DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO	2.000,00	
	4890925	ASOCI.PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS PÁJARA:DIGIT. COMERCIO	2.000,00	
	4891025	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS PTO.ROSARIO: DIGITALIZACIÓN COMERCIO	2.000,00	
	4891125	ASOC.CIAL.EMPRE.Y PROF.DEL NORTE (EMPRONOR):DIGITAL.COMERCIO	2.000,00	
	4891225	FEDER.ÁREAS URBANAS CANAR. "FAUCA" PROG.FOMEN.CONS. YO COMPR	285.000,00	

TOTAL 4300D  COMERCIO	473.000,00

TOTAL 430  ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	641.100,00

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

641.100,00

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL
4890025    SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	4.000,00
TOTAL 1700A  MEDIO AMBIENTE GENERAL	4.000,00

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	4.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA

4.000,00

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430B PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER
4620025    PICOS BLOQUE 3 ACTUAC.COMPET.MUNIC. MAT.SEGURIDAD Y EMERGEN	10.000,00
TOTAL 9430B  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER	10.000,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	10.000,00

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

10.000,00

33.546.754,03

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

ORGANICA	PROGRAMA
10120	HACIENDA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

929 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE
9290A IMPREVISTOS SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJEC
5000125    FONDO CONTIGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ART.31 2/2012	759.926,23
TOTAL 9290A  IMPREVISTOS SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJEC	759.926,23

TOTAL 929  IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	759.926,23

TOTAL HACIENDA

759.926,23

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

759.926,23

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO
2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO

6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		62.500,00	
6250025	MOBILIARIO		14.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	SS	12.500,00	

TOTAL 2410A  FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	89.500,00

TOTAL 241  FOMENTO DEL EMPLEO	89.500,00

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

89.500,00

10230	RECURSOS HUMANOS
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200L SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
6410025    GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.038,00
TOTAL 9200L  SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	25.038,00

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.038,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

25.038,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10340	SERVICIOS GENERALES
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200O SERVICIOS GENERALES
6320025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00
TOTAL 9200O  SERVICIOS GENERALES	25.000,00

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000,00

TOTAL SERVICIOS GENERALES

25.000,00

11120	CONTRATACIÓN
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200G SERVICIO DE CONTRATACIÓN
6410025    GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.503,61
TOTAL 9200G  SERVICIO DE CONTRATACIÓN	30.503,61

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.503,61

TOTAL CONTRATACIÓN

30.503,61

11610	DEPORTES
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

3420A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
6220025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
TOTAL 3420A  INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	100.000,00

TOTAL 342  INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00

TOTAL DEPORTES

100.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	
6350025	MOBILIARIO		2.500,00	
	TOTAL 2310A	SERVICIOS SOCIALES GENERAL	9.500,00	

2310N CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD
6220025    CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAN TARAJAL	50.000,00
TOTAL 2310N  CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD	50.000,00

2310O ATENCIÓN DIURNA MAYORES
6220125    CONSTRUCCIÓN CENTROS DE DÍA DE ANTIGUA Y PÁJARA	350.000,00
TOTAL 2310O  ATENCIÓN DIURNA MAYORES	350.000,00

2310T RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES

	6220025	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES GRAN TARAJAL	3.895.796,16	
		TOTAL 2310T RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES	3.895.796,16	
2310V SALUD MENTAL	

6220025	

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL	

100.000,00	
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	43.662,17	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
	6250025	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA SALUD MENTAL		97.900,66	
	6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.549,75	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	SS	8.580,82	

TOTAL 2310V SALUD MENTAL	259.693,40	
TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.564.989,56	
		
TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD	4.564.989,56	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
6320025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
6400025    GASTOS INVERSIONES CARÁCTER INMATERIAL	25.000,00
TOTAL 4500A  SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	30.000,00

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA

TOTAL 450  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	30.000,00

6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.500,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00	
	TOTAL 9200M	SECCIÓN DE MAQUINARIA	52.500,00	

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430A PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	52.500,00

6500025    ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS	44.716,72
TOTAL 9430A  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	44.716,72

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	44.716,72

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

127.216,72

30330	INFRAESTRUCTURAS
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	SS	1.000,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.500,00	

TOTAL 4500B  SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	6.000,00

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS
4590B INVERSIONES

TOTAL 450  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	6.000,00

6190225    ACONDICIONAMIENTO MIRADOR CARRETERA FV30 VALLE SANTA INÉS	810,53

TOTAL 4590B  INVERSIONES	810,53

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430E PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A

TOTAL 459  OTRAS INFRAESTRUCTURAS	810,53

6500025    PLAN INSUL.ACTU.GARANT.ABAST.ABASTEC.AGUA DOMIC ISLA FT	13.262.396,80

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9430E  PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A	13.262.396,80

9430G PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE
6500025    PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	7.633.000,00
TOTAL 9430G  PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	7.633.000,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	20.895.396,80

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

20.902.207,33

30350	CARRETERAS
453 CARRETERAS
4530A CARRETERAS- RED PROPIA
6190125    MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA	2.218.823,57
TOTAL 4530A  CARRETERAS- RED PROPIA	2.218.823,57

4530B CARRETERAS- RED REGIONAL
6500125    MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED REGIONAL	1.091.382,01
6500225    GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.945.346,10
TOTAL 4530B  CARRETERAS- RED REGIONAL	3.036.728,11

TOTAL 453  CARRETERAS	5.255.551,68

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL CARRETERAS

5.255.551,68

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

	6220025 CENTRO POLIVALENTE DE FORMACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO	48.787,28	
	TOTAL 3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	48.787,28	
	TOTAL 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	48.787,28	
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		
	3260G EDUCACIÓN MUSICAL
6260025 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	
2.500,00	
	6290025 INSTRUMENTOS MUSICALES	7.500,00	
	TOTAL 3260G EDUCACIÓN MUSICAL	10.000,00	
	TOTAL 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	10.000,00	
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		
	3370B ACTIVIDADES JUVENILES		
6220025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
6250025   MOBILIARIO	4.000,00
TOTAL 3370B  ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00

3370L ALBERGUE DE TEFÍA
6230025    MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
6250025   MOBILIARIO	4.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
6320025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00

TOTAL 3370L  ALBERGUE DE TEFÍA	13.000,00

TOTAL 337  INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	23.000,00

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD

81.787,28

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4100A AGRICULTURA GENERAL
6190025	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN INFRA BB USO GENERAL		15.000,00	
6250025	MOBILIARIO		2.500,00	
	TOTAL 4100A	AGRICULTURA GENERAL	17.500,00	

TOTAL 410  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	17.500,00

414 DESARROLLO RURAL
4140A GRANJA DE POZO NEGRO

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	
	TOTAL 4140A	GRANJA DE POZO NEGRO	30.000,00	

4140B LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
6290025    OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE  SS	10.000,00

TOTAL 4140B  LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA	10.000,00

4140C FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO
6500025    CAAF: EXPROPIACIÓN Y SERVIDUMBRE TERRENOS CONVENIO REGADÍO	20.000,00
TOTAL 4140C  FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	20.000,00

TOTAL 414  DESARROLLO RURAL	60.000,00

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4190C MATADERO
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00	
		TOTAL 4190C MATADERO	125.000,00	

TOTAL 419  OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	125.000,00

TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

202.500,00

41430	RESIDUOS
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN
6230025 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	IMPORTE
2.500,00	
		6240025 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.174.969,41	
		6400025 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	141.336,30	
		TOTAL 1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS	1.318.805,71	
		1622E SERVICIO DE RESIDUOS
6230125 CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS	

5.000,00	
		TOTAL 1622E SERVICIO DE RESIDUOS	5.000,00	
		1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA		
6000025	INVERSIONES EN TERRENOS		50.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	
6230125	PLANTA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS		89.001,65	
6230225	CONFORMACIÓN DE CELDA PARA RESIDUOS INERTES		200.000,00	
6230425	ZONA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS		50.000,00	
6270025	PLANTA DE COMPOSTAJE		29.093,07	
6270125	ADECUACIÓN DE INTALACIONES DEL CAZ		10.000,00	
6270225	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA CELDA Nº 3		7.500,00	
6400125	CONFORMACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CELDA Nº 4		450.000,00	
6500025	ASFALTADO DE VIA DE ACCESO AL CAZ		25.000,00	
	TOTAL 1623A	COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	915.594,72	

TOTAL 162  RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2.239.400,43

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL RESIDUOS

2.239.400,43

ORGANICA	PROGRAMA
50510	CULTURA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3321A BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL

6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	
6250025	MOBILIARIO	50.000,00	
	TOTAL 3321A BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL	60.000,00	

3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	
6250025   MOBILIARIO	22.500,00	
6290025 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	17.782,54	
TOTAL 3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	40.282,54	
TOTAL 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	100.282,54	
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMT OPERATIVO	25.000,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00	
	TOTAL 3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	31.000,00	
	TOTAL 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	31.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

334 PROMOCIÓN CULTURAL
3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA

	6250025	MOBILIARIO	5.000,00	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	12.500,00	
		TOTAL 3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA	17.500,00	
3340T AUDITORIO INSULAR	

6250025	

MOBILIARIO	

5.000,00	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	12.500,00	
		TOTAL 3340T AUDITORIO INSULAR	17.500,00	
		TOTAL 334 PROMOCIÓN CULTURAL	35.000,00	
				
		TOTAL CULTURA	166.282,54	

50520	PATRIMONIO CULTURAL
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3322A ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL
6230025    MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00
6250025   MOBILIARIO	10.000,00
TOTAL 3322A  ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL	20.000,00

	ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		TOTAL 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	20.000,00	
		333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		
		3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS
6210025 ADQUISICIÓN GAVIAS DE FELIPITO	
90.000,00	
		6250025 MOBILIARIO	2.500,00	
		6290125 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	5.000,00	
		6320025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
		6400025 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	20.000,00	
		TOTAL 3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	132.500,00	
		3330X MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR		
6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.500,00	
6250025	MOBILIARIO		13.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	SS	7.500,00	

TOTAL 3330X  MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	28.000,00

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	160.500,00

334 PROMOCIÓN CULTURAL
3340V PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA
6250025   MOBILIARIO	29.000,00
6390025    OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNC.OPER.SERV	48.000,00
TOTAL 3340V  PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	77.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3360A PATRIMONIO CULTURAL

TOTAL 334  PROMOCIÓN CULTURAL	77.000,00

6000025	INVERSIONES EN TERRENOS	100.000,00	
6090025	EJECUCIÓN ACONDICIONAM. PARA LA VISITA MORRO DEL HUMILLADERO	10.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.115,43	
6320025	ACTUACIONES REHABILITACIÓN CASA DEL INGLÉS	682.350,00	
	TOTAL 3360A PATRIMONIO CULTURAL	836.465,43	
	TOTAL 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	836.465,43	
			
	TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	1.093.965,43	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	
6250025	MOBILIARIO		1.000,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	
	TOTAL 4330F	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	3.000,00	

TOTAL 433  DESARROLLO EMPRESARIAL	3.000,00

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

3.000,00

61140	ACCESIBILIDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2311E ACCESIBILIDAD

6290025    OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE  SS	5.000,00

TOTAL 2311E  ACCESIBILIDAD	5.000,00

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.000,00

TOTAL ACCESIBILIDAD

5.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					
	4910D PROGRAMA SEMILLA
6230025	
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		
2.500,00		
	6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.500,00		
	6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00		
			TOTAL 4910D PROGRAMA SEMILLA	21.000,00		

4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
6320025    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
TOTAL 4910H  INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	10.000,00

4910L MAXONET LAN PARTY

6260025    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00
6410025    GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00

TOTAL 4910L  MAXONET LAN PARTY	20.000,00

4910S PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES

6260025 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	271.600,00	
6410025 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	87.500,00	
TOTAL 4910S PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	359.100,00	
TOTAL 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	410.100,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

410.100,00

ORGANICA	PROGRAMA
70020	TURISMO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES 4300A SERVICIO DE TURISMO
6090125    PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS	27.500,00
TOTAL 4300A  SERVICIO DE TURISMO	27.500,00

TOTAL 430  ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	27.500,00

TOTAL TURISMO

27.500,00

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
425 ENERGÍA
4250A ENERGÍA

6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.334,33	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		368.898,79	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191.403,14	
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		231.637,29	
		TOTAL 4250A ENERGÍA	883.273,55	
		TOTAL 425 ENERGÍA	883.273,55	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

883.273,55

71160	ARTESANÍA Y COMERCIO
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES
4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
6290025    ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANOS	2.000,00
TOTAL 4300B  SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	2.000,00

TOTAL 430  ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	2.000,00

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

2.000,00

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		237.053,14	
6250025	MOBILIARIO		1.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	SS	2.000,00	
6330025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000,00	

TOTAL 1700A  MEDIO AMBIENTE GENERAL	241.553,14

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

1700O PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER
6400025    GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	290.175,41
TOTAL 1700O  PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER	290.175,41

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	531.728,55

TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA

531.728,55

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1300B SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
6230025    MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.500,00
TOTAL 1300B  SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	7.500,00

TOTAL 130  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	7.500,00

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	
6230125	EQUIPO TRANSMISIONES SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	
6390025	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC.FUNCI.OPERT. SERVICIOS	5.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 1360A  SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS	30.000,00

TOTAL 136  SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.000,00

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

37.500,00

36.804.044,68

TOTAL INVERSIONES REALES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330A DESARROLLO EMPRESARIAL

7700125 LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES		350.000,00	
7800025 CÁMARA CIO INDST NAVEG FTV: VIVERO EMPRESAS 4.0		176.000,00	
TOTAL 4330A	DESARROLLO EMPRESARIAL	526.000,00	
TOTAL 433	DESARROLLO EMPRESARIAL	526.000,00	

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

526.000,00

11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
441 TRANSPORTES DE VIAJEROS
4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS

7700225 APOYO AL TAXI ADAPTADO		24.000,00	
	TOTAL 4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS	24.000,00	
	TOTAL 441 TRANSPORTES DE VIAJEROS	24.000,00	

TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

24.000,00

11610	DEPORTES

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS

7620025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025 ENTIDADES LOCALES	158.000,00	
7620125	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024 ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
7890025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025	180.000,00	
7890225	FEDERACIÓN JUEGO DEL PALO CANARIO MATERIALES O BB INV.2025	3.300,00	
7890325	FEDER.INSUL.BARQUILLOS VELA LATINA FTV :MAT O BB INV 2025	25.000,00	
7890425	FEDER.INSUL.LUCHA CANARIA FTV:PROM.DEP 2025 MATER. O BB INV.	26.400,00	
7890525	FEDER.INSUL. BOLA CANARIA Y PETANCA FTV: MAT.O BB INV 2025	3.300,00	
7890625	FEDER.LUCHA DEL GARROTE CANARIO:PROM DEP.2025: MAT.BB INVEN	6.300,00	
7890725	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024	5.000,00	
	TOTAL 3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS	412.300,00	
	TOTAL 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	412.300,00	
INSTALACIONES DEPORTIVAS
3420A  INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
7620025    AYTO.OLIVA:INST.DEPOR.INTERÉS INSUL: CORRALEJO GEAFONT 2025	30.000,00
TOTAL 3420A  INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	30.000,00

TOTAL 342  INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL DEPORTES

442.300,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
152 VIVIENDA
1521A PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA
7620125    AYTO.OLIVA:PRO.ERRP.CASCO VIEJO CORRALEJO Y CASCO CORRAL II	217.577,93
7620225    AYTO. PTO. ROSARIO: ÁREA DEGRADADA URB. 90 Y 91  VIVIENDAS	341.481,62
TOTAL 1521A  PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA	559.059,55

TOTAL 152  VIVIENDA	559.059,55

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL
7890125    CONV.PÚBLICA SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	15.000,00
TOTAL 2310A  SERVICIOS SOCIALES GENERAL	15.000,00

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	15.000,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

574.059,55

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7890325    FUNDACIÓN UNIVERSIT. LA LAGUNA FTV PROTAGONISTA	210,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9240B  INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	210,00

TOTAL 924  PARTICIPACIÓN CIUDADANA	210,00

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

210,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430A PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.
7620025    ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS	3.000,00
TOTAL 9430A  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	3.000,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	3.000,00

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

3.000,00

30330	INFRAESTRUCTURAS
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430E PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A
7670025    CAAF:PLAN INSUL.ACTUAC.GARANT. ABAST.AGUA DOMIC AGUA ISLA FT	35.000,00
TOTAL 9430E  PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A	35.000,00

9430G PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE
7620025    PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	628.527,90
TOTAL 9430G  PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	628.527,90

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	663.527,90

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

663.527,90

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
3260T FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

7500125	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS: ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	
7890225	SUBVENCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES:ADQ.MAT.INVENTARIABLE	1.000,00	
7890325	FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	3.000,00	
	TOTAL 3260T FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	5.000,00	
	TOTAL 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	5.000,00	
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
3370F PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL
7890425    SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	15.000,00
TOTAL 3370F  PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL	15.000,00

TOTAL 337  INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	15.000,00

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD

20.000,00

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
414 DESARROLLO RURAL
4140C FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO
7670025    CAAF:MODERNI.Y MEJORA RED REGADÍO ZONA CENT SUR TUI-PÁJ	2.296.666,66

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			7700025	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	87.000,00	
			7800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	
			7800125	FEDERACIÓN NAC. CRIADORES RAZA CAPRINA MAJORERA: GTOS.INV	1.000,00	
			7800225	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS INVERSIÓN	6.000,00	
			7800325	ASOCIACIÓN VITICULTORES EL MAJUELO: GTOS. INVERSIÓN	6.000,00	
				TOTAL 4140C FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	2.408.666,66	
				TOTAL 414 DESARROLLO RURAL	2.408.666,66	
						
				TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	2.408.666,66	

ORGANICA	PROGRAMA
50510	CULTURA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

334 PROMOCIÓN CULTURAL
3340A PROMOCIÓN CULTURAL
7890025    SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIO-CULTURALES	10.000,00
TOTAL 3340A  PROMOCIÓN CULTURAL	10.000,00

3340L MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA
7890025    UNIVERS.LAS PALMAS CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HISTORIA	7.200,00
TOTAL 3340L  MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA	7.200,00

TOTAL 334  PROMOCIÓN CULTURAL	17.200,00

TOTAL CULTURA

17.200,00

50520	PATRIMONIO CULTURAL
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3360A PATRIMONIO CULTURAL
7890225    DIÓCESIS L.P PARA RESTAUR. ZONA CONVENTUAL BETANCURIA	75.000,00
TOTAL 3360A  PATRIMONIO CULTURAL	75.000,00

TOTAL 336  PROTECCIÓN Y GESTIÓN  DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	75.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

75.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

61140	ACCESIBILIDAD
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

2311E ACCESIBILIDAD		
	7620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620425	AYUNTAMIENTO PUERTO DEL ROSARIO:ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620525	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620625	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
		TOTAL 2311E	ACCESIBILIDAD	24.000,00	

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	24.000,00

TOTAL ACCESIBILIDAD

24.000,00

ORGANICA	PROGRAMA
70020	TURISMO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
4320B PROMOCIÓN TURÍSTICA
7100125    APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO	22.250,00
TOTAL 4320B  PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.250,00

TOTAL 432  INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.250,00

TOTAL TURISMO

22.250,00

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
425 ENERGÍA
4250A ENERGÍA

7700125	(MEDIDA IV) SUBV. INSTAL. AUTOCONSUMO EXPLOTA GANAD Y AGRÍCO		100.000,00	
7700225	(MEDIDA III) SUBV. ADQ. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS(EMPRESAS)		18.000,00	
7700325	(MEDIDA VI) SUBV.INSTALACIONES AUTOCONSUMO COMERCIO Y PYMES		25.000,00	
7890125	(MEDIDA I)SUBVENCIÓN INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS		250.000,00	
7890225	(MEDIDA II) SUBV.INST.EQUIP.PROD.AGUA CALIENTE SANIT.PANELES		48.000,00	
7890325	(MEDIDA III)SUBV.ADQUIS.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS(FAMILIAS)		10.000,00	
	TOTAL 4250A	ENERGÍA	451.000,00	
	TOTAL 425	ENERGÍA	451.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

451.000,00

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430B PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER
7620025    PICOS BLOQUE 3 ACTUAC.COMPET.MUNICIPAL MATERIA SEGUR.Y EMERG	50.000,00
TOTAL 9430B  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER	50.000,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	50.000,00

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

50.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.301.214,11

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10230	RECURSOS HUMANOS
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
2210A OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
8310125   ANTICIPOS LABORALES	38.000,00
8310225   ANTICIPOS FUNCIONARIOS	72.000,00
TOTAL 2210A  OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	110.000,00

TOTAL 221  OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	110.000,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

110.000,00

110.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

EUROS
169.752.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2025: ESTADO DE GASTOS * POR ÁREA* CABILDO DE FUERTEVENTURA

AREA:	0	GABINETE DE PRESIDENCIA

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

00010	GABINETE DE PRESIDENCIA
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES
9220A GABINETE DE PRESIDENCIA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.817,97	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.541,83	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.038,86	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.116,42	
1200625	TRIENIOS	17.007,24	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.448,62	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.590,15	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	60.346,37	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	113.921,27	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	215.300,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
4890525	CUOTA FUNDACIÓN CANARIA CORREILLO LA PALMA	15.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 9220A  GABINETE DE PRESIDENCIA	855.078,73

9220C FEMP/FECAI

4660025   PARTICIPACIÓN FEMP-FECAI	22.000,00

TOTAL 9220C  FEMP/FECAI	22.000,00

TOTAL 922  COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	877.078,73

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ÁREA GABINETE DE PRESIDENCIA

877.078,73

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA

877.078,73

10040	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200P PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	11.369,99	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	861,46	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.603,27	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.258,16	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	4.391,02	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	8.744,09	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	225,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
	TOTAL 9200P PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	48.702,99	
	TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	48.702,99	

TOTAL OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS

48.702,99

10120	HACIENDA
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL

2090025	CÁNONES		17.833,99	
2220125	POSTALES		44.470,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		26.750,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.996,00	
3520125	INTERESES DE DEMORA		10.000,00	
		TOTAL 9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL	102.049,99	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	102.049,99	

929 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE
9290A IMPREVISTOS SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJEC
5000125    FONDO CONTIGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ART.31 2/2012	759.926,23
TOTAL 9290A  IMPREVISTOS SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJEC	759.926,23

TOTAL 929  IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	759.926,23

931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL		
	9310A SERVICIO DE INTERVENCIÓN
1010025	
RETRIBUCIONES BÁSICAS		
34.552,42	
	1010125	OTRAS REMUNERACIONES		64.194,12	
	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		114.228,07	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		45.774,55	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		119.841,68	
	1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.691,96	
	1200625	TRIENIOS		41.627,23	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		113.899,61	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		230.171,92	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		130.421,16	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		236.773,59	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.605,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.000,00	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		200,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		300,00	
	2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		100,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		150,00	
		TOTAL 9310A	SERVICIO DE INTERVENCIÓN	1.161.531,31	
	9310B SERVICIO DE PRESUPUESTO
1200025	

SUELDOS DEL GRUPO A1		

46.521,30	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.581,10	

	1200625	TRIENIOS	11.174,89	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.868,76	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.976,32	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	30.416,03	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	43.084,50	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
		TOTAL 9310B SERVICIO DE PRESUPUESTO	224.172,90	
9310D	SERVICIO DE CONTABILIDAD
1010025	

RETRIBUCIONES BÁSICAS	

30.076,55	
	1010125	OTRAS REMUNERACIONES	58.461,24	
	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.979,30	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	6.003,21	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	75.321,74	
	1200625	TRIENIOS	23.295,84	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.318,76	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.747,58	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	52.980,21	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	95.598,66	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.200,00	
	2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	

2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		250,00	
2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		100,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		100,00	
		TOTAL 9310D SERVICIO DE CONTABILIDAD	493.783,09	
		TOTAL 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.879.487,30	

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
9340A SERVICIO DE TESORERÍA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		25.429,21	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.551,26	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		35.223,11	
1200625	TRIENIOS		17.223,80	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		36.160,11	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		68.061,24	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		38.989,65	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		58.287,27	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.500,00	
2270825	COSTE SERVICIO DE RECAUDACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA		18.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		200,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		200,00	
3590025	OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	
	TOTAL 9340A	SERVICIO DE TESORERÍA	323.425,65	

TOTAL 934  GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	323.425,65

TOTAL HACIENDA

3.064.889,17

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO
2410A FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO
2230025   TRANSPORTES	1.000,00
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	125.000,00
2302025    DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00

2312025

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 

150,00

3520125    INTERESES DE DEMORA	2.000,00
4620025    APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS	800.000,00
4700025    ASESOR.AGRONÓMICOS CANARIOS,S.L.P.FORMACIÓN JÓVENES:GTO FUNC	77.000,00
4890125    FUNDAC.UNIVER.LAS PALMAS:ACUERDO MARCO PROGRAMA DE FORMACIÓN	200.000,00
4890325    R.ECCA FUND.CAN:PROG.WE ARE FUERTEV. Y WIR SIND FUERTENTURA	31.000,00
6240025    ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.500,00
6250025   MOBILIARIO	14.500,00
6290025    OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE  SS	12.500,00
TOTAL 2410A  FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	1.415.800,00

2410B NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

1430025   OTRO PERSONAL	600.000,00
1600025   SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
TOTAL 2410B  NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	810.000,00

2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA

1430025	OTRO PERSONAL	1.634.663,03	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00	
	TOTAL 2410G PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA	2.584.663,03	

2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO	
1430025	OTRO PERSONAL	705.000,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	335.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.911,33	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	292.486,29	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	77.913,24	
	TOTAL 2410X PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO	1.440.310,86	
	TOTAL 241 FOMENTO DEL EMPLEO	6.250.773,89	

433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330A DESARROLLO EMPRESARIAL
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.250,00
4700125    LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	287.364,65
4790025    LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN	800.000,00
4890125    CÁMARA CIO,INDUST.NAVEG.FTV: ENCUENTRO INTERNAC. AFRICAGUA	105.000,00
4890725    CÁMARA DE COMERCIO: VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	17.385,35
4890925    EXCELFUER: ACCIONES FORMATIVAS	10.000,00
4891025    SAVIA CANARIAS: ACCIONES FORMATIVAS	20.000,00
4891125    ROSA MARÍA PERDOMO: FUERTEVENTURA FASHION WEEK	45.000,00
4891225    GRASOLPA: ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00
4891325    ASOCIACIÓN LABORISTA ROSA DE LOS VIENTOS:ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00
7700125    LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	350.000,00
7800025    CÁMARA CIO INDST NAVEG FTV: VIVERO EMPRESAS 4.0	176.000,00
TOTAL 4330A  DESARROLLO EMPRESARIAL	1.851.500,00

4330H SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.760,57	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.323,86	
1200625	TRIENIOS	1.891,52	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.022,51	

1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.252,24	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	22.954,66	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.283,24	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	25.855,29	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	70.983,89	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	
2312025	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	150,00	
	TOTAL 4330H SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	284.627,78	
	TOTAL 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	2.136.127,78	

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

8.386.901,67

10230	RECURSOS HUMANOS
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
2210A OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

1070125	PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.214,40	
1170025	PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	5.478,72	
1270025	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	136.960,88	
1370025	PLAN DE PENSIONES LABORALES	82.824,00	
1600825	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	81.600,00	
1620025	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000,00	
1620925	OTROS GASTOS SOCIALES	800.000,00	
8310125	ANTICIPOS LABORALES	38.000,00	
8310225	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	72.000,00	
	TOTAL 2210A OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1.271.078,00	
	TOTAL 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1.271.078,00	

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200C SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	53.502,42	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	81.478,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.882,10	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	13.165,20	
1200625	TRIENIOS	24.156,59	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.549,24	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.806,18	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	89.085,75	
1300125	HORAS EXTRAS (PERSONAL LABORAL FIJO)	60.000,00	
1310125	HORAS EXTRAS (PERSONAL LABORAL)	20.000,00	
1510025	GRATIFICACIONES	80.000,00	
1510125	GRATIFICACION NAVIDAD FUNCIONARIOS	35.700,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	169.951,93	
2090025	CÁNONES	12.600,00	
2210425	VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	439.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES	21.441,81	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.400,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.100,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.020,00	
2330025	ÓRGANOS DE SELECCIÓN	5.100,00	

9200L	

SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE	TOTAL 9200C SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

RIESGOS LABORALES	1.460.290,12	
	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.092,98	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.870,05	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.605,82	
	1200625	TRIENIOS	3.474,69	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.725,65	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.353,16	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	22.984,47	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	46.674,87	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.900,00	
	6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.038,00	
		TOTAL 9200L SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	227.719,69	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.688.009,81	

	TOTAL RECURSOS HUMANOS		2.959.087,81	
					
10340	SERVICIOS GENERALES				
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL				
	9200O SERVICIOS GENERALES
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1		
52.735,71	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		6.003,21	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		45.315,72	
	1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		29.809,26	
	1200625	TRIENIOS		16.919,39	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		49.775,13	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		98.948,36	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		53.931,56	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		65.975,32	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		87.204,26	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		133.687,08	
	2050025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		92.857,33	
	2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.661,57	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.000,00	
	2150025	MOBILIARIO		3.500,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31.287,32	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		8.000,00	
	2210025	ENERGÍA ELÉCTRICA		1.216.454,30	
	2210125	AGUA		145.000,00	

2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.579,83	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	3.250,00	
2230025	TRANSPORTES	6.670,12	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	206.469,55	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.482.298,07	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.100,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	544.736,48	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	
	TOTAL 9200O SERVICIOS GENERALES	4.489.469,57	
	TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.489.469,57	

TOTAL SERVICIOS GENERALES

4.489.469,57

11120	CONTRATACIÓN
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200G SERVICIO DE CONTRATACIÓN
1200025    SUELDOS DEL GRUPO A1	136.329,18
1200125    SUELDOS DEL GRUPO A2	19.269,32
1200325    SUELDOS DEL GRUPO C1	45.846,36
1200625   TRIENIOS	32.478,98
1210025    COMPLEMENTO DE DESTINO	77.056,29
1210125   COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.914,73
1210325   OTROS COMPLEMENTOS	97.249,30
1600025   SEGURIDAD SOCIAL	148.030,10
2200025    ORDINARIO NO INVENTARIABLE	750,00
2200125    PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00
2302025    DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
6410025    GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.503,61
TOTAL 9200G  SERVICIO DE CONTRATACIÓN	825.177,87

9200I TRIBUNAL RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA CONTRATACIÓN PÚBLICA
2330025   OTRAS INDEMNIZACIONES	7.500,00

TOTAL 9200I  TRIBUNAL RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA CONTRATACIÓN PÚBLICA	7.500,00

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	832.677,87

TOTAL CONTRATACIÓN

832.677,87

11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE
4400A SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.294,73	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.493,74	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.880,26	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.234,58	
1200625	TRIENIOS	33.809,05	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.415,38	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	153.216,60	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	91.197,38	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.583,23	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	63.987,27	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	176.695,26	
2090025	CÁNONES	1.900,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.800,00	

2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 4400A SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	865.397,48	
	TOTAL 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	865.397,48	

441 TRANSPORTES DE VIAJEROS
4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	
4720125	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, SLU: BONO RESIDENTE CANARIO	3.028.489,24	
4720225	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U: FAMILIA BONOS	130.000,00	
4790125	NEX CONTINENTAL HOLDINGS,SLU: FINACIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	1.500.000,00	
4790225	SCL. EMTAFUR. SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	31.682,24	
4790325	ASOC. PROF. EMPR. TAXISTAS SAN DIEGO TUINEJE:GTOS CORRIENTES	1.926,56	
4790425	ASOCIACIÓN TAXIS DE ANTIGUA SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	4.901,12	
4790525	SOCIEDAD COOPERATIVA TAXIS LA OLIVA. SUBV. GASTOS CORRIENTES	9.452,16	
4790625	ASOC. AUTÓNOMOS TAXI FTVRA (ATFUER) SUBV. GTOS CORRIENTES	3.150,72	
4790725	ASOC. PROFESIONAL DEL TAXI FUERTE TAXI.SUBV.GTOS.CORRIENTES	2.275,52	
4790825	COTAP TAXISTAS DE PÁJARA SOC. COOP. SUBV. GTOS. CORRIENTES	13.128,00	
4790925	TAXISTAS PTO.ROSARIO, SOC. COOP. SUBV. GTOS. CORRIENTES	12.427,84	
4791025	ASOCIAC.GREMIAL DEL TAXI CORRALEJO TRANSFERS:SUBV.GTOS CORRI	2.625,00	
7700225	APOYO AL TAXI ADAPTADO	24.000,00	
	TOTAL 4412A TRANSPORTES DE VIAJEROS	4.766.558,40	
	TOTAL 441 TRANSPORTES DE VIAJEROS	4.766.558,40	

442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
4420A INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

2120125	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	7.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.300,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	
	TOTAL 4420A INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	14.900,00	
	TOTAL 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	14.900,00	

443 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
4430A TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
4790125    SOC. COOP. TRANSPORTISTAS FTVRA. SUBV. GASTOS CORRIENTES	22.930,24
TOTAL 4430A  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	22.930,24

TOTAL 443  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	22.930,24

	TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES		5.669.786,12	
					
11610	DEPORTES				
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES				
	3400A DEPORTES GENERAL
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1		
70.550,90	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.612,00	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		44.396,34	
	1200625	TRIENIOS		25.760,48	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		56.665,17	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		105.634,77	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		66.581,98	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		167.441,28	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		223.795,35	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL		12.694,58	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES		17.863,10	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		218.775,48	
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	
	2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		750,00	
	2260425	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.500,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.600,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		105.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		250,00	

2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		125,00	
3520125 INTERESES DE DEMORA		1.000,00	
	TOTAL 3400A DEPORTES GENERAL	1.145.496,43	
TOTAL 340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.145.496,43	

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	
4620025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025: ENTIDADES LOCALES	160.000,00	
4620125	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024: ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
4890025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025	1.400.000,00	
4890125	CLUB DEPORTIVO SORIA 9: FUDENAS 2025.EVENTO INTERÉS INSULAR	30.000,00	
4890225	FEDERACIÓN DE JUEGO DEL PALO CANARIO: PROMOC.DEPORTIVA 2025	14.300,00	
4890325	FEDERAC. INSUL.BARQUILLOS VELA LATINA FTV: PROM. DEPORT 2025	32.500,00	
4890425	FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA FTV: PROMOC DEPORTIVA 2025	150.000,00	
4890525	FEDERA.INSULAR BOLA CANARIA Y PETANCA FTV:PROMOC.DEPORT 2025	14.300,00	
4890625	FEDERACIÓN LUCHA DEL GARROTE CANARIO: PROMOC. DEPORTIVA 2025	20.000,00	
4890725	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024	10.000,00	
7620025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025 ENTIDADES LOCALES	158.000,00	
7620125	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024 ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
7890025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025	180.000,00	
7890225	FEDERACIÓN JUEGO DEL PALO CANARIO MATERIALES O BB INV.2025	3.300,00	
7890325	FEDER.INSUL.BARQUILLOS VELA LATINA FTV :MAT O BB INV 2025	25.000,00	
7890425	FEDER.INSUL.LUCHA CANARIA FTV:PROM.DEP 2025 MATER. O BB INV.	26.400,00	
7890525	FEDER.INSUL. BOLA CANARIA Y PETANCA FTV: MAT.O BB INV 2025	3.300,00	
7890625	FEDER.LUCHA DEL GARROTE CANARIO:PROM DEP.2025: MAT.BB INVEN	6.300,00	
7890725	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024	5.000,00	
	TOTAL 3410A PROMOCIONES DEPORTIVAS	2.298.400,00	

3410B ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

2090025	CÁNONES	4.500,00	
2230025	TRANSPORTES	7.500,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.600,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.500,00	
	TOTAL 3410B ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE	26.600,00	
	TOTAL 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.325.000,00	

INSTALACIONES DEPORTIVAS
3420A  INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

6220025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	
7620025 AYTO.OLIVA:INST.DEPOR.INTERÉS INSUL: CORRALEJO GEAFONT 2025	30.000,00	
TOTAL 3420A INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	130.000,00	
TOTAL 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.000,00	

TOTAL DEPORTES

3.600.496,43

29.052.011,63

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
152 VIVIENDA
1521A PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA

2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	
7620125	AYTO.OLIVA:PRO.ERRP.CASCO VIEJO CORRALEJO Y CASCO CORRAL II	217.577,93	
7620225	AYTO. PTO. ROSARIO: ÁREA DEGRADADA URB. 90 Y 91 VIVIENDAS	341.481,62	
	TOTAL 1521A PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA	569.059,55	
	TOTAL 152 VIVIENDA	569.059,55	

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.634,35	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.276,25	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.391,30	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.884,36	
1200525	SUELDOS DEL GRUPO E	656,23	
1200625	TRIENIOS	42.850,34	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.293,34	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.461,38	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	102.704,76	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.771,58	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	65.803,64	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	194.184,07	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00	
2150025	MOBILIARIO	95,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	95,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	100,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	150,00	
2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	47,50	
2230025	TRANSPORTES	215,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	390,00	

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.605,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	475,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	155,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	311,00	
3520125	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	
4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	189.494,17	
4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	80.155,99	
4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	324.471,05	
4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	284.876,21	
4620525	AYUNTAMIENTO PTO.DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	571.411,89	
4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	253.001,44	
4630125	MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR: CALIDAD DE VIDA	172.925,01	
4890125	ADISFUER:INSERC.LABORAL PERS.DISCAPA. MUSICOT. Y HUERTOS URB	174.250,00	
4890225	CRUZ ROJA:FOM.VOLU.AYUDA DOM.COMP.PROM.EX. ESCOLAR E INS.LAB	195.996,00	
4890325	CARITAS PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC. EXCLUSIÓN SOCIAL	29.750,00	
4890525	RAIZ DEL PUEBLO: ACOMPAÑAD@S	17.000,00	
4890625	ALTIHAY:EDUCAR SALUD DETEC.PRECOZ VIH,E ITS ENTORNOS NO CLÍN	40.100,00	
4890725	ASOMASAMEN:GTOS FCTO Y PROGR.INCLUS.SOC.PERS.PROB.SALUD MENT	212.500,00	
4890825	ASOC.ESP.CONTRA CÁNCER:JUNTA INS FTV:INTERV PSICOSOCIAL	82.166,67	
4890925	AFFA.FTV:PROG.PROM.AUTONOMÍA PERSONAL Y APOYO CUIDADORES/RAS	425.000,00	
4891025	MISIÓN CRISTIANA MODERNA: CASA ACOGIDA Y GUAGUASEO	92.083,33	
4891125	ASOCIACIÓN AMADI: PLAN INSULAR CONTRA LA DIABETES	56.667,00	

4891225	ADIVIA: OCUPACIÓN CON SENTIDO	134.583,33	
4891325	ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE: APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO	59.900,00	
4891425	FUNDACIÓN ADSIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTO SOCIAL	31.166,67	
4891525	FUNDACIÓN CANARIA MAIN: HOGAR MARÍA AUXILIADORA	84.583,33	
4891725	CONVOCA.PÚBLICA SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	127.716,00	
4891825	FASICAN: MEDIDAS DE APOYO COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS FTVRA	28.333,33	
4891925	ASOC.AVANFUER:INTEGRAC.COLECT.VULNERABLES ACTIVID.NATURALEZA	28.333,33	
4892025	FUNCASOR: ATENCIÓN A LA SORDERA	14.167,00	
4892125	YRICHEN: CONOCE, PREVIENE Y CONÉCTATE SALUDABLEMENTE	31.403,00	
4892225	FUND.CANARIA CENTRO ATENCIÓN FAMILIA:PUNTOS ENCUENT.FAMILIAR	11.333,33	
4892325	ASOC.SOCIOC.ENTREMARES:SERV.ATEN.ASES.INFORM.POBLAC.MIGRANTE	56.666,67	
4892525	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL FARO DE JANDIA: JANDÍA PRIDE	40.050,00	
4892725	ASOCIACIÓN FUNTEAC: MANTENIMIENTO	35.417,00	
4892825	BANCO DE ALIMENTOS DE L.P: MANTENIMIENTO	28.333,00	
4892925	ASOCIAC.DEPORTIVA PLAY AND TRAIN:TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA	35.417,00	
4893125	SIERVAS POB.HIJAS SAGR.CORAZÓN JESÚS:APOY.CASA SAGRADO CORAZ	14.166,67	
4893225	ASOC.INCLUS.INTEGR.Y DESAR.PERSONAS DIVERS.FUNC.FT:AULAS ABI	17.000,00	
4893325	ASOCIACIÓN CONTRA CÁNCER METASTÁSICO: FUNCIONAMIENTO	17.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
6350025	MOBILIARIO	2.500,00	
7890125	CONV.PÚBLICA SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL 2310A SERVICIOS SOCIALES GENERAL	4.992.408,52	

2310B ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	67.256,64	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.033,80	
1200625	TRIENIOS	18.736,44	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.660,20	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	107.485,08	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	62.672,30	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	104.929,05	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45,00	
2150025	MOBILIARIO	47,50	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,50	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	47,50	
2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	38,92	
2230025	TRANSPORTES	213,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	195,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	428,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	300,00	
	TOTAL 2310B ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	501.485,93	

2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)
1200025    SUELDOS DEL GRUPO A1	90.577,87

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.102,52	
1200625	TRIENIOS	24.543,48	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.911,80	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.374,08	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	64.473,37	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.272,17	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	52.149,63	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	120.140,39	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	447,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00	
2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	
2230025	TRANSPORTES	77,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	116,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	389,16	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.167,46	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	233,49	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	233,49	
	TOTAL 2310C SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)	591.188,91	
2310D MENORES, FAMILIA Y MUJER
1200025	

SUELDOS DEL GRUPO A1	

46.429,75	

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	57.225,22	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.462,52	
1200625	TRIENIOS	18.601,24	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.895,49	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.083,93	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	59.205,03	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.881,85	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	47.217,65	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	129.270,04	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,97	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,97	
2230025	TRANSPORTES	203,07	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	194,58	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116,75	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	212,50	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	116,75	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	116,75	
	TOTAL 2310D MENORES, FAMILIA Y MUJER	577.449,06	

2310E GESTIÓN CENTROS DE MENORES

2120025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.640.000,00	
TOTAL 2310E GESTIÓN CENTROS DE MENORES	2.640.050,00	

2310F SEVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.916,25	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.551,26	
1200625	TRIENIOS	8.901,12	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.320,32	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.529,80	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	21.287,17	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	30.922,28	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00	
2230025	TRANSPORTES	90,25	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	185,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.559,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.800,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.167,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.800,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
	TOTAL 2310F SEVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER	172.016,45	

2310G CASA DE ACOGIDA DE MUJERES
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.036.000,00
TOTAL 2310G  CASA DE ACOGIDA DE MUJERES	1.036.000,00

2310H FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
4890125    AYUDAS Y AUXILIOS	66.100,00

TOTAL 2310H  FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	66.100,00

2310I PROG PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.612,00	
1200625	TRIENIOS	4.498,20	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.369,16	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.372,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	9.404,62	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	15.461,14	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,50	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	778,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.200,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	77,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	77,00	

TOTAL 2310I  PROG PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:PUNTO INFORMACIÓN SEXUAL	74.882,18

2310K DIREC.SERV.ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIGRACIÓN

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.531,76	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.011,99	
1200625	TRIENIOS	6.515,16	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.066,04	

1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.687,04	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	27.403,14	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	46.383,42	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	190,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	135,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	135,00	
	TOTAL 2310K DIREC.SERV.ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIGRACIÓN	218.058,55	

2310L ACCIONES COVID: AVANCEMOS EN NORMALIDAD
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00
TOTAL 2310L  ACCIONES COVID: AVANCEMOS EN NORMALIDAD	1.000,00

2310N CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD

2230025	TRANSPORTES	395.000,00	
6220025	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAN TARAJAL	50.000,00	
	TOTAL 2310N CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD	445.000,00	
2310O  ATENCIÓN DIURNA MAYORES
2279925	

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

458.000,00	
6220125	CONSTRUCCIÓN CENTROS DE DÍA DE ANTIGUA Y PÁJARA	350.000,00	
	TOTAL 2310O ATENCIÓN DIURNA MAYORES	808.000,00	

2310P RESIDENCIA PERSONAS DISCAPIC.Y ATENC.DIURNA NTP Y CENTR DÍA
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.652.754,08
TOTAL 2310P  RESIDENCIA PERSONAS DISCAPIC.Y ATENC.DIURNA NTP Y CENTR DÍA	2.652.754,08

2310Q CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL

2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	338.064,22	
4630225	MANCOMUNIDAD CENTRO SUR:PLAZAS CENT.REHAB.SOCIAL G. TARAJAL	110.873,32	
4630325	DELEGACIÓN MANCOMUNIDAD CENTRO SUR:GESTIÓN CRPS GRAN TARAJAL	268.949,64	
	TOTAL 2310Q CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL	717.887,18	

2310S SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		19.551,26	
1200625	TRIENIOS		3.998,40	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.369,16	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.372,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		9.000,25	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		15.461,14	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		77,00	
2230025	TRANSPORTES		1.500,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		155,66	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		38,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		535,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		778,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		77,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		77,00	
	TOTAL 2310S	SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES	73.990,43	

2310T RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES
2020025    ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85,00
2210625    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	85,00

	2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.196.000,00	
	6220025 CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES GRAN TARAJAL	3.895.796,16	
	TOTAL 2310T RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES	7.091.966,16	
2310U	OBRA SOCIAL LA MILAGROSA, HIJAS DE LA CARIDAD		
		4893125	OBRA SOC.MILAGROSA HIJ.CARIDAD:SERV.ATENC.COLECT.VULNERABLES	106.250,00	
			TOTAL 2310U OBRA SOCIAL LA MILAGROSA, HIJAS DE LA CARIDAD	106.250,00	
2310V	SALUD MENTAL	

2219925	

OTROS SUMINISTROS	

20.000,00	
		2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	
		6220025	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL	100.000,00	
		6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	43.662,17	
		6250025	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA SALUD MENTAL	97.900,66	
		6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.549,75	
		6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	8.580,82	
TOTAL 2310V  SALUD MENTAL	379.693,40

2310X PROGRAM.ATENC.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CARGO

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.639,98	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.722,70	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.633,08	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.529,80	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	13.772,52	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	30.922,28	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,00	

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	13,00	

TOTAL 2310X  PROGRAM.ATENC.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA CON MENORES A CARGO	130.219,36	

2310Y	
GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA
1200125	

SUELDOS DEL GRUPO A2	

19.330,05	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.472,26	
	1200625	TRIENIOS	4.998,00	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.337,36	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.222,00	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	14.457,79	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	27.623,36	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	128,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	155,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	155,00	
		TOTAL 2310Y GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	216.878,82	
2310Z	IGUALDAD
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

5.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	108.082,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	95,00	
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	450,00	
	4890125	ASOC.MUJERES ARENA Y LAURISILVA:CENTR.APOYO INTEGR.MUJ.VÍCTI	70.833,00	

TOTAL 2310Z  IGUALDAD	184.555,00

2311A PLANES INSULARES Y MUNICIPALES DE DROGODEPENDENCIAS

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	464,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	
	TOTAL 2311A PLANES INSULARES Y MUNICIPALES DE DROGODEPENDENCIAS	7.464,00	
2311C ISLA AMIGA DE LA INFANCIA
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	142,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	82.831,47	
	TOTAL 2311C ISLA AMIGA DE LA INFANCIA	83.973,47	

2311F PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS	
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.936,50	
TOTAL 2311F PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA	DE SIGNOS	1.936,50	

2311G PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00	
	TOTAL 2311G PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.695,00	

2311H PISCINA TERAPÉUTICA PARA PERSONAS SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216.000,00
TOTAL 2311H  PISCINA TERAPÉUTICA PARA PERSONAS SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	216.000,00

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.280,58	
1200625	TRIENIOS	3.677,04	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.893,80	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.157,24	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	11.217,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	15.461,14	
	TOTAL 2311J ASESORAMIENTO JURÍDICO SERV. ESPEC. ATENCIÓN A LA MUJER	78.686,80	

SOCIOSANITARIAS	

2311J ASESORAMIENTO JURÍDICO SERV. ESPEC. ATENCIÓN A LA MUJER

2311L INFRAESTRUCTURAS

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			2.653,80	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2			1.147,35	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.833,52	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			3.973,92	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			1.814,98	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			3.865,28	
		TOTAL 2311L	INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS	15.288,85	

2311N ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
	TOTAL 2311N ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	11.500,00	
	TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	24.097.378,65	

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

4930A	CONSUMO		
		2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,00	
		2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		95,00	
		2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		47,00	
		2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		95,00	
		2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES		95,00	
		2230025	TRANSPORTES		47,50	
		2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		150,00	
		2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100,00	
		2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		95,00	
		2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		95,00	
		2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		194,00	
		2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		194,00	
				TOTAL 4930A CONSUMO	1.284,50	

TOTAL 493  PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.284,50

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

24.667.722,70

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
2312A COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	866,70	
4800125	ASOCIACIÓN ROSA DEL DESIERTO FORMADOR DE AGENTES DE SALUD	6.000,00	
4800225	ASOC.CANAR.AMIST.PUEBLO SAHARAUI APOYO SOLU.CONFLIC.SAHARAUI	9.000,00	
	TOTAL 2312A COOPERACIÓN INTERNACIONAL	15.866,70	
	TOTAL 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	15.866,70	

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9240A COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO

2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.733,40	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	205,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	405,00	
4890125	CRUZ ROJA FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA	2.000,00	
	TOTAL 9240A COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	9.343,40	

9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.655,06	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.688,68	
1200625	TRIENIOS	7.497,85	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.852,29	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.621,41	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	24.515,10	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	41.074,01	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	205,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	
4620125	AYTO.ANTIGUA CONV. PART. CIUDADANA Y DINAMIZ. CALLEJERA	1.000,00	
4620225	AYTO.BETANC.CONVEN. PART.CIUDADANA Y DINAMIZ. CALLEJERA	1.000,00	
4620325	AYTO.LA OLIVA CONVEN.PART.CIUDADANA Y DINAMIZAC. CALLEJ.	1.000,00	
4620425	AYTO.PÁJARA CONVENIO PARTI. CIUDADANA Y DINAM. CALLEJ.	1.000,00	

4620525	AYTO.PTO DEL ROSARIO CONV.PART.CIUDADANA Y DINAMI CALLE.	1.000,00	
4620625	AYTO.TUINEJE CONVENIO PART. CIUDADANA Y DINAMIZ. CALLEJ	1.000,00	
4890225	FUNDACIÓN ECCA SOCIAL DESARROLLO COMUNITA.INTEGRAL	7.000,00	
4890325	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA LAGUNA FTVRA PROTAGONISTA	59.500,00	
7890325	FUNDACIÓN UNIVERSIT. LA LAGUNA FTV PROTAGONISTA	210,00	
	TOTAL 9240B INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	291.219,40	
	TOTAL 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300.562,80	

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO
ABIERTO

24.984.152,20

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

316.429,50

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	67.574,39	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.449,62	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	90.777,94	
1200525	SUELDOS DEL GRUPO E	17.224,61	
1200625	TRIENIOS	31.824,85	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.518,17	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.171,15	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	97.093,26	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	154.213,81	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	219.371,96	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	38.418,25	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	52.392,82	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	320.901,23	
2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
6400025	GASTOS INVERSIONES CARÁCTER INMATERIAL	25.000,00	
	TOTAL 4500A SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	1.544.432,06	

TOTAL 450  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	1.544.432,06

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA

1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	135.488,52	
1200625	TRIENIOS	17.509,68	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.596,48	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	144.524,40	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	49.449,44	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	264.706,95	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	407.699,30	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	201.414,02	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	316.588,96	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	418.953,85	
2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	
2090025	CÁNONES	3.741,79	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.656,15	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220.000,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.050,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	
2210325	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	910.000,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	116.531,24	
2219925	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
2230025	TRANSPORTES	1.000,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	48.500,00	
2250225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	28.000,00	

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.250,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.405.655,39	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	124,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	124,00	
6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	
	TOTAL 9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA	5.841.384,17	

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.841.384,17

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430A PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.

2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	
4620125	ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS M.AYTOS	2.100,00	
6500025	ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS	44.716,72	
7620025	ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS	3.000,00	
	TOTAL 9430A PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	57.816,72	
	TOTAL 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	57.816,72	

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

7.443.632,95

30330	INFRAESTRUCTURAS
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	163.517,64	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	95.768,82	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	104.282,42	
1200625	TRIENIOS	49.157,45	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	149.821,37	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	272.938,96	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	162.717,91	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	275.934,33	
2090025	CÁNONES	6.034,22	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	
2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	
2230025	TRANSPORTES	100,00	
2250125	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00	
2260325	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00	

2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.150,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	1.000,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.500,00	
	TOTAL 4500B SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	1.413.453,12	
	TOTAL 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	1.413.453,12	

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS
4590B INVERSIONES

6190225    ACONDICIONAMIENTO MIRADOR CARRETERA FV30 VALLE SANTA INÉS	810,53

TOTAL 4590B  INVERSIONES	810,53

TOTAL 459  OTRAS INFRAESTRUCTURAS	810,53

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430E PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A

6500025 PLAN INSUL.ACTU.GARANT.ABAST.ABASTEC.AGUA DOMIC ISLA FT	13.262.396,80	
7670025 CAAF:PLAN INSUL.ACTUAC.GARANT. ABAST.AGUA DOMIC AGUA ISLA FT	35.000,00	
TOTAL 9430E PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A	13.297.396,80	

9430F PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PREST. ASISTENC

4620125	AYTO.ANTIGUA:PICM PREST.ASIST.JURÍD,TÉCN.Y ADMINIST SS COMP.	276.355,64	
4620225	AYTO.BETANCURIA:PICM PREST.ASIST.JURÍD,TÉCN.Y ADMINIST SS CO	138.328,00	
4620325	AYTO.DE TUINEJE:PICM PREST.ASIST.JURÍD,TÉCN.Y ADMINIST SERV.	363.652,76	
	TOTAL 9430F PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PREST. ASISTENC	778.336,40	

9430G PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	
6500025 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	7.633.000,00	
7620025 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	628.527,90	
TOTAL 9430G PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	8.261.527,90	
TOTAL 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	22.337.261,10	

	TOTAL INFRAESTRUCTURAS		23.751.524,75	
						
30350	CARRETERAS					
	453 CARRETERAS					
	4530A	CARRETERAS- RED PROPIA
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1		
35.668,28	
		1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		83.450,12	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		58.921,54	
		1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		82.829,44	
		1200525	SUELDOS DEL GRUPO E		58.680,08	
		1200625	TRIENIOS		43.395,76	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		116.303,02	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		272.244,62	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		128.505,41	
		1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		74.702,72	
		1300225	OTRAS REMUNERACIONES		102.889,56	
		1310025	BÁSICAS TEMPORAL		7.303,27	
		1310225	OTRAS REMUNERACIONES		15.455,16	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		289.806,90	
		2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.000,00	
		2090025	CÁNONES		3.741,79	
		2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00	
		2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	
		2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.500,00	

2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	425,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	425,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	
2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	7.500,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
2230025	TRANSPORTES	475,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	475,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.850.538,51	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
6190125	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA	2.218.823,57	
	TOTAL 4530A CARRETERAS- RED PROPIA	6.505.809,75	
4530B  CARRETERAS- RED REGIONAL
2279925	

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

1.396.276,11	
6500125	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED REGIONAL	1.091.382,01	
6500225	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.945.346,10	
	TOTAL 4530B CARRETERAS- RED REGIONAL	4.433.004,22	
	TOTAL 453 CARRETERAS	10.938.813,97	

TOTAL CARRETERAS

10.938.813,97

30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
9330A SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.960,18	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.672,73	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.581,10	
1200625	TRIENIOS	14.947,21	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.340,17	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.216,81	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	45.160,53	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	70.141,49	
2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.718,72	
2090025	CÁNONES	1.900,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	
2210025	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00	
2210125	AGUA	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	7.500,00	
2230025	TRANSPORTES	1.000,00	
2250225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	

2260325	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	
2260425	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00	
2270225	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 9330A SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	733.958,94	
	TOTAL 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	733.958,94	

TOTAL GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES

733.958,94

42.867.930,61

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.721,31	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.465,29	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.184,38	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.394,60	
1200625	TRIENIOS	14.308,91	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.969,25	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.798,68	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	61.951,60	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.071,00	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	63.219,43	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	151.572,77	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
4890125	RADIO ECCA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.203,16	
4890225	TRANSFERENCIA UNED: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.063,52	
6220025	CENTRO POLIVALENTE DE FORMACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO	48.787,28	
	TOTAL 3200A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	869.911,18	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 320  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	869.911,18

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 3260E CONCIERTOS Y ACTUACIONES
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00

3260G	

EDUCACIÓN MUSICAL	TOTAL 3260E	CONCIERTOS Y ACTUACIONES	15.000,00	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
	1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.479,56	
	1200625	TRIENIOS		893,29	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.403,92	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		20.689,56	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		8.845,76	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		253.777,04	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES		335.611,97	
	1310025	BÁSICAS TEMPORAL		168.778,15	
	1310225	OTRAS REMUNERACIONES		228.296,61	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		318.757,74	
	2090025	CÁNONES		14.000,00	
	2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.850,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.500,00	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS		1.500,00	
	2230025	TRANSPORTES		6.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		45.524,73	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		11.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.167,02	
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.500,00	
	4810325	ASOCIAC.CULTURAL Y MUSICAL CHIMIA: FOMENTO EDUCACIÓN MUSICAL	15.000,00	
	4890225	ASOC.BANDA MCPAL PÁJARA, ESC. MUNPAL MÚSICA: GTOS FUNCIONAM.	46.000,00	
	6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	
	6290025	INSTRUMENTOS MUSICALES	7.500,00	

TOTAL 3260G  EDUCACIÓN MUSICAL	1.569.302,03

3260M UNIVERSIDAD DE VERANO

2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	86.893,19	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.979,24	
	TOTAL 3260M UNIVERSIDAD DE VERANO	89.872,43	

3260T FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

4500125	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS	1.000,00	
4890125	SUBVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	1.000,00	
4890325	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	30.000,00	
4890425	ASOCIACIÓN ECOCAVIA: HUERTOS ESCOLARES	1.000,00	
4890525	FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	17.000,00	
7500125	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS: ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	
7890225	SUBVENCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES:ADQ.MAT.INVENTARIABLE	1.000,00	
7890325	FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	3.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE		
		TOTAL 3260T FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL	ÁMBITO EDUCATIVO	55.000,00		
		3260U AYUDAS AL ESTUDIO
2160025 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		

1.863,28		
		2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		25.000,00		
		4810125 BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA: CURSO 2024/2025.		400.000,00		
		4810225 BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA: CURSO 2024/2025.		900.000,00		
		4810325 BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA		250.000,00		
		4810525 BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA		112.331,80		
		4810625 BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS, SÉNECA Y SIMILARES		60.000,00		
		4810725 BECAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO AL ESTUDIO (NEAE)		140.000,00		
		4810825 AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA		10.500,00		
		4810925 BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA: CURSO 2025/2026		10.000,00		
		4811025 BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA, CURSO 2025/2026		10.000,00		
		TOTAL 3260U	AYUDAS AL ESTUDIO	1.919.695,08		
		3260V PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA				
2230225 TRANSPORTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS	2.500,00	
4810125 ASOC.CANARIAS A TU ALCANCE HABILID.SOCIO.PERS.DISCAP 21 AÑOS	51.000,00	
TOTAL 3260V PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA	53.500,00	
TOTAL 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	3.702.369,54	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

3370A	JUVENTUD
2219925	
OTROS SUMINISTROS		
1.000,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		200,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.350,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		17.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		400,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		1.000,00	
	4810025	FULP: ASESORAMIENTO JUVENIL SOBRE EMPLEO Y FORMACIÓN		25.000,00	
		TOTAL 3370A	JUVENTUD	62.950,00	
3370B	ACTIVIDADES JUVENILES
2200025	

ORDINARIO NO INVENTARIABLE		

2.500,00	
	2211225	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES		9.000,00	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS		250,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		37.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		115.141,18	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.850,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		143.000,00	
	2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00	
	4890125	PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES		19.975,00	
	4890225	CONCURSO DE ASESORAMIENTO A PROYECTOS MAXOIDEAS		20.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
6220025	DENOMINACIÓN
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		IMPORTE
6.000,00		
			6250025	MOBILIARIO		4.000,00		
					TOTAL 3370B ACTIVIDADES JUVENILES	373.716,18		

3370F PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL

	4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620525	AYUNTAMIENTO PTO.DEL ROSARIO: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
	4620725	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SEMANA DE LA JUVENTUD	16.000,00	
	4891125	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	76.751,48	
	7890425	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	15.000,00	
		TOTAL 3370F PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL	131.271,48	
3370L	ALBERGUE DE TEFÍA	

2279925	

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	

3.000,00	
		6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	
		6250025	MOBILIARIO	4.000,00	
		6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
			TOTAL 3370L ALBERGUE DE TEFÍA	16.000,00	
			TOTAL 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	583.937,66	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD

5.156.218,38

40430	AGUAS
452 RECURSOS HIDRÁULICOS
4520A RECURSOS HIDRÁULICOS

4100425 TRANSFERENCIA AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS		1.150.000,00	
	TOTAL 4520A RECURSOS HIDRÁULICOS	1.150.000,00	
	TOTAL 452 RECURSOS HIDRÁULICOS	1.150.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430I TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

4670125 APORTACIÓN ESTATUTARIA AL CAAF		6.729.031,80	
TOTAL 9430I	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	6.729.031,80	
TOTAL 943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	6.729.031,80	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL AGUAS

7.879.031,80

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 4100A AGRICULTURA GENERAL
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.141,74	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	80.814,92	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	103.319,36	
1200625	TRIENIOS	27.866,69	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.454,46	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.734,79	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	88.159,84	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	861,46	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	1.710,21	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	14.472,26	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	20.522,52	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	177.216,54	
2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.500,00	
2090025	CÁNONES	3.700,00	
2150025	MOBILIARIO	1.000,00	
2211325	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.560,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.200,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	6190025	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN INFRA BB USO GENERAL	15.000,00	
	6250025	MOBILIARIO	2.500,00	

TOTAL 4100A  AGRICULTURA GENERAL	907.734,79

TOTAL 410  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	907.734,79

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

414 DESARROLLO RURAL
4140A GRANJA DE POZO NEGRO

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.722,70	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.179,72	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	37.961,34	
1200625	TRIENIOS	10.325,35	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.798,12	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.733,28	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	29.663,33	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.110,62	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	140.894,32	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	25.605,05	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	35.446,13	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	143.868,31	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	
2210325	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.100,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
2211325	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	330.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	
	TOTAL 4140A GRANJA DE POZO NEGRO	1.022.908,27	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4140B LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA

1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	57.277,10	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	80.451,11	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	41.074,01	
2090025	CÁNONES	1.500,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	
2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.350,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	7.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	10.000,00	
	TOTAL 4140B LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA	212.152,22	

4140C FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO

4620125	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: MUESTRA DE GANADO	5.000,00	
4670125	CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA USO AGROPECUARIO Y PESQUERO	1.400.000,00	
4790125	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	150.000,00	
4800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94.000,00	
4890125	GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000,00	
4890225	GRUPO DE ACCIÓN COSTERA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000,00	
4890325	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DEFENSA SANITARIA GANADERA FUERTEVEN	75.000,00	
4890425	CONSEJO REGULADOR DENOMI.ORIGEN QUESO MAJORERO:GTOS FUN	30.000,00	
4890525	ASOCIACIÓN SOO DEL BURRO MAJORERO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
4890625	OLIVAFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
4890725	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4890825	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DEL CAMPO MAJORERO: GTOS FUNCIONAMIEN	22.000,00	
	4890925	COFRADÍA PESCADORES MORRO JABLE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4891025	COFRADÍA DE PESCADORES DE GRAN TARAJAL: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4891125	COFRADÍA DE PESCADORES DE CORRALEJO: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4891225	ASOCI.CRIADORES DE CABRA DE FUERTEVENTURA:GTOS FUNCIONAMIENT	20.000,00	
	4891325	ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS DE CASILLAS: CARRERA DEL QUESO	4.000,00	
	4891425	ASOCIAC.DE VECINOS EL TABAIBE: MUESTRA DE GANADO TISCAMANITA	5.000,00	
	4891525	ASOCIACIÓN VECINOS MELINDRAGA:MUESTRA DE GANADO TESEJERAGUE	5.000,00	
	4891625	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GRAN TARAJAL: GTOS DE FUNCIONAMIENTO	95.000,00	
	4891725	ADISFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.000,00	
	4891825	ASOC. GANADERA MANCOMÚN ANTIGUA: ALIM. GANADO Y GTOS FUNCIO	12.000,00	
	4891925	ASOC.GANAD. MANCOMÚN PTO ROSARIO PUIPANA: ALIM.GANADO Y G.FU	10.000,00	
	4892025	ASOC.TRADIC. Y CONSTUMBRES MANCOMÚN BETANCURIA: ALIM. GT.FUN	20.000,00	
	4892125	ASOCIACIÓN GANADEROS PUNTA LA NAO: ALIM. GAN.Y GTOS.FUNCIONA	5.000,00	
	4892225	ASOC.GANAD.COSTA TUINEJE LA CABRA MORISCA.ALIM. GAN Y GTOS.F	7.000,00	
	4892325	ASOCIACIÓN GANADEROS DEL MAL NOMBRE: GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4892425	COOPERATIVA COEXFUR: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4892525	ASOCIACIÓN VITUCULTORES EL MAJUELO: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
	4892625	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL VITALIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
	4892725	ASOCIACIÓN VECINOS SAN PEDRO ALCÁNTARA, AMPUYENTA: CATA VINO	4.000,00	
	4892825	ASOCIACIÓN VECINOS LOS PAJEROS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4892925	ASOCIACIÓN DE ALOE FUERTEVENTURA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
	4893025	COOP. UNIÓN MAJORERA COSECHEROS EXPORTAD UMCE: GTOS FUNCIONA	30.000,00	
	4893125	THE ANIMAL ACADEMY-REFUGIO ANIMAL FTV: GTOS.FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
	4893225	FUNDACIÓN CANARIA OASIS PARK CHEKIPA: GTOS. FUNCIONAMIENTO	3.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			4893325	ASOCIACIÓN FUERTEGOURMET: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
			6500025	CAAF: EXPROPIACIÓN Y SERVIDUMBRE TERRENOS CONVENIO REGADÍO	20.000,00	
			7670025	CAAF:MODERNI.Y MEJORA RED REGADÍO ZONA CENT SUR TUI-PÁJ	2.296.666,66	
			7700025	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	87.000,00	
			7800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	
			7800125	FEDERACIÓN NAC. CRIADORES RAZA CAPRINA MAJORERA: GTOS.INV	1.000,00	
			7800225	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS INVERSIÓN	6.000,00	
			7800325	ASOCIACIÓN VITICULTORES EL MAJUELO: GTOS. INVERSIÓN	6.000,00	

TOTAL 4140C  FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	4.816.666,66

4140E AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.936,05	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.760,82	
1200625	TRIENIOS	18.669,36	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.836,16	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.751,80	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	36.280,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	53.442,51	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
	TOTAL 4140E AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	262.176,70	
	TOTAL 414 DESARROLLO RURAL	6.313.903,85	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4190A	FEAGA	
2279925	
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
800.000,00	
		4800025	PREMIOS Y SUBVENCIONES	10.000,00	

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

TOTAL 4190A FEAGA	810.000,00	

4190C	
MATADERO	

1300025	

RETRIBUCIONES BÁSICAS		

168.321,81	
		1300225	OTRAS REMUNERACIONES		235.278,62	
		1310025	BÁSICAS TEMPORAL		22.197,61	
		1310225	OTRAS REMUNERACIONES		40.096,34	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		132.727,03	
		2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00	
		2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.800,00	
		2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500,00	
		2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		1.500,00	
		2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		592.173,49	
		6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.000,00	
		6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000,00	
		6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00	
			TOTAL 4190C	MATADERO	1.330.594,90	

ORGANICA	PROGRAMA
431 COMERCIO

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4312A MERCADO LA BIOSFERA

2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
2270025	LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
	TOTAL 4312A MERCADO LA BIOSFERA	22.000,00	
	TOTAL 431 COMERCIO	22.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

9.384.233,54

41430	RESIDUOS
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	
	6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.174.969,41	
	6400025	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	141.336,30	
		TOTAL 1622B PLANTAS DE TRANSFERENCIAS	1.331.305,71	
1622E	SERVICIO DE RESIDUOS
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1	

69.071,12	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.722,70	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.849,18	
	1200625	TRIENIOS	11.114,38	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.359,65	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.364,01	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	54.098,56	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	99.619,64	
	2090025	CÁNONES	574,00	
	2230025	TRANSPORTES	2.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
		2250025 TRIBUTOS ESTATALES	3.989.999,73		
		2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		
		2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		
		2270625 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,27		
		2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.225.984,95		
		2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		
		2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00		
		6230125 CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS	5.000,00		
		TOTAL 1622E SERVICIO DE RESIDUOS	6.707.358,19		
		1623A COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA			
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	39.675,40	
1200625	TRIENIOS	3.604,93	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.427,72	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.612,84	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	13.398,57	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.518,40	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	173.305,13	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	13.288,93	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	19.853,79	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	116.737,05	
2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.250,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2211125	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	8.000,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.770.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
	6000025	INVERSIONES EN TERRENOS	50.000,00	
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	
	6230125	PLANTA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	89.001,65	
	6230225	CONFORMACIÓN DE CELDA PARA RESIDUOS INERTES	200.000,00	
	6230425	ZONA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	50.000,00	
	6270025	PLANTA DE COMPOSTAJE	29.093,07	
	6270125	ADECUACIÓN DE INTALACIONES DEL CAZ	10.000,00	
	6270225	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA CELDA Nº 3	7.500,00	
	6400125	CONFORMACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CELDA Nº 4	450.000,00	
	6500025	ASFALTADO DE VIA DE ACCESO AL CAZ	25.000,00	

TOTAL 1623A  COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	3.268.767,48

TOTAL 162  RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	11.307.431,38

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS

33.726.915,10

TOTAL RESIDUOS

11.307.431,38

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
4490125    PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA: GTOS DE EXPLOTACIÓN.	990.000,00
TOTAL 4910H  INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	990.000,00

TOTAL 491  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	990.000,00

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200D SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.746,78	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.687,06	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.661,28	
1200625	TRIENIOS	5.860,60	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.590,92	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.069,58	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	26.605,08	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	49.749,10	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.730,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.710,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 9200D SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	288.260,40	
	TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	288.260,40	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

1.278.260,40

50510	CULTURA
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

3300A	CULTURA GENERAL		
		1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.888,92	
		1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.773,11	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.960,98	
		1200525	SUELDOS DEL GRUPO E	11.432,58	
		1200625	TRIENIOS	17.460,40	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.776,24	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.754,09	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS	77.854,67	
		1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.739,01	
		1300225	OTRAS REMUNERACIONES	54.795,25	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL	171.856,82	
		2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
		2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220,00	
		2150025	MOBILIARIO	400,00	
		2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
		2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	
		2230025	TRANSPORTES	3.000,00	
		2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128.000,00	
		2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.050,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
	2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	
	3520125	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	
	3590025	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	
	4800025	CUOTA ASOC. RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS,CIRCUI Y FES	1.500,00	

TOTAL 3300A  CULTURA GENERAL	1.015.962,07

TOTAL 330  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.015.962,07

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS			
	3321A BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL
2120025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
10.000,00		
	2200025 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		
	2200125 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		
	2219925 OTROS SUMINISTROS	1.500,00		
	2250125 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	170,00		
	2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		
	2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	59.000,00		
	6220025 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		
	6230025 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		
	6250025 MOBILIARIO	50.000,00		
	TOTAL 3321A BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL	135.470,00		
	3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR			
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.141,74	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	59.519,92	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	44.474,00	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	85.369,60	
1200625	TRIENIOS	10.127,65	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.674,85	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.823,86	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	73.327,97	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.371,34	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	17.429,71	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	170.060,36		
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		
	2150025	MOBILIARIO	100,00		
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00		
	2230025	TRANSPORTES	6.329,05		
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.065,23		
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00		
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.400,00		
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	66.600,00		
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	150,00		
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		
	6250025	MOBILIARIO	22.500,00		
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	17.782,54		
		TOTAL 3321B CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	897.897,82		
		TOTAL 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.033.367,82		

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.834,14	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.179,70	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.410,98	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.776,50	
1200625	TRIENIOS	18.049,70	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.429,62	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.826,59	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	45.997,25	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.335,18	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	15.903,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	85.993,71	
2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	
2090025	CÁNONES	574,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
2150025	MOBILIARIO	350,00	
2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	100,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
	2230025	TRANSPORTES	3.812,00		
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00		
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.360,00		
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.330,00		
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	350,00		
	2270125	SEGURIDAD	1.300,00		
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00		
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.400,00		
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00		
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		
	4890225	CUOTA CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM)	1.000,00		
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMT OPERATIVO	25.000,00		
	6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		
		TOTAL 3330A CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	503.012,37		
		TOTAL 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	503.012,37		

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PROMOCIÓN CULTURAL
3340A PROMOCIÓN CULTURAL

4620025	AYTO.TUINEJE: FESTIVAL DE PAYASOS TRAN-TRAN	40.000,00	
4620125	AYTO.DE ANTIGUA:ACTIV.CULT.GRALES, INCLUSIV. Y EVENTOS POPUL	20.000,00	
4620225	AYTO.LA OLIVA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES Y JAZZ	40.000,00	
4620325	AYTO.TUINEJE: FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL	6.300,00	
4620425	AYTO.BETANCURIA:ACTIV.CULT.GRALES, INCLUSIV. Y EVENTOS POPUL	20.000,00	
4620525	AYTO.DE PÁJARA: FESTIVAL DE LA CEBADA	20.000,00	
4790025	SUBVENCIONES A EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURALES	85.000,00	
4790125	COLORADO PRODUCCIONES, S.L: FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ	10.000,00	
4810025	BECAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	700,00	
4890125	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES	85.000,00	
4890225	ASOC.AGRUP.FOLCLÓRICA EL TOSTÓN DEL COTILLO:ENC.JÓV.SOLISTAS	5.000,00	
4890325	FUND.VERS.CANAR.OCHO SÍLABAS: ENCUENTRO CASCO VIEJO CORRALEJ	12.000,00	
4890425	RAIZ DEL PUEBLO: DESARROLLO PROGRAMAS CULTURALES	8.000,00	
4890525	FUNDAC.COLECT.MAFASCA: DESAR. PROGRAM.CULTURAL	8.000,00	
4890625	AGRUP.FOLC.TABABAIRE LA OLIVA: ENCUENT.FOLCL.ESTEBAN RAMIREZ	8.000,00	
4890725	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CÁTEDRA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	10.000,00	
4890825	ASOCIACIÓN AJAI: DESARROLLO FESTIVAL INSULAR REGGAE	15.000,00	
4890925	ASOC.CULT.INSULAR ÓPERA DE FTVA:DESARROLLO ÓPERA INSULAR	40.000,00	
4891125	FEDERAC.INS.MURGAS:ORG.ENCUENTRO INSU.MURGAS Y ACT.PARALELAS	20.000,00	
4891225	AGRUP.FOLCLÓRICA TETIR EL RINCÓN:ENCUENTRO SOLISTAS DE TETIR	8.000,00	
4891425	ALTIHAY FTV COLECT.LGTBI+SIMPATI.CANARIAS:MUESTRA CINE LGTBI	8.000,00	
4891525	ASOCIAC.CANARIA ESCUELA DANZA ACED: LA HABITACIÓN DANZANTE	10.000,00	
4891625	ASOCI.CULTURAL MÁS RUINES QUE CAÍN:CANTATA-CANTARES TAMASITE	40.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4891725	FUNDACIÓN MANUEL VELAZQUEZ CABRERA: DESAR.PROGRAM.CULTURALES	4.000,00	
	4891825	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA MAXORATA: FESTIVAL DE FOLCLORE	8.000,00	
	4891925	ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA BELLABARTÖK:BARRIOS ORQUESTADOS	40.000,00	
	4892125	ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VEGA DE TETIR: FESTIVAL BEAT3	8.000,00	
	4892225	ASOC.CENTRO CULTURAL ACEITUNAL: BAILE DE TAIFAS LA MATILLA	8.000,00	
	4892325	ASOCIACIÓN CULTURAL ANALOGIC FUNDATION: FESTIVAL SOCO	10.000,00	
	7890025	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIO-CULTURALES	10.000,00	

TOTAL 3340A  PROMOCIÓN CULTURAL	607.000,00

3340B PROMOCIÓN CULTURAL CASA MIGUEL DE UNAMUNO

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.675,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.000,00	
	TOTAL 3340B PROMOCIÓN CULTURAL CASA MIGUEL DE UNAMUNO	10.235,00	

3340F ACTIVIDADES CULTURALES

2230025	TRANSPORTES	6.420,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.700,00	
	TOTAL 3340F ACTIVIDADES CULTURALES	24.120,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

3340G CIRCUITO INSULAR DE ARTES
2230025 TRANSPORTES	
2.000,00	
2260925 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.500,00	
2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
2270625 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
TOTAL 3340G CIRCUITO INSULAR DE ARTES	19.850,00	
3340L MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA		
	2230025	TRANSPORTES	1.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
	4890025	UNIV.LAS PALMAS:CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HIST.ADMON	14.000,00	
	7890025	UNIVERS.LAS PALMAS CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HISTORIA	7.200,00	
		TOTAL 3340L MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA	26.842,00	
3340N FERIA DEL LIBRO	

2080025	

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	

2.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	1.500,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.903,34	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.700,00

TOTAL 3340N  FERIA DEL LIBRO	39.103,34

3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA

	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00	
	2150025	MOBILIARIO	1.500,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	3.210,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	220,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.050,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	200,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.000,00	
	6250025	MOBILIARIO	5.000,00	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	12.500,00	
		TOTAL 3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA	159.296,00	
3340T	AUDITORIO INSULAR	

2120025	

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	

4.000,00	
		2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00	
		2150025	MOBILIARIO	1.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
2190025	DENOMINACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE
70,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00	
	2230025	TRANSPORTES	3.300,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.750,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	350,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	117.300,00	
	6250025	MOBILIARIO	5.000,00	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	12.500,00	

TOTAL 3340T  AUDITORIO INSULAR	194.590,00

3340U TEATRO DE MORRO JABLE

2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	
2230025	TRANSPORTES	2.500,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.800,00	
	TOTAL 3340U TEATRO DE MORRO JABLE	23.800,00	
	TOTAL 334 PROMOCIÓN CULTURAL	1.104.836,34	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
3380B FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA

	2000025	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	10.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.856,37	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.500,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.079,25	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	
		TOTAL 3380B FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA	350.435,62	
3380D	ROMERÍA DE LA PEÑA
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

8.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.500,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.420,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.543,32	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	
		TOTAL 3380D ROMERÍA DE LA PEÑA	86.463,32	
3380E	DÍA DE CANARIAS
2230025	

TRANSPORTES	

400,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.063,47	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 3380E  DÍA DE CANARIAS	296.163,47

3380I FESTIVAL MUSICAL CULTURAL GRAN TARAJAL

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	
	TOTAL 3380I FESTIVAL MUSICAL CULTURAL GRAN TARAJAL	158.000,00	
	TOTAL 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	891.062,41	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL CULTURA

4.548.241,01

50520	PATRIMONIO CULTURAL
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3322A ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.973,52	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	861,46	
1200625	TRIENIOS	6.741,24	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.058,69	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.218,60	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	22.286,44	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	31.935,80	
2150025	MOBILIARIO	2.500,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.069,80	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.600,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.200,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE		
	6250025 MOBILIARIO		10.000,00		
		TOTAL 3322A ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL	205.945,55		
		TOTAL 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	205.945,55		

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3330B RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.649,05	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.084,46	
1200625	TRIENIOS	9.429,96	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.679,60	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.438,08	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	31.733,65	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	263.393,89	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	352.379,63	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	234.947,65	
2020025	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	
2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	
2090025	CÁNONES	1.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	
2150025	MOBILIARIO	2.000,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	
2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
2211325	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	
2230025	TRANSPORTES	21.504,86	
2250225	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	93.000,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA
2269925	DENOMINACIÓN
OTROS GASTOS DIVERSOS	IMPORTE
1.070,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	103.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	2.550,00	
	4890025	CUOTA MIEMBRO ASOC.CASAS MUSEOS Y FUNDACIONES DE ESCRITORES	280,00	
	6210025	ADQUISICIÓN GAVIAS DE FELIPITO	90.000,00	
	6250025	MOBILIARIO	2.500,00	
	6290125	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	5.000,00	
	6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
	6400025	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	20.000,00	

TOTAL 3330B  RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	1.498.640,83

3330X MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.017,71	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.635,52	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.533,18	
1200625	TRIENIOS	6.297,27	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.103,85	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.827,41	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	22.235,48	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	38.042,02	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	2150025	MOBILIARIO	1.000,00	
	2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	220,00	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	330,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	
	2229925	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	400,00	
	2230025	TRANSPORTES	10.766,34	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.283,76	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.610,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	300,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	400,00	
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	
	3590025	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	
	6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	
	6250025	MOBILIARIO	13.000,00	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	7.500,00	

TOTAL 3330X  MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	309.652,54

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 333  EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.808.293,37

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

PROMOCIÓN CULTURAL

3340E	SECCIÓN DE PUBLICACIONES
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1		
21.703,03	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2		18.783,44	
	1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.479,56	
	1200625	TRIENIOS		1.627,63	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		18.012,72	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		40.369,92	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS		18.579,60	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		40.052,51	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		200,00	
	2230025	TRANSPORTES		200,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		200,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		1.250,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		200,00	
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		8.000,00	
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		450,00	
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		300,00	
	2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		20.000,00	
		TOTAL 3340E	SECCIÓN DE PUBLICACIONES	203.408,41	

3340V	
PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA
1200025 SUELDOS DEL GRUPO A1	

23.092,98	
	1200125 SUELDOS DEL GRUPO A2	39.769,15	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.581,10	
	1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	716,98	
	1200625	TRIENIOS	5.480,89	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.088,92	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	66.337,10	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	29.697,72	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.464,57	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES	64.630,49	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	90.729,19	
	2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000,00	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.000,00	
	2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00	
	2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	
	2211025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
	2211225	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	3.000,00	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74.500,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	
	2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.200,00	
	2270025	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	340.000,00		
	2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		
	2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00		
	4890125	CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL SPAIN CONVENTION BUREAU (SCB)	2.460,50		
	6250025	MOBILIARIO	29.000,00		
	6390025	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNC.OPER.SERV	48.000,00		
		TOTAL 3340V PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	1.145.849,59		
		TOTAL 334 PROMOCIÓN CULTURAL	1.349.258,00		

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3360A PATRIMONIO CULTURAL
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	148.843,37	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.612,00	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.844,20	
1200625	TRIENIOS	32.547,05	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.717,01	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.493,35	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	101.314,63	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	155.760,66	
2040025	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	450,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2150025	MOBILIARIO	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00	
2200125	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	
2230025	TRANSPORTES	21.310,12	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.600,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
4620025	AYTO.LA OLIVA: ELABORACIÓN CATÁLOGO PATRIMONIO CULTURAL	8.400,00	
4790025	SUBV. PROYECT.CONSERVACIÓN INMUEBLES:PERSONAS JURÍDICAS 2025	1.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	4890025	SUBV.PROYECTOS CONSERV. INMUEBLES: PERSO.FÍSICAS Y ASOC 2024	1.000,00	
	4890125	ASOC.CULTURAL EL EFEQUÉN:ACTUAC.PATRIMONIO CULTURAL INSULAR	3.500,00	
	4890225	ASOC. MÁS RUINES QUE CAÍN:CONSER.PATR.INMAT:OBRA FTAS JURAD	3.500,00	
	4890325	UNIV.LAS PALMAS: INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN YACIM. ARQUEOL.FTV	100.000,00	
	4890425	ASOC.CULTURAL JUEGO PALO CANARIO (MAHO).ACT.DIVULG.FORM.LATA	3.500,00	
	4890525	SUBV. PROYECTOS CONSERV INMUEBLES: PERS FÍSICAS Y ASOC 2025	1.000,00	
	6000025	INVERSIONES EN TERRENOS	100.000,00	
	6090025	EJECUCIÓN ACONDICIONAM. PARA LA VISITA MORRO DEL HUMILLADERO	10.000,00	
	6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.115,43	
	6320025	ACTUACIONES REHABILITACIÓN CASA DEL INGLÉS	682.350,00	
	7890225	DIÓCESIS L.P PARA RESTAUR. ZONA CONVENTUAL BETANCURIA	75.000,00	

TOTAL 3360A  PATRIMONIO CULTURAL	1.895.147,82

3360B CAMPAÑA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA LOBOS

2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00	
2200025	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	
2210525	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	450,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2240025	PRIMAS DE SEGUROS	400,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL 3360B  CAMPAÑA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA LOBOS	14.950,00

TOTAL 336  PROTECCIÓN Y GESTIÓN  DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	1.910.097,82

ORGANICA	PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

5.273.594,74

11.100.096,15

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN

60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120A ÓRGANOS DE GOBIERNO

1000025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		897.589,36	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		291.716,54	
2300025	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		8.000,00	
2310025	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		8.000,00	
2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES		35.461,14	
4890025	SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS		373.280,16	
	TOTAL 9120A	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.614.047,20	

9120B ASESORES ÓRGANOS DE GOBIERNO	
1100025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		241.819,36	
1100125	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		350.465,88	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		182.412,02	
		TOTAL 9120B ASESORES ÓRGANOS DE GOBIERNO	774.697,26	
		TOTAL 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.388.744,46	

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.388.744,46

60110	PRESIDENCIA
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120C DIRECTORES INSULARES DE ÁREAS

1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		125.457,25	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES		237.913,10	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		78.594,12	
		TOTAL 9120C DIRECTORES INSULARES DE ÁREAS	441.964,47	
		TOTAL 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	441.964,47	

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200B SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.876,53	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES		63.659,16	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		34.575,83	
1200625	TRIENIOS		7.269,10	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		12.300,56	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		25.841,01	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		17.454,12	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		44.114,56	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	
2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		250,00	
2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		150,00	
	TOTAL 9200B	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	241.817,77	

9200E SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMAS NORMATIVOS

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		861,46	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.116,12	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.333,89	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		1.054,67	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		2.301,95	
	TOTAL 9200E	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMAS NORMATIVOS	8.994,99	

9200H SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		103.917,98	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2		50.047,96	
1200625	TRIENIOS		19.703,55	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		54.811,98	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		116.946,59	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		64.033,26	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		122.944,88	
	TOTAL 9200H	SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA	533.733,10	

9200J SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1			25.744,46	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1			861,46	
1200625	TRIENIOS			7.966,92	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO			14.327,41	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			31.181,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS			15.349,12	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL			16.474,66	
		TOTAL 9200J	SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL	111.905,59	

9200K ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO

1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.428,34	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES	59.531,16	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.958,18	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.658,76	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.629,48	

1200625 TRIENIOS	3.868,87	
1210025 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.577,34	
1210125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.627,24	
1210325 OTROS COMPLEMENTOS	30.510,76	
1600025 SEGURIDAD SOCIAL	73.843,10	
2200125 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	
2210425 VESTUARIO	150,00	
2260425 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	135.754,51	
2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
2270225 VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	
2270625 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2301025 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00	
2302025 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	
2311025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	
2312025 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
TOTAL 9200K ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO	518.887,74	
9200R SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO		
1010025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.372,99	
1010125	OTRAS REMUNERACIONES	56.321,40	
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.567,64	
1200625	TRIENIOS	4.539,65	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.847,89	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.115,17	

1210325	OTROS COMPLEMENTOS	10.041,43	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	30.938,82	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	
2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00	
2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00	
	TOTAL 9200R SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	175.071,89	
	TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.590.411,08	

TOTAL PRESIDENCIA

2.032.375,55

60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1500A SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	83.481,46	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	29.083,95	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.162,34	
1200625	TRIENIOS	18.233,83	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.331,06	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.592,65	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	68.650,92	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	118.671,16	
2090025	CÁNONES	5.500,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.100,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.500,00	
2301025	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	
2311025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.500,00	
4890025	ASOC.CANARIA DRCHO URBANÍSTICO:CONGR.CANAR.DRCHO URBANÍSTICO	5.000,00	
	TOTAL 1500A SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	738.707,37	

1500B REVISIÓN DEL PLAN INSULAR
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	436.295,27
TOTAL 1500B  REVISIÓN DEL PLAN INSULAR	436.295,27

1500D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
2270625    ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	204.538,84
TOTAL 1500D  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	204.538,84

TOTAL 150  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.379.541,48

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

1701G	ÓRGANO AMBIENTAL	
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1		
18.868,82	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
		1200625	TRIENIOS		378,30	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.393,44	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		28.006,68	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		12.985,25	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		27.623,36	
		2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000,00	
				TOTAL 1701G ÓRGANO AMBIENTAL	135.782,53	
1701H	ZEC-ZEPA	

2270625	

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		

85.437,82	
				TOTAL 1701H ZEC-ZEPA	85.437,82	

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	221.220,35

TOTAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1.600.761,83

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.783,44	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.526,68	
1200625	TRIENIOS	878,10	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.337,36	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.222,00	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	11.147,66	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	27.623,36	
2211225	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	300,00	
2220325	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	150,00	
2230025	TRANSPORTES	250,00	
2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.600,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00	

2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
2400025	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.500,00	
4800125	ASOC.EDUC.FREE RUN EDUCA:FESTIVAL EDUCATIVO CINE CINEDFEST	10.000,00	
4800225	AMIGOS PHOESPAÑA ASOC.CULT.:PREMIO FTVRA PLATÓ CINE NATURAL	15.000,00	
4800325	ASOCIACIÓN OMOTENASHI: CURSO ANIMACIÓN AVANZADA	15.000,00	
4890125	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL CANARIA	2.400,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
6250025	MOBILIARIO	1.000,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	
	TOTAL 4330F FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	205.218,60	

TOTAL 433  DESARROLLO EMPRESARIAL	205.218,60

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

205.218,60

61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
4330G INTERNACIONALIZACIÓN CONVENIO PROEXCA

2230025	TRANSPORTES	2.500,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 4330G INTERNACIONALIZACIÓN CONVENIO PROEXCA	6.500,00	
	TOTAL 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	6.500,00	

463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 4630G PROYECTOS ESTRATÉGICOS
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 4630G PROYECTOS ESTRATÉGICOS	20.700,00	
	TOTAL 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	20.700,00	

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200F SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1		1.326,90	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
1200625	TRIENIOS		378,30	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.183,34	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.372,56	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS		5.645,28	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL		13.450,65	
	TOTAL 9200F	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	54.883,71	
		TOTAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	54.883,71	

	TOTAL PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS		82.083,71	
						
61140	ACCESIBILIDAD					
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA					
	2311E ACCESIBILIDAD	
1200125	
SUELDOS DEL GRUPO A2		
19.072,73	
		1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1		14.526,68	
		1200625	TRIENIOS		1.877,70	
		1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO		12.344,28	
		1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		24.222,00	
		1210325	OTROS COMPLEMENTOS		11.956,41	
		1600025	SEGURIDAD SOCIAL		27.623,36	
		2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000,00	
		2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		20.000,00	
		2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		36.744,34	
		2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.140,00	
		2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		4.000,00	
		2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.000,00	
		2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		250,00	
		2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		250,00	
		4800025	ASOCIACIÓN ADIVIA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		30.000,00	
		4800125	CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL 35613: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		7.000,00	
		4800225	ASOC.FUERVIDA PARKINSON NO LIMITS: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		11.000,00	
		4800325	ASOCIACIÓN PLAY & TRAIN: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		12.000,00	

4800425	ADIVIA: SELLO ACCESIBILIDAD		20.000,00	
4800525	ASOCIACIÓN INNSURFF : PROYECTO DE DEPORTE INCLUSIVO		10.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	SS	5.000,00	
7620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
7620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
7620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
7620425	AYUNTAMIENTO PUERTO DEL ROSARIO:ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
7620525	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
7620625	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	TOTAL 2311E	ACCESIBILIDAD	303.007,50	

TOTAL 231  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	303.007,50

	TOTAL ACCESIBILIDAD	303.007,50	
				
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS			
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			
	4910A SERVICIO DE INFORMÁTICA
1200025	
SUELDOS DEL GRUPO A1	
47.585,98	
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	44.300,35	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.895,68	
	1200625	TRIENIOS	25.725,62	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.257,32	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.741,55	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	79.748,96	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	139.971,58	
	2060025	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.707,55	
	2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.500,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	
	2220025	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550.000,00	
	2220325	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	135.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.000,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	704.208,08	
		TOTAL 4910A SERVICIO DE INFORMÁTICA	2.121.642,67	
	4910D PROGRAMA SEMILLA			

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.050,00	
2260925	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
4890025	CUOTA ASOCIACIÓN SOMOS DIGITAL	4.200,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.500,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	
	TOTAL 4910D PROGRAMA SEMILLA	41.750,00	

4910G CELEBRACIÓN DE EVENTOS I+D+i

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.500,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.500,00	
	TOTAL 4910G CELEBRACIÓN DE EVENTOS I+D+i	327.000,00	

4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	
	TOTAL 4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	12.000,00	

4910J PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	

	2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
	2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
	4890025	FUNDACIÓN UNIV.LA LAGUNA: INVESTIGACIÓN TURISMO Y TECNOLOGÍA	50.000,00	
		TOTAL 4910J PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO	129.500,00	
4910L MAXONET LAN PARTY	

2160025	

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	

3.000,00	
	2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	
	2230025	TRANSPORTES	7.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.500,00	
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000,00	
	6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	
	6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	
TOTAL 4910L  MAXONET LAN PARTY	99.500,00

4910M FUERTEVENTURA GAMER E-SPORT
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
TOTAL 4910M  FUERTEVENTURA GAMER E-SPORT	20.000,00

4910N U-FUTURE DIFUSIÓN DE LAS NNTT

2230025	TRANSPORTES	400,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00	
	TOTAL 4910N U-FUTURE DIFUSIÓN DE LAS NNTT	17.900,00	

4910P FUERTEVENTURA BUSINESS INTELLIGENCE

2200125 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	
2260225    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
2260625    REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500,00	
TOTAL 4910P FUERTEVENTURA BUSINESS INTELLIGENCE	25.000,00	
4910S PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES		
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	271.600,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	87.500,00	
	TOTAL 4910S PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	609.100,00	
	TOTAL 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.403.392,67	

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

10.015.584,32

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

3.403.392,67

70020	TURISMO
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES 4300A SERVICIO DE TURISMO
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.639,98	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.522,19	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.137,82	
1200625	TRIENIOS	16.017,57	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.767,83	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.756,70	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	63.542,93	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	127.243,00	
2090025	CÁNONES	1.809,93	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.100,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
6090125	PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS	27.500,00	
	TOTAL 4300A SERVICIO DE TURISMO	668.037,95	
	TOTAL 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	668.037,95	

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
4320B PROMOCIÓN TURÍSTICA

4100125 APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO		3.375.737,19	
7100125 APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO		22.250,00	
	TOTAL 4320B PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.397.987,19	
TOTAL 432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.397.987,19	

TOTAL TURISMO

4.066.025,14

70060	RESERVA DE LA BIOSFERA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700G RESERVA DE LA BIOSFERA
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.147,35	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.472,26	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.550,37	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.963,82	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	5.129,24	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	22.739,98	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	39.084,48	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	28.911,79	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
	TOTAL 1700G RESERVA DE LA BIOSFERA	196.999,29	
	TOTAL 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	196.999,29	

TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA

196.999,29

70410	ECONOMÍA AZUL
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700V ECONOMÍA AZUL
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	

TOTAL 1700V  ECONOMÍA AZUL	25.500,00

TOTAL 170  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	25.500,00

TOTAL ECONOMÍA AZUL

25.500,00

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	40.069,50	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.474,16	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.013,41	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.587,00	
1200625	TRIENIOS	19.926,94	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.484,39	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	118.818,03	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	62.446,27	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	110.690,79	
2090025	CÁNONES	574,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.437,57	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	963,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	100,00	
	TOTAL 4200A SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA	549.785,06	

TOTAL 420  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA	549.785,06

425	ENERGÍA		
		4250A	ENERGÍA	
4790125	
(MEDIDA V) SUBV.ACTUACIONES MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		
12.000,00	
	4890225	CONVENIO PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS ENERGÍAS RENOVABLES		12.320,00	
	6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.334,33	
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		368.898,79	
	6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191.403,14	
	6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		231.637,29	
	7700125	(MEDIDA IV) SUBV. INSTAL. AUTOCONSUMO EXPLOTA GANAD Y AGRÍCO		100.000,00	
	7700225	(MEDIDA III) SUBV. ADQ. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS(EMPRESAS)		18.000,00	
	7700325	(MEDIDA VI) SUBV.INSTALACIONES AUTOCONSUMO COMERCIO Y PYMES		25.000,00	
	7890125	(MEDIDA I)SUBVENCIÓN INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS		250.000,00	
	7890225	(MEDIDA II) SUBV.INST.EQUIP.PROD.AGUA CALIENTE SANIT.PANELES		48.000,00	
	7890325	(MEDIDA III)SUBV.ADQUIS.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS(FAMILIAS)		10.000,00	
		TOTAL 4250A	ENERGÍA	1.358.593,55	
		TOTAL 425	ENERGÍA	1.358.593,55	

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

1.908.378,61

71160	ARTESANÍA Y COMERCIO
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES
4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.141,47	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.612,00	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.526,68	
1200625	TRIENIOS	9.779,22	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.332,39	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.668,55	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	28.671,36	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	46.949,78	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.500,00	
2330025	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	
4620125	AYTO.DE ANTIGUA: FERIA INSULAR DE ARTESANÍA	100.000,00	
4620225	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4620325	AYTO. PUERTO DEL ROSARIO: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	

	4620425	AYTO. DE BETANCURIA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620525	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4620725	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
	4890025	ASOC.ARTESANOS CREATIVOS EN FTV:DIFUSIÓN Y FOMENTO ARTESANÍA	43.000,00	
	4890125	SUBV. ACCIONES APOYO SECTOR ARTESANAL EN MATERIA FORMACIÓN	5.000,00	
	6290025	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANOS	2.000,00	
		TOTAL 4300B SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	533.921,45	
4300D	COMERCIO	

2269925	

OTROS GASTOS DIVERSOS	

1.070,00	
		2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00	
		2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	
		2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
		2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	250,00	
		4620125	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620225	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620325	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620425	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620525	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4620625	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
		4890125	ASOCI.EMPRESARIOS Y COMERCIANTES ANTIGUA (AECA) ACC.DIN.CIAL	15.000,00	
		4890325	ASOCI PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR TUINEJE(LA GAVIA) ACC.DINA.CIAL	25.000,00	
		4890425	ASOC.PEQ YMED EMP MUNICIP PÁJARA(ALTABA): ACC DINAMZ COMERC	25.000,00	
		4890525	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS PTO.DEL ROSARIO. ACCI.DINAMIZ.CIAL	25.000,00	

4890625	ASOC.CIAL.EMPRESARIAL Y PROF.DEL NORTE(EMPRONOR) ACC DIN CIA		25.000,00	
4890725	ASOC.EMPRES.Y COMERC.ANTIGUA (AECA): DIGITALIZACIÓN COMERCIO		2.000,00	
4890825	ASOC. PYME TUINEJE(LA GAVIA): DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO		2.000,00	
4890925	ASOCI.PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS PÁJARA:DIGIT. COMERCIO		2.000,00	
4891025	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS PTO.ROSARIO: DIGITALIZACIÓN COMERCIO		2.000,00	
4891125	ASOC.CIAL.EMPRE.Y PROF.DEL NORTE (EMPRONOR):DIGITAL.COMERCIO		2.000,00	
4891225	FEDER.ÁREAS URBANAS CANAR. "FAUCA" PROG.FOMEN.CONS. YO COMPR		285.000,00	
	TOTAL 4300D	COMERCIO	483.070,00	

TOTAL 430  ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.016.991,45

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

1.016.991,45

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL
1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1	174.979,51	
1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	54.336,66	
1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	305.829,66	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.926,42	
1200625	TRIENIOS	61.215,58	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	213.457,31	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	464.527,48	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	228.216,22	
1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	445.183,56	
1300225	OTRAS REMUNERACIONES	601.694,82	
1310025	BÁSICAS TEMPORAL	6.326,27	
1310225	OTRAS REMUNERACIONES	8.805,43	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	701.454,96	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	
2190025	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	
2211125	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES	7.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	

2250025	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.900,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	650.738,65	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
4890025	SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	4.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	237.053,14	
6250025	MOBILIARIO	1.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	2.000,00	
6330025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
	TOTAL 1700A MEDIO AMBIENTE GENERAL	4.220.395,67	

1700B PROGRAMA REINTRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.549,93	
	TOTAL 1700B PROGRAMA REINTRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES	9.549,93	
1700L EDUCACION AMBIENTAL
2260225	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	

90.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	387.636,60	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.753,50	
	TOTAL 1700L EDUCACION AMBIENTAL	488.390,10	

1700M GESTIÓN INTEGRAL PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS
2269925    OTROS GASTOS DIVERSOS	20.490,80
2279925    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	718.346,80

TOTAL 1700M  GESTIÓN INTEGRAL PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS	738.837,60

1700O PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER

6400025 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	290.175,41	
TOTAL 1700O PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER	290.175,41	
TOTAL 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	5.747.348,71	

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 3410M CAZA
2211325	MANUTENCIÓN DE ANIMALES		4.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		41.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		150,00	
	TOTAL 3410M	CAZA	49.150,00	

TOTAL 341  PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	49.150,00

TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA

5.796.498,71

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

1300B	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		
	1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.355,31	
	1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.488,72	
	1200625	TRIENIOS	8.114,64	
	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.347,72	
	1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.155,46	
	1210325	OTROS COMPLEMENTOS	28.105,28	
	1300025	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.371,34	
	1300225	OTRAS REMUNERACIONES	17.429,71	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	64.778,37	
	2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00	
	2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	
	2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.309,00	
	2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	
	2211125	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES	1.000,00	
	2219925	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	
	2240025	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	
	2260125	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	
	2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	

2270025	LIMPIEZA Y ASEO		1.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		4.000,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 		1.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		7.500,00	
	TOTAL 1300B	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	419.655,55	

TOTAL 130  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	419.655,55

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
1360A SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS

1200325	SUELDOS DEL GRUPO C1	7.752,38	
1200425	SUELDOS DEL GRUPO C2	321.816,18	
1200625	TRIENIOS	10.557,31	
1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.548,42	
1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	312.236,94	
1210325	OTROS COMPLEMENTOS	96.998,43	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	244.122,14	
2030025	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00	
2080025	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	
2120025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	
2130025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.600,00	
2140025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.300,00	
2210625	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.400,00	
2211125	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES	2.000,00	
2219925	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	
2302025	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
2312025	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 	1.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	
6230125	EQUIPO TRANSMISIONES SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	
6390025	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC.FUNCI.OPERT. SERVICIOS	5.000,00	

TOTAL 1360A  SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.208.881,80

TOTAL 136  SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.208.881,80

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
9200A ADMINISTRACIÓN GENERAL
2270125   SEGURIDAD	2.429.300,71
TOTAL 9200A  ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.429.300,71

TOTAL 920  ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.429.300,71

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
9430B PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER
4620025    PICOS BLOQUE 3 ACTUAC.COMPET.MUNIC. MAT.SEGURIDAD Y EMERGEN	10.000,00
7620025    PICOS BLOQUE 3 ACTUAC.COMPET.MUNICIPAL MATERIA SEGUR.Y EMERG	50.000,00
TOTAL 9430B  PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER	60.000,00

TOTAL 943  TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	60.000,00

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

4.117.838,06

17.128.231,26

TOTAL ÁREA ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD

EUROS
169.752.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

Fecha Obtención	17/12/2024	7:32:19

C A P Í T U L O	Presupuesto Inicial	2025	Presupuesto Inicial	2024	
DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2024	
DIFERENCIA	%	
1	.-	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	45.835.025,43	-1.131.458,80	-2,47	45.714.332,59	-1.010.765,96	-2,21	
2	.-	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	45.572.713,42	2.886.530,90	6,33	66.220.534,55	-17.761.290,23	-26,82	
3	.-	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	200.000,00	-132.750,00	-66,38	215.000,00	-147.750,00	-68,72	
4	.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	28.965.502,10	4.581.251,93	15,82	60.645.626,05	-27.098.872,02	-44,68	
5	.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	759.926,23	50.000,00	709.926,23	1.419,85	50.000,00	709.926,23	1.419,85	
6	.-	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	52.658.366,90	-15.854.322,22	-30,11	100.386.879,55	-63.582.834,87	-63,34	
7	.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	7.898.992,15	-2.597.778,04	-32,89	15.841.623,53	-10.540.409,42	-66,54	
8	.-	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	224.400,00	-114.400,00	-50,98	224.400,00	-114.400,00	-50,98	
		Total Presupuesto . . .	169.752.000,00	181.405.000,00	-11.653.000,00	-6,42	289.298.396,27	-119.546.396,27	-41,32	

PRESUPUESTO 2025: *ANEXO DE INVERSIONES* CABILDO DE FUERTEVENTURA

AÑO	FINANCIACIÓN

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

1 ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
2410A	FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO

6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.10150.2410A.01	2025	2025	62.500,00	0,00	50.000,00	12.500,00	
6250025	MOBILIARIO	25.10150.2410A.02	2025	2025	14.500,00	0,00	11.600,00	2.900,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.10150.2410A.03	2025	2025	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00	
TOTAL FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	89.500,00	0,00	71.600,00	17.900,00	

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	89.500,00	0,00	71.600,00	17.900,0	

0

10230	RECURSOS HUMANOS
9200L	SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

6410025

GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS

25.10230.9200L.01	2025 2025

25.038,00

0,00	0,00	25.038,00

0

TOTAL SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	25.038,00	0,00	0,00	25.038,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS	25.038,00	0,00	0,00	25.038,0	
10340	SERVICIOS GENERALES
9200O SERVICIOS GENERALES

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

6320025

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

25.10340.9200O.01	2025 2025

25.000,00

0,00	0,00	25.000,00

	TOTAL SERVICIOS GENERALES	25.000,00		0,00		0,00		25.000,00	

			TOTAL SERVICIOS GENERALES	

25.000,00		

0,00		

0,00		

25.000,00	
											
11120		CONTRATACIÓN									
9200G	SERVICIO DE
6410025	CONTRATACIÓN
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	

25.11120.9200G.01	2025 2025	

30.503,61		

0,00		

0,00		

30.503,61	
			TOTAL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	30.503,61		0,00		0,00		30.503,61	

TOTAL CONTRATACIÓN	30.503,61	0,00	0,00	30.503,6	

1

11610	DEPORTES
3420A	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

6220025

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

25.11610.3420A.01	2025 2025

100.000,00

0,00	0,00	100.000,00

0

TOTAL INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL DEPORTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0	

TOTAL ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE		270.041,61	0,00	71.600,00	198.441,61	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

2 ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
2310A	SERVICIOS SOCIALES GENERAL

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.20210.2310A.01	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.20210.2310A.02	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.20210.2310A.03	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6350025	MOBILIARIO	25.20210.2310A.04	2025	2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
TOTAL SERVICIOS SOCIALES GENERAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
2310N CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD

6220025

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAN TARAJAL

25.20210.2310N.01	2025 2025

50.000,00

0,00	0,00	50.000,00

2310O

TOTAL CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACITAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ATENCIÓN DIURNA MAYORES

6220125

CONSTRUCCIÓN CENTROS DE DÍA DE ANTIGUA Y PÁJARA

25.20210.2310O.01	2025 2025

350.000,00

0,00	0,00	350.000,00

2310T

TOTAL ATENCIÓN DIURNA MAYORES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES

6220025

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES GRAN TARAJAL

25.20210.2310T.01	2025 2025

3.895.796,16

0,00	3.895.796,16	0,00

2310V

SALUD MENTAL

TOTAL RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES	3.895.796,16	0,00	3.895.796,16	0,00

6220025

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL

25.20210.2310V.01	2025 2025

100.000,00

0,00	0,00	100.000,00

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

										
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.20210.2310V.02	2025	2025	43.662,17	0,00	0,00	43.662,17		
6250025	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA SALUD MENTAL	25.20210.2310V.03	2025	2025	97.900,66	0,00	0,00	97.900,66		
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.21210.2310V.04	2025	2025	9.549,75	0,00	0,00	9.549,75		
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.20210.2310V.05	2025	2025	8.580,82	0,00	0,00	8.580,82		
TOTAL SALUD MENTAL	259.693,40	0,00	0,00	259.693,40	

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

4.564.989,56

0,00

3.895.796,16

669.193,40

669.193,40

0,00	3.895.796,16

TOTAL ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GOBIERNO ABIERTO

4.564.989,56

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

3 ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
4500A	SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.30310.4500A.01	2025 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6400025	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	25.30310.4500A.02	2025 2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTAL SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.30310.9200M.01	2025   2025	12.500,00	0,00	0,00	
12.500,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.30310.9200M.02	2025	2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.30310.9200M.03	2025	2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL SECCIÓN DE MAQUINARIA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	

9200M SECCIÓN DE MAQUINARIA

9430A	PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.

6500025

ACTU.COMPET.MUNIC.CONSERV MANT.INFRA.MUNIC INC.OBRAS

25.30310.9430A.01	2025 2025

44.716,72

0,00	44.716,72

2

TOTAL PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	44.716,72	0,00	44.716,72

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	127.216,72	0,00	0,00	127.216,7	
30330	INFRAESTRUCTURAS
4500B	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.30330.4500B.01	2025 2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.30330.4500B.02	2025 2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

									
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.30330.4500B.03	2025 2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		

4590B

INVERSIONES

TOTAL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

6190225

ACONDICIOANMIENTO MIRADOR CARRETERA FV30 VALLE SANTA INÉS

25.30330.4590B.01	2025 2025

810,53

0,00	0,00	810,53

9430E

TOTAL INVERSIONES	810,53	0,00	0,00	810,53
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A

6500025

PLAN INSUL.ACTU.GARANT.ABAST.ABASTEC.AGUA DOMIC ISLA FT

25.30330.9430E.01	2025	0

13.262.396,80

0,00	10.609.917,44	2.652.479,36

9430G

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A	13.262.396,80	0,00	10.609.917,44	2.652.479,36
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE

6500025

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

25.30330,9430G.01	2025	0

7.633.000,00

0,00	2.402.749,23	5.230.250,77

6

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	7.633.000,00	0,00	2.402.749,23	5.230.250,77

TOTAL INFRAESTRUCTURAS	20.902.207,33	0,00	13.012.666,67	7.889.540,6	
30350	CARRETERAS
4530A	CARRETERAS- RED PROPIA

	6190125	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA	25.30350.4530A.01	2025 2025	2.218.823,57	0,00	0,00	2.218.823,57	
			TOTAL CARRETERAS- RED	PROPIA	2.218.823,57	0,00	0,00	2.218.823,57	
4530B	CARRETERAS-	RED REGIONAL							
	6500125	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED REGIONAL	25.30350.4530B.01	2025 2025	1.091.382,01	0,00	0,00	1.091.382,01	
	6500225	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	25.30350.4530B.02	2025 2025	1.945.346,10	0,00	0,00	1.945.346,10	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

TOTAL CARRETERAS- RED REGIONAL	3.036.728,11	0,00	0,00	3.036.728,11

TOTAL CARRETERAS

5.255.551,68

0,00

0,00

5.255.551,68

TOTAL ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN
MUNICIPAL		26.284.975,73	0,00	13.012.666,67	13.272.309,06	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

4 ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS

40240
3200A	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN		
	6220025	CENTRO POLIVALENTE DE FORMACIÓN PARQUE	25.40240.3200A.01	2025	0
TECNOLÓGICO	48.787,28	0,00	0,00	48.787,28	
	TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	48.787,28	0,00	0,00	48.787,28	
3260G	EDUCACIÓN MUSICAL					
	6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.40240.3260G.01	2025 2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	6290025	INSTRUMENTOS MUSICALES	25.40240.3260G.02	2025 2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
			TOTAL EDUCACIÓN	MUSICAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3370B	ACTIVIDADES	JUVENILES							
	6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.40240.3370B.01	2025 2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	6250025	MOBILIARIO	25.40240.3370B.02	2025 2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

TOTAL ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.40240.3370L.01	2025   2025	4.000,00	0,00	0,00	
4.000,00	
6250025	MOBILIARIO	25.40240.3370L.02	2025	2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.40240.3370L.03	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL ALBERGUE DE TEFÍA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

3370L	ALBERGUE DE TEFÍA

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD	81.787,28	0,00	0,00	81.787,2	

8

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

4100A	AGRICULTURA GENERAL

	6190025	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRA BB USO	25.41360.4100A.01	2025 2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	
6250025	GENERAL
MOBILIARIO	
25.41360.4100A.02	
2025 2025	
2.500,00	
0,00	
0,00	
2.500,00	
			TOTAL AGRICULTURA	GENERAL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
4140A	GRANJA DE
6230025	POZO NEGRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	
25.41360.4140A.01	
2025 2025	
10.000,00	
0,00	
0,00	
10.000,00	
	6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.41360.4140A.02	2025 2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

4140B

LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA

TOTAL GRANJA DE POZO NEGRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

6290025

OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS

25.41360.4140B.01	2025 2025

10.000,00

0,00	0,00	10.000,00

4140C

TOTAL LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO

6500025

CAAF: EXPROPIACIÓN Y SERVIDUMBRE TERRENOS CONVENIO REGADÍO

25.41360.4140C.01	2025 2025

20.000,00

0,00	0,00	20.000,00

TOTAL FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

4190C	MATADERO		
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.41360.4190C.01	2025	2025	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
	6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.41360.4190C.02	2025	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.41360.4190C.03	2025	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTAL MATADERO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	202.500,00	0,00	0,00	202.500,0	

0

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

2.239.400,43

0,00

0,00

2.239.400,43

							
41430	RESIDUOS						
1622B	PLANTAS DE TRANSFERENCIAS
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.41430.1622B.01	2025 2025	

2.500,00	

0,00	

0,00	

2.500,00		
	6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.41430.1622B.02	2025 2025	1.174.969,41	0,00	0,00	1.174.969,41		
	6400025	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	25.41430.1622B.03	2025 2025	141.336,30	0,00	0,00	141.336,30		
	TOTAL PLANTAS DE TRANSFERENCIAS	1.318.805,71	0,00	0,00	1.318.805,71		
1622E	SERVICIO DE RESIDUOS
6230125	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS	25.41430.1622E.01	2025 2025	
5.000,00	
0,00	
0,00	
5.000,00		
	TOTAL SERVICIO DE RESIDUOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
1623A	COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA						
6000025	INVERSIONES EN TERRENOS	25.41430.1623A.01	2025	2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.41430.1623A.02	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6230125	PLANTA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	25.41430.1623A.03	2025	2025	89.001,65	0,00	0,00	89.001,65	
6230225	CONFORMACIÓN DE CELDA PARA RESIDUOS INERTES	25.41430.1623A.04	2025	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6230425	ZONA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	25.41430.1623A.05	2025	2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
6270025	PLANTA DE COMPOSTAJE	25.41430.1623A.06	2025	2025	29.093,07	0,00	0,00	29.093,07	
6270125	ADECUACIÓN DE INTALACIONES DEL CAZ	25.41430.1623A.07	2025	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6270225	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA CELDA Nº 3	25.41430.1623A.08	2025	2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
6400125	CONFORMACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CELDA Nº 4	25.41430.1623A.09	2025	2025	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
6500025	ASFALTADO DE VIA DE ACCESO AL CAZ	25.41430.1623A.10	2025	2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

TOTAL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	915.594,72	0,00	0,00	915.594,72

TOTAL RESIDUOS

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

0,00	0,00	2.523.687,71

2.523.687,71

TOTAL ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

 	5 ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN	
50510	CULTURA
3321A	BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL

6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.50510.3321A.01	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.50510.3321A.02	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6250025	MOBILIARIO	25.50510.3321A.03	2025	2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL BIBLIOTECA Y CENTRO POLIVALENTE DE GRAN TARAJAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3321B	CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR							
	6250025	MOBILIARIO	25.50510.3321B.01	2025 2025	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
	6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.50510.3321B.02	2025 2025	17.782,54	0,00	0,00	17.782,54	
		TOTAL CENTRO BIBLIOTECARIO	INSULAR	40.282,54	0,00	0,00	40.282,54	
3330A	CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES							
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.50510.3330A.01	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMT OPERATIVO	25.50510.3330A.02	2025	2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.50510.3330A.03	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
3340Ñ AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA	
6250025	MOBILIARIO	25.50510.3340Ñ.01	2025 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.50510.3340Ñ.02	2025 2025	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
TOTAL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

3340T	AUDITORIO INSULAR

6250025	MOBILIARIO	25.50510.3340T.01	2025 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.50510.3340T.02	2025 2025	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
			TOTAL AUDITORIO INSULAR	17.500,00		0,00		0,00		17.500,00	

			TOTAL CULTURA	

166.282,54		

0,00		

0,00		

166.282,54	
											
50520		PATRIMONIO CULTURAL									
3322A	ARCHIVO	GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL									
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	25.50520.3322A.01	2025 2025	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
	6250025	MOBILIARIO	25.50520.3322A.01	2025 2025	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	

3330B

TOTAL ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS

6210025	ADQUISICIÓN GAVIAS DE FELIPITO	25.50520.3330B.01	2025	2025	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
6250025	MOBILIARIO	25.50520.3330B.02	2025	2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
6290125	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.50520.3330B.03	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.50520.3330B.04	2025	2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
6400025	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	25.50520.3330B.05	2025	2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	
3330X	MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR

6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.50520.3330X.01	2025	2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
6250025	MOBILIARIO	25.50520.3330X.02	2025	2025	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.50520.3330X.03	2025	2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

3340V

TOTAL MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA

6250025	MOBILIARIO	25.50510.3340V.01	2025	0	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
6390025	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNC.OPER.SERV	25.50510.3340V.02	2025	0	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
TOTAL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	
3360A	PATRIMON
6000025	IO CULTURAL
INVERSIONES EN TERRENOS	
25.50520.3360A.01	
2025	
2025	
100.000,00	
0,00	
0,00	
100.000,00	
6090025	EJECUCIÓN ACONDICIONAM. PARA LA VISITA MORRO DEL HUMILLADERO	25.50520.3360A.02	2025	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.50520.3360A.03	2025	2025	44.115,43	0,00	0,00	44.115,43	
6320025	ACTUACIONES REHABILITACIÓN CASA DEL INGLÉS	25.50520.3360A.04	2025	2025	682.350,00	0,00	0,00	682.350,00	
TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	836.465,43		0,00		0,00		836.465,43	

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	

1.093.965,43		

0,00		

0,00		

1.093.965,43	

TOTAL ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN		1.260.247,97	0,00	0,00	1.260.247,97	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

6 ÁREA INSULAR DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
4330F	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.60520.4330F.01	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6250025	MOBILIARIO	25.60520.4330F.02	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.60520.4330F.03	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0	

0

61140	ACCESIBILIDAD

2311E

ACCESIBILIDAD
6290025

OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS

25.61140.2311E.01	2025 2025

5.000,00

0,00	0,00	5.000,00

0

TOTAL ACCESIBILIDAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

TOTAL ACCESIBILIDAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0	
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4910D PROGRAMA SEMILLA

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.61720.4910D.01	2025	2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.61720.4910D.02	2025	2025	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.61720.4910D.03	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL PROGRAMA SEMILLA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

4910H INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

6320025

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

25.61720.4910H.01	2025 2025

10.000,00

0,00	8.000,00	2.000,00

4910L

TOTAL INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
MAXONET LAN PARTY

	6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.61720.4910L.01	2025 2025	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		
	6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.61720.4910L.02	2025 2025	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00		
			TOTAL MAXONET	LAN PARTY	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00		
4910S	PROMOCIÓN DE
6260025	LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	
25.61720.4910S.01	
2025 2025	
271.600,00	
0,00	
217.280,00	
54.320,00		
	6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.61720.4910S.02	2025 2025	87.500,00	0,00	70.000,00	17.500,00		
TOTAL PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES		359.100,00		0,00		287.280,00		71.820,00		

  	

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

410.100,00

0,00

311.280,00

98.820,00

TOTAL ÁREA INSULAR DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD,
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

418.100,00

0,00

311.280,00

106.820,00

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

7 ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD

70020	TURISMO
4300A	SERVICIO DE TURISMO

6090125

PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS

25.70020.4300A.01	2025 2025

27.500,00

0,00	0,00	27.500,00

0

TOTAL SERVICIO DE TURISMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00

TOTAL TURISMO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,0	
71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

4250A	ENERGÍA		
	6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.71130.4250A.01	2025	2025	91.334,33	0,00	0,00	91.334,33	
	6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.71130.4250A.02	2025	2025	368.898,79	0,00	0,00	368.898,79	
	6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.71130.4250A.03	2025	2025	191.403,14	0,00	0,00	191.403,14	
	6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	25.71130.4250A.04	2025	2025	231.637,29	0,00	0,00	231.637,29	

5

TOTAL ENERGÍA	883.273,55	0,00	0,00	883.273,55

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS	883.273,55	0,00	0,00	883.273,5	
71160	ARTESANÍA Y COMERCIO
4300B	SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

6290025

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANOS

25.71160.4300B.01	2025 2025

2.000,00

0,00	0,00	2.000,00

TOTAL SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ORG. PROG.	ECON.	DENOMINACIÓN

C. PROY.	INICIAL FINAL

IMPORTE	ESTADO	C.A.C.	F PROP

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
1700A	MEDIO AMBIENTE GENERAL

6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.71410.1700A.01	2025	2025	237.053,14	0,00	0,00	237.053,14	
6250025	MOBILIARIO	25.71410.1700A.02	2025	2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	25.71410.1700A.03	2025	2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6330025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.71410.1700A.04	2025	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			TOTAL MEDIO AMBIENTE GENERAL	241.553,14	0,00	0,00	241.553,14	
1700O	PROGRAMA DE	DESARROLLO RURAL FEADER						
	6400025	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	25.7140.1700O.1	2025 2025	290.175,41	0,00	0,00	290.175,41	

5

TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER	290.175,41	0,00	0,00	290.175,41

TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA	531.728,55	0,00	0,00	531.728,5	
71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1300B	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

6230025

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

25.71620.1300B.01	2025 2025

7.500,00

0,00	0,00	7.500,00

1360A

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS

6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.71620.1360A.01	2025	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6230125	EQUIPO TRANSMISIONES SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	25.71620.1360A.02	2025	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.71620.1360A.03	2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

6390025

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC.FUNCI.OPERT. SERVICIOS

25.71620.1360A.04	2025 2025

5.000,00

0,00	0,00	5.000,00

TOTAL SERVICIO ESP. PREVENCIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

37.500,00

0,00

0,00

37.500,00

TOTAL ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD		1.482.002,10	0,00	0,00	1.482.002,10	

36.804.044,68

0,00	17.291.342,83	19.512.701,85

TOTAL INVERSIONES 36.804.044,68

PRESUPUESTO 2025: *GASTOS DE INVERSIÓN PLURIANUALES EN EJECUCIÓN* CABILDO DE FUERTEVENTURA

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA  DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028
10340	SERVICIOS GENERALES

9200O

SERVICIOS GENERALES
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.902,31	1.152,75

TOTAL SERVICIOS GENERALES	21.902,31	1.152,75

TOTAL SERVICIOS GENERALES

21.902,31	1.152,75

IGUALDAD

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028	

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD
2310O	ATENCION DIURNA MAYORES				
6220125	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.795,57	37.807,76	4.610,70	

TOTAL ATENCION DIURNA MAYORES	49.795,57	37.807,76	4.610,70

2310T	RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES	
6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.895.796,16	5.146.716,05		
6230025	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		82.104,18		
6250025	MOBILIARIO		487.636,83		
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.279,60		
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS		84.607,44		
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,05	

TOTAL RESIDENCIA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES	3.895.796,16	5.816.344,10	123,05	
				
TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E	3.945.591,73	5.854.151,86	4.733,75	

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028	

30330	INFRAESTRUCTURAS
9430E	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A				
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.205.825,56	7.058,80	2.029,57	
TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A	1.205.825,56	7.058,80	2.029,57

9430G	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	997.344,77	908.916,04	4.284,13	
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	21.563,95	27.066,98	2.460,48	
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	2.910.443,25			
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	692.090,14	949,95		
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	738.270,23			
6500025	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	40.117,53	643,07		
TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	5.399.829,87	937.576,04	6.744,61	

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

6.605.655,43	944.634,84	8.774,18

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA  DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028

30350	CARRETERAS

	6190125	OTRAS INVERSIONES	REPOSICION INFRA BB USO GENERAL	2.218.823,57	2.218.823,57	2.631.897,87	657.974,46	
		TOTAL CARRETERAS- RED PROPIA	2.218.823,57	2.218.823,57	2.631.897,87	657.974,46	
4530B	CARRETERAS- RED REGIONAL						

4530A

CARRETERAS- RED PROPIA

6500125	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.

1.091.382,01	1.091.382,01	1.295.929,14	323.982,28

TOTAL CARRETERAS- RED REGIONAL	1.091.382,01	1.091.382,01	1.295.929,14	323.982,28

TOTAL CARRETERAS

3.310.205,58	3.310.205,58	3.927.827,01	981.956,74

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA  DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028
40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD

3200A

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
6220025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.727,28	50.532,00	33.086,42

TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	48.727,28	50.532,00	33.086,42

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD

48.727,28	50.532,00	33.086,42

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA  DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028

41430	RESIDUOS
1623A

COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA

6270025	PROYECTOS COMPLEJOS.	29.093,07	9.697,68
TOTAL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	29.093,07	9.697,68

TOTAL RESIDUOS

29.093,07	9.697,68

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA  DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028
50520	PATRIMONIO CULTURAL

3330B

RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS
6400025	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	7.010,12	1.402,02

TOTAL RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	7.010,12	1.402,02

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

7.010,12	1.402,02

ORGANICA	PROG.	ECONOMICA  DENOMINACIÓN	2025	2026	2027	2028

981.956,74

10.171.776,73	3.974.421,36

13.968.185,52

TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2025: * APLICACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON FDCAN *
CABILDO DE FUERTEVENTURA

ORG.   PROG.  ECON.	TITULO	IMPORTE	C.A.C.	CABILDO

LINEA 1 CONOCIMIENTO I+D+I
61720 INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

4910G

4910H

4910J

CELEBRACIÓN DE EVENTOS I+D+I

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.500,00	30.800,00	7.700,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000,00	46.400,00	11.600,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.500,00	184.400,00	46.100,00	
TOTAL CELEBRACIÓN DE EVENTOS I+D+I	327.000,00	261.600,00	65.400,00

INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	800,00	200,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	800,00	200,00	
6320025	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	8.000,00	2.000,00	
TOTAL INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	12.000,00	9.600,00	2.400,00

PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO

2260224	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	10.400,00	2.600,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.500,00	48.000,00	14.500,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	800,00	200,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	800,00	200,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	1.600,00	400,00	
4890025	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LA LAGUNA: INVESTIGACIÓN TURISMO Y TECNOLOGÍA	50.000,00	40.000,00	10.000,00	

ORG.   PROG.  ECON.	TITULO	IMPORTE	C.A.C.	CABILDO

TOTAL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO	129.500,00	101.600,00	27.900,00

4910L	MAXONET LAN PARTY

2160025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	2.400,00	600,00	
2200225	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.000,00	1.600,00	400,00	
2230025	TRANSPORTES		7.000,00	5.600,00	1.400,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		16.500,00	13.200,00	3.300,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		51.000,00	40.800,00	10.200,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	8.000,00	2.000,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	8.000,00	2.000,00	
		TOTAL MAXONET LAN PARTY	99.500,00	79.600,00	19.900,00	

4910M	

FUERTEVENTURA GAMER E-SPORT					
	2260625 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		20.000,00	16.000,00	4.000,00	
		TOTAL FUERTEVENTURA GAMER E-SPORT	20.000,00	16.000,00	4.000,00	

4910N	
U-FUTURE DIFUSIÓN DE LAS NNTT					
	2230025 TRANSPORTES		400,00	320,00	80,00	
	2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00	2.400,00	600,00	
	2260625 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		12.000,00	9.600,00	2.400,00	
	2279925 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	PROFESIONALES	2.500,00	2.000,00	500,00	
		TOTAL U-FUTURE DIFUSIÓN DE LAS NNTT	17.900,00	14.320,00	3.580,00	

4910P	
FUERTEVENTURA BUSINESS INTELLIGENCE					
	2200125 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6.000,00	4.800,00	1.200,00	
	2260225 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.500,00	2.000,00	500,00	

							
ORG.	PROG. ECON.	TITULO		IMPORTE	C.A.C.	CABILDO	
							
	2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		16.500,00	13.200,00	3.300,00	
			TOTAL FUERTEVENTURA BUSINESS INTELLIGENCE	25.000,00	20.000,00	5.000,00	

4910S

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES

2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	24.000,00	6.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.000,00	128.000,00	32.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00	48.000,00	12.000,00	
6260025	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	271.600,00	217.280,00	54.320,00	
6410025	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	87.500,00	70.000,00	17.500,00	
TOTAL PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	609.100,00	487.280,00	121.820,00

1.240.000,00

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

990.000,00	250.000,00

1.240.000,00

TOTAL LINEA 1 CONOCIMIENTO I+D+I

990.000,00	250.000,00

LINEA 2 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

30330 INFRAESTRUCTURAS

9430E	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA FUERTEVENTURA

6500025

PLAN INSUL.ACTU.GARANT.ABAST.ABASTEC.AGUA DOMIC ISLA FT

13.262.396,80

10.609.917,44	2.652.479,36

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO
DE AGUA ISLA FUERTEVENTURA

13.262.396,80	10.609.917,44	2.652.479,36

9430G	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (PICOS)

6500025

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

7.633.000,00

2.402.749,23	5.230.250,77

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (PICOS)	7.633.000,00	2.402.749,23	5.230.250,77

20.895.396,80

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

13.012.666,67	7.882.730,13

41360 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

4140C	FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO

7670025

CAAF:MODERNI.Y MEJORA RED REGADÍO ZONA CENT SUR TUI-PÁJ

2.296.666,66

1.837.333,33	459.333,33

TOTAL FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	2.296.666,66	1.837.333,33	459.333,33

2.296.666,66

TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

1.837.333,33	459.333,33

	
TOTAL LINEA 2 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	23.192.063,46	14.850.000,00	8.342.063,46	

LINEA 3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD
10150 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

2410A

2410B

FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO

2230025	TRANSPORTES	1.000,00	800,00	200,00	
2260225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
2270625	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	125.000,00	100.000,00	25.000,00	
4620025	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS	800.000,00	640.000,00	160.000,00	
4700025	ASESOR. AGRONÓMICOS CANARIOS, SLP.FORM. JÓVENES: GTOS FUNC.	77.000,00	61.600,00	15.400,00	
4890125	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LAS PALMAS: ACUERDO MARCO PROGRAMA DE FORMACIÓN	200.000,00	160.000,00	40.000,00	
4890325	R.ECCA FUND.CAN: PROG.WE ARE FUERTEV. Y WIR SIND FUERTEVENTURA	31.000,00	24.800,00	6.200,00	
6240025	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.500,00	50.000,00	12.500,00	
6250025	MOBILIARIO	14.500,00	11.600,00	2.900,00	
6290025	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.500,00	10.000,00	2.500,00	
TOTAL FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	1.413.500,00	1.098.800,00	314.700,00

NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

	1430025	OTRO PERSONAL		600.000,00	100.000,00	500.000,00	
	1600025	SEGURIDAD SOCIAL		200.000,00	50.000,00	150.000,00	
	2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	2.000,00	8.000,00	
			TOTAL NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	810.000,00	152.000,00	658.000,00	

2410G	
PLAN
1430025	
EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA
OTRO PERSONAL	
FUERTEVENTURA	

1.634.663,03	

850.000,00	

784.663,03	

1600025 SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00	195.600,00	504.400,00	
2269925 OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00	100.000,00	150.000,00	

TOTAL PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA	2.584.663,03	1.145.600,00	1.439.063,03

2410X

4330A

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

1430025	OTRO PERSONAL	705.000,00	55.000,00	650.000,00	
1600025	SEGURIDAD SOCIAL	335.000,00	35.000,00	300.000,00	
2260625	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.911,33	2.500,00	27.411,33	
2269925	OTROS GASTOS DIVERSOS	292.486,29	80.000,00	212.486,29	
2279925	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	77.913,24	2.500,00	75.413,24	
TOTAL PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO	1.440.310,86	175.000,00	1.265.310,86

DESARROLLO EMPRESARIAL

4700125	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	287.364,65	229.891,72	57.472,93	
4790025	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN	800.000,00	640.000,00	160.000,00	
4890725	CÁMARA DE COMERCIO: VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	17.385,35	13.908,28	3.477,07	
4890925	EXCELFUER: ACCIONES FORMATIVAS	10.000,00	8.000,00	2.000,00	
4891025	SAVIA CANARIAS: ACCIONES FORMATIVAS	20.000,00	16.000,00	4.000,00	
4891125	ROSA MARÍA PERDOMO: FUERTEVENTURA FASHION WEEK	45.000,00	36.000,00	9.000,00	
4891225	GRASOLPA: ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00	12.000,00	3.000,00	
4891325	ASOCIACIÓN LABORISTA ROSA DE LOS VIENTOS: ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00	12.000,00	3.000,00	
7700125	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	350.000,00	280.000,00	70.000,00	
7800025	CÁMARA CIO INDST NAVEG FTV: VIVERO EMPRESAS 4.0	176.000,00	140.800,00	35.200,00	
TOTAL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.735.750,00	1.388.600,00	347.150,00

 	

ORG.   PROG.  ECON.	TITULO	IMPORTE	C.A.C.	CABILDO

7.984.223,89

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

3.960.000,00	4.024.223,89

7.984.223,89

TOTAL LINEA 3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD

3.960.000,00	4.024.223,89

ORG.   PROG.  ECON.	TITULO	IMPORTE	C.A.C.	CABILDO

32.416.287,35	19.800.000,00	12.616.287,35

TOTAL PRESUPUESTO 32.416.287,35

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.C.

4.146.320,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A.C.

15.653.680,00

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
1120	10000	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA	922.200,00		922.200,00	967.008,47			967.008,47	967.008,47		44.808,47	
		RENTA DE LAS PERSONAS											
1120	17100	RECARGO PROVINCIAL	160.000,00		160.000,00	506.226,05			506.226,05	506.226,05		346.226,05	
		S/ACTIVIDADES ECONOMICAS											
1120	22000	ESTADO: IMPUESTO SOBRE EL	16.310,00		16.310,00	16.320,60	2.637,58		13.683,02	13.683,02		-2.626,98	
		ALCOHOL Y BEBIDAS											
1120	22001	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA	6.020,00		6.020,00	6.024,60	214,77		5.809,83	5.809,83		-210,17	
		CERVEZA											
1120	22005	C.A.C.: IMPTO SOBRE	699.249,56		699.249,56	632.263,92			632.263,92	632.263,92		-66.985,64	
		DETERMINADOS MEDIOS											
1120	22006	ESTADO: IMPUESTO SOBRE	420,00		420,00	467,34			467,34	467,34		47,34	
		PRODUCTOS INTERMEDIOS											
3310	22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.524.054,86			1.524.054,86	1.524.054,86		-275.945,14	
1120	29200	C.A.C.: ARBITRIO SOBRE	6.809.220,57		6.809.220,57	7.030.157,62			7.030.157,62	7.030.157,62		220.937,05	
		IMPORTACIONES Y ENTREGAS											
1120	29300	C.A.C.:IMPUESTO GENERAL	52.673.808,04		52.673.808,04	56.928.120,07			56.928.120,07	56.928.120,07		4.254.312,03	
		INDIRECTO CANARIO (IGIC)											
1120	29900	C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE	2.597.930,79		2.597.930,79	2.600.713,76			2.600.713,76	2.600.713,76		2.782,97	
		2023											
1430	29901	IMPUE. DEPOSITO RESIDUOS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.723.308,25			2.723.308,25	834.330,48	1.888.977,77	-276.691,75	
		VERTEDERO,INCENERACIÓN Y											
1430	30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN	2.252.252,44		2.252.252,44	2.994.584,64			2.994.584,64	1.380.108,76	1.614.475,88	742.332,20	
		COMPLEJO AMBIENTAL											
6240	31201	INSCRIPCIONES CAMPAMENTOS	3.500,00		3.500,00	5.893,60			5.893,60	5.893,60		2.393,60	
6240	312	Servicios educativos				45.527,57	674,97		44.852,60	44.852,60		44.852,60	
5510	31901	CENTRO DEL GRANO LA CILLA	958,80		958,80	2.956,40			2.956,40	2.956,40		1.997,60	
5510	31904	ECOMUSEO DE LA ALCOGIDA	15.400,50		15.400,50	44.322,80			44.322,80	41.726,80	2.596,00	28.922,30	
5510	31908	MUSEO DE LA PESCA	3.582,75		3.582,75	45,00			45,00	45,00		-3.537,75	
		TRADICIONAL DE											
1410	32000	LICENCIAS DE CAZA	30.000,00		30.000,00	29.265,77			29.265,77	29.265,77		-734,23	
4140	32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE	50.000,00		50.000,00	65.771,57	150,72		65.620,85	65.620,85		15.620,85	
		DOCUMENTOS											
7020	32903	TASAS TRANSFERENCIAS	3.500,00		3.500,00	520,30			520,30	520,30		-2.979,70	
1410	32905	TASAS TRANSFERENCIAS	100,00		100,00							-100,00	
6240	329	Otras tasas por la realización de				367,20			367,20		367,20	367,20	
		actividades de competencia											
1120	33800	COMPENSACIÓN DE	20.000,00		20.000,00	21.874,12	772,78		21.101,34	21.101,34		1.101,34	
		TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.											
		Suma	71.064.453,45		71.064.453,45	76.145.794,51	4.450,82		76.141.343,69	72.634.926,84	3.506.416,85	5.076.890,24	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
4360	33900	ALQUILERES DE STAND,	6.500,00		6.500,00	10.394,00			10.394,00	10.394,00		3.894,00	
		MÁQUINAS Y RESTAURANTE											
3310	34901	MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	9.282,73			9.282,73	9.282,73		-717,27	
4360	34902	MATADERO	110.000,00		110.000,00	176.245,26			176.245,26	176.245,26		66.245,26	
1410	36000	VENTA DE PRODUCTOS	100,00		100,00							-100,00	
4360	36000	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y	30.000,00		30.000,00	16.715,81			16.715,81	16.715,81		-13.284,19	
		GANADEROS											
5510	36000	VENTA DE PRODUCTOS				5.470,00			5.470,00	5.470,00		5.470,00	
5510	36002	AUDITORIO	2.500,00		2.500,00	7.435,00			7.435,00	7.435,00		4.935,00	
5510	36005	LIBROS	1.000,00		1.000,00	2.596,51			2.596,51	2.596,51		1.596,51	
1120	38900	OTROS REINTEGROS DE	43.304,81		43.304,81	387.023,06			387.023,06	387.023,06		343.718,25	
		OPERACIONES CORRIENTES											
3310	389	Otros reintegros de operaciones				115.090,53			115.090,53	115.090,53		115.090,53	
		corrientes											
1120	39110	Multas por infracciones tributarias y				533,90			533,90	533,90		533,90	
		análogas											
1120	39190	Otras multas y sanciones				34.968,22			34.968,22	34.968,22		34.968,22	
1410	39190	SANCIONES	10.000,00		10.000,00	9.529,04			9.529,04	9.529,04		-470,96	
4140	39190	SANCIONES	125.000,00		125.000,00	289.639,06			289.639,06	223.792,56	65.846,50	164.639,06	
6440	39190	Otras multas y sanciones				7.858,13			7.858,13	7.858,13		7.858,13	
1410	39211	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00	743,13			743,13	743,13		643,13	
1430	39211	Recargo de apremio				1.184,45			1.184,45	1.184,45		1.184,45	
3310	39211	Recargo de apremio				118,08			118,08	118,08		118,08	
4140	39211	RECARGO DE APREMIO	12.000,00		12.000,00	11.342,09			11.342,09	11.342,09		-657,91	
6440	39211	Recargo de apremio				1.264,04			1.264,04	1.264,04		1.264,04	
1110	39300	INTERESES DEMORA				20,06			20,06	20,06		20,06	
1120	39300	INTERESES DEMORA				1.358,22			1.358,22	1.358,22		1.358,22	
1121	39300	INTERESES DEMORA				29,81			29,81	29,81		29,81	
1410	39300	INTERESES DEMORA	100,00		100,00	72,69			72,69	72,69		-27,31	
2210	39300	INTERESES DEMORA				1.536,12			1.536,12	1.536,12		1.536,12	
		Suma	71.415.058,26		71.415.058,26	77.236.244,45	4.450,82		77.231.793,63	73.659.530,28	3.572.263,35	5.816.735,37	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
3310	39300	INTERESES DEMORA				5.235,05			5.235,05	5.235,05		5.235,05	
4140	39300	INTERESES DEMORA	1.250,00		1.250,00	4.508,64			4.508,64	4.508,64		3.258,64	
4360	39300	INTERESES DEMORA				14,21			14,21	14,21		14,21	
5510	39300	INTERESES DEMORA				0,78			0,78	0,78		0,78	
6240	39300	INTERESES DEMORA				151,64			151,64	151,64		151,64	
6610	39300	INTERESES DEMORA				1.787,49			1.787,49	1.787,49		1.787,49	
7130	39300	INTERESES DEMORA				633,31			633,31	633,31		633,31	
1430	393	Intereses de demora				74,77			74,77	74,77		74,77	
6440	393	Intereses de demora				302,13			302,13	302,13		302,13	
1120	398	Indemnizaciones de seguros de no				2.103,42			2.103,42	2.103,42		2.103,42	
		vida											
7130	398	Indemnizaciones de seguros de no				22.900,66			22.900,66	22.900,66		22.900,66	
		vida											
1120	39900	OTROS INGRESOS	2.795,63		2.795,63	114.227,98	5,00		114.222,98	114.222,98		111.427,35	
1120	39901	INGRESOS POR ABSENTISMO	100,00		100,00							-100,00	
		LABORAL											
2210	399	Otros ingresos diversos				2.283,70			2.283,70	2.283,70		2.283,70	
2230	399	Otros ingresos diversos				10.052,39			10.052,39	10.052,39		10.052,39	
3310	399	Otros ingresos diversos				11.749,38			11.749,38	5.591,71	6.157,67	11.749,38	
1120	42010	ESTADO: FONDO	22.514.340,00		22.514.340,00	22.514.335,17	1.827.488,06		20.686.847,11	20.686.847,11		-1.827.492,89	
		COMPLEMENTARIO DE											
1120	42090	Otras transferencias corrientes de la				1.829.649,65			1.829.649,65	1.829.649,65		1.829.649,65	
		Administración General											
4140	42090	Otras transferencias corrientes de la				378.471,29			378.471,29	378.471,29		378.471,29	
		Administración General											
1410	42200	De fundaciones estatales				100.796,89			100.796,89	100.796,89		100.796,89	
1120	42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL	36.596,52		36.596,52	39.094,46			39.094,46	39.094,46		2.497,94	
		ESTADO											
5720	42390	RED.ES: RED DE OFICINAS		318.000,00	318.000,00							-318.000,00	
		ACELERA PYME PARA											
1120	45001	C.A.C.: COSTE EFECTIVO	17.030.901,72		17.030.901,72	17.034.967,18			17.034.967,18	17.034.967,18		4.065,46	
		TRANSFERENCIA DE											
2211	45001	C.A.C.:TRANSFER. PREVENCIÓN	900.860,65		900.860,65	900.860,64			900.860,64	900.860,64		-0,01	
		E INTERVENCIÓN ÁREA DEL											
		Suma	111.901.902,78	318.000,00	112.219.902,78	120.210.445,28	1.831.943,88		118.378.501,40	114.800.080,38	3.578.421,02	6.158.598,62	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
2212	45001	C.A.C.: PLAZAS	584.433,00		584.433,00	584.433,00			584.433,00	584.433,00			
		SOCIOSANITARIAS											
3310	45001	C.A.C.:MANTENIMIENTO	2.000.000,00		2.000.000,00	6.202.307,43			6.202.307,43	6.202.307,43		4.202.307,43	
		CARRETERAS RED REGIONAL											
2212	45002	C.A.C.:TRANSF.CTES.CUMPL.CO	2.633.916,61		2.633.916,61	2.226.011,12			2.226.011,12	2.226.011,12		-407.905,49	
		NV.SUSC.COM.AUT.MAT.SERV.S											
1120	45060	Otras transferencias corrientes en	3.960.000,00	685.600,00	4.645.600,00	4.405.600,00	730.773,81		3.674.826,19	3.674.826,19		-970.773,81	
		cumplimiento de convenios											
2211	45080	CAC. PROGRAMA DE	245.280,00		245.280,00	245.280,00			245.280,00	245.280,00			
		MANTENIMIENTO PLAZAS DE											
4140	45080	OTRAS TRANSF.CTES. DE LA	2.990.500,00	36.000,00	3.026.500,00	6.470.390,07			6.470.390,07	6.470.390,07		3.443.890,07	
		ADMON GRAL DE LA											
4360	45080	Otras subvenciones corrientes de la	50.000,00		50.000,00							-50.000,00	
		Administración General d											
7020	45080	OTRAS SUBVENCIONES		1.212.067,83	1.212.067,83	1.212.067,83			1.212.067,83	1.212.067,83			
		CORRIENTES DE LA ADMON											
1250	45100	S.C.E.:NOE		960.924,88	960.924,88	960.924,88			960.924,88	960.924,88			
1250	45101	SCE: FORMACION		2.249.695,77	2.249.695,77	2.249.695,77			2.249.695,77	2.249.695,77			
2212	45101	S.C.S.:ATENCIÓN	365.861,00		365.861,00	365.861,00			365.861,00	365.861,00			
		DROGODEPEND.:PROYECTO"SE											
1250	45102	SCE:PFAE		1.702.057,50	1.702.057,50	1.702.057,50			1.702.057,50	1.702.057,50			
2211	45102	I.C.I.: FONDO SOCIAL D	56.077,00		56.077,00	56.077,00			56.077,00	56.077,00			
		EMERGENCIA MUJERES											
2212	45102	SCS: "ACCIONES EN MATERIA DE	33.000,00		33.000,00							-33.000,00	
		PREVENCIÓN DE ADICCIONES"											
1250	45103	SCE:BEGANDO POR TU FUTURO											
2211	45103	I.C.I.: CONVENIO RED DE	574.012,03		574.012,03							-574.012,03	
		ACOGIDA											
1121	45110	S.C.E.: PRODAE	39.403,48		39.403,48		1.083,74		-1.083,74	-1.083,74		-40.487,22	
1250	45114	De Comunidades Autónomas											
1250	45116	De Comunidades Autónomas											
1250	45117	De Comunidades Autónomas											
1250	45199	SCE:LIQUIDACIONES + O -				49.832,27	283.749,58		-233.917,31	-233.917,31		-233.917,31	
		SUBVENCIONES/TRANSFERENCI											
1430	47001	ECOEMBES: RECOGIDA Y	1.047.537,78		1.047.537,78	1.061.686,31			1.061.686,31	1.061.686,31		14.148,53	
		TRATAM. PAPEL CARTÓN Y											
1122	491	Del Fondo de Desarrollo Regional				106.434,50			106.434,50	106.434,50		106.434,50	
		Suma	126.481.923,68	7.164.345,98	133.646.269,66	148.109.103,96	2.847.551,01		145.261.552,95	141.683.131,93	3.578.421,02	11.615.283,29	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	
DERECHOS RECONOCIDOS	
DERECHOS ANULADOS	
DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
1120	520	Intereses de depósitos				2.308.587,98			2.308.587,98	2.308.587,98		2.308.587,98	
1120	534	De sociedades mercantiles,				857,99			857,99	857,99		857,99	
		entidades públicas empresariales											
5510	559	Otras concesiones y				98.002,00			98.002,00	98.002,00		98.002,00	
		aprovechamientos											
3310	720	De la Administración General del					42.147,77		-42.147,77	-42.147,77		-42.147,77	
		Estado											
2212	75002	C.A.C.:TRANSF.CAPITAL	3.500.000,00	102.832,51	3.602.832,51							-3.602.832,51	
		CUMPL.CONV.SUSC.COM.AUT.M											
1120	75060	OTRAS TRANSF.CAPITAL EN	14.113.608,76	304.400,00	14.418.008,76	15.394.400,00			15.394.400,00	15.394.400,00		976.391,24	
		CUMPLIMIENTO CONVENIOS											
1410	75080	Otras transferencias de capital de la					25.196,33		-25.196,33	-25.196,33		-25.196,33	
		Administración General											
3310	75080	Otras transferencias de capital de la					1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00	
		Administración General											
5510	75080	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL DE		1.500,00	1.500,00	28.895,00			28.895,00	28.895,00		27.395,00	
		LA ADMÓN.GRAL DE LA											
7020	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE		7.921.069,17	7.921.069,17	7.921.069,17	403.219,81		7.517.849,36	7.517.849,36		-403.219,81	
		CAPITAL DE LA ADMON GRAL											
7130	75080	Otras transferencias de capital de la											
		Administración General											
1120	82120	De Entidades locales											
2230	83101	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	71.400,00		71.400,00	45.066,51			45.066,51	45.066,51		-26.333,49	
2230	83102	ANTICIPO PERSONAL	153.000,00		153.000,00	51.141,63			51.141,63	51.141,63		-101.858,37	
		FUNCIONARIO											
1120	87000	REMANENTE DE TESORERÍA		92.477.496,21	92.477.496,21							-92.477.496,21	
		PARA GASTOS GENERALES											
1120	87010	REMANENTE DE TESORERÍA		9.710.785,08	9.710.785,08							-9.710.785,08	
		PARA GASTOS CON											
1120	91300	PRESTAMO 2023	30.680.067,56	-30.680.067,56									
		Suma	175.000.000,00	87.002.361,39	262.002.361,39	173.957.124,24	4.818.114,92		169.139.009,32	165.560.588,30	3.578.421,02	-92.863.352,07	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1110	9120A	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	833.942,34	-193.636,78	640.305,56	579.541,40	579.541,40	579.541,40		60.764,16	
1110	9120A	12006	Trienios									
1110	9120A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.077,16	-62.000,00	201.077,16	171.813,16	171.813,16	151.669,47	20.143,69	29.264,00	
1110	9120A	22705	PROCESOS ELECTORALES	15.000,00		15.000,00	8.950,74	8.950,74	8.950,74		6.049,26	
1110	9120A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.360,00		45.360,00	71.620,00	71.620,00	71.620,00		-26.260,00	
1110	9120A	48900	SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS	331.880,16		331.880,16	313.442,43	313.442,43	293.252,59	20.189,84	18.437,73	
1110	9120B	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	226.535,18		226.535,18	184.479,38	184.479,38	184.479,38		42.055,80	
1110	9120B	11001	RETRIBUCINES COMPLEMENTARIAS	330.670,50		330.670,50	229.093,64	229.093,64	229.093,64		101.576,86	
1110	9120B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	175.909,03		175.909,03	129.203,06	129.203,06	115.350,65	13.852,41	46.705,97	
1110	9120B	23020	Del personal no directivo				123,80	123,80	123,80		-123,80	
1110	9120C	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.259,72		49.259,72					49.259,72	
1110	9120C	10101	OTRAS REMUNERACIONES	86.906,65	-55.000,00	31.906,65					31.906,65	
1110	9120C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.767,24		28.767,24					28.767,24	
1110	9200B	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.891,03		32.891,03	29.839,28	29.839,28	29.839,28		3.051,75	
1110	9200B	10101	OTRAS REMUNERACIONES	61.809,47		61.809,47	54.911,64	54.911,64	54.911,64		6.897,83	
1110	9200B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32					1.288,32	
1110	9200B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.162,00		58.162,00	61.644,49	61.644,49	61.644,49		-3.482,49	
1110	9200B	12006	TRIENIOS	13.984,56		13.984,56	9.084,74	9.084,74	9.084,74		4.899,82	
1110	9200B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.479,66		20.479,66	17.989,13	17.989,13	17.989,13		2.490,53	
1110	9200B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.525,21		43.525,21	36.358,93	36.358,93	36.358,93		7.166,28	
1110	9200B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.873,88		30.873,88	22.608,04	22.608,04	22.608,04		8.265,84	
1110	9200B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.485,93		63.485,93	65.556,44	65.556,44	60.465,14	5.091,30	-2.070,51	
1110	9200D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	25.106,75		25.106,75	21.395,07	21.395,07	21.395,07		3.711,68	
1110	9200D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.682,99		14.682,99					14.682,99	
1110	9200D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.832,76		24.832,76	25.020,16	25.020,16	25.020,16		-187,40	
1110	9200D	12006	TRIENIOS	7.532,35		7.532,35	4.144,20	4.144,20	4.144,20		3.388,15	
1110	9200D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.865,39		25.865,39	16.386,60	16.386,60	16.386,60		9.478,79	
1110	9200D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.527,89		51.527,89	35.230,01	35.230,01	35.230,01		16.297,88	
1110	9200D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.432,49		27.432,49	18.314,04	18.314,04	18.314,04		9.118,45	
1110	9200D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.027,37		48.027,37	53.932,76	53.932,76	50.619,25	3.313,51	-5.905,39	
1110	9200D	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.425,00		1.425,00					1.425,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1110	9200D	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	950,00		950,00					950,00	
			TRANSPORTE									
1110	9200D	21500	MOBILIARIO	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
1110	9200D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	7.783,07		7.783,07					7.783,07	
			PUBLICACIONES									
			Suma	2.950.874,10	-310.636,78	2.640.237,32	2.160.881,14	2.160.881,14	2.098.290,39	62.590,75	479.356,18	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1110	9200D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO				198,00	198,00	198,00		-198,00	
			INVENTARIABLE									
1110	9200D	22199	OTROS SUMINISTROS	4.093,55		4.093,55	196,00	196,00	196,00		3.897,55	
1110	9200D	22300	TRANSPORTES	475,00		475,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00		-1.130,00	
1110	9200D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			REPRESENTATIVAS									
1110	9200D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	8.243,28	8.243,28	8.243,28		41.756,72	
1110	9200D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00		70.000,00	37.987,30	37.987,30	37.987,30		32.012,70	
1110	9200D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.131,76	1.131,76	1.131,76		13.868,24	
1110	9200D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
1110	9200D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	20.000,00		20.000,00	16.028,60	16.028,60		16.028,60	3.971,40	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1110	9200D	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	2.590,03		2.590,03					2.590,03	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1110	9200D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.590,03		2.590,03	373,38	373,38	373,38		2.216,65	
1110	9200D	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE	7.956,02		7.956,02					7.956,02	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1110	9200D	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO	5.534,62		5.534,62	24,84	24,84	24,84		5.509,78	
			DIRECTIVO									
1110	9200D	626	Equipos para procesos de información				1.240,00	1.240,00	1.240,00		-1.240,00	
1110	9200E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32					1.288,32	
1110	9200E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42					836,42	
1110	9200E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.083,66		1.083,66					1.083,66	
1110	9200E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.266,09		2.266,09					2.266,09	
1110	9200E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.024,02		1.024,02					1.024,02	
1110	9200E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.234,63		2.234,63					2.234,63	
1110	9200F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32					1.288,32	
1110	9200F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42					836,42	
1110	9200F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.531,86		1.531,86					1.531,86	
1110	9200F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.327,67		3.327,67					3.327,67	
1110	9200F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.024,02		1.024,02					1.024,02	
1110	9200F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.967,76		1.967,76					1.967,76	
1110	9200J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.934,62		24.934,62	24.513,04	24.513,04	24.513,04		421,58	
1110	9200J	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42					836,42	
1110	9200J	12006	TRIENIOS	7.139,81		7.139,81	6.486,96	6.486,96	6.486,96		652,85	
1110	9200J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.910,67		13.910,67	10.096,44	10.096,44	10.096,44		3.814,23	
1110	9200J	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.275,61		30.275,61	29.726,70	29.726,70	29.726,70		548,91	
1110	9200J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.384,09		14.384,09	13.303,58	13.303,58	13.303,58		1.080,51	
1110	9200J	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.790,43		12.790,43	15.846,18	15.846,18	14.311,39	1.534,79	-3.055,75	
			Suma	3.270.094,19	-310.636,78	2.959.457,41	2.327.684,20	2.327.684,20	2.247.530,06	80.154,14	631.773,21	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1110	9200J	23020	Del personal no directivo									
1110	9200J	23120	Del personal no directivo									
1110	9200K	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.884,97		28.884,97	29.985,89	29.985,89	29.985,89		-1.100,92	
1110	9200K	10101	OTRAS REMUNERACIONES	54.861,55		54.861,55	55.903,05	55.903,05	55.903,05		-1.041,50	
1110	9200K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.735,84		51.735,84	65.105,18	65.105,18	65.105,18		-13.369,34	
1110	9200K	12001	Sueldos Grupo A2				4.455,92	4.455,92	4.455,92		-4.455,92	
1110	9200K	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.150,80		15.150,80	13.407,87	13.407,87	13.407,87		1.742,93	
1110	9200K	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.138,51		12.138,51	16.401,21	16.401,21	16.401,21		-4.262,70	
1110	9200K	12006	TRIENIOS	2.638,76		2.638,76	6.341,85	6.341,85	6.341,85		-3.703,09	
1110	9200K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.713,38		28.713,38	29.449,89	29.449,89	29.449,89		-736,51	
1110	9200K	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.225,11		61.225,11	55.880,79	55.880,79	55.880,79		5.344,32	
1110	9200K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.298,34		29.298,34	29.101,47	29.101,47	29.101,47		196,87	
1110	9200K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.731,94		69.731,94	104.566,41	104.566,41	97.352,33	7.214,08	-34.834,47	
1110	9200K	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	990,34		990,34					990,34	
1110	9200K	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	15.000,00		15.000,00	34.645,22	34.645,22	34.645,22		-19.645,22	
			PUBLICACIONES									
1110	9200K	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INVENTARIABLE									
1110	9200K	22104	VESTUARIO	615,77		615,77					615,77	
1110	9200K	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL	1.000,00		1.000,00	193,72	193,72	193,72		806,28	
			ELECTRÓNICO Y DE									
1110	9200K	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1110	9200K	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00	
1110	9200K	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	20,00	20,00	20,00		80,00	
1110	9200K	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES									
			AUTÓNOMAS									
1110	9200K	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00	
1110	9200K	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	20.099,39	20.099,39	18.251,57	1.847,82	61.900,61	
1110	9200K	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
1110	9200K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.550,00		6.550,00	3.355,21	3.355,21	3.260,33	94,88	3.194,79	
1110	9200K	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.292,73		1.292,73					1.292,73	
1110	9200K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.414,54		5.414,54	14.980,00	14.980,00	14.980,00		-9.565,46	
1110	9200K	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	100,00		100,00					100,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1110	9200K	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	186,69	186,69	186,69		613,31	
1110	9200K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	209,24	209,24	209,24		990,76	
1110	9200K	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00	166,83	166,83	166,83		1.033,17	
			DIRECTIVO									
1110	9200K	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00	98,14	98,14	98,14		901,86	
			DIRECTIVO									
			Suma	3.750.136,77	-310.636,78	3.439.499,99	2.812.238,17	2.812.238,17	2.722.927,25	89.310,92	627.261,82	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1110	9200K	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
1110	9200P	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.507,29		22.507,29					22.507,29	
1110	9200P	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42					836,42	
1110	9200P	12006	TRIENIOS	4.164,89		4.164,89					4.164,89	
1110	9200P	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.532,31		8.532,31					8.532,31	
1110	9200P	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.926,17		22.926,17					22.926,17	
1110	9200P	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.786,81		11.786,81					11.786,81	
1110	9200P	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.992,87		15.992,87					15.992,87	
1110	9200P	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00	
1110	9200P	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	450,00		450,00					450,00	
			PUBLICACIONES									
1110	9200P	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	700,00		700,00					700,00	
			REPRESENTATIVAS									
1110	9200P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00					700,00	
1110	9200P	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00	
1110	9200P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00					900,00	
1110	9200P	22706	Estudios y trabajos técnicos									
1110	9200P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	29.700,00		29.700,00	2.118,60	2.118,60	2.118,60		27.581,40	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1110	9200P	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00	
1110	9200P	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	500,00		500,00					500,00	
			DIRECTIVO									
1110	9200P	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	451,80	451,80	451,80		548,20	
1110	9200P	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00		1.000,00	465,39	465,39	465,39		534,61	
			INFORMACIÓN									
1110	9200R	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.826,54		31.826,54	27.970,81	27.970,81	27.970,81		3.855,73	
1110	9200R	10101	OTRAS REMUNERACIONES	58.840,20		58.840,20	59.930,25	59.930,25	59.930,25		-1.090,05	
1110	9200R	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32					1.288,32	
1110	9200R	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.004,35		17.004,35	15.473,82	15.473,82	15.473,82		1.530,53	
1110	9200R	12006	TRIENIOS	4.039,65		4.039,65	4.064,50	4.064,50	4.064,50		-24,85	
1110	9200R	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.619,72		7.619,72	6.197,95	6.197,95	6.197,95		1.421,77	
1110	9200R	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.617,91		16.617,91	13.624,69	13.624,69	13.624,69		2.993,22	
1110	9200R	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.429,37		9.429,37	8.126,66	8.126,66	8.126,66		1.302,71	
1110	9200R	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.831,60		26.831,60	20.298,89	20.298,89	17.756,11	2.542,78	6.532,71	
1110	9200R	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas									
			y profesionales									
1110	9200R	23010	Del personal directivo				133,35	133,35	133,35		-133,35	
1110	9200R	23110	Del personal directivo									
1120	4330H	16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.779,11	1.779,11	1.779,11		-1.779,11	
			Suma	4.062.131,19	-310.636,78	3.751.494,41	2.972.873,99	2.972.873,99	2.881.020,29	91.853,70	778.620,42	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1120	4630B	48900	CONV.CÁMARA COM.IND.Y		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
			NAVEG.FTVRA:FORO									
1120	9200A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
1120	9200A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1120	9200A	20900	CÁNONES.	20.000,00		20.000,00	26.029,62	26.029,62	26.029,62		-6.029,62	
1120	9200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
1120	9200A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1120	9200A	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1120	9200A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	20.000,00	-20.000,00							
			INFORMACION									
1120	9200A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.309,17		8.309,17	17,10	17,10	17,10		8.292,07	
1120	9200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			PUBLICACIONES									
1120	9200A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	48.955,95	-20.000,00	28.955,95	5.757,29	5.757,29	5.757,29		23.198,66	
			INVENTARIABLE									
1120	9200A	22101	AGUA									
1120	9200A	22102	Gas									
1120	9200A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00	
1120	9200A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	500,00		500,00					500,00	
			MATERIAL SANITARIO									
1120	9200A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00	
1120	9200A	22112	Suministro de material electrónico, y de				25.293,56	25.293,56	25.293,56		-25.293,56	
			telecomunicaciones									
1120	9200A	22199	OTROS SUMINISTROS	67.201,50	-40.000,00	27.201,50					27.201,50	
1120	9200A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000,00		180.000,00	176.868,61	176.868,61	6.802,18	170.066,43	3.131,39	
1120	9200A	22201	POSTALES	20.000,00		20.000,00	24.400,58	24.400,58	24.400,58		-4.400,58	
1120	9200A	22202	TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1120	9200A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	10.153,50		10.153,50					10.153,50	
1120	9200A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	48,59	48,59	48,59		451,41	
1120	9200A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
1120	9200A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			AUTÓNOMAS									
1120	9200A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
1120	9200A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.250,00		1.250,00					1.250,00	
			REPRESENTATIVAS									
1120	9200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	43.724,72	43.724,72	30.266,72	13.458,00	6.275,28	
1120	9200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.800,00		5.800,00					5.800,00	
1120	9200A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			Suma	4.547.801,31	-240.636,78	4.307.164,53	3.425.014,06	3.425.014,06	3.149.635,93	275.378,13	882.150,47	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1120	9200A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
1120	9200A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			DEPORTIVAS									
1120	9200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.843,73		50.843,73	3.503,65	3.503,65	3.374,82	128,83	47.340,08	
1120	9200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	24.000,00	
1120	9200A	22708	COSTE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	15.000,00		15.000,00	8.668,61	8.668,61	8.668,61		6.331,39	
			COMUNIDAD AUTÓNOMA									
1120	9200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	50.000,00		50.000,00	3.370,50	3.370,50	3.370,50		46.629,50	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1120	9200A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	3.000,00		3.000,00	263,94	263,94	263,94		2.736,06	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1120	9200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	26,67	26,67	26,67		2.973,33	
1120	9200A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1120	9200A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	3.000,00		3.000,00	70,19	70,19	70,19		2.929,81	
			DIRECTIVO									
1120	9200A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1120	9200A	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000,00		20.000,00	1,36	1,36	1,36		19.998,64	
1120	9200A	35201	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	337.683,94	387.683,94	395.486,74	395.486,74	395.486,74		-7.802,80	
1120	9200A	359	Otros gastos financieros		13.200,00	13.200,00	16.590,19	16.590,19	16.590,19		-3.390,19	
1120	9200A	48905	CUOTA FUNDACIÓN CANARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			CORREILLO LA PALMA									
1120	9200A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00	
1120	9200A	62500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
1120	9200A	626	Equipos para procesos de información				14.555,81	14.555,81		14.555,81	-14.555,81	
1120	9200B	23010	Del personal directivo				26,67	26,67	26,67		-26,67	
1120	9200B	23110	Del personal directivo				89,69	89,69	89,69		-89,69	
1120	9200G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.009,45		131.009,45	107.771,64	107.771,64	107.771,64		23.237,81	
1120	9200G	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.255,48		9.255,48					9.255,48	
1120	9200G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.064,91		45.064,91	46.413,15	46.413,15	46.413,15		-1.348,24	
1120	9200G	12006	TRIENIOS	16.754,47		16.754,47	16.136,81	16.136,81	16.136,81		617,66	
1120	9200G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.337,27		74.337,27	55.438,68	55.438,68	55.438,68		18.898,59	
1120	9200G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.805,81		147.805,81	119.196,52	119.196,52	119.196,52		28.609,29	
1120	9200G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	78.977,03		78.977,03	66.667,80	66.667,80	66.667,80		12.309,23	
1120	9200G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.196,60		136.196,60	108.581,62	108.581,62	99.281,39	9.300,23	27.614,98	
1120	9290A	50001	FONDO DE CONTIGENCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
1120	9310A	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.891,03		32.891,03	19.479,25	19.479,25	19.479,25		13.411,78	
1120	9310A	10101	OTRAS REMUNERACIONES	61.809,47		61.809,47	40.119,39	40.119,39	40.119,39		21.690,08	
1120	9310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	91.926,10		91.926,10	51.259,28	51.259,28	51.259,28		40.666,82	
1120	9310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	66.532,04		66.532,04	66.317,84	66.317,84	66.317,84		214,20	
			Suma	5.821.704,70	98.247,16	5.919.951,86	4.571.050,06	4.571.050,06	4.265.687,06	305.363,00	1.348.901,80	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1120	9310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	90.183,64		90.183,64	86.706,53	86.706,53	86.706,53		3.477,11	
1120	9310A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.811,97		12.811,97	7.992,20	7.992,20	7.992,20		4.819,77	
1120	9310A	12006	TRIENIOS	26.449,81		26.449,81	23.124,99	23.124,99	23.124,99		3.324,82	
1120	9310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.870,01		107.870,01	68.876,21	68.876,21	68.876,21		38.993,80	
1120	9310A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	211.133,67		211.133,67	122.950,37	122.950,37	122.950,37		88.183,30	
1120	9310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	107.078,76		107.078,76	75.823,86	75.823,86	75.823,86		31.254,90	
1120	9310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.775,38		209.775,38	155.743,83	155.743,83	143.980,86	11.762,97	54.031,55	
1120	9310A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	9.400,00		9.400,00	11.042,14	11.042,14	11.042,14		-1.642,14	
			PUBLICACIONES									
1120	9310A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.605,00		1.605,00					1.605,00	
1120	9310A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
1120	9310A	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00	
1120	9310A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00	
1120	9310B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	45.046,14		45.046,14	54.191,85	54.191,85	54.191,85		-9.145,71	
1120	9310B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	16.822,11	16.822,11	16.822,11		-2.770,54	
1120	9310B	12006	TRIENIOS	8.924,76		8.924,76	5.121,56	5.121,56	5.121,56		3.803,20	
1120	9310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.116,52		25.116,52	17.828,61	17.828,61	17.828,61		7.287,91	
1120	9310B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.466,24		50.466,24	38.940,96	38.940,96	38.940,96		11.525,28	
1120	9310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.854,54		27.854,54	21.876,93	21.876,93	21.876,93		5.977,61	
1120	9310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.824,53		41.824,53	45.371,74	45.371,74	41.764,28	3.607,46	-3.547,21	
1120	9310B	23020	Del personal no directivo				136,10	136,10	136,10		-136,10	
1120	9310B	23120	Del personal no directivo				61,46	61,46	61,46		-61,46	
1120	9310D	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.545,59		28.545,59	29.226,75	29.226,75	29.226,75		-681,16	
1120	9310D	10101	OTRAS REMUNERACIONES	56.242,93		56.242,93	56.970,93	56.970,93	56.970,93		-728,00	
1120	9310D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.439,26		21.439,26	22.376,02	22.376,02	22.376,02		-936,76	
1120	9310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18					18.341,18	
1120	9310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.681,28		58.681,28	74.819,44	74.819,44	74.819,44		-16.138,16	
1120	9310D	12006	TRIENIOS	15.549,35		15.549,35	14.143,34	14.143,34	14.143,34		1.406,01	
1120	9310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.133,57		34.133,57	35.275,26	35.275,26	35.275,26		-1.141,69	
1120	9310D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.657,67		72.657,67	65.628,74	65.628,74	65.628,74		7.028,93	
1120	9310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	45.306,42		45.306,42	33.880,92	33.880,92	33.880,92		11.425,50	
1120	9310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.034,60		90.034,60	80.659,70	80.659,70	72.320,31	8.339,39	9.374,90	
1120	9310D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			PUBLICACIONES									
1120	9310D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1120	9340A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.628,59		24.628,59	24.730,34	24.730,34	24.730,34		-101,75	
1120	9340A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.170,59		9.170,59					9.170,59	
			Suma	7.311.228,27	98.247,16	7.409.475,43	5.761.372,95	5.761.372,95	5.432.300,13	329.072,82	1.648.102,48	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1120	9340A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.368,85		29.368,85	14.805,99	14.805,99	14.805,99		14.562,86	
1120	9340A	12006	TRIENIOS	11.509,70		11.509,70	7.407,79	7.407,79	7.407,79		4.101,91	
1120	9340A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.065,46		28.065,46	19.737,42	19.737,42	19.737,42		8.328,04	
1120	9340A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.958,27		56.958,27	40.143,58	40.143,58	40.143,58		16.814,69	
1120	9340A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.608,60		29.608,60	18.802,56	18.802,56	18.802,56		10.806,04	
1120	9340A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.924,14		42.924,14	24.251,78	24.251,78	22.241,70	2.010,08	18.672,36	
1120	9430C	46600	PARTICIPACION FEMP-FECAI	13.872,29		13.872,29	12.175,82	12.175,82	12.175,82		1.696,47	
1121	4330A	260	Trabajos realizados por Instituciones sin fines				44.298,00	44.298,00	44.298,00		-44.298,00	
			de lucro									
1121	4330A	2600122	CÁMARA DE COMERCIO ENTIDAD		49.613,76	49.613,76	29.768,26	29.768,26	29.768,26		19.845,50	
			COLABORADORA GESTIÓN DE AYUDAS									
1121	4330A	47900	LÍNEAS FINANCIACIÓN FOMENTO A LA	800.000,00		800.000,00	728.622,98	728.622,98	720.187,74	8.435,24	71.377,02	
			CONTRATACIÓN 2023 (FDCAN)									
1121	4330B	1430022	OTRO PERSONAL		174.682,62	174.682,62	123.026,17	123.026,17	123.026,17		51.656,45	
1121	4330B	1600022	SEGURIDAD SOCIAL		52.984,51	52.984,51	40.925,13	40.925,13	40.925,13		12.059,38	
1121	4330B	2020022	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y		308.569,90	308.569,90	272,85	272,85	272,85		308.297,05	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
1121	4330B	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones				1.015,43	1.015,43	1.015,43		-1.015,43	
			y utillaje									
1121	4330B	2060022	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA		23.650,00	23.650,00					23.650,00	
			PROCESOS DE INFORMACION									
1121	4330B	22000	Ordinario no inventariable				139,15	139,15	139,15		-139,15	
1121	4330B	22002	Material informático no inventariable				213,55	213,55	213,55		-213,55	
1121	4330B	22199	Otros suministros				1.276,16	1.276,16	1.276,16		-1.276,16	
1121	4330B	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15.000,00	15.000,00	1.787,76	1.787,76	1.787,76		13.212,24	
1121	4330B	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.532,99	6.532,99					6.532,99	
1121	4330B	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		967,01	967,01	1.802,71	1.802,71	1.802,71		-835,70	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1121	4330H	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.576,64		2.576,64					2.576,64	
1121	4330H	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	56.077,70		56.077,70	48.513,10	48.513,10	48.513,10		7.564,60	
1121	4330H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.103,62		14.103,62	14.870,67	14.870,67	14.870,67		-767,05	
1121	4330H	12006	TRIENIOS	7.279,30		7.279,30	5.311,64	5.311,64	5.311,64		1.967,66	
1121	4330H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.715,16		28.715,16	19.258,52	19.258,52	19.258,52		9.456,64	
1121	4330H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.120,31		53.120,31	34.547,19	34.547,19	34.547,19		18.573,12	
1121	4330H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	28.369,95		28.369,95	19.170,21	19.170,21	19.170,21		9.199,74	
1121	4330H	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.124,82		42.124,82					42.124,82	
1121	4330H	13002	OTRAS REMUNERACIONES	55.222,78		55.222,78					55.222,78	
1121	4330H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.620,96		89.620,96	46.175,96	46.175,96	42.754,54	3.421,42	43.445,00	
1121	4330M	14300	OTRO PERSONAL	26.498,84		26.498,84	57.510,04	57.510,04	57.510,04		-31.011,20	
1121	4330M	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.904,64		12.904,64	18.158,13	18.158,13	16.510,02	1.648,11	-5.253,49	
			Suma	8.740.150,30	730.247,95	9.470.398,25	7.135.361,50	7.135.361,50	6.790.773,83	344.587,67	2.335.036,75	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1121	4630B	206	Arrendamientos de equipos para procesos de				14.980,00	14.980,00	14.980,00		-14.980,00	
			información									
1121	4630B	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
1121	4630B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00		1.685,00	
1121	4630B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	14.948,76	14.948,76	14.948,76		-9.948,76	
1121	4630B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1121	4630B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
1121	4630B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.000,00		1.000,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		-2.210,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1121	4630B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00	
1121	4630B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	300,00		300,00					300,00	
			DIRECTIVO									
1121	4630B	48902	SUBV.INST.INVEST. Y CIENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			PTO.ROSARIO: GTOS FUNCIONAMIENTO									
1121	4630B	48907	SUBV.CÁMARA COMERCIO: VENTANILLA	17.385,35		17.385,35					17.385,35	
			ÚNICA EMPRESARIAL									
1121	4630B	48908	SUBV.ASOFUER: GTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			FUNCIONAMIENTO									
1121	4630B	48909	SUBV.EXCELFUER: GTOS DE	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			FUNCIONAMIENTO									
1122	4330G	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1122	4330G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
1122	4330G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.000,00		6.000,00	18.561,29	18.561,29	18.561,29		-12.561,29	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1122	4330G	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1122	4330G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1122	4330G	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1122	4330G	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			DIRECTIVO									
1122	4630F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
1122	4630F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	17.642,50	17.642,50	17.642,50		32.357,50	
1122	4630F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.129,56		43.129,56					43.129,56	
1122	4630F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.000,00		44.000,00	31.864,60	31.864,60	31.864,60		12.135,40	
1122	4630F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	50.000,00		50.000,00	24.717,00	24.717,00	24.717,00		25.283,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1122	4630F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1122	4630F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1122	4630F	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	14.000,00		14.000,00					14.000,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
			Suma	9.077.265,21	730.247,95	9.807.513,16	7.266.100,65	7.266.100,65	6.921.512,98	344.587,67	2.541.412,51	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1122	4630F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	14.000,00		14.000,00					14.000,00	
			DIRECTIVO									
1122	4630G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1122	4630G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.300,00		9.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.700,00	
1122	4630G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00		10.700,00					10.700,00	
1122	4630G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	17.239,00	17.239,00	17.239,00		-7.239,00	
1122	4630G	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1122	4630G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
1122	4630G	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1122	4630G	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			DIRECTIVO									
1122	4910I	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		11.790,00	
1122	4910I	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
1122	4910I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
1122	4910I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	140.000,00		140.000,00					140.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1122	4910I	23020	Del personal no directivo				445,15	445,15	445,15		-445,15	
1122	4910I	23120	Del personal no directivo				397,10	397,10	397,10		-397,10	
1250	2410A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL (FDCAN)									
1250	2410A	2120022	Edificios y otras construcciones		3.991,10	3.991,10	3.991,10	3.991,10	3.991,10			
1250	2410A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			(FDCAN)									
1250	2410A	22300	TRANSPORTES (FDCAN)	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1250	2410A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FDCAN)	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
1250	2410A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
			(FDCAN)									
1250	2410A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	50.000,00		50.000,00	642,00	642,00	642,00		49.358,00	
1250	2410A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		671,96	671,96					671,96	
1250	2410A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	9.576,50	9.576,50	9.576,50		40.423,50	
			(FDCAN)									
1250	2410A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		4.993,36	4.993,36	4.993,36	4.993,36	4.993,36			
1250	2410A	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas				4.868,50	4.868,50	4.868,50		-4.868,50	
			y profesionales									
1250	2410A	2279922	Otros trabajos realizados por otras empresas		4.154,58	4.154,58	4.154,58	4.154,58	4.154,58			
			y profesionales									
1250	2410A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00	
			(FDCAN)									
1250	2410A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	300,00		300,00					300,00	
			DIRECTIVO									
			Suma	9.484.865,21	744.058,95	10.228.924,16	7.330.617,94	7.330.617,94	6.986.030,27	344.587,67	2.898.306,22	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1250	2410A	46200	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN	800.000,00		800.000,00					800.000,00	
			AYUNTAMIENTOS (FDCAN)									
1250	2410A	47000	SUB.ASES.AGRONÓMICOS CANARIOS	77.000,00		77.000,00					77.000,00	
			SLP:CURSOS FORM.JOVEN. (FDCAN)									
1250	2410A	47001	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS	250.000,00		250.000,00	154.017,89	154.017,89	150.959,33	3.058,56	95.982,11	
			EMPRESARIALES (FDCAN)									
1250	2410A	48901	CONVENIO FULP: EXPERIENCIA	150.000,00		150.000,00					150.000,00	
			LABORAL UNIVERSITARIOS (FDCAN)									
1250	2410A	4890222	CONVENIO FULP: EXPERIENCIA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
			LABORAL UNIVERSITARIOS									
1250	2410A	48903	RADIO ECCA FUND.CANARI:PROGR.WE	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00			
			ARE FTVRA Y WIR SIND (FDCAN)									
1250	2410A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	50.000,00	-50.000,00							
			TÉCNICAS Y UTILLAJE (FDCAN)									
1250	2410A	62500	MOBILIARIO (FDCAN)	50.000,00	-50.000,00							
1250	2410A	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC.	30.000,00	-30.000,00							
			FUNC.OP. DE SERVICIOS (FDCAN)									
1250	2410A	6320022	Edificios y otras construcciones		9.726,30	9.726,30	9.726,30	9.726,30	9.726,30			
1250	2410A	77001	LINEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS	300.000,00		300.000,00	229.866,50	229.866,50	225.009,47	4.857,03	70.133,50	
			EMPRESARIALES (FDCAN)									
1250	2410A	7700122	LINEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS		300.000,00	300.000,00					300.000,00	
			EMPRESARIALES									
1250	2410B	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	139.952,66	720.693,66	860.646,32	759.105,40	759.105,40	757.421,44	1.683,96	101.540,92	
1250	2410B	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	46.650,88	240.231,22	286.882,10	252.371,20	252.371,20	229.501,53	22.869,67	34.510,90	
1250	2410B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1250	2410G	14300	OTRO PERSONAL	3.500.000,00		3.500.000,00	3.052.565,14	3.052.565,14	3.052.565,14		447.434,86	
1250	2410G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.053.078,89	1.053.078,89	1.051.078,03	2.000,86	446.921,11	
1250	2410G	2030022	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones		3.547,05	3.547,05	3.547,05	3.547,05	3.547,05			
			y utillaje									
1250	2410G	2040022	Arrendamientos de material de transporte		17.204,00	17.204,00	17.204,00	17.204,00	17.204,00			
1250	2410G	2200022	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.738,20	5.738,20	5.738,20	5.738,20	5.738,20			
1250	2410G	2210422	VESTUARIO		21.408,15	21.408,15	21.408,15	21.408,15	11.529,87	9.878,28		
1250	2410G	2210622	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y		431,50	431,50	431,50	431,50		431,50		
			MATERIAL SANITARIO									
1250	2410G	2219922	OTROS SUMINISTROS		32.320,49	32.320,49	24.696,95	24.696,95	24.696,95		7.623,54	
1250	2410G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
1250	2410G	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		14.776,70	14.776,70	14.776,70	14.776,70	14.776,70			
1250	2410L	1430022	OTRO PERSONAL		143.212,19	143.212,19	105.496,18	105.496,18	105.496,18		37.716,01	
1250	2410L	1600022	SEGURIDAD SOCIAL		47.083,07	47.083,07	38.589,55	38.589,55	38.589,55		8.493,52	
1250	2410L	204	Arrendamientos de material de transporte				12.075,00	12.075,00	12.075,00		-12.075,00	
1250	2410L	206	Arrendamientos de equipos para procesos de				1.529,59	1.529,59	1.529,59		-1.529,59	
			información									
			Suma	16.519.468,75	2.260.431,48	18.779.900,23	13.207.842,13	13.207.842,13	12.818.474,60	389.367,53	5.572.058,10	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1250	2410L	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.502,56	1.502,56	1.502,56		-1.502,56	
1250	2410L	22199	OTROS SUMINISTROS				2.509,95	2.509,95	2.509,95		-2.509,95	
1250	2410L	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.905,09	5.905,09					5.905,09	
1250	2410R	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	122.130,17		122.130,17					122.130,17	
1250	2410R	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	40.710,06		40.710,06					40.710,06	
1250	2410V	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.672.462,42		1.672.462,42	592.480,00	592.480,00	585.280,00	7.200,00	1.079.982,42	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFE.(FDCAN)									
1250	2410X	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	694.500,00	3.064.072,19	3.758.572,19	1.400.022,91	1.400.022,91	1.400.022,91		2.358.549,28	
1250	2410X	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	231.500,00	1.021.357,43	1.252.857,43	367.431,52	367.431,52	323.582,09	43.849,43	885.425,91	
1250	2410X	22000	Ordinario no inventariable									
1250	2410X	22104	VESTUARIO				11.149,66	11.149,66	6.894,23	4.255,43	-11.149,66	
1250	2410X	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y				1.763,96	1.763,96	1.763,96		-1.763,96	
			MATERIAL SANITARIO									
1250	2410X	22110	Productos de limpieza y aseo				728,55	728,55	728,55		-728,55	
1250	2410X	22199	OTROS SUMINISTROS				11.810,03	11.810,03	11.635,19	174,84	-11.810,03	
1250	2410X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.389,76	3.389,76	3.389,76		-3.389,76	
1250	2410X	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				24.951,00	24.951,00	14.016,00	10.935,00	-24.951,00	
1250	2410X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	120.000,00	485.000,00	605.000,00					605.000,00	
1250	2410X	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR				14.945,43	14.945,43	14.945,43		-14.945,43	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.770,64		131.770,64	87.941,26	87.941,26	87.941,26		43.829,38	
1410	1700A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.892,12		48.892,12	40.287,98	40.287,98	40.287,98		8.604,14	
1410	1700A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	268.526,01		268.526,01	271.467,66	271.467,66	271.467,66		-2.941,65	
1410	1700A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.427,72		12.427,72	14.898,20	14.898,20	14.898,20		-2.470,48	
1410	1700A	12006	TRIENIOS	44.136,40		44.136,40	36.016,51	36.016,51	36.016,51		8.119,89	
1410	1700A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	180.482,52		180.482,52	130.028,89	130.028,89	130.028,89		50.453,63	
1410	1700A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	388.023,93		388.023,93	276.227,89	276.227,89	276.227,89		111.796,04	
1410	1700A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	186.248,16		186.248,16	79.835,57	79.835,57	79.835,57		106.412,59	
1410	1700A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	409.411,51	-90.000,00	319.411,51	270.778,60	270.778,60	270.778,60		48.632,91	
1410	1700A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	555.384,72	-100.000,00	455.384,72	288.135,43	288.135,43	288.135,43		167.249,29	
1410	1700A	13100	BASICAS TEMPORAL				10.571,31	10.571,31	10.571,31		-10.571,31	
1410	1700A	13102	Otras remuneraciones				1.479,39	1.479,39	1.479,39		-1.479,39	
1410	1700A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	613.965,49		613.965,49	506.861,39	506.861,39	464.795,35	42.066,04	107.104,10	
1410	1700A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1410	1700A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			TRANSPORTE									
1410	1700A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	100,00		100,00					100,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
			Suma	22.247.140,62	6.646.766,19	28.893.906,81	17.655.057,54	17.655.057,54	17.157.209,27	497.848,27	11.238.849,27	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1410	1700A	20900	CÁNONES.	96,46		96,46					96,46	
1410	1700A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	2.609,73	2.609,73	2.609,73		7.390,27	
1410	1700A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	2.598,22	2.598,22	2.598,22		1.401,78	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1410	1700A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	34.938,35	34.938,35	34.938,35		-19.938,35	
1410	1700A	21500	MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00	
1410	1700A	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA	900,00		900,00					900,00	
			INFORMACION									
1410	1700A	219	Otro inmovilizado material				162,64	162,64	162,64		-162,64	
1410	1700A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00	
1410	1700A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	100,00		100,00					100,00	
			PUBLICACIONES									
1410	1700A	22002	Material informático no inventariable				535,88	535,88	535,88		-535,88	
1410	1700A	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	284,00	284,00	284,00		116,00	
1410	1700A	2210422	VESTUARIO		1.491,50	1.491,50	1.090,00	1.090,00	1.090,00		401,50	
1410	1700A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	150,00		150,00					150,00	
			MATERIAL SANITARIO									
1410	1700A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00					800,00	
1410	1700A	22111	SUMINISTRO DE REPUESTO DE	15.000,00		15.000,00	15.155,95	15.155,95	15.155,95		-155,95	
			MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM. TRANSP									
1410	1700A	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL				2.231,60	2.231,60	2.231,60		-2.231,60	
			ELECTRÓNICO Y DE									
1410	1700A	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	500,00		500,00					500,00	
1410	1700A	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	9.529,39	9.529,39	9.529,39		-4.529,39	
1410	1700A	2219922	OTROS SUMINISTROS		919,15	919,15					919,15	
1410	1700A	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1410	1700A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00	
1410	1700A	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				19.740,30	19.740,30	19.740,30		-19.740,30	
1410	1700A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	1.042,18	1.042,18	1.042,18		18.957,82	
1410	1700A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00	
1410	1700A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1410	1700A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	1.286,54	1.286,54	290,80	995,74	3.213,46	
1410	1700A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00	
1410	1700A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	25.323,15	25.323,15	25.323,15		4.676,85	
1410	1700A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		8.436,58	8.436,58	7.891,25	7.891,25	7.891,25		545,33	
1410	1700A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	350.000,00	217.219,18	567.219,18	212.682,56	212.682,56	212.682,56		354.536,62	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		100.549,88	100.549,88	19.733,98	19.733,98	19.733,98		80.815,90	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	22.710.587,08	6.975.382,48	29.685.969,56	18.011.893,26	18.011.893,26	17.513.049,25	498.844,01	11.674.076,30	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1410	1700A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	500,00		500,00					500,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1410	1700A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	2.053,56	2.053,56	2.053,56		-1.753,56	
1410	1700A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	750,00		750,00					750,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1410	1700A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	750,00		750,00	725,24	725,24	725,24		24,76	
			DIRECTIVO									
1410	1700A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00					150,00	
1410	1700A	48900	SUBV.MATERIA CONCIENCIACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			AMBIENTAL PARA ASOC. AMBIENTALES									
1410	1700A	60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			INFRAESTRUCTURA Y BB AL USO									
1410	1700A	61900	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	183.000,00		183.000,00					183.000,00	
			INFRA BB USO GENERAL									
1410	1700A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1410	1700A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.800,00		1.800,00	28.452,17	28.452,17	28.452,17		-26.652,17	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1410	1700A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
1410	1700A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	2.802,77	2.802,77	2.802,77		-1.802,77	
1410	1700A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.000,00		2.000,00	1.510,80	1.510,80	1.510,80		489,20	
			INFORMACION									
1410	1700A	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
1410	1700A	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			Y UTILLAJE									
1410	1700A	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1410	1700A	63500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1410	1700A	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			ASOCIADAS AL FUNC OPER.SS									
1410	1700A	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			INMATERIAL									
1410	1700A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INFORMÁTICAS									
1410	1700C	22101	Agua				1.440,00	1.440,00		1.440,00	-1.440,00	
1410	1700G	10100	Retribuciones básicas									
1410	1700G	10101	Otras remuneraciones									
1410	1700G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.078,84		22.078,84					22.078,84	
1410	1700G	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.113,98		1.113,98					1.113,98	
1410	1700G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42					836,42	
1410	1700G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.043,10		9.043,10					9.043,10	
1410	1700G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.008,17		24.008,17					24.008,17	
1410	1700G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.613,75		8.613,75					8.613,75	
			Suma	23.110.031,34	6.975.382,48	30.085.413,82	18.048.877,80	18.048.877,80	17.548.593,79	500.284,01	12.036.536,02	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1410	1700G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.243,62		17.243,62					17.243,62	
1410	1700G	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	500,00		500,00					500,00	
			PROCESOS DE INFORMACION									
1410	1700G	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
1410	1700G	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1410	1700G	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	100,00		100,00					100,00	
			PUBLICACIONES									
1410	1700G	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00	
1410	1700G	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
1410	1700G	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	856,00	856,00	856,00		144,00	
1410	1700G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	14.580,89	14.580,89	7.115,50	7.465,39	35.419,11	
1410	1700G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.200,00	
1410	1700G	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		188,00	188,00					188,00	
1410	1700G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1410	1700G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00		26.090,00	
1410	1700G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	10.000,00		10.000,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00		477,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	455,00	455,00	455,00		45,00	
1410	1700G	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	500,00		500,00	45,44	45,44	45,44		454,56	
			DIRECTIVO									
1410	1700G	48901	PROMOCIÓN BUENAS PRÁCTICAS EN LA	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			RESERVA DE LA BIOSFERA									
1410	1700G	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
1410	1700G	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00		-2.950,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1410	1700G	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1410	1700G	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	10.192,82	10.192,82	10.192,82		-4.192,82	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
1410	1700G	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			INMATERIAL									
1410	1700J	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR				3.300,00	3.300,00	3.300,00		-3.300,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700L	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	500,00		500,00					500,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1410	1700L	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00	
1410	1700L	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	400,00		400,00					400,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1410	1700L	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00	
1410	1700L	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	166,50	166,50	166,50		333,50	
1410	1700L	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,00		800,00					800,00	
1410	1700L	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	1.557,06	1.557,06	1.557,06		-1.157,06	
			Suma	23.381.974,96	6.975.570,48	30.357.545,44	18.114.214,51	18.114.214,51	17.603.665,11	510.549,40	12.243.330,93	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1410	1700L	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	581,10	581,10	581,10		-81,10	
1410	1700L	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	722,25	722,25	722,25		4.277,75	
1410	1700L	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000,00		90.000,00	8.609,21	8.609,21	8.609,21		81.390,79	
1410	1700L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	20.109,23	20.109,23	15.936,23	4.173,00	-19.109,23	
1410	1700L	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00	
1410	1700L	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	963,00	963,00	963,00		-463,00	
1410	1700L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	14.894,40	14.894,40	14.894,40		-4.894,40	
1410	1700L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	30.000,00		30.000,00	104.151,10	104.151,10	93.724,16	10.426,94	-74.151,10	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700L	48901	POSTER CIENTÍFICO DE MEDIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			AMBIENTE									
1410	1700T	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.908,72	2.908,72	2.908,72		-1.908,72	
1410	1700T	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00	
1410	1700T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00		-4.253,00	
1410	1700T	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00	
1410	1700T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00	
1410	1700T	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1410	1700T	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	30.000,00		30.000,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00		28.395,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700T	48901	BECAS INVEST.LUCHA CAMBIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			CLIMÀTICO, ECON.CIRCULAR Y BIODIVE									
1410	1700U	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1410	1700U	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1410	1700U	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00		15.000,00	7.682,60	7.682,60	7.682,60		7.317,40	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1410	1700Ñ	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
1410	1700Ñ	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
1410	1700Ñ	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1410	1700Ñ	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1700C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
1411	1700C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1700C	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	100,00		100,00					100,00	
1411	1700C	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1700C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1700C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1700C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1411	1700C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.000,00		4.000,00	11.486,36	11.486,36	11.486,36		-7.486,36	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	23.680.074,96	6.975.570,48	30.655.645,44	18.293.180,48	18.293.180,48	17.768.031,14	525.149,34	12.362.464,96	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1411	1700C	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1700C	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1411	1700F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1411	1700F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1700J	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1411	1700J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1700J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1411	1700J	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1700M	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	400,00		400,00					400,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1411	1700M	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00	
1411	1700M	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1700M	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00	
1411	1700M	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00	
1411	1700M	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1700M	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00	
1411	1700M	22111	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA,	500,00		500,00					500,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1411	1700M	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
1411	1700M	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1700M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00		-1.010,00	
1411	1700M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1411	1700M	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	275.022,86		275.022,86	256.047,82	256.047,82	238.524,00	17.523,82	18.975,04	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1700M	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		41.155,74	41.155,74	40.064,23	40.064,23	40.064,23		1.091,51	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1700M	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1411	1700M	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO		11.000,00	11.000,00					11.000,00	
			DIRECTIVO									
1411	1700M	62200	PLAN INTEGRAL DEL PARQUE NATURAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			DEL ISLOTE DE LOBOS									
1411	1700M	64000	MEJORA INSTALAC.FOTOVOLTÁICA	21.673,00		21.673,00					21.673,00	
			ÁREA DESCANSO ISL.LOBOS(GDR)									
1411	1700N	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	500,00		500,00					500,00	
			MATERIAL SANITARIO									
1411	1700N	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00	
1411	1700N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			Suma	24.053.770,82	7.028.726,22	31.082.497,04	18.591.302,53	18.591.302,53	18.048.629,37	542.673,16	12.491.194,51	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1411	1700N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1700O	61901	ACTUAC.ELEGIBLES MARCO	549.000,00		549.000,00					549.000,00	
			PROGR.DESAR RURAL									
1411	1700O	61902	ACTUAC. ELEGIBLES MARCO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			PROGR.DESAR.RURAL									
1411	1700O	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
1411	1700O	6500022	INSTALAC.PASARELA MADERA		144.744,33	144.744,33	137.325,82	137.325,82	137.325,82		7.418,51	
			SENDERO LAS LAGUNITAS ISLA DE									
1411	1700P	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1411	1700P	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	500,00		500,00					500,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1700P	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00	
1411	1700P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1701A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1411	1701A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1411	1701A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	800,00		800,00					800,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1701A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360,00		360,00					360,00	
1411	1701A	21500	MOBILIARIO	360,00		360,00					360,00	
1411	1701A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90,00		90,00					90,00	
1411	1701A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00					150,00	
1411	1701A	22111	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1411	1701A	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1701A	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
1411	1701A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	360,00		360,00					360,00	
1411	1701A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00					360,00	
1411	1701A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1411	1701A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1701C	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1411	1701C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	810,00		810,00					810,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1701C	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360,00		360,00					360,00	
1411	1701C	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00	
1411	1701C	22111	SUM. REPUESTOS MAQUINARIA,	180,00		180,00					180,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1411	1701C	22300	TRANSPORTES	180,00		180,00					180,00	
			Suma	24.682.510,82	7.173.470,55	31.855.981,37	18.728.628,35	18.728.628,35	18.185.955,19	542.673,16	13.127.353,02	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1411	1701C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00		3.600,00					3.600,00	
1411	1701C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00					360,00	
1411	1701C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
1411	1701C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.850,00		4.850,00					4.850,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1701D	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1411	1701D	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	810,00		810,00	1.724,48	1.724,48	1.724,48		-914,48	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1701D	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	450,00		450,00					450,00	
1411	1701D	21500	MOBILIARIO	900,00		900,00					900,00	
1411	1701D	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	270,00		270,00					270,00	
1411	1701D	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00	
1411	1701D	22111	SUM. REPUESTOS MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1411	1701D	22199	Otros suministros				1.443,56	1.443,56	1.443,56		-1.443,56	
1411	1701D	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
1411	1701D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	810,00		810,00					810,00	
1411	1701D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00					360,00	
1411	1701D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00	
1411	1701D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	7.200,00		7.200,00					7.200,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1411	1701D	62200	INSTAL.FOTOVOL. ÁREA NATURALEZA	61.300,00		61.300,00					61.300,00	
			PARRA MEDINA PR BETANCURIA									
1411	1701D	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				1.533,72	1.533,72	1.533,72		-1.533,72	
1411	1701D	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1411	1701E	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1411	1701E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,00		90,00					90,00	
1411	1701E	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	360,00		360,00					360,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1701E	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	810,00		810,00					810,00	
1411	1701E	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00					150,00	
1411	1701E	22111	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA,	810,00		810,00					810,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1411	1701E	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
1411	1701E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00					900,00	
1411	1701E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.170,00		1.170,00					1.170,00	
1411	1701E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1411	1701E	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			Suma	24.805.850,82	7.173.470,55	31.979.321,37	18.733.330,11	18.733.330,11	18.190.656,95	542.673,16	13.245.991,26	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1411	1701F	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	360,00		360,00					360,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1411	1701F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00		360,00					360,00	
1411	1701F	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	810,00		810,00					810,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1411	1701F	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	810,00		810,00					810,00	
1411	1701F	21500	MOBILIARIO	810,00		810,00					810,00	
1411	1701F	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
1411	1701F	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	90,00		90,00					90,00	
1411	1701F	22111	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA,	450,00		450,00					450,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1411	1701F	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
1411	1701F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00					800,00	
1411	1701F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00		360,00					360,00	
1411	1701F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1411	1701F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1430	1622B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.417,31		55.417,31	23.934,41	23.934,41	23.934,41		31.482,90	
1430	1622B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	81.597,97		81.597,97	27.245,71	27.245,71	27.245,71		54.352,26	
1430	1622B	13100	BASICAS TEMPORAL				17.328,86	17.328,86	17.328,86		-17.328,86	
1430	1622B	13102	OTRAS REMUNERACIONES				29.311,20	29.311,20	29.311,20		-29.311,20	
1430	1622B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.352,72		37.352,72	43.798,85	43.798,85	43.798,85		-6.446,13	
1430	1622B	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	850,00		850,00					850,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1430	1622B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	150,00		150,00					150,00	
			TRANSPORTE									
1430	1622B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.300,00		4.300,00					4.300,00	
1430	1622B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.300,00		4.300,00					4.300,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1430	1622B	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1430	1622B	21500	MOBILIARIO	450,00		450,00					450,00	
1430	1622B	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	125,00		125,00					125,00	
1430	1622B	22104	VESTUARIO	225,00		225,00					225,00	
1430	1622B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00					150,00	
1430	1622B	22111	SUM.REPUESTOS DE	10.000,00		10.000,00	8.036,67	8.036,67	8.036,67		1.963,33	
			MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS									
1430	1622B	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
1430	1622B	22300	TRANSPORTES	425,00		425,00	4.614,40	4.614,40		4.614,40	-4.189,40	
1430	1622B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	778,99	778,99	778,99		921,01	
1430	1622B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.400,00		3.400,00					3.400,00	
			Suma	25.028.593,82	7.173.470,55	32.202.064,37	18.888.379,20	18.888.379,20	18.341.091,64	547.287,56	13.313.685,17	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1430	1622B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	7.000,00		7.000,00	2.723,79	2.723,79	2.723,79		4.276,21	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1430	1622B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	30.068,66		30.068,66					30.068,66	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1430	1622B	634	Elementos de transporte				8.727,99	8.727,99	8.727,99		-8.727,99	
1430	1622B	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE	705.670,84		705.670,84					705.670,84	
			CARACTER INMATERIAL									
1430	1622E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.202,90		46.202,90	57.934,17	57.934,17	57.934,17		-11.731,27	
1430	1622E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18	18.259,08	18.259,08	18.259,08		82,10	
1430	1622E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.943,49		43.943,49	43.967,53	43.967,53	43.967,53		-24,04	
1430	1622E	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.226,32		36.226,32	38.886,61	38.886,61	38.886,61		-2.660,29	
1430	1622E	12006	TRIENIOS	16.404,31		16.404,31	14.581,03	14.581,03	14.581,03		1.823,28	
1430	1622E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.896,33		54.896,33	56.651,04	56.651,04	56.651,04		-1.754,71	
1430	1622E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.998,24		113.998,24	104.764,33	104.764,33	104.764,33		9.233,91	
1430	1622E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.202,98		60.202,98	53.471,38	53.471,38	53.471,38		6.731,60	
1430	1622E	13100	BASICAS TEMPORAL	12.325,41		12.325,41	24.219,89	24.219,89	24.219,89		-11.894,48	
1430	1622E	13102	OTRAS REMUNERACIONES	17.343,80		17.343,80	34.381,11	34.381,11	34.381,11		-17.037,31	
1430	1622E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.401,03		118.401,03	113.333,21	113.333,21	102.251,03	11.082,18	5.067,82	
1430	1622E	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1430	1622E	20900	CÁNONES	1.230,62		1.230,62	573,11	573,11	573,11		657,51	
1430	1622E	21500	MOBILIARIO	425,00		425,00					425,00	
1430	1622E	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	200,00		200,00					200,00	
			INFORMACION									
1430	1622E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,00		425,00					425,00	
1430	1622E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	425,00		425,00					425,00	
			PUBLICACIONES									
1430	1622E	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	200,00		200,00					200,00	
			INVENTARIABLE									
1430	1622E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	850,00		850,00					850,00	
1430	1622E	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL	250,00		250,00					250,00	
			ELECTRÓNICO Y DE									
1430	1622E	22300	TRANSPORTES	425,00		425,00					425,00	
1430	1622E	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000.125,00		3.000.125,00	2.767.363,24	2.767.363,24	2.767.363,24		232.761,76	
1430	1622E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	150,00		150,00					150,00	
			REPRESENTATIVAS									
1430	1622E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1430	1622E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00	
1430	1622E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00	155.000,00	156.300,00	57.103,63	57.103,63	57.103,63		99.196,37	
1430	1622E	22701	SEGURIDAD	16.879,95		16.879,95					16.879,95	
			Suma	29.344.754,88	7.328.470,55	36.673.225,43	22.285.320,34	22.285.320,34	21.726.950,60	558.369,74	14.387.905,09	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1430	1622E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00		36.625,00	
1430	1622E	22799	RECOGIDA TRATAM.PAPEL	2.696.337,53	427.452,26	3.123.789,79	1.779.780,16	1.779.780,16	1.697.761,20	82.018,96	1.344.009,63	
			CARTÓN/ENVASES LIGERO/GESTIÓN									
1430	1622E	2279922	RECOGIDA TRATAM. PAPEL		396.103,54	396.103,54	367.498,77	367.498,77	367.498,77		28.604,77	
			CARTÓN/ENVASES LIGERO/GESTIÓN									
1430	1622E	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	425,00		425,00					425,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1430	1622E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	425,00		425,00	53,34	53,34	53,34		371,66	
1430	1622E	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	425,00		425,00					425,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1430	1622E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	425,00		425,00	57,65	57,65	57,65		367,35	
			DIRECTIVO									
1430	1622E	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1430	1622E	62301	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
1430	1622E	62312	PUNTOS LIMPIOS MÓVILES	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
1430	1622E	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
1430	1622E	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00		1.000,00	312,44	312,44	312,44		687,56	
			INFORMACION									
1430	1622E	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
1430	1622E	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			INMATERIAL									
1430	1623A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.579,78		108.579,78	80.684,35	80.684,35	80.684,35		27.895,43	
1430	1623A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	156.808,80		156.808,80	105.210,37	105.210,37	105.210,37		51.598,43	
1430	1623A	13100	BASICAS TEMPORAL	12.810,63		12.810,63	456,39	456,39	456,39		12.354,24	
1430	1623A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	18.207,76		18.207,76					18.207,76	
1430	1623A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.475,20		79.475,20	64.568,60	64.568,60	58.837,98	5.730,62	14.906,60	
1430	1623A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	30.000,00		30.000,00	15.495,00	15.495,00	15.495,00		14.505,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
1430	1623A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	855,00		855,00					855,00	
			TRANSPORTE									
1430	1623A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.275,00		4.275,00	38,10	38,10	38,10		4.236,90	
1430	1623A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	1.947,40	1.947,40	1.947,40		8.052,60	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1430	1623A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	19.079,70	19.079,70	19.079,70		-14.079,70	
1430	1623A	21500	MOBILIARIO	600,00		600,00					600,00	
1430	1623A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00		75,00					75,00	
1430	1623A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO				360,74	360,74	360,74		-360,74	
			INVENTARIABLE									
1430	1623A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	425,00		425,00					425,00	
1430	1623A	22104	VESTUARIO	855,00		855,00					855,00	
			Suma	32.811.759,58	8.152.026,35	40.963.785,93	24.734.238,35	24.734.238,35	24.088.119,03	646.119,32	16.229.547,58	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1430	1623A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	855,00		855,00	2.214,76	2.214,76	2.214,76		-1.359,76	
1430	1623A	22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA,	25.000,00		25.000,00	43.801,88	43.801,88	43.801,88		-18.801,88	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
1430	1623A	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	550,26	550,26	550,26		4.449,74	
1430	1623A	22300	TRANSPORTES	425,00		425,00	16.047,86	16.047,86	16.047,86		-15.622,86	
1430	1623A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	855,00		855,00					855,00	
1430	1623A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	425,00		425,00					425,00	
1430	1623A	22700	Limpieza y aseo				3.017,40	3.017,40	3.017,40		-3.017,40	
1430	1623A	22701	SEGURIDAD	34.200,00		34.200,00	39.419,31	39.419,31	39.419,31		-5.219,31	
1430	1623A	22702	Valoraciones y peritajes				642,00	642,00	642,00		-642,00	
1430	1623A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	39.496,26	39.496,26	39.496,26		-14.496,26	
1430	1623A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.812.422,25	-1.239.262,05	1.573.160,20	50.373,80	50.373,80	50.373,80		1.522.786,40	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1430	1623A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		4.137,33	4.137,33	4.137,33	4.137,33	4.137,33			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
1430	1623A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	425,00		425,00					425,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1430	1623A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	425,00		425,00					425,00	
1430	1623A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	425,00		425,00					425,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
1430	1623A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	425,00		425,00					425,00	
			DIRECTIVO									
1430	1623A	600	Inversiones en terrenos									
1430	1623A	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	70.000,00		70.000,00					70.000,00	
1430	1623A	62200	EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA									
1430	1623A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	595,01	595,01	595,01		404,99	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
1430	1623A	62301	MEJORA INSTALACIONES COMPOSTAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1430	1623A	62302	CONFORMACIÓN DE CELDA PARA	1.000,00	100.000,00	101.000,00					101.000,00	
			RESIDUOS INERTES									
1430	1623A	62303	MEJORA DE INSTALACIONES Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			URBANIZACIÓN DEL C.A.Z									
1430	1623A	62304	ZONA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			VOLUMINOSOS									
1430	1623A	62306	NUEVA BÁSCULA DEL COMPLEJO	1.000,00	50.000,00	51.000,00					51.000,00	
			AMBIENTAL ZURITA									
1430	1623A	62307	PLANTA DE TRATAMIENTO LIXIVIADOS	110.000,00		110.000,00					110.000,00	
			C.A. ZURITA									
1430	1623A	62310	SISTEMA EXTRACCIÓN LIXIVIADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			PROTECCIÓN TALUDES CELDA Nº 3									
1430	1623A	62311	REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			Suma	35.955.641,83	7.066.901,63	43.022.543,46	24.934.534,22	24.934.534,22	24.288.414,90	646.119,32	18.088.009,24	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1430	1623A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1430	1623A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
1430	1623A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	5.000,00		5.000,00	429,85	429,85	429,85		4.570,15	
			INFORMACION									
1430	1623A	627	Proyectos complejos									
1430	1623A	62701	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA	2.100.000,00	225.333,72	2.325.333,72	1.714.822,70	1.714.822,70	1.699.750,72	15.071,98	610.511,02	
			CELDA Nº 2									
1430	1623A	6270122	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA		2.130,05	2.130,05	2.130,05	2.130,05	2.130,05			
			CELDA Nº 2									
1430	1623A	62901	VIAL ACCESO COMPLEJO AMBIENTAL DE	3.785,33		3.785,33					3.785,33	
			ZURITA									
1430	1623A	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE	1.000,00	150.000,00	151.000,00					151.000,00	
			CARACTER INMATERIAL									
1430	1623A	64001	CONFORMACIÓN E	3.566.058,37	-2.760.737,95	805.320,42					805.320,42	
			IMPERMEABILIZACIÓN CELDA Nº 4									
2210	1521A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.500,00		85.500,00					85.500,00	
2210	2310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.097,71		47.097,71	46.663,04	46.663,04	46.663,04		434,67	
2210	2310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	94.926,70		94.926,70	52.269,06	52.269,06	52.269,06		42.657,64	
2210	2310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.687,40		89.687,40	96.378,00	96.378,00	96.378,00		-6.690,60	
2210	2310A	12006	TRIENIOS	41.426,91		41.426,91	30.470,65	30.470,65	30.470,65		10.956,26	
2210	2310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.443,74		93.443,74	67.421,54	67.421,54	67.421,54		26.022,20	
2210	2310A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.448,38		176.448,38	125.913,23	125.913,23	125.913,23		50.535,15	
2210	2310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	106.630,96		106.630,96	59.771,07	59.771,07	59.771,07		46.859,89	
2210	2310A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.057,66		47.057,66	47.111,32	47.111,32	47.111,32		-53,66	
2210	2310A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	64.476,02		64.476,02	59.805,09	59.805,09	59.805,09		4.670,93	
2210	2310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	208.517,51		208.517,51	166.518,42	166.518,42	151.754,93	14.763,49	41.999,09	
2210	2310A	209	Cánones				1.991,96	1.991,96	1.991,96		-1.991,96	
2210	2310A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00	
2210	2310A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	200,00		200,00					200,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
2210	2310A	21500	MOBILIARIO	95,00		95,00					95,00	
2210	2310A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	95,00		95,00					95,00	
			INFORMACION									
2210	2310A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00		95,00					95,00	
2210	2310A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	95,00		95,00					95,00	
			INVENTARIABLE									
2210	2310A	22111	SUMINSTROS DE REPUESTOS DE	200,00		200,00					200,00	
			MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS T									
2210	2310A	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	917,12	917,12	917,12		-617,12	
2210	2310A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	47,50		47,50					47,50	
2210	2310A	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
			Suma	42.690.553,52	4.683.627,45	47.374.180,97	27.407.147,32	27.407.147,32	26.731.192,53	675.954,79	19.967.033,65	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2210	2310A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	778,31		778,31	778,31	778,31		778,31		
			REPRESENTATIVAS									
2210	2310A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00					19.000,00	
2210	2310A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	334,92		334,92	1.034,73	1.034,73	1.034,73		-699,81	
2210	2310A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	409,04	409,04	360,47	48,57	1.390,96	
2210	2310A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	7.000,00	10.000,00	13.978,48	13.978,48	13.978,48		-3.978,48	
2210	2310A	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2210	2310A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	950,00		950,00					950,00	
2210	2310A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	9.500,00		9.500,00	5.549,82	5.549,82	3.692,91	1.856,91	3.950,18	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2210	2310A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	389,16		389,16					389,16	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
2210	2310A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	311,32		311,32	213,36	213,36	213,36		97,96	
2210	2310A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	778,31		778,31					778,31	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
2210	2310A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	622,78		622,78	157,64	157,64	157,64		465,14	
			DIRECTIVO									
2210	2310A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	156,12		156,12					156,12	
2210	2310A	46201	CONVENIO AYTO.DE ANTIGUA: CALIDAD	179.799,32		179.799,32	179.799,32	179.799,32	179.799,32			
			DE VIDA Y DEPENDENCIA									
2210	2310A	46202	CONVENIO AYTO.DE BETANCURIA:	79.448,61		79.448,61	79.448,61	79.448,61	79.448,61			
			CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA									
2210	2310A	46203	CONVENIO AYTO.DE LA OLIVA: CALIDAD	303.577,60		303.577,60	303.577,60	303.577,60	303.577,60			
			DE VIDA Y DEPENDENCIA									
2210	2310A	46204	CONVENIO AYTO.DE PÁJARA: CALIDAD	271.055,29		271.055,29	271.055,29	271.055,29	271.055,29			
			DE VIDA Y DEPENDENCIA									
2210	2310A	46205	CONVENIO AYTO PTO.DEL ROSARIO:	536.867,26		536.867,26	536.867,26	536.867,26	536.867,26			
			CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA									
2210	2310A	46206	CONVENIO AYTO.DE TUINEJE: CALIDAD	240.438,92		240.438,92	240.438,92	240.438,92	240.438,92			
			DE VIDA Y DEPENDENCIA									
2210	2310A	46301	CONV.MANCOMUNIDAD CENTRO SUR:	130.284,56		130.284,56	130.284,56	130.284,56	130.284,56			
			CALIDAD DE VIDA									
2210	2310A	48901	CONV.ADISFUER:INSERC.SOCIOLAB.PER	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00			
			S.DISCAP,MUSICOT. Y HUERT.									
2210	2310A	48902	CONV.CRUZ	118.350,00	20.000,00	138.350,00	138.350,00	138.350,00	138.350,00			
			ROJA:FOM.VOLUN.,AY.DOMIC.COMP.,PR									
2210	2310A	48903	CONVENIO CARITAS: PROGRAMA	900,00	20.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
			PERSONAS SIN HOGAR									
2210	2310A	48904	CONV.ADISFAMA:TALLERES	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
			OCUPACIONES DE APOYO A LAS									
2210	2310A	48905	CONVENIO RAIZ DEL PUEBLO:	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
			ACOMPAÑAD@S									
2210	2310A	48906	CON.ALTIHAY:PROMOCIÓN DE LA SALUD	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			DETECCIÓN PRECOZ VIH E ITS									
			Suma	44.758.896,00	4.730.727,45	49.489.623,45	29.490.090,26	29.490.090,26	28.811.451,68	678.638,58	19.999.533,19	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2210	2310A	48907	CONV.ASOMASAMEN:GTOS	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
			FUNCIONAM., PROG.INCLUS.SOCIAL									
2210	2310A	48908	CONV.ASOC.ESP.CONTRA	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00			
			CANCER:JUNTA INS FTV:INTERV PSICOS									
2210	2310A	48909	CONVENIO AFA (FTV):ATENC. TERAPÉU	260.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			PERSON. CONVIVEN CON DEPEN									
2210	2310A	48910	CONVENIO MISIÓN CRISTIANA	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
			MODERNA:CASA ACOGIDA Y									
2210	2310A	48911	CONVENIO ASOCIACIÓN AMADI:PLAN	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			INSULAR CONTRA LA DIABETES									
2210	2310A	48912	CONV.ADIVIA:OCUPACION CON	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
			SENTIDO:PROG.INCLUS.SOC.PERS.DISC									
2210	2310A	48913	CONVENIO ASOCIA PEQUEÑO	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			VALIENTE:APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO									
2210	2310A	48914	CONV. FUNDACIÓN ADSIS:GTOS.	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			FUNCIONAMIENTO Y PROYECTO SOCIAL									
2210	2310A	48915	CONV. FUNDACIÓN CANARIA	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00			
			MAIN:HOGAR Mª AUXILIADORA									
2210	2310A	48916	CONV.HOSPITRÁN:FORMACIÓN, VISITAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			HOSPITAL Y RECURS.SOCIOSAN									
2210	2310A	48917	CONVOC. PUBLICA DE SUBVS EN	120.000,00		120.000,00	85.370,77	85.370,77	85.370,77		34.629,23	
			MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL									
2210	2310A	48918	CONVENIO FASICAN:INTERPRETACIÓN	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			DEL LENGUAJE DE SIGNOS									
2210	2310A	48919	CONV ASOCIACION AVANFUER:PROY.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			INTERG COLECT.VULNERAB ACTIV									
2210	2310A	48920	CONVENIO FUNCASOR:ATENCIÓN A LA	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			SORDERA									
2210	2310A	48921	CONVENIO YRICHEN:CONOCE,	20.000,00	2.167,07	22.167,07	22.167,07	22.167,07	22.167,07			
			PREVIENE,CONÉCTATE...SALUDABLEME									
2210	2310A	48922	CONV. FUNDA. CENTRO APOYO FAMILIA:	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			PUNTOS ENCUENTRO FAMILIAR									
2210	2310A	48923	CONV.ASOC.SOCIOC.ENTREMARES:SER	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			V.ATEN.ASE.INFOR.POB.MIGRANTE									
2210	2310A	48924	CONV.ASOC.ASISTENCIAL REFUGIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			MAJORERO:INTEGR.SOCIAL OPORTUN									
2210	2310A	48925	CONV.ASOC.ADERIS:ESTUDIO ENFERM.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			RARAS CANARIAS,ATEN.ESP.PAC									
2210	2310A	48926	CONV.SIERV.POBRES HIJAS SAGRADO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			CORAZÓN JESÚS:APOYO CASA									
2210	2310A	48927	CONV.ASOCIAC.BANCO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			DE LAS PALMAS: MANTENIMIENTO									
2210	2310A	48928	CONV.ASOC.DEPORT.PLAY AND TRAIN		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TRANSIC.VIDA ADULTA E INDEP.									
2210	2310A	48930	CONV.OPEN ARMS		7.564,00	7.564,00	4.343,00	4.343,00		4.343,00	3.221,00	
			EJEC.PROY.SENSIBILIZ.:EDUCAC.PARA									
			Suma	45.860.896,00	4.883.458,52	50.744.354,52	30.694.971,10	30.694.971,10	30.011.989,52	682.981,58	20.049.383,42	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2210	2310A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
2210	2310A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2210	2310A	625	Mobiliario				493,27	493,27	493,27		-493,27	
2210	2310A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	13.000,00		13.000,00	3.547,11	3.547,11	3.547,11		9.452,89	
			INFORMACION									
2210	2310A	63200	OBRAS SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	1.058,97	1.058,97	1.058,97		8.941,03	
2210	2310A	63500	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2210	2310A	641	Gastos en aplicaciones informáticas				395,60	395,60	395,60		-395,60	
2210	2310A	78901	CONVOCATORIA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00	24.051,11	24.051,11	24.051,11		5.948,89	
			SUBVENCIONES MATERIA BIENESTAR									
2210	2310A	78902	CONVENIO ADISFAMA: TALLERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			OCUPACIONES DE APOYO FAMILIAS									
2210	2310K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.223,07		43.223,07	41.871,95	41.871,95	41.871,95		1.351,12	
2210	2310K	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.400,14		18.400,14	18.510,54	18.510,54	18.510,54		-110,40	
2210	2310K	12006	TRIENIOS	4.055,19		4.055,19	4.234,35	4.234,35	4.234,35		-179,16	
2210	2310K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.326,73		26.326,73	27.440,58	27.440,58	27.440,58		-1.113,85	
2210	2310K	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.301,61		46.301,61	46.622,30	46.622,30	46.622,30		-320,69	
2210	2310K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.615,66		24.615,66	23.100,57	23.100,57	23.100,57		1.515,09	
2210	2310K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.026,98		45.026,98	41.945,06	41.945,06	38.489,58	3.455,48	3.081,92	
2210	2310K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	192,55		192,55					192,55	
2210	2310K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	137,19		137,19					137,19	
2210	2310K	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	137,19		137,19					137,19	
			DIRECTIVO									
2210	2310L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
2210	2310L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2210	4930A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77,83		77,83					77,83	
2210	4930A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00		95,00					95,00	
2210	4930A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	47,50		47,50					47,50	
			PUBLICACIONES									
2210	4930A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	95,00		95,00					95,00	
			INVENTARIABLE									
2210	4930A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
2210	4930A	22300	TRANSPORTES	47,50		47,50					47,50	
2210	4930A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	389,15		389,15	389,15	389,15		389,15		
			REPRESENTATIVAS									
2210	4930A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190,00		190,00					190,00	
2210	4930A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
2210	4930A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95,00		95,00					95,00	
			Suma	46.143.539,29	4.883.458,52	51.026.997,81	30.928.631,66	30.928.631,66	30.241.805,45	686.826,21	20.098.366,15	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2210	4930A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	194,58		194,58					194,58	
2210	4930A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	194,58		194,58					194,58	
			DIRECTIVO									
2211	2310D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.486,14	1.873,66	46.359,80	40.968,51	40.968,51	40.968,51		5.391,29	
2211	2310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.488,11		55.488,11	43.184,30	43.184,30	43.184,30		12.303,81	
2211	2310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.471,70		29.471,70	36.012,04	36.012,04	36.012,04		-6.540,34	
2211	2310D	12006	TRIENIOS	13.548,72		13.548,72	12.795,03	12.795,03	12.795,03		753,69	
2211	2310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.817,79	680,45	52.498,24	38.887,70	38.887,70	38.887,70		13.610,54	
2211	2310D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.176,26	1.395,02	98.571,28	69.694,09	69.694,09	69.694,09		28.877,19	
2211	2310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	53.551,32	632,07	54.183,39	39.920,81	39.920,81	39.920,81		14.262,58	
2211	2310D	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.345,48		20.345,48	9.685,48	9.685,48	9.685,48		10.660,00	
2211	2310D	13002	OTRAS REMUNERACIONES	26.762,65		26.762,65	12.805,40	12.805,40	12.805,40		13.957,25	
2211	2310D	13100	BASICAS TEMPORAL	29.099,62		29.099,62	7.161,12	7.161,12	7.161,12		21.938,50	
2211	2310D	13102	OTRAS REMUNERACIONES	41.429,26		41.429,26	10.074,10	10.074,10	10.074,10		31.355,16	
2211	2310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.296,20	1.297,71	138.593,91	108.088,88	108.088,88	98.512,46	9.576,42	30.505,03	
2211	2310D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,83		77,83					77,83	
2211	2310D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	77,83		77,83					77,83	
			INVENTARIABLE									
2211	2310D	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
2211	2310D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	389,15		389,15	389,15	389,15		389,15		
			REPRESENTATIVAS									
2211	2310D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,49		233,49					233,49	
2211	2310D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	8.461,56	8.461,56	8.461,56		-7.461,56	
2211	2310D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00	
2211	2310D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	425,00		425,00	1.272,57	1.272,57		1.272,57	-847,57	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2211	2310D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	233,49		233,49	293,37	293,37	293,37		-59,88	
2211	2310D	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	233,49		233,49	489,68	489,68	489,68		-256,19	
			DIRECTIVO									
2211	2310D	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77,83		77,83					77,83	
2211	2310E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00		50,00					50,00	
2211	2310E	22799	GESTIÓN CENTROS DE	2.850.000,00	87.316,48	2.937.316,48	2.655.843,28	2.655.843,28	2.425.137,28	230.706,00	281.473,20	
			MENORES/CONCIERTO PLAZAS									
2211	2310E	2279922	GESTIÓN CENTRO DE		123.043,20	123.043,20	123.043,20	123.043,20	123.043,20			
			MENORES/CONCIERTO PLAZAS DE									
2211	2310F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.188,67		22.188,67	22.315,19	22.315,19	22.315,19		-126,52	
2211	2310F	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.864,70		18.864,70	19.276,03	19.276,03	19.276,03		-411,33	
2211	2310F	12006	TRIENIOS	7.076,61		7.076,61	7.778,57	7.778,57	7.778,57		-701,96	
2211	2310F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.729,39		19.729,39	19.809,12	19.809,12	19.809,12		-79,73	
2211	2310F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.642,84		29.642,84	29.763,94	29.763,94	29.763,94		-121,10	
			Suma	49.695.729,52	5.099.697,11	54.795.426,63	34.246.644,78	34.246.644,78	33.317.874,43	928.770,35	20.548.781,85	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2211	2310F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.323,36		19.323,36	19.395,48	19.395,48	19.395,48		-72,12	
2211	2310F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.017,99		30.017,99	27.286,59	27.286,59	25.056,83	2.229,76	2.731,40	
2211	2310F	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00		95,00					95,00	
2211	2310F	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00					95,00	
2211	2310F	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	389,16		389,16					389,16	
			REPRESENTATIVAS									
2211	2310F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.559,00		3.559,00	3.979,54	3.979,54	3.979,54		-420,54	
2211	2310F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.013,96	23.575,00	24.588,96	24.065,00	24.065,00	24.065,00		523,96	
2211	2310F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00		642,00					642,00	
2211	2310F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.334,92		2.334,92					2.334,92	
2211	2310F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.750,00		4.750,00	1.811,20	1.811,20	275,00	1.536,20	2.938,80	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2211	2310F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	311,32		311,32	213,36	213,36	213,36		97,96	
2211	2310F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	119,32		119,32					119,32	
			DIRECTIVO									
2211	2310G	22799	GESTIÓN CASA ACOGIDA/DEMA	1.034.585,54		1.034.585,54	874.513,41	874.513,41	711.898,87	162.614,54	160.072,13	
2211	2310H	48901	AYUDAS Y AUXILIOS	66.100,00		66.100,00	56.077,00	56.077,00	56.077,00		10.023,00	
2211	2310I	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.982,62		18.982,62	19.065,41	19.065,41	19.065,41		-82,79	
2211	2310I	12006	TRIENIOS	3.882,30		3.882,30	3.901,60	3.901,60	3.901,60		-19,30	
2211	2310I	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.125,79		8.125,79	8.168,70	8.168,70	8.168,70		-42,91	
2211	2310I	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.984,06		12.984,06	13.052,86	13.052,86	13.052,86		-68,80	
2211	2310I	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.697,79		8.697,79	8.770,16	8.770,16	8.770,16		-72,37	
2211	2310I	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.008,99		15.008,99	13.497,15	13.497,15	12.382,27	1.114,88	1.511,84	
2211	2310I	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00		95,00					95,00	
2211	2310I	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
2211	2310I	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	233,99		233,99	192,72	192,72		192,72	41,27	
			REPRESENTATIVAS									
2211	2310I	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	80,89	80,89	80,89		2.419,11	
2211	2310I	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77,83	16.390,00	16.467,83	14.808,80	14.808,80	14.808,80		1.659,03	
2211	2310I	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	389,15		389,15	1.034,42	1.034,42	1.034,42		-645,27	
2211	2310I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	778,31		778,31					778,31	
2211	2310I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.334,92	12.191,52	14.526,44	12.191,52	12.191,52	12.191,52		2.334,92	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2211	2310I	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	77,83		77,83					77,83	
2211	2310I	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	77,83		77,83					77,83	
			DIRECTIVO									
2211	2310X	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.180,59		21.180,59	16.607,17	16.607,17	16.607,17		4.573,42	
2211	2310X	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18	14.076,76	14.076,76	14.076,76		4.264,42	
2211	2310X	12006	TRIENIOS				453,60	453,60	453,60		-453,60	
			Suma	50.973.261,77	5.151.853,63	56.125.115,40	35.379.888,12	35.379.888,12	34.283.429,67	1.096.458,45	20.745.227,28	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2211	2310X	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.232,97		15.232,97	10.435,80	10.435,80	10.435,80		4.797,17	
2211	2310X	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.642,84		29.642,84	23.964,60	23.964,60	23.964,60		5.678,24	
2211	2310X	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.331,90		13.331,90	10.729,12	10.729,12	10.729,12		2.602,78	
2211	2310X	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.017,99		30.017,99	28.553,00	28.553,00	26.486,90	2.066,10	1.464,99	
2211	2310X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,15		289,15					289,15	
2211	2310X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00		642,00					642,00	
2211	2310X	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55,66		55,66	240,03	240,03	240,03		-184,37	
2211	2310X	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	13,66		13,66	54,69	54,69	54,69		-41,03	
			DIRECTIVO									
2211	2310Z	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2211	2310Z	22606	Reuniones, conferencias y cursos				23.520,15	23.520,15	23.520,15		-23.520,15	
2211	2310Z	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
2211	2310Z	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	84.850,90		84.850,90	38.855,14	38.855,14	38.855,14		45.995,76	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2211	2310Z	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	95,00		95,00					95,00	
			DIRECTIVO									
2211	2310Z	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	950,00		950,00					950,00	
2211	2310Z	48901	SUBV.ASOCIAC.MUJERES ARENA Y	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			LAURISILVA: GTOS FUNCIONAMIENTO									
2211	2311C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2211	2311C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	142,50		142,50					142,50	
2211	2311C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2211	2311G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	23.259,60	23.259,60	23.259,60		-23.159,60	
2211	2311G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
2211	2311G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	14.150,00		14.150,00					14.150,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2211	2311J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.316,85		21.316,85	21.359,22	21.359,22	21.359,22		-42,37	
2211	2311J	12006	TRIENIOS	2.974,92		2.974,92	2.990,55	2.990,55	2.990,55		-15,63	
2211	2311J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.107,18		7.107,18	7.865,39	7.865,39	7.865,39		-758,21	
2211	2311J	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.658,78		16.658,78	17.562,48	17.562,48	17.562,48		-903,70	
2211	2311J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.371,76		10.371,76	11.278,13	11.278,13	11.278,13		-906,37	
2211	2311J	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.008,99		15.008,99	17.181,75	17.181,75	15.749,94	1.431,81	-2.172,76	
2212	2310B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.445,38	1.522,24	24.967,62	22.560,29	22.560,29	22.560,29		2.407,33	
2212	2310B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.319,00		38.319,00	43.058,89	43.058,89	43.058,89		-4.739,89	
2212	2310B	12006	TRIENIOS	17.221,13		17.221,13	16.260,97	16.260,97	16.260,97		960,16	
2212	2310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.855,19	513,28	28.368,47	27.903,37	27.903,37	27.903,37		465,10	
2212	2310B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.698,25	1.087,30	49.785,55	43.045,00	43.045,00	43.045,00		6.740,55	
2212	2310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.239,33	468,74	33.708,07	32.840,41	32.840,41	32.840,41		867,66	
			Suma	51.556.183,10	5.180.445,19	56.736.628,29	35.853.406,70	35.853.406,70	34.753.450,34	1.099.956,36	20.883.221,59	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2212	2310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.100,12	1.271,73	48.371,85	62.463,28	62.463,28	57.287,57	5.175,71	-14.091,43	
2212	2310B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00		50,00					50,00	
2212	2310B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	45,00		45,00					45,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
2212	2310B	21500	MOBILIARIO	47,50		47,50					47,50	
2212	2310B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,50		47,50					47,50	
2212	2310B	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				109,15	109,15	109,15		-109,15	
2212	2310B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	47,50		47,50					47,50	
			INVENTARIABLE									
2212	2310B	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	38,92		38,92					38,92	
2212	2310B	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
2212	2310B	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				72,64	72,64	72,64		-72,64	
2212	2310B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	389,15		389,15	389,15	389,15		389,15		
			REPRESENTATIVAS									
2212	2310B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00	
2212	2310B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		9.372,88	9.372,88					9.372,88	
2212	2310B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00					400,00	
2212	2310B	22799	AYUDA A DOMICILIO PROM.AUTONOMÍA	2.000,00		2.000,00	1.139,40	1.139,40	121,78	1.017,62	860,60	
			PERS.MATERIA DE DEPENDENCIA									
2212	2310B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	233,49		233,49	354,38	354,38	354,38		-120,89	
2212	2310B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	233,49		233,49	161,74	161,74	161,74		71,75	
			DIRECTIVO									
2212	2310C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.037,94	1.873,66	69.911,60	72.263,42	72.263,42	72.263,42		-2.351,82	
2212	2310C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.847,33		37.847,33	49.094,73	49.094,73	49.094,73		-11.247,40	
2212	2310C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.231,17		12.231,17	12.267,61	12.267,61	12.267,61		-36,44	
2212	2310C	12006	TRIENIOS	23.573,28		23.573,28	22.879,23	22.879,23	22.879,23		694,05	
2212	2310C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.678,35	680,45	56.358,80	53.104,20	53.104,20	53.104,20		3.254,60	
2212	2310C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.907,02	1.395,02	87.302,04	81.103,35	81.103,35	81.103,35		6.198,69	
2212	2310C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	58.546,66	632,07	59.178,73	30.428,86	30.428,86	30.428,86		28.749,87	
2212	2310C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.712,08		23.712,08	12.107,86	12.107,86	12.107,86		11.604,22	
2212	2310C	13002	OTRAS REMUNERACIONES	34.221,49		34.221,49	13.642,02	13.642,02	13.642,02		20.579,47	
2212	2310C	13100	BASICAS TEMPORAL	12.429,73		12.429,73	15.871,32	15.871,32	15.871,32		-3.441,59	
2212	2310C	13102	OTRAS REMUNERACIONES	17.969,75		17.969,75	11.196,18	11.196,18	11.196,18		6.773,57	
2212	2310C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	111.149,98	1.297,71	112.447,69	110.773,03	110.773,03	99.103,93	11.669,10	1.674,66	
2212	2310C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	300,00		300,00	3.066,09	3.066,09	3.066,09		-2.766,09	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
2212	2310C	2130022	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.547,92	3.547,92	3.547,92	3.547,92	3.547,92			
2212	2310C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	895,06		895,06					895,06	
2212	2310C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	108,96		108,96					108,96	
			INVENTARIABLE									
			Suma	52.150.352,07	5.200.516,63	57.350.868,70	36.409.442,26	36.409.442,26	35.291.234,32	1.118.207,94	20.941.426,44	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2212	2310C	22101	AGUA	77,83		77,83					77,83	
2212	2310C	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	7.000,00		7.000,00	4.824,78	4.824,78	4.824,78		2.175,22	
			MATERIAL SANITARIO									
2212	2310C	22300	TRANSPORTES	77,83		77,83					77,83	
2212	2310C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	116,75		116,75					116,75	
			REPRESENTATIVAS									
2212	2310C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.556,61		1.556,61					1.556,61	
2212	2310C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	389,15		389,15	3.852,00	3.852,00	3.852,00		-3.462,85	
2212	2310C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2212	2310C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	778,31		778,31					778,31	
2212	2310C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.334,92		2.334,92					2.334,92	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2212	2310C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	466,98		466,98					466,98	
2212	2310C	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	466,98		466,98					466,98	
			DIRECTIVO									
2212	2310C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77,83		77,83					77,83	
2212	2310N	22300	TRANSPORTES	211.117,72		211.117,72	189.443,10	189.443,10	189.443,10		21.674,62	
2212	2310N	62200	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON	547.765,75		547.765,75					547.765,75	
			DISCAPACIDAD DE GRAN TARAJAL									
2212	2310N	6220022	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON		72.000,00	72.000,00					72.000,00	
			DISCAPACIDAD DE GRAN TARAJAL									
2212	2310O	2120021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.906,68	1.906,68					1.906,68	
2212	2310O	2120022	Edificios y otras construcciones		1.255,09	1.255,09					1.255,09	
2212	2310O	2219922	Otros suministros		2.739,88	2.739,88	2.739,88	2.739,88	2.739,88			
2212	2310O	22799	GESTIÓN PLAZAS DE ATENCIÓN DIURNA	361.318,46		361.318,46	286.475,90	286.475,90	260.678,90	25.797,00	74.842,56	
			MAYORES									
2212	2310O	2279922	GESTIÓN PLAZAS DE ATENCIÓN DIURNA		21.845,44	21.845,44	13.017,94	13.017,94	13.017,94		8.827,50	
			MAYORES									
2212	2310O	62200	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO		45.000,00	45.000,00					45.000,00	
			SOCIOSANI.ATENCIÓN DIURNA DE									
2212	2310O	62201	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO		45.000,00	45.000,00					45.000,00	
			SOCIOSANIT.ATENCIÓN DIURNA DE									
2212	2310O	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
2212	2310O	6230021	MAQUINARIA, INSTALACIONES		9.169,14	9.169,14					9.169,14	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
2212	2310O	6250022	Mobiliario		59.052,62	59.052,62	59.052,62	59.052,62	59.052,62			
2212	2310O	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial				10.400,40	10.400,40	10.400,40		-10.400,40	
2212	2310O	6400021	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		73.791,77	73.791,77					73.791,77	
			CENTRO DE DÍA MAYORES									
2212	2310P	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.334,92		2.334,92					2.334,92	
2212	2310P	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				11.200,29	11.200,29	11.200,29		-11.200,29	
			Suma	53.297.232,11	5.532.277,25	58.829.509,36	36.990.449,17	36.990.449,17	35.846.444,23	1.144.004,94	21.839.060,19	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2212	2310P	22799	GEST.SERV.RESIDENCIA INSUL.Y	2.410.945,05		2.410.945,05	2.148.741,22	2.148.741,22	1.792.718,49	356.022,73	262.203,83	
			C.D.PERS. DEPEND. DISCAPAC INT.									
2212	2310Q	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93,40		93,40					93,40	
2212	2310Q	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00					95,00	
2212	2310Q	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00					475,00	
2212	2310Q	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS EN LOS CRPS	237.011,46		237.011,46	215.801,66	215.801,66	215.801,66		21.209,80	
2212	2310Q	2279922	PRESTACIÓN SERVICIOS EN LOS CRPS		9.657,92	9.657,92	9.657,92	9.657,92	9.657,92			
2212	2310Q	46302	CON.MANCOMUN. CENTRO SUR:PLAZAS	110.873,32		110.873,32	110.873,32	110.873,32		110.873,32		
			CENTRO REHAB.SOC.G. TARAJAL									
2212	2310S	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.923,66		18.923,66	31.144,90	31.144,90	31.144,90		-12.221,24	
2212	2310S	12006	TRIENIOS	3.397,01		3.397,01	452,02	452,02	452,02		2.944,99	
2212	2310S	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.125,79		8.125,79	3.467,64	3.467,64	3.467,64		4.658,15	
2212	2310S	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.984,06		12.984,06	8.152,28	8.152,28	8.152,28		4.831,78	
2212	2310S	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.305,24		8.305,24	3.269,48	3.269,48	3.269,48		5.035,76	
2212	2310S	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.008,99		15.008,99	29.109,85	29.109,85	25.835,24	3.274,61	-14.100,86	
2212	2310S	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,83		77,83					77,83	
2212	2310S	22300	TRANSPORTES	3.325,00		3.325,00	11.944,45	11.944,45	11.944,45		-8.619,45	
2212	2310S	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.021,27		2.021,27	2.021,27	2.021,27		2.021,27		
			REPRESENTATIVAS									
2212	2310S	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155,66		155,66					155,66	
2212	2310S	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38,92		38,92					38,92	
2212	2310S	22609	Actividades culturales y deportivas				7.008,50	7.008,50	7.008,50		-7.008,50	
2212	2310S	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.390,58		4.390,58	4.814,48	4.814,48	4.814,48		-423,90	
2212	2310S	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	778,31		778,31					778,31	
2212	2310S	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	77,83		77,83					77,83	
2212	2310S	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	77,83		77,83					77,83	
			DIRECTIVO									
2212	2310T	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
2212	2310T	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	95,00		95,00					95,00	
			MATERIAL SANITARIO									
2212	2310T	22699	Otros gastos diversos									
2212	2310T	22799	GEST.RESIDENCIA SOCIOSAN. Y	3.000.000,00		3.000.000,00	1.755.860,26	1.755.860,26	1.266.057,28	489.802,98	1.244.139,74	
			CENTRO DÍA PERS.MAYORES DEPENCIA									
2212	2310T	2279922	GESTIÓN RESIDENCIA DE CASILLAS DEL		353.211,08	353.211,08	353.211,08	353.211,08	353.211,08			
			ÁNGEL/PLAZAS CONCERTADAS									
2212	2310T	62200	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE	3.688.793,11		3.688.793,11					3.688.793,11	
			PERSONAS MAYORES DE GRAN									
2212	2310T	6220022	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE		119.462,05	119.462,05					119.462,05	
			PERSONAS MAYORES DE GRAN									
			Suma	62.823.396,43	6.244.537,85	69.067.934,28	41.685.979,50	41.685.979,50	39.579.979,65	2.105.999,85	27.381.954,78	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2212	2310T	6320018	RESID.SOCIOSANITARIA PERSONAS		229.929,55	229.929,55					229.929,55	
			MAYORES DE CASILLAS DEL ÁNGEL									
2212	2310U	48931	CONV.OBRA SOC.MILAGROSA,HIJAS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
			CARIDAD:ATENC.COLEC.VULNERABLE									
2212	2310V	22799	PLAZAS RESIDENCIALES SALUD MENTAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
2212	2310V	62200	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA	3.766.990,37		3.766.990,37	303.281,15	303.281,15	303.281,15		3.463.709,22	
			SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL									
2212	2310V	6220021	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA		16.000,00	16.000,00					16.000,00	
			SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL									
2212	2310V	6220022	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA		184.048,32	184.048,32					184.048,32	
			SOCIOSANITARIA SALUD MENTAL									
2212	2310Y	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.237,20		18.237,20	18.359,52	18.359,52	18.359,52		-122,32	
2212	2310Y	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.166,73	14.166,73	14.166,73		-115,16	
2212	2310Y	12006	TRIENIOS	485,29		485,29	765,13	765,13	765,13		-279,84	
2212	2310Y	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.007,72		11.007,72	10.174,80	10.174,80	10.174,80		832,92	
2212	2310Y	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.518,30		23.518,30	17.742,56	17.742,56	17.742,56		5.775,74	
2212	2310Y	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.463,73		10.463,73	8.220,51	8.220,51	8.220,51		2.243,22	
2212	2310Y	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.815,54		26.815,54	26.073,26	26.073,26	23.854,64	2.218,62	742,28	
2212	2310Y	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	128,29		128,29					128,29	
2212	2310Y	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.425,00		1.425,00					1.425,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2212	2310Y	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	155,66		155,66					155,66	
2212	2310Y	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	155,66		155,66					155,66	
			DIRECTIVO									
2212	2311A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
2212	2311A	22606	Reuniones, conferencias y cursos				10.400,40	10.400,40		10.400,40	-10.400,40	
2212	2311A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	864,79		864,79					864,79	
2212	2311A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	12.106,99		12.106,99					12.106,99	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2212	2311F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.850,00		2.850,00					2.850,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2212	2311H	22101	AGUA	5.700,00		5.700,00					5.700,00	
2212	2311H	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL									
			ELECTRÓNICO Y DE									
2212	2311H	22199	OTROS SUMINISTROS									
2212	2311H	22799	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA	156.000,00		156.000,00	31.685,47	31.685,47	31.685,47		124.314,53	
			PISCINA TERAPÉUTICA									
2212	2311H	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
2212	2311H	625	Mobiliario									
2212	2311H	626	Equipos para procesos de información									
2212	2311H	629	Otras inversiones nuevas asociadas al									
			funcionamiento operati									
			Suma	66.970.852,54	6.444.586,17	73.415.438,71	42.201.849,03	42.201.849,03	40.083.230,16	2.118.618,87	31.213.589,68	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2212	2311H	63200	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO		70.000,00	70.000,00	41.462,76	41.462,76	41.462,76		28.537,24	
			PISCINA TERAPEÚTICA									
2212	2311L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.836,14		22.836,14	12.221,77	12.221,77	12.221,77		10.614,37	
2212	2311L	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.341,18		18.341,18	8.317,82	8.317,82	8.317,82		10.023,36	
2212	2311L	12006	TRIENIOS	3.569,90		3.569,90	1.811,71	1.811,71	1.811,71		1.758,19	
2212	2311L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.910,12		15.910,12	7.348,85	7.348,85	7.348,85		8.561,27	
2212	2311L	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.031,07		31.031,07	15.206,35	15.206,35	15.206,35		15.824,72	
2212	2311L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17.096,51		17.096,51	7.406,70	7.406,70	7.406,70		9.689,81	
2212	2311L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.268,74		31.268,74	21.920,91	21.920,91	19.339,88	2.581,03	9.347,83	
2212	2311N	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	20.880,68	20.880,68	20.777,15	103,53	-17.880,68	
2212	2311N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.561,26	3.561,26	3.561,26		-3.561,26	
2212	2311N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
2212	2311N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00		15.000,00	8.557,86	8.557,86	8.557,86		6.442,14	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2230	2210A	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	81.600,00		81.600,00	91.040,58	91.040,58	91.040,58		-9.440,58	
2230	2210A	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	603.942,76	74.716,30	678.659,06	583.438,64	583.438,64	546.372,98	37.065,66	95.220,42	
2230	2210A	83101	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	71.400,00		71.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		23.400,00	
2230	2210A	83102	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	153.000,00		153.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00		93.400,00	
2230	3340F	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES	21.444,81		21.444,81	15.343,80	15.343,80	15.343,80		6.101,01	
2230	9200C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	3.864,95		3.864,95					3.864,95	
2230	9200C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.460,64		78.460,64	67.479,09	67.479,09	67.479,09		10.981,55	
2230	9200C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.259,19		71.259,19	64.167,66	64.167,66	64.167,66		7.091,53	
2230	9200C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.782,38		12.782,38	12.226,01	12.226,01	12.226,01		556,37	
2230	9200C	12006	TRIENIOS	14.729,06		14.729,06	12.372,43	12.372,43	12.372,43		2.356,63	
2230	9200C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.926,19		62.926,19	48.506,22	48.506,22	48.506,22		14.419,97	
2230	9200C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	131.555,40		131.555,40	103.091,43	103.091,43	103.091,43		28.463,97	
2230	9200C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	63.516,53		63.516,53	48.864,02	48.864,02	48.864,02		14.652,51	
2230	9200C	12700	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	134.640,00		134.640,00	147.363,52	147.363,52	122.428,32	24.935,20	-12.723,52	
2230	9200C	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.000,00		40.000,00	34.388,28	34.388,28	34.388,28		5.611,72	
2230	9200C	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
2230	9200C	13700	PLAN DE PENSIONES LABORALES	82.824,00		82.824,00	74.032,78	74.032,78	50.326,96	23.705,82	8.791,22	
2230	9200C	15100	GRATIFICACIONES	40.800,00	380.000,00	420.800,00	327.941,16	327.941,16	111.186,38	216.754,78	92.858,84	
2230	9200C	15101	GRATIFICACION NAVIDAD	35.700,00	20.000,00	55.700,00	53.983,25	53.983,25	53.983,25		1.716,75	
2230	9200C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.963,86		134.963,86	233.967,55	233.967,55	224.767,04	9.200,51	-99.003,69	
2230	9200C	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	50.000,00		50.000,00	38.113,15	38.113,15	37.756,15	357,00	11.886,85	
			DEL PERSONAL									
2230	9200C	20900	CÁNONES	31.414,13		31.414,13	12.519,00	12.519,00	12.519,00		18.895,13	
			Suma	69.380.628,50	6.999.302,47	76.379.930,97	44.481.297,72	44.481.297,72	42.047.473,81	2.433.823,91	31.898.633,25	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2230	9200C	22104	VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	295.898,40	10.000,00	305.898,40	54.313,45	54.313,45	53.811,94	501,51	251.584,95	
			INDIVIDUAL									
2230	9200C	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y									
			MATERIAL SANITARIO									
2230	9200C	22199	Otros suministros				1.200,00	1.200,00		1.200,00	-1.200,00	
2230	9200C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
2230	9200C	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.400,00		20.400,00					20.400,00	
2230	9200C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.605,00	1.605,00		1.605,00	-1.605,00	
2230	9200C	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.400,00		20.400,00	765,91	765,91	365,13	400,78	19.634,09	
2230	9200C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.183,57	16.000,00	25.183,57	20.900,47	20.900,47	4.282,97	16.617,50	4.283,10	
2230	9200C	22706	Estudios y trabajos técnicos				3.477,50	3.477,50	3.477,50		-3.477,50	
2230	9200C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	76.978,60	64.000,00	140.978,60	31.640,58	31.640,58	31.640,58		109.338,02	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2230	9200C	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	5.100,00		5.100,00					5.100,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
2230	9200C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.100,00		5.100,00	598,10	598,10	598,10		4.501,90	
2230	9200C	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	2.040,00		2.040,00					2.040,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
2230	9200C	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	2.040,00		2.040,00	9.640,73	9.640,73	9.640,73		-7.600,73	
			DIRECTIVO									
2230	9200C	233	Otras indemnizaciones				43.883,94	43.883,94	42.787,07	1.096,87	-43.883,94	
2230	9200C	48900	CONV.GRASOLPA_COLEGIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
			GRAD.SOC.G.C.Y FTV:ACCIONES									
2230	9200C	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				199,60	199,60		199,60	-199,60	
2230	9200C	625	Mobiliario				2.059,75	2.059,75	2.059,75		-2.059,75	
2230	9200C	626	Equipos para procesos de información				1.386,00	1.386,00		1.386,00	-1.386,00	
2230	9200L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.530,11		22.530,11	21.164,99	21.164,99	21.164,99		1.365,12	
2230	9200L	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.178,24		18.178,24					18.178,24	
2230	9200L	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.099,42		15.099,42	14.841,16	14.841,16	14.841,16		258,26	
2230	9200L	12006	TRIENIOS	2.361,44		2.361,44	1.693,43	1.693,43	1.693,43		668,01	
2230	9200L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.464,50		20.464,50	11.926,70	11.926,70	11.926,70		8.537,80	
2230	9200L	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.949,11		42.949,11	26.711,21	26.711,21	26.711,21		16.237,90	
2230	9200L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.927,21		20.927,21	13.709,57	13.709,57	13.709,57		7.217,64	
2230	9200L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.231,92		44.231,92	27.249,26	27.249,26	25.039,95	2.209,31	16.982,66	
2230	9200L	22199	Otros suministros				1.494,92	1.494,92		1.494,92	-1.494,92	
2230	9200L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	11.731,45		11.731,45					11.731,45	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
2230	9200L	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
3010	9200T	22300	TRANSPORTES									
			Suma	69.753.344,07	7.079.302,47	76.832.646,54	44.732.446,54	44.732.446,54	42.257.412,65	2.475.033,89	32.100.200,00	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3010	9200T	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y									
			REPRESENTATIVAS									
3010	9200T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
3010	9200T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
3010	9200T	22706	Estudios y trabajos técnicos									
3010	9200T	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR									
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3010	9200T	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO									
			DIRECTIVO									
3010	9220A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	27.651,27		27.651,27					27.651,27	
3010	9220A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	20.579,56		20.579,56	20.757,22	20.757,22	20.757,22		-177,66	
3010	9220A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.154,65		43.154,65	36.346,38	36.346,38	36.346,38		6.808,27	
3010	9220A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.846,15		24.846,15	38.700,30	38.700,30	38.700,30		-13.854,15	
3010	9220A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.317,35		12.317,35					12.317,35	
3010	9220A	12006	TRIENIOS	9.003,11		9.003,11	10.139,31	10.139,31	10.139,31		-1.136,20	
3010	9220A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.632,14		46.632,14	35.209,17	35.209,17	35.209,17		11.422,97	
3010	9220A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.661,87		106.661,87	86.612,16	86.612,16	86.612,16		20.049,71	
3010	9220A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	46.326,50		46.326,50	35.322,72	35.322,72	35.322,72		11.003,78	
3010	9220A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.917,32		96.917,32	56.105,98	56.105,98	49.625,97	6.480,01	40.811,34	
3010	9220A	212	Edificios y otras construcciones									
3010	9220A	22000	Ordinario no inventariable									
3010	9220A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
3010	9220A	22199	Otros suministros				197,85	197,85	197,85		-197,85	
3010	9220A	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
3010	9220A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	20.000,00		20.000,00	10.423,15	10.423,15	8.304,55	2.118,60	9.576,85	
			REPRESENTATIVAS									
3010	9220A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	83.225,31	83.225,31	83.225,31		16.774,69	
3010	9220A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	22.097,38	22.097,38	22.044,38	53,00	-12.097,38	
3010	9220A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.700,00		28.700,00	34.400,21	34.400,21	30.862,28	3.537,93	-5.700,21	
3010	9220A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00		60.000,00	4.092,75	4.092,75	4.092,75		55.907,25	
3010	9220A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	361.210,39		361.210,39	143.794,01	143.794,01	133.150,14	10.643,87	217.416,38	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3010	9220A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	2.500,00		2.500,00	3.122,63	3.122,63	3.122,63		-622,63	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
3010	9220A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	668,25	668,25	668,25		1.831,75	
3010	9220A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	8.500,00		8.500,00	1.630,22	1.630,22	1.626,87	3,35	6.869,78	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
3010	9220A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	5.800,00		5.800,00	163,83	163,83	163,83		5.636,17	
			DIRECTIVO									
3010	9220A	48900	ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			Suma	70.805.144,38	7.079.302,47	77.884.446,85	45.355.455,37	45.355.455,37	42.857.584,72	2.497.870,65	32.528.991,48	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4500A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.716,25		38.716,25	38.546,63	38.546,63	38.546,63		169,62	
3310	4500A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.706,00		72.706,00	58.634,30	58.634,30	58.634,30		14.071,70	
3310	4500A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.034,32		88.034,32	86.410,88	86.410,88	86.410,88		1.623,44	
3310	4500A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	33.925,88		33.925,88					33.925,88	
3310	4500A	12006	TRIENIOS	35.221,19		35.221,19	23.894,49	23.894,49	23.894,49		11.326,70	
3310	4500A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.509,66		89.509,66	62.439,38	62.439,38	62.439,38		27.070,28	
3310	4500A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	178.105,66		178.105,66	134.469,54	134.469,54	134.469,54		43.636,12	
3310	4500A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	96.664,89		96.664,89	61.141,14	61.141,14	61.141,14		35.523,75	
3310	4500A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	187.849,69	-30.000,00	157.849,69	130.456,41	130.456,41	130.456,41		27.393,28	
3310	4500A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	257.080,05		257.080,05	185.894,02	185.894,02	185.894,02		71.186,03	
3310	4500A	13100	BASICAS TEMPORAL	53.970,12		53.970,12	49.214,79	49.214,79	49.214,79		4.755,33	
3310	4500A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	75.964,49		75.964,49	62.874,13	62.874,13	62.874,13		13.090,36	
3310	4500A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	348.499,84		348.499,84	297.168,17	297.168,17	267.073,49	30.094,68	51.331,67	
3310	4500A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.500,00		66.500,00	19.533,45	19.533,45	17.821,45	1.712,00	46.966,55	
3310	4500A	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	15.351,84	15.351,84	8.094,74	7.257,10	-11.851,84	
3310	4500A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.448,15		5.448,15					5.448,15	
3310	4500A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	102.600,00	-68.986,68	33.613,32	27.327,45	27.327,45	27.327,45		6.285,87	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4500A	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	1.207,08	1.207,08	1.207,08		48.792,92	
3310	4500A	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				423,63	423,63	423,63		-423,63	
3310	4500B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	191.790,35		191.790,35	191.802,08	191.802,08	191.802,08		-11,73	
3310	4500B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	93.715,13		93.715,13	65.835,36	65.835,36	65.835,36		27.879,77	
3310	4500B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	116.621,77		116.621,77	95.292,14	95.292,14	95.292,14		21.329,63	
3310	4500B	12006	TRIENIOS	51.428,58		51.428,58	51.999,12	51.999,12	51.999,12		-570,54	
3310	4500B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	165.146,10		165.146,10	129.980,38	129.980,38	129.980,38		35.165,72	
3310	4500B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	302.450,90		302.450,90	204.582,02	204.582,02	204.582,02		97.868,88	
3310	4500B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	176.400,51		176.400,51	128.226,00	128.226,00	128.226,00		48.174,51	
3310	4500B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.934,20	-45.000,00	255.934,20	220.896,40	220.896,40	205.839,10	15.057,30	35.037,80	
3310	4500B	20900	CÁNONES	7.560,00		7.560,00	394,76	394,76	394,76		7.165,24	
3310	4500B	2090022	CÁNONES		6.034,24	6.034,24	5.639,48	5.639,48	5.639,48		394,76	
3310	4500B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
3310	4500B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	95,00		95,00					95,00	
			INFORMACION									
3310	4500B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00		95,00					95,00	
3310	4500B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	95,00		95,00					95,00	
			PUBLICACIONES									
3310	4500B	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
3310	4500B	22300	TRANSPORTES	190,00		190,00					190,00	
			Suma	73.997.958,11	6.941.350,03	80.939.308,14	47.705.090,44	47.705.090,44	45.153.098,71	2.551.991,73	33.234.217,70	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4500B	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES	95,00		95,00	1.567,60	1.567,60	1.567,60		-1.472,60	
			AUTÓNOMAS									
3310	4500B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	57,00		57,00					57,00	
			REPRESENTATIVAS									
3310	4500B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00		115.000,00					115.000,00	
3310	4500B	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	95,00		95,00					95,00	
3310	4500B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.650,00		6.650,00	13,56	13,56		13,56	6.636,44	
3310	4500B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.750,00		4.750,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		-600,00	
3310	4500B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	47.500,00		47.500,00					47.500,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4500B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
3310	4500B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	570,00		570,00					570,00	
3310	4500B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	950,00		950,00					950,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
3310	4500B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	950,00		950,00					950,00	
			DIRECTIVO									
3310	4500B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	9.918,00		9.918,00	14.926,50	14.926,50	14.926,50		-5.008,50	
3310	4500B	2400022	PUBLICACIONES									
3310	4530A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.576,64		2.576,64					2.576,64	
3310	4530A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	93.766,55		93.766,55	76.969,31	76.969,31	76.969,31		16.797,24	
3310	4530A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.050,52		57.050,52	48.869,50	48.869,50	48.869,50		8.181,02	
3310	4530A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	103.515,52		103.515,52	99.131,07	99.131,07	99.131,07		4.384,45	
3310	4530A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	57.452,61		57.452,61	58.995,31	58.995,31	58.995,31		-1.542,70	
3310	4530A	12006	TRIENIOS	37.819,82		37.819,82	31.200,73	31.200,73	31.200,73		6.619,09	
3310	4530A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.354,78		118.354,78	92.558,76	92.558,76	92.558,76		25.796,02	
3310	4530A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	255.635,86		255.635,86	225.930,24	225.930,24	225.930,24		29.705,62	
3310	4530A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	121.353,65		121.353,65	84.240,68	84.240,68	84.240,68		37.112,97	
3310	4530A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	248.027,15		248.027,15	182.370,14	182.370,14	182.370,14		65.657,01	
3310	4530A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	350.140,16		350.140,16	208.420,30	208.420,30	208.420,30		141.719,86	
3310	4530A	13100	BASICAS TEMPORAL	18.598,49		18.598,49	20.438,37	20.438,37	20.438,37		-1.839,88	
3310	4530A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	31.217,83		31.217,83	35.025,13	35.025,13	35.025,13		-3.807,30	
3310	4530A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	415.315,86		415.315,86	382.825,37	382.825,37	350.338,62	32.486,75	32.490,49	
3310	4530A	20900	CÁNONES	4.541,00		4.541,00	244,79	244,79	244,79		4.296,21	
3310	4530A	2090022	CÁNONES		3.741,79	3.741,79	3.497,00	3.497,00	3.497,00		244,79	
3310	4530A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.500,00		9.500,00	543,56	543,56	543,56		8.956,44	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	4530A	2130020	MAQUINARIA, INSTALACIONES		3.801,77	3.801,77					3.801,77	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	4530A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.459,00		14.459,00	2.003,18	2.003,18	2.003,18		12.455,82	
			Suma	76.125.718,55	6.948.893,59	83.074.612,14	49.280.211,54	49.280.211,54	46.695.719,50	2.584.492,04	33.794.400,60	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4530A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
			INFORMACION									
3310	4530A	21902	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	1.900,00		1.900,00	613,96	613,96	613,96		1.286,04	
3310	4530A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	950,00		950,00					950,00	
			PUBLICACIONES									
3310	4530A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	950,00		950,00					950,00	
			INVENTARIABLE									
3310	4530A	22101	AGUA	7.600,00		7.600,00	771,94	771,94	650,78	121,16	6.828,06	
3310	4530A	22104	VESTUARIO	2.375,00		2.375,00					2.375,00	
3310	4530A	22111	Suministro de repuestos de maquinaria,				15.682,81	15.682,81	15.682,81		-15.682,81	
			utillaje y elementos									
3310	4530A	22199	OTROS SUMINISTROS	17.100,00		17.100,00	10,03	10,03	10,03		17.089,97	
3310	4530A	22300	TRANSPORTES	950,00		950,00					950,00	
3310	4530A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
3310	4530A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		762,00	
3310	4530A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.750,00		3.750,00	8.121,30	8.121,30	7.590,00	531,30	-4.371,30	
3310	4530A	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.152,83	2.152,83					2.152,83	
3310	4530A	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		7.000,00	7.000,00					7.000,00	
3310	4530A	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.382,07	5.382,07					5.382,07	
3310	4530A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		4.832,16	4.832,16					4.832,16	
3310	4530A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.083.393,24		2.083.393,24	697.793,27	697.793,27	697.793,27		1.385.599,97	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530A	2279919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		11.105,82	11.105,82					11.105,82	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530A	2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		2.610,89	2.610,89	90,02	90,02	90,02		2.520,87	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		54.449,96	54.449,96	59.282,12	59.282,12	59.282,12		-4.832,16	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00		950,00					950,00	
3310	4530A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	950,00		950,00					950,00	
			DIRECTIVO									
3310	4530A	619	Otras inversiones de reposición en				142.000,36	142.000,36	142.000,36		-142.000,36	
			infraestructuras y bienes									
3310	4530A	61901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED	1.361.886,30		1.361.886,30					1.361.886,30	
			PROPIA (FDCAN)									
3310	4530A	6190118	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED		6.687,50	6.687,50					6.687,50	
			PROPIA									
3310	4530A	6190122	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED		100.000,00	100.000,00					100.000,00	
			PROPIA									
3310	4530A	6190216	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA		365.840,54	365.840,54					365.840,54	
			DE LA RED INSULAR CARRETERA									
3310	4530A	6190522	REHABILI. SUPERF.FIRME CARRETERA		732.397,62	732.397,62	732.397,62	732.397,62	732.397,62			
			FV-605 PPKK11+740 Y 20+000									
			Suma	79.632.273,09	8.241.352,98	87.873.626,07	50.938.112,97	50.938.112,97	48.352.968,47	2.585.144,50	36.935.513,10	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4530A	61908	ACOND.ACCESIB.CTRA FV-109 TRAMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			POBLACIONAL LAJARES (FDCAN)									
3310	4530A	6190822	ACOND.ACCESIB.CARRETERA FV-109		200.000,00	200.000,00					200.000,00	
			TRAMO POBLACIONAL LAJARES									
3310	4530A	61909	ACONDTO. CAMINO PARQUE HOLANDÉS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			ENLACE PARQUE HOLANDÉS FDCAN									
3310	4530A	6190922	ACT.MEJORA SEGUR.VIAL FV-56 PPKK		250.000,00	250.000,00					250.000,00	
			1+170 AL 2+850 (TAR.SANCHO)									
3310	4530A	61910	GLORIETA DE ACCESO A ALTAVISTA EN	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			LA CARRETERA FV-512 FDCAN									
3310	4530A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				1.298,77	1.298,77	1.298,77		-1.298,77	
3310	4530B	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	950,00		950,00					950,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
3310	4530B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	19.000,00		19.000,00					19.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	4530B	2130020	MAQUINARIA, INSTALACIONES		11.500,16	11.500,16					11.500,16	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	4530B	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500,00		9.500,00					9.500,00	
3310	4530B	21902	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	14.250,00		14.250,00					14.250,00	
3310	4530B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	950,00		950,00					950,00	
3310	4530B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	950,00		950,00					950,00	
			PUBLICACIONES									
3310	4530B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
			INVENTARIABLE									
3310	4530B	22101	AGUA	19.000,00		19.000,00	520,70	520,70	391,28	129,42	18.479,30	
3310	4530B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	950,00		950,00					950,00	
3310	4530B	22199	OTROS SUMINISTROS	23.750,00		23.750,00	36,08	36,08	36,08		23.713,92	
3310	4530B	2219919	OTROS SUMINISTROS		50.000,00	50.000,00	14.931,45	14.931,45	14.931,45		35.068,55	
3310	4530B	2219920	OTROS SUMINISTROS		4.663,81	4.663,81					4.663,81	
3310	4530B	22300	TRANSPORTES	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
3310	4530B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	950,00		950,00					950,00	
			REPRESENTATIVAS									
3310	4530B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.750,00		4.750,00	820,32	820,32	820,32		3.929,68	
3310	4530B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500,00		28.500,00					28.500,00	
3310	4530B	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		40.000,00	40.000,00					40.000,00	
3310	4530B	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.351,87	9.351,87					9.351,87	
3310	4530B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.600.050,00		1.600.050,00	779.008,33	779.008,33	779.008,33		821.041,67	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530B	2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		76.524,33	76.524,33					76.524,33	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530B	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		173.565,65	173.565,65	173.565,65	173.565,65	173.565,65			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	81.494.623,09	9.056.958,80	90.551.581,89	51.908.294,27	51.908.294,27	49.323.020,35	2.585.273,92	38.643.287,62	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4530B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00		950,00					950,00	
3310	4530B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	950,00		950,00					950,00	
			DIRECTIVO									
3310	4530B	65001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED	971.946,86		971.946,86					971.946,86	
			REGIONAL									
3310	4530B	6500118	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED		25.012,39	25.012,39					25.012,39	
			REGIONAL									
3310	4530B	6500122	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED		484.317,12	484.317,12	166.507,36	166.507,36	157.364,39	9.142,97	317.809,76	
			REGIONAL									
3310	4530B	65002	REHABILITACI SUPERFICIAL CARRETERA	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			FV-2 PPKK 74+300 Y 82+320									
3310	4530B	6500216	PLAN ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE		430.838,48	430.838,48					430.838,48	
			LA RED INSULAR DE CARRETERA									
3310	4530B	6500222	REHABILITACI SUPERFICIAL CARRETERA		1.301.846,42	1.301.846,42					1.301.846,42	
			FV-2 PPKK 74+300 Y 83+320									
3310	4530B	65003	REHAB. SUPERF.CARRE FV-2 PPKK	1.974.000,00		1.974.000,00	540.949,15	540.949,15	526.038,97	14.910,18	1.433.050,85	
			7+640 A 8+540 Y10+520 A14+110									
3310	4530B	6500417	PLAN DE TRAVESÍAS		132.008,89	132.008,89					132.008,89	
3310	4530B	6500522	ACOND.VIA SERVI.FV-2 ENLACE EL		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			SALMO-GLORIETA RISCO DEL PASO									
3310	4530B	6500722	MEJORA ACCES.Y ACON.FV-4 PPKK		14.500,00	14.500,00					14.500,00	
			0+270 Y 4+240 (G.TARAJAL-CUCH)									
3310	4530B	6500922	MEJORA FIRME DE LA CTRA.FV-1 ENTRE		582.135,30	582.135,30	582.135,30	582.135,30	582.135,30			
			LOS PP.KK. 5+220 AL 8+580									
3310	4530B	6501222	REHAB.SUPER.FIRME CTRA FV-2 ENTRE		1.471.123,85	1.471.123,85	1.471.123,85	1.471.123,85	1.470.379,54	744,31		
			LOS PP.KK. 82+320 Y 88+760									
3310	4530B	6501322	REH.SUP.FIRME CTRA.FV-2 PP.KK. 0+000		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			AL 4+340 Y PROL.ACC.SUR									
3310	4530B	6501422	REH.SUP.FIRME CTRA FV-2 PP.KK.14+110		10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		4.100,00	
			Y 19+270 (SALINAS-EFEQ)									
3310	4530B	6501522	REH.SUP.FIRME FV-2 PPKK 53+260 A		719.787,44	719.787,44	564.489,26	564.489,26	560.600,78	3.888,48	155.298,18	
			55+420 Y 58+260 A 59+120									
3310	4530B	6501622	REH.SUP.FIRME CARRETERA FV-2		1.682.312,80	1.682.312,80	1.612.051,82	1.612.051,82	1.516.104,07	95.947,75	70.260,98	
			PP.KK. 20+270 Y 26+720									
3310	4530B	65017	REH.SUP.FIRME Y ACOND.CARRETERA	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			FV-2 PP.KK. 39+030 Y 42+330									
3310	4530B	6501722	REH.SUP.FIRME Y ACOND.CARRETERA		1.149.223,28	1.149.223,28	8.152,05	8.152,05	8.152,05		1.141.071,23	
			FV-2 PP.KK. 39+030 Y 42+330									
3310	4530B	6501822	PROY.Y ACOND.Y MEJORA CTRA FV-2		20.000,00	20.000,00					20.000,00	
			TRAMO AEROPUERTO-LAS SALINAS									
3310	4530C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.850,00		2.850,00					2.850,00	
3310	4530C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	4530C	2130021	MAQUINARIA, INSTALACIONES		1.150,01	1.150,01					1.150,01	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
			Suma	84.647.219,95	17.103.214,78	101.750.434,73	56.859.603,06	56.859.603,06	54.149.695,45	2.709.907,61	44.890.831,67	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4530C	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.125,00		7.125,00					7.125,00	
3310	4530C	22101	AGUA	4.750,00		4.750,00					4.750,00	
3310	4530C	22104	VESTUARIO	2.375,00		2.375,00					2.375,00	
3310	4530C	22111	Suministros de repuestos de maquinaria,				5.657,52	5.657,52	5.462,36	195,16	-5.657,52	
			utillaje y elementos									
3310	4530C	22199	OTROS SUMINISTROS	14.250,00		14.250,00					14.250,00	
3310	4530C	22300	TRANSPORTES	950,00		950,00					950,00	
3310	4530C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
3310	4530C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500,00		28.500,00	5.354,45	5.354,45	5.354,45		23.145,55	
3310	4530C	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.888,69	9.888,69					9.888,69	
3310	4530C	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.390,98	9.390,98					9.390,98	
3310	4530C	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.296,01	5.296,01					5.296,01	
3310	4530C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	893.500,00		893.500,00	252.345,14	252.345,14	252.345,14		641.154,86	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530C	2279921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		19.274,75	19.274,75	19.274,75	19.274,75	19.274,75			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530C	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		81.578,32	81.578,32	81.578,32	81.578,32	81.578,32			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530C	61901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED	929.558,22		929.558,22	14.007,64	14.007,64	12.536,96	1.470,68	915.550,58	
			TRANSFERIDA ( FDCAN)									
3310	4530C	6190118	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED		3.722,00	3.722,00					3.722,00	
			TRANSFERIDA									
3310	4530C	6190122	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED		44.171,78	44.171,78	20.654,73	20.654,73		20.654,73	23.517,05	
			TRANSFERIDA									
3310	4530C	61902	MEJORA FIRME CARRETERA FV-207	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
			PP.KK7+050 Y 10+750									
3310	4530C	6190216	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA		365.840,54	365.840,54					365.840,54	
			DE LA RED CARRETERA									
3310	4530C	61903	REHAB. SUPERF.FIRME CTRA.FV-10	384.215,12		384.215,12	534.266,49	534.266,49	531.450,38	2.816,11	-150.051,37	
			PP.KK 0+790 Y 1+470									
3310	4530C	61904	REHAB.SUPE FIRME CR FV-20 PPKK	100.000,00		100.000,00	2.705,98	2.705,98	2.528,95	177,03	97.294,02	
			25+150 Y 29+250 (C.P TISCAMAN									
3310	4530C	6190422	REHAB.SUPE FIRME CR FV-20 PPKK		571.791,89	571.791,89	571.791,89	571.791,89	568.807,11	2.984,78		
			25+150 Y 29+250 (C.P TISCAMAN									
3310	4530C	61905	REORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			CARRETERA FV-10 TETIR (FDCAN)									
3310	4530C	61906	MEJORA ACCESIB.POBLADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			VILLAVERDE CTRA.FV101									
3310	4530C	6190622	ACOND.ACCES.CRR FV-20 EN TRAMO		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			URBANO ANTIGUA									
3310	4530C	61907	GLORIETA ENLACE AUTOVÍA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			AEROPTO.-CALDERETA CTRA.FV-10									
			Suma	87.094.343,29	18.244.169,74	105.338.513,03	58.367.239,97	58.367.239,97	55.629.033,87	2.738.206,10	46.971.273,06	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	4530C	6190722	ACOND.ACCES.CRR.FV-20 EN TRAMO		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			URBANO DE TUINEJE									
3310	4530C	61908	GLORIETA ENLACE AUTOVÍA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			AEROPTO-CALDERETA / CTRA.FV-20									
3310	4530C	61909	ACOND.CONEX.ACCESO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			RECINTOFERIAL ANTIGUA									
3310	4530C	61910	REHAB.SUPERF. FIRME CTRA FV-20	111.706,79		111.706,79	145.654,32	145.654,32	145.653,32	1,00	-33.947,53	
			ENTRE LOS PP.KK 4+250 Y 6+150									
3310	4530C	6191122	REH.SUP.FIRME FV-20 PP.KK.19+280 AL		594.682,43	594.682,43	594.682,43	594.682,43	583.935,96	10.746,47		
			25+150 (ANTIGUA-C.PEDRA)									
3310	4530D	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		156.630,00	156.630,00	151.315,20	151.315,20	151.315,20		5.314,80	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530F	2279920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		375,26	375,26	375,26	375,26	375,26			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4530F	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		45.763,36	45.763,36					45.763,36	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	4590B	61901	APARCAMIENT Y ACCESOS AL MIRADOR	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			DE UNAMUNO (FDCAN)									
3310	4590B	61902	ACOND. MIRADOR CARRET.FV-30 VALLE	218.058,24		218.058,24					218.058,24	
			SANTA INÉS(FDCAN)									
3310	4590B	61903	ACOND. PLATAFORMA APARCAM.MUSEO	140.226,24	-27.350,29	112.875,95	69.454,42	69.454,42	69.454,42		43.421,53	
			QUESO Y MOLINO ANTIGU(FDCAN)									
3310	4590B	6190322	ACONDIC. PLATAFORMA		709.370,06	709.370,06	709.370,05	709.370,05	709.370,05		0,01	
			APARCAMIENTO MUSEO QUESO Y									
3310	4590B	61904	REASFAL.SUSTIT.BORDILLO Y EJEC	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			PLUVI. AVDA SALADAR SOL.FDCAN									
3310	4590B	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
3310	4590B	62201	CENTRO DE FORMACION PARQUE	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			TECNOLÓGICO									
3310	4590B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INFORMACION									
3310	4590B	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
3310	4590B	63201	OBRAS DE REFORMA DE LA OFICINA	50.000,00	-50.000,00							
			TÉCNICA									
3310	4590B	63202	CASA DEL INGLÉS	50.000,00	-23.589,70	26.410,30					26.410,30	
3310	4590B	64100	GASTOS EN APLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INFORMÁTICAS									
3310	9200M	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	121.382,72		121.382,72	90.262,97	90.262,97	90.262,97		31.119,75	
3310	9200M	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	12.728,92		12.728,92	19.387,08	19.387,08	19.387,08		-6.658,16	
3310	9200M	12006	TRIENIOS	25.440,31		25.440,31	18.093,78	18.093,78	18.093,78		7.346,53	
3310	9200M	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.498,73		49.498,73	40.761,04	40.761,04	40.761,04		8.737,69	
3310	9200M	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.905,40		147.905,40	134.059,95	134.059,95	134.059,95		13.845,45	
3310	9200M	12103	OTROS COMPLEMENTOS	55.261,12		55.261,12	42.739,12	42.739,12	42.739,12		12.522,00	
			Suma	88.360.551,76	19.650.050,86	108.010.602,62	60.383.395,59	60.383.395,59	57.634.442,02	2.748.953,57	47.627.207,03	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	9200M	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	223.595,94		223.595,94	169.622,42	169.622,42	169.622,42		53.973,52	
3310	9200M	13002	OTRAS REMUNERACIONES	325.239,35		325.239,35	219.972,75	219.972,75	219.972,75		105.266,60	
3310	9200M	13100	BASICAS TEMPORAL	181.325,85		181.325,85	177.843,45	177.843,45	177.843,45		3.482,40	
3310	9200M	13102	OTRAS REMUNERACIONES	261.767,60		261.767,60	279.436,29	279.436,29	279.436,29		-17.668,69	
3310	9200M	16000	SEGURIDAD SOCIAL	388.423,06		388.423,06	394.919,61	394.919,61	360.754,28	34.165,33	-6.496,55	
3310	9200M	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones				556,40	556,40	556,40		-556,40	
			y utillaje									
3310	9200M	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	855,00		855,00					855,00	
			TRANSPORTE									
3310	9200M	20900	CÁNONES	4.780,00		4.780,00	244,79	244,79	244,79		4.535,21	
3310	9200M	2090022	CÁNONES		3.741,79	3.741,79	3.497,00	3.497,00	3.497,00		244,79	
3310	9200M	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	52.456,75	41.928,25	94.385,00	97.573,66	97.573,66	97.504,11	69,55	-3.188,66	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	9200M	2130022	MAQUINARIA, INSTALACIONES		192,60	192,60					192,60	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	9200M	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.446,04	57.017,46	107.463,50	77.365,11	77.365,11	68.886,95	8.478,16	30.098,39	
3310	9200M	2140022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43.595,32	43.595,32	1.273,30	1.273,30	1.273,30		42.322,02	
3310	9200M	216	Equipos para procesos de información				1.925,40	1.925,40	1.925,40		-1.925,40	
3310	9200M	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	427,50		427,50					427,50	
3310	9200M	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00	613.636,77	613.636,77	612.320,67	1.316,10	436.363,23	
3310	9200M	2210322	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		159.327,47	159.327,47	38.909,01	38.909,01	38.909,01		120.418,46	
3310	9200M	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.502,38		3.502,38	1.797,85	1.797,85	1.797,85		1.704,53	
3310	9200M	22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA,	50.000,00	150.000,00	200.000,00	90.890,70	90.890,70	80.429,53	10.461,17	109.109,30	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
3310	9200M	22199	OTROS SUMINISTROS	18.965,18		18.965,18	17.179,73	17.179,73	10.184,38	6.995,35	1.785,45	
3310	9200M	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50	17,65	17,65	17,65		409,85	
3310	9200M	22400	PRIMAS DE SEGUROS	49.590,00		49.590,00	23.855,95	23.855,95	23.855,95		25.734,05	
3310	9200M	2240022	PRIMAS DE SEGUROS		16.645,22	16.645,22	16.645,22	16.645,22	16.645,22			
3310	9200M	225	Tributos				132,72	132,72	132,72		-132,72	
3310	9200M	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	20.481,75		20.481,75	18.269,29	18.269,29	18.269,29		2.212,46	
3310	9200M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.492,26		1.492,26	8.111,51	8.111,51	7.082,29	1.029,22	-6.619,25	
3310	9200M	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.334,92		2.334,92					2.334,92	
3310	9200M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.783,07		7.783,07					7.783,07	
3310	9200M	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	550.000,00	349.333,32	899.333,32	279.182,00	279.182,00	198.079,90	81.102,10	620.151,32	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	9200M	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		56.260,73	56.260,73	53.567,13	53.567,13	53.567,13		2.693,60	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	9200M	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	124,54		124,54					124,54	
3310	9200M	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	124,54		124,54					124,54	
			DIRECTIVO									
			Suma	91.054.694,99	21.078.093,02	112.132.788,01	62.969.821,30	62.969.821,30	60.077.250,75	2.892.570,55	49.162.966,71	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	9200M	62100	NUEVO CENTRO LOGÍSTICO DEL	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			CABILDO EN LA COMARCA NORTE									
3310	9200M	62200	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			MENORA NAVES DE COCHERAS									
3310	9200M	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	16.755,46	16.755,46	12.302,17	4.453,29	33.244,54	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	9200M	6230022	MAQUINARIA, INSTALACIONES		3.158.212,00	3.158.212,00	1.627.115,48	1.627.115,48	1.502.995,48	124.120,00	1.531.096,52	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3310	9200M	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00	350.000,00	400.000,00					400.000,00	
3310	9200M	6240022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		594.064,00	594.064,00					594.064,00	
3310	9200M	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
3310	9200M	6290022	OTRAS INVERSIONES NUEVAS		299.600,00	299.600,00					299.600,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
3310	9200M	63200	SUSTITUCIÓN CUBIERTA NAVE DE	414.000,00	-384.000,00	30.000,00					30.000,00	
			COCHERAS									
3310	9200M	63201	ADECUACIÓN Y MEJORA CENTRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			LOGÍSTICO ZONA SUR									
3310	9200M	634	Elementos de transporte				7.639,80	7.639,80	5.564,00	2.075,80	-7.639,80	
3310	9430A	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
3310	9430A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
3310	9430A	46200	ACTUAC. COMPET.MUNIC.CONSERV. Y	174.458,36	75.000,00	249.458,36	161.694,46	161.694,46	161.694,46		87.763,90	
			MANTE INFRAES.MUNIC OBR.MENO									
3310	9430A	65000	ACTUAC. COMPET.MUNIC.CONSERV. Y	3.000,00	50.000,00	53.000,00					53.000,00	
			MANTE INFRAES.MUNIC OBR.MENO									
3310	9430A	76200	ACTUAC. COMPET.MUNIC.CONSERV. Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			MANTE INFRAES.MUNIC OBR.MENO									
3310	9430D	6500422	AYTO.TUINEJE: ACONDICI. BORDE		15.408,00	15.408,00					15.408,00	
			LITORAL GRAN TARAJAL FASE I									
3310	9430D	6501022	AYTO TUINEJE: ACOND. MÁRGENES Y		1.150.260,10	1.150.260,10	301.375,59	301.375,59	291.619,47	9.756,12	848.884,51	
			ACCEOS BCO DE BÁCHER MONTAÑA									
3310	9430E	65000	CAAF:PLAN INSUL. ACTUA.GARANTÍA	8.950.791,91	1.895.323,65	10.846.115,56	3.004.413,24	3.004.413,24	2.539.010,72	465.402,52	7.841.702,32	
			ABASTEC.DOMIC.AGUA (FDCAN)									
3310	9430E	6500022	CAAF:PLAN INSULAR ACTUACIONES		3.276.273,16	3.276.273,16	2.094.119,19	2.094.119,19	1.950.660,09	143.459,10	1.182.153,97	
			GARANTÍA ABASTEC DOMIC DE AGUA									
3310	9430E	65001	AYTO. PÁJARA: AMPLIACIÓN	300.000,00		300.000,00					300.000,00	
			DESALADORA MORRO JABLE (FDCAN)									
3310	9430E	76700	CAAF: PLAN INS.COOPER	1.458.328,67		1.458.328,67	394.501,76	394.501,76	394.501,76		1.063.826,91	
			ACTUAC.GARANTÍA ABAST.DOM.AGUA									
3310	9430F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3310	9430F	46201	AYTO. ANTIGUA: PLAN INSULAR DE	378.903,42	-57.000,00	321.903,42	321.277,04	321.277,04	321.277,04		626,38	
			COOPERACIÓN MUNICIPAL (PCIM)									
3310	9430F	46202	AYTO. BETANCURIA: PLAN INSULAR	189.646,75	-12.000,00	177.646,75	177.056,54	177.056,54	177.056,54		590,21	
			COOPERACIÓN MUNICIPAL (PCIM)									
			Suma	103.099.824,10	31.489.233,93	134.589.058,03	71.075.769,86	71.075.769,86	67.433.932,48	3.641.837,38	63.513.288,17	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3310	9430F	46203	AYTO. TUINEJE: PLAN INSULAR	502.058,78	-86.000,00	416.058,78	376.199,56	376.199,56	376.199,56		39.859,22	
			COOPERACIÓN MUNICIPAL (PCIM)									
3310	9430G	65001	AYTO.ANTIGUA:PLAN INS.COOP.OBRAS	1.900.000,00		1.900.000,00	6.158,18	6.158,18	6.158,18		1.893.841,82	
			Y SERV.MUNIC.(PICOS)(FDCAN)									
3310	9430G	6500122	AYTO.ANTIGUA:PLAN INSULAR		3.571.840,11	3.571.840,11	2.316.789,22	2.316.789,22	2.241.160,55	75.628,67	1.255.050,89	
			COOPERACIÓN OBRAS Y									
3310	9430G	65002	AYTO.BETANCURIA:PLAN	2.198.969,69	-300.000,00	1.898.969,69	435.326,82	435.326,82	435.040,11	286,71	1.463.642,87	
			INS.COOP.OBR. Y									
3310	9430G	6500222	AYTO.BETANCURIA:PLAN INSULAR		4.751,88	4.751,88	4.303,30	4.303,30	4.303,30		448,58	
			COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)									
3310	9430G	65003	AYTO.LA OLIVA:PLAN INS.COOP.OBRAS	2.815.000,00	-300.000,00	2.515.000,00	1.680.889,34	1.680.889,34	1.611.172,82	69.716,52	834.110,66	
			Y SERV.MUN.(PICOS) (FDCAN)									
3310	9430G	6500322	AYTO.LA OLIVA :PLAN INSULAR		1.237.352,17	1.237.352,17	246.224,37	246.224,37	241.586,08	4.638,29	991.127,80	
			COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)									
3310	9430G	65004	AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	45.324,96	45.324,96	45.324,96		954.675,04	
			INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN(PICOS)									
3310	9430G	65005	AYTO.PÁJARA:PLAN INS.COOP.OBRAS Y	2.900.000,00	-873.723,68	2.026.276,32	241.825,32	241.825,32	238.066,79	3.758,53	1.784.451,00	
			SERV.MUNIC.(PICOS) (FDCAN)									
3310	9430G	6500522	AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN INSULAR		12.411,14	12.411,14	10.803,34	10.803,34	10.803,34		1.607,80	
			COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS									
3310	9430G	65006	AYTO.TUINEJE:PLAN INS.COOP.OBRAS Y	1.600.000,00	-371.159,12	1.228.840,88	1.687,20	1.687,20	1.576,82	110,38	1.227.153,68	
			SERV.MUNI.(PICOS) (FDCAN)									
3310	9430G	6500622	AYTO. TUINEJE: PLAN INSULAR		406,96	406,96	406,95	406,95	406,95		0,01	
			COOPERACIÓN OBRAS Y S.M.(PICOS)									
3310	9430G	76201	AYTO.ANTIGUA:PLAN INS.COOP.OBRAS	450.000,00		450.000,00					450.000,00	
			Y SERV.MUNI.(PICOS) (FDCAN)									
3310	9430G	76202	AYTO.BETANCURIA:PLAN	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y									
3310	9430G	76203	AYTO.LA OLIVA:PLAN INS.COOP.OBRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			Y SERV.MUNICIPALES (PICOS)									
3310	9430G	76204	AYTO.PTO.ROSARIO:PLAN	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INS.COOP.OBRAS Y									
3310	9430G	76205	AYTO.PÁJARA: PLAN INS.COOP.OBRAS Y	10.000,00	173.723,68	183.723,68	646.723,68	646.723,68	646.723,68		-463.000,00	
			SERV.MUNICIPALES (PICOS)									
3310	9430G	76206	AYTO.TUINEJE: PLAN INS.COOP.OBRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			Y SERV.MUNICIPALES (PICOS)									
3311	9330A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.938,55		23.938,55	24.171,98	24.171,98	24.171,98		-233,43	
3311	9330A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.113,98		1.113,98					1.113,98	
3311	9330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.197,49	14.197,49	14.197,49		-145,92	
3311	9330A	12006	TRIENIOS	3.867,40		3.867,40	3.803,23	3.803,23	3.803,23		64,17	
3311	9330A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.520,71		14.520,71	13.271,93	13.271,93	13.271,93		1.248,78	
3311	9330A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.277,70		36.277,70	35.835,69	35.835,69	35.835,69		442,01	
3311	9330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.775,69		16.775,69	15.693,64	15.693,64	15.693,64		1.082,05	
3311	9330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.317,04		29.317,04	24.614,43	24.614,43	22.541,76	2.072,67	4.702,61	
			Suma	117.628.715,21	33.558.837,07	151.187.552,28	77.220.020,49	77.220.020,49	73.421.971,34	3.798.049,15	73.967.531,79	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3311	9330A	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.212,00		55.212,00	55.212,00	55.212,00	55.212,00			
3311	9330A	20900	CÁNONES	5.000,00		5.000,00	118,41	118,41	118,41		4.881,59	
3311	9330A	2090022	CÁNONES		1.809,93	1.809,93	1.691,52	1.691,52	1.691,52		118,41	
3311	9330A	212	Edificios y otras construcciones				133,32	133,32	133,32		-133,32	
3311	9330A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	500,00		500,00					500,00	
			INFORMACION									
3311	9330A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00	
3311	9330A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	500,00		500,00					500,00	
			PUBLICACIONES									
3311	9330A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00		3.000,00	3.505,75	3.505,75	3.505,75		-505,75	
3311	9330A	22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	983,28	983,28	983,28		1.016,72	
3311	9330A	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
3311	9330A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	114.328,94	419.800,00	534.128,94	551.193,85	551.193,85	551.193,85		-17.064,91	
3311	9330A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	29.431,42	29.431,42	29.431,42		568,58	
3311	9330A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
3311	9330A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
3311	9330A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
3311	9330A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.070,00		16.070,00	1.021,38	1.021,38	1.021,38		15.048,62	
3311	9330A	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	15.000,00		15.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00		13.930,00	
3311	9330A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.268,00		18.268,00	9.298,30	9.298,30	9.298,30		8.969,70	
3311	9330A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		3.349,10	3.349,10	3.349,10	3.349,10	3.349,10			
3311	9330A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	30.450,00		30.450,00	15.437,85	15.437,85	15.437,85		15.012,15	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3311	9330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	373,28	373,28	373,28		626,72	
3311	9330A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00	131,50	131,50	131,50		868,50	
			DIRECTIVO									
3311	9330A	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	5.869,11	5.869,11	5.869,11		7.130,89	
3311	9330A	6000022	INVERSIONES EN TERRENOS		810.622,74	810.622,74	810.622,74	810.622,74	810.622,74			
3311	9330A	621	Terrenos y bienes naturales				3.752,64	3.752,64	2.007,00	1.745,64	-3.752,64	
3311	9330A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.564,50	1.564,50	1.564,50		8.435,50	
3311	9330A	6220022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		690.667,44	690.667,44	690.667,43	690.667,43	690.667,43		0,01	
3311	9330A	62500	MOBILIARIO	1.000,00	-1.000,00							
3311	9330A	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial				6.867,86	6.867,86	6.418,56	449,30	-6.867,86	
3320	1500A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.530,86		77.530,86	42.305,85	42.305,85	42.305,85		35.225,01	
3320	1500A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.923,66		18.923,66	19.035,93	19.035,93	19.035,93		-112,27	
3320	1500A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.085,13		45.085,13	43.181,58	43.181,58	43.181,58		1.903,55	
3320	1500A	12006	TRIENIOS	16.722,75		16.722,75	14.127,12	14.127,12	14.127,12		2.595,63	
3320	1500A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.554,61		58.554,61	42.071,05	42.071,05	42.071,05		16.483,56	
			Suma	118.297.861,16	35.357.086,28	153.654.947,44	79.573.037,26	79.573.037,26	75.772.793,17	3.800.244,09	74.081.910,18	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3320	1500A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.774,06		114.774,06	84.285,89	84.285,89	84.285,89		30.488,17	
3320	1500A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	61.690,47		61.690,47	46.469,40	46.469,40	46.469,40		15.221,07	
3320	1500A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.194,74		105.194,74	75.776,11	75.776,11	69.125,28	6.650,83	29.418,63	
3320	1500A	20900	CÁNONES	5.430,00		5.430,00	5.429,78	5.429,78	5.429,78		0,22	
3320	1500A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.910,30		5.910,30					5.910,30	
3320	1500A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	910,30		910,30					910,30	
3320	1500A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	910,30		910,30					910,30	
			PUBLICACIONES									
3320	1500A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
3320	1500A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00		80.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	74.000,00	
3320	1500A	22603	Publicación en Diarios Oficiales				2.808,11	2.808,11		2.808,11	-2.808,11	
3320	1500A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	910,30		910,30					910,30	
3320	1500A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	801,50		801,50					801,50	
3320	1500A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.750,00		6.750,00	1.367,25	1.367,25		1.367,25	5.382,75	
3320	1500A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	2.835,50	2.835,50	2.835,50		27.164,50	
3320	1500A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.088.000,00		1.088.000,00					1.088.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3320	1500A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	910,30		910,30					910,30	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
3320	1500A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	910,30		910,30	9.192,86	9.192,86	9.192,86		-8.282,56	
3320	1500A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	1.820,60		1.820,60					1.820,60	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
3320	1500A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	2.275,75		2.275,75	4.140,23	4.140,23	4.140,23		-1.864,48	
			DIRECTIVO									
3320	1500A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.169,50		29.169,50					29.169,50	
3320	1500A	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
3320	1500A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			INFORMACION									
3320	1500A	63500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
3320	1500A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			INFORMÁTICAS									
3320	1500B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
3320	1500B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.206,00		18.206,00					18.206,00	
3320	1500B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.622,41		71.622,41	33.352,32	33.352,32	33.352,32		38.270,09	
3320	1500B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	776.023,88		776.023,88					776.023,88	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3320	1500D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	328.897,59		328.897,59	256.901,55	256.901,55	234.030,61	22.870,94	71.996,04	
3320	1500F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.206,00		48.206,00					48.206,00	
3320	1701G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.320,20		18.320,20	21.843,73	21.843,73	21.843,73		-3.523,53	
3320	1701G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.166,73	14.166,73	14.166,73		-115,16	
			Suma	121.160.057,23	35.357.086,28	156.517.143,51	80.137.606,72	80.137.606,72	76.297.665,50	3.839.941,22	76.379.536,79	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3320	1701G	12006	TRIENIOS				3.335,76	3.335,76	3.335,76		-3.335,76	
3320	1701G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.003,97		13.003,97	13.350,82	13.350,82	13.350,82		-346,85	
3320	1701G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.193,02		27.193,02	28.385,07	28.385,07	28.385,07		-1.192,05	
3320	1701G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.288,24		12.288,24	12.935,15	12.935,15	12.935,15		-646,91	
3320	1701G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.815,54		26.815,54	28.271,89	28.271,89	25.882,29	2.389,60	-1.456,35	
3320	1701G	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	31.700,00	31.700,00	30.300,00	1.400,00	18.300,00	
3320	1701H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.721,00		63.721,00					63.721,00	
3340	9200O	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	45.034,34		45.034,34	41.962,23	41.962,23	41.962,23		3.072,11	
3340	9200O	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.113,23		16.113,23					16.113,23	
3340	9200O	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.046,70		30.046,70	37.784,77	37.784,77	37.784,77		-7.738,07	
3340	9200O	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.715,72		25.715,72	28.463,45	28.463,45	28.463,45		-2.747,73	
3340	9200O	12006	TRIENIOS	14.312,37		14.312,37	13.308,31	13.308,31	13.308,31		1.004,06	
3340	9200O	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.886,94		43.886,94	34.631,34	34.631,34	34.631,34		9.255,60	
3340	9200O	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.991,40		93.991,40	70.415,16	70.415,16	70.415,16		23.576,24	
3340	9200O	12103	OTROS COMPLEMENTOS	49.618,18		49.618,18	40.696,69	40.696,69	40.696,69		8.921,49	
3340	9200O	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	76.962,70		76.962,70	71.288,43	71.288,43	71.288,43		5.674,27	
3340	9200O	13002	OTRAS REMUNERACIONES	101.558,17		101.558,17	62.614,10	62.614,10	62.614,10		38.944,07	
3340	9200O	16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.712,27		135.712,27	131.592,67	131.592,67	121.104,28	10.488,39	4.119,60	
3340	9200O	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	126.633,49		126.633,49	81.832,48	81.832,48	81.832,48		44.801,01	
			ENSERES									
3340	9200O	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO									
			INMOVILIZADO MATERIAL									
3340	9200O	212	Edificios y otras construcciones				13.712,16	13.712,16	13.092,52	619,64	-13.712,16	
3340	9200O	2120022	Edificios y otras construcciones		382,88	382,88	382,88	382,88	382,88			
3340	9200O	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00	36.241,99	36.241,99	36.241,99		-30.241,99	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3340	9200O	2130022	MAQUINARIA, INSTALACIONES		39.411,20	39.411,20					39.411,20	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3340	9200O	21500	MOBILIARIO	9.103,00		9.103,00					9.103,00	
3340	9200O	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.958,09		39.958,09	8.553,57	8.553,57	8.553,57		31.404,52	
3340	9200O	2200022	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.513,32	1.513,32					1.513,32	
3340	9200O	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	33.509,98		33.509,98					33.509,98	
			INVENTARIABLE									
3340	9200O	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	736.490,02	554.773,96	1.291.263,98	867.335,76	867.335,76	760.713,86	106.621,90	423.928,22	
3340	9200O	2210022	ENERGÍA ELÉCTRICA		385.780,47	385.780,47	256.044,71	256.044,71	256.044,71		129.735,76	
3340	9200O	22101	AGUA	145.000,00		145.000,00	101.908,75	101.908,75	101.558,45	350,30	43.091,25	
3340	9200O	2210122	AGUA		17.484,30	17.484,30	8.644,21	8.644,21	8.644,21		8.840,09	
3340	9200O	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.579,83		34.579,83	34.483,62	34.483,62	34.483,62		96,21	
3340	9200O	2210522	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.690,34	2.690,34	2.687,52	2.687,52	2.687,52		2,82	
			Suma	123.117.305,43	36.359.122,75	159.476.428,18	82.200.170,21	82.200.170,21	78.238.359,16	3.961.811,05	77.276.257,97	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3340	9200O	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
3340	9200O	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	10.671,06	10.671,06		10.671,06	4.328,94	
3340	9200O	22300	TRANSPORTES	18.206,00		18.206,00					18.206,00	
3340	9200O	22400	PRIMAS DE SEGUROS	216.261,73		216.261,73	167.062,66	167.062,66	162.135,04	4.927,62	49.199,07	
3340	9200O	2240022	PRIMAS DE SEGUROS		10.479,55	10.479,55					10.479,55	
3340	9200O	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	393,14		393,14					393,14	
3340	9200O	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.225.425,72		1.225.425,72	969.353,53	969.353,53	951.463,71	17.889,82	256.072,19	
3340	9200O	2270022	LIMPIEZA Y ASEO		168.314,50	168.314,50	27.534,74	27.534,74	27.534,74		140.779,76	
3340	9200O	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.385,00		16.385,00	21.133,68	21.133,68	21.133,68		-4.748,68	
3340	9200O	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	300.210,52		300.210,52	211.094,04	211.094,04	189.087,25	22.006,79	89.116,48	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3340	9200O	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		67.730,99	67.730,99	19.796,36	19.796,36	19.796,36		47.934,63	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
3340	9200O	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
3340	9200O	62500	MOBILIARIO	10.000,00	224.716,54	234.716,54	14.377,10	14.377,10	14.377,10		220.339,44	
3340	9200O	6250022	MOBILIARIO		11.167,10	11.167,10					11.167,10	
3340	9200O	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3340	9200O	6400022	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		7.575,99	7.575,99	7.575,99	7.575,99	7.575,99			
3620	1300B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.034,73		40.034,73	27.392,78	27.392,78	27.392,78		12.641,95	
3620	1300B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.628,76		28.628,76	28.608,05	28.608,05	28.608,05		20,71	
3620	1300B	12006	TRIENIOS	5.398,25		5.398,25	4.666,08	4.666,08	4.666,08		732,17	
3620	1300B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.832,44		26.832,44	16.642,92	16.642,92	16.642,92		10.189,52	
3620	1300B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.407,77		58.407,77	41.253,62	41.253,62	41.253,62		17.154,15	
3620	1300B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	25.107,25		25.107,25	18.384,46	18.384,46	18.384,46		6.722,79	
3620	1300B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.761,80		12.761,80	12.819,24	12.819,24	12.819,24		-57,44	
3620	1300B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.762,18		16.762,18	16.849,14	16.849,14	16.849,14		-86,96	
3620	1300B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.883,99		62.883,99	52.321,25	52.321,25	48.595,20	3.726,05	10.562,74	
3620	1300B	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	600,00		600,00					600,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
3620	1300B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
			TRANSPORTE									
3620	1300B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
3620	1300B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3620	1300B	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	272,43	272,43	272,43		9.727,57	
3620	1300B	216	Equipos para procesos de información									
3620	1300B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	9.500,00		9.500,00	6.981,75	6.981,75	6.981,75		2.518,25	
			INFORMACION									
3620	1300B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00	
			Suma	125.243.104,71	36.849.107,42	162.092.212,13	83.874.961,09	83.874.961,09	79.853.928,70	4.021.032,39	78.217.251,04	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3620	1300B	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
3620	1300B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			MATERIAL SANITARIO									
3620	1300B	22111	SUMINIST.REPUESTOS MAQUINARIA,	9.000,00		9.000,00	84,20	84,20		84,20	8.915,80	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPOR									
3620	1300B	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
3620	1300B	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
3620	1300B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
3620	1300B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	100,00		100,00					100,00	
			REPRESENTATIVAS									
3620	1300B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81.000,00		81.000,00					81.000,00	
3620	1300B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
3620	1300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.700,00	4.432,80	15.132,80	458,54	458,54	458,54		14.674,26	
3620	1300B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
3620	1300B	22701	SEGURIDAD	1.647.000,00	361.771,33	2.008.771,33	1.966.325,15	1.966.325,15	1.966.325,15		42.446,18	
3620	1300B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
3620	1300B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.280,16	1.280,16	1.280,16		1.719,84	
3620	1300B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.500,00		1.500,00	173,58	173,58	173,58		1.326,42	
			DIRECTIVO									
3620	1300B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
3620	1300B	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00							
3620	1300B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	3.002,12	3.002,12	3.002,12		1.997,88	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3620	1300B	62301	EQUIPOS TRANSMISIONES CENTRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS									
3620	1300B	62302	SERVICIO INSULAR DE EMERGENCIAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00	
			MODALIDAD VOLUNTARIADO									
3620	1300B	62500	MOBILIARIO	5.000,00	-5.000,00							
3620	1300B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	3.000,00	-3.000,00							
			INFORMACION									
3620	1300B	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC.AL	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			FUNCIONA.OPERAT.DE LOS SERVICIOS									
3620	1300B	63900	OTRAS INVER.DE REPOSICIÓN ASOC. AL	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			FUNCION.OPERAT.SERVICIOS									
3620	1360A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	287.419,61		287.419,61	329.407,55	329.407,55	329.407,55		-41.987,94	
3620	1360A	12006	TRIENIOS	2.749,62		2.749,62	2.924,82	2.924,82	2.924,82		-175,20	
3620	1360A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.066,00		101.066,00	79.685,99	79.685,99	79.685,99		21.380,01	
3620	1360A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	272.071,41		272.071,41	166.054,26	166.054,26	166.054,26		106.017,15	
3620	1360A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	79.296,37		79.296,37	60.415,97	60.415,97	60.415,97		18.880,40	
3620	1360A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	214.395,13		214.395,13	318.637,48	318.637,48	291.819,89	26.817,59	-104.242,35	
			Suma	128.055.902,85	37.199.311,55	165.255.214,40	86.803.410,91	86.803.410,91	82.755.476,73	4.047.934,18	78.451.803,49	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3620	1360A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
3620	1360A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
3620	1360A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
			TRANSPORTE									
3620	1360A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	4.280,00		4.280,00	5.332,88	5.332,88		5.332,88	-1.052,88	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
3620	1360A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	38.883,79	38.883,79	38.883,79		-28.883,79	
3620	1360A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	16.500,00		16.500,00					16.500,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3620	1360A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.801,62	1.801,62	1.626,14	175,48	8.198,38	
3620	1360A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00	
3620	1360A	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
3620	1360A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	25.000,00	1.900,00	26.900,00	4.067,22	4.067,22	4.067,22		22.832,78	
			MATERIAL SANITARIO									
3620	1360A	22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA,	9.000,00	800,00	9.800,00	9.429,93	9.429,93	8.107,24	1.322,69	370,07	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
3620	1360A	22112	Suministros de material electrónico y de				729,00	729,00	729,00		-729,00	
			telecomunicaciones									
3620	1360A	22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00		8.500,00	611,75	611,75	611,75		7.888,25	
3620	1360A	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
3620	1360A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
3620	1360A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
3620	1360A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00	13.867,20	19.217,20	20.902,23	20.902,23	17.303,79	3.598,44	-1.685,03	
3620	1360A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
3620	1360A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
3620	1360A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	2.773,68	2.773,68	2.773,68		226,32	
3620	1360A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.500,00		1.500,00	185,45	185,45	185,45		1.314,55	
			DIRECTIVO									
3620	1360A	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
3620	1360A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00	
3620	1360A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	1.479,38	1.479,38	1.479,38		3.520,62	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
3620	1360A	62301	EQUIPOS TRANSMISIONES SERVICIO DE	5.000,00	-5.000,00							
			EXTINCIÓN DE INCENDIOS									
3620	1360A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	60.000,00	65.000,00					65.000,00	
3620	1360A	625	Mobiliario				14.999,88	14.999,88	14.999,88		-14.999,88	
3620	1360A	629	Otras inversiones nuevas asociadas al				4.093,74	4.093,74	4.093,74		-4.093,74	
			funcionamiento operati									
3620	1360A	632	Edificios y otras construcciones									
			Suma	128.228.532,85	37.320.878,75	165.549.411,60	86.908.701,46	86.908.701,46	82.850.337,79	4.058.363,67	78.640.710,14	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3620	1360A	63900	OTRAS INVERS.DE REPOSICION ASOC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			AL FUNC.OPERAT.SERVICIOS									
3620	9430B	46200	PICOS BLOQUE 3:ACT.COMPET.MUNIC.	67.500,00	50.000,00	117.500,00	39.497,75	39.497,75	39.497,75		78.002,25	
			EN MAT.SEGURIDAD Y EMERGENC									
3620	9430B	76200	PICOS BLOQUE 3:ACT.COMPET.MUNIC.	80.000,00	50.000,00	130.000,00	125.578,60	125.578,60	125.578,60		4.421,40	
			EN MAT.SEGURIDAD Y EMERGENC									
4140	2311E	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				2.996,00	2.996,00	2.996,00		-2.996,00	
4140	2311E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79,49		79,49					79,49	
4140	2311E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
4140	2311E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00		2.140,00					2.140,00	
4140	2311E	22706	Estudios y trabajos técnicos				18.109,75	18.109,75	3.129,75	14.980,00	-18.109,75	
4140	2311E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	11.716,00		11.716,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00		9.783,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4140	2311E	48000	CON.ASOC.ADIVIA:ESTUDIO VIABILIDAD	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			ACTUACIONES ACCESIBILIDAD									
4140	2311E	48001	CONV.ASOC.FUERTETRAIL 35613 PARA	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
			ACCIONES ACCESIBILIDAD 2023									
4140	2311E	48002	CON.ASOC.FUERTEVIDA PARKINSON NO	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00			
			LIMITS ACC.ACCESIBILID.2023									
4140	2311E	48003	CONV.ASOC.PLAY AND TRAIN PARA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			ACCIONES ACCESIBILIDAD 2023									
4140	2311E	625	Mobiliario									
4140	2311E	62900	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS	26.000,00		26.000,00					26.000,00	
			PÚBLICAS									
4140	4400A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.456,98		24.456,98	32.028,32	32.028,32	32.028,32		-7.571,34	
4140	4400A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.547,07		55.547,07	35.674,72	35.674,72	35.674,72		19.872,35	
4140	4400A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	100.786,69		100.786,69	112.523,12	112.523,12	112.523,12		-11.736,43	
4140	4400A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.388,09		24.388,09	27.799,14	27.799,14	27.799,14		-3.411,05	
4140	4400A	12006	TRIENIOS	20.089,70		20.089,70	21.875,56	21.875,56	21.875,56		-1.785,86	
4140	4400A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.713,68		80.713,68	71.206,09	71.206,09	71.206,09		9.507,59	
4140	4400A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	157.441,89		157.441,89	153.434,07	153.434,07	153.434,07		4.007,82	
4140	4400A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	80.643,02		80.643,02	75.173,45	75.173,45	75.173,45		5.469,57	
4140	4400A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.659,00		161.659,00	137.397,04	137.397,04	125.401,16	11.995,88	24.261,96	
4140	4400A	20900	CÁNONES	3.627,00		3.627,00	118,41	118,41	118,41		3.508,59	
4140	4400A	2090022	CÁNONES		1.809,93	1.809,93	1.691,52	1.691,52	1.691,52		118,41	
4140	4400A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.868,00	-27.868,00	3.000,00					3.000,00	
4140	4400A	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.728,95	3.728,95	3.728,95		-3.728,95	
4140	4400A	21500	MOBILIARIO	232,00		232,00					232,00	
4140	4400A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	15.247,00		15.247,00	16.050,00	16.050,00	14.712,50	1.337,50	-803,00	
			INFORMACION									
4140	4400A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	261,00		261,00	9.711,31	9.711,31	8.314,57	1.396,74	-9.450,31	
			Suma	129.252.929,46	37.394.820,68	166.647.750,14	87.846.228,26	87.846.228,26	83.758.154,47	4.088.073,79	78.801.521,88	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4140	4400A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	221,00		221,00					221,00	
			PUBLICACIONES									
4140	4400A	22104	VESTUARIO	171,00		171,00					171,00	
4140	4400A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	973,00		973,00					973,00	
4140	4400A	22300	TRANSPORTES	428,00		428,00					428,00	
4140	4400A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.167,00		1.167,00					1.167,00	
4140	4400A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.167,00		1.167,00					1.167,00	
			REPRESENTATIVAS									
4140	4400A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.019,00	-15.000,00	2.019,00					2.019,00	
4140	4400A	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
4140	4400A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.618,00		1.618,00					1.618,00	
4140	4400A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.140,00		12.140,00	61,95	61,95	61,95		12.078,05	
4140	4400A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.139,00		3.139,00	35.096,00	35.096,00	35.096,00		-31.957,00	
4140	4400A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.440,00		15.440,00					15.440,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4140	4400A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	2.222,00		2.222,00	363,00	363,00	363,00		1.859,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4140	4400A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.383,00		2.383,00	26,67	26,67	26,67		2.356,33	
4140	4400A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	2.090,00		2.090,00	506,30	506,30	506,30		1.583,70	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4140	4400A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.565,00		1.565,00	45,75	45,75	45,75		1.519,25	
			DIRECTIVO									
4140	4400A	47901	ASOCIA.PROF.EMPR.TAXISTAS SAN	1.837,00		1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00			
			DIEGO TUINEJE: GTOS CORRIENTES									
4140	4400A	47902	SCL EMTAFUR: SUBVENCIÓN GASTOS	32.140,00		32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00			
			CORRIENTES									
4140	4400A	47903	SOC.COOP.TRANSPORTISTAS	23.508,00		23.508,00					23.508,00	
			FUERTEVENTURA:SUBV.GASTOS									
4140	4400A	4790322	SOC.COOP.TRANSPORTISTAS		24.745,21	24.745,21	24.745,21	24.745,21	24.745,21			
			FTVRA.SUBV.GASTOS CORRIENTES									
4140	4400A	47904	ASOC.TAXISTAS DE ANTIGUA:	4.959,00		4.959,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00			
			SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES									
4140	4400A	47905	SOC.COOP.TAXIS LA OLIVA:	10.468,00		10.468,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00			
			SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES									
4140	4400A	47906	ASOC.AUTÓNOMOS TAXI FTVRA	2.204,00		2.204,00					2.204,00	
			(ATFUERT): SUBV.GTOS CORRIENTES									
4140	4400A	47907	ASOC.TAXISTAS DE JANDÍA ATAJA:	2.020,00		2.020,00					2.020,00	
			SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES									
4140	4400A	4790722	ASOC.TAXISTAS DE JANDÍA ATAJA.SUBV.		2.126,54	2.126,54	2.126,54	2.126,54	2.126,54			
			GASTOS CORRIENTES									
4140	4400A	47908	COTAP TAXISTAS DE PÁJARA	12.121,00		12.121,00	12.121,00	12.121,00	12.121,00			
			SOC.COOP: SUBVENC.GASTOS									
			Suma	129.419.172,46	37.406.692,43	166.825.864,89	87.985.967,68	87.985.967,68	83.897.893,89	4.088.073,79	78.839.897,21	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4140	4400A	47909	TAXISTAS PTO.ROSARIO,	15.243,00		15.243,00	15.243,00	15.243,00	15.243,00			
			SOC.COOP.:SUBVENCIÓN GASTOS									
4140	4400A	77002	APOYO AL TAXI ADAPTADO	30.000,00	-30.000,00							
4140	4400C	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	6.702,00		6.702,00					6.702,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
4140	4400C	22300	TRANSPORTES	159,00		159,00					159,00	
4140	4400C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	159,00		159,00					159,00	
			REPRESENTATIVAS									
4140	4400C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.340,00		9.340,00					9.340,00	
4140	4400C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.442,00		2.442,00					2.442,00	
4140	4400C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.673,00		1.673,00					1.673,00	
4140	4400C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	812,00		812,00					812,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4140	4400D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289,00		289,00					289,00	
4140	4400D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.914,00		1.914,00					1.914,00	
			REPRESENTATIVAS									
4140	4400D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
4140	4400D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.240,00		5.240,00					5.240,00	
4140	4400D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360,00		360,00					360,00	
4140	4400E	21201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	95.918,00	-40.000,00	55.918,00	26.016,11	26.016,11	19.002,87	7.013,24	29.901,89	
			INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE									
4140	4400E	22110	Productos de limpieza y aseo				293,39	293,39	293,39		-293,39	
4140	4400E	22199	Otros suministros				768,62	768,62	768,62		-768,62	
4140	4400E	223	Transportes									
4140	4400E	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.217,00		5.217,00					5.217,00	
4140	4400E	22701	SEGURIDAD	8.695,00		8.695,00					8.695,00	
4140	4400E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.798,00		6.798,00					6.798,00	
4140	4400E	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		31.886,00	31.886,00	31.886,00	31.886,00	31.886,00			
4140	4400E	47201	SUBVENCION TRANSPORTES ANTONIO	290.500,00	-23.506,05	266.993,95	232.486,05	232.486,05	232.486,05		34.507,90	
			DIAZ HDEZ,S.L.: BONOS									
4140	4400E	4720122	SUBVENCION TRANSPORTES ANTONIO		29.884,10	29.884,10					29.884,10	
			DIAZ HDEZ,S.L.: BONOS									
4140	4400E	47202	SUBV.TRANSP. ANTONIO DIAZ HDEZ,S.L.:	1.500.000,00	5.379.065,40	6.879.065,40	6.878.205,74	6.878.205,74	6.878.205,74		859,66	
			BONO RESIDENTE CANARIO									
4140	4400E	47902	TRANS.ANTONIO DÍAZ	1.200.000,00	2.309.884,93	3.509.884,93	3.401.320,21	3.401.320,21	3.401.320,21		108.564,72	
			HDEZ,S.L.:FINANCIACIÓN TRANSPORTE									
4140	4400E	62900	INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES	20.000,00	-20.000,00							
4140	4400F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.531,00	-24.531,00							
4140	4400G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.397,00	-10.397,00							
4140	4400G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.670,00	-4.670,00							
			Suma	132.661.663,46	45.004.308,81	177.665.972,27	98.556.943,80	98.556.943,80	94.461.856,77	4.095.087,03	79.109.028,47	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4140	4400H	47201	SUBVENCIÓN TRANSPORTE A LA	1.675,00		1.675,00					1.675,00	
			DEMANDA									
4360	4100A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	45.180,34		45.180,34	12.543,10	12.543,10	6.575,86	5.967,24	32.637,24	
4360	4100A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	57.630,33		57.630,33	67.909,03	67.909,03	67.909,03		-10.278,70	
4360	4100A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.611,48		88.611,48	81.036,73	81.036,73	81.036,73		7.574,75	
4360	4100A	12006	TRIENIOS	24.962,18		24.962,18	18.763,71	18.763,71	18.763,71		6.198,47	
4360	4100A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.019,65		73.019,65	57.274,20	57.274,20	57.274,20		15.745,45	
4360	4100A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.193,44		147.193,44	117.691,28	117.691,28	117.691,28		29.502,16	
4360	4100A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	82.632,94		82.632,94	60.391,77	60.391,77	60.391,77		22.241,17	
4360	4100A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.388,68		150.388,68	112.732,17	112.732,17	103.136,02	9.596,15	37.656,51	
4360	4100A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
4360	4100A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
4360	4100A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.600,00		1.600,00	17.762,00	17.762,00	17.762,00		-16.162,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
4360	4100A	20900	CÁNONES	3.870,00		3.870,00	236,81	236,81	236,81		3.633,19	
4360	4100A	2090022	CÁNONES		3.619,85	3.619,85	3.383,04	3.383,04	3.383,04		236,81	
4360	4100A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.830,00		1.830,00					1.830,00	
4360	4100A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.100,00		4.100,00					4.100,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4100A	21500	MOBILIARIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
4360	4100A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
4360	4100A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			PUBLICACIONES									
4360	4100A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
			INVENTARIABLE									
4360	4100A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
			MATERIAL SANITARIO									
4360	4100A	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	3.100,00		3.100,00					3.100,00	
4360	4100A	22199	OTROS SUMINISTROS	20.100,00		20.100,00					20.100,00	
4360	4100A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
4360	4100A	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.302,10	2.302,10		2.302,10	697,90	
4360	4100A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			REPRESENTATIVAS									
4360	4100A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00		80.000,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00		62.040,00	
4360	4100A	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50			
4360	4100A	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
4360	4100A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	21.617,50	21.617,50	21.617,50		-11.617,50	
4360	4100A	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		14.886,37	14.886,37	14.230,18	14.230,18	14.230,18		656,19	
			Suma	133.475.882,50	45.024.687,53	178.500.570,03	99.164.649,92	99.164.649,92	95.051.697,40	4.112.952,52	79.335.920,11	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4100A	22609	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2.600,00		2.600,00					2.600,00	
			RURAL									
4360	4100A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00		8.100,00	11.544,49	11.544,49	11.544,49		-3.444,49	
4360	4100A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.433,43	2.433,43					2.433,43	
4360	4100A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4100A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4100A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		11.965,00	11.965,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00		1.800,00	
4360	4100A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	151.000,00	-26.902,36	124.097,64	23.572,17	23.572,17	23.572,17		100.525,47	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4100A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		84.216,78	84.216,78	77.560,35	77.560,35	77.560,35		6.656,43	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4100A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4360	4100A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
4360	4100A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4360	4100A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.200,00		1.200,00	594,59	594,59	594,59		605,41	
			DIRECTIVO									
4360	4100A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00	
4360	4100A	61900	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			INFRA BB USO GENERAL									
4360	4100A	61902	REDES ELECTRICAS Y DE AGUA AL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			SECTOR PRIMARIO									
4360	4100A	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
4360	4100A	62903	MEJORAS EN EL SECTOR PRIMARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
4360	4100A	63200	ACONDICIONAMIENTO NAVES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			AGROPECUARIAS									
4360	4100A	65001	EQUIPAMIENTO DE GAMBUESAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
4360	4100A	65002	VALLADOS ZONAS MANCOMUNADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			PASTOREO									
4360	4140A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.277,42		19.277,42					19.277,42	
4360	4140A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.633,00		14.633,00	4.016,99	4.016,99	4.016,99		10.616,01	
4360	4140A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	24.224,53		24.224,53	18.368,47	18.368,47	18.368,47		5.856,06	
4360	4140A	12006	TRIENIOS	12.848,03		12.848,03	5.217,29	5.217,29	5.217,29		7.630,74	
4360	4140A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.195,02		21.195,02	9.468,14	9.468,14	9.468,14		11.726,88	
4360	4140A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.401,99		41.401,99	21.143,85	21.143,85	21.143,85		20.258,14	
4360	4140A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.507,08		27.507,08	14.388,27	14.388,27	14.388,27		13.118,81	
4360	4140A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.101,53		86.101,53	41.396,45	41.396,45	41.396,45		44.705,08	
4360	4140A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	118.687,79		118.687,79	54.862,54	54.862,54	54.862,54		63.825,25	
4360	4140A	13100	BASICAS TEMPORAL	23.986,72		23.986,72	24.664,68	24.664,68	24.664,68		-677,96	
4360	4140A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	33.761,99		33.761,99	33.835,13	33.835,13	33.835,13		-73,14	
			Suma	134.124.507,60	45.096.400,38	179.220.907,98	99.515.448,33	99.515.448,33	95.402.495,81	4.112.952,52	79.705.459,65	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4140A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.320,69		122.320,69	73.972,58	73.972,58	67.411,66	6.560,92	48.348,11	
4360	4140A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
4360	4140A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
4360	4140A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4140A	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
4360	4140A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
			INFORMACION									
4360	4140A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
4360	4140A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
4360	4140A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
4360	4140A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
4360	4140A	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
4360	4140A	22199	OTROS SUMINISTROS	21.169,50		21.169,50	7.561,00	7.561,00	7.561,00		13.608,50	
4360	4140A	22300	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
4360	4140A	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		270,00	270,00					270,00	
4360	4140A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.100,00		30.100,00	12.937,67	12.937,67	12.937,67		17.162,33	
4360	4140A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4140A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	255.000,00		255.000,00	104.266,32	104.266,32	104.266,32		150.733,68	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4140A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		151.646,34	151.646,34	132.905,15	132.905,15	132.905,15		18.741,19	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4140A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00	
4360	4140A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	500,00		500,00					500,00	
			DIRECTIVO									
4360	4140A	622	Edificios y otras construcciones				5.218,50	5.218,50		5.218,50	-5.218,50	
4360	4140A	6220022	Edificios y otras construcciones		25.768,17	25.768,17	25.768,17	25.768,17	25.768,17			
4360	4140A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	2.927,52	2.927,52	2.927,52		17.072,48	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4140A	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	15.274,25	15.274,25	15.274,25		-9.274,25	
4360	4140A	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	52.000,00		52.000,00					52.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
4360	4140A	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	500.000,00	515.000,00	543.912,18	543.912,18	543.912,18		-28.912,18	
4360	4140A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			INFORMÁTICAS									
4360	4140B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.610,75		50.610,75	47.401,33	47.401,33	47.401,33		3.209,42	
4360	4140B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	75.272,02		75.272,02	49.363,35	49.363,35	49.363,35		25.908,67	
4360	4140B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.872,84		39.872,84	39.934,88	39.934,88	36.495,55	3.439,33	-62,04	
4360	4140B	20900	CÁNONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			Suma	134.891.553,40	45.774.084,89	180.665.638,29	100.576.891,23	100.576.891,23	96.448.719,96	4.128.171,27	80.088.747,06	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4140B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4140B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			INFORMACION									
4360	4140B	2160022	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		3.158,64	3.158,64					3.158,64	
			INFORMACION									
4360	4140B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00					9.000,00	
4360	4140B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			INVENTARIABLE									
4360	4140B	22104	VESTUARIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
4360	4140B	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
4360	4140B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	2.510,18	2.510,18	2.510,18		3.489,82	
4360	4140B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	3.429,50	3.429,50	3.429,50		6.570,50	
4360	4140B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	7.550,00		7.550,00					7.550,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4140B	62900	OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC. AL	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
			FUNCION.OPERA. DE LOS SERVICIOS									
4360	4140B	62901	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
4360	4140E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.627,48		39.627,48	42.321,84	42.321,84	42.321,84		-2.694,36	
4360	4140E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.790,29		28.790,29	33.813,02	33.813,02	33.813,02		-5.022,73	
4360	4140E	12006	TRIENIOS	16.421,01		16.421,01	14.597,32	14.597,32	14.597,32		1.823,69	
4360	4140E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.026,78		27.026,78	27.136,71	27.136,71	27.136,71		-109,93	
4360	4140E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.161,14		53.161,14	53.177,10	53.177,10	53.177,10		-15,96	
4360	4140E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.718,06		33.718,06	32.001,94	32.001,94	32.001,94		1.716,12	
4360	4140E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.879,63		51.879,63	58.050,50	58.050,50	52.419,62	5.630,88	-6.170,87	
4360	4140E	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
4360	4140E	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			TRANSPORTE									
4360	4140E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
4360	4140E	21500	MOBILIARIO	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
4360	4140E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
4360	4140E	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			INVENTARIABLE									
4360	4140E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.100,00		2.100,00					2.100,00	
4360	4140E	22300	TRANSPORTES	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
4360	4140E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				15.515,00	15.515,00		15.515,00	-15.515,00	
4360	4140E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000,00		14.000,00					14.000,00	
4360	4140E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00	
4360	4140E	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			Suma	135.310.727,79	45.777.243,53	181.087.971,32	100.859.444,34	100.859.444,34	96.710.127,19	4.149.317,15	80.228.526,98	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4140E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
4360	4140E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
			DIRECTIVO									
4360	4140E	46201	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: MUESTRA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			DE GANADO									
4360	4140E	46202	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA:	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			MUESTRA DE GANADO									
4360	4140E	46701	CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA USO	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00			
			AGROPECUARIO Y PESQUERO									
4360	4140E	47901	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS	5.000,00	7.000.000,00	7.005.000,00					7.005.000,00	
			Y PESQUERAS									
4360	4140E	48901	GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN	110.000,00	170.000,00	280.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		170.000,00	
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48902	SUBVENCIÓN GRUPO ACCIÓN COSTERA:	44.000,00		44.000,00					44.000,00	
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48903	SUBV.AGRUPACIONES DEFENSA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
			SANITARIA:ACTUACIONES									
4360	4140E	48904	SUBV.CONS.REG.DENOMIN.ORIGEN	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			QUESO MAJORERO:GTOS FUNCIONAM.									
4360	4140E	48905	SUBV.ASOCIACIÓN SOO DEL BURRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			MAJORERO: GTOS FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48906	SUBVENCIÓN OLIVAFUER: GASTOS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48907	SUBVENCIÓN AGROECOLÓGICA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			ECOGAVIAS: GASTOS DE									
4360	4140E	48908	SUBV.ASOCIAC.PRODUCTORES CAMPO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
			MAJORERO:GTOS FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48909	SUBV.COFRADÍA PESCADORES MORRO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			JABLE:GTOS FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48910	SUBV.COFRADÍA PESCADORES DE	40.000,00	25.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
			GRAN TARAJAL:GTOS FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48911	SUBVENCIÓN COFRADÍA PESCADORES	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			CORRALEJO:GTOS FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48912	SUBV.ASOCIACIÓN CRIADORES DE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			CABRA DE FTV:GTOS FUNCIONAMIEN.									
4360	4140E	48913	SUBV. ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS DE	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			CASILLAS:CARRERA DEL QUESO									
4360	4140E	48914	SUBV.ASOC. VECINOS EL TABAIBE:	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			MUESTRA DE GANADO TISCAMANITA									
4360	4140E	48915	SUBV.ASOC.DE VECINOS MELINDRAGA:	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			MUESTRA GANADO TESJERAGUE									
4360	4140E	48916	SUBV.COOPERATIVA AGRÍCOLA GRAN	95.000,00	77.339,41	172.339,41	172.339,41	172.339,41	172.339,41			
			TARAJAL:GASTOS FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48917	SUBV. ADISFUER: GASTOS DE	65.000,00		65.000,00					65.000,00	
			FUNCIONAMIENTO									
			Suma	136.820.927,79	55.089.582,94	191.910.510,73	104.375.783,75	104.375.783,75	100.214.466,60	4.161.317,15	87.534.726,98	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4140E	48918	SUBV.ASOC.GANAD.MANCOMÚN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			ANTIGUA:ALIMENTOS GANADO Y									
4360	4140E	48919	SUB.ASOC.GAN.MANCOM.PTO.ROSARIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			PUIPANA:ALIMENT.Y GTOS.FUNC									
4360	4140E	48920	SUB.ASOC.TRAD. Y	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			COST.GANAD.MANC.BETANC.GAMABE:A									
4360	4140E	48921	SUBV.ASOC.GANAD.PUNTA LA	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			NAO:ALIMENTOS GANADO Y GASTOS									
4360	4140E	48922	ASOC.GANAD.COSTA TUINEJE CABRA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			MORISCA:ALIMENTOS Y GTOS FUN									
4360	4140E	48923	ASOC.GANADEROS DEL MAL NOMBRE:	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48924	SUBVENCIÓN COOPERATIVA COEXFUR:	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48925	SUBV.ASOC.VITICULTORES EL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			MAJUELO: GASTOS DE									
4360	4140E	48926	SUBV.ASOC.SOCIOCULTURAL VITALIS:	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			GTOS DE FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48927	SUBV.ASOC.VECINOS SAN PEDRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			ALCANTARA,AMPUYENTA:CATA DE VINO									
4360	4140E	4892722	SUBV.ASOC.VECINOS SAN PEDRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			ALCANTARA,AMPUYENTA:CATA DE VINO									
4360	4140E	48928	SUBV.ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			PAJEROS: GTOS. FUNCIONAMIENTO									
4360	4140E	48929	SUBV.ASOCIACIÓN DE ALOE	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			FUERTEVENTURA: GTOS.									
4360	4140E	48930	SUBV.COOP.UNIÓN MAJORERA	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
			COSECH.EXPORT.UMCE:GTOS									
4360	4140E	48931	SUBV.THE ANIMAL ACADEMY-REFUGIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			ANINAL FTRA.:GTOS FUNCIONAM.									
4360	4140E	48932	SUBV. FUNDACIÓN CANARIA OASIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			PARK CHEKIPA:GTOS FUNCIONAMIEN									
4360	4140E	48933	SUBV. ASOCIACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			FUERTEGOURMET:GTOS									
4360	4140E	48934	SUBV.C.B.CAIMA FTV:EVENTO PELADEA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
			PROMOC. PRODUCT DE FTV									
4360	4140E	76700	CAAF:MODERN.Y MEJORA RED REGADÍO		132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
			ZONA CENTRO SUR, TUIN-PAJAR									
4360	4140E	77000	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS		1.400.000,00	1.400.000,00					1.400.000,00	
			Y PESQUERAS:GTOS.INVERSIÓN									
4360	4140E	78001	SUBV.FED.NAC.CRIADORES RAZA	1.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		
			CAPRINA MAJORERA: GTOS.INVERSIÓN									
4360	4140E	78002	SUBVENCIÓN AGROECOLÓGICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			ECOGAVIAS: GASTOS DE INVERSIÓN									
4360	4140E	78003	SUBV. ASOCIACIÓN VITICULTORES EL	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			MAJUELO: GTOS. INVERSIÓN									
			Suma	137.041.927,79	56.686.082,94	193.728.010,73	104.696.283,75	104.696.283,75	100.431.966,60	4.264.317,15	89.031.726,98	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4140E	78004	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS	400.000,00	-400.000,00							
			Y PESQUERAS									
4360	4140E	78005	SUBVENCIÓN ADISFUER:GTOS DE	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			INVERSIÓN									
4360	4140E	78903	SUBV.AGRUP.DEFENSA SANITARIA		25.000,00	25.000,00					25.000,00	
			GANADERA: GTOS.INVERSIÓN									
4360	4140E	78909	SUBV.COFRADÍA DE PESCADORES DE	20.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			MORRO JABLE:GTOS DE INVERSIÓN									
4360	4140E	78910	SUBV.COFRADÍA DE PESCADORES DE	20.000,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00	
			GRAN TARAJAL.:GTOS.INVERSIÓN									
4360	4140E	78911	SUBV.COFRADÍA DE PESCADORES DE	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
			CORRALEJO:GTOS INVERSIÓN									
4360	4140E	78912	SUBV.ASOC.CRIADORES CABRA FTVRA:									
			GTOS.INVERSIÓN									
4360	4140E	78916	SUBV.COOP.AGRÍCOLA GRAN TARAJAL:		39.956,00	39.956,00					39.956,00	
			GTOS.DE INVERSIÓN									
4360	4140F	22199	OTROS SUMINISTROS	2.654,00		2.654,00					2.654,00	
4360	4140F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.654,00		2.654,00					2.654,00	
4360	4140F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.654,00		2.654,00					2.654,00	
4360	4140F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	21.744,00		21.744,00					21.744,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4190A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	2.282,40		2.282,40					2.282,40	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
4360	4190A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	2.551,50		2.551,50					2.551,50	
			TRANSPORTE									
4360	4190A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	2.551,50		2.551,50					2.551,50	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
4360	4190A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.551,50		2.551,50					2.551,50	
4360	4190A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	1.820,60		1.820,60					1.820,60	
			MATERIAL SANITARIO									
4360	4190A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.820,60		1.820,60					1.820,60	
4360	4190A	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	1.372,10		1.372,10					1.372,10	
4360	4190A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	910,30		910,30					910,30	
4360	4190A	22300	TRANSPORTES	3.206,00		3.206,00					3.206,00	
4360	4190A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			REPRESENTATIVAS									
4360	4190A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.654,50		3.654,50					3.654,50	
4360	4190A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.963,50		1.963,50					1.963,50	
4360	4190A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.103,00		3.103,00					3.103,00	
4360	4190A	22701	SEGURIDAD	1.412,00		1.412,00					1.412,00	
4360	4190A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	700.000,00		700.000,00	727.283,91	727.283,91	676.358,88	50.925,03	-27.283,91	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4190A	48000	PREMIOS Y SUBVENCIONES	30.000,00		30.000,00	25.175,75	25.175,75	25.175,75		4.824,25	
			Suma	138.305.833,29	56.476.038,94	194.781.872,23	105.573.743,41	105.573.743,41	101.158.501,23	4.415.242,18	89.208.128,82	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4190C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.577,28		14.577,28	11.762,85	11.762,85	11.762,85		2.814,43	
4360	4190C	12006	TRIENIOS	2.203,44		2.203,44	933,39	933,39	933,39		1.270,05	
4360	4190C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.129,54		6.129,54	2.451,31	2.451,31	2.451,31		3.678,23	
4360	4190C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.534,25		10.534,25	4.474,68	4.474,68	4.474,68		6.059,57	
4360	4190C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.431,27		6.431,27	2.940,66	2.940,66	2.940,66		3.490,61	
4360	4190C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	148.364,59		148.364,59	85.191,69	85.191,69	85.191,69		63.172,90	
4360	4190C	13002	OTRAS REMUNERACIONES	207.950,76		207.950,76	87.582,60	87.582,60	87.582,60		120.368,16	
4360	4190C	13100	BASICAS TEMPORAL	101.262,33		101.262,33	103.602,15	103.602,15	103.602,15		-2.339,82	
4360	4190C	13102	OTRAS REMUNERACIONES	145.367,51		145.367,51	137.410,35	137.410,35	137.410,35		7.957,16	
4360	4190C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.020,36		185.020,36	165.430,83	165.430,83	151.728,86	13.701,97	19.589,53	
4360	4190C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.103,00		9.103,00					9.103,00	
4360	4190C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	13.654,50		13.654,50					13.654,50	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4190C	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.103,00		9.103,00	1.336,99	1.336,99	1.336,99		7.766,01	
4360	4190C	21500	MOBILIARIO	273,09		273,09					273,09	
4360	4190C	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	273,09		273,09					273,09	
4360	4190C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.365,45		1.365,45					1.365,45	
4360	4190C	22101	AGUA	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
4360	4190C	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.641,20		3.641,20					3.641,20	
4360	4190C	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	273,09		273,09					273,09	
4360	4190C	22199	OTROS SUMINISTROS	455,15		455,15					455,15	
4360	4190C	22300	TRANSPORTES	910,30		910,30					910,30	
4360	4190C	22301	REPARTO DE CANALES	4.551,50		4.551,50					4.551,50	
4360	4190C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.461,80		5.461,80					5.461,80	
4360	4190C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4190C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.206,00		18.206,00					18.206,00	
4360	4190C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	370.000,00		370.000,00	307.899,05	307.899,05	279.972,67	27.926,38	62.100,95	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4190C	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		155.096,29	155.096,29	72.533,21	72.533,21	72.533,21		82.563,08	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4190C	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
4360	4190C	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	35.529,31	35.529,31	1.872,50	33.656,81	-15.529,31	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4190C	63200	ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
			DEL MATADERO INSULAR DE FTVRA									
4360	4190G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4190G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00	
4360	4190G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	139.804.545,79	56.631.135,23	196.435.681,02	106.592.822,48	106.592.822,48	102.102.295,14	4.490.527,34	89.842.858,54	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4360	4312A	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4312A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00		-13.530,00	
4360	4312A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4312A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	6.257,63	6.257,63	6.257,63		8.742,37	
4360	4312A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
4360	4312A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
4360	4312A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4360	4312A	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
4450	4520A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	427,50		427,50					427,50	
4450	4520A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	427,50		427,50					427,50	
4450	4520A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	427,50		427,50					427,50	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4450	4520A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	427,50		427,50					427,50	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
4450	4520A	41004	TRANSFERENCIA AL CONSEJO INSULAR	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00			
			DE AGUAS									
4450	4520A	46701	APORTACIÓN ESTATUTARIA AL CAAF	600.000,00	7.642.066,27	8.242.066,27	8.242.066,27	8.242.066,27	8.242.066,27			
4450	4520A	6500719	CAAF:REMINER.LECHOS CALC.AGUA		373.403,92	373.403,92	53.877,43	53.877,43	28.504,01	25.373,42	319.526,49	
			DES.EDAM CORRAL									
4450	4520A	6500819	CAAF:REMINERAL.LECHOS CALCITA		373.309,43	373.309,43	53.912,57	53.912,57	25.407,38	28.505,19	319.396,86	
			AGUA DESALADA EDAM G.TARAJAL									
4450	4520A	6500919	AYTO.ANTIGUA:SANEAMIENTO Y		355.236,94	355.236,94					355.236,94	
			ASFALTADO DE LA CORTE T.M.ANTIGUA									
4450	4520A	6501019	AYTO.PTO.ROSARIO:RED DE PLUVIALES		575.948,43	575.948,43	487.529,46	487.529,46	487.529,46		88.418,97	
			Y SANEAMIENTO C/ARAGÓN									
4450	4520A	6501119	AYTO.PTO.ROSARIO:ANÁL.SANEAM.DEP.		1.450.000,00	1.450.000,00					1.450.000,00	
			Y VERTIDO TETIR-CASILLAS									
5420	4910E	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE		320.000,00	320.000,00					320.000,00	
			NUEVA CREACIÓN									
5420	4910E	48000	BECAS A ALUMNOS PROYECTOS I+D+i		60.000,00	60.000,00					60.000,00	
5420	4910E	74900	SUBV.PARQUE		156.400,00	156.400,00					156.400,00	
			TECNOLÓGICO:CANARIAS GEO									
5420	4910G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8.000,00	8.000,00					8.000,00	
5420	4910G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
5420	4910G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		48.000,00	48.000,00					48.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5420	4910H	44901	PARQUE TECNOLÓGICO DE	925.000,00		925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
			FUERTEVENTURA:GTOS DE									
5420	4910Q	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		5.600,00	5.600,00					5.600,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	142.517.255,79	68.011.100,22	210.528.356,01	117.525.995,84	117.525.995,84	112.981.589,89	4.544.405,95	93.002.360,17	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5420	4910Q	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.000,00	28.000,00					28.000,00	
5420	4910S	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		24.000,00	24.000,00					24.000,00	
5420	4910S	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		160.000,00	160.000,00					160.000,00	
5420	4910S	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		48.000,00	48.000,00					48.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5420	4910S	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		64.000,00	64.000,00					64.000,00	
			INFORMACION									
5420	4910S	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.000,00	16.000,00					16.000,00	
5420	4910T	76700	SUBVENCIÓN CAAF: DIGITALIZACIÓN		40.000,00	40.000,00					40.000,00	
			CAAF									
5510	3300A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.795,67		87.795,67	65.580,21	65.580,21	65.580,21		22.215,46	
5510	3300A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.322,41		40.322,41	33.991,61	33.991,61	33.991,61		6.330,80	
5510	3300A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.103,14		28.103,14	15.227,03	15.227,03	15.227,03		12.876,11	
5510	3300A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	11.224,99		11.224,99	12.106,00	12.106,00	12.106,00		-881,01	
5510	3300A	12006	TRIENIOS	12.934,35		12.934,35	10.141,05	10.141,05	10.141,05		2.793,30	
5510	3300A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.655,26		69.655,26	42.504,01	42.504,01	42.504,01		27.151,25	
5510	3300A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.005,46		135.005,46	82.114,17	82.114,17	82.114,17		52.891,29	
5510	3300A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	66.328,90		66.328,90	44.501,95	44.501,95	44.501,95		21.826,95	
5510	3300A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.193,07		34.193,07	31.389,71	31.389,71	31.389,71		2.803,36	
5510	3300A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	45.577,92		45.577,92	42.808,87	42.808,87	42.808,87		2.769,05	
5510	3300A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	147.783,80		147.783,80	113.369,20	113.369,20	103.289,61	10.079,59	34.414,60	
5510	3300A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	211,02		211,02					211,02	
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
5510	3300A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	423,91		423,91					423,91	
5510	3300A	21500	MOBILIARIO	799,32		799,32					799,32	
5510	3300A	216	Equipos para procesos de información				339,00	339,00	339,00		-339,00	
5510	3300A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	422,05		422,05	990,35	990,35	990,35		-568,30	
5510	3300A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	175,85		175,85	203,40	203,40	203,40		-27,55	
			PUBLICACIONES									
5510	3300A	22002	Material informático no inventariable				313,51	313,51	313,51		-313,51	
5510	3300A	22199	Otros suministros				17.389,55	17.389,55	17.389,55		-17.389,55	
5510	3300A	22300	TRANSPORTES	6.955,00		6.955,00	2.112,43	2.112,43		2.112,43	4.842,57	
5510	3300A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	351,71		351,71					351,71	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3300A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00		150.000,00	16.306,62	16.306,62	16.306,62		133.693,38	
5510	3300A	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		21.188,21	21.188,21	16.902,74	16.902,74	16.902,74		4.285,47	
5510	3300A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
5510	3300A	22609	ACT.CULT.ORG.CANAR.CULTURA EN	18.000,00		18.000,00	69.780,99	69.780,99	69.780,99		-51.780,99	
			RED(CACHÉ,TRANS.PUBL.ALOJ.DIE)									
5510	3300A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	8.830,54	8.830,54	7.474,49	1.356,05	41.169,46	
			Suma	143.433.519,62	68.412.288,43	211.845.808,05	118.152.898,78	118.152.898,78	113.594.944,76	4.557.954,02	93.692.909,27	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3300A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.710,00		1.710,00					1.710,00	
5510	3300A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.100,00		17.100,00	19.852,94	19.852,94	19.852,94		-2.752,94	
5510	3300A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	230.000,00		230.000,00	124.076,25	124.076,25	120.604,31	3.471,94	105.923,75	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3300A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		16.205,22	16.205,22	9.003,48	9.003,48	9.003,48		7.201,74	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3300A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	3.000,00		3.000,00	120,00	120,00	120,00		2.880,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5510	3300A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	633,06		633,06	26,67	26,67	26,67		606,39	
5510	3300A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	200,11		200,11	55,00	55,00	55,00		145,11	
			DIRECTIVO									
5510	3300A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	211,02		211,02					211,02	
5510	3300A	46202	CONV.AYTO.PTO. ROSARIO: APOYO AL	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			ENCUENTRO DE SOLISTA TETIR									
5510	3300A	46204	CONVENIO AYTO. PÁJARA: APOYO AL	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
			FESTIVAL DE LA CEBADA									
5510	3300A	4620422	CONVENIO AYTO. PÁJARA: APOYO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			FESTIVAL DE LA CEBADA									
5510	3300A	46214	CONV.AYTO.TUINEJE:APOYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ACT.CULT.GRALES,INCLU.:EVENTOS									
5510	3300A	4621422	CONV. AYTO. TUINEJE: APOYO ACT		10.000,00	10.000,00	9.170,56	9.170,56	9.170,56		829,44	
			CULT GEN, INCLU.EVENTOS POPUL									
5510	3300A	46215	CONV.AYTO.ANTIGUA:APOYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ACT.CULT.GRALES									
5510	3300A	46216	CONV.AYTO.LA OLIVA:APOYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ACT.CULT.GRALES									
5510	3300A	4621622	CONV. AYTO. OLIVA: APOYO ACT CULT		10.000,00	10.000,00	8.847,96	8.847,96	8.847,96		1.152,04	
			GEN INCLU EVENTOS POPULAR									
5510	3300A	46217	CONV.AYTO.PTO.ROSARIO:APOYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ACT.CULT.GRALES.IN:EVE.POPULARES									
5510	3300A	46218	CONV.AYTO.BETANCURIA:APOYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ACT.CULT.GRAL.INCLU:EVE.POPULARES									
5510	3300A	46219	CONV.AYTO.PÁJARA:APOYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			ACT.CUL.GRAL.INCLUS:EVENTOS									
5510	3300A	4621922	CONV. AYTO. PAJARA: APOYO ACT CULT		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			GEN INCLUS EVENTOS POPULA									
5510	3300A	46220	CONV.AYTO.PTO.ROSARIO:APOYO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			PROGR.CULT.CARNAVAL DE DÍA TETIR									
5510	3300A	46221	AYTO.DE BETANCURIA: AUTO DE REYES		25.000,00	25.000,00					25.000,00	
			EN BETANCURIA									
5510	3300A	46222	AYTO.DE BETANCURIA: ENCUENTRO DE		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			ROMANCES DE BETANCURIA									
5510	3300A	46223	AYTO.DE LA OLIVA: FESTIVAL		12.300,00	12.300,00					12.300,00	
			INTERNACIONAL DE BLUES Y JAZZ									
			Suma	143.765.373,81	68.523.343,65	212.288.717,46	118.342.051,64	118.342.051,64	113.780.625,68	4.561.425,96	93.946.665,82	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3300A	46224	AYTO. DE LA OLIVA: FESTIVAL SONIDO		4.550,00	4.550,00					4.550,00	
			COSTERO SOCO									
5510	3300A	47900	SUBVENCIONES EMPRESAS Y	85.000,00		85.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		82.100,00	
			PROFESIONALES CULTURALES									
5510	3300A	4790022	SUBVENCIONES EMPRESAS Y		73.000,00	73.000,00	44.651,61	44.651,61	44.651,61		28.348,39	
			PROFESIONALES CULTURALES									
5510	3300A	47901	FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			COLORADO PRODUCCIONES, S.L.									
5510	3300A	48100	BECAS FORMACIÓN ARTÍSTICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
5510	3300A	48101	PREMIOS Y CERTÁMENES	5.431,02		5.431,02					5.431,02	
5510	3300A	48901	SUBVENCIONES A COLECTIVOS	85.000,00	-6.309,00	78.691,00	65.861,00	65.861,00	65.861,00		12.830,00	
			SOCIOCULTURALES									
5510	3300A	4890122	SUBVENCIONES A COLECTIVOS		24.570,00	24.570,00	15.831,80	15.831,80	15.831,80		8.738,20	
			SOCIOCULTURALES									
5510	3300A	48902	SUB.ASOC.AGRUP.FOLCL.EL TOSTÓN	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			COTILLO: ENCUENTRO SOLISTAS									
5510	3300A	48903	SUBV.FUN.VER.CAN.OCHO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			SÍLABAS:ENC.IMPRO.CASC.VIEJO									
5510	3300A	4890322	SUBV. FUND.VERSEADORES CANARIOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			OCHO SILABAS ENCUENTRO IMPRO									
5510	3300A	48904	SUBV.RAIZ DEL PUEBLO:MOGOLLÓN	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
			INTERCULTURAL Y ACT.INCLUSIVAS									
5510	3300A	48906	SUBV. FUND.COLECTIVO MAFASCA:	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			DESARROLLO PROG. CULTURALES									
5510	3300A	48909	SUBV.AGR.FOLCL.TABABAIRE LA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			OLIVA:ENCUEN.FOL.ESTEBAN RAMIREZ									
5510	3300A	48911	SUBV.UNIVER.DE LAS PALMAS:	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			CÁTEDRA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS									
5510	3300A	48912	ASOCIACIÓN AJAI: DESARROLLO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			FESTIVAL INSULAR REGGAE									
5510	3300A	48913	ASOC.CULT.INS.ÓPERA DE FTVA:	37.000,00	40.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00			
			DESARROLLO DE LA ÓPERA INSULAR									
5510	3300A	48914	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			AB-ORÍGENES: TALLERES TEATRO									
5510	3300A	4891422	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			AB-ORÍGENES: TALLERES TEATRO									
5510	3300A	48916	SUBV.FED.INS.MURGAS:ORG.ENCUENTR	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			O INSULAR MURGAS Y ACT.PARAL									
5510	3300A	48917	ASOCIACIÓN AVANFUER: MUESTRA DE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			CINE INSULAR									
5510	3300A	48923	SUBV. ASOC. CANARIA PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			GESTIÓN CULTURAL: PROY. FORM.CUL									
5510	3300A	48924	SUBV. ALTIHAY FTVA. COLECT.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			LGTB+SIMP CANARIAS: MUESTRA CINE									
			Suma	144.140.804,83	68.674.604,65	212.815.409,48	118.650.296,05	118.650.296,05	114.088.870,09	4.561.425,96	94.165.113,43	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3300A	48925	SUBV. ASOC.CULT. BOSQUE TABAIBART:	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
			FESTIVAL ARTE COTILLEANDO									
5510	3300A	48926	SUBV.ASOC.CANAR. ESCUELAS DANZA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			ACED: LA HABITACIÓN DANZANTE									
5510	3300A	48927	SUBV.ASOC.CULTURAL RAIZ DEL	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
			PUEBLO: RUTAS TEATRALIZADAS									
5510	3300A	48928	SUBV. FUNDACIÓN MANUEL VELÁZQUEZ	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			CABRERA: GASTOS FUNCIONAM.									
5510	3300A	48929	SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			MAXORATA. FESTIVAL DE FOLCLORE									
5510	3300A	48930	SUBV.ASOC.CULTUR.ORQUESTA BELA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			BARTÖK: BARRIOS ORQUESTADOS									
5510	3300A	48931	FUND.CORREILLO DE LA PALMA:		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			ACT.CULT.PROM.CORREILLO LA PALMA									
5510	3300A	62201	CENTRO POLIVALENTE Y BIBLIOTECA		256.138,53	256.138,53	256.138,53	256.138,53	239.381,80	16.756,73		
			COMARCAL DE GRAN TARAJAL									
5510	3300A	62500	MOBILIARIO	26.910,00		26.910,00					26.910,00	
5510	3300A	6260022	Equipos para procesos de información		90,30	90,30					90,30	
5510	3300A	629	Otras inversiones nuevas asociadas al		94.241,11	94.241,11	36.809,55	36.809,55	36.809,55		57.431,56	
			funcionamiento operati									
5510	3300A	62901	ADQUISICIÓN DE ÓRGANO DE TUBOS		250.550,00	250.550,00					250.550,00	
5510	3300A	63201	OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA RED	20.000,00	50.000,00	70.000,00					70.000,00	
			CENTROS DEL ÁREA DE CULTURA									
5510	3300A	63202	NAVE DE LA ANTIGUA COOPERATIVA	20.000,00	100.000,00	120.000,00					120.000,00	
			AGRÍCOLA DE GRAN TARAJAL									
5510	3300A	63203	CENTRO FORMACIÓN,PRODUC. Y PROM.	20.000,00	50.000,00	70.000,00					70.000,00	
			PROFES.CULTURA:INS.NORT-SUR									
5510	3300A	65000	FUND.CANARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			MON.TOLER.TINDAYA:DOTA.MUSEOG.CA									
5510	3300A	77001	SUBVENCIONES A PROFESIONALES Y	58.500,00		58.500,00					58.500,00	
			EMPRESAS CULTURALES									
5510	3300A	7700122	SUBVENCIONES A PROFESIONALES Y		58.500,00	58.500,00	27.501,39	27.501,39	27.501,39		30.998,61	
			EMPRESAS CULTURALES									
5510	3300A	78901	SUBV. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS:	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			CÁTEDRA UNIV. DE LAS PALMAS									
5510	3300A	78902	SUBVENCIONES A COLECTIVOS	18.000,00	6.309,00	24.309,00	24.309,00	24.309,00	24.309,00			
			SOCIOCULTURALES									
5510	3321A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
5510	3321A	22002	Material informático no inventariable.									
5510	3321A	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	8.938,83	8.938,83	8.938,83		-5.938,83	
5510	3321A	223	Transportes				428,00	428,00	428,00		-428,00	
5510	3321A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES	179,80		179,80					179,80	
			AUTÓNOMAS									
5510	3321A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	5.382,10	5.382,10	5.382,10		24.617,90	
			Suma	144.475.394,63	69.555.433,59	214.030.828,22	119.086.803,45	119.086.803,45	114.508.620,76	4.578.182,69	94.944.024,77	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3321A	22609	Actividades culturales y deportivas		60.000,00	60.000,00	31.603,23	31.603,23	31.603,23		28.396,77	
5510	3321A	22699	Otros gastos diversos				541,34	541,34	541,34		-541,34	
5510	3321A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	60.000,00		60.000,00	15.320,94	15.320,94	15.320,94		44.679,06	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3321A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000,00	-103.000,00							
5510	3321A	6220022	Edificios y otras construcciones		1.131,66	1.131,66	1.070,00	1.070,00	1.070,00		61,66	
5510	3321A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				13.360,39	13.360,39	13.360,39		-13.360,39	
5510	3321A	62500	MOBILIARIO	613.000,00	-501.439,08	111.560,92	35.818,91	35.818,91	35.818,91		75.742,01	
5510	3321A	626	Equipos para procesos de información									
5510	3321A	62900	DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	175.000,00	-175.000,00							
5510	3321A	641	Gastos en aplicaciones informáticas									
5510	3321B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	12.879,35		12.879,35					12.879,35	
5510	3321B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.433,84		39.433,84	54.492,57	54.492,57	54.492,57		-15.058,73	
5510	3321B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.762,88		43.762,88	45.670,86	45.670,86	45.670,86		-1.907,98	
5510	3321B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	15.067,91		15.067,91	16.406,19	16.406,19	16.406,19		-1.338,28	
5510	3321B	12006	TRIENIOS	14.875,47		14.875,47	12.745,22	12.745,22	12.745,22		2.130,25	
5510	3321B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.162,53		43.162,53	36.299,76	36.299,76	36.299,76		6.862,77	
5510	3321B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.889,39		86.889,39	69.922,39	69.922,39	69.922,39		16.967,00	
5510	3321B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	47.295,79		47.295,79	37.676,87	37.676,87	37.676,87		9.618,92	
5510	3321B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.761,80		12.761,80	12.819,24	12.819,24	12.819,24		-57,44	
5510	3321B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.762,18		16.762,18	16.849,14	16.849,14	16.849,14		-86,96	
5510	3321B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.060,32		97.060,32	99.129,40	99.129,40	89.199,98	9.929,42	-2.069,08	
5510	3321B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.598,64		1.598,64					1.598,64	
5510	3321B	21500	MOBILIARIO	87,71		87,71					87,71	
5510	3321B	219	Otro inmovilizado material				896,32	896,32	896,32		-896,32	
5510	3321B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	399,65		399,65	622,90	622,90	622,90		-223,25	
5510	3321B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	9.021,53	5.000,00	14.021,53	1.923,30	1.923,30	1.923,30		12.098,23	
			PUBLICACIONES									
5510	3321B	22300	TRANSPORTES	3.210,00		3.210,00					3.210,00	
5510	3321B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	79,93		79,93					79,93	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3321B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.399,65		6.399,65					6.399,65	
5510	3321B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.224,60		20.224,60	14.318,62	14.318,62	14.195,09	123,53	5.905,98	
5510	3321B	22609	ACTIVIDADES CULTURALES CBI	18.000,00	19.500,00	37.500,00	24.016,32	24.016,32	24.016,32		13.483,68	
5510	3321B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.374,29		18.374,29	21.803,78	21.803,78	7.826,65	13.977,13	-3.429,49	
5510	3321B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.598,64		1.598,64					1.598,64	
5510	3321B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	26.132,90	15.000,00	41.132,90	31.634,10	31.634,10	31.344,13	289,97	9.498,80	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	145.961.473,63	68.876.626,17	214.838.099,80	119.681.745,24	119.681.745,24	115.079.242,50	4.602.502,74	95.156.354,56	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3321B	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		2.641,26	2.641,26	2.641,26	2.641,26	2.641,26			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3321B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	351,70		351,70					351,70	
5510	3321B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	351,70		351,70					351,70	
			DIRECTIVO									
5510	3321B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.197,27		3.197,27					3.197,27	
5510	3321B	62500	MOBILIARIO	14.250,00		14.250,00					14.250,00	
5510	3321B	62701	PLAN INSULAR DE BIBLIOTECA	14.250,00		14.250,00					14.250,00	
5510	3321B	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS		1.500,00	1.500,00	6.866,73	6.866,73	6.270,84	595,89	-5.366,73	
			ASOC.FUNCIONAM.OPERATIVO									
5510	3322A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.165,88		23.165,88	25.486,24	25.486,24	25.486,24		-2.320,36	
5510	3322A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42					836,42	
5510	3322A	12006	TRIENIOS	5.949,84		5.949,84	71,00	71,00	71,00		5.878,84	
5510	3322A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.718,88		9.718,88	105,27	105,27	105,27		9.613,61	
5510	3322A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.924,86		18.924,86	215,93	215,93	215,93		18.708,93	
5510	3322A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.993,05		13.993,05	3.565,53	3.565,53	3.565,53		10.427,52	
5510	3322A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.243,62		17.243,62	17.537,92	17.537,92	17.537,92		-294,30	
5510	3322A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.916,95		5.916,95	8.314,65	8.314,65	6.788,72	1.525,93	-2.397,70	
5510	3322A	21500	MOBILIARIO	5.461,80		5.461,80					5.461,80	
5510	3322A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	910,30		910,30					910,30	
5510	3322A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.365,45		1.365,45					1.365,45	
			PUBLICACIONES									
5510	3322A	22199	Otros suministros				1.374,74	1.374,74		1.374,74	-1.374,74	
5510	3322A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
5510	3322A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	455,15		455,15					455,15	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3322A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.365,45		1.365,45					1.365,45	
5510	3322A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	4.551,50		4.551,50					4.551,50	
5510	3322A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.063,52		6.063,52	179,09	179,09	179,09		5.884,43	
5510	3322A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.727,74		3.727,74					3.727,74	
5510	3322A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.551,50		4.551,50	234,95	234,95	234,95		4.316,55	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3322A	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				60,00	60,00	60,00		-60,00	
5510	3322A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	910,30		910,30	53,34	53,34	53,34		856,96	
5510	3322A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	910,30		910,30					910,30	
			DIRECTIVO									
5510	3322A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
5510	3322A	62500	mobiliario				3.265,73	3.265,73	3.265,73		-3.265,73	
5510	3322A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			INFORMACION									
			Suma	146.125.396,81	68.880.767,43	215.006.164,24	119.751.717,62	119.751.717,62	115.145.718,32	4.605.999,30	95.254.446,62	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3322A	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
5510	3322A	64100	GASTOS EN LICENCIAS Y APLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			INFORMATICAS									
5510	3330A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	11.591,03		11.591,03					11.591,03	
5510	3330A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.978,68		19.978,68	17.232,13	17.232,13	17.232,13		2.746,55	
5510	3330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.421,71		29.421,71	33.342,11	33.342,11	33.342,11		-3.920,40	
5510	3330A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	696,13		696,13	59,10	59,10	59,10		637,03	
5510	3330A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	11.224,99		11.224,99	13.694,77	13.694,77	13.694,77		-2.469,78	
5510	3330A	12006	TRIENIOS	12.224,12		12.224,12	6.806,99	6.806,99	6.806,99		5.417,13	
5510	3330A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.166,72		28.166,72	16.132,93	16.132,93	16.132,93		12.033,79	
5510	3330A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.818,51		58.818,51	26.740,01	26.740,01	26.740,01		32.078,50	
5510	3330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.591,82		32.591,82	13.625,07	13.625,07	13.625,07		18.966,75	
5510	3330A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.322,71		12.322,71	1.814,16	1.814,16	1.814,16		10.508,55	
5510	3330A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.432,83		16.432,83	2.419,24	2.419,24	2.419,24		14.013,59	
5510	3330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.493,08		65.493,08	52.327,76	52.327,76	48.831,33	3.496,43	13.165,32	
5510	3330A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	1.601,76		1.601,76					1.601,76	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
5510	3330A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.000,00		1.000,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50		-444,50	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
5510	3330A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	85,50		85,50					85,50	
			TRANSPORTE									
5510	3330A	20900	CÁNONES	695,00		695,00	1.310,79	1.310,79	1.310,79		-615,79	
5510	3330A	2090022	CÁNONES		573,11	573,11	535,62	535,62	535,62		37,49	
5510	3330A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.606,14		5.606,14	4.066,00	4.066,00	4.066,00		1.540,14	
5510	3330A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.361,49		1.361,49					1.361,49	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3330A	21500	MOBILIARIO	640,70		640,70					640,70	
5510	3330A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,21		200,21					200,21	
5510	3330A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	404,24		404,24	391,47	391,47		391,47	12,77	
5510	3330A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	2.002,20		2.002,20					2.002,20	
			PUBLICACIONES									
5510	3330A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	600,66		600,66	599,30	599,30	599,30		1,36	
			INVENTARIABLE									
5510	3330A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	520,57		520,57					520,57	
5510	3330A	22111	Suministros de repuestos de maquinaria,				3.011,21	3.011,21	3.011,21		-3.011,21	
			utillaje y elementos									
5510	3330A	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			ELECTRÓNICO Y DE									
5510	3330A	22199	OTROS SUMINISTROS	171,00		171,00	8.127,73	8.127,73	7.745,07	382,66	-7.956,73	
5510	3330A	2219922	OTROS SUMINISTROS		954,73	954,73	954,73	954,73	954,73			
			Suma	146.460.248,61	68.882.295,27	215.342.543,88	119.956.353,24	119.956.353,24	115.346.083,38	4.610.269,86	95.386.190,64	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3330A	22300	TRANSPORTES	3.531,00		3.531,00					3.531,00	
5510	3330A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	3.908,01	3.908,01	3.908,01		2.091,99	
5510	3330A	2240022	PRIMAS DE SEGUROS		185,86	185,86	21,41	21,41	21,41		164,45	
5510	3330A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	800,88		800,88					800,88	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3330A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
5510	3330A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	407,28		407,28	2.643,00	2.643,00	2.643,00		-2.235,72	
5510	3330A	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE	4.004,38	100.000,00	104.004,38	38.584,00	38.584,00	38.584,00		65.420,38	
			ARTISTAS									
5510	3330A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.402,64		21.402,64	9.950,96	9.950,96	8.956,13	994,83	11.451,68	
5510	3330A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,66		600,66					600,66	
5510	3330A	22701	SEGURIDAD	2.002,20		2.002,20					2.002,20	
5510	3330A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.891,53		3.891,53					3.891,53	
5510	3330A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	50.000,00	10.000,00	60.000,00	37.196,90	37.196,90	19.272,66	17.924,24	22.803,10	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3330A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		2.769,10	2.769,10	102,73	102,73	102,73		2.666,37	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.361,49		1.361,49	1.708,83	1.708,83	1.708,83		-347,34	
5510	3330A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	720,60		720,60	1.241,25	1.241,25	1.241,25		-520,65	
			DIRECTIVO									
5510	3330A	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.896,14		3.896,14					3.896,14	
5510	3330A	48902	CUOTA CONSEJO INTERNACIONAL DE	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00	350,00		650,00	
			MUSEOS (ICOM)									
5510	3330A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.266,80	2.266,80	2.266,80		-2.266,80	
5510	3330A	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
5510	3330A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	4.000,00		4.000,00	555,03	555,03		555,03	3.444,97	
			INFORMACION									
5510	3330A	62900	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE	10.000,00		10.000,00	84.850,00	84.850,00	84.850,00		-74.850,00	
5510	3330A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			INFORMATICAS									
5510	3330A	6410022	GASTOS EN APLICACIONES		1.619,83	1.619,83					1.619,83	
			INFORMATICAS									
5510	3330B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.691,00		19.691,00	19.812,94	19.812,94	19.812,94		-121,94	
5510	3330B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.051,70		29.051,70	29.213,06	29.213,06	29.213,06		-161,36	
5510	3330B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	696,13		696,13					696,13	
5510	3330B	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	11.350,44		11.350,44					11.350,44	
5510	3330B	12006	TRIENIOS	9.152,50		9.152,50	7.040,39	7.040,39	7.040,39		2.112,11	
5510	3330B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.000,33		23.000,33	17.191,14	17.191,14	17.191,14		5.809,19	
5510	3330B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.484,68		44.484,68	34.320,36	34.320,36	34.320,36		10.164,32	
5510	3330B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.112,10		26.112,10	19.224,98	19.224,98	19.224,98		6.887,12	
			Suma	146.755.406,29	68.996.870,06	215.752.276,35	120.266.535,03	120.266.535,03	115.636.791,07	4.629.743,96	95.485.741,32	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3330B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	202.669,56		202.669,56	188.211,62	188.211,62	188.211,62		14.457,94	
5510	3330B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	271.790,79		271.790,79	249.300,47	249.300,47	249.300,47		22.490,32	
5510	3330B	13100	BASICAS TEMPORAL	12.103,16		12.103,16	12.299,16	12.299,16	12.299,16		-196,00	
5510	3330B	13102	OTRAS REMUNERACIONES	16.268,16		16.268,16	16.375,07	16.375,07	16.375,07		-106,91	
5510	3330B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	188.876,33		188.876,33	192.330,76	192.330,76	176.072,39	16.258,37	-3.454,43	
5510	3330B	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y	8.242,05		8.242,05	3.484,77	3.484,77	3.484,77		4.757,28	
			OTRAS CONSTRUCCIONES									
5510	3330B	204	Arrendamientos de material de transporte									
5510	3330B	20900	CÁNONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
5510	3330B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.733,59		16.733,59	5.386,06	5.386,06	5.386,06		11.347,53	
5510	3330B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.891,53		3.891,53	1.698,21	1.698,21	1.698,21		2.193,32	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3330B	214	Elementos de transporte				1.048,60	1.048,60	1.048,60		-1.048,60	
5510	3330B	21500	MOBILIARIO	1.990,96		1.990,96					1.990,96	
5510	3330B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.829,03		1.829,03	758,12	758,12	758,12		1.070,91	
5510	3330B	22100	Energía eléctrica				413,44	413,44	413,44		-413,44	
5510	3330B	22101	AGUA	16.344,44		16.344,44					16.344,44	
5510	3330B	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	778,31		778,31					778,31	
5510	3330B	22104	VESTUARIO	1.556,61		1.556,61	200,44	200,44	200,44		1.356,17	
5510	3330B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.534,40		1.534,40	227,41	227,41	227,41		1.306,99	
5510	3330B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.070,30		2.070,30					2.070,30	
5510	3330B	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	4.669,89		4.669,89					4.669,89	
5510	3330B	22199	OTROS SUMINISTROS	2.724,08	160.000,00	162.724,08	43.917,09	43.917,09	43.917,09		118.806,99	
5510	3330B	22300	TRANSPORTES	21.400,00		21.400,00	34.734,55	34.734,55	34.734,55		-13.334,55	
5510	3330B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.463,21		1.463,21					1.463,21	
5510	3330B	22500	Tributos estatales		50.000,00	50.000,00	104.601,86	104.601,86	96.413,34	8.188,52	-54.601,86	
5510	3330B	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
5510	3330B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	365,81		365,81					365,81	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3330B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	38.038,50	38.038,50	38.038,50		1.961,50	
5510	3330B	22606	Reuniones, conferencias y cursos				29.175,52	29.175,52	22.755,52	6.420,00	-29.175,52	
5510	3330B	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO,DIETAS DE	11.959,47		11.959,47	26.993,42	26.993,42	26.276,45	716,97	-15.033,95	
			ARTISTAS									
5510	3330B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.026,00	20.000,00	21.026,00	3.239,09	3.239,09	3.239,09		17.786,91	
5510	3330B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.678,74		2.678,74	21.301,32	21.301,32	21.301,32		-18.622,58	
5510	3330B	22701	SEGURIDAD				4.310,40	4.310,40	4.310,40		-4.310,40	
5510	3330B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.985,92	50.000,00	61.985,92	14.338,00	14.338,00	5.992,00	8.346,00	47.647,92	
5510	3330B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	255.000,00	15.000,00	270.000,00	333.745,47	333.745,47	273.816,73	59.928,74	-63.745,47	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	147.868.358,63	69.291.870,06	217.160.228,69	121.592.664,38	121.592.664,38	116.863.061,82	4.729.602,56	95.567.564,31	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3330B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	778,31		778,31	186,69	186,69	186,69		591,62	
5510	3330B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	466,98		466,98	27,05	27,05	27,05		439,93	
			DIRECTIVO									
5510	3330B	48901	SUBV. ASOC. CULT. RAÍZ DEL PUEBLO:	16.385,40		16.385,40					16.385,40	
			MUSEOS VIVOS CON HISTORIA									
5510	3330B	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.500,00		28.500,00	7.045,52	7.045,52	7.045,52		21.454,48	
5510	3330B	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.889,00	2.889,00	2.889,00		-2.889,00	
5510	3330B	62500	MOBILIARIO	3.028,00		3.028,00	8.193,72	8.193,72	8.193,72		-5.165,72	
5510	3330B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.500,00		1.500,00	963,30	963,30	963,30		536,70	
			INFORMACION									
5510	3330B	62900	PROYECTO MUSEÍSTICO Y	28.500,00		28.500,00					28.500,00	
			MUSEOGRÁFICO FARO DE LA									
5510	3330B	62901	MUSEO BATALLA TAMASITE.	76.000,00	-70.000,00	6.000,00					6.000,00	
			RECORRIDO DEL PROYECTO									
5510	3330B	62902	ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
			MUSEÍSTICOS Y MUSEOGRÁFICOS									
5510	3330B	62903	PROYECTO MUSEÍSTICO Y	40.000,00	-40.000,00							
			MUSEOGRÁFICO DE LOS CENTROS RED									
5510	3330B	62904	DOTA.MUSEOG.Y MUSEOLOG:MUSEO	40.000,00	-35.000,00	5.000,00					5.000,00	
			LOS MOLINOS, DEL QUESO Y LA SAL									
5510	3330B	63200	REHABILITACIÓN Y MEJORAS CENTROS	300.000,00		300.000,00	76.866,57	76.866,57	53.481,07	23.385,50	223.133,43	
			DE OCIO									
5510	3330B	63201	OBRAS DE AJARDINAMIENTO	14.250,00		14.250,00					14.250,00	
5510	3330B	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial				18.550,92	18.550,92	18.550,92		-18.550,92	
5510	3330B	64000	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE FAROS	188.036,81	-150.000,00	38.036,81	26.968,49	26.968,49	22.201,25	4.767,24	11.068,32	
5510	3330E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	432,89		432,89					432,89	
5510	3330E	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
5510	3330E	22400	PRIMAS DE SEGUROS	865,79		865,79					865,79	
5510	3330E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.731,57		1.731,57					1.731,57	
5510	3330E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.328,95		4.328,95	642,00	642,00	642,00		3.686,95	
5510	3330E	22701	SEGURIDAD	2.597,36		2.597,36					2.597,36	
5510	3330E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.657,91		8.657,91					8.657,91	
5510	3330E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	14.718,44		14.718,44					14.718,44	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3330E	62900	DOTACIÓN MUSEOGÁFICA Y MUSEOLÓG	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			COMPLEJO PATRIM AMPUYENTA									
5510	3330F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.731,57		1.731,57					1.731,57	
5510	3330F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.463,16		3.463,16					3.463,16	
5510	3330F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.926,32		6.926,32					6.926,32	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3330F	62900	DOTA.MUSEOGRÁFICA Y	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			MUSEOLOG.ESPAC.CULTURAL									
			Suma	148.721.708,09	68.996.870,06	217.718.578,15	121.734.997,64	121.734.997,64	116.977.242,34	4.757.755,30	95.983.580,51	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3330X	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.626,67		43.626,67	53.662,70	53.662,70	53.662,70		-10.036,03	
5510	3330X	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.104,43		14.104,43					14.104,43	
5510	3330X	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.086,26		12.086,26	14.305,38	14.305,38	14.305,38		-2.219,12	
5510	3330X	12006	TRIENIOS	3.937,14		3.937,14	7.287,69	7.287,69	7.287,69		-3.350,55	
5510	3330X	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.694,42		25.694,42	22.097,20	22.097,20	22.097,20		3.597,22	
5510	3330X	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.795,63		58.795,63	51.849,03	51.849,03	51.849,03		6.946,60	
5510	3330X	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.818,46		26.818,46	24.282,91	24.282,91	24.282,91		2.535,55	
5510	3330X	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.687,76		50.687,76	36.884,78	36.884,78	33.808,55	3.076,23	13.802,98	
5510	3330X	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.403,50	4.632,27	6.035,77					6.035,77	
5510	3330X	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.423,93	1.687,42	3.111,35	1.059,30	1.059,30	1.059,30		2.052,05	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3330X	21500	MOBILIARIO	1.050,71		1.050,71					1.050,71	
5510	3330X	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	534,44		534,44					534,44	
5510	3330X	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	432,39		432,39					432,39	
5510	3330X	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	2.011,96		2.011,96					2.011,96	
			PUBLICACIONES									
5510	3330X	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	605,35		605,35					605,35	
			INVENTARIABLE									
5510	3330X	22199	OTROS SUMINISTROS	1.197,18	2.623,44	3.820,62	13.664,58	13.664,58	13.664,58		-9.843,96	
5510	3330X	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	778,31		778,31					778,31	
5510	3330X	22300	TRANSPORTES	7.539,22		7.539,22					7.539,22	
5510	3330X	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.153,50	1.032,66	3.186,16	1.189,66	1.189,66	1.189,66		1.996,50	
5510	3330X	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	864,79		864,79	168,85	168,85	168,85		695,94	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3330X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.412,08		2.412,08					2.412,08	
5510	3330X	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.038,71		1.038,71	569,24	569,24	419,44	149,80	469,47	
5510	3330X	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE	864,79		864,79					864,79	
			ARTISTAS									
5510	3330X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.594,36	3.625,32	26.219,68	2.702,45	2.702,45	2.640,27	62,18	23.517,23	
5510	3330X	22700	LIMPIEZA Y ASEO	648,59		648,59					648,59	
5510	3330X	22701	SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00	
5510	3330X	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.821,78		13.821,78	2.557,30	2.557,30	2.557,30		11.264,48	
5510	3330X	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	32.454,95	123.000,00	155.454,95	72.113,57	72.113,57	65.854,07	6.259,50	83.341,38	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3330X	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	520,13		520,13	213,36	213,36	213,36		306,77	
5510	3330X	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	778,31		778,31	295,39	295,39	295,39		482,92	
			DIRECTIVO									
5510	3330X	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.768,17		2.768,17					2.768,17	
5510	3330X	48918	SUBVENCIONES A PROYECTOS DE	2.375,00		2.375,00					2.375,00	
			INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA									
			Suma	149.059.531,01	69.133.471,17	218.193.002,18	122.039.901,03	122.039.901,03	117.272.598,02	4.767.303,01	96.153.101,15	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3330X	6230022	MAQUINARIA, INSTALACIONES		32.210,22	32.210,22	32.210,21	32.210,21	32.210,21		0,01	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3340B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,31		69,31					69,31	
5510	3340B	22609	ORGANIZACIÓN ACTOS CÁTEDRA	6.403,97	20.000,00	26.403,97	8.826,70	8.826,70	8.826,70		17.577,27	
			CULTURAL									
5510	3340B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.296,76		2.296,76					2.296,76	
5510	3340B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.304,20		2.304,20	588,50	588,50		588,50	1.715,70	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340B	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	13.098,61		13.098,61					13.098,61	
5510	3340B	48902	CUOTA MIEMBRO ASOCIACI. CASAS	500,00		500,00	400,00	400,00	400,00		100,00	
			MUSEOS Y FUNDAC. DE ESCRITORES									
5510	3340E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32					1.288,32	
5510	3340E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	19.048,69		19.048,69	19.476,53	19.476,53	19.476,53		-427,84	
5510	3340E	12003	Sueldos del Grupo C1				299,09	299,09	299,09		-299,09	
5510	3340E	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.509,80		12.509,80	12.037,69	12.037,69	12.037,69		472,11	
5510	3340E	12006	TRIENIOS	8.073,13		8.073,13	266,25	266,25	266,25		7.806,88	
5510	3340E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.662,50		12.662,50	10.144,54	10.144,54	10.144,54		2.517,96	
5510	3340E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.926,58		23.926,58	21.851,59	21.851,59	21.851,59		2.074,99	
5510	3340E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.195,94		16.195,94	8.926,66	8.926,66	8.926,66		7.269,28	
5510	3340E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.122,97		25.122,97	2.419,23	2.419,23	100,63	2.318,60	22.703,74	
5510	3340E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	455,15		455,15					455,15	
			PUBLICACIONES									
5510	3340E	22300	TRANSPORTES	455,15		455,15					455,15	
5510	3340E	2230022	TRANSPORTES		9.584,26	9.584,26	20,60	20,60	20,60		9.563,66	
5510	3340E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	455,15		455,15					455,15	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3340E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.365,45		1.365,45					1.365,45	
5510	3340E	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
5510	3340E	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	3.641,20		3.641,20					3.641,20	
5510	3340E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.961,06		4.961,06					4.961,06	
5510	3340E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	910,30		910,30					910,30	
5510	3340E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	910,30		910,30					910,30	
5510	3340E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	613,10		613,10					613,10	
			DIRECTIVO									
5510	3340E	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	62.263,16		62.263,16					62.263,16	
5510	3340E	2400022	EDICIONES Y COEDICIONES		6.296,99	6.296,99	6.296,95	6.296,95	5.885,00	411,95	0,04	
5510	3340E	48900	SUBVENCIÓN A LA PUBLICACIÓN DE	13.500,00		13.500,00					13.500,00	
			LIBROS									
5510	3340E	4890022	SUBVENCIÓN A LA PUBLICACIÓN DE		2.494,07	2.494,07	2.494,07	2.494,07	2.494,07			
			LIBROS									
			Suma	149.292.561,81	69.204.056,71	218.496.618,52	122.166.159,64	122.166.159,64	117.395.537,58	4.770.622,06	96.330.458,88	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3340F	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
5510	3340F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.571,28		5.571,28					5.571,28	
5510	3340F	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS,	22.061,26	5.000,00	27.061,26	22.339,46	22.339,46	16.989,46	5.350,00	4.721,80	
			GRUPOS DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA									
5510	3340F	2260922	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS,		695,50	695,50					695,50	
			GRUPOS DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA									
5510	3340F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	6.809,14	6.809,14	6.809,14		-1.809,14	
5510	3340F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.784,06		9.784,06					9.784,06	
5510	3340F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	13.098,61		13.098,61	45.567,02	45.567,02	45.567,02		-32.468,41	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340G	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50	898,80	898,80	898,80		-471,30	
5510	3340G	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE	65.964,28		65.964,28	15.334,51	15.334,51	15.334,51		50.629,77	
			ARTISTAS									
5510	3340G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.593,57		4.593,57	2.330,06	2.330,06	2.330,06		2.263,51	
5510	3340G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.426,89		15.426,89					15.426,89	
5510	3340G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340L	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
5510	3340L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.348,31		4.348,31	823,53	823,53	823,53		3.524,78	
5510	3340L	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y		15.000,00	15.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		9.650,00	
			DEPORTIVAS									
5510	3340L	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	545,63	545,63	545,63		454,37	
5510	3340L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		20.000,00	20.000,00	15.926,95	15.926,95	15.926,95		4.073,05	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340N	20800	ALQUILER DE CASETAS PARA LIBRETOS	8.192,70		8.192,70					8.192,70	
5510	3340N	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
5510	3340N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	7.821,70	7.821,70	7.821,70		-1.821,70	
5510	3340N	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.067,66		7.067,66	1.716,00	1.716,00	1.667,00	49,00	5.351,66	
5510	3340N	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	66.150,00		66.150,00	61.337,98	61.337,98	60.768,92	569,06	4.812,02	
5510	3340N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	791,80	791,80	791,80		14.208,20	
5510	3340N	22701	SEGURIDAD	2.524,16		2.524,16					2.524,16	
5510	3340N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.767,00		1.767,00					1.767,00	
5510	3340N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	96.198,11		96.198,11	127.921,90	127.921,90	127.921,90		-31.723,79	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340T	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.397,96		2.397,96	13.214,50	13.214,50	13.214,50		-10.816,54	
5510	3340T	2120022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31			
5510	3340T	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	703,40		703,40					703,40	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3340T	21500	MOBILIARIO	3.113,23		3.113,23					3.113,23	
5510	3340T	216	Equipos para procesos de información				974,77	974,77	974,77		-974,77	
			Suma	149.650.256,79	69.254.532,52	218.904.789,31	122.499.643,70	122.499.643,70	117.723.053,58	4.776.590,12	96.405.145,61	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3340T	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70,34		70,34					70,34	
5510	3340T	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,34		70,34					70,34	
5510	3340T	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	337,63		337,63					337,63	
			INVENTARIABLE									
5510	3340T	22104	VESTUARIO	70,34		70,34					70,34	
5510	3340T	22199	Otros suministros				2.239,37	2.239,37	2.239,37		-2.239,37	
5510	3340T	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
5510	3340T	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	422,05		422,05					422,05	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3340T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.257,73		9.257,73	995,10	995,10	995,10		8.262,63	
5510	3340T	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS	33.078,03	20.000,00	53.078,03	72.030,60	72.030,60	70.701,12	1.329,48	-18.952,57	
			ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA									
5510	3340T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.967,87		22.967,87	11.526,17	11.526,17	11.526,17		11.441,70	
5510	3340T	22700	LIMPIEZA Y ASEO	710,16		710,16					710,16	
5510	3340T	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	75.101,44	20.000,00	95.101,44	117.897,33	117.897,33	99.177,68	18.719,65	-22.795,89	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340T	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		23.123,65	23.123,65	21.513,04	21.513,04	21.513,04		1.610,61	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340T	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
5510	3340T	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
5510	3340T	62900	DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	10.000,00	-10.000,00		6.480,00	6.480,00		6.480,00	-6.480,00	
5510	3340T	6290022	Otras inversiones nuevas asociadas al		1.630,83	1.630,83	1.630,83	1.630,83	1.630,83			
			funcionamiento operati									
5510	3340U	22300	TRANSPORTES		3.000,00	3.000,00					3.000,00	
5510	3340U	22609	ACT.CULT.ORG.(CACHÉ,		35.000,00	35.000,00					35.000,00	
			TRANSP.PUBLIC.ALOJAMIENTO, DIETAS)									
5510	3340U	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
5510	3340U	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340U	64001	INVERSIONES EN EL TEATRO DE MORRO		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			JABLE									
5510	3340V	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.189,59		23.189,59	21.213,21	21.213,21	21.213,21		1.976,38	
5510	3340V	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.178,24		18.178,24	18.289,84	18.289,84	18.289,84		-111,60	
5510	3340V	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.166,73	14.166,73	14.166,73		-115,16	
5510	3340V	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	696,13		696,13					696,13	
5510	3340V	12006	TRIENIOS				854,57	854,57	854,57		-854,57	
5510	3340V	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.146,00		19.146,00	18.220,51	18.220,51	18.220,51		925,49	
5510	3340V	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.704,29		47.704,29	40.389,81	40.389,81	40.389,81		7.314,48	
5510	3340V	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.770,15		18.770,15	17.819,64	17.819,64	17.819,64		950,51	
5510	3340V	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.636,93		4.636,93					4.636,93	
			Suma	149.954.143,12	69.379.287,00	219.333.430,12	122.864.910,45	122.864.910,45	118.061.791,20	4.803.119,25	96.468.519,67	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3340V	13002	OTRAS REMUNERACIONES	9.735,98		9.735,98					9.735,98	
5510	3340V	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.640,18		50.640,18	40.469,64	40.469,64	37.221,20	3.248,44	10.170,54	
5510	3340V	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones		1.000,00	1.000,00	1.023,99	1.023,99	1.023,99		-23,99	
			y utillaje									
5510	3340V	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	4.275,00		4.275,00					4.275,00	
			TRANSPORTE									
5510	3340V	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	2.565,00		2.565,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	-4.635,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
5510	3340V	20900	CÁNONES	190,00		190,00					190,00	
5510	3340V	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.743,24	66.543,91	112.287,15	91.181,00	91.181,00	91.181,00		21.106,15	
5510	3340V	2120022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.005,15	18.005,15	8.363,65	8.363,65	8.363,65		9.641,50	
5510	3340V	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.452,29		5.452,29	6.930,81	6.930,81	1.379,23	5.551,58	-1.478,52	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3340V	2130022	MAQUINARIA, INSTALACIONES		7.864,50	7.864,50	7.864,50	7.864,50	7.864,50			
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3340V	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			INFORMACION									
5510	3340V	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.181,53		2.181,53					2.181,53	
5510	3340V	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.891,53		3.891,53					3.891,53	
5510	3340V	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	5.218,07		5.218,07					5.218,07	
			PUBLICACIONES									
5510	3340V	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	4.669,84		4.669,84	87,80	87,80	87,80		4.582,04	
			INVENTARIABLE									
5510	3340V	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.200,00		34.200,00					34.200,00	
5510	3340V	22101	AGUA	23.349,20		23.349,20					23.349,20	
5510	3340V	22102	Gas									
5510	3340V	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	500,00		500,00					500,00	
			MATERIAL SANITARIO									
5510	3340V	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.544,60		6.544,60	51,29	51,29	51,29		6.493,31	
5510	3340V	22111	Suministros de repuestos de maquinaria,				2.976,05	2.976,05	2.976,05		-2.976,05	
			utillaje y elementos									
5510	3340V	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL	2.000,00		2.000,00	438,80	438,80	438,80		1.561,20	
			ELECTRÓNICO Y DE									
5510	3340V	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	60.879,53	60.879,53	57.344,21	3.535,32	-30.879,53	
5510	3340V	22300	TRANSPORTES	6.955,00		6.955,00	2.547,70	2.547,70	2.547,70		4.407,30	
5510	3340V	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.834,60		4.834,60					4.834,60	
5510	3340V	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.905,93		4.905,93					4.905,93	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3340V	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	10.379,00	10.379,00	10.379,00		49.621,00	
5510	3340V	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		160,50	160,50					160,50	
5510	3340V	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.073,07		6.073,07					6.073,07	
5510	3340V	22609	ACTIVIDADES PALACIO DE CONGRESOS	84.304,54	272.500,00	356.804,54	259.614,67	259.614,67	164.302,17	95.312,50	97.189,87	
			Suma	150.354.372,72	69.745.361,06	220.099.733,78	123.364.918,88	123.364.918,88	118.446.951,79	4.917.967,09	96.734.814,90	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3340V	2260922	ACTIVIDADES PALACIO DE CONGRESOS		48.438,16	48.438,16	1.102,16	1.102,16	1.102,16		47.336,00	
5510	3340V	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00		120.000,00	22.416,91	22.416,91	14.450,42	7.966,49	97.583,09	
5510	3340V	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.218,07		5.218,07					5.218,07	
5510	3340V	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.240,73		27.240,73	845,30	845,30	845,30		26.395,43	
5510	3340V	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00			
5510	3340V	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	450.000,00	20.000,00	470.000,00	235.781,92	235.781,92	183.285,07	52.496,85	234.218,08	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340V	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		158.437,68	158.437,68	38.923,80	38.923,80	38.923,80		119.513,88	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340V	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.334,15		2.334,15					2.334,15	
5510	3340V	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	2.334,15		2.334,15					2.334,15	
			DIRECTIVO									
5510	3340V	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4.441,42		4.441,42					4.441,42	
5510	3340V	48902	CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA DEL	4.000,00		4.000,00	7.030,00	7.030,00	3.515,00	3.515,00	-3.030,00	
			SPAIN CONVENTION BUREAU									
5510	3340V	62201	EDIFICIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS	50.000,00		50.000,00	5.099,96	5.099,96	5.099,96		44.900,04	
5510	3340V	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				39.350,61	39.350,61	39.350,61		-39.350,61	
5510	3340V	62500	MOBILIARIO	48.351,72		48.351,72	54.432,64	54.432,64	28.399,36	26.033,28	-6.080,92	
5510	3340V	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00		1.000,00	1.025,80	1.025,80	1.025,80		-25,80	
			INFORMACION									
5510	3340V	62900	DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00					40.000,00	
5510	3340V	6290022	DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA		1.630,84	1.630,84	1.630,84	1.630,84	1.630,84			
5510	3340V	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			ASOC.FUN.OP.DE LOS SERVICIOS									
5510	3340Ñ	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	778,31		778,31	6.150,15	6.150,15	6.150,15		-5.371,84	
5510	3340Ñ	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	703,38		703,38					703,38	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3340Ñ	21500	MOBILIARIO	3.891,53		3.891,53					3.891,53	
5510	3340Ñ	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,54		66,54					66,54	
5510	3340Ñ	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	337,63		337,63					337,63	
			INVENTARIABLE									
5510	3340Ñ	22104	VESTUARIO	70,34		70,34					70,34	
5510	3340Ñ	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	2.781,01	2.781,01	2.781,01		-981,01	
5510	3340Ñ	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50	652,70	652,70	652,70		-225,20	
5510	3340Ñ	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	422,05		422,05					422,05	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3340Ñ	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.257,73		9.257,73	272,85	272,85	272,85		8.984,88	
5510	3340Ñ	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS	19.457,66	20.000,00	39.457,66	62.289,91	62.289,91	62.289,91		-22.832,25	
			ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA									
5510	3340Ñ	2260922	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS,		37,63	37,63					37,63	
			ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZ									
			Suma	151.176.505,63	69.991.181,37	221.167.687,00	123.851.981,44	123.851.981,44	118.844.002,73	5.007.978,71	97.315.705,56	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3340Ñ	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.780,72	3.000,00	16.780,72	4.274,00	4.274,00	4.274,00		12.506,72	
5510	3340Ñ	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,81		450,81					450,81	
5510	3340Ñ	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.598,64		1.598,64					1.598,64	
5510	3340Ñ	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	50.771,74	20.000,00	70.771,74	36.619,74	36.619,74	36.192,17	427,57	34.152,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340Ñ	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		31.870,42	31.870,42	16.027,56	16.027,56	16.027,56		15.842,86	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3340Ñ	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
5510	3340Ñ	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
5510	3340Ñ	62900	DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	10.000,00	-10.000,00		6.480,00	6.480,00		6.480,00	-6.480,00	
5510	3340Ñ	6290022	Otras inversiones nuevas asociadas al		1.630,83	1.630,83	1.630,83	1.630,83	1.630,83			
			funcionamiento operati									
5510	3360A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	165.790,72		165.790,72	151.211,87	151.211,87	151.211,87		14.578,85	
5510	3360A	12001	Sueldos del Grupo A2				165,15	165,15	165,15		-165,15	
5510	3360A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.725,60		71.725,60	45.421,18	45.421,18	45.421,18		26.304,42	
5510	3360A	12006	TRIENIOS	24.307,76		24.307,76	19.203,10	19.203,10	19.203,10		5.104,66	
5510	3360A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.421,24		102.421,24	73.038,71	73.038,71	73.038,71		29.382,53	
5510	3360A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.492,58		186.492,58	133.694,70	133.694,70	133.694,70		52.797,88	
5510	3360A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	103.115,19		103.115,19	75.154,60	75.154,60	75.154,60		27.960,59	
5510	3360A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.834,81		173.834,81	153.788,79	153.788,79	142.489,28	11.299,51	20.046,02	
5510	3360A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	910,00		910,00					910,00	
			TRANSPORTE									
5510	3360A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.641,20		3.641,20					3.641,20	
5510	3360A	21500	MOBILIARIO	455,10		455,10					455,10	
5510	3360A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.821,93		2.821,93					2.821,93	
5510	3360A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	91,03		91,03					91,03	
			PUBLICACIONES									
5510	3360A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	2.821,93		2.821,93					2.821,93	
			INVENTARIABLE									
5510	3360A	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
5510	3360A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	91,03		91,03					91,03	
			REPRESENTATIVAS									
5510	3360A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.865,45		45.865,45					45.865,45	
5510	3360A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.820,60		1.820,60					1.820,60	
5510	3360A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.003,40		9.003,40					9.003,40	
5510	3360A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		191,94	191,94					191,94	
5510	3360A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.192,70		6.192,70					6.192,70	
5510	3360A	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		15.443,31	15.443,31	13.954,94	13.954,94	13.954,94		1.488,37	
5510	3360A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	18.100,30		18.100,30	10.694,29	10.694,29	10.694,29		7.406,01	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	152.178.110,11	70.053.317,87	222.231.427,98	124.593.340,90	124.593.340,90	119.567.155,11	5.026.185,79	97.638.087,08	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3360A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		10.932,15	10.932,15	130,28	130,28	130,28		10.801,87	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3360A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.620,81		3.620,81					3.620,81	
5510	3360A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.618,15		1.618,15					1.618,15	
			DIRECTIVO									
5510	3360A	46200	SUBV.AYTO.LA OLIVA:ELAB.CATÁLOGO	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			PROTEC.PATRIM.HISTOR.MUNIC.									
5510	3360A	4620022	SUBV. AYTO. LA OLIVA: CATÁLOGO		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNI									
5510	3360A	46201	SUBV.AYTO.PÁJARA:ELAB.CATÁLOGO	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			PROTEC.PATRIM.HISTOR.MUNICIP.									
5510	3360A	4620122	SUBV. AYTO. PÁJARA: CATÁLOGO		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNICI									
5510	3360A	46202	SUBV. AYTO. TUINEJE: CATÁLOGO	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNI									
5510	3360A	4620222	SUBV. AYTO. TUINEJE: CATÁLOGO		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNI									
5510	3360A	46203	SUBV.AYTO.BETANCURIA:ELAB.CATÁLO	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			GO PROTEC.PATRIM.HIST.MUNIC.									
5510	3360A	4620322	SUBV. AYTO BETANCURIA: CATÁLOGO		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUN									
5510	3360A	46204	SUBV.AYTO.ANTIGUA:ELAB.CATÁLOGO	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
			PROTEC.PATRIM.HISTOR.MUNICI.									
5510	3360A	4620422	SUBV. AYTO. ANTIGUA: CATÁLOGO		12.000,00	12.000,00					12.000,00	
			PROTECC. PATRIM. HISTOR. MUNI									
5510	3360A	47900	SUB. PROY. CONSEV. MANTEN.	100.000,00	15.000,00	115.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		107.500,00	
			INMUEBLES BIC PERS.JURIDICAS									
5510	3360A	48900	SUB. PROY. CONSEV. MANTEN.	100.000,00	43.000,00	143.000,00	4.061,11	4.061,11	4.061,11		138.938,89	
			INMUEBLES BIC PERS.FISICAS Y ASOC									
5510	3360A	48901	SUBV. ASOC. PATRIMONIAL EL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			EFEQUEN: GTOS. FUNCIONAMIENTO									
5510	3360A	60000	ADQUISICIÓN DE YACIMIENTOS	10.000,00	-10.000,00							
			ARQUEOLÓGICOS Y ETNOGRÁFICOS									
5510	3360A	61901	INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00	
			HISTORICO									
5510	3360A	61902	PUESTA EN VALOR DE LOS GRABADOS	10.000,00	-10.000,00							
			DE MONTAÑA DE TINDAYA									
5510	3360A	622	Edificios y otras construcciones									
5510	3360A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
5510	3360A	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	3360A	6400022	Gastos en inversiones de carácter		9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00			
5510	3360A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	50.000,00	-35.000,00	15.000,00					15.000,00	
			INFORMÁTICAS									
			Suma	152.635.349,07	70.133.345,02	222.768.694,09	124.619.127,29	124.619.127,29	119.592.941,50	5.026.185,79	98.149.566,80	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3360A	78902	DIÓCESIS LAS PALMAS: RESTAURAC.	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			ZONA CONVENTUAL BETANCURIA									
5510	3360A	7890222	DIÓCESIS LAS PALMAS: RESTAURAC.		100.000,00	100.000,00					100.000,00	
			ZONA CONVENTUAL BETANCURIA									
5510	3360A	78903	DIÓCESIS LAS PALMAS: RESTAUR.	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
			BIENES PATR. HIST. MUEB E INMU									
5510	3360A	7890322	DIÓCESIS LAS PALMAS: RESTAUR.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			BIENES PATR. HIST. MUEB E INMU									
5510	3360B	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	562,57		562,57					562,57	
5510	3360B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	819,27		819,27					819,27	
5510	3360B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	910,30		910,30					910,30	
5510	3360B	22199	OTROS SUMINISTROS	910,30		910,30	195,78	195,78	195,78		714,52	
5510	3360B	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
5510	3360B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	819,27		819,27					819,27	
5510	3360B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	546,18		546,18					546,18	
5510	3360B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.551,50		4.551,50					4.551,50	
5510	3360B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.730,90		2.730,90	17.063,63	17.063,63	17.063,63		-14.332,73	
5510	3360B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.820,60		1.820,60					1.820,60	
5510	3360B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.551,50		4.551,50					4.551,50	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3380B	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00		36.393,00	
			BIENES NATURALES.									
5510	3380B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.000,00		23.000,00	13.291,02	13.291,02	13.291,02		9.708,98	
5510	3380B	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE	33.000,20		33.000,20	173.298,17	173.298,17	173.298,17		-140.297,97	
			ARTISTAS									
5510	3380B	2260922	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE		628,16	628,16					628,16	
			ARTISTAS									
5510	3380B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.000,00		46.000,00	94.157,67	94.157,67	94.157,67		-48.157,67	
5510	3380B	22701	SEGURIDAD	4.669,84		4.669,84					4.669,84	
5510	3380B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.415,22		22.415,22	10.142,89	10.142,89	10.142,89		12.272,33	
5510	3380B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	449.570,85		449.570,85	322.288,80	322.288,80	322.288,80		127.282,05	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3380D	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones				13.583,65	13.583,65	13.583,65		-13.583,65	
			y utillaje									
5510	3380D	22103	Combustibles y carburantes				12.840,00	12.840,00	12.840,00		-12.840,00	
5510	3380D	22199	Otros suministros				776,83	776,83	776,83		-776,83	
5510	3380D	22602	Publicidad y propaganda				2.942,50	2.942,50	2.942,50		-2.942,50	
5510	3380D	22609	ORGANIZACIÓN ROMERIA DE LA PEÑA	249.629,23	102.500,00	352.129,23	135.720,02	135.720,02	135.720,02		216.409,21	
5510	3380D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	11.561,53	11.561,53	11.561,53		-5.561,53	
5510	3380D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	21.408,92	21.408,92	21.408,92		-18.408,92	
			Suma	153.718.698,68	70.386.473,18	224.105.171,86	125.798.261,70	125.798.261,70	120.772.075,91	5.026.185,79	98.306.910,16	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	3380D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	27.341,88		27.341,88	236.256,00	236.256,00	236.256,00		-208.914,12	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3380E	22300	TRANSPORTES	427,50		427,50					427,50	
5510	3380E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.000,00		23.000,00	22.606,57	22.606,57	22.606,57		393,43	
5510	3380E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
5510	3380E	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS	15.566,13		15.566,13	10.999,60	10.999,60	10.999,60		4.566,53	
			ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA									
5510	3380E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.187,15		9.187,15	3.549,89	3.549,89	3.549,89		5.637,26	
5510	3380E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	10.142,88	10.142,88	10.142,88		9.857,12	
5510	3380E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	203.049,53		203.049,53	196.880,00	196.880,00	196.880,00		6.169,53	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	3380F	46206	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FIESTAS	6.300,00		6.300,00					6.300,00	
			JURADAS DE SAN MIGUEL									
5510	3380F	4620622	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FIESTAS		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
			JURADAS DE SAN MIGUEL									
5510	3380H	46206	CONVENIO AYTO. TUINEJE: FESTIVAL	36.867,15		36.867,15					36.867,15	
			PAYASOS FTVA. TRAN-TRAN									
5510	3380H	4620622	CONVENIO AYTO. TUINEJE: FESTIVAL		36.867,15	36.867,15					36.867,15	
			PAYASOS FTVA. TRAN-TRAN									
5510	3380I	22609	ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL	8.550,00		8.550,00					8.550,00	
			CULTURAL GRAN TARAJAL									
5510	3380I	46200	AYTO.TUINEJE:FESTIVAL MUSICAL		270.000,00	270.000,00					270.000,00	
			CULTURAL GRAN TARAJAL									
5510	3380I	4620022	SUBV.AYTO.TUINEJE: FESTIVAL		270.000,00	270.000,00	199.636,36	199.636,36	199.636,36		70.363,64	
			MUSICAL ARENA NEGRA GRAN TARAJAL									
5510	3380Q	22609	ORGANIZACIÓN DE LA CANTATA	12.825,00	80.395,17	93.220,17	48.395,17	48.395,17	48.395,17		44.825,00	
			BATALLA DE TAMASITE									
5510	4330F	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.178,24		18.178,24	15.564,96	15.564,96	15.564,96		2.613,28	
5510	4330F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	14.166,73	14.166,73	14.166,73		-115,16	
5510	4330F	12006	TRIENIOS				215,27	215,27	215,27		-215,27	
5510	4330F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.007,72		11.007,72	8.265,17	8.265,17	8.265,17		2.742,55	
5510	4330F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.518,30		23.518,30	16.111,95	16.111,95	16.111,95		7.406,35	
5510	4330F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.071,18		10.071,18	6.971,87	6.971,87	6.971,87		3.099,31	
5510	4330F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.815,54		26.815,54	26.104,47	26.104,47	23.970,91	2.133,56	711,07	
5510	4330F	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	2.850,00		2.850,00					2.850,00	
			TRANSPORTE									
5510	4330F	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00	
5510	4330F	22112	SUMIISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			DE TELECOMUNICACIONES									
5510	4330F	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00					600,00	
5510	4330F	22300	TRANSPORTES	475,00		475,00					475,00	
			Suma	154.174.313,48	71.050.035,50	225.224.348,98	126.384.172,59	126.384.172,59	121.355.853,24	5.028.319,35	98.840.176,39	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5510	4330F	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	674,79		674,79					674,79	
			REPRESENTATIVAS									
5510	4330F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.750,00		19.750,00					19.750,00	
5510	4330F	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
5510	4330F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.730,89		1.730,89	4.993,33	4.993,33	4.993,33		-3.262,44	
5510	4330F	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		69,80	69,80					69,80	
5510	4330F	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE	4.926,04		4.926,04					4.926,04	
			ARTISTAS									
5510	4330F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.187,15		9.187,15	13.291,19	13.291,19	13.291,19		-4.104,04	
5510	4330F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.727,42		3.727,42	7.461,97	7.461,97	6.973,80	488,17	-3.734,55	
5510	4330F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	36.803,40		36.803,40	7.969,01	7.969,01	5.021,00	2.948,01	28.834,39	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5510	4330F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	950,00		950,00	143,94	143,94	143,94		806,06	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5510	4330F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	950,00		950,00					950,00	
5510	4330F	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	950,00		950,00					950,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5510	4330F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.267,44		1.267,44					1.267,44	
			DIRECTIVO									
5510	4330F	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.325,00		3.325,00					3.325,00	
5510	4330F	47000	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			MERCANTILES									
5510	4330F	48901	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN	2.400,00		2.400,00	2.644,96	2.644,96	2.644,96		-244,96	
			AUDIOVISUAL DE CANARIAS									
5510	4330F	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5510	4330F	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
5510	4330F	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INFORMACION									
5710	9200H	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.288,32		1.288,32					1.288,32	
5710	9200H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	101.215,29		101.215,29	86.221,00	86.221,00	86.221,00		14.994,29	
5710	9200H	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	48.708,06		48.708,06	52.656,09	52.656,09	52.656,09		-3.948,03	
5710	9200H	12006	TRIENIOS	21.080,82		21.080,82	12.714,43	12.714,43	12.714,43		8.366,39	
5710	9200H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.157,47		54.157,47	40.249,79	40.249,79	40.249,79		13.907,68	
5710	9200H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.549,28		113.549,28	84.676,01	84.676,01	84.676,01		28.873,27	
5710	9200H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	63.868,76		63.868,76	34.839,41	34.839,41	34.839,41		29.029,35	
5710	9200H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.349,48		119.349,48	104.134,66	104.134,66	95.961,30	8.173,36	15.214,82	
5710	9240A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	384,75		384,75					384,75	
5710	9240A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.539,00		1.539,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40		126,60	
5710	9240A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.775,00		13.775,00					13.775,00	
5710	9240A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	866,70		866,70					866,70	
			Suma	154.807.063,75	71.053.605,30	225.860.669,05	126.841.080,78	126.841.080,78	121.801.151,89	5.039.928,89	99.019.588,27	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5710	9240A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.840,00		6.840,00					6.840,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5710	9240A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	384,75		384,75	60,00	60,00	60,00		324,75	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5710	9240A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75	
5710	9240A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	769,50		769,50	51,59	51,59	51,59		717,91	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5710	9240A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	769,50		769,50					769,50	
			DIRECTIVO									
5710	9240A	48901	CONV.CRUZ ROJA	10.260,00		10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00			
			ESPAÑOLA:FORTALEC.PARTIC.VOL.Y									
5710	9240B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	513,00		513,00					513,00	
5710	9240B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
5710	9240B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.275,00		4.275,00					4.275,00	
5710	9240B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.710,00		1.710,00					1.710,00	
5710	9240B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.137,50		2.137,50					2.137,50	
5710	9240B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5710	9240B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	384,75		384,75					384,75	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5710	9240B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75	
5710	9240B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	769,50		769,50					769,50	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5710	9240B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	769,50		769,50					769,50	
			DIRECTIVO									
5710	9240B	48000	SUBVENCIÓN FOMENTO PARTICIPACIÓN	47.965,50		47.965,50					47.965,50	
			CIUDADANA									
5710	9240B	48001	PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.539,00		1.539,00					1.539,00	
5710	9240B	48901	SUBVENCIÓN RAÍZ DEL PUEBLO:	39.543,75		39.543,75	39.543,75	39.543,75	39.543,75			
			ESPACIO PARTICIPACIÓN SOCIAL									
5710	9240B	48902	SUBVEN. RADIO ECCA: DESARROLLO	27.360,00		27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00			
			PROYECTO COMUNITARIO INTEGRAL									
5710	9240C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	256,50		256,50					256,50	
5710	9240C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.847,50		3.847,50					3.847,50	
5710	9240C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.695,00		7.695,00					7.695,00	
5710	9240C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	866,70		866,70					866,70	
5710	9240L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.451,24		24.451,24	24.672,98	24.672,98	24.672,98		-221,74	
5710	9240L	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.051,57		14.051,57	28.478,71	28.478,71	28.478,71		-14.427,14	
5710	9240L	12006	TRIENIOS	6.445,66		6.445,66	6.995,09	6.995,09	6.995,09		-549,43	
5710	9240L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.620,52		15.620,52	19.953,90	19.953,90	19.953,90		-4.333,38	
5710	9240L	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.195,70		35.195,70	45.586,50	45.586,50	45.586,50		-10.390,80	
5710	9240L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.563,54		18.563,54	23.065,20	23.065,20	23.065,20		-4.501,66	
			Suma	155.115.818,43	71.053.605,30	226.169.423,73	127.067.108,50	127.067.108,50	122.027.179,61	5.039.928,89	99.102.315,23	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5710	9240L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.066,29		28.066,29	23.870,63	23.870,63	20.820,45	3.050,18	4.195,66	
5710	9240L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.550,00		8.550,00					8.550,00	
5710	9240L	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	769,50		769,50					769,50	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5710	9240L	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	769,00		769,00					769,00	
5710	9240L	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	1.539,00		1.539,00					1.539,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5710	9240L	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.539,00		1.539,00					1.539,00	
			DIRECTIVO									
5710	9240L	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	9.500,00		9.500,00					9.500,00	
			INFORMACION									
5720	4910A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	45.132,75		45.132,75	43.741,28	43.741,28	43.741,28		1.391,47	
5720	4910A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.618,60		37.618,60	34.869,08	34.869,08	34.869,08		2.749,52	
5720	4910A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.672,55		57.672,55	53.479,76	53.479,76	53.479,76		4.192,79	
5720	4910A	12006	TRIENIOS	17.833,59		17.833,59	16.876,79	16.876,79	16.876,79		956,80	
5720	4910A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.280,52		53.280,52	45.833,93	45.833,93	45.833,93		7.446,59	
5720	4910A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.098,32		108.098,32	93.154,35	93.154,35	93.154,35		14.943,97	
5720	4910A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.901,59		60.901,59	42.872,89	42.872,89	42.872,89		18.028,70	
5720	4910A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.496,79		109.496,79	94.952,38	94.952,38	88.126,17	6.826,21	14.544,41	
5720	4910A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	86.128,50	27.611,92	113.740,42	65.728,01	65.728,01	65.137,56	590,45	48.012,41	
			INFORMACION									
5720	4910A	2160022	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		37.343,15	37.343,15	2.980,88	2.980,88	2.980,88		34.362,27	
			INFORMACION									
5720	4910A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	9.500,00	30.446,85	39.946,85	27.044,90	27.044,90	27.044,90		12.901,95	
			INVENTARIABLE									
5720	4910A	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	39.294,68	38.000,00	77.294,68	15.004,78	15.004,78	15.004,78		62.289,90	
5720	4910A	2220322	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		14.721,26	14.721,26					14.721,26	
5720	4910A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.380,40		100.380,40					100.380,40	
5720	4910A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910A	23020	Del personal no directivo				106,68	106,68	106,68		-106,68	
5720	4910A	23120	Del personal no directivo				46,86	46,86	46,86		-46,86	
5720	4910A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
5720	4910A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	70.000,00		70.000,00					70.000,00	
			INFORMACION									
5720	4910A	6260022	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		93.983,66	93.983,66	93.983,66	93.983,66	93.983,66			
			INFORMACION									
5720	4910A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	157.254,00	-45.000,00	112.254,00	6.488,29	6.488,29	6.488,29		105.765,71	
			INFORMÁTICAS									
5720	4910A	6410022	GASTOS EN APLICACIONES		62.655,78	62.655,78	62.655,78	62.655,78	62.655,78			
			INFORMÁTICAS									
5720	4910B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9.089,12		9.089,12					9.089,12	
			Suma	156.158.232,63	71.313.367,92	227.471.600,55	127.790.799,43	127.790.799,43	122.740.403,70	5.050.395,73	99.680.801,12	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5720	4910B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.466,55		15.466,55	11.799,47	11.799,47	11.799,47		3.667,08	
5720	4910B	12006	TRIENIOS	2.570,68		2.570,68	1.549,89	1.549,89	1.549,89		1.020,79	
5720	4910B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.652,95		9.652,95	4.729,58	4.729,58	4.729,58		4.923,37	
5720	4910B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.904,13		17.904,13	8.584,46	8.584,46	8.584,46		9.319,67	
5720	4910B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.905,71		9.905,71	5.026,39	5.026,39	5.026,39		4.879,32	
5720	4910B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.294,92		20.294,92	8.375,13	8.375,13	7.460,96	914,17	11.919,79	
5720	4910B	209	Cánones									
5720	4910B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00		700,00					700,00	
5720	4910B	21500	MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00	
5720	4910B	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
			INFORMACION									
5720	4910B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00	
5720	4910B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	200,00		200,00					200,00	
			PUBLICACIONES									
5720	4910B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
			INVENTARIABLE									
5720	4910B	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO	400,00		400,00					400,00	
			Y DE COMUNICACIONES									
5720	4910B	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	181,70	181,70	181,70		218,30	
5720	4910B	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00	2.719,20	2.719,20	2.719,20		-2.319,20	
5720	4910B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00		5.500,00	9.302,15	9.302,15	9.302,15		-3.802,15	
5720	4910B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.800,00		4.800,00	75.824,18	75.824,18	52.503,28	23.320,90	-71.024,18	
5720	4910B	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.967,28	3.967,28	93,73	93,73	93,73		3.873,55	
5720	4910B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	811,70	811,70	811,70		-711,70	
5720	4910B	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.376,38	3.376,38	2.094,05	2.094,05	2.094,05		1.282,33	
5720	4910B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.281,80		11.281,80					11.281,80	
5720	4910B	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00			
5720	4910B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.500,00		5.500,00	18.608,37	18.608,37	18.608,37		-13.108,37	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910B	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		2.728,50	2.728,50					2.728,50	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	3.000,00		3.000,00	312,00	312,00	312,00		2.688,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5720	4910B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	129,23	129,23	129,23		1.170,77	
5720	4910B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	1.200,00		1.200,00	234,29	234,29	234,29		965,71	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5720	4910B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.500,00		1.500,00	221,81	221,81	221,81		1.278,19	
			DIRECTIVO									
5720	4910B	48900	CONV.CAMPAÑA		20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		200,00	
			DIGITALI.ASOCIAC.EMPRES.ZONA									
5720	4910B	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
			Suma	156.278.509,37	71.346.650,08	227.625.159,45	127.964.406,76	127.964.406,76	122.889.775,96	5.074.630,80	99.660.752,69	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5720	4910B	62500	MOBILIARIO	300,00	-300,00							
5720	4910B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	4.000,00	-1.806,00	2.194,00					2.194,00	
			INFORMACION									
5720	4910B	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.000,00	-2.000,00							
			INFORMACION									
5720	4910B	64100	GASTOS EN APLICACIONES	6.300,00	-6.300,00							
			INFORMATICAS									
5720	4910D	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	730,00		730,00					730,00	
			PROCESOS DE INFORMACION									
5720	4910D	20900	CÁNONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
5720	4910D	21500	MOBILIARIO	1.645,00		1.645,00					1.645,00	
5720	4910D	21602	REPARACION, SOPORTE Y	14.580,00		14.580,00					14.580,00	
			MANTENIMIENTO REDES DE									
5720	4910D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.090,00		1.090,00					1.090,00	
5720	4910D	22002	Material informático no inventariable				4.672,48	4.672,48		4.672,48	-4.672,48	
5720	4910D	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
5720	4910D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.645,00		3.645,00					3.645,00	
5720	4910D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.800,00		2.800,00	1.716,00	1.716,00		1.716,00	1.084,00	
5720	4910D	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		4.139,11	4.139,11					4.139,11	
5720	4910D	22609	ENCUENTRO ANUAL DINAMIZADORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			RED SEMILLA									
5720	4910D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.450,00		1.450,00	1.919,96	1.919,96	1.919,96		-469,96	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910D	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910D	48900	CUOTA ASOCIACIÓN DIGITAL SOMOS	1.500,00	6.000,00	7.500,00					7.500,00	
			DIGITAL									
5720	4910D	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.000,00	-9.000,00							
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
5720	4910D	626	Equipos para procesos de información				16.375,02	16.375,02	16.375,02		-16.375,02	
5720	4910D	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	18.000,00	-1.624,98	16.375,02					16.375,02	
			INFORMACION									
5720	4910D	64100	GASTO EN APLICACIONES	9.000,00	-9.000,00							
			INFORMÁTICAS									
5720	4910H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	364,63		364,63					364,63	
5720	4910H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	364,63		364,63					364,63	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910H	62700	INTERCONEXIÓN FIBRA ÓPTICA	9.000,00	-9.000,00							
			EDIFICIOS									
5720	4910J	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.200,00		13.200,00					13.200,00	
5720	4910J	22606	CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIA Y	20.000,00	88.030,98	108.030,98	4.066,00	4.066,00		4.066,00	103.964,98	
			TECNOLOGÍA FTV 4.0									
			Suma	156.419.928,63	71.409.829,19	227.829.757,82	127.994.696,22	127.994.696,22	122.909.610,94	5.085.085,28	99.835.061,60	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5720	4910J	2260622	CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIA Y		2.500,00	2.500,00					2.500,00	
			TECNOLOGÍA FTV 4.0									
5720	4910J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	2.437,04	2.437,04	2.437,04		-1.537,04	
5720	4910J	22706	estudios y trabajos tecnicos				9.202,00	9.202,00	9.202,00		-9.202,00	
5720	4910J	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	900,00		900,00					900,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910J	48900	CONV.FUND.UNIV.LA	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
			LAGUNA.:INVESTIGACIÓN TURISMO Y									
5720	4910K	1430022	OTRO PERSONAL		121.810,00	121.810,00					121.810,00	
5720	4910K	1600022	SEGURIDAD SOCIAL		65.590,00	65.590,00					65.590,00	
5720	4910K	2050022	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y		5.600,00	5.600,00					5.600,00	
			ENSERES									
5720	4910K	2060022	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA		8.000,00	8.000,00					8.000,00	
			PROCESOS DE INFORMACION									
5720	4910K	2200022	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.400,00	2.400,00					2.400,00	
5720	4910K	2200222	MATERIAL INFORMÁTICO NO		3.200,00	3.200,00					3.200,00	
			INVENTARIABLE									
5720	4910K	2230022	TRANSPORTES		6.400,00	6.400,00					6.400,00	
5720	4910K	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		17.600,00	17.600,00	5.478,19	5.478,19	5.478,19		12.121,81	
5720	4910K	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		46.080,00	46.080,00					46.080,00	
5720	4910K	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		78.800,00	78.800,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00		63.820,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910L	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INFORMACION									
5720	4910L	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			INVENTARIABLE									
5720	4910L	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
5720	4910L	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
5720	4910L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
5720	4910L	22706	Estudios y trabajos técnicos				5.152,05	5.152,05		5.152,05	-5.152,05	
5720	4910L	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	5.000,00	-5.000,00							
			INFORMACION									
5720	4910L	64100	GASTOS EN APLICACIONES	5.000,00	-5.000,00							
			INFORMÁTICAS									
5720	4910M	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
5720	4910N	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00	
5720	4910N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.386,10	2.386,10	2.386,10		613,90	
5720	4910N	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	16.048,57	16.048,57	16.048,57		-4.048,57	
5720	4910N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
5720	4910P	209	Cánones				1.216,80	1.216,80	1.216,80		-1.216,80	
			Suma	156.521.628,63	71.755.309,19	228.276.937,82	128.051.596,97	128.051.596,97	122.961.359,64	5.090.237,33	100.225.340,85	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5720	4910P	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			PUBLICACIONES									
5720	4910P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00	
5720	4910P	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
5720	4910P	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas				1.926,00	1.926,00	1.926,00		-1.926,00	
			y profesionales									
5730	9220B	22300	TRANSPORTES	769,50		769,50					769,50	
5730	9220B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	769,50		769,50					769,50	
			REPRESENTATIVAS									
5730	9220B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	769,50		769,50					769,50	
5730	9220B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.539,00		1.539,00					1.539,00	
5730	9220B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	384,75		384,75					384,75	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5730	9220B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75	
5730	9220B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	769,50		769,50					769,50	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
5730	9220B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	769,50		769,50					769,50	
			DIRECTIVO									
5730	9220B	48000	SUBVENCIÓN FOMENTO COOPERACIÓN	23.750,00		23.750,00					23.750,00	
			INTERNACIONAL									
5730	9220B	48001	SUBV.ASOC.SELENE SOLEDAD "LUCHA									
			FENÓME.MIGRATORIOS P.ORIGEN"									
5730	9220B	48901	SUB.AS.CANARIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			AMIST.PUEB.SAHARAUI.PROY.ACAPS Y									
5730	9220B	48903	SUBV.ASOC.ROSA DEL DESIERTO:PROY.	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00			
			FORMADOR DE AGENTES SALUD									
6240	3200A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	45.162,92		45.162,92	37.191,91	37.191,91	37.191,91		7.971,01	
6240	3200A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.979,71		38.979,71	23.137,20	23.137,20	23.137,20		15.842,51	
6240	3200A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	57.779,75		57.779,75	61.890,77	61.890,77	61.890,77		-4.111,02	
6240	3200A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.034,19		12.034,19	12.128,57	12.128,57	12.128,57		-94,38	
6240	3200A	12006	TRIENIOS	7.664,40		7.664,40	5.948,53	5.948,53	5.948,53		1.715,87	
6240	3200A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.121,21		60.121,21	39.932,46	39.932,46	39.932,46		20.188,75	
6240	3200A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.372,85		135.372,85	58.737,58	58.737,58	58.737,58		76.635,27	
6240	3200A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	54.877,54		54.877,54	36.564,74	36.564,74	36.564,74		18.312,80	
6240	3200A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.530,64		40.530,64	28.561,32	28.561,32	28.561,32		11.969,32	
6240	3200A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	56.947,29		56.947,29	35.639,35	35.639,35	35.639,35		21.307,94	
6240	3200A	13100	BASICAS TEMPORAL				1.672,82	1.672,82	1.672,82		-1.672,82	
6240	3200A	13102	OTRAS REMUNERACIONES				3.320,98	3.320,98	3.320,98		-3.320,98	
6240	3200A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	144.805,63		144.805,63	120.791,30	120.791,30	109.880,55	10.910,75	24.014,33	
6240	3200A	22199	Otros suministros				575,19	575,19	575,19		-575,19	
			Suma	157.249.810,76	71.755.309,19	229.005.119,95	128.556.715,69	128.556.715,69	123.455.567,61	5.101.148,08	100.448.404,26	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6240	3200A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	400,00		400,00					400,00	
			REPRESENTATIVAS									
6240	3200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.671,25		2.671,25					2.671,25	
6240	3200A	22606	Reuniones, conferencias y cursos				38.569,54	38.569,54	34.217,54	4.352,00	-38.569,54	
6240	3200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.140,00		1.140,00					1.140,00	
6240	3200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00		5.000,00	25.551,60	25.551,60	16.048,93	9.502,67	-20.551,60	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3200A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		1.931,35	1.931,35	1.931,35	1.931,35	1.931,35			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3200A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
6240	3200A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	950,00		950,00					950,00	
			DIRECTIVO									
6240	3200A	48901	SUBVENCIÓN RADIO ECCA: GASTOS DE	36.965,45	1.323,27	38.288,72	38.288,72	38.288,72	38.288,72			
			FUNCIONAMIENTO									
6240	3200A	48902	TRANSFERENCIA U.N.E.D.: GASTOS DE	92.815,00		92.815,00	92.815,00	92.815,00	92.815,00			
			FUNCIONAMIENTO									
6240	3200A	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.971,00	114.971,00					114.971,00	
6240	3200A	625	MOBILIARIO		16.009,82	16.009,82	16.009,82	16.009,82	16.009,82			
6240	3260E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	30.000,00		30.000,00	22.524,83	22.524,83	22.524,83		7.475,17	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3260E	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		12.409,14	12.409,14	12.161,19	12.161,19	12.161,19		247,95	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3260G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.104,43		14.104,43	836,41	836,41	836,41		13.268,02	
6240	3260G	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.075,44		12.075,44	14.147,33	14.147,33	14.147,33		-2.071,89	
6240	3260G	12006	TRIENIOS	617,21		617,21	185,71	185,71	185,71		431,50	
6240	3260G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.130,41		9.130,41	3.578,06	3.578,06	3.578,06		5.552,35	
6240	3260G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.088,54		20.088,54	7.324,16	7.324,16	7.324,16		12.764,38	
6240	3260G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.370,62		8.370,62	2.752,80	2.752,80	2.752,80		5.617,82	
6240	3260G	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	305.378,03	-89.922,65	215.455,38	165.848,27	165.848,27	165.848,27		49.607,11	
6240	3260G	13002	OTRAS REMUNERACIONES	407.937,06	-114.971,00	292.966,06	191.946,42	191.946,42	191.946,42		101.019,64	
6240	3260G	13100	BASICAS TEMPORAL	153.516,00		153.516,00	219.685,10	219.685,10	219.685,10		-66.169,10	
6240	3260G	13102	OTRAS REMUNERACIONES	212.137,50		212.137,50	296.003,98	296.003,98	296.003,98		-83.866,48	
6240	3260G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.161,68		330.161,68	320.566,56	320.566,56	292.932,73	27.633,83	9.595,12	
6240	3260G	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	1.000,00		1.000,00	642,00	642,00	642,00		358,00	
			ENSERES									
6240	3260G	212	Edificios y otras construcciones				6.892,43	6.892,43		6.892,43	-6.892,43	
6240	3260G	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.700,00		27.700,00	16.837,15	16.837,15	16.837,15		10.862,85	
6240	3260G	2190022	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.739,62	16.739,62	3.328,30	3.328,30	3.328,30		13.411,32	
6240	3260G	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
6240	3260G	22002	Material informático no inventariable				324,60	324,60	324,60		-324,60	
			Suma	158.924.569,38	71.713.799,74	230.638.369,12	130.055.467,02	130.055.467,02	124.905.938,01	5.149.529,01	100.582.902,10	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6240	3260G	22112	Suministros de material electrónico y de				637,96	637,96	637,96		-637,96	
			telecomunicaciones									
6240	3260G	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
6240	3260G	2219922	OTROS SUMINISTROS		3.453,70	3.453,70	3.453,70	3.453,70	3.453,70			
6240	3260G	22300	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	4.779,99	4.779,99	4.779,99		5.220,01	
6240	3260G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.000,00		37.000,00	26.942,35	26.942,35	26.942,35		10.057,65	
6240	3260G	2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.783,32	3.783,32	3.772,74	3.772,74	3.772,74		10,58	
6240	3260G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	11.557,51	11.557,51	11.357,51	200,00	442,49	
6240	3260G	22609	Actividades culturales y deportivas				4.528,60	4.528,60	4.528,60		-4.528,60	
6240	3260G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	6.864,88	6.864,88	3.954,81	2.910,07	4.135,12	
6240	3260G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	2.499,52	2.499,52	2.499,52		-499,52	
6240	3260G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	27.000,00		27.000,00	15.170,58	15.170,58	15.170,58		11.829,42	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3260G	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		10.956,29	10.956,29	10.956,29	10.956,29	10.956,29			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3260G	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
6240	3260G	6230022	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.753,78	2.753,78	2.753,78	2.753,78	2.753,78			
6240	3260G	6250022	Mobiliario		264,59	264,59	264,59	264,59	264,59			
6240	3260G	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			INFORMACION									
6240	3260G	62900	INSTRUMENTOS MUSICALES	15.000,00	45.000,00	60.000,00					60.000,00	
6240	3260G	6290022	INSTRUMENTOS MUSICALES		11.139,90	11.139,90	11.139,90	11.139,90	11.139,90			
6240	3260G	650	Gastos en inversiones gestionadas para									
			otros entes públicos									
6240	3260T	22199	Otros suministros									
6240	3260T	45001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS		50.000,00	50.000,00	41.921,53	41.921,53	41.921,53		8.078,47	
6240	3260T	4500122	SUBVENCIÓN CENTROS EDUCATIVOS		7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00			
6240	3260T	48901	SUBVENCIONES COLECTIVAS E		100.000,00	100.000,00	99.232,50	99.232,50	99.232,50		767,50	
			INDIVIDUALES									
6240	3260T	48902	SUBV.ASOC.BANDA MUNICIPAL	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00			
			PÁJARA,ESC.MUN.MÚSICA:GTOS.FUNCIO									
6240	3260T	48903	CONV.UNIV.DE LAS PALMAS: CURSOS	30.000,00		30.000,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00		50,00	
			DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA									
6240	3260T	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN ECOGAVIA:	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
			HUERTOS ESCOLARES									
6240	3260T	48905	CONVENIO FIMAPA: FOMENTO DE LA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
			PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS									
6240	3260T	48906	CONVENIO UNIVERSIDAD DE LAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			PALMAS: UNIVERSIDAD DE VERANO									
6240	3260T	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		50.000,00	50.000,00					50.000,00	
			INFORMACION									
			Suma	159.182.569,38	72.048.762,32	231.231.331,70	130.483.223,77	130.483.223,77	125.330.584,69	5.152.639,08	100.748.107,93	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6240	3260T	75001	SUBVENCIONES CENTROS		50.000,00	50.000,00	41.719,33	41.719,33	41.719,33		8.280,67	
			EDUCATIVOS:ADQUI.MATERIAL									
6240	3260T	7500122	SUBV.CENTROS EDUCATIVOS:		13.939,00	13.939,00	13.939,00	13.939,00	13.939,00			
			ADQUISIÓN MATERIAL INVENTARIABLE									
6240	3260T	78901	CONVENIO ASOCIACIÓN ECOGAVIA:	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			HUERTOS ESCOLARES									
6240	3260T	78902	SUBVENCIONES COLECTIVAS E		25.000,00	25.000,00	24.659,55	24.659,55	24.659,55		340,45	
			INDIVIDUALES:ADQ.MAT.INVENTARIABLE									
6240	3260T	78903	CONVENIO FIMAPA: FOMENTO DE LA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS									
6240	3260U	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	8.512,32		8.512,32					8.512,32	
			INFORMACION									
6240	3260U	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
6240	3260U	22706	Estudios y trabajos técnicos				18.536,68	18.536,68	18.536,68		-18.536,68	
6240	3260U	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	50.000,00		50.000,00	28.478,01	28.478,01	28.478,01		21.521,99	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3260U	48101	BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.037.200,00	1.037.200,00	776.450,00	260.750,00	362.800,00	
6240	3260U	48102	BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.706.720,00	2.706.720,00	2.638.920,00	67.800,00	-106.720,00	
			ISLA									
6240	3260U	48103	BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA		250.000,00	250.000,00	223.110,55	223.110,55	222.599,05	511,50	26.889,45	
6240	3260U	48104	PREMIOS A LA EXCELENCIA		20.000,00	20.000,00	19.999,88	19.999,88		19.999,88	0,12	
6240	3260U	48105	BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA	139.458,70		139.458,70	112.331,76	112.331,76	112.331,76		27.126,94	
6240	3260U	48106	BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS,		50.000,00	50.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		25.900,00	
			SÉNECA Y SIMILARES									
6240	3260U	48108	AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN LA ISLA		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			DE FUERTEVENTURA									
6240	3260V	22302	TRANSPORTES EXTRAESCOLAR	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
6240	3260V	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	22.577,00		22.577,00					22.577,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3260V	48101	CONV.ASOC.CANARIAS A TU	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00			
			ALCANCE:HABIL.SOCIOEDUC.PER.DISCA									
6240	3260V	48103	CONV.ASOC.CULT.Y MUSICAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			CHIMIA:FOMEN.EDUCAC.MUSICAL									
6240	3260X	48101	CONV.FUND.CHEKIPA:PROGR.INSP.EDU		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			C.AMB.Y EMPODERA.PROFESORADO									
6240	3370A	209	Cánones									
6240	3370A	2090022	Cánones		117,69	117,69	117,69	117,69	117,69			
6240	3370A	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	378,04	378,04	378,04		221,96	
6240	3370A	2219922	OTROS SUMINISTROS		68,91	68,91					68,91	
6240	3370A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	400,00		400,00					400,00	
			REPRESENTATIVAS									
6240	3370A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	16.028,60	16.028,60	16.028,60		-10.028,60	
6240	3370A	22606	Reuniones, conferencias y cursos				32.762,10	32.762,10	32.762,10		-32.762,10	
			Suma	162.307.117,40	73.657.887,92	235.965.005,32	134.851.585,63	134.851.585,63	129.349.885,17	5.501.700,46	101.113.419,69	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6240	3370A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.350,00		5.350,00	555,56	555,56	555,56		4.794,44	
6240	3370A	2269922	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.597,94	1.597,94					1.597,94	
6240	3370A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	40.000,00	20.077,42	60.077,42	23.357,90	23.357,90	7.842,90	15.515,00	36.719,52	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370A	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		13.352,73	13.352,73	13.061,28	13.061,28	13.061,28		291,45	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	475,00		475,00	311,88	311,88	311,88		163,12	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
6240	3370A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00	
6240	3370A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	384,11		384,11	71,47	71,47	71,47		312,64	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
6240	3370A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			DIRECTIVO									
6240	3370A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				4.797,14	4.797,14	4.797,14		-4.797,14	
6240	3370A	640	Gastos en inversiones de carácter									
6240	3370A	6400022	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		317,79	317,79	317,79	317,79	317,79			
6240	3370B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
6240	3370B	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
6240	3370B	22609	Actividades culturales y deportivas									
6240	3370B	22706	Estudios y trabajos técnicos									
6240	3370B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	22.755,70		22.755,70	49.867,65	49.867,65	47.524,05	2.343,60	-27.111,95	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00		950,00					950,00	
6240	3370D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	950,00		950,00					950,00	
6240	3370D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00		950,00					950,00	
6240	3370D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	13.750,00		13.750,00	16.007,20	16.007,20	16.007,20		-2.257,20	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370D	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		7.334,85	7.334,85	7.334,85	7.334,85	7.334,85			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370E	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00	
6240	3370E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-400,00	
6240	3370E	22609	GALA MAXOARTE JOVEN	49.000,00		49.000,00	19.741,50	19.741,50	3.745,00	15.996,50	29.258,50	
6240	3370E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.200,00	1.200,00	1.140,00	60,00	-1.200,00	
6240	3370E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.000,00	33.400,00	39.400,00	44.773,72	44.773,72	44.773,72		-5.373,72	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370E	233	OTRAS INDEMNIZACION				1.740,00	1.740,00		1.740,00	-1.740,00	
6240	3370E	48901	PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES	20.000,00		20.000,00	18.150,00	18.150,00	15.625,00	2.525,00	1.850,00	
6240	3370F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,00		950,00					950,00	
6240	3370F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	950,00		950,00					950,00	
6240	3370F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.537,25		5.537,25					5.537,25	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	162.491.519,46	73.733.968,65	236.225.488,11	135.054.273,57	135.054.273,57	129.514.393,01	5.539.880,56	101.171.214,54	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6240	3370F	46201	AYUNTAMIENTO ANTIGUA:CONVENIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES									
6240	3370F	46202	AYTO. DE BETANCURIA: CONVENIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES									
6240	3370F	46203	AYTO. DE LA OLIVA: CONVENIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES									
6240	3370F	46204	AYTO. DE PÁJARA: CONVENIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
			FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES									
6240	3370F	46205	AYTO.PTO.ROSARIO: CONVENIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES									
6240	3370F	46206	AYTO. DE TUINEJE: CONVENIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES									
6240	3370F	46207	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SEMANA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			DE LA JUVENTUD									
6240	3370F	48911	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	60.000,00		60.000,00	52.033,45	52.033,45	52.033,45		7.966,55	
6240	3370F	78904	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	35.000,00		35.000,00	7.966,55	7.966,55	7.966,55		27.033,45	
6240	3370G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	59.260,99	-19.953,04	39.307,95	21.664,12	21.664,12	21.664,12		17.643,83	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370H	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	950,00		950,00					950,00	
6240	3370H	22199	Otros suministros		1.893,94	1.893,94	210,20	210,20	210,20		1.683,74	
6240	3370H	2219922	Otros suministros		5.613,88	5.613,88	5.570,42	5.570,42	5.570,42		43,46	
6240	3370H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.375,00		2.375,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00		-12.435,00	
6240	3370H	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.850,00		2.850,00					2.850,00	
6240	3370H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	88.000,00		88.000,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00		79.440,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370H	622	Edificios y otras construcciones		10.163,44	10.163,44	2.589,35	2.589,35	2.419,95	169,40	7.574,09	
6240	3370H	6220022	Edificios y otras construcciones		8.878,97	8.878,97	7.989,59	7.989,59	7.989,59		889,38	
6240	3370H	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00	18.100,72	23.100,72	4.103,36	4.103,36	144,24	3.959,12	18.997,36	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6240	3370H	6230022	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		9.203,99	9.203,99	9.051,06	9.051,06	9.051,06		152,93	
6240	3370H	6250022	MOBILIARIO		62.137,13	62.137,13	62.137,13	62.137,13	62.137,13			
6240	3370H	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	10.000,00		10.000,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65		8.400,35	
			INFORMACION									
6240	3370H	6260022	EQUIPOS PARA PROCESOS DE		29.724,00	29.724,00	29.724,00	29.724,00	29.724,00			
			INFORMACION									
6240	3370H	632	Edificios y otras construcciones		2.619,95	2.619,95	50.876,64	50.876,64	40.713,20	10.163,44	-48.256,69	
6240	3370H	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y									
			UTILLAJE									
6240	3370I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	130.432,20		130.432,20	79.245,42	79.245,42	79.245,42		51.186,78	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370I	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		32.608,05	32.608,05	32.608,05	32.608,05	32.608,05			
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	162.939.387,65	73.894.959,68	236.834.347,33	135.490.012,56	135.490.012,56	129.925.840,04	5.564.172,52	101.344.334,77	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6240	3370J	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370J	632	Edificios y otras construcciones									
6240	3370K	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
6240	3370K	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	3.495,69		3.495,69	15.337,38	15.337,38	15.337,38		-11.841,69	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370L	22199	Otros suministros				1.860,70	1.860,70	1.860,70		-1.860,70	
6240	3370L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	3.495,70		3.495,70					3.495,70	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6240	3370L	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.552,77	6.287,13	15.839,90	6.287,13	6.287,13		6.287,13	9.552,77	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6240	3370L	62500	MOBILIARIO	3.154,31		3.154,31					3.154,31	
6240	3370L	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
6240	3370R	48901	CONCURSO DE ASESORAMIENTO A	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
			PROYECTOS MAXOIDEAS									
6240	3370S	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	3.691,50	3.691,50	3.691,50		-1.691,50	
6240	3370S	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6440	3410M	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6440	3410M	214	Elementos de transporte				2.885,00	2.885,00	2.885,00		-2.885,00	
6440	3410M	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
6440	3410M	22111	Suministros de repuestos de maquinaria,									
			utillaje y elementos									
6440	3410M	22113	MANUNTENCIÓN DE ANIMALES	40.000,00		40.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00		30.833,00	
6440	3410M	22199	Otros suministros				6.363,01	6.363,01	6.363,01		-6.363,01	
6440	3410M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
6440	3410M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	17.649,70	17.649,70	2.899,70	14.750,00	22.350,30	
6440	3410M	22799	GESTIÓN Y PROTECCIÓN ZONAS DE	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			CAZA									
6440	3410M	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	300,00		300,00					300,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
6440	3410M	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	300,00		300,00					300,00	
			DIRECTIVO									
6610	3400A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	67.821,16		67.821,16	67.337,60	67.337,60	67.337,60		483,56	
6610	3400A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.982,62		18.982,62	19.065,41	19.065,41	19.065,41		-82,79	
6610	3400A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.894,71		42.894,71	49.138,01	49.138,01	49.138,01		-6.243,30	
6610	3400A	12006	TRIENIOS	21.220,83		21.220,83	18.187,69	18.187,69	18.187,69		3.033,14	
6610	3400A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.049,40		52.049,40	51.099,35	51.099,35	51.099,35		950,05	
6610	3400A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.565,80		102.565,80	97.892,60	97.892,60	97.892,60		4.673,20	
6610	3400A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	61.333,40		61.333,40	43.609,69	43.609,69	43.609,69		17.723,71	
			Suma	163.506.554,04	73.901.246,81	237.407.800,85	135.899.584,33	135.899.584,33	130.314.374,68	5.585.209,65	101.508.216,52	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6610	3400A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	159.888,02		159.888,02	119.386,50	119.386,50	119.386,50		40.501,52	
6610	3400A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	216.449,42		216.449,42	123.130,55	123.130,55	123.130,55		93.318,87	
6610	3400A	13100	BASICAS TEMPORAL	12.138,51		12.138,51	23.028,24	23.028,24	23.028,24		-10.889,73	
6610	3400A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	17.751,89		17.751,89	25.063,32	25.063,32	25.063,32		-7.311,43	
6610	3400A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	211.884,74		211.884,74	201.019,42	201.019,42	185.619,62	15.399,80	10.865,32	
6610	3400A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	190,00		190,00					190,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
6610	3400A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	250,80		250,80					250,80	
			TRANSPORTE									
6610	3400A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	1.569,40		1.569,40					1.569,40	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
6610	3400A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.986,40		28.986,40	4.756,37	4.756,37	700,00	4.056,37	24.230,03	
6610	3400A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	418,00		418,00					418,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3400A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	418,00		418,00					418,00	
6610	3400A	21500	MOBILIARIO	95,00		95,00					95,00	
6610	3400A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95,00		95,00	492,09	492,09	492,09		-397,09	
6610	3400A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	95,00		95,00					95,00	
			INVENTARIABLE									
6610	3400A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	83,60		83,60					83,60	
			MATERIAL SANITARIO									
6610	3400A	22112	Suministros de material electrónico y de									
			telecomunicaciones									
6610	3400A	22199	Otros suministros				13.249,96	13.249,96	13.249,96		-13.249,96	
6610	3400A	22300	TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00		22.617,00	
6610	3400A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	3.882,37	3.882,37		3.882,37	11.117,63	
6610	3400A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	83,60		83,60					83,60	
			REPRESENTATIVAS									
6610	3400A	22602	Publicidad y propaganda				1.209,10	1.209,10	1.209,10		-1.209,10	
6610	3400A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	380,00		380,00					380,00	
6610	3400A	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CACHÉS,	6.887,50		6.887,50					6.887,50	
			TRANSPORTES,ALOJ. Y DIETAS )									
6610	3400A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.596,91		1.596,91	10,32	10,32		10,32	1.586,59	
6610	3400A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.250,00		14.250,00					14.250,00	
6610	3400A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	147.000,00		147.000,00	118.634,81	118.634,81	118.634,81		28.365,19	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6610	3400A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	475,00		475,00					475,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
6610	3400A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,80		250,80	40,87	40,87	40,87		209,93	
6610	3400A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	950,00		950,00					950,00	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
			Suma	164.367.909,63	73.901.246,81	238.269.156,44	136.535.016,99	136.535.016,99	130.926.458,48	5.608.558,51	101.734.139,45	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6610	3400A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	418,00		418,00	395,74	395,74	395,74		22,26	
			DIRECTIVO									
6610	3400A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,00		95,00	15.361,24	15.361,24	15.361,24		-15.266,24	
6610	3400A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	950,00		950,00					950,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3400A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500,00		9.500,00					9.500,00	
6610	3400A	62500	MOBILIARIO	475,00		475,00					475,00	
6610	3400A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	95,00		95,00					95,00	
			INFORMACION									
6610	3400A	632	Edificios y otras construcciones									
6610	3400A	635	Mobiliario									
6610	3400A	64100	GASTOS EN APLICACIONES	95,00		95,00					95,00	
			INFORMÁTICAS									
6610	3410A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	4.750,00		4.750,00					4.750,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
6610	3410A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.003,20		1.003,20					1.003,20	
6610	3410A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00					95,00	
6610	3410A	22300	TRANSPORTES	7.220,00		7.220,00					7.220,00	
6610	3410A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99.296,00		99.296,00	2.124,30	2.124,30	2.124,30		97.171,70	
6610	3410A	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.750,00		23.750,00	25.637,20	25.637,20	25.637,20		-1.887,20	
6610	3410A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00					1.900,00	
6610	3410A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	285,00		285,00					285,00	
6610	3410A	46200	ENTIDADES LOCALES (AYUNTAMIENTOS	100.000,00	140.000,00	240.000,00	124.461,88	124.461,88	124.461,88		115.538,12	
			DE FUERTEVENTURA)									
6610	3410A	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES	1.300.000,00	216.000,29	1.516.000,29	1.266.840,02	1.266.840,02	1.253.211,42	13.628,60	249.160,27	
			DEPORTIVAS									
6610	3410A	48901	SUBV.DEPORTISTAS INDIV.CON	300.000,00	124.086,50	424.086,50	219.339,09	219.339,09	193.324,49	26.014,60	204.747,41	
			LICENC.INDEP.Y DEPORT.ATENC.ESP.									
6610	3410A	48903	FEDER.INSULAR BARQUILLOS VELA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			LATINA FTV:PROMOCIÓN DEPORTIVA									
6610	3410A	48904	SUBV.F.D. INSULARES Y F.D. CANARIAS	60.000,00		60.000,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00		22.350,00	
			CON DELEGACIÓN EN FTV									
6610	3410A	48906	FEDERACIÓN JUEGO PALO CANARIO:	11.000,00		11.000,00					11.000,00	
			PROMOCIÓN DEPORTIVA 2023									
6610	3410A	48907	SUBV.ENTIDADES DEPORTIVAS	500.000,00		500.000,00	387.190,00	387.190,00	387.190,00		112.810,00	
			ATENCIÓN ESPECIAL DEP.COLECTIVOS									
6610	3410A	48908	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	220.000,00	32.154,00	252.154,00	189.763,37	189.763,37	189.763,37		62.390,63	
6610	3410A	48909	FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00			
			FTV.: PROMOCIÓN DEP. 2023									
6610	3410A	48913	FEDERACIÓN INSULAR BOLA CANARIA Y	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
			PETANCA FTV.:PROM.DEP 2023									
6610	3410A	48914	FEDERACIÓN LUCHA GARROTE	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
			CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2023									
			Suma	167.123.418,83	74.413.487,60	241.536.906,43	138.918.384,09	138.918.384,09	133.270.182,38	5.648.201,71	102.618.522,34	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6610	3410A	48931	CLUB DEPORTIVO SORIA 9: FUDENAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
			2023									
6610	3410K	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	95,00		95,00					95,00	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
6610	3410K	20900	CÁNONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3410K	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95,00		95,00					95,00	
6610	3410K	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00					95,00	
6610	3410K	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3410K	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00					95,00	
6610	3410K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3410K	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6610	3410P	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	950,00		950,00					950,00	
6610	3410P	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3410P	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	95,00		95,00					95,00	
			MATERIAL SANITARIO									
6610	3410P	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00					95,00	
6610	3410P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00					95,00	
6610	3410P	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00					95,00	
6610	3410P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00					475,00	
6610	3410P	22700	LIMPIEZA Y ASEO	475,00		475,00					475,00	
6610	3410P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.850,00		2.850,00					2.850,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6610	3410P	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	475,00		475,00					475,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3410P	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	950,00		950,00					950,00	
			ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS									
6610	3420A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000,00		19.000,00					19.000,00	
6610	3420A	62201	POLIDEP.INSUL.CABILDO		50.000,00	50.000,00					50.000,00	
			FTVRA:REDAC.PROYE.EJECUCIÓN									
6610	3420A	62202	CIUDAD DEP.COM.CENTRO SUR		75.000,00	75.000,00					75.000,00	
			CABILDO									
6610	3420A	63200	POLID.INS.CABILDO FTVRA:SUM.E		110.000,00	110.000,00					110.000,00	
			INSTAL.NUEVO PAVIME. DEPORTIVO									
6610	3420A	6320121	SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL		157.708,62	157.708,62	157.708,62	157.708,62	157.708,62			
			FRANCISCO MELIÁN									
6610	3420A	7620222	AYTO. DE LA OLIVA: EQUIPAMIENTO		149.997,18	149.997,18					149.997,18	
			PISTA ATLETISMO DE CORRALEJO									
6610	3420A	78901	FED.INSUL.BARQU.VELA LATINA	12.000,00	10.000,00	22.000,00					22.000,00	
			FTV:SUMIN.BARQUILLO VELA LATINA									
6610	3420D	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	989,93		989,93					989,93	
			TRANSPORTE									
			Suma	167.192.818,76	74.966.193,40	242.159.012,16	139.076.092,71	139.076.092,71	133.427.891,00	5.648.201,71	103.082.919,45	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6610	3420D	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO	430,16		430,16					430,16	
			INMOVILIZADO MATERIAL									
6610	3420D	20900	CÁNONES	8.550,00		8.550,00	12.215,72	12.215,72	12.215,72		-3.665,72	
6610	3420D	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	95,00		95,00					95,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3420D	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.506,92		2.506,92					2.506,92	
6610	3420D	22104	Vestuario				4.927,79	4.927,79	4.927,79		-4.927,79	
6610	3420D	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	95,00		95,00					95,00	
			MATERIAL SANITARIO									
6610	3420D	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA,	95,00		95,00					95,00	
			UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTES									
6610	3420D	22199	Otros suministros				2.468,72	2.468,72	2.468,72		-2.468,72	
6610	3420D	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.140,00		1.140,00					1.140,00	
6610	3420D	22500	Tributos estatales				416,94	416,94	416,94		-416,94	
6610	3420D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	9.500,00		9.500,00					9.500,00	
			DEPORTIVAS									
6610	3420D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6610	3420D	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	950,00		950,00					950,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3420D	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.850,00		21.850,00					21.850,00	
			ACUÁTICOS									
6610	3420D	62500	MOBILIARIO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.850,00		2.850,00					2.850,00	
6610	3420E	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	95,00		95,00					95,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3420E	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.939,44		3.939,44					3.939,44	
6610	3420E	22104	VESTUARIO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420E	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420E	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	167.246.340,28	74.966.193,40	242.212.533,68	139.096.121,88	139.096.121,88	133.447.920,17	5.648.201,71	103.116.411,80	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6610	3420F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420F	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	95,00		95,00					95,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3420F	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420F	22300	TRANSPORTES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6610	3420G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	95,00		95,00					95,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3420G	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	22104	VESTUARIO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
6610	3420G	622	Edificios y otras construcciones									
6610	3420H	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	95,00		95,00					95,00	
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
6610	3420H	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.467,11		4.467,11					4.467,11	
6610	3420H	22104	VESTUARIO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95,00		95,00					95,00	
6610	3420H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	95,00		95,00					95,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7020	4300A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.010,82		21.010,82					21.010,82	
7020	4300A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	77.476,45		77.476,45	71.248,90	71.248,90	71.248,90		6.227,55	
7020	4300A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	56.629,14		56.629,14	46.029,49	46.029,49	46.029,49		10.599,65	
7020	4300A	12006	TRIENIOS	10.985,60		10.985,60	10.187,48	10.187,48	10.187,48		798,12	
7020	4300A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.762,97		57.762,97	39.995,43	39.995,43	39.995,43		17.767,54	
7020	4300A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	122.103,16		122.103,16	85.087,07	85.087,07	85.087,07		37.016,09	
7020	4300A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	57.588,72		57.588,72	39.024,77	39.024,77	39.024,77		18.563,95	
			Suma	167.656.644,25	74.966.193,40	242.622.837,65	139.387.695,02	139.387.695,02	133.739.493,31	5.648.201,71	103.235.142,63	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4300A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.521,90		123.521,90	82.737,72	82.737,72	76.747,50	5.990,22	40.784,18	
7020	4300A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	100,00		100,00					100,00	
			INTALACIONES Y UTILLAJE									
7020	4300A	20900	CÁNONES	3.626,52		3.626,52	1.809,93	1.809,93	1.809,93		1.816,59	
7020	4300A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00		2.600,00					2.600,00	
7020	4300A	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
7020	4300A	216	Equipos para procesos de información				2.247,00	2.247,00	2.247,00		-2.247,00	
7020	4300A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	175,55	175,55	175,55		-75,55	
7020	4300A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO				412,68	412,68	412,68		-412,68	
			INVENTARIABLE									
7020	4300A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
7020	4300A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00		600,00					600,00	
7020	4300A	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
7020	4300A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	11.146,35		11.146,35	16,00	16,00	16,00		11.130,35	
			REPRESENTATIVAS									
7020	4300A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	96.869,54	96.869,54	88.369,54	8.500,00	-61.869,54	
7020	4300A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	8.493,45	8.493,45	8.493,45		1.506,55	
7020	4300A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.136,55		54.136,55	4.868,43	4.868,43	4.868,43		49.268,12	
7020	4300A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.298,00	15.298,00	15.298,00		19.702,00	
7020	4300A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	25.000,00		25.000,00	15.301,00	15.301,00	15.301,00		9.699,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7020	4300A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	20.000,00		20.000,00	815,34	815,34	815,34		19.184,66	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7020	4300A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	240,03	240,03	240,03		9.759,97	
7020	4300A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	20.000,00		20.000,00	1.875,62	1.875,62	1.875,62		18.124,38	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7020	4300A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	6.000,00		6.000,00	306,06	306,06	306,06		5.693,94	
			DIRECTIVO									
7020	4300A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00	
7020	4300A	60901	PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
7020	4300A	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.022,09	5.022,09	5.022,09		977,91	
7020	4300A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
			INFORMACION									
7020	4300A	650	Gastos en inversiones gestionadas para		40.000,00	40.000,00	58.748,97	58.748,97	58.748,97		-18.748,97	
			otros entes públicos									
7020	4300F	14300	OTRO PERSONAL		216.321,00	216.321,00					216.321,00	
7020	4300F	16000	SEGURIDAD SOCIAL		67.431,30	67.431,30					67.431,30	
7020	4300F	20900	CÁNONES		2.500,00	2.500,00					2.500,00	
7020	4300F	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		100,00	100,00					100,00	
7020	4300F	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		600,00	600,00					600,00	
			Suma	168.082.575,57	75.308.145,70	243.390.721,27	139.682.932,43	139.682.932,43	134.020.240,50	5.662.691,93	103.707.788,84	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4300F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		184.141,95	184.141,95					184.141,95	
7020	4300F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		11.500,00	11.500,00					11.500,00	
7020	4300F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		11.500,00	11.500,00					11.500,00	
7020	4300F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		31.408,91	31.408,91	14.980,00	14.980,00		14.980,00	16.428,91	
7020	4300F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		674.564,67	674.564,67					674.564,67	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7020	4300F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
7020	4300F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
			DIRECTIVO									
7020	4300F	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.531.800,00	1.531.800,00					1.531.800,00	
7020	4300F	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA		2.874.601,21	2.874.601,21	48.435,18	48.435,18	45.266,52	3.168,66	2.826.166,03	
			OTROS ENTES PÚBLICOS									
7020	4300F	76200	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTOS		3.514.667,96	3.514.667,96					3.514.667,96	
			PARA PLAN SOSTENIBIL.TURISTICA									
7020	4320B	41001	APORTACION PATRONATO DE TURISMO	3.375.737,19		3.375.737,19	3.375.737,19	3.375.737,19	3.375.737,19			
7020	4320B	46200	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
			PÁJARA: CAMPEONATO WIND & KITE									
7020	4320B	46201	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			FIESTAS JURADAS SAN MIGUEL									
7020	4320B	4620122	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN TURÍSTICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			FIESTAS JURADAS SAN MIGUEL									
7020	4320B	46202	AYTO. PTO. DEL ROSARIO: SIMPOSIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
			INTERNACIONAL DE ESCULTURA									
7020	4320B	4620322	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SIMPOSIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00	
			INTERNACIONAL DE ESCULTURA									
7020	4320B	46205	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			(FESTIVAL TRAN-TRAN)									
7020	4320B	4620522	AYTO TUINEJE: PROMOCIÓN TURÍSTICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			(FESTIVAL TRAN-TRAN)									
7020	4320B	46210	AYTO LA OLIVA (FESTIVAL DE	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
			COMETAS): PROMOCIÓN TURÍSTICA									
7020	4320B	4621122	SUBV. AYUNTAMIENTO ANTIGUA: BEACH		30.000,00	30.000,00	23.358,03	23.358,03	23.358,03		6.641,97	
			PARTY PROMOCIÓN TURÍSTICA									
7020	4320B	4621322	SUBV.AYTO.TUINEJE:OPEN PESCA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			ALTURA G.TARAJAL PROM.TURÍSTICA									
7020	4320B	47901	BESTIAL EVENTS S.L.:PROMOCIÓN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TURÍSTICA									
7020	4320B	47902	SUBVEN.COLUMBUS EVENT S.L.		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			(FUERTEBIKE): PROMOCIÓN TURÍSTICA									
7020	4320B	48102	SUBV. ASOCIACIÓN FUERTEVENTURA	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
			RURAL: PROMOCIÓN TURÍSTICA									
7020	4320B	48901	FEDERACIÓN DE MURGAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
			MAJORERAS:PROMOCIÓN TURÍSTICA									
			Suma	171.787.312,76	84.220.330,40	256.007.643,16	143.454.442,83	143.454.442,83	137.773.602,24	5.680.840,59	112.553.200,33	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7020	4320B	48904	CLUB DEPORT.COLUMBUS RUNNER	10.000,00	-10.000,00							
			FUER (FUERTEBIKE): PROMOC.TURÍST									
7020	4320B	4890422	C.D. COLUMBUS RUNNER FUER		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			(FUERTEBIKE): PROMOCIÓN TURÍSTICA									
7020	4320B	4890522	SUBV.C.PESCA ALTURA SILVESTRE DE		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			LEÓN: CAMP.PESCA PROM.TURIS									
7020	4320B	4890722	SUB.CLUB PESCA MIRALO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			FTVRA:TORNEO PESCA ALTURA									
7020	4320B	71001	APORTACIÓN PATRONATO DE TURISMO	22.250,00		22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00			
7130	1320A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.877,16		22.877,16					22.877,16	
7130	1320A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.853,04		40.853,04	42.872,93	42.872,93	42.872,93		-2.019,89	
7130	1320A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.863,92		36.863,92	29.968,38	29.968,38	29.968,38		6.895,54	
7130	1320A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.138,51		12.138,51	12.305,04	12.305,04	12.305,04		-166,53	
7130	1320A	12006	TRIENIOS	14.897,37		14.897,37	12.932,10	12.932,10	12.932,10		1.965,27	
7130	1320A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.345,74		43.345,74	31.825,67	31.825,67	31.825,67		11.520,07	
7130	1320A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.603,87		94.603,87	62.665,68	62.665,68	62.665,68		31.938,19	
7130	1320A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	47.413,59		47.413,59	33.102,99	33.102,99	33.102,99		14.310,60	
7130	1320A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.625,08		86.625,08	57.410,43	57.410,43	52.640,55	4.769,88	29.214,65	
7130	4200A	20900	CÁNONES	573,11		573,11	573,11	573,11	573,11			
7130	4200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300,00		1.300,00					1.300,00	
7130	4200A	21300	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y	34.565,28		34.565,28					34.565,28	
			GESTIÓN DE PUNTOS RECARGA V.E.									
7130	4200A	2130022	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y		6.741,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00			
			GESTIÓN PUNTOS RECARGA V.E.									
7130	4200A	21301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	5.924,72		5.924,72					5.924,72	
			PUNTOS DE RECARGA									
7130	4200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	90,00		90,00					90,00	
			PUBLICACIONES									
7130	4200A	22300	TRANSPORTES	90,00		90,00					90,00	
7130	4200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	9.285,46	9.285,46	9.285,46		6.714,54	
7130	4200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.820,00		1.820,00					1.820,00	
7130	4200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.863,00		1.863,00					1.863,00	
7130	4200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00		-926,00	
7130	4200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7130	4200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00	
7130	4200A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	100,00		100,00					100,00	
			DIRECTIVO									
7130	4250A	47901	SUBV.ACTUACIONES DE MEJORA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			EFICIENCIA ENERGÉTICA PYMES MED.V									
7130	4250A	4790122	SUBV.ACTUACIONES DE MEJORA		4.976,18	4.976,18	4.976,18	4.976,18	4.976,18			
			EFICIENCIA ENERGÉTICA PYMES MED.V									
			Suma	172.287.907,15	84.267.047,58	256.554.954,73	143.808.277,80	143.808.277,80	138.122.667,33	5.685.610,47	112.746.676,93	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7130	4250A	48902	CONVENIO ECCA: PROMOCIÓN	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			CENTROS EDUCATIVOS									
7130	4250A	62201	REFORMA Y ACCEBILIDAD INSTALAC. DE	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			INDUST,ARTESAN. Y COMERCI									
7130	4250A	62204	AUTOCONSUMO CON ENERG. RENOV.	40.000,00		40.000,00	39.613,04	39.613,04	39.613,04		386,96	
			EDIF. PARRA MEDINA									
7130	4250A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
7130	4250A	6230022	PUNTOS DE RECARGA LENTA EN		243.794,00	243.794,00					243.794,00	
			ESPACIOS PÚBLICOS PARA V.E.									
7130	4250A	6240022	FOMENTO VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		320.250,00	320.250,00	331.735,26	331.735,26	331.735,26		-11.485,26	
7130	4250A	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
7130	4250A	632	Edificios y otras construcciones				18.832,00	18.832,00	18.832,00		-18.832,00	
7130	4250A	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	4.500,00		4.500,00					4.500,00	
			INFORMACIÓN									
7130	4250A	63901	SUST.EQUIP.PROY.ILUMIN.Y MEJORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			EFIC.ENERG.PABELLÓN INS.DEP.									
7130	4250A	63902	SUST.EQUIP PROY.ILUM.Y MEJORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			EFIC.ENERG.EN FRANCISCO MELIÁN									
7130	4250A	650	Gastos en inversiones gestionadas para		15.000,00	15.000,00	87.928,21	87.928,21	87.928,21		-72.928,21	
			otros entes públicos									
7130	4250A	65001	ALUM.PÚB.E.R.MEDIANA FV-2 TRAMO	650.191,68		650.191,68	10.486,00	10.486,00	10.486,00		639.705,68	
			INT.C/DUERO-PK 0.300 (FDCAN)									
7130	4250A	65002	AYTO DE LA OLIVA: AUTOCONSUMO	55.000,00		55.000,00					55.000,00	
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
7130	4250A	65003	AYTO DE PTO. DEL ROSARIO:	55.000,00		55.000,00					55.000,00	
			AUTOCONSUMO EDIFICIOS									
7130	4250A	65004	AYTO DE ANTIGUA: AUTOCONSUMO	55.000,00		55.000,00	40.571,39	40.571,39	38.337,19	2.234,20	14.428,61	
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
7130	4250A	65005	AYTO. DE BETANCURIA: AUTOCONSUMO	55.000,00		55.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00		50.185,00	
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
7130	4250A	65006	AYTO. DE TUINEJE: AUTOCONSUMO	55.000,00		55.000,00					55.000,00	
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
7130	4250A	65007	AYTO. DE PÁJARA: AUTOCONSUMO	55.000,00		55.000,00	8.426,25	8.426,25	8.426,25		46.573,75	
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
7130	4250A	65008	PUERTOS		172.694,22	172.694,22					172.694,22	
			CANARIOS:PROY.INSTALAC.E.R.COFRAD									
7130	4250A	65009	PUERTOS		173.199,35	173.199,35					173.199,35	
			CANARIOS:PROY.INSTAL.E.R.COFRADÍA									
7130	4250A	6501022	ADAPTACIÓN INST.AUTOCONSUMO CEIP		13.250,88	13.250,88					13.250,88	
			LA HUBARA VERTIDO CERO									
7130	4250A	77001	SUBV.INSTAL.AUTOCO.EXPLOT.GANAD Y	149.000,00		149.000,00					149.000,00	
			AGRIC. (MEDIDA IV) (FDCAN)									
7130	4250A	7700122	SUBV.INST.AUTOCONSUMO EN		15.006,81	15.006,81	14.463,79	14.463,79	14.463,79		543,02	
			EXPLOT.GANADERAS Y AGRIC. MEDIDA									
			Suma	173.663.598,83	85.220.242,84	258.883.841,67	144.405.148,74	144.405.148,74	138.717.304,07	5.687.844,67	114.478.692,93	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7130	4250A	77002	SUBV.ADQUISI.VEHÍC.ELÉCTRICOS	28.000,00		28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.000,00	
			PUROS ( EMPRESAS) (MEDIDA III)									
7130	4250A	7700222	SUBV.ADQ.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		4.000,00	4.000,00					4.000,00	
			PUROS EMPRESAS MEDIDA III									
7130	4250A	78901	SUBV.A LAS INSTALACIONES	400.000,00	629.036,63	1.029.036,63	834.285,20	834.285,20	369.191,69	465.093,51	194.751,43	
			AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS (MEDIDA									
7130	4250A	7890122	SUBV. A LAS INSTALACIONES		669.610,92	669.610,92	553.524,88	553.524,88	191.143,91	362.380,97	116.086,04	
			AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS MEDIDA I									
7130	4250A	78902	SUBV.INSTAL.EQUIP.PROD.AGUA	60.000,00		60.000,00	20.529,19	20.529,19		20.529,19	39.470,81	
			CALIEN.SANIT.VIVIEND.(MEDIDA II)									
7130	4250A	7890222	SUBV.INST. EQUIPOS PRODUCCIÓN		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			AGUA CALIENTE SANITARIA MED.II									
7130	4250A	78903	SUBV.ADQUIS.VEHÍC.ELÉTRICOS PUROS	80.000,00		80.000,00	28.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	52.000,00	
			(FAMILIAS) (MEDIDA III)									
7130	4250A	7890322	SUBV.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS		4.000,00	4.000,00					4.000,00	
			ELÉCTRICOS PURO FAMILIAS MED.III									
7130	4300B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.188,67		22.188,67	22.284,43	22.284,43	22.284,43		-95,76	
7130	4300B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.923,66		18.923,66	19.065,41	19.065,41	19.065,41		-141,75	
7130	4300B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	836,42		836,42	15.260,39	15.260,39	15.260,39		-14.423,97	
7130	4300B	12006	TRIENIOS	7.561,90		7.561,90	8.088,09	8.088,09	8.088,09		-526,19	
7130	4300B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.135,91		20.135,91	23.857,16	23.857,16	23.857,16		-3.721,25	
7130	4300B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.520,69		30.520,69	38.486,06	38.486,06	38.486,06		-7.965,37	
7130	4300B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.092,05		20.092,05	23.783,45	23.783,45	23.783,45		-3.691,40	
7130	4300B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.001,87		31.001,87	42.859,30	42.859,30	39.691,48	3.167,82	-11.857,43	
7130	4300B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000,00		43.000,00					43.000,00	
7130	4300B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000,00		48.000,00	56.383,38	56.383,38	56.383,38		-8.383,38	
7130	4300B	2260622	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		11.600,00	11.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.100,00	
7130	4300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.140,00		2.140,00	142,96	142,96	142,96		1.997,04	
7130	4300B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00	
7130	4300B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	43.200,00		43.200,00	26.290,92	26.290,92	26.272,65	18,27	16.909,08	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7130	4300B	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR		1.930,03	1.930,03	1.930,01	1.930,01	1.930,01		0,02	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7130	4300B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS	600,00		600,00	184,00	184,00	184,00		416,00	
			ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7130	4300B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.120,77	1.120,77	1.120,77		-120,77	
7130	4300B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE	100,00		100,00	118,59	118,59	118,59		-18,59	
			LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO									
7130	4300B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00	116,21	116,21	116,21		883,79	
			DIRECTIVO									
7130	4300B	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	844,56	844,56	844,56		1.155,44	
			Suma	174.558.900,00	86.541.420,42	261.100.320,42	146.183.803,70	146.183.803,70	139.640.769,27	6.543.034,43	114.916.516,72	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7130	4300B	46201	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: FERIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			INSULAR DE ARTESANÍA									
7130	4300B	46202	CONVENIO AYUNTAMIENTOS: DIFUSIÓN	40.000,00		40.000,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32		26.666,68	
			Y FOMENTO ARTESANÍA									
7130	4300B	48900	CONV.ASOC.ARTESANOS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			CREATIV.FTV:DIFUSIÓN Y FOMENTO									
7130	4300B	62738	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
			ARTESANÍA									
7130	4300D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
7130	4300D	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00					450,00	
7130	4300D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	400,00		400,00					400,00	
			REPRESENTATIVAS									
7130	4300D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.000,00		49.000,00					49.000,00	
7130	4300D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.450,00		4.450,00					4.450,00	
7130	4300D	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.600,00		1.600,00					1.600,00	
7130	4300D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00	
7130	4300D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	18.000,00		18.000,00					18.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7130	4300D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
7130	4300D	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO	1.200,00		1.200,00					1.200,00	
			DIRECTIVO									
7130	4300D	46201	AYUNTAMIENTO PTO.ROSARIO:	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	46202	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA:	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	46203	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA:	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	46204	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	4620422	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	46205	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA:	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	4620522	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	46206	AYUNTAMIENTO DE	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
			BETANCURA:ACTIVIDADES									
7130	4300D	4620622	AYUNTAMIENTO DE		14.997,97	14.997,97	14.699,97	14.699,97	14.699,97		298,00	
			BETANCURA:ACTIVIDADES									
7130	4300D	48901	ASOC.EMPR.Y COMER.ANTIGUA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			(AECA):GTOS									
7130	4300D	48903	ASOC. PYME TUINEJE LA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			GAVIA:GTOS.ACC.DINAMIZACIÓN									
			Suma	174.859.000,00	86.586.418,39	261.445.418,39	146.331.836,99	146.331.836,99	139.788.802,56	6.543.034,43	115.113.581,40	

APLICACIÓN PRESUP.	
DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	
GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE	
REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
7130	4300D	48904	ASOC.PYME PÁJARA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			ALTABA:GTOS.ACC.DINAMIZACIÓN									
7130	4300D	48905	ASOC.EMPRES. ZONA CENTRO PTO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			ROSARIO: ACC.DINAMIZACIÓN CIAL									
7130	4300D	48906	ASOC.EMPRES. Y PROFES. DEL NORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			EMPRONOR:ACC DINAM.CIAL									
7130	4300D	48907	CONV.FED.ÁREAS URB."FAUCA":		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
			PROG.FOM.CONS.YO COMPRO EN									
7130	4300D	78905	ASOC.EMPRESARIOS ZONA CENTRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			PTO.DEL ROSARIO: DIGITALIZACIÓN									
7130	4311A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	26.000,00		26.000,00	11.508,62	11.508,62	11.508,62		14.491,38	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
7130	4311B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
7130	4311B	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
7130	4311B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.500,00		15.500,00					15.500,00	
7130	4311B	2260622	Reuniones, conferencias y cursos		15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00			
7130	4311B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
7130	4311B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
7130	4311B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
7130	4311B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
			OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Suma	175.000.000,00	87.002.361,39	262.002.361,39	146.814.288,61	146.814.288,61	140.271.254,18	6.543.034,43	115.188.072,78	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención09/12/2024	12:02:29
Pág.	1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.082.200,00		1.082.200,00	1.358.766,07	1.358.766,07		1.358.766,07		276.566,07	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	76.744.835,31		76.744.835,31	75.324.708,10	73.184.055,31		73.184.055,31	2.140.652,79	-1.420.127,21	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.107.545,43		3.107.545,43	3.737.206,23	2.362.544,38	2.700,97	2.359.843,41	1.377.362,82	629.660,80	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.900.835,69	3.609.603,66	63.510.439,35	41.528.514,98	43.143.344,47	1.614.829,49	41.528.514,98		-21.981.924,37	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	3.719.995,26	3.719.995,26		3.719.995,26		2.219.995,26	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.576.000,00	23.627.257,30	40.203.257,30	6.253.808,74	6.253.808,74		6.253.808,74		-33.949.448,56	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	224.400,00	102.925.718,88	103.150.118,88	89.196,44	89.196,44		89.196,44		-103.060.922,44	
9	PASIVOS FINANCIEROS	22.269.183,57	-22.269.183,57								
	Suma Total Ingresos.	181.405.000,00	107.893.396,27	289.298.396,27	132.012.195,82	130.111.710,67	1.617.530,46	128.494.180,21	3.518.015,61	-157.286.200,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS	2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	
Créditos Iniciales	
Modificaciones	
Créditos Totales	
Obligaciones Reconocidas	
Pag. realizados	
Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1	GASTOS DE PERSONAL	45.835.025,43	-120.692,84	45.714.332,59	31.577.352,14	32.410.586,46	887.099,96	31.523.486,50	53.865,64	14.136.980,45	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	45.572.713,42	20.647.821,13	66.220.534,55	33.299.714,11	30.659.543,85		30.659.543,85	2.640.170,26	32.920.820,44	
	SERVICIOS										
3	GASTOS FINANCIEROS	200.000,00	15.000,00	215.000,00	132.661,16	132.231,74		132.231,74	429,42	82.338,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.965.502,10	31.680.123,95	60.645.626,05	47.424.953,84	46.909.802,32	25.000,00	46.884.802,32	540.151,52	13.220.672,21	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	50.000,00		50.000,00						50.000,00	
	IMPREVISTOS										
6	INVERSIONES REALES	52.658.366,90	47.728.512,65	100.386.879,55	37.807.646,73	36.279.357,35		36.279.357,35	1.528.289,38	62.579.232,82	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.898.992,15	7.942.631,38	15.841.623,53	4.711.819,39	3.420.491,02		3.420.491,02	1.291.328,37	11.129.804,14	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	224.400,00		224.400,00	93.000,00	93.000,00		93.000,00		131.400,00	
	Suma Total Gastos.	181.405.000,00	107.893.396,27	289.298.396,27	155.047.147,37	149.905.012,74	912.099,96	148.992.912,78	6.054.234,59	134.251.248,90	

	Diferencia. . .				-23.034.951,55	-19.793.302,07	705.430,50	-20.498.732,57	-2.536.218,98	-23.034.951,55	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención	09/12/2024
Pág.	1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO	EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes
Operaciones de capital 1.Total operaciones no financieras (a+b)
Activos financieros
Pasivos financieros
Total operaciones financieras (c+d)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	125.669.115,64	112.434.681,25		13.234.434,39	
	6.253.808,74	42.519.466,12		-36.265.657,38	
	131.922.924,38	154.954.147,37		-23.031.222,99	
	89.196,44	93.000,00		-3.803,56	
					
	89.196,44	93.000,00		-3.803,56	
	132.012.120,82	155.047.147,37		-23.035.026,55	

AJUSTES
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			
	29.963.282,01		
	40.897.467,61		
	21.731.767,39		
	49.128.982,23		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	26.093.955,68	

Informe sobre el impacto de género y sobre las personas con discapacidad y sus familias del proyecto de los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura para el ejercicio de 2025

IMPACTO DE GÉNERO

Introducción

La igualdad de derechos efectiva entre los varones y las mujeres es un principio esencial de las sociedades democráticas con Estado de Bienestar. En este sentido, se está viviendo un proceso histórico en el cual la preocupación por la situación de la mujer es cada vez mayor, de manera que el concepto de género y la perspectiva de género se están expandiendo a lo largo de todo el planeta, adquiriendo un papel significativo en cada vez más esferas de la vida política, económica, social y cultural.
Gracias a la perspectiva de género se tienen en cuenta las diferencias entre los sexos a la hora de elaborar proyectos, planes, presupuestos, actuaciones, etc. En consecuencia, la perspectiva de género nos permite comprender que las elecciones individuales de los diversos agentes económicos están, en realidad, condicionadas por un conglomerado de roles, expectativas, actividades y responsabilidades determinadas estructuralmente que se imponen desde la sociedad a cada uno de los sexos, de manera que en realidad la economía, ya sea privada o pública, no es ajena ni ciega al género. Por lo tanto, el género es una variable fundamental a la hora de diagnosticar el resultado de cualquier política económica.
Por otro lado, el compromiso democrático que España ha adquirido con la igualdad entre hombres y mujeres motivó la adopción de la transversalidad del principio de igualdad de género y de la perspectiva de género como fundamentos estratégicos de las acciones y de las políticas públicas generales en todas sus etapas, desde la planificación hasta su ejecución y la evaluación de sus resultados. Esto quiere decir que las administraciones públicas deben atender e incorporar la perspectiva de género en la elaboración, la ejecución y el seguimiento de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que se aprueben, desde los ayuntamientos, pasando por el Gobierno autonómico de Canarias, hasta el gobierno central. Y para cumplir esta tarea se decreta la obligatoriedad de elaborar y emitir un informe del posible impacto de género que pudieran causar tras su aprobación.

Asumir la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos públicos insulares implica emplear un enfoque que coloca el concepto de género en el corazón de la formulación de las políticas públicas como herramienta o medio que permita progresar en la igualdad de género. En consecuencia, dicha perspectiva parte de un estudio, análisis y entendimiento de los contextos sociales, económicos y culturales en los que afloran las diferentes oportunidades económicas y sociales de hombres y mujeres, ya que examina cómo inciden las políticas públicas en el incremento o la reducción de tales desigualdades de género.
Como es sabido, el 14 marzo de 2020 entramos en el Estado de alarma causado por una situación de crisis sanitaria producida por el covid-19. Esta crisis, con importantes consecuencias económicas, sociales y psicológicas, también ha afectado significativamente a la desigualdad entre los sexos, razón por la cual los presupuestos insulares de Fuerteventura para el ejercicio de 2025 deben continuar valorando acciones concretas para disipar tal desigualdad pensando ya en caminar hacia un futuro postpandémico y de una recuperación económica que ya se está produciendo.
Fundamentación y objeto del informe

El informe sobre el impacto de género del proyecto de los presupuestos del Cabildo insular de Fuerteventura es un documento en el que se estudia cuál será el impacto que tendrá el próximo ejercicio presupuestario en los hombres y las mujeres residentes en Fuerteventura. En otras palabras, se trata de un estudio transversal que valora si los presupuestos tendrán o no la capacidad de reducir y corregir las desigualdades sociales basadas en el género, por eso el presente informe indicará el efecto de los presupuestos insulares sobre la situación de las mujeres en relación a la de los hombres en todos los aspectos importantes de la realidad social.
En síntesis, el informe se presenta como una herramienta que, basándose en el principio democrático de las sociedades avanzadas de la búsqueda de la igualdad de género, tiene como meta detectar si los presupuestos contribuyen a disminuir la desigualdad entre los sexos o, por el contrario, va a incrementarla.
Identificación de la pertinencia del género

Teniendo en cuenta que el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura tiene una enorme influencia sobre la vida de la población de la isla, es decir, sobre las mujeres y los

varones que viven en la isla, pues afecta a los roles y estereotipos de género de tal población y en su acceso desigual por razones de género a determinados recursos importantes, de forma que interviene en la prevención o en el refuerzo de la discriminación, de forma que es pertinente al género.
Lo anterior quiere decir que los presupuestos no pueden ser bajo ningún concepto  ciegos al género, sino que deben tomárselo muy en serio. Con frecuencia, la actividad económica, ya sea privada o pública, es ciega al género y obvia, por ejemplo, el gran papel que la economía doméstica y el escaso reparto de las tareas reproductivas juega en la economía. Por ello, la perspectiva de género invita a evaluar cómo la economía formal afecta a los hogares y cómo los hogares afectan a la economía formal, pues sólo de este modo podemos operar colocando al género como la principal variable que influye en la configuración de la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas presupuestarias, ya que permite reconocer y estudiar la interdependencia que existe entre las economías remuneradas y las no remuneradas en Fuerteventura.
Valoración del impacto de género

4.1-Marco normativo

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) acordó, en su IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín (China) en 1995, la adopción de la perspectiva transversal de género, la cual se ha ido afianzando a nivel mundial como marco de actuación de las políticas públicas de igualdad. Así pues, la transversalidad del principio de igualdad de hombres y mujeres se ha ido incorporando al marco estatal, autonómico e insular, inscribiéndose a sus acciones y a su legislación, de forma que ha de valorarse dicha perspectiva colocando en primer lugar las necesidades y los intereses de las personas a las que influirán y se destinarán las diversas acciones e intervenciones públicas.
Este marco normativo emanado de las Naciones Unidas y su Conferencia Mundial sobre la Mujer se concretiza en España en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley recoge en sus artículos 4 y 15 que la perspectiva de género, entendida en este caso como la promoción y la garantía de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres es un principio esencial informador del ordenamiento jurídico que, obligatoriamente, tendrá que contemplarse y

adherirse en la interpretación y aplicación de los planes y las normas jurídicas. En definitiva, las administraciones públicas deben observarlo, de manera activa, en la adopción y la ejecución de los preceptos, mandatos y disposiciones. El artículo 4 dice así: “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas” (Art. 4 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo). Por su parte, el artículo 15 dice así: “los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan” (Art. 15 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo).
La Ley 1/2010, de 26 de febrero canaria de igualdad entre mujeres y hombres, indica en su exposición de motivos que dicha ley tiene dos objetivos principales. En primer lugar, la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, es decir, la eliminación de las desigualdades y discriminaciones que han afectado históricamente a las mujeres y niñas. Y, en segundo lugar, asegurar la integración por parte de los poderes públicos de la perspectiva transversal de género acordada en Naciones Unidas (Pekín, 1995) como mecanismo elemental para el ejercicio de las competencias autonómicas en la cuestión de la igualdad entre los sexos. Concretamente, el artículo
4.15 de la citada ley autonómica establece la transversalidad de género como un principio general que informa la actuación de las administraciones públicas en el archipiélago. El artículo dice así: “la transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas con la finalidad de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres” (Art 4.15 de la Ley 1/2019, de 26 de febrero).
A nivel insular, es el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura de 2016 el que, basándose en el Estatuto de Autonomía de Canarias, regula y configura el papel y los límites del Cabildo insular entendido como órgano de gobierno, de administración y representación de la isla, con las competencias que el parlamento canario le atribuye. Pues, en el artículo 84 c) de tal Reglamento, se recoge la obligatoriedad de elaborar un informe de impacto de género y sobre las personas con discapacidad y sus familias para la elaboración del anteproyecto de los presupuestos insulares. Concretamente, el citado artículo dice así: “recibida la información anterior,

quien ostente la Dirección de Presupuestos elaborará el Anteproyecto de Presupuestos del Cabildo y de sus Bases de ejecución e informes pertinentes, entre los que se incluirá un informe de impacto de género y sobre las personas con discapacidad y sus familias, a fin de corregir posibles desigualdades” (Art. 84 c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura de 2016).
Finalmente, debe añadirse el compromiso de España, Canarias y Fuerteventura con el objetivo de la igualdad de género de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, el cual también establece la necesidad de incorporar la perspectiva transversal de género a todas las políticas sociales, incluyendo en ello la urgente tarea de la transición energética.
4.2-Contexto social

Panorama sociodemográfico

Población registrada por municipios, sexos y grandes grupos de edad

Municipio	Sexo	Grupos de edad	Total	
		Menos de 16 años	16-64 años	65 y+ años		
Antigua	Hombres	896	4.908	1.283	7.087	
	Mujeres	829	4.509	1088	6.426	
Total Antigua	1.725	9.417	2.371	13.513	
Betancuria	Hombres	50	295	88	433	
	Mujeres	52	243	83	378	
Total Betancuria	102	538	171	811	
La Oliva	Hombres	2.191	11.088	1.840	15.119	
	Mujeres	1.944	10.338	1.773	14.055	
Total La Oliva	4.135	21.426	3.613	29.174	
Pájara	Hombres	1.706	8.137	1096	10.939	
	Mujeres	1.615	7.521	1055	10.191	
Total Pájara	3.321	15.658	2.151	21.130	
Pto. Rosario	Hombres	3.554	16.024	2.305	21.883	
	Mujeres	3.351	15.753	2.506	21.610	
Total Pto. Rosario	6.905	31.777	4.811	43.493	
Tuineje	Hombres	1.294	5.872	1036	8.202	
	Mujeres	1.209	5.585	1035	7.829	
Total Tuineje	2.503	11.457	2.071	16.031	
Fuerteventura	Hombres	9.691	46.324	7.648	63.663	
	Mujeres	9.000	43.949	7.540	60.489	
Total Fuerteventura	18.691	90.273	15.188	124.152	
Fuente: INE. Elaboración propia. Censo proporcionado del 2023	

En primer lugar, se observa en la tabla poblacional de Fuerteventura a 31 de diciembre del 2023, que 63.663 personas son hombres, es decir, el 51,28%; mientras que 60.489 personas son mujeres, el 48,72%.
En segundo lugar, se observa que el gran grueso de la población tiene entre 16 y 64  años de edad. Hablamos exactamente de 90.273 personas, es decir, del 72,71% de la población de la isla. De estas personas, unas 46.324 son hombres (el 51,32%) y unas 43.949 son mujeres (el 48,68%).
Por municipios encontramos los siguientes datos:

En la mayoría de municipios, en los tres grandes grupos de edad, hay más hombres que mujeres. Hay dos excepciones, en Betancuria donde hay más mujeres que hombres en el grupo de menos de 16 años y Puerto del Rosario, en donde las mujeres superan a los hombres en el tramo de 65 o más.
En Antigua hay 7.087 hombres (el 52,45% de la población del municipio y el 5,71% de la población de la isla) y 6.426 mujeres (el 47,55% de la población del municipio y el 5,18% de la población de la isla).
En Betancuria hay 433 hombres (el 53,39% de la población del municipio y el 0,35% de la población de la isla) y 378 mujeres (el 46,61% de la población del municipio y el 0,30% de la isla), siendo éste el municipio menos poblado de Fuerteventura.
En La Oliva hay 15.119 hombres (el 51,82% de la población del municipio y el 12,18% de la población de la isla) y 14.055 mujeres (el 48,18% de la población del municipio y el 11,32% de la población de la isla).
En Pájara hay 10.939 hombres (el 51,77% de la población del municipio y el 8,81% de la población de la isla) y 10.191 mujeres (el 48,23% de la población del municipio y el 8,21% de la población de la isla).
En la capital, Puerto del Rosario, hay 21.883 hombres (el 50,31% de la población del municipio y el 17,63% de la población de la isla) y  21.610 mujeres (49,69% de la población del municipio y 17,41% de la población de la isla). Esto hace de Puerto del Rosario el municipio más poblado.
En Tuineje hay 8.202 hombres (el 51,16% de la población del municipio y el 6,61% de la población de la isla) y 7.829 mujeres (el 48,84% de la población del municipio y el 6,31% de la población de la isla).

Esto quiere decir que, en principio, lo esperable será que serán necesarios más recursos en la capital que en el resto de la isla y, por otro lado, que el municipio que menos recursos requerirá será Betancuria.

Paro registrado por municipios y sexos

Municipio	Sexo	En Paro	Porcentaje	

Antigua	Hombres	213	43,56	
	Mujeres	276	56,44	
Total Antigua	489	100	

Betancuria	Hombres	12	31,58	
	Mujeres	26	68,42	
Total Betancuria	38	100	

La Oliva	Hombres	634	49,53	
	Mujeres	646	50,47	
Total La Oliva	1.280	100	

Pájara	Hombres	294	44,28	
	Mujeres	370	55,72	
Total Pájara	664	100	

Puerto del Rosario	Hombres	1.149	49,85	
	Mujeres	1.156	50,15	
Total Puerto del Rosario	2.305	100	

Tuineje	Hombres	393	45,33	
	Mujeres	474	54,67	
Total Tuineje	867	100	

Fuerteventura	Hombres	2.695	47,76	
	Mujeres	2.948	52,24	
Total Fuerteventura	5.643	100	
Fuente: OBECAN. Datos relativos a diciembre de 2023. Elaboración propia.	

Como se observa en la tabla, en la isla hay más mujeres que varones, de 5.643 personas desempleadas, 2.948 (el 52,24%) son mujeres y 2.695 son varones (47,76%). Destaca que, aunque la diferencia porcentual no es muy alta, del 4,48%, en la isla hay un 2,64% de hombres que mujeres en el tramo de edad de 16 a 64, por lo que el que haya más mujeres paradas que hombres a pesar de haber más hombres que mujeres en edad de trabajar es destacable.

Por municipio tenemos la siguiente realidad sociodemográfica:

En Antigua hay 276 mujeres desempleadas (el 56,44% de la población parada del municipio y el 4,89%y del total de parados de la isla) y 213 hombres (el 43,56% de la población parada del municipio y el 3,77%% del total de parados de la isla).
En Betancuria hay 26 mujeres desempleadas (el 68,42% de la población parada del municipio y el 0,46% del total de parados de la isla) y 12 hombres desempleados (el 31,58% de la población parada del municipio y el 0,21% del total de parados de la isla).
En La Oliva hay 646 mujeres desempleadas (el 50,47% de la población parada del municipio y el 11,45% del total de parados de la isla) y 634 hombres desempleados (el 49,53% de la población parada del municipio y el 9,24% del total de parados de la isla).
En Pájara hay 370 mujeres desempleadas (el 55,72% de la población parada del municipio y el 6,56% del total de parados de la isla) y 294 hombres (el 44,28% de la población parada del municipio y el 5,21% del total de parados de la isla).
En la capital, Puerto del Rosario, hay 1156 mujeres desempleadas (el 50,15% de la población parada del municipio y el 20,49% del total de parados de la isla) y 1149 hombres desempleados (el 49,85% de la población parada del municipio y el 20,36% del total de parados de la isla).
En Tuineje hay 474 mujeres desempleadas (el 52,24% de la población parada del municipio y el 8,40% del total de parados de la isla) y 393 hombres (el 47,76% de la población parada del municipio y el 6,96% del total de parados de la isla).
En síntesis, continúa existiendo una importante desigualdad de género en el acceso al empleo, siendo las mujeres las que más tasa de paro presentan en todos los municipios y en el total a nivel insular.

Ayudas para contribuir a minimizar el impacto socioeconómico del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual:

Desde que se decretó el Estado de alarma el 15 de marzo de 2020 hasta día de hoy, ya desaparecido tal Estado, se han aplicado medidas excepcionales, conocidas como «el escudo social», para proteger a la ciudadanía de la situación económica del covid-19. En este caso, se trata de las ayudas al alquiler, tramitadas por el Instituto Canario de la Vivienda.
No se han podido obtener los datos necesarios para actualizar las tablas de ayudas concedidas y denegadas, por lo que se van a proporcionar las tablas del último informe con datos del 2022 y a continuación los datos que se han podido obtener del 2023.
Ayudas concedidas al alquiler

Municipio	Sexo	Ayudas	
Antigua	Hombres	1	
	Mujeres	1	
Total Antigua	2	
Betancuria	Hombres	0	
	Mujeres	0	
Total Betancuria	0	
La Oliva	Hombres	10	
	Mujeres	3	
Total La Oliva	13	
Pájara	Hombres	7	
	Mujeres	13	
Total Pájara	20	
Puerto del Rosario	Hombres	10	
	Mujeres	14	
Total Puerto del Rosario	24	
Tuineje	Hombres	2	
	Mujeres	1	
Total Tuineje	3	
Fuerteventura	Hombres	30	
	Mujeres	32	
Total Fuerteventura	62	
Fuente: BOC-A-2022-144. Elaboración propia.	

El número total de ayudas para minimizar el impacto socioeconómico del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual asciende a 62. Debe entenderse que son datos

relativos al año 2022, que aún no se ha cerrado y que, además, las solicitudes tras la recuperación de la actividad económica, como se observa, han caído notablemente. En este caso la diferencia entre los sexos es muy pequeña, de apenas dos personas: 30 hombres y 32 mujeres. Es decir, el 51,61% de las ayudas son para las mujeres y el 48,39% para los hombres. Desde nuestro punto de vista esta pequeña diferencia también evidencia una brecha de género, puesto que hay más hombres que mujeres en la isla, de modo que lo esperable de no existir desigualdad entre los sexos es que los varones tengan mayor cantidad de ayudas. No obstante, la situación económica de crisis siempre afecta más a las mujeres –por ello se habla de la feminización de la pobreza–, razón por la que son ellas quienes reciben más ayudas para minimizar los impactos de la misma.
Por municipios tenemos los siguientes datos:

En Antigua hay 1 hombre y 1 mujer con ayudas al alquiler. Tanto el hombre como la mujer representan, por separado, el 1,61% de las ayudas concedidas en la isla y el 50% de las ayudas concedidas en el municipio.
En Betancuria no hay nadie que haya recibido ayudas para el alquiler.
En La Oliva hay 10 hombres con ayudas al alquiler (el76% de las concedidas en el municipio y el 16,13% de las concedidas en la isla) y 3 mujeres (el 23,08% de las concedidas en el municipio y el 4,84% de las concedidas en la isla). En este caso hay más hombres que mujeres, 7 más exactamente.
En Pájara hay 7 hombres con ayudas al alquiler (35% de las concedidas en el municipio y el 11,29% de las concedidas a nivel insular) y 13 mujeres (el 65% de las concedidas en el municipio y el 20,97% de las concedidas a nivel insular), de modo que en Pájara hay más mujeres que hombres, 6 más para ser exactos.
En Puerto del Rosario hay 10 hombres (el 41,67% de las concedidas en el municipio y el 16,13% de las concedidas a nivel insular) y 14 mujeres (el 58,33% de las concedidas en el municipio y el 22,58% de las concedidas a nivel insular). En este caso hay 4 mujeres más.
En Tuineje hay 2 hombres (el 66% de las concedidas a nivel municipal y el 3,23% de las concedidas en la isla) y 1 mujer, el 33,33% de las

concedidas en el municipio y el 1,61% de las concedidas en la isla. En este caso hay 1 hombre más.

Ayudas denegadas al alquiler

Municipio		Sexo	Ayudas denegadas	
Antigua	Hombres	7	
	Mujeres	5	
Total Antigua	12	
Betancuria	Hombres	0	
	Mujeres	0	
Total Betancuria	0	
La Oliva	Hombres	15	
	Mujeres	14	
Total La Oliva	29	
Pájara	Hombres	21	
	Mujeres	13	
Total Pájara	34	
Puerto del Rosario	Hombres	30	
	Mujeres	16	
Total Puerto del Rosario	46	
Tuineje	Hombres	4	
	Mujeres	6	
Total Tuineje	10	
Fuerteventura	Hombres	77	
	Mujeres	54	
Total Fuerteventura	131	
Fuente: BOC-A-2022-144. Elaboración propia.	

Esta tabla refleja que hay más hombres denegados (77) que mujeres (54). Lo cual encaja con lo hasta ahora analizado y estudiado. Como las mujeres padecen más las crisis, son ellas quienes, con mayor frecuencia, cumplen los requisitos para recibir tales ayudas.
Veamos los datos por municipios:

En Antigua hay 12 personas, de las que 7 son hombres (el 58,33% del municipio y el 5,34% de la isla) y 5 son mujeres (el 41,67% del municipio y el 3,82% de la isla).
En Betancuria no hay nadie con ayudas denegadas al alquiler.
En La Oliva hay 29 personas, de las que 15 son hombres (el 51,72% del municipio y el 11,45% de la isla) y 14 son mujeres (el 48,28% del municipio y  el 10,69% de la isla).
En Pájara hay 34 personas, de las que 21 son hombres (el 61,76% del municipio y el 16,03% de la isla) y 13 son mujeres (el 38,24% del municipio y el 9,92% de la isla).
En Puerto del Rosario hay 46 personas, de las que 30 son hombres (el 65,22% del municipio y el 22,90% de la isla) y 16 son mujeres (el 34,78% del municipio y el 12,21% de la isla).
En Tuineje hay 10 personas, de las que 4 son hombres (el 40% del municipio y el 3,05% de la isla) y 6 son mujeres (el 60% del municipio y el 4,58% de la isla).

Como actualización al apartado anterior, el Instituto Canario de la Vivienda ha proporcionado la siguiente tabla con los datos de las solicitudes insulares de vivienda por municipio y género de los años 2022 y 2023.

Municipio	Sexo	Ayudas	

Antigua	Hombre	42	
	Mujer	17	
	No indicado	6	
Total Antigua	65	
Betancuria	Hombres	2	
	Mujeres	2	
Total Betancuria	4	

La Oliva	Hombre	67	
	Mujer	60	
	No indicado	14	
Total La Oliva	141	

Pájara	Hombre	75	
	Mujer	29	
	No indicado	15	
Total Pájara	119	
Puerto del Rosario	Hombre	210	

	Mujer	264	
	No indicado	54	
Total Puerto del Rosario	528	

Tuineje	Hombre	44	
	Mujer	48	
	No indicado	8	
Total Tuineje	100	

Fuerteventura	Hombre	440	
	Mujer	420	
	No indicado	97	
Total Fuerteventura	957	

Aunque reportan que no tienen los datos de sexo de las solicitudes aceptadas, reportan la siguiente tabla de ayudas para el alquiler concedidas por municipio.

Municipio	Sexo	
Antigua	45	
Betancuria	4	
Corralejo	2	
La Oliva	76	
Pájara	75	
Puerto del Rosario	361	
Tuineje	55	
Total	618	

En Antigua hubo 65 solicitudes, de las que 42 son de hombres (el 64,62% del municipio y el 9,55% del total insular de dicha categoría), 17 son de mujeres (el 26,15% del municipio y el 4,05% del total insular de dicha categoría), y en 6 no se indicó (el 9,23% del municipio y el 6,19 del total insular de dicha categoría). Se aprobaron el 69,23% de las solicitudes del municipio que conforman el 7,28% de las solicitudes aprobadas.
En Betancuria hubo 4 solicitudes, de las que 2 son de hombres (el 50% del municipio y el 0,45% del total insular de dicha categoría), y 2 son de mujeres (el 50% del municipio y el 0,48% del total insular de dicha categoría). Se aprobaron el 100% de las solicitudes del municipio que conforman el 0,65% de las solicitudes aprobadas.
En La Oliva hubo 141 solicitudes, de las que 67 son de hombres (el 47,52% del municipio y el 15,23% del total insular de dicha categoría), 60 de mujeres (el 42,55% del municipio y el 14,29% del total insular de dicha categoría), y en 10 no se indicó (el 7.09% del municipio y el 10,31% del total de dicha categoría).

Se aprobaron el 55,23% de las solicitudes del municipio que conforman el 12,62% de las solicitudes aprobadas.
En Pájara hubo 119 solicitudes, de las que 75 son de hombres (el 63,03% del municipio y el 17,05% del total de dicha categoría), 29 de mujeres (el 24,37% del municipio y el 6,91% del total de dicha categoría), y en 15 no se indicó (el 12,61% del municipio y el 15,46% del total de dicha categoría). Se aprobaron el 63,03% de las solicitudes del municipio que conforman el 12,14% de las solicitudes aprobadas.
En Puerto del Rosario hubo 528 solicitudes, de las que 210 son de hombres (el 39,77% del municipio y el 47,73% del total de dicha categoría), 264 de mujeres (el 50% del municipio y el 62,86% del total de dicha categoría), y en 54 no se indicó (el 10,23% del municipio y el 55,67% del total de dicha categoría). Se aprobaron el 68,37% de las solicitudes del municipio que conforman el 58,41% de las solicitudes aprobadas.
En Tuineje hubo 100 solicitudes, de las que 44 son de hombres (el 44% del municipio y el 10% del total de dicha categoría), 48 son mujeres (el 48% del municipio y el 11,43% del total de dicha categoría), y en 8 no se indicó (el 8% del municipio y el 8,25% del total de dicha categoría). Se aprobaron el 55% de las solicitudes del municipio que conforman el 8,90% de las solicitudes aprobadas.

Es una pena que no se hayan conseguido los datos actualizados de género de las solicitudes aprobadas y denegadas, ya que podría ser indicativo del nivel de necesidad de cada género, pero en base al número de solicitudes, un 45,98% de hombres, un 43,89% de mujeres y un 10,14% de no indicado pidieron dicha ayuda. Hubo, por tanto, más hombres y mujeres que la pidieron, siendo Puerto del Rosario y Tuineje los únicos municipios en los que la pidieron más mujeres que hombres.

Ayudas de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género concedidas en año 2023 aportados por el SAM:

Municipios	Ayudas a mujeres VVG	Porcentaje	
Antigua	2	5%	
Betancuria	0	0%	

La Oliva	7	17,5%	
Pájara	4	10%	
Puerto del Rosario	21	52,5%	
Tuineje	6	15%	
Total	40	100	

En total hay 40 ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género en Fuerteventura, de las que 21 (el 52,5%) se concentran en Puerto del Rosario. Además, el año 2023 se cerró con 1.097 denuncias por violencia de género en Fuerteventura, frente a unas 741 del año 2022, lo cual supone un incremento del 32,45%, es decir, de 356 mujeres víctimas de esta lacra social.1
Distribución de la plantilla del personal del Cabildo en el 2023

Funcionarios de carrera	249	
Laborales interinos	113	
Laborales fijos	144	
Personal indefino no fijo	5	
Personal temporal	48	
Personal eventual	13	
Cargos públicos	15	
Órganos directivos	5	
Total	592	

Distribución por sexos de los cargos públicos en el Cabildo insular de Fuerteventura

Cabildo	Hombres	Mujeres	Total	
Grupo de Gobierno	8	5	13	
Representantes en el Consejo de Gobierno	4	4	8	
Grupos de la oposición	3	6	9	
Total Corporación	15	15	30	

Situación de desigualdad: la brecha de género que existe en Fuerteventura

1 Fuente: https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/fuerteventura-registra-1097-denuncias-de- delitos-por-violencia-sobre-la-mujer-en-2023 Y https://diariodeavisos.elespanol.com/2023/03/canarias- registro-casi-27-denuncias-diarias-por-violencia-machista-en-2022/

Hemos visto que quienes padecen mayores tasas de desempleo, si bien hubo más hombres que mujeres que solicitaron la ayuda para el alquiler. En relación a años anteriores, se ha incrementado de manera significativa la violencia de género en la isla.
La representación de la mujer en la plantilla y en los cargos públicos del Cabildo está relativamente equilibrada, siendo la presidenta una mujer y habiendo una representación del 50% en el Consejo de Gobierno. Destacar que dentro del grupo de gobierno hay una diferencia porcentual de 23,08% entre hombres y mujeres (8 vs 5), y hay el doble de mujeres que de hombres en los grupos de la oposición.
Como ya se ha señalado, la preocupante problemática de la violencia de género sigue afectando al territorio insular con un significativo ascenso en relación a otros años, y el Cabildo, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, dispone en su estructura presupuestaria de líneas de financiación específicas para desarrollar y ejecutar programas específicos para el desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla.

4.3-Fichas de impacto por áreas de gobierno

ÁREA	Impacto	Desigualdades que se pretenden cubrir y
acciones	
	Grado		
Presidencia, Ordenación del Territorio,		Accesibilidad, Informática	y	Nuevas Tecnologías	Positivo Medio	- Bajo	Imagen, roles y estereotipos que se transmiten de mujeres y hombres en las acciones que se realizan para desarrollar el presupuesto. Por ejemplo, en las campañas publicitarias de turismo, medios audiovisuales utilizados para promocionar un programa, actividad o formación.

Las medidas que se manejan como medios para evitar la aparición de este tipo de discriminaciones (determinadas por el uso diferenciado del tiempo, las intensidades de las actividades que desarrollan en el suelo), son aquellas que directa o normativamente pudieran depender de una determinación del planeamiento territorial, tratándose fundamentalmente de aspectos que tienen relación con:
La planificación de los Usos Los Espacios Libres – públicos
Los Equipamientos
Y las infraestructuras de transporte
Las determinaciones relacionadas con los Espacios Públicos irían enfocadas a asegurar una buena visibilidad del espacio público y a tratar de asegurar trayectos que garanticen la seguridad ciudadana, entre
las zonas de  actividad,  los grandes  equipamientos  y	

		las estaciones de transporte público.
Las		determinaciones		relacionadas		con	los Equipamientos e infraestructuras de transporte, irían encaminados a garantizar el acceso más fácil posible. En	definitiva,		todo		planeamiento	tendrá		en consideración	una	serie	de	recomendaciones orientadas a:
La inclusión en la metodología de trabajo los objetivos de género recogiendo información y datos con desglose la variable sexo.
La inclusión de la perspectiva de género en cuestiones básicas que afectan al planeamiento tales como la accesibilidad al medio físico, la movilidad, la seguridad para todas las personas y la inclusión de la perspectiva de género en el diseño urbano.

Siempre que sea posible se incorporarán al pliego de cláusulas administrativas de los contratos cláusulas que favorezcan a las empresas que tengan integradas políticas de Igualdad entre mujeres y hombres y
personas con discapacidad en sus empresas	
Accesibilidad,	informática, nuevas	tecnologías	y planificación y proyectos estratégicos	Positivo medio	Eliminación de obstáculos en el acceso o uso de entornos, procesos y servicios que comprometen el ejercicio de derechos desde un enfoque de género, esencial para el logro de la igualdad y la plena participación de las mujeres y niñas con discapacidad.
Eliminación de barreras actitudinales conformadas por prejuicios y estereotipos históricamente arraigados hacia la mujer, y que mujeres y niñas con discapacidad enfrentan por el hecho mismo de ser mujeres.
Colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro y con otras administraciones, a través de convenios y subvenciones, con el objetivo de fomentar la participación y acceso pleno en la sociedad de las mujeres y niñas con discapacidad, en igualdad de condiciones, sobre todo en cuanto a la educación, el
empleo, la vivienda, el transporte, la vida cultural, la atención de la salud, la información, etc.	
Hacienda,	Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible	Positivo Medio- Alto	Teniendo en consideración que la forma de acceder a estos servicios y suministros es mediante la licitación de concursos públicos, se atiende a lo dispuesto en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre la obligatoriedad de incluir en el pliego de cláusulas administrativas al menos una condición especial de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.
Entre las condiciones especiales de carácter social que se establecen para la ejecución de los contratos se encuentran:
El que la empresa adjudicataria se comprometa a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, concretando además con las siguientes obligaciones:
Las empresas con 50 o más trabajadores/as deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad.
En toda la documentación, publicidad, imagen o	

		material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista en el lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valor de igualdad, presencia equilibrada, diversidad corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Se prevé la puesta en marcha de proyectos específicos que permitan el acceso al empleo a los colectivos que tiene mayor dificultad para
dicho acceso, como, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, desempleados/as con todos los miembros de su unidad familiar en situación de desempleo, jóvenes con medidas judiciales, personas con escasa formación. Asimismo, con las Ayudas para la Puesta en Marcha de Iniciativas Empresariales, se pretende impulsar en su inicio a los proyectos viables de los/as emprendedores/as majoreros/as, valorando especialmente el alta como autónomas de las mujeres, ya que en Fuerteventura sigue existiendo un “sobredesempleo” femenino. Además, entre los proyectos a desarrollar se encuentran los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, programas
formativos	específicos	para		personas	con discapacidad,		programas		que	contemplan		la
contratación de personas desempleadas,apoyando la empleabilidad en los Ayuntamiento, u otros.	
Contratación pública, deportes, transportes, movilidad y comunicaciones	Positivo Medio	En materia de deportes:
Adhesión, por parte del Pleno de esta institución desde el 27 de marzo de 2009, al “Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte” del Consejo Superior de Deportes.
Participación de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.
Las entidades beneficiarias de subvenciones, integrarán la dimensión de la igualdad de género, eliminando estereotipos ligados a la masculinidad y feminidad en el deporte, y corregirá cualquier situación que pueda constituir una discriminación directa o indirecta, adoptando medidas específicas de acción positiva para la equidad de mujeres y hombres con el objeto de ir garantizando la igualdad real y efectiva en la práctica deportiva y en la propia gestión de dichas entidades, atendiendo especialmente las necesidades y aspiraciones femeninas.
Reconocimiento igualitario a mujeres y hombres
-Las entidades beneficiarias (entidades locales) de subvenciones ampliarán las inversiones en instalaciones y accesos deportivos necesarios al objetivo de acrecentar la participación femenina.
En el deporte de alto rendimiento, asegurar el apoyo equitativo a ambos géneros.
Las entidades beneficiarias (federaciones) de subvenciones implantarán protocolos de prevención del abuso sexual y del acoso.
Grado de compromiso con la igualdad que mantienen los proveedores:	

		Las entidades licitadoras deberán utilizar en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que se generen durante la ejecución de los contratos, un lenguaje e imágenes no sexistas.
El mayor número de mujeres contratadas por los adjudicatarios en la isla de Fuerteventura será uno de los criterios de desempate en el caso de que dos o más empresas presenten la misma oferta económica.

En materia de transporte:
Eliminación de barreras arquitectónicas, en las comunicaciones, en el transporte y en general de toda índole, en el ámbito de los entornos, los servicios y los productos que limiten las posibilidades de actuación de las personas en situación de discapacidad.
Acceso en igualdad de trato a los servicios del transporte regular interurbano de viajeros por carretera en la isla de Fuerteventura.

En materia de contratación pública:
Existen desequilibrios y desigualdades de género en un número elevado de ámbitos materiales objeto de contratación pública pero la detección de los mismos es más adecuada en el marco de la aplicación de la propia LCSP que en la elaboración del borrador de presupuestos 2025. En este sentido podría elaborarse, a modo de ejemplo, cláusulas de compra responsable, que incluyen cláusulas de género, pautas de aplicación de las mismas etc. para lo cual resulta conveniente un análisis previo de la situación de partida, que se llevará a cabo con la participación de todas las partes
implicadas.	
Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos	Positivo Medio Alto	Equilibrar, en la elección de la oferta educativa, la participación de hombres y mujeres.
Equilibrar la programación de actividades, eventos, conciertos, charlas y talleres, para la participación de hombres y mujeres.
Programación y desarrollo de conciertos, charlas y eventos dedicados a dar a conocer las aportaciones de las mujeres en el ámbito musical
Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.	
Cultura, Patrimonio Cultural e Innovación	Positivo Medio	En materia de museos:
Incorporación de la Perspectiva de Género en la Gestión y Planificación: Se destinarán fondos para la formación en igualdad de género del personal directivo y administrativo de los museos, garantizando una mayor sensibilidad y compromiso con la equidad en la gestión cultural.
Promoción de Exposiciones y Programas que Visibilicen a las Mujeres: Se reservarán recursos para la programación de exposiciones y eventos que destaquen las contribuciones de mujeres artistas y figuras históricas de relevancia en Fuerteventura, fomentando la igualdad en la representación.
Impulso de Programas de Formación y Empleo para
Mujeres: Se destinarán partidas específicas para la creación de programas formativos dirigidos a mujeres	

		en sectores relacionados con la gestión museística y el arte, así como para fomentar la inserción laboral de mujeres en este ámbito.
Facilitación del Acceso y Participación de Mujeres en
Actividades Culturales: Se financiarán actividades que
promuevan la participación de mujeres, especialmente de colectivos vulnerables, mediante la creación de redes de apoyo que faciliten su acceso a los recursos culturales, con especial atención a las mujeres rurales.
Fomento de exposiciones con enfoque de género: Se reservará un porcentaje del presupuesto anual para financiar exposiciones temporales que resalten la obra de mujeres artistas, tanto históricas como contemporáneas, con un énfasis en aquellas que han contribuido a la cultura de las Islas Canarias.
Programación de actividades educativas: Los programas educativos de los museos incluirán contenidos que promuevan el conocimiento de la historia y las aportaciones de las mujeres en el arte y la cultura. Estas actividades estarán dirigidas a estudiantes, investigadores y al público general, con el fin de romper con los estereotipos de género en el arte.
Investigación sobre la historia de las mujeres en Fuerteventura: Se financiarán proyectos de investigación que documenten y visibilicen las contribuciones de mujeres relevantes en la historia de la isla, con el objetivo de enriquecer el patrimonio histórico y cultural con una perspectiva inclusiva.
Colaboraciones con mujeres artistas y creadoras locales: Se impulsarán proyectos colaborativos con artistas locales para promover la creación de nuevas obras que reflejen la diversidad y la perspectiva de género, financiando residencias artísticas y exposiciones colaborativas en los espacios museísticos
Promover y fomentar en condiciones de igualdad la realización de actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación del museo arqueológico.
Dentro del proyecto educativo del Museo arqueológico, y de las actividades que se trabajan con los centros educativos de la isla, desarrollar programas educativos que aborden temas como la violencia de género, los estereotipos de género y la diversidad.

El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, se pretende corregir una serie de desigualdades de género relacionadas con el acceso, participación y representación de hombres y mujeres en las actividades, gestión y oportunidades vinculadas al Palacio. Las principales desigualdades a abordar serían:
1.Desigualdad en la participación y representación de mujeres en eventos y congresos
Baja representación femenina en conferencias y paneles: En muchos eventos de carácter formativo, cultural o empresarial, la participación de mujeres	

		como ponentes o
expertas es menor en comparación con los hombres. El informe busca promover una mayor presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en congresos, talleres y seminarios, garantizando una representación equitativa.
Promoción de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados: A través de la organización de eventos y programas formativos, el Palacio puede contribuir a
aumentar la visibilidad de mujeres en sectores como la
tecnología, la ciencia o la industria, que suelen estar dominados por hombres.
Acceso igualitario a oportunidades laborales dentro del Palacio • Brecha de género en la contratación de personal: En la gestión y operación del Palacio, es importante asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a empleos, especialmente en áreas donde suelen estar subrepresentadas, como la técnica, la producción o la dirección de eventos.
Desigualdades en la producción y organización de eventos
Contratación equitativa de artistas y personal: En la producción y contratación de artistas o conferenciantes, se pretende fomentar la igualdad de género asegurando que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de ser seleccionados para participar en los eventos organizados por el Palacio.
Visibilidad de mujeres en las artes y la cultura: A menudo, las mujeres pueden estar menos representadas en eventos culturales o artísticos. A través de los presupuestos, se busca promover más actividades y producciones que visibilicen a mujeres artistas, creadoras y profesionales del ámbito cultural.
4. Accesibilidad y conciliación de la vida personal y profesional
Conciliación de la vida laboral y familiar: En la organización de eventos y actividades, se debe considerar la creación de horarios y formatos que faciliten la participación de personas con responsabilidades familiares, lo que beneficiará especialmente a las mujeres, quienes suelen asumir una mayor carga en el cuidado de familiares.
5. Desigualdades en el acceso a la formación
Programas de formación con perspectiva de género: El Palacio puede implementar programas formativos que promuevan la igualdad de género y capaciten a mujeres en áreas donde están subrepresentadas. Esto incluiría la creación de cursos específicos que fomenten la capacitación y el empoderamiento femenino en temas de tecnología, liderazgo, o emprendimiento.
6. Desigualdades en el uso y disfrute de las instalaciones del Palacio
Igual acceso a los recursos y espacios: Se pretende asegurar que tanto hombres como mujeres tengan el mismo acceso a las instalaciones del Palacio, ya sea	

		para la organización de eventos o la participación en actividades formativas y culturales.
Promoción de la participación femenina en actividades culturales: Las actividades culturales y artísticas deben estar diseñadas y promovidas de
manera que fomenten la participación de las mujeres, tanto como asistentes como protagonistas.	
Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal	Positivo Medio- Bajo	En los pliegos de los servicios y obras se están introduciendo como criterios de adjudicación medidas sociales tanto de igualdad de género como de incorporación de personas con discapacidad en caso de ser compatible con la ejecución de los mismos.

Se incide en la participación o presencia igualitaria de mujeres y hombres en todas las fases del desarrollo de las actuaciones recogidas en el presupuesto.	
Turismo, Desarrollo Económico, Transición	Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad	Positivo Medio- Alto	Invisibilidad del trabajo productivo de las mujeres.
Precariedad laboral de las mujeres artesanas.
Falta de reconocimiento a la contribución de las mujeres artesanas al Patrimonio Cultural.
Infrarrepresentación o ausencia de mujeres en los órganos de toma de decisiones de las Asociaciones de	
		Artesanos y Comisiones de Artesanía.
Imagen, roles y estereotipos que identifican a las mujeres artesanas como “trabajadoras secundarias”, o a su trabajo artesano como “ayuda” al salario principal del varón.
Precariedad laboral de las mujeres artesanas.
La discriminación y segregación laboral en el empleo de las mujeres garantizando que las empresas adjudicatarias de los contratos del Servicio de Artesanía garanticen, en aquello empleos estereotipados como el servicio de azafatas en Ferias de Artesanía, que los servicios sean realizados al 50% por hombres y mujeres.
Lenguaje sexista en la publicidad, imágenes y textos emitidos.
Utilización del lenguaje sexista.
Invisibilidad del trabajo productivo de las mujeres.
Imagen, roles y estereotipos que favorecen la diferenciación de género.
Desautorización de las mujeres con cargos por el hecho de ser mujeres.	
Industria,	actividades
clasificadas,	desarrollo económico y seguridad	Positivo Medio	- Alto	Lenguaje sexista en la publicidad emitida.
Precariedad laboral.
-Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.	
		Seguir impulsando la representatividad de la mujer en el servicio especializado de prevención, extinción de incendios y salvamento.
Promover la participación del público femenino en el cuerpo de voluntariado de la unidad de seguridad y emergencias.	
Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+,	Participación Ciudadana y Gobierno Abierto	Positivo Medio Alto	Desigualdad en de acceso a los recursos sociales por parte de mujeres en situación de violencia de género o en especiales situaciones de vulnerabilidad, así como de personas mayores y/o con discapacidad.
Prestación de servicios sociales especializados a	

		mujeres y personas mayores, personas en situación de dependencia y/o discapacidad.
Grado de compromiso con la igualdad que mantienen los proveedores o asistencias técnicas, como entidades intermedias que desarrollan en la practica el presupuesto, por ejemplo, asociaciones.
Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.

Se pretende corregir las grandes desigualdades de género que existe por medio de convenios de colaboración entre la Corporación Insular con Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro y
organismos públicos.	
Infraestructuras, ordenación del territorio, coordinación con municipios y servicios generales	Negativo	- Se trata de un servicio que no tiene competencias que puedan afectar a situaciones que conlleven impacto de género. Sin Embargo, entre sus objetivos está el cumplimiento de los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación por
razón de género en todas las actuaciones que lleve a cabo para el cumplimiento de sus objetivos.	

4.4-Valoración del impacto de género

Para determinar, en términos generales, el impacto de género del borrador de los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura para el ejercicio de 2025 vamos a valorar  una serie de criterios que nos permitirán medir, de modo aproximado, tal impacto.
En primer lugar, valoraremos tres dimensiones:

La incidencia que los presupuestos hacen en las personas: según lo analizado hasta ahora, la ejecución de los programas que son objeto de los presupuestos pretenden ejercer un impacto moderado o leve en el colectivo de las mujeres.
La influencia en el acceso y/o control de los recursos. Aquí se hace referencia a la promoción de la igualdad de género en la corporación, es decir, a si se plantea establecer un conjunto de mecanismos que facilite, promocione y potencie el incremento de la representación de la mujer en todas las áreas del gobierno insular. Según lo que hemos visto, esto no se cumple. En términos generales se busca disminuir los estereotipos de género, pero la Corporación centraliza sus esfuerzos en promocionar tal igualdad en la emprendería empresarial y en la cultura más que en las administraciones públicas de la isla.
Influencia en la modificación o reproducción de los roles y estereotipos de género. A pesar de que no se establecen mecanismos para facilitar el incremento

del número de mujeres en órganos de decisión, sí que se tiene en cuenta, en prácticamente todas las áreas, la lucha contra los estereotipos de género, proponiendo una serie de acciones que vaya en esta línea.

Ficha de verificación

Contenido	Sí	No	No
Procede	
1	Se han identificado los mandatos normativos de género que afectan al ámbito de intervención de la norma o plan
y que deben de reflejarse en su contenido.	X			
2	Se ha llevado a cabo un diagnóstico previo de la situación de las mujeres y hombres en el ámbito de intervención del plan o de la norma, identificando si
existen desequilibrios y desigualdades.	X			
3	Se hace mención a la normativa de igualdad de género.	X			
4	En la exposición de motivos del plan se mencionan las
desigualdades existentes y la necesidad de reducirlas.	X			
5	Se mencionan los mandatos sobre la igualdad de género derivados de la legislación sectorial que afectan al ámbito de la norma o plan objeto del análisis.	X			
6	Se explicita la integración transversal del principio de igualdad entre ambos sexos en la elaboración del plan o
la norma.	X			
7	Se menciona entre los objetivos el principio de igualdad de género y/o la intención de promocionar la igualdad de
género.	X			
8	Se proponen acciones que corrijan o reduzcan las
desigualdades identificadas.	X			
9	Se dispone la composición equilibrada entre los sexos en
los órganos de representación y/o toma de decisiones.	X			
10	Se incluye la igualdad de género como criterio de baremación de actuaciones de acceso a recursos,
subvenciones, ayudas, etc.	X			
11	Se incorporan cláusulas de igualdad de género en los
procesos de contratación y convenios.	X			
12	En    los    registros    públicos    se    especifica    que  se
desagregarán por sexo todas las variables relativas a las		X		

	personas.				
13	En la regulación de procesos de acceso, provisión o promoción de personal de la Administración Pública, se incluyen medidas para garantizar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres.		X		
14	En el caso de incluir instrumentos y procedimientos de seguimiento y evaluación del plan o de la norma, se contempla el control de la situación de la igualdad de
género.	X			
15	Se incorporan contenidos en relación con el principio de igualdad entre ambos sexos en los planes de estudio, temarios de oposiciones o formación del personal de la
Administración Pública.	X			
16	El texto está escrito en lenguaje no sexista		X		
17	El texto obliga a cuidar el uso de imágenes en publicaciones o campañas divulgativas libres de sesgos y
estereotipos de género.			X	

Resultado de la valoración:

Según los resultados en las anteriores tablas, se concluye que el proyecto de Presupuestos del Cabildo y sus Organismos Autónomos para el ejercicio de 2025 tiene un impacto de género previsiblemente de Positivo Grado medio-bajo, con la previsión de que un 11,46% del presupuesto tenga un impacto de género positivo, aunque la especificación en el presupuesto es muy genética (ej. X dinero en gastos de personal, en vez de X dinero para asegurar la accesibilidad de las oposiciones concertadas, o X dinero para talleres de sensibilización para el personal en materia de género). Tales presupuestos deberían tener en cuenta los mandatos de género, la normativa de igualdad de género y la necesidad e intención de reducir o corregir las desigualdades entre mujeres y hombres, aunque su generalidad hace difícil estudiar hasta qué punto se tiene en cuenta. En el informe de género del presupuesto del 2025 se menciona la transversalidad y que de manera regular se han de emitir informes de género que evalúen el impacto de género de las medidas públicas, con la idea de que se tengan en cuenta para la aprobación de los presupuestos.

Cabe destacar que la forma en que se va a hacer efectiva dicha transversalidad no está clara, fuera de garantizar el cumplimiento con las ratios de género especificados en empleo público y la realización de un informe de género basado en los presupuestos. Apenas se hace mención de mecanismos de seguimiento, control y evaluación para las medidas específicas propuestas por cada área. El hecho de que haya áreas que no hayan participado, no consideren que exista una desigualdad por razón de género, o incluso no hayan hecho propuestas ante la previsión de un impacto negativo en la brecha de género, es un posible indicador de falta de estandarización de la transversalidad de las medidas de género y control dentro del sector público, que unido a la falta de mención de mecanismos de seguimiento y control de las medidas específicas llevadas a cabo por cada una de las áreas puede afectar al cumplimiento y efectividad real de algunas de las propuestas especificadas.
Como parte positiva, se aprecia una mayor concienciación de la importancia de promover una adecuada imagen de la mujer y el uso de un lenguaje no sexista. No solo se propusieron medidas que aseguren el adecuado uso de la imagen de la mujer que se presenta en los medios desde distintos sectores del Cabildo, sino llegando a ponerlo incluso como condición en los acuerdos y contratos con entidades colaboradoras, a pesar de la falta de mención de medidas de seguimiento y control. Se aprecia también el fomento de la aportación histórica y cultural de las mujeres a lo largo de la historia, y el esfuerzo para promover su formación en sectores en los que están infrarrepresentadas.
Por último, destaca y se agradece que al menos un servicio ha cambiado la metodología para que toda información que se recoja pueda desglosarse por género. Si bien debe de haber áreas y servicios que ya deban de tenerlo implementado, sorprende que a fecha de este informe haya áreas y servicios en los que dicho desglose aún no esté estandarizado.

Propuestas para favorecer un impacto positivo

Formar y sensibilizar al conjunto del personal, especialmente a aquellos que son parte del equipo de gobierno, en la perspectiva transversal de género y en su relevancia.
Introducir de manera efectiva el criterio de la transversalidad de género en todas las políticas a desarrollar por todas las áreas de gobierno que integran la corporación.

Crear una Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, formada por representantes de todas las áreas de gobierno y personal técnico especializado, dependiente de la Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Sostenibilidad Medioambiental.
Incluir en los temarios del personal de la Administración Pública materias de igualdad de género e instaurar medidas para favorecer el acceso de las mujeres a puestos en los que estén infrarrepresentadas.
Garantizar que los mensajes institucionales no contengan estereotipos sexistas, incluyan la aportación de las mujeres al desarrollo social y económico a lo largo de la historia y utilicen un lenguaje no sexista.
En los registros públicos desagregar por sexo todas las variables relativas a las personas.
Formar y sensibilizar al personal cuyo trabajo afecte de manera directa a colectivos vulnerables en materia de género y discapacidad, incluidos aquellos profesionales que no trabajan de manera exclusiva con colectivos vulnerables, pero cuya falta de concienciación pueda perpetuar diversas formas de discriminación institucionalizada, como podría ser asesoría jurídica o personal de emergencias.
Concienciar sobre la necesidad de medidas de seguimiento y control de las distintas propuestas, imprescindible para analizar su efectividad.
La especificación en los presupuestos del dinero destinado para cada una de las medidas destinadas a reducir la brecha de género.
IMPACTO SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Introducción

El presupuesto público del Cabildo insular de Fuerteventura se presenta como uno de los grandes medios para avanzar en la igualdad de las personas con discapacidad y la promoción de la accesibilidad universal. Por esta razón, aquellas asignaciones presupuestarias que afectan de un modo u otro a las personas con discapacidad y sus familias deben plantearse como meta la búsqueda de la organización de los gastos y los ingresos con el fin de continuar eliminando situaciones de discriminación,

promocionando los derechos de las personas con discapacidad y su garantía efectiva, así como la accesibilidad universal.
Ello es especialmente importante en el contexto normalización –tras la crisis sanitaria– en el que estamos. Este periodo supone una reactivación y recuperación económicas y en un regreso a la nueva normalidad. Por ello es importante ver cómo se plantea esto en los presupuestos y si se valora la situación específica de las personas con discapacidad y de sus familias, razón por la que deberán valorarse acciones concretas para abordar su situación y tener un regreso a la normalidad que sea inclusiva.
Fundamentación del objeto del informe

El informe de evaluación del impacto sobre las personas con discapacidad y sus familias del proyecto de los presupuestos del Cabildo insular de Fuerteventura es un documento en el que se estudia cuál será el impacto que tendrá el próximo ejercicio presupuestario en las personas con discapacidad residentes en Fuerteventura y en sus familias. Por consiguiente, se trata de una evaluación transversal de los créditos y las medidas políticas ideadas para corregir las desigualdades sociales que padecen las personas con discapacidad, así como para la promoción, reconocimiento y garantía de sus derechos a la accesibilidad universal. Por esta razón, el presente informe indicará el efecto de los presupuestos insulares sobre la situación de dichas personas en todos aquellos aspectos de la realidad social en que el presupuesto público influye, buscando determinar o detectar si tales presupuestos contribuyen a reducir o incrementar dichas desigualdades.
De hecho, se trata de un instrumento que puede facilitar la integración del principio de igualdad en la elaboración de las disposiciones normativas, algo que ya está completamente asumido como un principio rector de las democracias avanzadas con Estado social o de Bienestar.
Identificación de la pertinencia

Debido a que los presupuestos influyen sobre el conjunto de la población residente en Fuerteventura, hasta el punto en que no sólo condicionan sino que incluso determinan el acceso y/o control de los recursos, puesto que articulan y configuran un conjunto de programas de atención directa a personas con discapacidad (lo cual también afecta a sus familias) y de prevención de la discriminación o marginación de tales personas, así como de la promoción de sus derechos, de forma que es pertinente para los

presupuestos. Además, como sabemos, habitualmente las personas cuidadoras, o que durante más tiempo cuidan, dedicando para ello más energías y recursos, suelen ser mujeres. Por ello, el informe de impacto de género y el informe de impacto sobre las personas con discapacidad y sus familias son pertinentes e incluso fundamentales.
Valoración del impacto en personas con discapacidad y sus familias

4.1-Marco normativo

Desde la entrada de la democracia, España ha tratado de incorporar en su ordenamiento jurídico el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las personas discapacitadas. Concretamente, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 49 que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos” (Art. 49 de la Constitución Española de 1978). Más tarde, finalizada la transición democrática, se incorpora al ordenamiento jurídico una ley específica, lo cual ofrece un mayor fundamento normativo a la pertinencia de los derechos de las personas discapacitadas en la planificación, elaboración y ejecución de presupuestos públicos. Hacemos referencia a la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, en la que se especifican los derechos reconocidos como inherentes a las personas con discapacidad en España. El artículo primero señala que “los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el artículo cuarenta y nueve de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias” (Art. 1 de la Ley 13/1982 de 7 de abril).
Ulteriormente se aprueba la Ley 5/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. El objetivo de esta nueva ley es, por un lado, reflejar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad bajo la premisa del principio de la transversalidad de las políticas en todas las áreas; y, por otro lado, instar a los poderes públicos a desarrollar y aplicar las siguientes medidas: contra la discriminación, de acción positiva, de fomento, de

sensibilización y formación, para fomentar la calidad, de innovación y desarrollo de normas técnicas, de defensa, etc.
A nivel insular, es el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura de 2016 el que, basándose en el Estatuto de Autonomía de Canarias, regula y configura el papel y los límites del Cabildo insular entendido como órgano de gobierno, de administración y representación de la isla, con las competencias que el parlamento canario le atribuye. Este Reglamento en el artículo 84 c) recoge la obligatoriedad de elaborar un informe de impacto sobre las personas con discapacidad y sus familias para la elaboración del anteproyecto de los presupuestos insulares. Concretamente, el citado artículo dice así: “recibida la información anterior, quien ostente la Dirección de Presupuestos elaborará el Anteproyecto de Presupuestos del Cabildo y de sus Bases de ejecución e informes pertinentes, entre los que se incluirá un informe de impacto de género y sobre las personas con discapacidad y sus familias, a fin de corregir posibles desigualdades” (Art. 84 c del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura de 2016).
Explicado el marco normativo se requiere de cierta aclaración conceptual para evitar confusión. Se está aludiendo a la distinción entre «discapacidad» y «reconocimiento de la situación de dependencia», ya que no son conceptos homólogos. Ello quiere decir que una persona puede poseer el reconocimiento de discapacidad, pero no la situación de dependencia. El presente documento hace referencia exclusivamente a la primera situación, es decir, a las personas que tienen reconocida la discapacidad.
4.2-Contextualización de la información

Datos sociodemográficos

Los últimos datos publicados y disponibles sobre las personas con discapacidad en la isla de Fuerteventura son relativos a febrero del año 2024. Veamos qué indican tales datos.

Población en situación de discapacidad con un grado superior al 33%	
Grado de discapacidad	
Municipio	Del 33 al 64%	Del 65% al 74%	Del 75% al 100%	Total Municipio	
Antigua	177	80	49	306	
Betancuria	10	11	4	25	
La Oliva	308	101	83	492	

Pájara	274	112	84	470	
Pto del Rosario	918	352	243	1513	
Tuineje	295	105	79	479	
Fuerteventura	1982	761	542	3285	
Fuente: Unidad Técnica de Análisis y Planificación (UTAP) del Gobierno de Canarias. Elaboración propia	

Como se refleja en la tabla, la mayoría de las personas con discapacidad, 1513, se encuentran en Puerto del Rosario, y representan al 46,06% del total de personas con discapacidad en la isla. Hablamos de que casi la mitad se encuentran en la capital.
El grupo de discapacitados mayoritario es el que tiene desde un 33% hasta un 64% de discapacidad, siendo 1982 personas, lo cual representa al 60,33% del total de personas con discapacidad de la isla.
Por municipios encontramos la siguiente situación:

Antigua: 177 personas tienen de 33% a 64 % de discapacidad (el 57,84% de las personas con discapacidad del municipio y el 8,93% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad); 80 personas tienen del 65% a 74% (el 26,14% de las personas con discapacidad del municipio y el 10,51% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad) y 49 personas tienen del 75% al 100% de discapacidad (el 16,01% de las personas con discapacidad del municipio y el 9,04% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad).
Betancuria: 10 personas tienen del 33% al 64% de discapacidad (el 40% de las personas con discapacidad del municipio y el 0,50% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad), 11 personas con una discapacidad entre el 65% y el 74% (el 44% de las personas con discapacidad del municipio y el 1,45% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad), y 4 personas tienen del 75% al 100% de discapacidad (el 16% de las personas con discapacidad del municipio y el 0,74% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad).
La Oliva: 308 personas tienen del 33% al 64% de discapacidad (el 62,60% de las personas con discapacidad del municipio y el 15,54 del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad), 101 personas con

una discapacidad del 65% al 74% (el 20,53% de los discapacitados del municipio y el 13,27% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad) y 83 personas con una discapacidad del 75% al 100% (el 16,87% de las discapacitados del municipio y el 15,31% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad).
Pájara: 274 personas tienen del 33% al 64% de discapacidad (el 58,30% de las personas con discapacidad del municipio y el 13,82% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad), 112 personas tienen del 65% al 74% (el 23,83% de las personas con discapacidad del municipio y el 14,72% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad) y 84 personas tienen del 75% al 100% de discapacidad (el 17,87% de las personas con discapacidad del municipio y el 15,50% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad).
Puerto del Rosario: 918 personas tienen del 33% al 64% de discapacidad (el 60,67% de las personas con discapacidad del municipio y el 46,32 del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad), 352 personas del 65% al 74% de discapacidad (el 23,27% de las personas con discapacidad del municipio y el 46,25% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad) y 243 personas tienen del 75% al 100% de discapacidad (el 16,06% de las personas con discapacidad del municipio y el 44,83% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad).
Tuineje: 295 personas tienen del 33% al 64% de discapacidad (el 60,59% de los discapacitados del municipio y el 14,88% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad), 105 personas tienen del 65% al 74% de discapacidad (el 21,92% de las personas con discapacidad del municipio y el 13,80% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad) y 79 personas tienen del 75% al 100% de discapacidad (el 16,49% de las personas con discapacidad del municipio y el 14,58% del total insular de personas con discapacidad en dicho tramo de grado de discapacidad).

Debe tenerse en cuenta que, tras el covid-19, se ha incrementado el ritmo de la generalización del uso y el acceso telemáticos a la atención pública de las administraciones y el acceso de las prestaciones y recursos públicos, lo cual supone un cambio significativo para este colectivo.
Por ello, el presupuesto del Cabildo insular de Fuerteventura para el ejercicio del 2025 tendrá que tener en cuenta de que la vuelta a la normalidad sea inclusiva en un doble sentido. Por un lado, que facilite el acceso a los recursos y a las prestaciones, partiendo de que es extremadamente urgente paliar las dificultades y los retrasos que ha supuesto la pandemia y, por otro lado, que sirva para mejorar la situación de estas personas y sus familias.
4.3-Fichas de impacto por áreas de gobierno

ÁREA	Impacto	Desigualdades que se pretenden cubrir y
acciones	
	Grado		
Presidencia, Ordenación del Territorio,		Accesibilidad, Informática	y	Nuevas Tecnologías	Positivo Medio	- Bajo	Imagen, roles y estereotipos que se transmiten de mujeres y hombres en las acciones que se realizan para desarrollar el presupuesto. Por ejemplo, en las campañas publicitarias de turismo, medios audiovisuales utilizados para promocionar un programa, actividad o formación.

Las medidas que se manejan como medios para evitar la aparición de este tipo de discriminaciones (determinadas por el uso diferenciado del tiempo, las intensidades de las actividades que desarrollan en el suelo), son aquellas que directa o normativamente pudieran depender de una determinación del planeamiento territorial, tratándose fundamentalmente de aspectos que tienen relación con:
La planificación de los Usos Los Espacios Libres – públicos
Los Equipamientos
Y las infraestructuras de transporte
Las determinaciones relacionadas con los Espacios Públicos irían enfocadas a asegurar una buena visibilidad del espacio público y a tratar de asegurar trayectos que garanticen la seguridad ciudadana, entre las zonas de actividad, los grandes equipamientos y las estaciones de transporte público.
Las		determinaciones		relacionadas		con	los Equipamientos e infraestructuras de transporte, irían encaminados a garantizar el acceso más fácil posible. En	definitiva,		todo		planeamiento	tendrá		en consideración	una	serie	de	recomendaciones orientadas a:
La inclusión en la metodología de trabajo los objetivos de género recogiendo información y datos con desglose la variable sexo.	

		- La inclusión de la perspectiva de género en cuestiones básicas que afectan al planeamiento tales como la accesibilidad al medio físico, la movilidad, la seguridad para todas las personas y la inclusión de la perspectiva de género en el diseño urbano.

Siempre que sea posible se incorporarán al pliego de cláusulas administrativas de los contratos cláusulas que favorezcan a las empresas que tengan integradas políticas de Igualdad entre mujeres y hombres y personas con discapacidad en sus empresas	
Accesibilidad,	informática, nuevas	tecnologías	y planificación y proyectos estratégicos	Positivo medio	Eliminación de obstáculos en el acceso o uso de entornos, procesos y servicios que comprometen el ejercicio de derechos desde un enfoque de género, esencial para el logro de la igualdad y la plena participación de las mujeres y niñas con discapacidad.
Eliminación de barreras actitudinales conformadas por prejuicios y estereotipos históricamente  arraigados hacia la mujer, y que mujeres y niñas con discapacidad enfrentan por el hecho mismo de ser mujeres.
Colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro y con otras administraciones, a través de convenios y subvenciones, con el objetivo de fomentar la participación y acceso pleno en la sociedad de las mujeres y niñas con discapacidad, en igualdad de condiciones, sobre todo en cuanto a la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la vida cultural, la
atención de la salud, la información, etc.	
Hacienda,	Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible	Positivo Medio- Alto	Teniendo en consideración que la forma de acceder a estos servicios y suministros es mediante la licitación de concursos públicos, se atiende a lo dispuesto en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre la obligatoriedad de incluir en el pliego de cláusulas administrativas al menos una condición especial de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.
Entre las condiciones especiales de carácter social que se establecen para la ejecución de los contratos se encuentran:
El que la empresa adjudicataria se comprometa a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, concretando además con las siguientes obligaciones:
Las empresas con 50 o más trabajadores/as deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad.
En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista en el lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valor de igualdad, presencia equilibrada, diversidad corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Se prevé la puesta en marcha de proyectos específicos	

		que permitan el acceso al empleo a los colectivos que tiene mayor dificultad para
dicho acceso, como, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, desempleados/as con todos los miembros de su unidad familiar en situación de desempleo, jóvenes con medidas judiciales, personas con escasa formación. Asimismo, con las Ayudas para la Puesta en Marcha de Iniciativas Empresariales, se pretende impulsar en su inicio a los proyectos viables de los/as emprendedores/as majoreros/as, valorando especialmente el alta como autónomas de las mujeres, ya que en Fuerteventura sigue existiendo un “sobredesempleo” femenino. Además, entre los proyectos a desarrollar se encuentran los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, programas
formativos específicos para personas con discapacidad, programas que contemplan la contratación de personas desempleadas,apoyando la
empleabilidad en los Ayuntamiento, u otros.	
Contratación pública, deportes, transportes, movilidad y comunicaciones	Positivo Medio	En materia de deportes:
Adhesión, por parte del Pleno de esta institución desde el 27 de marzo de 2009, al “Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte” del Consejo Superior de Deportes.
Participación de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.
Las entidades beneficiarias de subvenciones, integrarán la dimensión de la igualdad de género, eliminando estereotipos ligados a la masculinidad y feminidad en el deporte, y corregirá cualquier situación que pueda constituir una discriminación directa o indirecta, adoptando medidas específicas de acción positiva para la equidad de mujeres y hombres con el objeto de ir garantizando la igualdad real y efectiva en la práctica deportiva y en la propia gestión de dichas entidades, atendiendo especialmente las necesidades y aspiraciones femeninas.
Reconocimiento igualitario a mujeres y hombres
-Las entidades beneficiarias (entidades locales) de subvenciones ampliarán las inversiones en instalaciones y accesos deportivos necesarios al objetivo de acrecentar la participación femenina.
En el deporte de alto rendimiento, asegurar el apoyo equitativo a ambos géneros.
Las entidades beneficiarias (federaciones) de subvenciones implantarán protocolos de prevención del abuso sexual y del acoso.
Grado de compromiso con la igualdad que mantienen los proveedores:
Las entidades licitadoras deberán utilizar en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que se generen durante la ejecución de los contratos, un lenguaje e imágenes no sexistas.
El mayor número de mujeres contratadas por los adjudicatarios en la isla de Fuerteventura será uno de los criterios de desempate en el caso de que dos o más empresas presenten la misma oferta económica.

En materia de transporte:	

		Eliminación de barreras arquitectónicas, en las comunicaciones, en el transporte y en general de toda índole, en el ámbito de los entornos, los servicios y los productos que limiten las posibilidades de actuación de las personas en situación de discapacidad.
Acceso en igualdad de trato a los servicios del transporte regular interurbano de viajeros por carretera en la isla de Fuerteventura.

En materia de contratación pública:
Existen desequilibrios y desigualdades de género en un número elevado de ámbitos materiales objeto de contratación pública pero la detección de los mismos es más adecuada en el marco de la aplicación de la propia LCSP que en la elaboración del borrador de presupuestos 2025. En este sentido podría elaborarse, a modo de ejemplo, cláusulas de compra responsable, que incluyen cláusulas de género, pautas de aplicación de las mismas etc. para lo cual resulta conveniente un análisis previo de la situación de partida, que se
llevará a cabo con la participación de todas las partes implicadas.	
Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos	Positivo Medio Alto	Equilibrar, en la elección de la oferta educativa, la participación de hombres y mujeres.
Equilibrar la programación de actividades, eventos, conciertos, charlas y talleres, para la participación de hombres y mujeres.
Programación y desarrollo de conciertos, charlas y eventos dedicados a dar a conocer las aportaciones de las mujeres en el ámbito musical
Empleo o condiciones laborales de mujeres y
hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.	
Cultura, Patrimonio Cultural e Innovación	Positivo Medio	En materia de museos:
Incorporación de la Perspectiva de Género en la Gestión y Planificación: Se destinarán fondos para la formación en igualdad de género del personal directivo y administrativo de los museos, garantizando una mayor sensibilidad y compromiso con la equidad en la gestión cultural.
Promoción de Exposiciones y Programas que Visibilicen a las Mujeres: Se reservarán recursos para la programación de exposiciones y eventos que destaquen las contribuciones de mujeres artistas y figuras históricas de relevancia en Fuerteventura, fomentando la igualdad en la representación.
Impulso de Programas de Formación y Empleo para Mujeres: Se destinarán partidas específicas para la creación de programas formativos dirigidos a mujeres en sectores relacionados con la gestión museística y el arte, así como para fomentar la inserción laboral de mujeres en este ámbito.
Facilitación del Acceso y Participación de Mujeres en
Actividades Culturales: Se financiarán actividades que
promuevan la participación de mujeres, especialmente
de colectivos vulnerables, mediante la creación de redes de apoyo que faciliten su acceso a los recursos	

		culturales, con especial atención a las mujeres rurales.
Fomento de exposiciones con enfoque de género: Se reservará un porcentaje del presupuesto anual para financiar exposiciones temporales que resalten la obra de mujeres artistas, tanto históricas como contemporáneas, con un énfasis en aquellas que han contribuido a la cultura de las Islas Canarias.
Programación de actividades educativas: Los programas educativos de los museos incluirán contenidos que promuevan el conocimiento de la historia y las aportaciones de las mujeres en el arte y la cultura. Estas actividades estarán dirigidas a estudiantes, investigadores y al público general, con el fin de romper con los estereotipos de género en el arte.
Investigación sobre la historia de las mujeres en Fuerteventura: Se financiarán proyectos de investigación que documenten y visibilicen las contribuciones de mujeres relevantes en la historia de la isla, con el objetivo de enriquecer el patrimonio histórico y cultural con una perspectiva inclusiva.
Colaboraciones con mujeres artistas y creadoras locales: Se impulsarán proyectos colaborativos con artistas locales para promover la creación de nuevas obras que reflejen la diversidad y la perspectiva de género, financiando residencias artísticas y exposiciones colaborativas en los espacios museísticos
Promover y fomentar en condiciones de igualdad la realización de actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación del museo arqueológico.
Dentro del proyecto educativo del Museo arqueológico, y de las actividades que se trabajan con los centros educativos de la isla, desarrollar programas educativos que aborden temas como la violencia de género, los estereotipos de género y la diversidad.

El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, se pretende corregir una serie de desigualdades de género relacionadas con el acceso, participación y representación de hombres y mujeres en las actividades, gestión y oportunidades vinculadas al Palacio. Las principales desigualdades a abordar serían:
1.Desigualdad en la participación y representación de mujeres en eventos y congresos
Baja representación femenina en conferencias y paneles: En muchos eventos de carácter formativo, cultural o empresarial, la participación de mujeres como ponentes o
expertas es menor en comparación con los hombres. El informe busca promover una mayor presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en congresos, talleres y seminarios, garantizando una representación equitativa.
Promoción de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados: A través de la organización de eventos y programas formativos, el Palacio puede
contribuir a	

		aumentar la visibilidad de mujeres en sectores como la
tecnología, la ciencia o la industria, que suelen estar dominados por hombres.
Acceso igualitario a oportunidades laborales dentro del Palacio • Brecha de género en la contratación de personal: En la gestión y operación del Palacio, es importante asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a empleos, especialmente en áreas donde suelen estar subrepresentadas, como la técnica, la producción o la dirección de eventos.
Desigualdades en la producción y organización de eventos
Contratación equitativa de artistas y personal: En la producción y contratación de artistas o conferenciantes, se pretende fomentar la igualdad de género asegurando que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de ser seleccionados para participar en los eventos organizados por el Palacio.
Visibilidad de mujeres en las artes y la cultura: A menudo, las mujeres pueden estar menos representadas en eventos culturales o artísticos. A través de los presupuestos, se busca promover más actividades y producciones que visibilicen a mujeres artistas, creadoras y profesionales del ámbito cultural.
4. Accesibilidad y conciliación de la vida personal y profesional
Conciliación de la vida laboral y familiar: En la organización de eventos y actividades, se debe considerar la creación de horarios y formatos que faciliten la participación de personas con responsabilidades familiares, lo que beneficiará especialmente a las mujeres, quienes suelen asumir una mayor carga en el cuidado de familiares.
5. Desigualdades en el acceso a la formación
Programas de formación con perspectiva de género: El Palacio puede implementar programas formativos que promuevan la igualdad de género y capaciten a mujeres en áreas donde están subrepresentadas. Esto incluiría la creación de cursos específicos que fomenten la capacitación y el empoderamiento femenino en temas de tecnología, liderazgo, o emprendimiento.
6. Desigualdades en el uso y disfrute de las instalaciones del Palacio
Igual acceso a los recursos y espacios: Se pretende asegurar que tanto hombres como mujeres tengan el mismo acceso a las instalaciones del Palacio, ya sea para la organización de eventos o la participación en actividades formativas y culturales.
Promoción de la participación femenina en actividades culturales: Las actividades culturales y artísticas deben estar diseñadas y promovidas de manera que fomenten la participación de las mujeres, tanto como asistentes como protagonistas.	
Infraestructuras,			Carreteras, Planificación	y	Cooperación
Municipal	Positivo Medio-
Bajo	En los pliegos de los servicios y obras se están introduciendo como criterios de adjudicación medidas
sociales   tanto   de   igualdad   de   género   como   de	

		incorporación de personas con discapacidad en caso de ser compatible con la ejecución de los mismos.

Se incide en la participación o presencia igualitaria de mujeres y hombres en todas las fases del desarrollo de las actuaciones recogidas en el presupuesto.	
Turismo, Desarrollo Económico, Transición	Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad	Positivo Medio- Alto	Invisibilidad del trabajo productivo de las mujeres.
Precariedad laboral de las mujeres artesanas.
Falta de reconocimiento a la contribución de las mujeres artesanas al Patrimonio Cultural.
Infrarrepresentación o ausencia de mujeres en los órganos de toma de decisiones de las Asociaciones de	
		Artesanos y Comisiones de Artesanía.
Imagen, roles y estereotipos que identifican a las mujeres artesanas como “trabajadoras secundarias”, o a su trabajo artesano como “ayuda” al salario principal del varón.
Precariedad laboral de las mujeres artesanas.
La discriminación y segregación laboral en el empleo de las mujeres garantizando que las empresas adjudicatarias de los contratos del Servicio de Artesanía garanticen, en aquello empleos estereotipados como el servicio de azafatas en Ferias de Artesanía, que los servicios sean realizados al 50% por hombres y mujeres.
Lenguaje sexista en la publicidad, imágenes y textos emitidos.
Utilización del lenguaje sexista.
Invisibilidad del trabajo productivo de las mujeres.
Imagen, roles y estereotipos que favorecen la diferenciación de género.
Desautorización de las mujeres con cargos por el hecho de ser mujeres.	
Industria,	actividades
clasificadas,	desarrollo económico y seguridad	Positivo Medio	- Alto	Lenguaje sexista en la publicidad emitida.
Precariedad laboral.
-Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.	
		Seguir impulsando la representatividad de la mujer en el servicio especializado de prevención, extinción de incendios y salvamento.
Promover la participación del público femenino en el cuerpo de voluntariado de la unidad de seguridad y emergencias.	
Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+,	Participación Ciudadana y Gobierno Abierto	Positivo Medio Alto	Desigualdad en de acceso a los recursos sociales por parte de mujeres en situación de violencia de género o en especiales situaciones de vulnerabilidad, así como de personas mayores y/o con discapacidad.
Prestación de servicios sociales especializados a mujeres y personas mayores, personas en situación de dependencia y/o discapacidad.
Grado de compromiso con la igualdad que mantienen los proveedores o asistencias técnicas, como entidades intermedias que desarrollan en la practica el presupuesto, por ejemplo, asociaciones.
Empleo o condiciones laborales de mujeres y hombres en las actividades relacionadas con el presupuesto.	

		Se pretende corregir las grandes desigualdades de género que existe por medio de convenios de colaboración entre la Corporación Insular con
Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro y organismos públicos.	
Infraestructuras, ordenación del territorio, coordinación con municipios y servicios generales	Negativo	- Se trata de un servicio que no tiene competencias que puedan afectar a situaciones que conlleven impacto de género. Sin Embargo, entre sus objetivos está el cumplimiento de los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación por razón de género en todas las actuaciones que lleve a
cabo para el cumplimiento de sus objetivos.	

4.4-Valoración del impacto

Ficha de verificación

Contenido	Sí	No	No procede	
1	Contrata a personas con discapacidad	X			
2	Se ha realizado un diagnóstico previo de la situación de	la	discapacidad,	identificando	si	existen
desequilibrios y desigualdades		X		
3	Se hace mención a la normativa de discapacidad de
carácter general	X			
4	En la exposición de motivos del plan se mencionan
las desigualdades existentes y la necesidad de reducirlas		X		
5	Se mencionan los mandatos sobre la igualdad para personas con discapacidad derivados de la legislación que afecta al ámbito de la norma o plan objeto del
análisis		X		
6	Se explicita la integración transversal del principio de
igualdad para las personas discapacitadas y sus familias		X		
7	La accesibilidad de sus instalaciones y de sus puestos de trabajo permiten que las personas con discapacidad trabajen en igualdad de condiciones que las personas
sin discapacidad	X			
8	Se disponen acciones correctoras de las desigualdades	X			
9	Existen órganos de representación en las que participan personas o asociaciones en el ámbito de la
discapacidad	X			
10	Se incluye la igualdad en materia de discapacidad	X			

	como criterio en la baremación de actuaciones de
acceso a recursos, subvenciones, ayudas, etc.				
11	Se incorporan cláusulas de igualdad de las personas
con discapacidad en la contratación y los convenios	X			
12	Forma	a	sus	empleados/as	para   poder	tratar
correctamente a sus clientes con discapacidad		X		
13	En la regulación de procesos de acceso, provisión o promoción de personal de la Administración Pública, se incluyen medidas para garantizar la igualdad de
trato y oportunidades a personas con discapacidad	X			
14	En el caso de incluir instrumentos y procedimientos de seguimiento y evaluación, se contempla en ellos el
control de la situación de la discapacidad		X		
15	Se incorporan contenidos en relación con el principio de igualdad de personas con discapacidad en los planes de estudio, temarios de oposiciones o
formación del personal administrativo		X		
16	Contribuye	a	la	formación	de	personas	con
discapacidad	X			
17	Destina recursos a la colaboración con organizaciones
sociales de personas con discapacidad	X			
18	Sensibiliza sobre la inclusión social y laboral de
personas con discapacidad	X			

Resultado de la valoración

Según los datos de las tablas anteriores, se concluye que el proyecto de Presupuestos del Cabildo y sus Organismos Autónomos para el ejercicio de 2025 tiene un impacto sobre las personas discapacitadas y sus familias Positivo Grado Bajo. No hay ningún presupuesto específico que estime, ni de manera genérica ni específica, el grado de impacto que se espera que tengan distintas cuantías del presupuesto. Esto se debe a que no se asume el criterio de transversalidad y en multitud de ámbitos no se ofrecen mecanismos ni acciones específicas para el colectivo de las personas discapacitadas, de modo que el presupuesto no parte una mirada profunda que proponga una estrategia integral para paliar tales desigualdades en todos los aspectos de la vida social, aunque sí es cierto que en algunos casos de planes y consejerías concretas se apuesta por una política inclusiva y positiva, resaltando la consejería de asuntos sociales. Esto suele ser

lo habitual, son las áreas más sociales las más concienciadas, sin embargo, es necesario también asumir la necesidad de adoptar medidas y estrategias en este sentido en el resto de las áreas de la administración pública insular. Además, al igual que en el apartado de género, no hay mención sobre medidas de mantenimiento y control de las distintas propuestas, lo que puede afectar tanto a su implementación como a su efectividad.
Como parte positiva, destaca la atención prestada a las barreras arquitectónicas y de accesibilidad en materia de transporte que sufre parte del colectivo, medidas para favorecer la contratación pública de personas con discapacidad, la colaboración con entidades sin ánimo de lucro para favorecer la integración social del colectivo, así como servicios dedicados a discapacidad y medidas para disminuir un acceso desigualitario a las diversas ayudas sociales disponibles.
Propuestas para favorecer un impacto positivo

Para favorecer un impacto positivo, se plantean las siguientes propuestas:

Formar y sensibilizar al conjunto del personal del Cabildo, especialmente a aquellos que son parte del equipo de gobierno y de las áreas que no proponen medidas específicas para las desigualdades que padecen las personas con discapacidad, en las necesidades específicas de las personas discapacitadas desde una perspectiva transversal.
Introducir de manera efectiva la perspectiva transversal sobre la discapacidad en todas las políticas a desarrollar por todas las áreas de gobierno que integran la corporación.
Determinar los criterios que garantizan la igualdad de trato y oportunidades a personas con discapacidad e incluir en los temarios materias relacionadas con la accesibilidad universal y los derechos de personas con discapacidad.
Desarrollar medidas concretas de intervención que garanticen una vuelta a la normalidad que sea realmente inclusiva, garantizando al conjunto de la ciudadanía el acceso a los recursos y las prestaciones que requieran.
Mejorar la accesibilidad en materia de barreras físicas en las instalaciones públicas y de la comunicación (lenguaje de signos) y tecnológicas.

Ayudar a mejorar la imagen del colectivo, en especial su imagen como profesionales. Se ha de seguir promoviendo la sensibilización social y laboral del colectivo.
Concienciar sobre la necesidad de medidas de seguimiento y control de las distintas propuestas, imprescindible para analizar su efectividad.
La especificación en los presupuestos del dinero destinado para cada una de las medidas destinadas a reducir la desigualdad en materia de discapacidad.

Dña. Belinda Roger Marrero Jefa del Servicio de Recursos Humanos, en relación al Proyecto de Presupuesto en materia de personal del Cabildo Insular de Fuerteventura, con el objeto de formalizar la memoria para elaborar el Presupuesto del ejercicio 2025, se expone lo siguiente.

Legislación Aplicable

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Real Decreto–Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.
Convenio Colectivo del Personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
Acuerdo de Funcionarios del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 2004- 2007.
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

ANTECEDENTES

En virtud de resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19. Dos.2. b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, este incremento complementario del 0,5 por ciento se calculó sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, teniendo efectos desde el 1 de enero de 2023 y se abonó en la nómina del mes de marzo de 2024.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó la Resolución de 27 de junio 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo del 2 por ciento para el año 2024 previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

De esta manera, lo publicado por Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE) estableció que esa subida adicional del 2% se calcula sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre del año 2023, teniendo efectos en enero de 2024 y se abonaron en el mes de julio, del presente ejercicio.

Por lo tanto, en el presupuesto 2025 no se ha aplicado ningún incremento de las retribuciones con respecto al presupuesto 2024 ya que en este último se contemplaron todos los

incrementos producidos durante la anualidad. No obstante, se establece un fondo de contingencias correspondientes al 2% de las retribuciones para hacer frente a los posibles incrementos de retribuciones que se puedan prever por el Estado en lo que respecta a las retribuciones del personal de las administraciones públicas

A continuación, se expone una breve descripción de los gastos a ejecutar en el año 2025, siendo el análisis por Capítulos el que se expone a continuación.

EL ESTADO DE GASTOS del presupuesto del Servicio de Recursos Humanos para el ejercicio
2025:

Capítulo I: 44.703.566,63 €
Capítulo II: 512.911,81 €
Capítulo V: 759.926,23 €
Capítulo VI: 25.038,00 €
Capítulo VIII: 110.000,00 €

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL

El total de gastos del Capítulo I del Cabildo Insular de Fuerteventura se eleva a CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (44.703.566,63 €).

Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

Artículo	Gastos de Personal	2024	Variación	2025	
10	Órganos de Gobierno y personal directivo	1.692.183,55 €	1,92%	1.724.648,02 €	
11	Personal Eventual	587.753,49 €	1,70%	597.763,96 €	
12	Personal funcionario	21.675.030,54 €	-2,07%	21.227.146,37 €	
13	Personal Laboral	7.887.922,81 €	-5,77%	7.432.803,49 €	
14	Otro Personal	2.891.747,44 €	1,66%	2.939.663,03 €	
15	Incentivos al rendimiento	115.700,00 €	0,00%	115.700,00 €	
16	Gastos Sociales	10.984.687,60 €	-2,90%	10.665.841,76 €	
		45.835.025,43 €	-2,47%	44.703.566,63 €	

El total de empleados públicos del Cabildo de Fuerteventura actualmente asciende a 573 trabajadores y 15 cargos públicos, de los cuales:

Funcionarios de Carrera: 231
Funcionario Interinos: 137
Personal Laboral fijo: 125
Personal Temporal: 57
Personal Indefinido no fijo: 1
Órganos directivos: 8
Personal Eventual: 13

Personal de alta dirección: 1

Para el 2025 se establecen los siguientes costes salariales, clasificados por áreas de gasto.

ÁREA 0: GABINETE DE LA PRESIDENCIA

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	
00010	9220A	420.907,46	113.921,27	534.828,73	
TOTAL	420.907,46	113.921,27	534.828,73	

ÁREA 1: INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	
10040	9200P	33.483,90	8.744,09	42.227,99	

10120	9310A	907.402,72	236.773,59	1.144.176,31	
	9310B	180.538,40	43.084,50	223.622,90	
	9310D	385.184,43	95.598,66	480.783,09	
	9340A	240.638,38	58.287,27	298.925,65	

10150	2410B	600.000,00	200.000,00	800.000,00	
	2410G	1.634.663,03	700.000,00	2.334.663,03	
	2410X	705.000,00	335.000,00	1.040.000,00	
	4330H	213.343,89	70.983,89	284.327,78	
10230	9200C	782.326,38	169.951,93	952.278,31	
	9200L	151.106,82	46.674,87	197.781,69	
10340	9200O	506.617,92	133.687,08	640.305,00	
11120	9200G	567.144,16	148.030,10	715.174,26	
11140	4400A	666.112,22	176.695,26	842.807,48	
11610	3400A	810.995,95	218.775,48	1.029.771,43	
TOTAL	8.384.558,20	2.642.286,72	11.026.844,92	

ÁREA 2:	INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO.

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	

20210	2310A	714.727,53	194.184,07	908.911,60	
	2310B	391.844,46	104.929,05	496.773,51	
	2310C	464.404,92	120.140,39	584.545,31	
	2310D	446.002,68	129.270,04	575.272,72	
	2310F	123.505,92	30.922,28	154.428,20	
	2310I	55.256,54	15.461,14	70.717,68	
	2310K	171.215,13	46.383,42	217.598,55	
	2310S	54.291,63	15.461,14	69.752,77	
	2310X	98.298,08	30.922,28	129.220,36	
	2310Y	88.817,46	27.623,36	116.440,82	
	2311J	63.225,66	15.461,14	78.686,80	

	2311L	11.423,57	3.865,28	15.288,85	
20710	9240B	161.830,39	41.074,01	202.904,40	
TOTAL	2.844.843,97	775.697,60	3.620.541,57	

ÁREA 3: INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	
30310	4500A	1.122.030,83	320.901,23	1.442.932,06	
	9200M	1.586.977,75	418.953,85	2.005.931,60	
30330	4500B	998.204,57	275.934,33	1.274.138,90	
30350	4530A	1.080.348,98	289.806,90	1.370.155,88	
30370	9330A	279.878,73	70.141,49	350.020,22	
TOTAL	5.067.440,86	1.375.737,80	6.443.178,66	

ÁREA 4: INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS.

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	
40240	3200A	522.084,45	151.572,77	673.657,22	
	3260G	1.053.302,54	318.757,74	1.372.060,28	

41360	4100A	599.058,25	177.216,54	776.274,79	
	4140A	494.439,96	143.868,31	638.308,27	
	4140B	137.728,21	41.074,01	178.802,22	
	4140E	208.234,19	53.442,51	261.676,70	
	4190C	465.894,38	132.727,03	598.621,41	
41430	1622E	352.579,60	99.619,64	452.199,24	
	1623A	434.685,71	116.737,05	551.422,76	
TOTAL	4.268.007,29	1.235.015,60	5.503.022,89	

ÁREA 5: INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN.

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	

50510	3300A	608.435,25	171.856,82	780.292,07	
	3321B	561.260,64	170.060,36	731.321,00	
	3330A	311.742,66	85.993,71	397.736,37	
50030	9200D	177.221,30	49.749,10	226.970,40	
50520	3322A	124.139,95	31.935,80	156.075,75	
	3330B	826.788,32	234.947,65	1.061.735,97	
	3330X	147.650,42	38.042,02	185.692,44	
	3340E	131.555,90	40.052,51	171.608,41	
	3340V	319.859,90	90.729,19	410.589,09	
	3360A	609.371,61	155.760,66	765.132,27	
TOTAL	3.818.025,95	1.069.127,82	4.887.153,77	

ÁREA	6:	INSULAR	PRESIDENCIA,	ORDENACIÓN	DEL	TERRITORIO,	ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	
60050	9120A	897.589,36	291.716,54	1.189.305,90	
	9120B	592.285,24	182.412,02	774.697,26	

60110	9120C	363.370,35	78.594,12	441.964,47	
	9200B	196.303,21	44.114,56	240.417,77	
	9200E	6.693,04	2.301,95	8.994,99	
	9200H	410.788,22	122.944,88	533.733,10	
	9200J	95.430,93	16.474,66	111.905,59	
	9200K	295.790,13	73.843,10	369.633,23	
	9200R	142.133,07	30.938,82	173.071,89	
60320	1500A	442.536,21	118.671,16	561.207,37	
	1701G	88.159,17	27.623,36	115.782,53	
60520	4330F	80.895,24	27.623,36	108.518,60	
61100	9200F	41.433,06	13.450,65	54.883,71	
61140	2311E	83.999,80	27.623,36	111.623,16	
61720	4910A	494.255,46	139.971,58	634.227,04	
TOTAL	4.231.662,49	1.198.304,12	5.429.966,61	

ÁREA  7:	INSULAR DE TURISMO DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD.

Orgánica	Programa	Total retribuciones	Seguridad Social	Total	
70020	4300A	424.385,02	127.243,00	551.628,02	
70060	1700G	100.087,50	28.911,79	128.999,29	
71130	4200A	404.819,70	110.690,79	515.510,49	
71160	4300B	176.731,67	46.949,78	223.681,45	
71410	1700A	2.577.498,92	701.454,96	3.278.953,88	
71620	1300B	224.368,18	64.778,37	289.146,55	
	1360A	864.909,66	244.122,14	1.109.031,80	
TOTAL	4.772.800,65	1.324.150,83	6.096.951,48	

MODIFICACIONES GENERALES EN EL PRESUPUESTO DEL PERSONAL EN 2025, CON RESPECTO AL EJERCICIO 2024:

2024		2025		Diferencia	
Órganos de Gobierno	897.589,36		Órganos de Gobierno	897.589,36		Órganos de Gobierno	0,00	
Personal Eventual	582.274,77		Personal Eventual	592.285,24		Personal Eventual	10.010,47	
Personal Directivo	790.379,79		Personal Directivo	822.844,26		Personal Directivo	32.464,47	
Funcionarios	21.538.069,66		Funcionarios	21.090.185,49		Funcionarios	-447.884,17	
Laborales Fijos	6.044.324,90		Laborales Fijos	5.942.335,78		Laborales Fijos	-101.989,12	
Laborales Temporales	1.680.773,91		Laborales Temporales	1.327.643,71		Laborales Temporales	-353.130,20	
Proyectos de Empleo	2.891.747,44		Proyectos de Empleo	2.939.663,03		Proyectos de Empleo	47.915,59	
Horas Extras, Plan Pensiones	425.178,00		Horas Extras, Plan Pensiones	425.178,00		Horas Extras, Plan Pensiones	0,00	
Seguridad Social	9.972.374,84		Seguridad Social	9.734.241,76		Seguridad Social	-238.133,08	
Otros Gastos Sociales	1.012.312,76		Otros Gastos Sociales	931.600,00		Otros Gastos Sociales	-80.712,76	
Total	45.835.025,43		Total	44.703.566,63		Total	-1.131.458,80	

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Para el ejercicio 2025 se contemplan las retribuciones de los 15 miembros de los Órganos de Gobierno, tal como establece la Base 40º de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, manteniéndose en idénticos términos económicos que el ejercicio anterior.

Presidente/a del Cabildo: 5.006,23 euros de retribución y 4.355,23 euros cada una de las dos pagas anuales.
Vicepresidente/a 1º del Cabildo: 4.716,47 euros de retribución y 4.065,47 euros cada una de las dos pagas anuales.
Vicepresiente/a 2º del Cabildo: 4.426,63 euros de retribución y 3794,56 euros cada una de las dos pagas anuales.
Consejeros/as del Cabildo con dedicación exclusiva: 4.426,63 euros de retribución y 3794,56 euros cada una de las dos pagas anuales.
Consejeros/as de los grupos políticos del Cabildo con dedicación parcial al 75%: 3.537,35 euros de retribución y 2.845,92 euros cada una de las dos pagas anuales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado en relación con el artículo 140.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los funcionarios públicos integrados en la plantilla de personal funcionario de esta Administración que sean declarados en situación “ servicios especiales” percibirán además las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos en situación de servicio activo.

	SALARIO
BASE	PAGA EXTRA	TOTAL
RETRIBUCION	SEGURIDAD
SOCIAL	TOTAL	
PRESIDENTA	60.074,76	8.710,46	68.785,22	22.355,20	91.140,42	
VICEPRESIDENTE 1º	56.597,64	8.130,94	64.728,58	21.036,79	85.765,37	

VICEPRESIDENTE 2º	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	53.119,56	7.589,12	60.708,68	19.730,32	80.439,00	
CONSEJERO/A	42.448,20	5.691,84	48.140,04	15.645,51	63.785,55	
CONSEJERO/A	42.448,20	5.691,84	48.140,04	15.645,51	63.785,55	
	785.883,96	111.705,40	897.589,36	291.716,54	1.189.305,90	

PERSONAL FUNCIONARIO CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS
Durante el ejercicio 2024, se realizó el Concurso ordinario de méritos del personal funcionario adscribiéndolos con carácter definitivo a los siguientes puestos:

Cinco Administrativos para el Servicio de Contabilidad
Un Administrativo para el Servicio de Cultura
Un Administrativo para el Servicio de Educación y Juventud
Un Administrativo para el Servicio de Industria y Actividades Clasificadas
Un Administrativo para el Servicio de Obras y Maquinaria
Un Administrativo para el Servicio de Servicios Generales
Un Administrativo para el Servicio de Tesorería
Un Administrativo para el Servicio de Turismo
Un Administrativo para Servicio de Transportes, Comunicaciones y Accesibilidad
Un Administrativo Servicios Generales de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Inmigración e Igualdad
Un Arquitecto Técnico para el Servicio de Gestión de Activos y Bienes Patrimoniales
Un Conductor para el Gabinete de Presidencia
Un Técnico Conservador para el Museo Arqueológico
Un Técnico de Administración General para el Cultura y Patrimonio Cultural
Un Técnico de Administración General para el Gestión de Activos y Bienes Patrimoniales
Un Técnico de Administración General para el Servicio De Transportes, Comunicaciones y Accesibilidad
Un Técnico de Administración General para el Servicios Generales de Asuntos Sociales
Un Técnico Medio para el Servicio de Tesorería
Un Técnico Medio para el Servicio Generales de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Inmigración e Igualdad.
Un Técnico para el Servicio de Patrimonio Cultural.
Un Técnico Superior para el Servicio de Contabilidad

TURNO LIBRE

En primer lugar, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para la estabilización del empleo público temporal al que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, correspondiente al Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos, una vez concluido los procesos selectivos se ocupan con carácter definitivo las siguientes plazas:

Un Licenciado en Derecho

En segundo lugar, a través de la ejecución de las ofertas de empleo 2019, 2020 y 2021, se ha ido incorporando personal funcionario de carrera:

Un Técnico Medio de Administración Especial para la Sección Prevención de Riesgos Laborales
Un Técnico Superior de Administración Especial para la Sección Prevención de Riesgos Laborales
Un Administrativo para el Servicio de Educación y Juventud
Un Administrativo para el Servicio de Turismo
Un Técnico Medio de Administración General para el Servicio de Turismo
Un Técnico Medio de Administración Especial Servicio de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo e Inmigración
Un Trabajador Social para la Sección de Infancia, Familia, Mujer e Igualdad

TURNO PROMOCIÓN INTERNA

Se han cubierto por el turno de promoción interna del personal funcionario las siguientes plazas:

Un Técnico Medio para la Red Insular de Centros de Ocio
Un Técnico de Gestión para el Servicio de Contratación
Un Oficial Primera para el Centro de Arte Juan Ismael

PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

Un Sargento para el Servicio Especializado de Seguridad y Emergencias
Un Técnico Superior de Gestión para el Servicio de Patrimonio Cultural
Un Técnico Superior de Gestión para el Servicio de Transportes, Comunicaciones y Accesibilidad
Un Técnico Superior de Gestión para el Servicio de Artesanía y Comercio.

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS

Suprimir/amortizar la plaza de encargado del Servicio de Obras y Maquinaria por Jubilación del titular y se mantiene el puesto al objeto de concurso de provisión de puestos o adscripción provisional.

RETRIBUCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TRIENIOS

A fecha de la presente memoria aún no ha sido aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, ni se ha publicado un Real Decreto Ley que acuerde los incrementos retributivos, es por ello que las retribuciones del personal no experimentan incremento con respecto a las del ejercicio 2024, sin perjuicio de las actualizaciones de trienios según corresponda a cada empleado público.

PERSONAL LABORAL

CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS

Durante el ejercicio 2024, se realizó el Concurso ordinario de méritos del personal laboral fijo adscribiéndolos con carácter definitivo a los siguientes puestos:

Un Operario de Mantenimiento y Montaje para el Palacio de Formación y Congresos
Un Técnico Auxiliar Especialista en Producción para el Palacio de Formación y Congresos
Un Auxiliar de Servicios para el Palacio de Formación y Congresos
Un Auxiliar de Servicios para la Escuela Insular de Música

ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA POR REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS

Como consecuencia de la gestión indirecta del Servicio de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura, parte del personal operario laboral fijo que prestaba servicios en ese departamento, se ha adscrito de manera definitiva a los siguientes servicios, Unidad de Maquinaria y Parque Móvil, Red Insular de Centros de Ocio, Servicio de Transporte, Comunicaciones y Accesibilidad, Agricultura, Ganadería y Pesca (Granja de Pozo Negro) y Sección de Actuación Ambiental, reflejándose en el anexo de personal laboral fijo las modificaciones.

TURNO LIBRE

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2022, se aprueba la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para la estabilización del empleo público temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, correspondiente al Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos, una vez concluido los procesos selectivos se ocupan con carácter definitivo las siguientes plazas:

Un Profesor de Música para la Escuela Insular de Música
Un Promotor de Ventas para la Red Insular de Centros de Ocio
Un Oficial Conductor para el Servicio Obras, Mantenimiento, Maquinaria y Parque Móvil
Un Educador para la Sección Infancia, Familia, Mujer e Igualdad
Un Técnico Medio para el Servicio de Deportes
Un Técnico Medio para el Servicio de Promoción Económica y Fomento del Empleo
Un Oficial Matarife para el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Un Monitor para el Servicio de Información y Prevención de Adicciones.
Un Monitor para la Escuela Insular de Música.

TURNO PROMOCIÓN INTERNA

Se han cubierto por el turno de promoción interna del personal laboral, en ejecución de las Ofertas de Empleo Público 2021 y 2022, las siguientes plazas:

Un Oficial Albañil para el Servicio Obras, Mantenimiento, Maquinaria y Parque Móvil
Un Oficial de Mantenimiento para la Red Insular de Centros de Ocio
Un Oficial de Mantenimiento para el Palacio de Formación y Congresos
Un Educador para la Sección Sociosanitaria: Dependencia, Discapacidad, Mayores y Drogodependencias

PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

Un Monitor Musical.

RETRIBUCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TRIENIOS

A fecha de la presente memoria aún no ha sido aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, ni se ha publicado un Real Decreto Ley que acuerde los incrementos retributivos, es por ello que las retribuciones del personal no experimentan incremento con respecto a las del ejercicio 2024, sin perjuicio de las actualizaciones de trienios según corresponda a cada empleado público.

ÓRGANOS DIRECTIVOS

El anexo de personal directivo también ha sufrido variaciones con respecto a 2024 ya que se nombran 3 titulares de dirección por libre designación de conformidad con lo previsto en el artículo 43 y siguientes del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura, la estructura y organización de la Corporación Insular contempla la existencia de Direcciones Insulares en las distintas Áreas de Gobierno.

PERSONAL EVENTUAL

En la plantilla de personal eventual se realiza un cambio modificando un asesor de área Grupo A Subgrupo A2, a un Asesor de Área grupo A/Subgrupo A1, manteniéndose las retribuciones en los mismos términos a las percibidas en el ejercicio 2024, para el total del personal, dado que a fecha de la presente memoria no existe subida salarial aprobada para el ejercicio 2025. Por ello, esa plaza se encuentra en situación vacante no figura en la RPT, debiendo incorporarlo en la estructura antes de su cobertura, pero que se ha dotado presupuestariamente, de conformidad con las necesidades trasladadas por el equipo de Gobierno.

PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN

Tras la convocatoria pública para la provisión del puesto de Gerente de la Reserva de la Biosfera por el procedimiento de libre designación, se crea un anexo nuevo denominado personal de Alta Dirección.

OTRO PERSONAL, FOMENTO AL EMPLEO

En el capítulo I se recoge las retribuciones que corresponden al personal que se contrata a través de los convenios que se realizan con entidades como el Servicio Canario de Empleo o con cargo a subvenciones o a los fondos FDCAN, para el ejercicio 2025.

Los diferentes proyectos que se pretenden llevar a cabo son financiados de manera conjunta entre el Cabildo y el Servicio Canario de Empleo o con fondos propios dependiendo de la tipología del programa/proyecto, cuyos importes de ambas administraciones quedan adjudicados durante este ejercicio 2025 por lo que son incorporables al próximo año, así como los PFAES, que cuando se publique la resolución, se hará la generación de crédito oportuna y también serán incorporables al próximo año.

	IMPORTE	
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO		
10150	2410B	1430025	OTRO PERSONAL	600.000,00	
10150	2410B	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	
	
PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA		
10150	2410G	1430025	OTRO PERSONAL	1.634.663,03	
10150	2410G	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00	
	
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA		
10150	2410X	1430025	OTRO PERSONAL	705.000,00	
10150	2410X	1600025	SEGURIDAD SOCIAL	335.000,00	
	
TOTAL	4.174.663,03	

1.9. OTROS GASTOS DE PERSONAL

Las cuantías en concepto de gastos sociales aprobadas y reguladas en el “Acuerdo del Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura 2004-2007” y en el artículo 31 del “Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura” correspondientes a la anualidad de 2025, son las siguientes:

Partida presupuestaria	Concepto	Importe	
10230. 2210A.162.0925	Adecuación Retributiva	10.200,00	
10230.2210A.162.0925	Aguinaldo Jubilados	13.260,00	
10230.2210A.162.0925	Asistencia guarderías funcionarios	4.284,00	
10230.2210A.162.0925	Asistencia guarderías laborales	3.060,00	
10230.2210A.162.0925	Ayudas escolares funcionarios	90.000,00	
10230.2210A.162.0925	Ayudas escolares laborales	38.635,40	
10230. 2210A.162.0925	Bolsa para sustituciones de personal	25.201,65	
10230.2210A.162.0925	Gratificación Navidad Personal Laboral	18.656,21	
10230.2210A.162.0925	Indemnización Personal temporal	35.700,00	

10230.2210A.162.0925	Indemnización viudedad	4.080,00	
10230.2210A.162.0925	Premio Jubilación (laboral)	40.800,00	
10230.2210A.162.0925	Resolución Judicial	25.500,00	
10230.2210A.162.0925	Seguro Médico	427.318,22	
10230.2210A.162.0925	Servicio de PRL y Contrato SPA	63.304,52	
	Total Otros Gastos Sociales	800.000,00	
	
10230.2210A.107.0125	Plan de Pensiones del Personal Directivo	4.214,40	
10230.2210A.117.0025	Plan de Pensiones del Personal Eventual	5.478,72	
10230.2210A.127.0025	Plan de Pensiones del Personal Funcionario	136.960,88	
10230.2210A.137.0025	Plan de Pensiones del Personal Laboral	82.824,00	
10230.2210A.160.0825	Asistencia médico-farmacéutica	81.600,00	
10230.2210A.162.0025	Formación y Perfeccionamiento del personal	50.000,00	
10230.9200C.130.0125	Horas extraordinarias (personal laboral fijo)	60.000,00	
10230.9200C.131.0125	Horas extraordinarias (personal laboral)	20.000,00	
10230.9200C.151.0025	Gratificaciones	80.000,00	
10230.9200C.151.0125	Gratificación Navidad Funcionarios	35.700,00	
	Total	556.778,00	
	Total	1.356.778,00	

DESGLOSE DE LOS ANEXOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025.

Personal	Básicas	Complementarias	Seguridad
Social	Total	
Personal directivo	282.764,08	540.080,18	155.899,82	978.744,08	
Personal Eventual	241.819,36	350.465,88	182.412,02	774.697,26	
Personal Indefinido	14.472,26	20.522,52	12.162,22	47.157,00	
Funcionario de carrera	6.859.708,32	9.791.481,90	4.451.047,53	21.102.237,75	
Funcionario interino	1.823.082,16	2.615.913,02	1.360.053,90	5.799.049,08	
Laboral Fijo	2.491.628,48	3.450.707,33	1.659.317,97	7.601.653,77	
Laboral Temporal	496.026,12	734.798,33	371.170,59	1.601.995,03	
Personal de alta dirección	22.739,98	39.084,48	15.461,14	77.285,60	

Detalle de datos de personal por sexos

Sexo	Empleados	A1	A2	C1	C2	E	

Varón	Funcionarios	27	26	38	50	10	
	Personal Laboral	0	9	10	82	38	

Mujer	Funcionarios	62	50	101	23	2	
	Personal Laboral	1	4	15	6	19	

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

El Capítulo II del Servicio de Recursos Humanos se eleva a QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (512.911,81€).

En dicho capítulo se encuentran entre otras las aplicaciones presupuestarias correspondientes al desarrollo de las tareas de este Servicio y para los programas que a continuación se relacionan, siendo los importes previstos los siguientes:

Partida presupuestaria	Concepto	Importe	
10230.9200C.209.0025	Cánones	12.600,00	
10230.9200C.221.0425	Vestuario y equipo de protección individual	439.000,00	
10230.9200C.226.0225	Publicidad	8.000,00	
10230.9200C.226.0925	Actividades Culturales y Sociales	21.441,81	
10230.9200C.226.9925	Otros gastos diversos	5.350,00	
10230.9200C.227.0625	Estudios y trabajos Técnicos	5.400,00	
10230.9200C.227.9925	Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales	5.000,00	
10230.9200C.230.2025	Dietas Personal no Directivo	5.100,00	
10230.9200C.231.2025	Locomoción Personal no Directivo	1.020,00	
10230.9200C.233.0025	Órganos de Selección	5.100,00	
10230.9200L.226.9925	Otros gastos diversos	2.000,00	
10230.9200L.227.9925	Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales	2.900,00	
	Total	512.911,81	

CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIAS

Este Capítulo recoge créditos necesarios para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que puedan surgir durante el ejercicio presupuestario por un importe de 759.926,23 euros, correspondiente al 2% de las retribuciones. Dentro de este Capítulo se recogen cantidades para poder hacer frente a modificaciones presupuestarias en los supuestos previstos legalmente, entre ellos los posibles incrementos de retribuciones que se puedan prever en la futura ley de presupuestos del Estado o Real Decreto, según proceda.

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES

El total de gastos del Capítulo VI del Cabildo Insular de Fuerteventura se eleva a VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS (25.038,00):

Partida presupuestaria	Concepto	Importe	
10230.9200L.641.0025	Gastos en aplicaciones informáticas	25.038,00	
	Total	25.038,00	

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

El total de gastos del Capítulo VIII del Cabildo Insular de Fuerteventura se eleva a CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €):

Partida presupuestaria	Concepto	Importe	
10230.2210A.8310225	Anticipos Funcionarios	72.000,00	
10230.2210A.8310125	Anticipos Laborales	38.000,00	
	Total	110.000,00	

TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS

En consonancia con lo establecido en el artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, a excepción de los órganos contemplados en el apartado Uno. e) del artículo anterior, se llevará a cabo a través de la Oferta de Empleo Público, como plasmación del ejercicio de la planificación en un marco plurianual.

…

En los sectores prioritarios la tasa será del 120 por cien y en los demás sectores del 110 por
cien.

Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 120 por cien de tasa en todos los sectores.…

3. Se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición:

…

E) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.

…

Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

…

En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto de gastos.

…

Personal funcionario que pasa a situación de pensionista u otras causas (Jubilaciones, Incapacidades y fallecimientos):

PLAZA	CATEGORIA	MOTIVO	
JOSÉ CRISTOBAL RAMIREZ JORGE	FUNCIONARIO	JUBILADO	
JUAN ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	FUNCIONARIO	JUBILADO	
MARCOS DE LEÓN UMPIÉRREZ	FUNCIONARIO	JUBILADO	
JUAN DIAZ HERNÁNDEZ	FUNCIONARIO	JUBILADO	
CRISTOBAL TACORONTE BRITO	FUNCIONARIO	JUBILADO	
ROSA DELIA VERA DIAZ	FUNCIONARIA	JUBILADA	
JUAN ANTONIO CABRERA ORAMAS	FUNCIONARIO	JUBILADO	

Personal laboral fijo que pasa a situación de pensionista u otras causas (Jubilaciones, Incapacidades y fallecimientos):

PLAZA	CATEGORIA	MOTIVO	
MILAGROSA MARTÍN RODRÍGUEZ	LABORAL FIJO	JUBILADA	
GREGORIO RUIZ RIVEROL	LABORAL FIJO	JUBILADO	
ANGEL ALONSO ROBAYNA	LABORAL FIJO	JUBILADO	
FRANCISCO GARCIA MESA	LABORAL FIJO	JUBILADO	
MARIA DEL PINO PÉREZ LÓPEZ	LABORAL FIJO	JUBILADA	

El número de empleados públicos que han finalizado en el ejercicio 2024 por causas derivadas de fallecimiento, incapacidad permanente, extinción de contrato o cualquier otra situación administrativa que no permita la incorporación al puesto de trabajo es de un total de: 12 plazas que aparecen reflejadas en los cuadros anteriores.

Total 12 plazas vacantes por lo que la tasa adicional será de 14 plazas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

CONCLUSIONES:

Las retribuciones de los empleados públicos se mantienen en idénticos términos que las percibidas en el ejercicio 2024, sin perjuicio de cualquier incremento retributivo que se apruebe para los empleados públicos que será de aplicación, si procede en el 2025, una vez aprobado en la normativa vigente, presupuestando para ello el fondo de contingencia.

El art. 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, establece, en su apartado 1, que «los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino».

Y el apartado 2 del mismo artículo dispone que “la cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:

Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico.
Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.

Los anexos de Personal para el año 2025, del Cabildo de Fuerteventura cumple los citados límites en las consignaciones de créditos presupuestarios para las retribuciones del personal funcionario, y laboral:

Por lo que el Capítulo I para el ejercicio 2025 ha sufrido una disminución del 2,47% con respecto al ejercicio 2024.

Actualización de trienios.
Adscripciones definitivas por reasignación de efectivos.
Amortización de la plaza de encargado del Servicio de Obras y Maquinaria por Jubilación del titular.
Cobertura por turno libre de plazas de funcionarios y laborales.
Concurso de provisión de puestos para funcionarios y laborales.
Contratación como Personal de Alta Dirección.
La adecuación de las retribuciones del personal en virtud de lo establecido por Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para el año 2023, y el Real Decreto-Ley 4/2024 de 26 de junio ajustando las retribuciones a las modificaciones salariales, respecto a la legislación previamente aprobada en este sentido.
La disminución de los gastos previstos para los Proyectos de Empleo.
Las jubilaciones que se han producido durante el año 2024.
Modificación de un asesor de área Grupo A Subgrupo A2, a un Asesor de Área grupo A/Subgrupo A1.
Nombramiento de 3 Directores Insulares de Área.
Plazas de nueva creación de personal funcionario y laboral
Promoción interna para funcionarios y laborales.

PRESUPUESTO AÑO 2025. RESUMEN
PERSONAL FUNCIONARIOS EVENTUALES

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	
60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO
9120B	ASESORES ÓRGANOS DE GOBIERNO

ADJUNTO ASESOR AREA

ADJUNTO ASESOR AREA		14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
ADJUNTO ASESOR AREA		14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
ADJUNTO ASESOR AREA		14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
	TOTAL ADJUNTO ASESOR AREA	43.416,78	61.567,56	104.984,34	36.486,66	141.471,00	
ASESOR DE AREA A1
ASESOR DE AREA A1		
21.639,98	
32.484,48	
54.124,46	
15.461,14	
69.585,60	
ASESOR DE AREA A1		21.639,98	32.484,48	54.124,46	15.461,14	69.585,60	
ASESOR DE AREA A1		21.639,98	32.484,48	54.124,46	15.461,14	69.585,60	
ASESOR DE AREA A1		21.639,98	32.484,48	54.124,46	15.461,14	69.585,60	
ASESOR DE AREA A1		21.639,98	32.484,48	54.124,46	15.461,14	69.585,60	

	ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL		
		ASESOR DE AREA A1		21.639,98	32.484,48	54.124,46	15.461,14	69.585,60		
			TOTAL ASESOR DE AREA A1	129.839,88	194.906,88	324.746,76	92.766,83	417.513,59		
		ASESOR DE AREA A2
ASESOR DE AREA A2		
18.722,70	
25.450,92	
44.173,62	
14.559,04	
58.732,66		
		ASESOR DE AREA A2		18.722,70	25.450,92	44.173,62	14.559,04	58.732,66		
		ASESOR DE AREA A2		18.722,70	25.450,92	44.173,62	14.559,04	58.732,66		
			TOTAL ASESOR DE AREA A2	56.168,10	76.352,76	132.520,86	43.677,11	176.197,97		
		ASISTENTE DE AREA								

ASISTENTE DE AREA	12.394,60	17.638,68

30.033,28

9.481,43

39.514,71

TOTAL ASISTENTE DE AREA	12.394,60	17.638,68	30.033,28	9.481,43	39.514,71	
TOTAL ASESORES ÓRGANOS DE GOBIERNO	241.819,36	350.465,88	592.285,24	182.412,02	774.697,26	
TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	241.819,36	350.465,88	592.285,24	182.412,02	774.697,26	
TOTAL ÁREA INSULAR PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	241.819,36	350.465,88	592.285,24	182.412,02	774.697,26	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

241.819,36

TOTAL PRESUPUESTO

774.697,26

182.412,02

 	350.465,88	592.285,24

PRESUPUESTO AÑO 2025

TODOS LOS FUNCIONARIOS

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA

 	0	GABINETE DE PRESIDENCIA	
00010 GABINETE DE PRESIDENCIA

9220A	GABINETE DE PRESIDENCIA		
	TOTAL A1 120.00	36.817,97	1.838,52	12.029,16	32.548,26	13.615,74	0,00	96.849,65	23.191,71	120.041,36	
	
TOTAL A2 120.01	
20.541,83	
3.498,60	
8.369,16	
19.680,36	
8.595,88	
0,00	
60.685,82	
15.461,14	
76.146,96	
	
TOTAL C1 120.03	
57.038,86	
8.322,68	
21.901,77	
40.685,40	
24.675,69	
0,00	
152.624,40	
45.608,32	
198.232,72	
	
TOTAL C2 120.04	
40.116,42	
3.347,44	
14.148,53	
39.676,13	
13.459,07	
0,00	
110.747,59	
29.660,11	
140.407,69	
	
TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA	
154.515,08	
17.007,24	
56.448,62	
132.590,15	
60.346,37	
0,00	
420.907,46	
113.921,27	
534.828,73	

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA	154.515,08	

17.007,24	

56.448,62	

132.590,15	

60.346,37	

0,00	

420.907,46	

113.921,27	

534.828,73	

154.515,08	
17.007,24	
56.448,62	
132.590,15	
60.346,37	
0,00	
420.907,46	
113.921,27	
534.828,73	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

1

10040 OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS
9200P	PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

	TOTAL A1 120.00	11.369,99	0,00	4.184,58	11.354,04	4.003,62	0,00	30.912,23	7.730,57	38.642,80	
	
TOTAL C1 120.03	
861,46	
0,00	
418,69	
904,12	
387,40	
0,00	
2.571,67	
1.013,52	
3.585,19	
	
TOTAL PROTECCIÓN DE DATOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA	
12.231,45	
0,00	
4.603,27	
12.258,16	
4.391,02	
0,00	
33.483,90	
8.744,09	
42.227,99	
	
TOTAL OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS	
12.231,45	
0,00	
4.603,27	
12.258,16	
4.391,02	
0,00	
33.483,90	
8.744,09	
42.227,99	
10120	HACIENDA
9310A	SERVICIO DE INTERVENCIÓN										
	TOTAL A1 120.00	114.228,07	16.546,68	46.911,48	101.429,52	54.480,12	0,00	333.595,87	77.305,70	410.901,56	
	
TOTAL A2 120.01	
45.774,55	
5.497,80	
18.129,16	
31.202,64	
17.900,40	
0,00	
118.504,55	
36.075,99	
154.580,54	
	
TOTAL C1 120.03	
119.841,68	
17.780,28	
44.479,33	
87.699,64	
53.050,81	
0,00	
322.851,74	
98.311,27	
421.163,01	
	
TOTAL C2 120.04	
12.691,96	
1.802,47	
4.379,64	
9.840,12	
4.989,83	
0,00	
33.704,01	
9.619,49	
43.323,51	
	
TOTAL SERVICIO DE INTERVENCIÓN	
292.536,25	
41.627,23	
113.899,61	
230.171,92	
130.421,16	
0,00	
808.656,16	
221.312,45	
1.029.968,61	
	9310B	SERVICIO DE PRESUPUESTO										
	TOTAL A1 120.00	46.521,30	10.418,28	20.844,48	41.126,88	25.108,80	0,00	144.019,74	30.922,28	174.942,02	
	
TOTAL C1 120.03	
14.581,10	
756,61	
5.024,28	
10.849,44	
5.307,23	
0,00	
36.518,65	
12.162,22	
48.680,87	
	
TOTAL SERVICIO DE PRESUPUESTO	
61.102,40	
11.174,89	
25.868,76	
51.976,32	
30.416,03	
0,00	
180.538,39	
43.084,50	
223.622,89	
	9310D	SERVICIO DE CONTABILIDAD										
	TOTAL A1 120.00	22.979,30	5.515,56	11.951,16	17.157,24	12.821,88	0,00	70.425,14	15.461,14	85.886,27	
	
TOTAL A2 120.01	
6.003,21	
0,00	
1.830,00	
3.343,14	
1.441,32	
0,00	
12.617,67	
3.865,28	
16.482,95	
	
TOTAL C1 120.03	
75.321,74	
17.780,28	
27.537,60	
54.247,20	
38.717,01	
0,00	
213.603,83	
60.811,09	
274.414,92	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

TOTAL SERVICIO DE CONTABILIDAD	104.304,25	23.295,84	41.318,76	74.747,58	52.980,21	0,00	296.646,63	80.137,52	376.784,15	

9340A	SERVICIO DE TESORERÍA

TOTAL A1 120.00	25.429,21	4.902,72	13.908,72	30.277,44	12.286,92	0,00	86.805,01	15.461,14	102.266,14	

TOTAL A2 120.01	
19.551,26	
3.998,40	
8.369,16	
13.372,56	
9.000,25	
0,00	
54.291,63	
15.461,14	
69.752,77	

TOTAL C1 120.03	
35.223,11	
8.322,68	
13.882,23	
24.411,24	
17.702,49	
0,00	
99.541,75	
27.364,99	
126.906,74	

TOTAL SERVICIO DE TESORERÍA	
80.203,58	
17.223,80	
36.160,11	
68.061,24	
38.989,65	
0,00	
240.638,38	
58.287,27	
298.925,65	

TOTAL HACIENDA	
538.146,47	
93.321,76	
217.247,24	
424.957,06	
252.807,04	
0,00	
1.526.479,57	
402.821,74	
1.929.301,31	

10150 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
4330H	SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

TOTAL A2 120.01	38.760,57	0,00	14.330,51	28.553,36	12.011,00	0,00	93.655,44	31.198,31	124.853,75	

TOTAL C1 120.03	
29.323,86	
1.891,52	
10.692,00	
21.698,88	
10.943,66	
0,00	
74.549,92	
24.324,44	
98.874,36	

TOTAL SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	
68.084,43	
1.891,52	
25.022,51	
50.252,24	
22.954,66	
0,00	
168.205,36	
55.522,75	
223.728,11	

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	
68.084,43	
1.891,52	
25.022,51	
50.252,24	
22.954,66	
0,00	
168.205,36	
55.522,75	
223.728,11	

10230 RECURSOS HUMANOS

9200C	SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
TOTAL A1 120.00	

53.502,42	

0,00	

18.830,61	

38.603,79	

18.016,29	

0,00	

128.953,11	

34.787,56	

163.740,67	
	
TOTAL A2 120.01	
81.478,90	
15.077,30	
31.242,58	
66.316,08	
36.220,52	
0,00	
230.335,38	
64.421,41	
294.756,79	
	
TOTAL C1 120.03	
73.882,10	
9.079,29	
26.409,72	
54.247,20	
31.145,11	
0,00	
194.763,42	
60.811,09	
255.574,52	
	
TOTAL C2 120.04	
13.165,20	
0,00	
5.066,33	
10.639,11	
3.703,83	
0,00	
32.574,47	
9.931,86	
42.506,33	
	
TOTAL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	
222.028,62	
24.156,59	
81.549,24	
169.806,18	
89.085,75	
0,00	
586.626,38	
169.951,93	
756.578,31	
9200L	SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TOTAL 120.01	

1.147,35	

0,00	

697,43	

1.640,03	

480,44	

0,00	

3.965,25	

1.288,43	

5.253,68	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
											
	TOTAL A1 120.00	23.092,98	1.583,17	8.272,17	18.587,01	10.056,49	0,00	61.591,82	16.749,57	78.341,39	
	
TOTAL A2 120.01	
18.722,70	
0,00	
6.313,08	
13.372,56	
5.765,28	
0,00	
44.173,62	
15.461,14	
59.634,76	
	
TOTAL C1 120.03	
15.605,82	
1.891,52	
5.442,97	
11.753,56	
6.682,26	
0,00	
41.376,13	
13.175,74	
54.551,87	
	
TOTAL SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
58.568,85	
3.474,69	
20.725,65	
45.353,16	
22.984,47	
0,00	
151.106,83	
46.674,87	
197.781,70	
	
TOTAL RECURSOS HUMANOS	
280.597,47	
27.631,28	
102.274,89	
215.159,34	
112.070,23	
0,00	
737.733,21	
216.626,80	
954.360,01	
10340	SERVICIOS GENERALES
9200O	SERVICIOS GENERALES										
	TOTAL A1 120.00	52.735,71	4.902,72	19.881,16	42.556,65	20.961,43	0,00	141.037,67	32.210,71	173.248,37	
	
TOTAL A2 120.01	
6.003,21	
0,00	
1.830,00	
3.343,14	
1.441,32	
0,00	
12.617,67	
3.865,28	
16.482,95	
	
TOTAL C1 120.03	
45.315,72	
10.214,20	
17.650,44	
32.548,32	
22.835,15	
0,00	
128.563,83	
36.486,66	
165.050,49	
	
TOTAL C2 120.04	
29.809,26	
1.802,47	
10.413,53	
20.500,25	
8.693,66	
0,00	
71.219,16	
19.021,31	
90.240,48	
	
TOTAL SERVICIOS GENERALES	
133.863,90	
16.919,39	
49.775,13	
98.948,36	
53.931,56	
0,00	
353.438,33	
91.583,96	
445.022,29	
	
TOTAL SERVICIOS GENERALES	
133.863,90	
16.919,39	
49.775,13	
98.948,36	
53.931,56	
0,00	
353.438,33	
91.583,96	
445.022,29	
11120	CONTRATACIÓN
9200G	SERVICIO DE CONTRATACIÓN										
	TOTAL A1 120.00	136.329,18	23.441,13	54.403,91	111.185,61	69.172,93	0,00	394.532,76	94.055,26	488.588,03	
	
TOTAL A2 120.01	
19.269,32	
4.498,20	
6.313,08	
13.372,56	
9.404,62	
0,00	
52.857,77	
15.461,14	
68.318,91	
	
TOTAL C1 120.03	
45.846,36	
4.539,65	
16.339,30	
34.356,56	
18.671,76	
0,00	
119.753,62	
38.513,69	
158.267,31	
	
TOTAL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	
201.444,86	
32.478,98	
77.056,29	
158.914,73	
97.249,30	
0,00	
567.144,16	
148.030,10	
715.174,25	
	
TOTAL CONTRATACIÓN	
201.444,86	
32.478,98	
77.056,29	
158.914,73	
97.249,30	
0,00	
567.144,16	
148.030,10	
715.174,25	
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
4400A	SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES										

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
								
TOTAL A1 120.00	58.294,73	12.256,80	29.090,22	49.705,50	30.717,30	0,00	180.064,55	38.652,85	218.717,40	

TOTAL A2 120.01	
25.493,74	
3.498,60	
10.199,16	
16.715,70	
10.037,20	
0,00	
65.944,39	
19.326,42	
85.270,82	

TOTAL C1 120.03	
89.880,26	
17.023,67	
32.723,28	
66.105,84	
42.707,38	
0,00	
248.440,43	
72.973,31	
321.413,75	

TOTAL C2 120.04	
25.234,58	
1.029,98	
9.402,72	
20.689,56	
7.735,50	
0,00	
64.092,34	
18.260,46	
82.352,80	

TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	
198.903,31	
33.809,05	
81.415,38	
153.216,60	
91.197,38	
0,00	
558.541,72	
149.213,05	
707.754,77	

TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	
198.903,31	
33.809,05	
81.415,38	
153.216,60	
91.197,38	
0,00	
558.541,72	
149.213,05	
707.754,77	

11610 DEPORTES										
3400A	DEPORTES GENERAL										
	TOTAL A1 120.00	70.550,90	14.452,81	33.223,17	59.713,89	37.305,13	0,00	215.245,90	47.671,85	262.917,75	
	
TOTAL A2 120.01	
19.612,00	
4.498,20	
8.369,16	
13.372,56	
9.404,62	
0,00	
55.256,53	
15.461,14	
70.717,67	
	
TOTAL C1 120.03	
44.396,34	
6.809,47	
15.072,84	
32.548,32	
19.872,23	
0,00	
118.699,20	
36.486,66	
155.185,86	
	
TOTAL DEPORTES GENERAL	
134.559,24	
25.760,48	
56.665,17	
105.634,77	
66.581,98	
0,00	
389.201,64	
99.619,64	
488.821,28	

TOTAL DEPORTES	

134.559,24	

25.760,48	

56.665,17	

105.634,77	

66.581,98	

0,00	

389.201,64	

99.619,64	

488.821,28	
		1.567.831,12	231.812,45	614.059,88	1.219.341,26	701.183,18	0,00	4.334.227,90	1.172.162,12	5.506.390,01	
TOTAL ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS
HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

 	2	ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO	
20210 ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO INMIGRACIÓN E IGUALDAD
2310A	SERVICIOS SOCIALES GENERAL

TOTAL A1 120.00	48.634,35	12.256,80	25.123,91	42.556,65	27.380,95	0,00	155.952,66	32.210,71	188.163,37	

TOTAL A2 120.01	
59.276,25	
10.495,80	
23.661,40	
41.232,06	
26.268,07	
0,00	
160.933,57	
47.671,85	
208.605,42	

TOTAL C1 120.03	
89.391,30	
17.780,28	
30.145,68	
65.096,64	
43.365,81	
0,00	
245.779,71	
72.973,31	
318.753,02	

TOTAL C2 120.04	
12.884,36	
2.317,46	
5.024,28	
9.840,12	
5.438,66	
0,00	
35.504,88	
9.130,23	
44.635,11	

TOTAL E 120.05	
656,23	
0,00	
338,07	
735,91	
251,27	
0,00	
1.981,48	
686,94	
2.668,42	

TOTAL SERVICIOS SOCIALES GENERAL	
210.842,49	
42.850,34	
84.293,34	
159.461,38	
102.704,76	
0,00	
600.152,30	
162.673,03	
762.825,33	

2310B	ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	

TOTAL A1 120.00	67.256,64	
6.741,24	
29.295,72	
53.994,84	
29.906,28	
0,00	
187.194,72	
43.084,50	
230.279,21	

TOTAL A2 120.01	77.033,80	
11.995,20	
29.364,48	
53.490,24	
32.766,02	
0,00	
204.649,74	
61.844,56	
266.494,30	

TOTAL ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	144.290,44	
18.736,44	
58.660,20	
107.485,08	
62.672,30	
0,00	
391.844,46	
104.929,05	
496.773,51	
2310C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)									
TOTAL A1 120.00	90.577,87	16.546,68	43.173,48	68.628,96	46.472,88	0,00	265.399,87	61.844,56	327.244,42	

TOTAL A2 120.01	39.102,52	
7.996,80	
16.738,32	
26.745,12	
18.000,49	
0,00	
108.583,26	
30.922,28	
139.505,53	

TOTAL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)	129.680,39	
24.543,48	
59.911,80	
95.374,08	
64.473,37	
0,00	
373.983,12	
92.766,83	
466.749,96	
2310D	MENORES, FAMILIA Y MUJER									
TOTAL A1 120.00	46.429,75	6.536,96	20.267,09	38.267,37	22.387,99	0,00	133.889,16	32.210,71	166.099,86	

TOTAL A2 120.01	57.225,22	
4.498,20	
22.002,24	
40.117,68	
20.935,18	
0,00	
144.778,51	
46.383,42	
191.161,93	

TOTAL C1 120.03	30.462,52	
7.566,08	
12.626,16	
21.698,88	
15.881,86	
0,00	
88.235,50	
24.324,44	
112.559,93	

TOTAL MENORES, FAMILIA Y MUJER	134.117,48	
18.601,24	
54.895,49	
100.083,93	
59.205,03	
0,00	
366.903,17	
102.918,56	
469.821,73	
2310F	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER									

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
								
	TOTAL A1 120.00	22.916,25	4.902,72	11.951,16	17.157,24	12.286,92	0,00	69.214,29	15.461,14	84.675,42	
	
TOTAL A2 120.01	19.551,26	3.998,40	8.369,16	
13.372,56	
9.000,25	
0,00	
54.291,63	
15.461,14	
69.752,77	
	
TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER	42.467,51	8.901,12	20.320,32	
30.529,80	
21.287,17	
0,00	
123.505,91	
30.922,28	
154.428,19	
	2310I	PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO PUNTO DE INFORMACIÓN SEXUAL							
	TOTAL A2 120.01	19.612,00	4.498,20	8.369,16	13.372,56	9.404,62	0,00	55.256,53	15.461,14	70.717,67	
	
TOTAL PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO PUNTO DE	19.612,00	4.498,20	8.369,16
INFORMACIÓN SEXUAL	
13.372,56	
9.404,62	
0,00	
55.256,53	
15.461,14	
70.717,67	
	2310K	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO E INMIG.							
	TOTAL A1 120.00	44.531,76	5.515,56	18.746,04	34.314,48	20.829,12	0,00	123.936,96	30.922,28	154.859,23	
	
TOTAL A2 120.01	19.011,99	999,60	7.320,00	
13.372,56	
6.574,02	
0,00	
47.278,17	
15.461,14	
62.739,31	

TOTAL	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO	63.543,75	6.515,16	26.066,04
E INMIG.	
47.687,04	
27.403,14	
0,00	
171.215,13	
46.383,42	
217.598,54	
	2310S	SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES							
	TOTAL A2 120.01	19.551,26	3.998,40	8.369,16	13.372,56	9.000,25	0,00	54.291,63	15.461,14	69.752,77	
	
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAS MAYORES	19.551,26	3.998,40	8.369,16	
13.372,56	
9.000,25	
0,00	
54.291,63	
15.461,14	
69.752,77	
	2310X	PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMA D VIOLENCIA CON MENORES A CARGO							

TOTAL A1 120.00	21.639,98	0,00	7.320,00	
17.157,24	
8.007,24	
0,00	
54.124,46	
15.461,14	
69.585,60	

TOTAL A2 120.01	18.722,70	0,00	6.313,08	
13.372,56	
5.765,28	
0,00	
44.173,62	
15.461,14	
59.634,76	

TOTAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMA D VIOLENCIA CON	40.362,68	0,00	13.633,08 MENORES A CARGO	
30.529,80	
13.772,52	
0,00	
98.298,08	
30.922,28	
129.220,36	
2310Y	GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA							
TOTAL A2 120.01	19.330,05	4.998,00	6.313,08	13.372,56	9.808,99	0,00	53.822,68	15.461,14	69.283,82	

TOTAL C1 120.03	14.472,26	0,00	5.024,28	
10.849,44	
4.648,80	
0,00	
34.994,78	
12.162,22	
47.157,00	

TOTAL GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	33.802,31	4.998,00	11.337,36	
24.222,00	
14.457,79	
0,00	
88.817,46	
27.623,36	
116.440,82	
2311J	ASESORAMIENTO JURÍDICO SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA MUJER							

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
											
	TOTAL A1 120.00	22.280,58	3.677,04	8.893,80	17.157,24	11.217,00	0,00	63.225,66	15.461,14	78.686,80	

TOTAL	
ASESORAMIENTO JURÍDICO SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A
LA MUJER	
22.280,58	
3.677,04	
8.893,80	
17.157,24	
11.217,00	
0,00	
63.225,66	
15.461,14	
78.686,80	
	2311L	INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS										
	TOTAL A1 120.00	2.653,80	0,00	1.307,43	2.859,54	1.334,54	0,00	8.155,31	2.576,86	10.732,17	
	
TOTAL A2 120.01	
1.147,35	
0,00	
526,09	
1.114,38	
480,44	
0,00	
3.268,26	
1.288,43	
4.556,69	
	
TOTAL INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS	
3.801,15	
0,00	
1.833,52	
3.973,92	
1.814,98	
0,00	
11.423,57	
3.865,28	
15.288,85	

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO INMIGRACIÓN E IGUALDAD	

864.352,03	

137.319,41	

356.583,27	

643.249,39	

397.412,92	

0,00	

2.398.917,02	

649.387,51	

3.048.304,54	

TOTAL ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO

20710 INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9240B	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL A1 120.00	25.655,06	6.741,24	13.514,93	25.399,41	14.559,07	0,00	85.869,71	16.749,57	102.619,27	

TOTAL C1 120.03	
29.688,68	
756,61	
11.337,36	
24.222,00	
9.956,03	
0,00	
75.960,67	
24.324,44	
100.285,11	

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
55.343,74	
7.497,85	
24.852,29	
49.621,41	
24.515,10	
0,00	
161.830,38	
41.074,01	
202.904,39	

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	55.343,74	7.497,85	

24.852,29	

49.621,41	

24.515,10	

0,00	

161.830,38	

41.074,01	

202.904,39	

919.695,76	144.817,26	
381.435,56	
692.870,80	
421.928,02	
0,00	
2.560.747,40	
690.461,52	
3.251.208,92	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

3

30310 OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
4500A	SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MOVIL

TOTAL A2 120.01	67.574,39	3.998,40	23.123,82	55.130,28	23.413,45	0,00	173.240,34	54.113,99	227.354,32	

TOTAL C1 120.03	
74.449,62	
10.970,81	
28.182,24	
54.247,20	
32.791,18	
0,00	
200.641,05	
60.811,09	
261.452,14	

TOTAL C2 120.04	
90.777,94	
15.449,72	
35.169,48	
73.170,48	
37.397,36	
0,00	
251.964,98	
66.847,19	
318.812,17	

TOTAL E 120.05	
17.224,61	
1.405,92	
3.042,63	
6.623,19	
3.491,28	
0,00	
31.787,63	
6.182,42	
37.970,05	

TOTAL SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MOVIL	
250.026,56	
31.824,85	
89.518,17	
189.171,15	
97.093,26	
0,00	
657.633,99	
187.954,69	
845.588,68	
9200M	SECCIÓN DE MAQUINARIA
TOTAL C2 120.04	

135.488,52	

17.509,68	

49.596,48	

144.524,40	

49.449,44	

0,00	

396.568,52	

95.097,56	

491.666,09	

TOTAL SECCIÓN DE MAQUINARIA	
135.488,52	
17.509,68	
49.596,48	
144.524,40	
49.449,44	
0,00	
396.568,52	
95.097,56	
491.666,09	

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	
385.515,08	
49.334,54	
139.114,65	
333.695,55	
146.542,70	
0,00	
1.054.202,51	
283.052,25	
1.337.254,77	

30330 INFRAESTRUCTURAS

4500B	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS		
	TOTAL A1 120.00	163.517,64	28.190,64	73.801,84	129.225,96	83.327,92	0,00	478.064,00	113.381,69	591.445,69	
	
TOTAL A2 120.01	
95.768,82	
9.996,00	
37.209,12	
66.862,80	
36.913,82	
0,00	
246.750,56	
76.403,59	
323.154,15	
	
TOTAL C1 120.03	
104.282,42	
10.970,81	
38.810,41	
76.850,20	
42.476,18	
0,00	
273.390,02	
86.149,05	
359.539,07	
	
TOTAL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	
363.568,88	
49.157,45	
149.821,37	
272.938,96	
162.717,91	
0,00	
998.204,57	
275.934,33	
1.274.138,91	
	
TOTAL INFRAESTRUCTURAS	
363.568,88	
49.157,45	
149.821,37	
272.938,96	
162.717,91	
0,00	
998.204,57	
275.934,33	
1.274.138,91	

30350 CARRETERAS
4530A	CARRETERAS-RED PROPIA

TOTAL A1 120.00

35.668,28	0,00	12.553,74	25.735,86	12.010,86	0,00

85.968,74

23.191,71

109.160,45

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
										
	TOTAL A2 120.01	83.450,12	12.828,20	31.891,91	68.544,84	35.361,73	0,00	232.076,80	66.998,27	299.075,07	
	
TOTAL C1 120.03	58.921,54	
6.431,16	
20.741,28	
43.397,76	
24.191,82	
0,00	
153.683,57	
48.648,88	
202.332,44	
	
TOTAL C2 120.04	82.829,44	
14.634,32	
30.831,89	
87.888,56	
33.552,70	
0,00	
249.736,91	
57.540,07	
307.276,97	
	
TOTAL E 120.05	58.680,08	
9.502,08	
20.284,20	
46.677,60	
23.388,30	
0,00	
158.532,26	
41.216,11	
199.748,36	
	
TOTAL CARRETERAS-RED PROPIA	319.549,46	
43.395,76	
116.303,02	
272.244,62	
128.505,41	
0,00	
879.998,27	
237.595,02	
1.117.593,29	
	
TOTAL CARRETERAS	319.549,46	
43.395,76	
116.303,02	
272.244,62	
128.505,41	
0,00	
879.998,27	
237.595,02	
1.117.593,29	
30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES									
	9330A	SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES									
	TOTAL A1 120.00	61.960,18	9.192,60	31.946,73	53.994,81	30.044,31	0,00	187.138,63	42.518,13	229.656,76	
	
TOTAL A2 120.01	19.672,73	
4.998,00	
8.369,16	
13.372,56	
9.808,99	
0,00	
56.221,44	
15.461,14	
71.682,58	
	
TOTAL C1 120.03	14.581,10	
756,61	
5.024,28	
10.849,44	
5.307,23	
0,00	
36.518,65	
12.162,22	
48.680,87	
	
TOTAL SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	96.214,01	
14.947,21	
45.340,17	
78.216,81	
45.160,53	
0,00	
279.878,72	
70.141,49	
350.020,21	

TOTAL GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	

96.214,01	

14.947,21	

45.340,17	

78.216,81	

45.160,53	

0,00	

279.878,72	

70.141,49	

350.020,21	
		1.164.847,42	156.834,96	450.579,21	957.095,94	482.926,55	0,00	3.212.284,08	866.723,10	4.079.007,18	
TOTAL ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN
Y COOPERACIÓN MUNICIPAL	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

 	4	ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS	

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
3200A	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN		
	TOTAL A1 120.00	43.721,31	4.289,88	14.640,00	34.314,48	19.759,20	0,00	116.724,87	30.922,28	147.647,15	
	
TOTAL A2 120.01	
40.465,29	
7.497,00	
14.682,24	
37.342,20	
17.596,12	
0,00	
117.582,85	
30.922,28	
148.505,13	
	
TOTAL C1 120.03	
59.184,38	
2.522,03	
21.267,37	
44.301,88	
21.177,35	
0,00	
148.453,01	
49.662,39	
198.115,40	
	
TOTAL C2 120.04	
12.394,60	
0,00	
4.379,64	
9.840,12	
3.418,92	
0,00	
30.033,28	
9.130,23	
39.163,51	
	
TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	
155.765,58	
14.308,91	
54.969,25	
125.798,68	
61.951,60	
0,00	
412.794,01	
120.637,18	
533.431,19	
	3260G	EDUCACIÓN MUSICAL										
	TOTAL C1 120.03	14.526,68	378,30	5.024,28	10.849,44	4.978,01	0,00	35.756,72	12.162,22	47.918,94	
	
TOTAL C2 120.04	
12.479,56	
514,99	
4.379,64	
9.840,12	
3.867,75	
0,00	
31.082,06	
9.130,23	
40.212,29	
	
TOTAL EDUCACIÓN MUSICAL	
27.006,24	
893,29	
9.403,92	
20.689,56	
8.845,76	
0,00	
66.838,78	
21.292,45	
88.131,23	
	
TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD	
182.771,82	
15.202,20	
64.373,17	
146.488,24	
70.797,36	
0,00	
479.632,79	
141.929,63	
621.562,42	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
4100A	AGRICULTURA GENERAL										
	TOTAL A1 120.00	23.141,74	0,00	9.066,59	18.587,01	8.674,51	0,00	59.469,85	16.749,57	76.219,42	
	
TOTAL A2 120.01	
80.814,92	
13.869,45	
34.217,91	
65.201,70	
34.762,85	
0,00	
228.866,83	
62.155,71	
291.022,53	
	
TOTAL C1 120.03	
103.319,36	
13.997,24	
35.169,96	
75.946,08	
44.722,48	
0,00	
273.155,12	
85.135,53	
358.290,65	
	
TOTAL AGRICULTURA GENERAL	
207.276,02	
27.866,69	
78.454,46	
159.734,79	
88.159,84	
0,00	
561.491,80	
164.040,80	
725.532,60	
	4140A	GRANJA DE POZO NEGRO										
	TOTAL A2 120.01	18.722,70	0,00	6.313,08	13.372,56	5.765,28	0,00	44.173,62	15.461,14	59.634,76	
	
TOTAL C1 120.03	
15.179,72	
4.917,95	
5.024,28	
10.849,44	
8.928,57	
0,00	
44.899,96	
12.162,22	
57.062,18	
	
TOTAL C2 120.04	
37.961,34	
5.407,40	
13.460,76	
28.511,28	
14.969,48	
0,00	
100.310,26	
27.761,11	
128.071,37	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE		BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	

TOTAL GRANJA DE POZO NEGRO	
71.863,76	
10.325,35	
24.798,12	
52.733,28	
29.663,33	
0,00	
189.383,84	
55.384,47	
244.768,31	

4140E	AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
	
TOTAL A2 120.01	
40.936,05	
12.994,80	
17.787,60	
33.052,92	
22.044,20	
0,00	
126.815,57	
29.118,07	
155.933,65	
	
TOTAL C1 120.03	
29.760,82	
5.674,56	
10.048,56	
21.698,88	
14.235,79	
0,00	
81.418,61	
24.324,44	
105.743,05	
	
TOTAL AGENCIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
70.696,87	
18.669,36	
27.836,16	
54.751,80	
36.280,00	
0,00	
208.234,19	
53.442,51	
261.676,69	
	
TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
349.836,65	
56.861,40	
131.088,74	
267.219,87	
154.103,17	
0,00	
959.109,83	
272.867,78	
1.231.977,60	
41430	RESIDUOS										
	1622E	SERVICIO DE RESIDUOS										
	TOTAL A1 120.00	69.071,12	9.601,16	29.685,41	57.443,13	33.070,03	0,00	198.870,85	47.671,85	246.542,70	
	
TOTAL A2 120.01	
18.722,70	
0,00	
6.313,08	
13.372,56	
5.765,28	
0,00	
44.173,62	
15.461,14	
59.634,76	
	
TOTAL C1 120.03	
43.849,18	
1.513,22	
16.361,16	
32.548,32	
15.263,25	
0,00	
109.535,13	
36.486,66	
146.021,78	
	
TOTAL SERVICIO DE RESIDUOS	
131.643,00	
11.114,38	
52.359,65	
103.364,01	
54.098,56	
0,00	
352.579,60	
99.619,64	
452.199,24	
	1623A	COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA										
	TOTAL C2 120.04	39.675,40	3.604,93	14.427,72	39.612,84	13.398,57	0,00	110.719,47	27.879,96	138.599,42	
	
TOTAL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	
39.675,40	
3.604,93	
14.427,72	
39.612,84	
13.398,57	
0,00	
110.719,47	
27.879,96	
138.599,42	
	
TOTAL RESIDUOS	
171.318,40	
14.719,31	
66.787,37	
142.976,85	
67.497,14	
0,00	
463.299,07	
127.499,60	
590.798,66	
		
703.926,87	
86.782,91	
262.249,28	
556.684,96	
292.397,67	
0,00	
1.902.041,68	
542.297,01	
2.444.338,69	
TOTAL	ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO
Y RESIDUOS		

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

				
	5	ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN	
				
50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN
9200D	SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN										
	TOTAL A1 120.00	25.746,78	1.225,68	9.873,92	22.539,90	11.078,97	0,00	70.465,25	19.326,42	89.791,68	
	
TOTAL C1 120.03	
14.687,06	
0,00	
6.313,08	
10.849,44	
4.648,80	
0,00	
36.498,38	
12.162,22	
48.660,60	
	
TOTAL C2 120.04	
25.661,28	
4.634,92	
9.403,92	
19.680,24	
10.877,31	
0,00	
70.257,67	
18.260,46	
88.518,13	
	
TOTAL SERVICIO DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	
66.095,12	
5.860,60	
25.590,92	
53.069,58	
26.605,08	
0,00	
177.221,30	
49.749,10	
226.970,41	
	
TOTAL INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	
66.095,12	
5.860,60	
25.590,92	
53.069,58	
26.605,08	
0,00	
177.221,30	
49.749,10	
226.970,41	
50510	CULTURA
3300A	CULTURA GENERAL										
	TOTAL A1 120.00	94.888,92	6.128,40	36.265,20	72.918,27	39.380,37	0,00	249.581,16	65.709,84	315.291,00	
	
TOTAL A2 120.01	
41.773,11	
5.997,60	
17.348,32	
38.456,58	
16.863,45	
0,00	
120.439,06	
32.210,71	
152.649,77	
	
TOTAL C1 120.03	
43.960,98	
3.783,04	
15.072,84	
32.548,32	
17.238,53	
0,00	
112.603,71	
36.486,66	
149.090,36	
	
TOTAL E 120.05	
11.432,58	
1.551,36	
3.089,88	
8.830,92	
4.372,32	
0,00	
29.277,06	
8.243,16	
37.520,22	
	
TOTAL CULTURA GENERAL	
192.055,59	
17.460,40	
71.776,24	
152.754,09	
77.854,67	
0,00	
511.900,98	
142.650,36	
654.551,35	
	3321B	CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR										
	TOTAL A1 120.00	23.141,74	0,00	9.066,59	18.587,01	8.674,51	0,00	59.469,85	16.749,57	76.219,42	
	
TOTAL A2 120.01	
59.519,92	
4.831,40	
23.397,10	
42.872,09	
22.165,64	
0,00	
152.786,14	
48.926,08	
201.712,22	
	
TOTAL C1 120.03	
44.474,00	
5.296,25	
16.844,88	
32.548,32	
18.555,38	
0,00	
117.718,83	
36.486,66	
154.205,49	
	
TOTAL C2 120.04	
85.369,60	
0,00	
29.366,28	
61.816,44	
23.932,44	
0,00	
200.484,76	
59.654,84	
260.139,60	
	
TOTAL CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	
212.505,26	
10.127,65	
78.674,85	
155.823,86	
73.327,97	
0,00	
530.459,59	
161.817,14	
692.276,73	
	3330A	CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES										
	TOTAL A1 120.00	17.834,14	0,00	6.276,87	12.867,93	6.005,43	0,00	42.984,37	11.595,85	54.580,22	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
								
	TOTAL A2 120.01	41.179,70	7.288,75	17.435,75	34.167,30	17.908,08	0,00	117.979,58	32.210,71	150.190,28	
	
TOTAL C1 120.03	
30.410,98	
8.700,99	
11.337,36	
21.698,88	
16.869,50	
0,00	
89.017,71	
24.324,44	
113.342,14	
	
TOTAL C2 120.04	
12.776,50	
2.059,96	
4.379,64	
10.092,48	
5.214,24	
0,00	
34.522,82	
9.619,49	
44.142,32	
	
TOTAL CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	
102.201,32	
18.049,70	
39.429,62	
78.826,59	
45.997,25	
0,00	
284.504,48	
77.750,49	
362.254,97	
	
TOTAL CULTURA	
506.762,16	
45.637,75	
189.880,71	
387.404,54	
197.179,88	
0,00	
1.326.865,05	
382.218,00	
1.709.083,04	
50520	PATRIMONIO CULTURAL
3322A	ARCHIVO GENERAL INSULAR-ARCHIVO CENTRAL										
	TOTAL A1 120.00	43.973,52	6.741,24	14.640,00	34.314,48	21.899,04	0,00	121.568,28	30.922,28	152.490,56	
	
TOTAL C1 120.03	
861,46	
0,00	
418,69	
904,12	
387,40	
0,00	
2.571,67	
1.013,52	
3.585,19	
	
TOTAL ARCHIVO GENERAL INSULAR-ARCHIVO CENTRAL	
44.834,98	
6.741,24	
15.058,69	
35.218,60	
22.286,44	
0,00	
124.139,95	
31.935,80	
156.075,74	
	3330B	RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS										
	TOTAL A2 120.01	48.649,05	2.998,80	18.342,24	39.739,20	16.839,43	0,00	126.568,72	38.652,85	165.221,56	
	
TOTAL C1 120.03	
30.084,46	
6.431,16	
11.337,36	
21.698,88	
14.894,22	
0,00	
84.446,09	
24.324,44	
108.770,52	
	
TOTAL RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	
78.733,51	
9.429,96	
29.679,60	
61.438,08	
31.733,65	
0,00	
211.014,80	
62.977,29	
273.992,09	
	3330X	MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR										
	TOTAL A1 120.00	25.017,71	4.647,37	12.378,21	24.137,85	12.731,29	0,00	78.912,43	16.749,57	95.662,00	
	
TOTAL C1 120.03	
14.635,52	
1.134,91	
5.024,28	
10.849,44	
5.636,44	
0,00	
37.280,59	
12.162,22	
49.442,81	
	
TOTAL C2 120.04	
12.533,18	
514,99	
4.701,36	
9.840,12	
3.867,75	
0,00	
31.457,40	
9.130,23	
40.587,63	
	
TOTAL MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	
52.186,41	
6.297,27	
22.103,85	
44.827,41	
22.235,48	
0,00	
147.650,43	
38.042,02	
185.692,44	
	3340E	SECCIÓN DE PUBLICACIONES										
	TOTAL A1 120.00	21.703,03	612,84	7.320,00	17.157,24	8.542,20	0,00	55.335,31	15.461,14	70.796,45	
	
TOTAL A2 120.01	
18.783,44	
499,80	
6.313,08	
13.372,56	
6.169,65	
0,00	
45.138,53	
15.461,14	
60.599,67	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	
											
	TOTAL C2 120.04	12.479,56	514,99	4.379,64	9.840,12	3.867,75	0,00	31.082,06	9.130,23	40.212,29	
	
TOTAL SECCIÓN DE PUBLICACIONES	
52.966,03	
1.627,63	
18.012,72	
40.369,92	
18.579,60	
0,00	
131.555,90	
40.052,51	
171.608,41	
	3340V	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE	FUERTEVENTURA									
	TOTAL A1 120.00	23.092,98	1.225,68	8.017,43	18.587,01	9.744,43	0,00	60.667,53	16.749,57	77.417,10	
	
TOTAL A2 120.01	
39.769,15	
3.498,60	
14.682,24	
36.080,64	
14.361,16	
0,00	
108.391,78	
30.922,28	
139.314,06	
	
TOTAL C1 120.03	
14.581,10	
756,61	
5.024,28	
10.849,44	
5.307,23	
0,00	
36.518,65	
12.162,22	
48.680,87	
	
TOTAL C2 120.04	
716,98	
0,00	
364,97	
820,01	
284,91	
0,00	
2.186,87	
760,85	
2.947,72	
	
TOTAL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	
78.160,21	
5.480,89	
28.088,92	
66.337,10	
29.697,72	
0,00	
207.764,84	
60.594,92	
268.359,75	
	3360A	PATRIMONIO CULTURAL										
	TOTAL A1 120.00	148.843,37	24.360,39	68.149,31	119.764,23	73.978,99	0,00	435.096,29	101.785,83	536.882,13	
	
TOTAL A2 120.01	
19.612,00	
4.498,20	
8.369,16	
13.372,56	
9.404,62	
0,00	
55.256,53	
15.461,14	
70.717,67	
	
TOTAL C1 120.03	
45.844,20	
3.688,46	
17.198,54	
34.356,56	
17.931,03	
0,00	
119.018,79	
38.513,69	
157.532,48	
	
TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	
214.299,57	
32.547,05	
93.717,01	
167.493,35	
101.314,63	
0,00	
609.371,62	
155.760,66	
765.132,28	

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	

521.180,70	

62.124,05	

206.660,79	

415.684,46	

225.847,52	

0,00	

1.431.497,52	

389.363,19	

1.820.860,71	
		1.094.037,99	113.622,40	422.132,42	856.158,58	449.632,49	0,00	2.935.583,88	821.330,29	3.756.914,17	
TOTAL ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

 	6	ÁREA INSULAR PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	

60110	PRESIDENCIA		
	9200B	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
TOTAL A1 120.00	1.326,90	

459,63	

995,93	

1.429,77	

1.068,49	

0,00	

5.280,72	

1.288,43	

6.569,15	
	
TOTAL C1 120.03	34.575,83	
6.809,47	
11.304,63	
24.411,24	
16.385,63	
0,00	
93.486,80	
27.364,99	
120.851,79	
	
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	35.902,73	
7.269,10	
12.300,56	
25.841,01	
17.454,12	
0,00	
98.767,52	
28.653,42	
127.420,94	
	9200E	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMAS NORMATIVOS
TOTAL A1 120.00	1.326,90	

0,00	

697,43	

1.429,77	

667,27	

0,00	

4.121,37	

1.288,43	

5.409,80	
	
TOTAL C1 120.03	861,46	
0,00	
418,69	
904,12	
387,40	
0,00	
2.571,67	
1.013,52	
3.585,19	
	
TOTAL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMAS NORMATIVOS	2.188,36	
0,00	
1.116,12	
2.333,89	
1.054,67	
0,00	
6.693,04	
2.301,95	
8.994,99	
	9200H	SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA
TOTAL A1 120.00	1.326,90	

0,00	

835,38	

1.640,03	

667,27	

0,00	

4.469,58	

1.288,43	

5.758,01	
	
TOTAL C1 120.03	103.917,98	
18.158,58	
35.169,96	
75.946,08	
48.343,82	
0,00	
281.536,42	
85.135,53	
366.671,96	
	
TOTAL C2 120.04	50.047,96	
1.544,97	
18.806,64	
39.360,48	
15.022,17	
0,00	
124.782,22	
36.520,92	
161.303,15	
	
TOTAL SECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA	155.292,84	
19.703,55	
54.811,98	
116.946,59	
64.033,26	
0,00	
410.788,23	
122.944,88	
533.733,11	
	9200J	SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL
TOTAL A1 120.00	25.744,46	

7.966,92	

13.908,72	

30.277,44	

14.961,72	

0,00	

92.859,26	

15.461,14	

108.320,40	
	
TOTAL C1 120.03	861,46	
0,00	
418,69	
904,12	
387,40	
0,00	
2.571,67	
1.013,52	
3.585,19	
	
TOTAL SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL	26.605,92	
7.966,92	
14.327,41	
31.181,56	
15.349,12	
0,00	
95.430,93	
16.474,66	
111.905,59	
	9200K	ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO
TOTAL A1 120.00	51.958,18	

1.583,17	

17.465,93	

40.033,56	

20.065,54	

0,00	

131.106,38	

36.075,99	

167.182,37	
	
TOTAL C1 120.03	15.658,76	
1.513,22	
6.087,13	
11.753,56	
6.353,05	
0,00	
41.365,72	
13.175,74	
54.541,45	
	
TOTAL C2 120.04	12.629,48	
772,49	
5.024,28	
9.840,12	
4.092,17	
0,00	
32.358,53	
9.130,23	
41.488,76	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

TOTAL ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO	80.246,42	3.868,87	28.577,34	61.627,24	30.510,76	0,00	204.830,63	58.381,96	263.212,59	

9200R	SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	
	
TOTAL A1 120.00	
1.326,90	
0,00	
697,43	
1.429,77	
667,27	
0,00	
4.121,37	
1.288,43	
5.409,80	
	
TOTAL C1 120.03	
17.567,64	
4.539,65	
7.150,46	
15.685,40	
9.374,16	
0,00	
54.317,30	
14.189,26	
68.506,56	
	
TOTAL SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	
18.894,54	
4.539,65	
7.847,89	
17.115,17	
10.041,43	
0,00	
58.438,67	
15.477,68	
73.916,35	
	
TOTAL PRESIDENCIA	
319.130,81	
43.348,09	
118.981,30	
255.045,46	
138.443,36	
0,00	
874.949,02	
244.234,55	
1.119.183,57	
60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
1500A	SEVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO										
	TOTAL A1 120.00	83.481,46	7.047,66	35.708,19	74.558,25	36.179,19	0,00	236.974,75	57.979,27	294.954,02	
	
TOTAL A2 120.01	
29.083,95	
3.998,40	
12.553,74	
20.058,84	
11.882,89	
0,00	
77.577,82	
23.191,71	
100.769,53	
	
TOTAL C1 120.03	
46.162,34	
7.187,77	
18.069,13	
35.975,56	
20.588,85	
0,00	
127.983,65	
37.500,17	
165.483,82	
	
TOTAL SEVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	
158.727,75	
18.233,83	
66.331,06	
130.592,65	
68.650,92	
0,00	
442.536,22	
118.671,16	
561.207,37	
	1701G	ÓRGANO AMBIENTAL										
	TOTAL A1 120.00	18.868,82	0,00	8.369,16	17.157,24	8.007,24	0,00	52.402,46	15.461,14	67.863,60	
	
TOTAL C1 120.03	
14.526,68	
378,30	
5.024,28	
10.849,44	
4.978,01	
0,00	
35.756,72	
12.162,22	
47.918,94	
	
TOTAL ÓRGANO AMBIENTAL	
33.395,50	
378,30	
13.393,44	
28.006,68	
12.985,25	
0,00	
88.159,18	
27.623,36	
115.782,53	
	
TOTAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	
192.123,25	
18.612,14	
79.724,50	
158.599,33	
81.636,18	
0,00	
530.695,40	
146.294,51	
676.989,91	
60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
4330F	FUERTEVENTURA FILM COMISSION										
	TOTAL A2 120.01	18.783,44	499,80	6.313,08	13.372,56	6.169,65	0,00	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
	
TOTAL C1 120.03	
14.526,68	
378,30	
5.024,28	
10.849,44	
4.978,01	
0,00	
35.756,72	
12.162,22	
47.918,94	
	
TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMISSION	
33.310,12	
878,10	
11.337,36	
24.222,00	
11.147,66	
0,00	
80.895,24	
27.623,36	
108.518,60	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.	SEG SOC.	TOTAL	

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	
33.310,12	
878,10	
11.337,36	
24.222,00	
11.147,66	
0,00	
80.895,24	
27.623,36	
108.518,60	
61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
9200F	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	

ESTRATEGICOS									
	TOTAL A1 120.00	1.326,90	0,00	1.159,06	2.523,12	667,27	0,00	5.676,35	1.288,43	6.964,78	
	
TOTAL C1 120.03	
14.526,68	
378,30	
5.024,28	
10.849,44	
4.978,01	
0,00	
35.756,72	
12.162,22	
47.918,94	
	
TOTAL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	
15.853,58	
378,30	
6.183,34	
13.372,56	
5.645,28	
0,00	
41.433,07	
13.450,65	
54.883,71	
	
TOTAL PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
15.853,58	
378,30	
6.183,34	
13.372,56	
5.645,28	
0,00	
41.433,07	
13.450,65	
54.883,71	
61140	ACCESIBILIDAD
2311E	ACCESIBILIDAD										
	TOTAL A2 120.01	19.072,73	1.499,40	7.320,00	13.372,56	6.978,39	0,00	48.243,08	15.461,14	63.704,22	
	
TOTAL C1 120.03	
14.526,68	
378,30	
5.024,28	
10.849,44	
4.978,01	
0,00	
35.756,72	
12.162,22	
47.918,94	
	
TOTAL ACCESIBILIDAD	
33.599,41	
1.877,70	
12.344,28	
24.222,00	
11.956,41	
0,00	
83.999,79	
27.623,36	
111.623,15	
	
TOTAL ACCESIBILIDAD	
33.599,41	
1.877,70	
12.344,28	
24.222,00	
11.956,41	
0,00	
83.999,79	
27.623,36	
111.623,15	
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
4910A	SERVICIO DE INFORMÁTICA										
	TOTAL A1 120.00	47.585,98	10.877,91	20.267,09	42.556,65	26.177,29	0,00	147.464,92	32.210,71	179.675,63	
	
TOTAL A2 120.01	
44.300,35	
3.498,60	
17.267,43	
30.088,26	
15.802,48	
0,00	
110.957,11	
34.787,56	
145.744,67	
	
TOTAL C1 120.03	
88.895,68	
11.349,11	
32.722,80	
65.096,64	
37.769,19	
0,00	
235.833,42	
72.973,31	
308.806,74	
	
TOTAL SERVICIO DE INFORMÁTICA	
180.782,01	
25.725,62	
70.257,32	
137.741,55	
79.748,96	
0,00	
494.255,46	
139.971,58	
634.227,04	

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	180.782,01	

25.725,62	

70.257,32	

137.741,55	

79.748,96	

0,00	

494.255,46	

139.971,58	

634.227,04	

774.799,17	
90.819,96	
298.828,10	
613.202,90	
328.577,85	
0,00	
2.106.227,98	
599.198,01	
2.705.425,99	

TOTAL ÁREA INSULAR PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR

7

70020 TURISMO
4300A	SERVICIO DE TURISMO

	TOTAL A1 120.00	21.639,98	0,00	7.320,00	17.157,24	8.007,24	0,00	54.124,46	15.461,14	69.585,60	
	
TOTAL A2 120.01	
79.522,19	
8.829,80	
30.061,91	
65.201,70	
30.685,45	
0,00	
214.301,04	
63.132,98	
277.434,03	
	
TOTAL C1 120.03	
59.137,82	
7.187,77	
21.385,92	
43.397,76	
24.850,25	
0,00	
155.959,52	
48.648,88	
204.608,39	
	
TOTAL SERVICIO DE TURISMO	
160.299,99	
16.017,57	
58.767,83	
125.756,70	
63.542,93	
0,00	
424.385,02	
127.243,00	
551.628,02	
	
TOTAL TURISMO	
160.299,99	
16.017,57	
58.767,83	
125.756,70	
63.542,93	
0,00	
424.385,02	
127.243,00	
551.628,02	
70060	RESERVA DE LA BIOSFERA
1700G	RESERVA DE LA BIOSFERA										
	TOTAL A2 120.01	1.147,35	0,00	526,09	1.114,38	480,44	0,00	3.268,26	1.288,43	4.556,69	
	
TOTAL C1 120.03	
14.472,26	
0,00	
5.024,28	
10.849,44	
4.648,80	
0,00	
34.994,78	
12.162,22	
47.157,00	
	
TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA	
15.619,61	
0,00	
5.550,37	
11.963,82	
5.129,24	
0,00	
38.263,04	
13.450,65	
51.713,69	
	
TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA	
15.619,61	
0,00	
5.550,37	
11.963,82	
5.129,24	
0,00	
38.263,04	
13.450,65	
51.713,69	
71130	INDUSTRIA
4200A	SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA										
	TOTAL A1 120.00	40.069,50	0,00	14.646,03	32.548,29	14.012,67	0,00	101.276,49	27.056,99	128.333,48	
	
TOTAL A2 120.01	
42.474,16	
9.954,35	
19.229,10	
38.456,58	
20.064,72	
0,00	
130.178,91	
31.935,80	
162.114,70	
	
TOTAL C1 120.03	
52.013,41	
9.457,60	
17.584,98	
37.973,04	
24.501,12	
0,00	
141.530,15	
42.567,77	
184.097,92	
	
TOTAL C2 120.04	
12.587,00	
514,99	
5.024,28	
9.840,12	
3.867,75	
0,00	
31.834,14	
9.130,23	
40.964,37	
	
TOTAL SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA	
147.144,07	
19.926,94	
56.484,39	
118.818,03	
62.446,27	
0,00	
404.819,69	
110.690,79	
515.510,47	
	
TOTAL INDUSTRIA	
147.144,07	
19.926,94	
56.484,39	
118.818,03	
62.446,27	
0,00	
404.819,69	
110.690,79	
515.510,47	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

71160 ARTESANIA Y COMERCIO
4300B	SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

TOTAL A1 120.00	30.141,47	4.902,72	14.938,95	21.446,55	14.288,73	0,00	85.718,42	19.326,42	105.044,84	

TOTAL A2 120.01	
19.612,00	
4.498,20	
8.369,16	
13.372,56	
9.404,62	
0,00	
55.256,53	
15.461,14	
70.717,67	

TOTAL C1 120.03	
14.526,68	
378,30	
5.024,28	
10.849,44	
4.978,01	
0,00	
35.756,72	
12.162,22	
47.918,94	

TOTAL SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	
64.280,14	
9.779,22	
28.332,39	
45.668,55	
28.671,36	
0,00	
176.731,67	
46.949,78	
223.681,45	

TOTAL ARTESANIA Y COMERCIO	
64.280,14	
9.779,22	
28.332,39	
45.668,55	
28.671,36	
0,00	
176.731,67	
46.949,78	
223.681,45	

71410 MEDIO AMBIENTE Y CAZA

1700A	MEDIO AMBIENTE GENERAL		
	TOTAL A1 120.00	174.979,51	11.439,68	70.922,60	141.778,48	72.709,30	0,00	471.829,57	121.112,26	592.941,83	
	
TOTAL A2 120.01	
54.336,66	
8.871,45	
23.494,11	
44.196,72	
23.512,54	
0,00	
154.411,48	
42.829,28	
197.240,76	
	
TOTAL C1 120.03	
305.829,66	
38.586,99	
114.016,32	
268.459,80	
126.555,72	
0,00	
853.448,49	
232.455,57	
1.085.904,07	
	
TOTAL C2 120.04	
12.926,42	
2.317,46	
5.024,28	
10.092,48	
5.438,66	
0,00	
35.799,30	
9.619,49	
45.418,79	
	
TOTAL MEDIO AMBIENTE GENERAL	
548.072,25	
61.215,58	
213.457,31	
464.527,48	
228.216,22	
0,00	
1.515.488,84	
406.016,61	
1.921.505,44	
	
TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA	
548.072,25	
61.215,58	
213.457,31	
464.527,48	
228.216,22	
0,00	
1.515.488,84	
406.016,61	
1.921.505,44	

71620	
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1300B	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS							
	TOTAL A2 120.01	41.355,31	4.331,60	16.299,16	38.456,58	15.515,55	0,00	115.958,20	32.210,71	148.168,90	
	
TOTAL C1 120.03	29.488,72	3.783,04	10.048,56	
21.698,88	
12.589,73	
0,00	
77.608,93	
24.324,44	
101.933,37	
	
TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	70.844,03	8.114,64	26.347,72	
60.155,46	
28.105,28	
0,00	
193.567,13	
56.535,14	
250.102,27	
	1360A	SERVICIO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAME							

TOTAL C1 120.03	
7.752,38	
0,00	
2.834,22	
8.200,14	
2.324,40	
0,00	
21.111,14	
6.081,11	
27.192,25	

TOTAL C2 120.04	
321.816,18	
10.557,31	
112.714,20	
304.036,80	
94.674,03	
0,00	
843.798,52	
238.041,03	
1.081.839,55	

											
		SEG SOC.	TOTAL	

244.122,14	
1.109.031,80	
	SALVAME										
	
TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	
400.412,59	
18.671,95	
141.896,14	
372.392,40	
125.103,70	
0,00	
1.058.476,78	
300.657,28	
1.359.134,07	
		1.335.828,64	125.611,26	504.488,43	1.139.126,98	513.109,73	0,00	3.618.165,03	1.005.008,11	4.623.173,14	
TOTAL ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR	

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.	SUB.TOT.

TOTAL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y

329.568,56	10.557,31	115.548,42	312.236,94	96.998,43	0,00

864.909,66

26.901.286,83

5.811.101,43

21.090.185,40

ORG	FUNC.    CATEG.	NOMBRE	BASE	TRIENIO	DEST.	ESPEC.	RESID.	RESP.

0,00

7.715.482,05

967.308,44	2.990.221,50	6.167.071,57	3.250.101,85	

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONARIO

SUB.TOT.

SEG SOC.	TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2025. RESUMEN
PERSONAL PERSONAL DIRECTIVO

HACIENDA

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
10120	HACIENDA
9310A	SERVICIO DE INTERVENCIÓN

INTERVENTOR

INTERVENTOR	34.552,42	64.194,12	98.746,54	15.461,14	114.207,68	
TOTAL INTERVENTOR	34.552,42	64.194,12	98.746,54	15.461,14	114.207,68	
TOTAL SERVICIO DE INTERVENCIÓN	34.552,42	64.194,12	98.746,54	15.461,14	114.207,68	
9310D	SERVICIO DE CONTABILIDAD						

JEFE DE SERVICIO DE LA OFIC. DE CONTABILIDAD Y P						
JEFE DE SERVICIO DE LA OFIC. DE CONTABILIDAD Y PRE	30.076,55	58.461,24	88.537,79	15.461,14	103.998,93	
TOTAL JEFE DE SERVICIO DE LA OFIC. DE CONTABILIDAD Y PRE	30.076,55	58.461,24	88.537,79	15.461,14	103.998,93	
TOTAL SERVICIO DE CONTABILIDAD	30.076,55	58.461,24	88.537,79	15.461,14	103.998,93	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

TOTAL HACIENDA	
64.628,97	
122.655,36	
187.284,33	
30.922,28	
218.206,61	
TOTAL ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	64.628,97	122.655,36	187.284,33	30.922,28	218.206,61	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ÁREA INSULAR PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

60110	PRESIDENCIA
9120C	DIRECTORES INSULARES DE ÁREAS

DIRECTOR DE ÁREA

DIRECTOR DE ÁREA	24.546,34	49.922,64	74.468,98	15.461,14	89.930,12	
DIRECTOR DE ÁREA	23.898,98	46.038,48	69.937,46	15.461,14	85.398,60	
DIRECTOR DE ÁREA	23.898,98	46.038,48	69.937,46	15.461,14	85.398,60	
DIRECTOR DE ÁREA	5.314,99	3.836,54	9.151,53	1.288,43	10.439,96	
DIRECTOR DE ÁREA	23.898,98	46.038,48	69.937,46	15.461,14	85.398,60	
DIRECTOR DE ÁREA	23.898,98	46.038,48	69.937,46	15.461,14	85.398,60	
TOTAL DIRECTOR DE ÁREA	125.457,25	237.913,10	363.370,35	78.594,12	441.964,47	
TOTAL DIRECTORES INSULARES DE ÁREAS
9200B	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	125.457,25	237.913,10	363.370,35	78.594,12	441.964,47	

SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO	33.876,53	63.659,16

97.535,69

15.461,14

112.996,83

TOTAL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

33.876,53	63.659,16

97.535,69

15.461,14

112.996,83

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

TOTAL SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	
33.876,53	
63.659,16	
97.535,69	
15.461,14	
112.996,83	
9200K	ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO						

DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO	

31.428,34	

59.531,16	

90.959,50	

15.461,14	

106.420,63	
TOTAL DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO	31.428,34	59.531,16	90.959,50	15.461,14	106.420,63	
TOTAL ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSA EN JUICIO	31.428,34	59.531,16	90.959,50	15.461,14	106.420,63	
9200R	SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO						

SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBI						
SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	27.372,99	56.321,40	83.694,39	15.461,14	99.155,53	
TOTAL SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	27.372,99	56.321,40	83.694,39	15.461,14	99.155,53	
TOTAL SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO	27.372,99	56.321,40	83.694,39	15.461,14	99.155,53	
TOTAL PRESIDENCIA	218.135,11	417.424,82	635.559,93	124.977,54	760.537,47	

TOTAL ÁREA INSULAR PRESIDENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ACCESIBILIDAD, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	218.135,11	417.424,82	635.559,93	124.977,54	760.537,47	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

282.764,08

TOTAL PRESUPUESTO

978.744,08

155.899,82

 	540.080,18	822.844,26

PRESUPUESTO AÑO 2025. RESUMEN
PERSONAL LABORAL FIJO

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
4330H	SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

TÉCNICO DE EMPLEO

TÉCNICO DE EMPLEO	19.283,24	25.855,29

45.138,53

15.461,14

60.599,67

TOTAL TÉCNICO DE EMPLEO	19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
TOTAL SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
10340	SERVICIOS GENERALES
9200O	SERVICIOS GENERALES

ENCARGADA/O SERVICIO DE LIMPIEZA
ENCARGADA/O SERVICIO DE LIMPIEZA	14.752,36	19.181,76

33.934,12

9.130,23

43.064,36

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	
TOTAL ENCARGADA/O SERVICIO DE LIMPIEZA	
14.752,36	
19.181,76	
33.934,12	
9.130,23	
43.064,36	
	OPERARIO DE LIMPIEZA
OPERARIO DE LIMPIEZA	
13.371,34	
17.429,71	
30.801,05	
8.243,22	
39.044,27	
	OPERARIO DE LIMPIEZA	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
	OPERARIO DE LIMPIEZA	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
	OPERARIO DE LIMPIEZA	13.597,58	17.599,35	31.196,93	8.243,22	39.440,15	
	TOTAL OPERARIO DE LIMPIEZA	51.222,96	68.022,50	119.245,46	32.972,88	152.218,35	
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	65.975,32	87.204,26	153.179,59	42.103,12	195.282,70	
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	65.975,32	87.204,26	153.179,59	42.103,12	195.282,70	
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES						
	4400A	SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						

OFICIAL						

	14.859,80	19.826,40	34.686,20	9.619,49	44.305,70	
TOTAL OFICIAL	14.859,80	19.826,40	34.686,20	9.619,49	44.305,70	

OFICIAL

OFICIAL DE MANTENIMIENTO
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	15.804,57	27.070,43

42.874,99

9.619,49

52.494,49

TOTAL OFICIAL DE MANTENIMIENTO

15.804,57	27.070,43

42.874,99

9.619,49

52.494,49

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

OPERARIO
OPERARIO	12.918,86	17.090,44

30.009,30

8.243,22

38.252,52

TOTAL OPERARIO	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	43.583,23	63.987,27	107.570,50	27.482,21	135.052,71	
TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	43.583,23	63.987,27	107.570,50	27.482,21	135.052,71	
11610	DEPORTES
3400A	DEPORTES GENERAL

AUXILIAR DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS		
12.918,86	
17.090,44	
30.009,30	
8.243,22	
38.252,52	
AUXILIAR DE SERVICIOS		12.692,62	16.920,81	29.613,43	8.243,22	37.856,65	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIOS	25.611,48	34.011,25	59.622,73	16.486,44	76.109,17	
EDUCADOR DEPORTIVO
EDUCADOR DEPORTIVO		
18.474,13	
24.129,60	
42.603,73	
12.162,22	
54.765,95	
EDUCADOR DEPORTIVO		14.687,06	21.811,32	36.498,38	12.162,22	48.660,60	
EDUCADOR DEPORTIVO		861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
EDUCADOR DEPORTIVO		861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
EDUCADOR DEPORTIVO		19.014,30	25.103,45	44.117,75	12.162,22	56.279,97	

	ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL		
		
TOTAL EDUCADOR DEPORTIVO	
53.898,41	
74.464,79	
128.363,20	
38.513,69	
166.876,89		
		MONITOR DEPORTIVO
MONITOR DEPORTIVO	
14.901,84	
20.078,64	
34.980,48	
9.130,23	
44.110,72		
		MONITOR DEPORTIVO	14.901,84	20.078,64	34.980,48	9.130,23	44.110,72		
		MONITOR DEPORTIVO	14.601,87	19.854,23	34.456,09	9.130,23	43.586,33		
		MONITOR DEPORTIVO	4.100,08	4.570,83	8.670,91	2.282,56	10.953,47		
		MONITOR DEPORTIVO	716,98	1.523,61	2.240,59	760,85	3.001,44		
		TOTAL MONITOR DEPORTIVO	49.222,61	66.105,95	115.328,56	30.434,10	145.762,67		
		OFICIAL MANTENIMIENTO							

OFICIAL MANTENIMIENTO	15.501,79	20.527,47

36.029,27

9.130,23

45.159,50

TO

RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

	TOTAL OFICIAL MANTENIMIENTO	15.501,79	20.527,47	36.029,27	9.130,23	45.159,50	
TÉCNICO MEDIO
TÉCNICO MEDIO		
23.206,98	
28.685,89	
51.892,87	
15.461,14	
67.354,01	
	TOTAL TÉCNICO MEDIO	23.206,98	28.685,89	51.892,87	15.461,14	67.354,01	
	TOTAL DEPORTES GENERAL	167.441,28	223.795,35	391.236,63	110.025,61	501.262,24	
	TOTAL DEPORTES	167.441,28	223.795,35	391.236,63	110.025,61	501.262,24	
TAL ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA,	296.283,07	400.842,17	697.125,24	195.072,07	892.197,31	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO INMIGRACIÓN E IGUALDAD
2310A	SERVICIOS SOCIALES GENERAL

AUXILIAR DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS		
656,23	
1.325,25	
1.981,48	
686,94	
2.668,42	
AUXILIAR DE SERVICIOS		14.050,06	17.938,62	31.988,68	8.243,22	40.231,90	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIOS	14.706,29	19.263,87	33.970,16	8.930,16	42.900,31	
EDUCADOR
EDUCADOR		
17.716,13	
24.115,81	
41.831,94	
12.162,22	
53.994,16	
	TOTAL EDUCADOR	17.716,13	24.115,81	41.831,94	12.162,22	53.994,16	
MONITOR							

	15.201,82	20.303,06	35.504,88	9.130,23	44.635,11	
TOTAL MONITOR	15.201,82	20.303,06	35.504,88	9.130,23	44.635,11	

MONITOR

TÉCNICO MEDIO		
TÉCNICO MEDIO		1.147,35	2.120,91	3.268,26	1.288,43	4.556,69	
	TOTAL TÉCNICO MEDIO	1.147,35	2.120,91	3.268,26	1.288,43	4.556,69	
	TOTAL SERVICIOS SOCIALES GENERAL	48.771,58	65.803,64	114.575,23	31.511,03	146.086,26	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

2310C	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPA)

EDUCADOR

EDUCADOR		7.236,13	10.261,26	17.497,39	6.081,11	23.578,50	
EDUCADOR		17.934,05	23.156,22	41.090,27	12.162,22	53.252,49	
	TOTAL EDUCADOR	25.170,18	33.417,48	58.587,66	18.243,33	76.830,99	
MONITOR/A							
MONITOR/A		13.101,99	18.732,15	31.834,14	9.130,23	40.964,37	
	TOTAL MONITOR/A	13.101,99	18.732,15	31.834,14	9.130,23	40.964,37	
TOTAL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE	ADICCIONES (SIPA)	38.272,17	52.149,63	90.421,81	27.373,56	117.795,36	
2310D	MENORES, FAMILIA Y MUJER							

EDUCADOR							
EDUCADOR		861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
EDUCADOR		14.767,60	22.294,56	37.062,16	12.162,22	49.224,38	
EDUCADOR		861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
EDUCADOR		15.391,33	21.502,67	36.893,99	12.162,22	49.056,21	
	TOTAL EDUCADOR	31.881,85	47.217,65	79.099,49	26.351,47	105.450,97	
	TOTAL MENORES, FAMILIA Y MUJER	31.881,85	47.217,65	79.099,49	26.351,47	105.450,97	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO INMIGRACIÓN E
IGUALDAD TOTAL ÁREA INSULAR ACCIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD, LGTBIQ+,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO ABIERTO

118.925,60

165.170,92

284.096,53

85.236,07

369.332,60

369.332,60

85.236,07

284.096,53

165.170,92

118.925,60

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL	
30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
4500A	SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MOVIL

OFICIAL ALBAÑIL

OFICIAL ALBAÑIL		14.452,39	18.957,35	33.409,73	9.619,49	43.029,23	
OFICIAL ALBAÑIL		7.526,17	9.703,09	17.229,26	4.809,75	22.039,00	
OFICIAL ALBAÑIL		6.176,28	8.693,22	14.869,50	4.809,75	19.679,25	
OFICIAL ALBAÑIL		6.176,28	8.693,22	14.869,50	4.809,75	19.679,25	
OFICIAL ALBAÑIL		716,98	1.529,40	2.246,38	801,62	3.048,00	
OFICIAL ALBAÑIL		14.613,45	19.923,71	34.537,15	9.619,49	44.156,65	
OFICIAL ALBAÑIL		14.613,45	19.923,71	34.537,15	9.619,49	44.156,65	
OFICIAL ALBAÑIL		867,19	2.255,87	3.123,05	801,62	3.924,68	
	TOTAL OFICIAL ALBAÑIL	65.142,18	89.679,56	154.821,74	44.890,97	199.712,71	
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL CARPINTERO		
15.243,88	
20.555,42	
35.799,30	
9.619,49	
45.418,79	
	TOTAL OFICIAL CARPINTERO	15.243,88	20.555,42	35.799,30	9.619,49	45.418,79	
OFICIAL CONDUCTOR
OFICIAL CONDUCTOR		
14.788,81	
20.975,87	
35.764,67	
9.619,49	
45.384,17	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
		
TOTAL OFICIAL CONDUCTOR	
14.788,81	
20.975,87	
35.764,67	
9.619,49	
45.384,17	
	OFICIAL ELECTROMECÁNICA
OFICIAL ELECTROMECÁNICA		
716,98	
1.490,92	
2.207,90	
801,62	
3.009,52	
	TOTAL	OFICIAL ELECTROMECÁNICA	716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
	OFICIAL SOLDADOR							
OFICIAL SOLDADOR	16.404,52	27.519,26	43.923,78	9.619,49	53.543,27	

TOTAL OFICIAL SOLDADOR	
16.404,52	
27.519,26	
43.923,78	
9.619,49	
53.543,27	
	OPERARIO							
OPERARIO	6.599,45	8.791,44	15.390,89	4.121,61	19.512,50	
OPERARIO	656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
OPERARIO	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
OPERARIO	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
OPERARIO	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
OPERARIO	656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
TOTAL OPERARIO	41.917,45	59.150,94	101.068,39	30.225,14	131.293,53	
TOTAL SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE	154.213,81	219.371,96	373.585,77	104.776,22	478.361,99	

9200M	SECCIÓN DE MAQUINARIA

MOVIL

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

OFICIAL CONDUCTOR

OFICIAL CONDUCTOR		16.104,54	27.294,84	43.399,38	9.619,49	53.018,88	
OFICIAL CONDUCTOR		14.836,46	19.686,36	34.522,82	9.619,49	44.142,32	
OFICIAL CONDUCTOR		16.104,54	27.294,84	43.399,38	9.619,49	53.018,88	
OFICIAL CONDUCTOR		15.804,57	27.070,43	42.874,99	9.619,49	52.494,49	
OFICIAL CONDUCTOR		15.243,88	20.555,42	35.799,30	9.619,49	45.418,79	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
OFICIAL CONDUCTOR		12.436,66	17.891,04	30.327,70	9.619,49	39.947,19	
OFICIAL CONDUCTOR		12.436,66	17.891,04	30.327,70	9.619,49	39.947,19	
OFICIAL CONDUCTOR		12.436,66	17.891,04	30.327,70	9.619,49	39.947,19	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
	TOTAL OFICIAL CONDUCTOR	119.705,85	185.109,26	304.815,11	81.765,70	386.580,81	

OFICIAL CONDUCTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
OFICIAL CONDUCTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS	15.196,22	21.844,92

37.041,14

9.619,49

46.660,64

TOTAL OFICIAL CONDUCTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

15.196,22	21.844,92

37.041,14

9.619,49

46.660,64

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

OFICIAL MAQUINISTA

OFICIAL MAQUINISTA	14.943,90	20.331,00	35.274,90	9.619,49	44.894,40	
OFICIAL MAQUINISTA	16.704,49	27.743,67	44.448,17	9.619,49	54.067,66	
OFICIAL MAQUINISTA	14.643,93	20.106,59	34.750,51	9.619,49	44.370,01	
OFICIAL MAQUINISTA	14.943,90	20.331,00	35.274,90	9.619,49	44.894,40	
OFICIAL MAQUINISTA	14.943,90	20.331,00	35.274,90	9.619,49	44.894,40	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	
OFICIAL MAQUINISTA	716,98	2.079,65	2.796,63	801,62	3.598,25	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	OFICIAL MAQUINISTA		15.436,41	20.135,19	35.571,61	9.619,49	45.191,10	
		TOTAL OFICIAL MAQUINISTA	100.937,28	154.836,45	255.773,73	68.138,08	323.911,81	
	OFICIAL MECANICO
OFICIAL MECANICO		
12.436,66	
17.891,04	
30.327,70	
9.619,49	
39.947,19	
	OFICIAL MECANICO		15.713,95	26.526,71	42.240,65	9.619,49	51.860,15	
		TOTAL OFICIAL MECANICO	28.150,61	44.417,75	72.568,35	19.238,99	91.807,34	
OFICIAL MECÁNICO-ELECTRICISTA	
	OFICIAL MECÁNICO-ELECTRICISTA	716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
	TOTAL OFICIAL MECÁNICO-ELECTRICISTA	716,98	1.490,92	2.207,90	801,62	3.009,52	
	TOTAL SECCIÓN DE MAQUINARIA	264.706,95	407.699,30	672.406,25	179.563,88	851.970,13	
	TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	418.920,76	627.071,26	1.045.992,02	284.340,11	1.330.332,12	
30350	CARRETERAS						
	4530A	CARRETERAS-RED PROPIA						
	
AUXILIAR DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS	

13.229,20	

17.764,68	

30.993,88	

8.243,22	

39.237,10	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIOS	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
AUXILIAR DE SERVICIOS VIGILANCIA, CONSERVACIO

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

AUXILIAR DE SERVICIOS VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
AUXILIAR DE SERVICIOS VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS	13.455,44	17.934,31	31.389,75	8.243,22	39.632,97	
TOTAL AUXILIAR DE SERVICIOS VIGILANCIA, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO CARRETERAS	26.684,64	35.698,99	62.383,63	16.486,44	78.870,07	
OFICIAL DE CARRETERAS	14.836,46	19.686,36	34.522,82	9.619,49	44.142,32	

TOTAL OFICIAL DE CARRETERAS	
14.836,46	
19.686,36	
34.522,82	
9.619,49	
44.142,32	
OFICIAL DE CARRETERAS (RETÉN)						
OFICIAL DE CARRETERAS (RETÉN)	6.723,22	11.974,86	18.698,07	4.809,75	23.507,82	
TOTAL OFICIAL DE CARRETERAS (RETÉN)	6.723,22	11.974,86	18.698,07	4.809,75	23.507,82	
OPERARIO DE CARRETERAS						
OPERARIO DE CARRETERAS	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
TOTAL OPERARIO DE CARRETERAS	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
TOTAL CARRETERAS-RED PROPIA	74.702,72	102.889,56	177.592,28	47.402,13	224.994,41	
TOTAL CARRETERAS	74.702,72	102.889,56	177.592,28	47.402,13	224.994,41	
TOTAL ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL	493.623,48	729.960,82	1.223.584,30	331.742,23	1.555.326,53	

OFICIAL DE CARRETERAS

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS

40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
3200A	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

EDUCADOR

	861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
	861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
TOTAL EDUCADOR	1.722,92	3.420,42	5.143,34	2.027,04	7.170,38	
	
12.502,04	
18.283,32	
30.785,36	
9.130,23	
39.915,59	
	14.901,84	20.078,64	34.980,48	9.130,23	44.110,72	
TOTAL MONITOR	27.403,88	38.361,96	65.765,84	18.260,46	84.026,31	
	
4.025,34	
4.346,61	
8.371,95	
2.404,87	
10.776,82	
TOTAL OFICIAL DEL ALBERGUE	4.025,34	4.346,61	8.371,95	2.404,87	10.776,82	
	
12.918,86	
17.090,44	
30.009,30	
8.243,22	
38.252,52	
TOTAL OPERARIO DEL ALBERGUE	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	

EDUCADOR EDUCADOR

MONITOR
MONITOR

MONITOR

OFICIAL DEL ALBERGUE
OFICIAL DEL ALBERGUE

OPERARIO DEL ALBERGUE
OPERARIO DEL ALBERGUE

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
3260G	EDUCACIÓN MUSICAL

46.071,00	63.219,43

109.290,44

30.935,59

140.226,03

AUXILIAR DE SERVICIO
AUXILIAR DE SERVICIO		
13.823,82	
17.768,98	
31.592,80	
8.243,22	
39.836,02	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIO	13.823,82	17.768,98	31.592,80	8.243,22	39.836,02	
EDUCADOR MUSICAL
EDUCADOR MUSICAL		
861,46	
1.763,89	
2.625,35	
1.013,52	
3.638,87	
EDUCADOR MUSICAL		861,46	1.763,89	2.625,35	1.013,52	3.638,87	
EDUCADOR MUSICAL		18.148,85	24.445,02	42.593,87	12.162,22	54.756,09	
EDUCADOR MUSICAL		19.447,02	25.432,66	44.879,68	12.162,22	57.041,90	
EDUCADOR MUSICAL		17.716,13	24.115,81	41.831,94	12.162,22	53.994,16	
	TOTAL EDUCADOR MUSICAL	57.034,92	77.521,28	134.556,20	38.513,69	173.069,89	
MONITOR MUSICAL
MONITOR MUSICAL		
15.394,35	
19.882,83	
35.277,19	
9.130,23	
44.407,42	
MONITOR MUSICAL		14.194,45	18.985,17	33.179,62	9.130,23	42.309,85	
	TOTAL MONITOR MUSICAL	29.588,81	38.868,00	68.456,81	18.260,46	86.717,27	
PROFESOR MÚSICA
PROFESOR MÚSICA		
23.767,52	
29.090,26	
52.857,77	
15.461,14	
68.318,91	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	PROFESOR MÚSICA		25.231,27	31.955,08	57.186,35	15.461,14	72.647,48	
	PROFESOR MÚSICA		24.328,05	29.494,63	53.822,68	15.461,14	69.283,82	
	PROFESOR MÚSICA		24.197,64	31.670,98	55.868,61	14.559,04	70.427,65	
	PROFESOR MÚSICA		25.318,71	32.479,72	57.798,43	14.559,04	72.357,46	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.288,43	4.640,60	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.288,43	4.640,60	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.288,43	4.640,60	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.013,52	4.365,69	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.013,52	4.365,69	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.013,52	4.365,69	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.013,52	4.365,69	
	PROFESOR MÚSICA		1.147,35	2.204,82	3.352,17	1.013,52	4.365,69	
	PROFESOR MÚSICA		21.307,52	29.124,48	50.432,00	15.461,14	65.893,14	
		TOTAL PROFESOR MÚSICA	153.329,49	201.453,71	354.783,20	99.895,50	454.678,70	
		TOTAL EDUCACIÓN MUSICAL	253.777,04	335.611,97	589.389,01	164.912,88	754.301,89	
		TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD	299.848,04	398.831,41	698.679,45	195.848,47	894.527,92	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
4100A	AGRICULTURA GENERAL

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN	861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
TOTAL ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN	861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	
TOTAL AGRICULTURA GENERAL
4140A	GRANJA DE POZO NEGRO	861,46	1.710,21	2.571,67	1.013,52	3.585,19	

CAPATAZ

	14.728,03	20.611,19	35.339,21	9.130,23	44.469,45	
TOTAL CAPATAZ	14.728,03	20.611,19	35.339,21	9.130,23	44.469,45	

CAPATAZ

OFICIAL AGRICOLA
OFICIAL AGRICOLA		
14.452,39	
18.957,35	
33.409,73	
9.619,49	
43.029,23	
OFICIAL AGRICOLA		15.459,75	20.275,23	35.734,99	9.619,49	45.354,48	
OFICIAL AGRICOLA		14.752,36	19.181,76	33.934,12	9.619,49	43.553,62	
OFICIAL AGRICOLA		716,98	1.448,87	2.165,85	801,62	2.967,47	
OFICIAL AGRICOLA		716,98	1.448,87	2.165,85	801,62	2.967,47	
	TOTAL OFICIAL AGRICOLA	46.098,46	61.312,08	107.410,55	30.461,73	137.872,28	
OFICIAL DE MANTENIMIENTO
OFICIAL DE MANTENIMIENTO		
716,98	
1.448,87	
2.165,85	
801,62	
2.967,47	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	
TOTAL OFICIAL DE MANTENIMIENTO	
716,98	
1.448,87	
2.165,85	
801,62	
2.967,47	
	OPERARIO
OPERARIO	
11.335,18	
15.903,00	
27.238,18	
8.243,22	
35.481,40	
	OPERARIO	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
	OPERARIO	5.667,59	7.951,50	13.619,09	4.121,61	17.740,70	
	OPERARIO	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
	TOTAL OPERARIO	41.567,15	57.522,18	99.089,33	28.851,27	127.940,60	
	TOTAL GRANJA DE POZO NEGRO	103.110,62	140.894,32	244.004,94	69.244,86	313.249,80	
	4140B	LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA						

DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO AGROALIMENT						
DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO	25.019,43	35.159,28	60.178,71	15.461,14	75.639,85	
TOTAL DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO	25.019,43	35.159,28	60.178,71	15.461,14	75.639,85	
TECNICO DE LABORATORIO
TECNICO DE LABORATORIO	
15.770,43	
21.510,16	
37.280,59	
12.162,22	
49.442,81	
TECNICO DE LABORATORIO	14.904,98	20.851,73	35.756,72	12.162,22	47.918,94	
TOTAL TECNICO DE LABORATORIO	30.675,42	42.361,89	73.037,31	24.324,44	97.361,74	
TÉCNICO SUPERIOR

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	TÉCNICO SUPERIOR		1.582,25	2.929,94	4.512,19	1.288,43	5.800,62	
		TOTAL TÉCNICO SUPERIOR	1.582,25	2.929,94	4.512,19	1.288,43	5.800,62	

TOTAL LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA	
57.277,10	
80.451,11	
137.728,21	
41.074,01	
178.802,22	
	4190C	MATADERO							

ENCARGADO DEL MATADERO
ENCARGADO DEL MATADERO	

15.196,22	

21.844,92	

37.041,14	

9.619,49	

46.660,64	
TOTAL ENCARGADO DEL MATADERO	15.196,22	21.844,92	37.041,14	9.619,49	46.660,64	
JEFE DE SALA (MATARIFE)
JEFE DE SALA (MATARIFE)	
716,98	
1.511,95	
2.228,93	
801,63	
3.030,56	
TOTAL JEFE DE SALA (MATARIFE)	716,98	1.511,95	2.228,93	801,63	3.030,56	
OFICIAL MANTENIMIENTO
OFICIAL MANTENIMIENTO	
14.752,36	
19.181,76	
33.934,12	
9.619,49	
43.553,62	
TOTAL OFICIAL MANTENIMIENTO	14.752,36	19.181,76	33.934,12	9.619,49	43.553,62	
	OFICIAL MATARIFE							
OFICIAL MATARIFE	15.112,10	21.340,20	36.452,30	9.619,49	46.071,80	
OFICIAL MATARIFE	15.094,38	19.658,42	34.752,80	9.130,23	43.883,03	
OFICIAL MATARIFE	14.494,43	19.209,59	33.704,01	9.130,23	42.834,25	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	OFICIAL MATARIFE	12.394,60	17.638,68	30.033,28	9.130,23	39.163,51	
	OFICIAL MATARIFE	12.394,60	17.638,68	30.033,28	9.130,23	39.163,51	
	OFICIAL MATARIFE	11.342,22	15.945,24	27.287,46	8.243,22	35.530,68	
	OFICIAL MATARIFE	12.394,60	17.638,68	30.033,28	9.130,23	39.163,51	
	OFICIAL MATARIFE	656,23	1.463,06	2.119,29	686,94	2.806,23	
	OFICIAL MATARIFE	656,23	1.463,06	2.119,29	686,94	2.806,23	
	OFICIAL MATARIFE	656,23	1.463,06	2.119,29	686,94	2.806,23	
	OFICIAL MATARIFE	656,23	1.463,06	2.119,29	686,94	2.806,23	
	OFICIAL MATARIFE	656,23	1.463,06	2.119,29	686,94	2.806,23	
	OFICIAL MATARIFE	656,23	1.463,06	2.119,29	686,94	2.806,23	
	OFICIAL MATARIFE	12.394,60	17.638,68	30.033,28	9.130,23	39.163,51	
	OFICIAL MATARIFE	15.094,38	19.658,42	34.752,80	9.130,23	43.883,03	
	TOTAL OFICIAL MATARIFE	124.653,29	175.144,94	299.798,23	85.895,94	385.694,17	
	OPERARIO MATADERO
OPERARIO MATADERO	
13.002,96	
17.595,04	
30.598,00	
8.243,22	
38.841,22	
	TOTAL OPERARIO MATADERO	13.002,96	17.595,04	30.598,00	8.243,22	38.841,22	
	TOTAL MATADERO	168.321,81	235.278,62	403.600,43	114.179,78	517.780,21	
	TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	329.570,99	458.334,26	787.905,25	225.512,16	1.013.417,41	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

41430	RESIDUOS
1623A	COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA

OFICIAL 1ª

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

OFICIAL 1ª		13.288,93	19.853,79	33.142,72	9.619,49	42.762,22	
	TOTAL OFICIAL 1ª	13.288,93	19.853,79	33.142,72	9.619,49	42.762,22	
OFICIAL CONDUCTOR
OFICIAL CONDUCTOR		
888,64	
1.820,41	
2.709,05	
801,62	
3.510,68	
OFICIAL CONDUCTOR		14.788,81	20.975,87	35.764,67	9.619,49	45.384,17	
OFICIAL CONDUCTOR		15.196,22	21.844,92	37.041,14	9.619,49	46.660,64	
OFICIAL CONDUCTOR		716,98	1.617,08	2.334,06	801,62	3.135,68	
OFICIAL CONDUCTOR		867,19	1.747,99	2.615,17	801,62	3.416,80	
OFICIAL CONDUCTOR		802,81	1.745,61	2.548,42	801,62	3.350,04	
OFICIAL CONDUCTOR		867,19	1.747,99	2.615,17	801,62	3.416,80	
OFICIAL CONDUCTOR		802,81	2.199,77	3.002,58	801,62	3.804,20	
	TOTAL OFICIAL CONDUCTOR	34.930,65	53.699,63	88.630,28	24.048,73	112.679,01	
OFICIAL MAQUINISTA
OFICIAL MAQUINISTA		
15.549,82	
22.391,06	
37.940,88	
9.619,49	
47.560,37	
OFICIAL MAQUINISTA		716,98	1.617,08	2.334,06	801,62	3.135,68	

	ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL		
		OFICIAL MAQUINISTA		716,98	1.617,08	2.334,06	801,62	3.135,68		
			TOTAL OFICIAL MAQUINISTA	16.983,78	25.625,22	42.609,00	11.222,74	53.831,74		
		OPERARIO
OPERARIO		
13.129,12	
18.352,00	
31.481,12	
8.243,16	
39.724,28		
		OPERARIO		13.409,16	18.844,44	32.253,60	8.243,22	40.496,82		
		OPERARIO		13.129,12	18.352,00	31.481,12	8.243,16	39.724,28		
		OPERARIO		656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42		
		OPERARIO		11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40		
			TOTAL OPERARIO	51.658,81	72.776,69	124.435,50	33.659,70	158.095,20		
		VIGILANTE								
VIGILANTE		656,23	1.349,80	2.006,03	686,93	2.692,96	
	TOTAL VIGILANTE	656,23	1.349,80	2.006,03	686,93	2.692,96	
	TOTAL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	117.518,40	173.305,13	290.823,53	79.237,60	370.061,12	
	TOTAL RESIDUOS	117.518,40	173.305,13	290.823,53	79.237,60	370.061,12	

TOTAL ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR
PRIMARIO Y RESIDUOS	746.937,43	1.030.470,79	1.777.408,22	500.598,23	2.278.006,45	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E INNOVACIÓN	
50510	CULTURA
3300A	CULTURA GENERAL

AUXILIAR DE SERVICIO
AUXILIAR DE SERVICIO		
12.011,44	
15.339,72	
27.351,16	
8.522,12	
35.873,28	
AUXILIAR DE SERVICIO		12.011,44	15.339,72	27.351,16	8.522,12	35.873,28	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIO	24.022,88	30.679,44	54.702,32	17.044,24	71.746,56	
TEC. ESPEC. LOGISTICA Y APOYO	
TEC. ESPEC. LOGISTICA Y APOYO	17.716,13	24.115,81	41.831,94	12.162,22	53.994,16	
TOTAL TEC. ESPEC. LOGISTICA Y APOYO	17.716,13	24.115,81	41.831,94	12.162,22	53.994,16	
TOTAL CULTURA GENERAL	41.739,01	54.795,25	96.534,26	29.206,46	125.740,72	
3321B	CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR						

AUXILIAR DE SERVICIO						

AUXILIAR DE SERVICIO	13.371,34	17.429,71

30.801,05

8.243,22

39.044,27

TOTAL AUXILIAR DE SERVICIO	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	
TOTAL CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

3330A	CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES

AUXILIAR DE SERVICIO
AUXILIAR DE SERVICIO	11.335,18	15.903,00

27.238,18

8.243,22

35.481,40

TOTAL AUXILIAR DE SERVICIO	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
TOTAL CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
TOTAL CULTURA	66.445,53	88.127,96	154.573,49	45.692,90	200.266,39	
50520	PATRIMONIO CULTURAL
3330B	RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS

ARTESANO_ALFARERIA TRADICIONAL
ARTESANO_ALFARERIA TRADICIONAL	13.145,10	17.260,08

30.405,18

8.243,22

38.648,40

TOTAL ARTESANO_ALFARERIA TRADICIONAL	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
ARTESANO-CALADOR TRADICIONAL						
ARTESANO-CALADOR TRADICIONAL	12.692,62	16.920,81	29.613,43	8.243,22	37.856,65	
TOTAL ARTESANO-CALADOR TRADICIONAL	12.692,62	16.920,81	29.613,43	8.243,22	37.856,65	
AUXILIAR DE SERVICIO
AUXILIAR DE SERVICIO	
11.388,98	
16.225,80	
27.614,78	
8.243,22	
35.858,00	
AUXILIAR DE SERVICIO	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	AUXILIAR DE SERVICIO	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
	AUXILIAR DE SERVICIO	12.692,62	16.920,81	29.613,43	8.243,22	37.856,65	
	AUXILIAR DE SERVICIO	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	AUXILIAR DE SERVICIO	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	AUXILIAR DE SERVICIO	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	AUXILIAR DE SERVICIO	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIO	102.273,48	136.198,17	238.471,65	65.945,77	304.417,42	
	CAMARERO
CAMARERO	
14.452,39	
18.957,35	
33.409,73	
9.619,49	
43.029,23	
	TOTAL CAMARERO	14.452,39	18.957,35	33.409,73	9.619,49	43.029,23	
	COORDINADOR DE CENTROS DE OCIO
COORDINADOR DE CENTROS DE OCIO	
6.176,28	
8.693,22	
14.869,50	
4.809,75	
19.679,25	
	TOTAL COORDINADOR DE CENTROS DE OCIO	6.176,28	8.693,22	14.869,50	4.809,75	19.679,25	
	COORDINADOR DECENTROS DE OCIO
COORDINADOR DECENTROS DE OCIO	
6.176,28	
8.693,22	
14.869,50	
4.809,75	
19.679,25	
	TOTAL COORDINADOR DECENTROS DE OCIO	6.176,28	8.693,22	14.869,50	4.809,75	19.679,25	
	DEPENDIENTE						
DEPENDIENTE	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	DEPENDIENTE		13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	DEPENDIENTE		13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	DEPENDIENTE		12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
		TOTAL DEPENDIENTE	52.354,16	68.870,67	121.224,83	32.972,88	154.197,72	
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO
OFICIAL DE MANTENIMIENTO		
716,98	
1.448,87	
2.165,85	
801,62	
2.967,47	
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO		716,98	1.448,87	2.165,85	801,62	2.967,47	
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO		14.452,39	18.957,35	33.409,73	9.619,49	43.029,23	

TOTAL OFICIAL DE MANTENIMIENTO	
15.886,35	
21.855,09	
37.741,43	
11.222,74	
48.964,18	
	OPERARIO							
OPERARIO		12.692,62	16.920,81	29.613,43	8.243,22	37.856,65	
OPERARIO		13.002,96	17.595,04	30.598,00	8.243,22	38.841,22	
OPERARIO		13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
OPERARIO		656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
OPERARIO		656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
	TOTAL OPERARIO	40.237,24	54.931,03	95.168,27	26.103,53	121.271,80	
	TOTAL RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	263.393,89	352.379,63	615.773,52	171.970,36	787.743,88	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

3340V	PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA

AUXILIAR DE SERVICIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS		
656,23	
1.325,25	
1.981,48	
686,94	
2.668,42	
AUXILIAR DE SERVICIOS		14.272,43	17.877,59	32.150,01	8.522,12	40.672,13	
	TOTAL AUXILIAR DE SERVICIOS	14.928,66	19.202,84	34.131,49	9.209,06	43.340,55	
OFICIAL DE PRIMERA MANTENIMIENTO Y MONT
OFICIAL DE PRIMERA MANTENIMIENTO Y MONT	

15.136,44	

19.910,78	

35.047,22	

9.619,49	

44.666,71	
TOTAL OFICIAL DE PRIMERA MANTENIMIENTO Y MONT	15.136,44	19.910,78	35.047,22	9.619,49	44.666,71	
OPERARIO						
OPERARIO		656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
OPERARIO		656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
	TOTAL OPERARIO	1.312,46	2.650,50	3.962,96	1.373,87	5.336,83	
TEC.AUX.ESP EN PRODUCCIÓN
TEC.AUX.ESP EN PRODUCCIÓN		
15.370,04	
21.312,38	
36.682,42	
9.130,23	
45.812,65	

TOTAL TEC.AUX.ESP EN PRODUCCIÓN	
15.370,04	
21.312,38	
36.682,42	
9.130,23	
45.812,65	
TÉCNICO AUXILIAR DE PRODUCCIÓN
TÉCNICO AUXILIAR DE PRODUCCIÓN	
716,98	
1.554,00	
2.270,98	
801,62	
3.072,60	
TOTAL TÉCNICO AUXILIAR DE PRODUCCIÓN	716,98	1.554,00	2.270,98	801,62	3.072,60	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL		
	
TOTAL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	
47.464,57	
64.630,49	
112.095,07	
30.134,27	
142.229,34		
	TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	310.858,47	417.010,12	727.868,59	202.104,64	929.973,22		
	TOTAL ÁREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E
INNOVACIÓN	377.304,00	505.138,08	882.442,08	247.797,54	1.130.239,62		

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
1700A	MEDIO AMBIENTE GENERAL

CAPATAZ

CAPATAZ		7.540,81	10.578,66	18.119,47	4.565,12	22.684,59	
CAPATAZ		15.627,95	21.284,43	36.912,39	9.130,23	46.042,62	
	TOTAL CAPATAZ	23.168,76	31.863,09	55.031,86	13.695,35	68.727,21	
MONITOR DE MEDIO AMBIENTE
MONITOR DE MEDIO AMBIENTE		
14.955,46	
20.400,36	
35.355,82	
9.130,23	
44.486,06	
TOTAL MONITOR DE	MEDIO AMBIENTE	14.955,46	20.400,36	35.355,82	9.130,23	44.486,06	
OFICIAL CONDUCTOR							
OFICIAL CONDUCTOR		14.943,90	20.331,00	35.274,90	9.619,49	44.894,40	
OFICIAL CONDUCTOR		15.243,88	20.555,42	35.799,30	9.619,49	45.418,79	
	TOTAL OFICIAL CONDUCTOR	30.187,78	40.886,42	71.074,20	19.238,99	90.313,19	
OFICIAL MAQUINISTA								
OFICIAL MAQUINISTA	14.943,90	20.331,00	35.274,90	9.619,49	44.894,40	

TOTAL OFICIAL MAQUINISTA	
14.943,90	
20.331,00	
35.274,90	
9.619,49	
44.894,40	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		14.559,83	19.601,99	34.161,81	9.619,49	43.781,31	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		14.752,36	19.181,76	33.934,12	9.619,49	43.553,62	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		716,98	1.502,59	2.219,57	801,62	3.021,19	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		716,98	1.502,59	2.219,57	801,62	3.021,19	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		716,98	1.502,59	2.219,57	801,62	3.021,19	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		716,98	1.502,59	2.219,57	801,62	3.021,19	
	OFICIAL MEDIO AMBIENTE		716,98	1.502,59	2.219,57	801,62	3.021,19	
		TOTAL OFICIAL MEDIO AMBIENTE	32.897,09	46.296,70	79.193,79	23.247,11	102.440,90	
OPERARIO M.A. CONDUCTOR
OPERARIO M.A. CONDUCTOR	

13.597,58	

17.599,35	

31.196,93	

8.243,22	

39.440,15	
OPERARIO M.A. CONDUCTOR	14.050,06	17.938,62	31.988,68	8.243,22	40.231,90	
TOTAL OPERARIO M.A. CONDUCTOR	27.647,64	35.537,96	63.185,60	16.486,44	79.672,04	
OPERARIO M.A. FLORA Y FAUNA	
OPERARIO M.A. FLORA Y FAUNA	13.651,38	17.922,15	31.573,53	8.243,22	39.816,75	
OPERARIO M.A. FLORA Y FAUNA	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
OPERARIO M.A. FLORA Y FAUNA	11.388,98	16.225,80	27.614,78	8.243,22	35.858,00	
OPERARIO M.A. FLORA Y FAUNA	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
TOTAL OPERARIO M.A. FLORA Y FAUNA	47.710,72	65.953,95	113.664,67	32.972,88	146.637,55	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	13.597,58	17.599,35	31.196,93	8.243,22	39.440,15	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
	OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	
	TOTAL OPERARIO M.A.-VIGILANCIA Y CUS	78.848,11	104.376,81	183.224,92	50.146,26	233.371,18	
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE						
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	12.692,62	16.920,81	29.613,43	8.243,22	37.856,65	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	13.229,20	17.764,68	30.993,88	8.243,22	39.237,10	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	11.281,42	15.580,44	26.861,86	8.243,16	35.105,02	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	656,23	1.325,25	1.981,48	686,94	2.668,42	
OPERARIO MEDIO AMBIENTE	11.335,18	15.903,00	27.238,18	8.243,22	35.481,40	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE	11.281,42	15.580,44	26.861,86	8.243,16	35.105,02	
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
	TOTAL OPERARIO MEDIO AMBIENTE	137.478,71	186.117,57	323.596,28	91.362,24	414.958,52	
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE-CAZA						
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE-CAZA	13.145,10	17.260,08	30.405,18	8.243,22	38.648,40	
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE-CAZA	11.281,42	15.580,44	26.861,86	8.243,16	35.105,02	
	OPERARIO MEDIO AMBIENTE-CAZA	12.918,86	17.090,44	30.009,30	8.243,22	38.252,52	
	TOTAL OPERARIO MEDIO AMBIENTE-CAZA	37.345,38	49.930,96	87.276,34	24.729,60	112.005,94	
	TOTAL MEDIO AMBIENTE GENERAL	445.183,56	601.694,82	1.046.878,38	290.628,60	1.337.506,99	
	TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA	445.183,56	601.694,82	1.046.878,38	290.628,60	1.337.506,99	
71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS						
	1300B	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS						
	
OPERARIO DE SEGURIDAD						

OPERARIO DE SEGURIDAD	13.371,34	17.429,71

30.801,05

8.243,22

39.044,27

TOTAL OPERARIO DE SEGURIDAD	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	
TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	13.371,34	17.429,71	30.801,05	8.243,22	39.044,27	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

13.371,34	17.429,71

30.801,05

8.243,22

39.044,27

TOTAL ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR	458.554,90	619.124,53	1.077.679,44	298.871,83	1.376.551,26	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

2.491.628,48

TOTAL PRESUPUESTO

7.601.653,77

1.659.317,97

  3.450.707,33	5.942.335,80

PRESUPUESTO AÑO 2025. RESUMEN
PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DEPORTES

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
11610	DEPORTES
3400A	DEPORTES GENERAL

MONITOR DEPORTIVO
MONITOR DEPORTIVO	12.694,58	17.863,10

30.557,67

9.130,23

39.687,90

TOTAL MONITOR DEPORTIVO

12.694,58	17.863,10

30.557,67

9.130,23

39.687,90

TOTAL DEPORTES GENERAL

12.694,58	17.863,10

30.557,67

9.130,23

39.687,90

TOTAL ÁREA INSULAR DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

TOTAL DEPORTES

12.694,58	17.863,10
12.694,58	17.863,10

30.557,67
30.557,67

9.130,23
9.130,23

39.687,90
39.687,90

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL
4500A	SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MOVIL

OFICIAL ALBAÑIL

OFICIAL ALBAÑIL		12.652,54	17.610,86	30.263,39	9.619,49	39.882,88	
OFICIAL ALBAÑIL		7.526,17	9.703,09	17.229,26	4.809,75	22.039,00	
OFICIAL ALBAÑIL		12.652,54	17.610,86	30.263,39	9.619,49	39.882,88	
	TOTAL OFICIAL ALBAÑIL	32.831,24	44.924,80	77.756,04	24.048,73	101.804,77	
OPERARIO
OPERARIO		
5.587,01	
7.468,02	
13.055,03	
4.121,58	
17.176,61	
	TOTAL OPERARIO	5.587,01	7.468,02	13.055,03	4.121,58	17.176,61	

TOTAL SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE
MOVIL

38.418,25	52.392,82

90.811,07

28.170,31

118.981,38

9200M	SECCIÓN DE MAQUINARIA

OFICIAL CONDUCTOR

OFICIAL CONDUCTOR	13.914,10	25.180,22	39.094,31	9.619,49	48.713,80	
OFICIAL CONDUCTOR	13.914,10	25.180,22	39.094,31	9.619,49	48.713,80	
OFICIAL CONDUCTOR	12.736,64	18.115,46	30.852,09	9.619,49	40.471,58	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
	OFICIAL CONDUCTOR		13.914,10	25.180,22	39.094,31	9.619,49	48.713,80	
	OFICIAL CONDUCTOR		14.236,51	19.237,53	33.474,04	9.619,49	43.093,54	
		TOTAL OFICIAL CONDUCTOR	68.715,43	112.893,63	181.609,07	48.097,47	229.706,54	
	OFICIAL MAQUINISTA
OFICIAL MAQUINISTA		
13.036,61	
18.339,87	
31.376,48	
9.619,49	
40.995,98	
	OFICIAL MAQUINISTA		12.736,64	18.115,46	30.852,09	9.619,49	40.471,58	
	OFICIAL MAQUINISTA		14.214,07	25.404,63	39.618,70	9.619,49	49.238,20	
	OFICIAL MAQUINISTA		14.214,07	25.404,63	39.618,70	9.619,49	49.238,20	
	OFICIAL MAQUINISTA		13.914,10	25.180,22	39.094,31	9.619,49	48.713,80	
	OFICIAL MAQUINISTA		12.736,64	18.115,46	30.852,09	9.619,49	40.471,58	
	OFICIAL MAQUINISTA		13.036,61	18.339,87	31.376,48	9.619,49	40.995,98	
	OFICIAL MAQUINISTA		13.036,61	18.339,87	31.376,48	9.619,49	40.995,98	
	OFICIAL MAQUINISTA		13.036,61	18.339,87	31.376,48	9.619,49	40.995,98	
	OFICIAL MAQUINISTA		12.736,64	18.115,46	30.852,09	9.619,49	40.471,58	
		TOTAL OFICIAL MAQUINISTA	132.698,59	203.695,32	336.393,91	96.194,94	432.588,85	
		TOTAL SECCIÓN DE MAQUINARIA	201.414,02	316.588,96	518.002,98	144.292,41	662.295,38	
	
TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	
239.832,27	
368.981,78	
608.814,05	
172.462,72	
781.276,77	
30350	CARRETERAS						

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

4530A	CARRETERAS-RED PROPIA

OFICIAL DE CARRETERAS (RETÉN)

OFICIAL DE CARRETERAS (RETÉN)	7.303,27	15.455,16	22.758,43	4.809,75	27.568,18	
TOTAL OFICIAL DE CARRETERAS (RETÉN)	7.303,27	15.455,16	22.758,43	4.809,75	27.568,18	
TOTAL CARRETERAS-RED PROPIA	7.303,27	15.455,16	22.758,43	4.809,75	27.568,18	
TOTAL CARRETERAS	7.303,27	15.455,16	22.758,43	4.809,75	27.568,18	

TOTAL ÁREA INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS, CARRETERAS, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL	247.135,54	384.436,94	631.572,48	177.272,47	808.844,94	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS	
40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
3260G	EDUCACIÓN MUSICAL

EDUCADOR MUSICAL

EDUCADOR MUSICAL		14.904,98	20.851,73	35.756,72	12.162,22	47.918,94	
	TOTAL EDUCADOR MUSICAL	14.904,98	20.851,73	35.756,72	12.162,22	47.918,94	
PROFESOR MÚSICA
PROFESOR MÚSICA		
18.722,70	
25.450,92	
44.173,62	
15.461,14	
59.634,76	
PROFESOR MÚSICA		19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
PROFESOR MÚSICA		19.451,06	26.862,21	46.313,27	12.162,22	58.475,48	
PROFESOR MÚSICA		19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
PROFESOR MÚSICA		19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
PROFESOR MÚSICA		19.283,24	25.855,29	45.138,53	15.461,14	60.599,67	
PROFESOR MÚSICA		19.843,77	26.259,66	46.103,43	15.461,14	61.564,57	
PROFESOR MÚSICA		18.722,70	25.450,92	44.173,62	15.461,14	59.634,76	
	TOTAL PROFESOR MÚSICA	153.873,17	207.444,88	361.318,04	120.390,19	481.708,23	
	TOTAL EDUCACIÓN MUSICAL	168.778,15	228.296,61	397.074,76	132.552,41	529.627,17	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
4140A	GRANJA DE POZO NEGRO

OFICIAL AGRICOLA

168.778,15	228.296,61

397.074,76

132.552,41

529.627,17

OFICIAL AGRICOLA		12.652,54	17.610,86	30.263,39	9.619,49	39.882,88	
OFICIAL AGRICOLA		12.952,51	17.835,27	30.787,78	9.619,49	40.407,28	
	TOTAL OFICIAL AGRICOLA	25.605,05	35.446,13	61.051,17	19.238,99	80.290,16	

4190C	MATADERO	TOTAL GRANJA DE POZO NEGRO	25.605,05	35.446,13	61.051,17	19.238,99	80.290,16	

MATARIFE

MATARIFE		12.063,28	17.895,99	29.959,27	8.243,22	38.202,49	
MATARIFE		2.017,17	4.431,59	6.448,76	2.060,81	8.509,56	
MATARIFE		2.114,13	4.516,41	6.630,54	2.060,81	8.691,34	
MATARIFE		2.065,65	4.474,00	6.539,65	2.060,81	8.600,45	
MATARIFE		1.968,69	4.389,18	6.357,87	2.060,81	8.418,68	
MATARIFE		1.968,69	4.389,18	6.357,87	2.060,81	8.418,68	
	TOTAL MATARIFE	22.197,61	40.096,34	62.293,95	18.547,25	80.841,20	

	ORG	FUNC. CATEG. NOMBR		BASICAS	COMPLEMENT.	SUBTOTAL	SEG SOCIAL	TOTAL	
			
TOTAL MATADERO	
22.197,61	
40.096,34	
62.293,95	
18.547,25	
80.841,20	
		TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	47.802,66	75.542,47	123.345,12	37.786,24	161.131,36	
	41430	RESIDUOS							
		1623A	COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA						
		
OFICIAL 1ª							
OFICIAL 1ª		13.288,93	19.853,79	33.142,72	9.619,49	42.762,22	
	TOTAL OFICIAL 1ª	13.288,93	19.853,79	33.142,72	9.619,49	42.762,22	
	TOTAL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	13.288,93	19.853,79	33.142,72	9.619,49	42.762,22	

TOTAL ÁREA INSULAR DE	TOTAL RESIDUOS
AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR	13.288,93
229.869,74	19.853,79
323.692,87	33.142,72
553.562,60	9.619,49
179.958,14	42.762,22
733.520,74	

PRIMARIO Y RESIDUOS

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA
1700A	MEDIO AMBIENTE GENERAL

OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE

OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE	6.326,27	8.805,43	15.131,70	4.809,75	19.941,44	
TOTAL OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE	6.326,27	8.805,43	15.131,70	4.809,75	19.941,44	
TOTAL MEDIO AMBIENTE GENERAL	6.326,27	8.805,43	15.131,70	4.809,75	19.941,44	
TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA	6.326,27	8.805,43	15.131,70	4.809,75	19.941,44	

TOTAL ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR	6.326,27	8.805,43	15.131,70	4.809,75	19.941,44	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

496.026,12

TOTAL PRESUPUESTO

1.601.995,03

371.170,59

 	734.798,33	1.230.824,44

PRESUPUESTO AÑO 2025. RESUMEN
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR PRIMARIO Y RESIDUOS	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
4100A	AGRICULTURA GENERAL

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN	14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
TOTAL ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN	14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
TOTAL AGRICULTURA GENERAL	14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	
TOTAL ÁREA INSULAR DE AGUAS, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SECTOR
PRIMARIO Y RESIDUOS	14.472,26	20.522,52	34.994,78	12.162,22	47.157,00	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

14.472,26

TOTAL PRESUPUESTO

47.157,00

12.162,22

 	20.522,52	34.994,78

PRESUPUESTO AÑO 2025. RESUMEN
PERSONAL ALTA DIRECCIÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

 	ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR	
70060	RESERVA DE LA BIOSFERA
1700G	RESERVA DE LA BIOSFERA

GERENTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

GERENTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA	22.739,98	39.084,48	61.824,46	15.461,14	77.285,60	
TOTAL GERENTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA	22.739,98	39.084,48	61.824,46	15.461,14	77.285,60	
TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA	22.739,98	39.084,48	61.824,46	15.461,14	77.285,60	
TOTAL RESERVA DE LA BIOSFERA	22.739,98	39.084,48	61.824,46	15.461,14	77.285,60	
TOTAL ÁREA INSULAR DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBI AMBIENTAL Y SEGUIR	22.739,98	39.084,48	61.824,46	15.461,14	77.285,60	

ORG	FUNC. CATEG. NOMBR	BASICAS	COMPLEMENT.

SUBTOTAL

SEG SOCIAL	TOTAL

22.739,98

TOTAL PRESUPUESTO

77.285,60

15.461,14

 	39.084,48	61.824,46

PLANTILLA DE ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	
				
GRUPO A SUBGRUPO A1
HABILITACIÓN NACIONAL	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Secretario General del Pleno	0	1	
1	Secretario Técnico del Consejo de Gobierno	1	0	
1	Interventor	0	1	
1	Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuestos	1	0	
				
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Director de la Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio	0	1	
6	Director	3	3	
				
PLANTILLA DE PERSONAL DE ALTA DIRECCION DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	
				
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
2	Director: personal de alta dirección	1	1	
				
PLANTILLA DE HABILITADO NACIONAL	
				
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Vice-interventor	0	1	
1	Tesorero	1	0	
1	Secretario-Interventor	1	0	

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA TÉCNICA
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
31	Técnico de Administración General	15	16	
3	Técnico Superior de Gestión	0	3	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA GESTION
GRUPO A SUBGRUPO A2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
17	Técnico de Gestión	8	9	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA ADMINISTRATIVA
GRUPO C SUBGRUPO C1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
152	Administrativo	119	33	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA AUXILIAR
GRUPO C SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
26	Auxiliar administrativo	20	6	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA
CATEGORIA TÉCNICOS SUPERIORES GRUPO A
SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
5	Economista	5	0	
4	Arquitecto	4	0	
7	Psicólogo	6	1	
1	Técnico Administrador de Sistemas	1	0	
2	Técnico Patrimonio Histórico	1	1	
1	Técnico Archivo Histórico	1	0	
1	Veterinario	0	1	
1	Pedagogo Servicio Sociales	1	0	
1	Licenciado en Empresariales	1	0	
6	Licenciado Geografía e Historia	5	1	
5	Ingeniero Industrial	5	0	

1	Técnico Superior en Gestión Cultural	1	0	
1	Unidad Técnica de Apoyo	1	0	
1	Licenciado en Dirección y Administración de Empresas	1	0	
1	Farmacéutico	1	0	
1	Médico	1	0	
2	Biólogo	2	0	
41	Técnico Superior	14	27	
3	Técnico Superior-Letrado	1	2	
1	Licenciado en Derecho	1	0	
1	Ingeniero Agrónomo	0	1	
3	Licenciado en Educación Física	3	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA
CATEGORIA TÉCNICOS MEDIOS GRUPO A
SUBGRUPO A2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
8	Arquitecto Técnico	7	1	
3	Ingeniero Técnico Agrícola	3	0	
3	Agente de Extensión Agraria	3	0	
2	Diplomado en Empresariales	2	0	
14	Trabajo Social	11	3	
7	Ingeniero Técnico Obras Públicas	6	1	
3	Ingeniero Técnico Industrial	3	0	
2	Ingeniero Técnico en Informática	1	1	
5	Técnico de Recursos Humanos	5	0	
2	Técnico de Empresas y Actividades Turísticas	2	0	
1	Ingeniero Técnico en Topografía	1	0	
16	Técnico Medio	7	9	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES CATEGORIA TÉCNICOS SUPERIORES GRUPO A
SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Técnico de Atención Temprana	1	0	
1	Técnico de Aguas y Residuos	1	0	
1	Técnico de Artesanía	1	0	
2	Técnico de Medio Ambiente	2	0	
1	Técnico Superior de Prensa	0	1	
1	Técnico Superior de Protocolo	0	1	

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES CATEGORIA TÉCNICOS MEDIOS
GRUPO A SUBGRUPO A2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Servicios de Publicaciones	1	0	
1	Técnico de Seguridad y Emergencias	1	0	
3	Técnico de Cultura	3	0	
2	Técnico de Deportes	1	1	
1	Técnico de Educación Ambiental	1	0	
3	Técnico Medio	1	2	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES CATEGORIA TÉCNICOS AUXILIARES GRUPO C
SUBGRUPO C1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
4	Delineante	3	1	
2	Educador	2	0	
14	Agente de Medio Ambiente	10	4	
3	Técnico/a Auxiliar	2	1	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
CLASE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS CATEGORIA SARGENTO
GRUPO C SUBGRUPO C1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Sargento	0	1	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES GRUPO C
SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
2	Agentes de inspección	0	2	

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
CLASE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS CATEGORIA CABO
GRUPO C SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
5	Cabo de Seguridad y Emergencia	5	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
CLASE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS CATEGORIA BOMBERO
GRUPO C SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
20	Agente de Seguridad y Emergencia	20	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIO
GRUPO C SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
2	Telefonista	1	1	
1	Capataz de Maquinaria	0	1	
9	Oficial 1º	6	3	
3	Oficial 1º Agrícola	1	2	
2	Oficial Mantenimiento	0	2	
2	Oficial Albañil	2	0	
2	Oficial Carpintero	2	0	
11	Chófer	2	9	
1	Chófer Subalterno	1	0	
1	Oficial Electricista	1	0	
1	Oficial Fontanero	0	1	
1	Oficial Mecánico	0	1	
1	Oficial Mecánico-electricista	0	1	
24	Oficial Tractorista	7	17	
1	Oficial Soldador	1	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIO
GRUPO E	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Conserje/Notificador	1	0	
1	Conserje	0	1	
16	Peón	8	8	
1	Tractorista	0	1	

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL	
				
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
3	Técnico Superior	1	2	
				
GRUPO A SUBGRUPO A2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
14	Profesor de Música	14	0	
2	Técnico Medio	2	0	
				
GRUPO C SUBGRUPO C1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
18	Educador	9	9	
1	Técnico de Imagen y Sonido	1	0	
2	Técnico de Laboratorio	2	0	
1	Administrativo	1	0	
				
GRUPO C SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
13	Oficial Albañil	7	6	
5	Oficial Mantenimiento	4	1	
1	Oficial Carpintero	1	0	
13	Oficial Matarife	5	8	
25	Oficial Conductor	20	5	
24	Oficial Maquinista	16	8	
1	Oficial Soldador	1	0	
2	Oficial Mecánico	1	1	
1	Camarero	1	0	
6	Oficial Agrícola	5	1	
3	Oficial de Carreteras	3	0	
2	Técnico Auxiliar de Producción	0	2	
14	Monitor	11	3	
3	Capataz	3	0	
3	Oficial 1º	1	2	
7	Oficial 1º Medio Ambiente	2	5	
1	Oficial electromecánico	0	1	
1	Ordenandeza	0	1	
				
GRUPO E	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
7	Oficial Matarife	6	1	
1	Oficial 1º	0	1	
12	Conserje	9	3	
89	Operario	44	45	
2	Operario de Medio Ambiente – Conducción	2	0	
1	Promotor de ventas	1	0	
1	Ayudante de Servicios Técnicos	0	1	

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL	
				
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
6	Asesor de área	5	1	
				
GRUPO A SUBGRUPO A2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
3	Asesor de área	3	0	
				
GRUPO C SUBGRUPO C1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
3	Adjunto asesor de área	3	0	
				
GRUPO C SUBGRUPO C2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Asistente de área	1	0	

PLANTILLA DE LAS PLAZAS DE FUNCIONARIOS ADSCRITAS AL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA	
				
PLAZAS DE FUNCIONARIOS	
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA TÉCNICA
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
1	Técnico de Administración General	1	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA ADMINISTRATIVA
GRUPO C SUBGRUPO C1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
5	Administrativo	5	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TECNICA TECNICOS SUPERIORES
GRUPO A SUBGRUPO A1	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
2	Técnico Superior	1	1	
1	Técnico Superior (Ingeniero Industrial)	1	0	
				
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TECNICA
TECNICOS MEDIOS GRUPO A SUBGRUPO A2	
Número de plazas	Denominación	Ocupadas	Vacantes	
3	Técnico Medio	2	1	

Referencia:	2024 / 20127	
Asunto:	PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2025.	

ANEXO BENEFICIOS FISCALES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 168.1.E) del Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emite el siguiente:

I N F O R M E

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley”.

A este respecto, el Cabildo de Fuerteventura no tiene reconocidos en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos de los que es titular ningún beneficio fiscal de los referidos por el citado artículo 9.

Referencia:	2024 / 20127	
Asunto:	PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2025.	

ESTADO DE LA DEUDA 2025

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a continuación, se detalla el Estado de la Deuda correspondiente al año 2025. Para ello hay que reseñar que de las Entidades que forman el Presupuesto 2025 de forma consolidada, la única entidad que cuenta con deuda es la Sociedad Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Operaciones vigentes

Entidad	
Concepto	Importe Inicial	Capital vivo 31/12/2024	Amortizacion 2025	Capital vivo 31/12/2025	Vencimiento final	
	A)OPERACIONES A LARGO PLAZO						

PARQUE TECNOLÓGICO DE
FUERTEVENTURA	PRÉSTAMO INNPLANTA 2010	168.316,87	22.292,57	22.292,57	0,00	2025	
	PRÉSTAMO CANARIAS STRATOPORT FOR HAPS	
1.257.000,00	
1.257.000,00	
251.400,00	
1.005.600,00	
2029	
	TOTAL	1.425.316,87	1.279.292,57	273.692,57	1.005.600,00		

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA
1.-PRÉSTAMO INNPLANTA 2010: Del estado de la deuda del 2024 se presenta el siguiente estado

CUADRO PRÉSTAMO INNPLANTA 2010	
Capital inicial	168.316,87	
Capital vivo 01/01/2024	22.292,75	
Vencimiento	2025	

2.-PRÉSTAMO CANARIAS STRATOPORT FOR HAPS

CUADRO PRÉSTAMO CANARIAS STRATOPORT FOR HAPS	
Capital inicial	1.257.000,00	
Capital vivo 01/01/2024	1.257.000,00	
Vencimiento	2025	
Cuota amortización anual	251.400,00	

Su cuadro de amortización sería según se detalla a continuación:

CUADRO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CANARIAS STRATOPORT FOR HAPS	
AMORTIZACIÓN
ACUM	
CAPITAL VIVO	
Capital vivo 31/12/2024	1.257.000,00			
Amortización 2025	251.400,00	251.400,00	1.005.600,00	
Amortización 2026	251.400,00	502.800,00	754.200,00	
Amortización 2027	251.400,00	754.200,00	502.800,00	
Amortización 2028	251.400,00	1.005.600,00	251.400,00	
Amortización 2029	251.400,00	1.257.000,00	0,00	

PRESUPUESTO 2025: ESTADO DE GASTOS 4 Y 7 * POR ÁREA* CABILDO DE FUERTEVENTURA

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
AREA:	0
00010	GABINETE DE PRESIDENCIA

9220A

9220C

GABINETE DE PRESIDENCIA
4890525	CUOTA FUNDACIÓN CANARIA CORREILLO LA PALMA	15.000,00

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA	15.000,00

FEMP/FECAI
4660025	PARTICIPACIÓN FEMP-FECAI	22.000,00

TOTAL FEMP/FECAI	22.000,00

TOTAL GABINETE DE PRESIDENCIA

37.000,00

AREA:	1

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

2410A	FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO		
	4620025	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS	800.000,00	
	4700025	ASESORAMIENTOS AGRONÓMICOS CANARIOS, S.L.P FORMACIÓN JÓVENES: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.000,00	
	4890125	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS: ACUERDO MARCO PROGRAMA DE FORMACIÓN	200.000,00	
	4890325	RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA: PROGRAMA WE ARE FUERTEVENTURA Y WIR SIND FUERTEVENTURA	31.000,00	
	TOTAL FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	1.108.000,00	
4330A	DESARROLLO EMPRESARIAL		
4700125	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	287.364,65	
4790025	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN	800.000,00	
4890125	CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FUERTEVENTURA: ENCUENTRO INTERNACIONAL AFRICAGUA	105.000,00	
4890725	CÁMARA DE COMERCIO: VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	17.385,35	
4890925	EXCELFUER: ACCIONES FORMATIVAS	10.000,00	
4891025	SAVIA CANARIAS: ACCIONES FORMATIVAS	20.000,00	
4891125	ROSA MARÍA PERDOMO: FUERTEVENTURA FASHION WEEK	45.000,00	
4891225	GRASOLPA: ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00	
4891325	ASOCIACIÓN LABORISTA ROSA DE LOS VIENTOS: ACCIONES FORMATIVAS	15.000,00	
7700125	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES	350.000,00	
7800025	CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE FUERTEVENTURA: VIVERO EMPRESAS 4.0	176.000,00	

TOTAL DESARROLLO EMPRESARIAL	1.840.750,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO

2.948.750,00

	11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES			
		4412A	TRANSPORTES DE VIAJEROS			
		4720125	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U:BONO RESIDENTE CANARIO	3.028.489,24		
		4720225	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U: FAMILIA BONOS	130.000,00		
		4790125	NEX CONTINENTAL HOLDINGS,S.L.U: FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	1.500.000,00		
		4790225	SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, EMTAFUR: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	31.682,24		
		4790325	ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS TAXISTAS SAN DIEGO DE TUINEJE: GASTOS CORRIENTES	1.926,56		
		4790425	ASOCIACIÓN DE TAXIS DE ANTIGUA: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	4.901,12		
		4790525	SOCIEDAD COOPERATIVA TAXIS LA OLIVA: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	9.452,16		
		4790625	ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE FUERTEVENTURA (ATFUER): SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES 	3.150,72		
		4790725	ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL TAXI FUERTE TAXI: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES 	2.275,52		
		4790825	COTAP TAXISTAS DE PÁJARA SOCIEDAD COOPERATIVA: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	13.128,00		
		4790925	TAXISTAS DE PUERTO DEL ROSARIO, SOCIEDAD COOPERATIVA: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES 	12.427,84		
		4791025	ASOCIACIÓN GREMIAL DEL TAXI CORRALEJO TRANSFERS: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES	2.625,00		
		7700225	APOYO AL TAXI ADAPTADO	24.000,00		
		TOTAL TRANSPORTES DE VIAJEROS	4.764.058,40		
		4430A	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS			

4790125	SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTISTAS DE FUERTEVENTURA: SUBVENCIÓN GASTOS CORRIENTES

22.930,24

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	22.930,24

TOTAL TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

4.786.988,64

11610	DEPORTES

3410A	PROMOCIONES DEPORTIVAS
4620025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025: ENTIDADES LOCALES	160.000,00	
4620125	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024: ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
4890025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025	1.400.000,00	
4890125	CLUB DEPORTIVO SORIA 9: FUDENAS 2025.EVENTO INTERÉS INSULAR	30.000,00	
4890225	FEDERACIÓN DE JUEGO DEL PALO CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2025	14.300,00	
4890325	FEDERACIÓN INSULAR DE BARQUILLOS DE VELA LATINA DE FUERTEVENTURA: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2025	32.500,00	
4890425	FEDERACIÓN INSULAR DE LUCHA CANARIA DE FUERTEVENTURA: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2025	150.000,00	
4890525	FEDERACIÓN INSULAR DE BOLA CANARIA Y PETANCA FUERTEVENTURA: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2025	14.300,00	
4890625	FEDERACIÓN LUCHA DEL GARROTE CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2025	20.000,00	
4890725	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024	10.000,00	
7620025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025 ENTIDADES LOCALES	158.000,00	
7620125	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024 ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
7890025	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2025	180.000,00	
7890225	FEDERACIÓN DE JUEGO DEL PALO CANARIO: MATERIALES O BIENES INVENTARIABLES 2025	3.300,00	
7890325	FEDERERACIÓN INSULAR DE BARQUILLOS DE VELA LATINA DE FUERTEVENTURA : MATERIALES O BIENES INVENTARIABLES 2025	25.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
		7890425	FEDERACIÓN INSULAR DE LUCHA CANARIA DE FUERTEVENTURA: PROMOCIÓN DEPORTIVA
2025 MATERIALES O BIENES INVENTARIABLES	26.400,00		
		7890525	FEDERERACIÓN INSULAR DE BOLA CANARIA Y PETANCA DE FUERTEVENTURA: MATERIALES O BIENES INVENTARIABLES 2025	3.300,00		
		7890625	FEDERACIÓN DE LUCHA DEL GARROTE CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA 2025: MATERIALES O BIENES INVENTARIABLES	6.300,00		
		7890725	SUBVENCIONES GENÉRICAS 2024	5.000,00		
		TOTAL PROMOCIONES DEPORTIVAS	2.248.400,00		
	3420A	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS			

7620025	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INTERÉS INSULAR : COMPLEJO DEPORTIVO CORRALEJO GEAFONT 2025

30.000,00

TOTAL DEPORTES

2.278.400,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	30.000,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
AREA:	2
20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

1521A	PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA		
	7620125	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA : PROGRAMA ENTORNOS RESIDENCIALES Y REHABILITACIÓN (ERRP) DEL CASCO VIEJO CORRALEJO Y CASCO DE CORRALEJO FASE II	217.577,93	
	7620225	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: ÁREA DEGRADADA DE LA URBANIZACIÓN 90 Y
91 VIVIENDAS DE PUERTO DEL ROSARIO	341.481,62	
	TOTAL PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA	559.059,55	
2310A	SERVICIOS SOCIALES GENERAL		
4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	189.494,17	
4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	80.155,99	
4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	324.471,05	
4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	284.876,21	
4620525	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	571.411,89	
4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	253.001,44	
4630125	MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR: CALIDAD DE VIDA	172.925,01	
4890125	ADISFUER: INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUSICOTERAPIA Y HUERTOS URBANOS ACCESIBLES	174.250,00	
4890225	CRUZ ROJA: FOMENTO DEL VOLUNTARIADO, AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA, PROMOCIÓN ÉXITO ESCOLAR E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS DE DIFÍCIL INSERCIÓN	195.996,00	
4890325	CARITAS PROGRAMA DE ATENCIÓN PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	29.750,00	
4890525	RAÍZ DEL PUEBLO: ACOMPAÑAD@S	17.000,00	
4890625	ALTIHAY: EDUCAR SALUD DETECCIÓN PRECOZ VIH, E ITS EN ENTORNOS NO CLÍNICOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL DE FUERTEVENTURA	40.100,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4890725	ASOMASAMEN : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	212.500,00	
		4890825	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA CÁNCER: JUNTA INSULAR DE FUERTEVENTURA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON PACIENTES ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIARES EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA.	82.166,67	
		4890925	AFFA FUERTEVENTURA: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y APOYO A CUIDADORES/RAS	425.000,00	
		4891025	MISIÓN CRISTIANA MODERNA : CASA ACOGIDA Y GUAGUASEO	92.083,33	
		4891125	ASOCIACIÓN AMADI: PLAN INSULAR CONTRA LA DIABETES	56.667,00	
		4891225	ADIVIA: OCUPACIÓN CON SENTIDO	134.583,33	
		4891325	ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE: APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO	59.900,00	
		4891425	FUNDACIÓN ADSIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTO SOCIAL	31.166,67	
		4891525	FUNDACIÓN CANARIA MAIN: HOGAR MARÍA AUXILIADORA	84.583,33	
		4891725	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	127.716,00	
		4891825	FASICAN: MEDIDAS DE APOYO COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS FUERTEVENTURA	28.333,33	
		4891925	ASOCIACIÓN AVANFUER: INTEGRACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES ACTIVIDADES EN Y CON LA NATURALEZA	28.333,33	
		4892025	FUNCASOR: ATENCIÓN A LA SORDERA	14.167,00	
		4892125	YRICHEN: CONOCE, PREVIENE Y CONÉCTATE SALUDABLEMENTE	31.403,00	
		4892225	FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA: PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	11.333,33	
		4892325	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ENTREMARES: SERVICIO DE ATENCIÓN ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE (S.A.I.M)	56.666,67	
		4892525	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL FARO DE JANDIA: JANDIA PRIDE	40.050,00	
		4892725	ASOCIACIÓN FUNTEAC: MANTENIMIENTO	35.417,00	
		4892825	BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS : MANTENIMIENTO	28.333,00	
		4892925	ASOCIACIÓN DEPORTIVA PLAY AND TRAIN: TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA	35.417,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4893125	SIERVAS POBRES, HIJAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS APOYO CASA SAGRADO CORAZÓN	14.166,67	
		4893225	ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE FUERTEVENTURA: AULAS ABIERTAS PARA LA VIDA ADULTA	17.000,00	
		4893325	ASOCIACIÓN CONTRA CÁNCER METASTÁSICO: FUNCIONAMIENTO	17.000,00	
		7890125	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	15.000,00	
		TOTAL SERVICIOS SOCIALES GENERAL	4.012.418,42	
	2310H	FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA		
4890125	AYUDAS Y AUXILIOS	66.100,00

TOTAL FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	66.100,00

2310Q

CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL
4630225	MANCOMUNIDAD CENTRO SUR: PLAZAS CENTRO REHABILITACIÓN SOCIAL DE GRAN TARAJAL	110.873,32

4630325	DELEGACIÓN MANCOMUNIDAD CENTRO SUR: GESTIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL GRAN TARAJAL

268.949,64

TOTAL CENTRO DÍA PERSONAS ENF.MENTAL Y PROG.ALOJA.TUT.SALUD MENTAL	379.822,96

2310U

OBRA SOCIAL LA MILAGROSA, HIJAS DE LA CARIDAD
4893125	OBRA SOCIAL LA MILAGROSA HIJAS DE LA CARIDAD: SERVICIO DE ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES

106.250,00

TOTAL OBRA SOCIAL LA MILAGROSA, HIJAS DE LA CARIDAD	106.250,00

2310Z

IGUALDAD
4890125	ASOCIACIÓN DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA : CENTRO DE APOYO INTEGRAL MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO

70.833,00

TOTAL IGUALDAD	70.833,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD

5.194.483,93

	20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
		2312A	COOPERACIÓN INTERNACIONAL			
		4800125	ASOCIACIÓN ROSA DEL DESIERTO FORMADOR DE AGENTES DE SALUD	6.000,00		
		4800225	ASOCIACIÓN CANARIA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI (ACAPS) APOYO ACAPS POR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SAHARAUI	9.000,00		
		TOTAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL	15.000,00		
		9240A	COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO			
4890125	CRUZ ROJA FORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA	2.000,00

TOTAL COORDINACIÓN Y FORMACIÓN ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	2.000,00

9240B

INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN CALLEJERA
4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN CALLEJERA
4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN CALLEJERA
4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN CALLEJERA
4620525	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN CALLEJERA
4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN CALLEJERA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4890225	FUNDACIÓN ECCA SOCIAL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL	7.000,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4890325	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA LAGUNA, FUERTEVENTURA PROTAGONISTA	59.500,00	
		7890325	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA: FUERTEVENTURA PROTAGONISTA	210,00	

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

89.710,00

TOTAL INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	72.710,00

AREA:

3

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

9430A

PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.
4620125	ACTUACIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES INCLUIDAS OBRAS MENORES AYUNTAMIENTOS
7620025	ACTUACIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES INCLUIDAS OBRAS MENORES.

2.100,00

3.000,00

TOTAL OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL

5.100,00

TOTAL PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV.Y MTO.INFRAES.	5.100,00

30330	INFRAESTRUCTURAS

9430E

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A
7670025	CAAF : PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (PICABAS)

35.000,00

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL A	35.000,00
9430F	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PREST. ASISTENC
4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	276.355,64	
4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	138.328,00	
4620325	AYUNTAMIENTO DE TUIENEJE: PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	363.652,76	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PREST. ASISTENC	778.336,40

9430G

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE
7620025	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	628.527,90

TOTAL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALE	628.527,90

TOTAL INFRAESTRUCTURAS

1.441.864,30

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
AREA:	4
40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD
3200A	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
4890125	RADIO ECCA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		40.203,16	
4890225	TRANSFERENCIA UNED: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		96.063,52	
		TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	136.266,68	
3260G	EDUCACIÓN MUSICAL		
	4810325	ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL CHIMIA: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL	15.000,00	
	4890225	ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE PÁJARA, ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.000,00	
	TOTAL EDUCACIÓN MUSICAL	61.000,00	
3260T	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO		
	4500125	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS	1.000,00	
	4890125	SUBVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	1.000,00	
	4890325	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	30.000,00	
	4890425	ASOCIACIÓN ECOCAVIA: HUERTOS ESCOLARES	1.000,00	
	4890525	FEDERACIÓN INSULAR DE AMPAS DE FUERTEVENTURA ( FIMAPA): FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	17.000,00	
	7500125	SUBVENCIÓN CENTROS EDUCATIVOS: ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	
	7890225	SUBVENCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	
	7890325	FIMAPA: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS	3.000,00	
	TOTAL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	55.000,00	
3260U	AYUDAS AL ESTUDIO		

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN		IMPORTE	
		4810125	BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA: CURSO 2024/2025		400.000,00	
		4810225	BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA: CURSO 2024/2025		900.000,00	
		4810325	BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA		250.000,00	
		4810525	BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA		112.331,80	
		4810625	BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS, SÉNECA Y SIMILARES		60.000,00	
		4810725	BECAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO AL ESTUDIO (NEAE)		140.000,00	
		4810825	AYUDAS AL ALOJAMIENTO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA		10.500,00	
		4810925	BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA: CURSO 2025/2026		10.000,00	
		4811025	BECAS PARA ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA, CURSO 2025/2026		10.000,00	
				TOTAL AYUDAS AL ESTUDIO	1.892.831,80	

3260V

PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA
4810125	ASOCIACIÓN CANARIAS A TU ALCANCE. HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 21 AÑOS

51.000,00

TOTAL PROGRAMA FUERTEVENTURA EDUCA	51.000,00

3370A

JUVENTUD
4810025	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS: ASESORAMIENTO JUVENIL SOBRE EMPLEO Y FORMACIÓN

25.000,00

TOTAL JUVENTUD	25.000,00

3370B	ACTIVIDADES JUVENILES
4890125	PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES		19.975,00	
4890225	CONCURSO DE ASESORAMIENTO A PROYECTOS MAXOIDEAS		20.000,00	
		TOTAL ACTIVIDADES JUVENILES	39.975,00	
3370F	PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL

	ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
			4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
			4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
			4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
			4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
			4620525	AYUNTAMIENTO PUERTO DEL ROSARIO: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
			4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FOMENTO DE POLÍTICAS JUVENILES	3.920,00	
			4620725	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SEMANA DE LA JUVENTUD	16.000,00	
			4891125	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	76.751,48	
			7890425	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	15.000,00	
			TOTAL PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN JUVENIL	131.271,48	
					
			TOTAL EDUCACIÓN Y JUVENTUD	2.392.344,96	
					
	40430	AGUAS			
		4520A	RECURSOS HIDRÁULICOS		
4100425	TRANSFERENCIA AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.150.000,00

TOTAL RECURSOS HIDRÁULICOS	1.150.000,00

9430I

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
4670125	APORTACIÓN ESTATUTARIA AL CAAF	6.729.031,80

TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	6.729.031,80

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL AGUAS

7.879.031,80

41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

4140C	FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO
4620125	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: MUESTRA DE GANADO	5.000,00	
4670125	CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA USO AGROPECUARIO Y PESQUERO	1.400.000,00	
4790125	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	150.000,00	
4800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94.000,00	
4890125	GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000,00	
4890225	GRUPO DE ACCIÓN COSTERA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000,00	
4890325	SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA SANITARIA GANADERA DE FUERTEVENTURA	75.000,00	
4890425	CONSEJO REGULADOR DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO MAJORERO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.000,00	
4890525	ASOCIACIÓN SOO DEL BURRO MAJORERO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
4890625	OLIVAFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
4890725	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000,00	
4890825	ASOCIACIÓN PRODUCTORES CAMPO MAJORERO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.000,00	
4890925	COFRADÍA DE PESCADORES DE MORRO JABLE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
4891025	COFRADÍA DE PESCADORES DE GRAN TARAJAL: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
4891125	COFRADÍA DE PESCADORES DE CORRALEJO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
4891225	ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABRA DE FUERTEVENTURA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
4891325	ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS DE CASILLAS: CARRERA DEL QUESO	4.000,00	
4891425	ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TABAIBE: MUESTRA DE GANADO TISCAMANITA	5.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4891525	ASOCIACIÓN DE VECINOS MELINDRAGA: MUESTRA DE GANADO TESEJERAGUE	5.000,00	
		4891625	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GRAN TARAJAL : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95.000,00	
		4891725	ADISFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.000,00	
		4891825	ASOCIACIÓN GANADERÍA MANCOMÚN ANTIGUA: ALIMENTOS GANADO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000,00	
		4891925	ASOCIACIÓN GANADEROS MANCOMÚN PUERTO DEL ROSARIO PUIPANA: ALIMENTOS GANADO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
		4892025	ASOCIACIÓN TRADICIONES Y COSTUMBRES GANADERAS DEL MANCOMÚN DE BETANCURIA, GAMABE. ALIMENTOS GANADO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
		4892125	ASOCIACIÓN GANADERA PUNTA NAO: ALIMENTOS GANADO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00	
		4892225	ASOCIACIÓN GANADERA COSTA DE TUINEJE LA CABRA MORISCA: ALIMENTOS GANADO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.000,00	
		4892325	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MAL NOMBRE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
		4892425	COOPERATIVA COEXFUR: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
		4892525	ASOCIACIÓN DE VITICULTORES EL MAJUELO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
		4892625	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL VITALIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
		4892725	ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN PEDRO ALCÁNTARA, AMPUYENTA: CATA DE VINO	4.000,00	
		4892825	ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS PAJEROS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
		4892925	ASOCIACIÓN DE ALOE DE FUERTEVENTURA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
		4893025	COOPERATIVA UNIÓN MAJORERA COSECHEROS EXPORTADORES UMCE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.000,00	
		4893125	THE ANIMAL ACADEMY-REFUGIO ANIMAL DE FUERTEVENTURA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
		4893225	FUNDACIÓN CANARIAS OASIS PARK CHEKIPA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
		4893325	ASOCIACIÓN FUERTEGOURMET: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
		7670025	CAAF: MODERNIZACIÓN Y MEJORA RED REGADÍO ZONA CENTRO SUR TUINEJE-PÁJARA	2.296.666,66	
		7700025	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	87.000,00	
		7800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA
7800125	DENOMINACIÓN
FEDERACIÓN NACIONAL CRIADORES RAZA CAPRINA MAJORERA: GASTOS DE INVERSIÓN	IMPORTE
1.000,00		
		7800225	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS DE INVERSIÓN	6.000,00		
		7800325	ASOCIACIÓN DE VITICULTORES EL MAJUELO: GASTOS DE INVERSIÓN	6.000,00		
			TOTAL FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO	4.796.666,66		
	4190A	FEAGA
4800025	
PREMIOS Y SUBVENCIONES	

10.000,00		
			TOTAL FEAGA	10.000,00		

TOTAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

4.806.666,66

AREA:

5

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

4910H

INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
4490125	PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA: GASTOS DE EXPLOTACIÓN	990.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	990.000,00

TOTAL INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

990.000,00

50510	CULTURA

3300A

3330A

3340A

CULTURA GENERAL
4800025	CUOTA ASOCIACIÓN RED ESPAÑOLA DE TEATROS AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES	1.500,00

TOTAL CULTURA GENERAL	1.500,00

CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES
4890225	CUOTA CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM)	1.000,00

TOTAL CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES	1.000,00

PROMOCIÓN CULTURAL

4620025	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FESTIVAL DE PAYASOS TRAN-TRAN	40.000,00	
4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: ACTIVIDADES CULTURALES GENERALES, INCLUSIVAS Y EVENTOS POPULARES	20.000,00	
4620225	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES Y JAZZ	40.000,00	
4620325	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL	6.300,00	
4620425	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: ACTIVIDADES CULTURALES GENERALES, INCLUSIVAS Y EVENTOS POPULARES	20.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4620525	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: FESTIVAL DE LA CEBADA	20.000,00	
		4790025	SUBVENCIONES A EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURALES	85.000,00	
		4790125	COLORADO PRODUCCIONES, S.L.: FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ	10.000,00	
		4810025	BECAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	700,00	
		4890125	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES	85.000,00	
		4890225	ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA EL TOSTÓN DEL COTILLO: ENCUENTRO DE JÓVENES SOLISTAS EN EL COTILLO	5.000,00	
		4890325	FUNDACIÓN DE VERSADORES CANARIOS OCHO SÍLABAS: ENCUENTRO CASCO VIEJO DE CORRALEJO	12.000,00	
		4890425	RAÍZ DEL PUEBLO: DESARROLLO PROGRAMAS CULTURALES	8.000,00	
		4890525	FUNDACIÓN COLECTIVO MAFASCA: DESARROLLO DEL PROGRAMA CULTURAL	8.000,00	
		4890625	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TABABAIRE LA OLIVA: ENCUENTRO FOLCLÓRICO ESTEBAN RAMÍREZ	8.000,00	
		4890725	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CÁTEDRA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	10.000,00	
		4890825	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS INDEPENDIENTES (AJAI): DESARROLLO FESTIVAL INSULAR REGGAE	15.000,00	
		4890925	ASOCIACIÓN CULTURAL INSULAR ÓPERA DE FUERTEVENTURA: DESARROLLO ÓPERA INSULAR	40.000,00	
		4891125	FEDERACIÓN INSULAR DE MURGAS: ORGANIZACIÓN ENCUENTRO INSULAR DE MURGAS Y ACTIVIDADES PARALELAS	20.000,00	
		4891225	AGRUPACIÓN TETIR EL RINCÓN: ENCUENTRO SOLISTAS TETIR	8.000,00	
		4891425	ALTIHAY FUERTEVENTURA COLECTIVO LGTBI+SIMPATIZANTES DE CANARIAS: MUESTRA DE CINE LGTBI	8.000,00	
		4891525	ASOCIACIÓN CANARIA ESCUELA DE DANZA ACED: LA HABITACIÓN DANZANTE	10.000,00	
		4891625	ASOCIACIÓN CULTURAL MÁS RUINES QUE CAÍN: CANTATA-CANTARES TAMASITE	40.000,00	
		4891725	FUNDACIÓN MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA: DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES	4.000,00	
		4891825	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA MAXORATA: FESTIVAL DE FOLCLORE	8.000,00	
		4891925	ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA BELLABARTÖK: BARRIOS ORQUESTADOS	40.000,00	
		4892125	ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VEGA DE TETIR: FESTIVAL BEAT3	8.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4892225	ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL ACEITUNAL: BAILE DE TAIFAS LA MATILLA	8.000,00
4892325	ASOCIACIÓN CULTURAL ANALOGIC FUNDATION: FESTIVAL SOCO	10.000,00
7890025	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIO-CULTURALES	10.000,00

TOTAL PROMOCIÓN CULTURAL	607.000,00

3340L

MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA
4890025	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN
7890025	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN

14.000,00

7.200,00

TOTAL CULTURA

630.700,00

TOTAL MEMORIAL MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA	21.200,00

50520	PATRIMONIO CULTURAL

3330B

3340V

3360A

RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS
4890025	CUOTA MIEMBRO ASOCIACIÓN DE CASAS- MUSEO Y FUNDACIONES DE ESCRITORES	280,00

TOTAL RED INSULAR DE CENTROS DE OCIOS	280,00

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA
4890125	CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL SPAIN CONVENTION BUREAU (SCB)	2.460,50

TOTAL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA	2.460,50

PATRIMONIO CULTURAL
4620025	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: ELABORACIÓN CATÁLOGO PATRIMONIO CULTURAL	8.400,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4790025	SUBVENCIÓN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES: PERSONAS JURÍDICAS 2025	1.000,00	
		4890025	SUBVENCIÓN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES: PERSONAS FÍSICAS Y ASOCIACIONES 2024	1.000,00	
		4890125	ASOCIACIÓN CULTURAL EL EFEQUÉN: ACTUACIONES PATRIMONIO CULTURAL INSULAR	3.500,00	
		4890225	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÁS RUINES QUE CAÍN: CONSERVACIÓN PATRIMONIO INMATERIAL: OBRA TEATRAL EL BIEN Y EL MAL Y FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL	3.500,00	
		4890325	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE FUERTEVENTURA	100.000,00	
		4890425	ASOCIACIÓN CULTURAL DEL JUEGO DEL PALO CANARIO MAHO: ACTIVIDAD, DIVULGACIÓN, FORMACIÓN DE LA LATA MAJORERA	3.500,00	
		4890525	SUBVENCIÓN PROYECTOS CONSERVACIÓN DE INMUEBLES: PERSONAS FÍSICAS Y ASOCIACIONES 2025	1.000,00	
		7890225	DIÓCESIS DE LAS PALMAS RESTAURACIÓN ZONA CONVENTURAL DE BETANCURIA	75.000,00	

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

199.640,50

TOTAL PATRIMONIO CULTURAL	196.900,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
AREA:	6
60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO

9120A

ÓRGANOS DE GOBIERNO
4890025	SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS	373.280,16

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	373.280,16

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO

373.280,16

60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1500A

SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
4890025	ASOCIACIÓN CANARIA DE DERECHO URBANÍSTICO: CONGRESO CANARIO DERECHO URBANÍSTICO

5.000,00

TOTAL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

5.000,00

TOTAL SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	5.000,00

60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

4330F	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION
4800125	ASOCIACIÓN EDUCACIÓN FREE RUN EDUCA: FESTIVAL EDUCATIVO DE CINE CINEDFEST	10.000,00	
4800225	AMIGOS PHOESPAÑA ASOCIACIÓN CULTURAL: PREMIO FUERTEVENTURA PLATÓ DE CINE NATURAL	15.000,00	
4800325	ASOCIACIÓN OMOTENASHI: CURSO DE ANIMACIÓN AVANZADA	15.000,00	
4890125	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL CANARIA	2.400,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	42.400,00

TOTAL FUERTEVENTURA FILM COMMISSION

42.400,00

61140	ACCESIBILIDAD

2311E	ACCESIBILIDAD		
	4800025	ASOCIACIÓN ADIVIA: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		30.000,00	
	4800125	CLUB DEPORTIVO FUERTETRAIL 35613: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		7.000,00	
	4800225	ASOCIACIÓN FUERVIDA PARKINSON NO LIMITS: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		11.000,00	
	4800325	ASOCIACIÓN PLAY & TRAIN: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD		12.000,00	
	4800425	ADIVIA: SELLO ACCESIBILIDAD		20.000,00	
	4800525	ASOCIACIÓN INNSURFF: PROYECTO DE DEPORTE INCLUSIVO		10.000,00	
	7620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620425	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620525	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
	7620625	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		4.000,00	
			TOTAL ACCESIBILIDAD	114.000,00	

TOTAL ACCESIBILIDAD

114.000,00

61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

4910D

4910J

PROGRAMA SEMILLA
4890025	CUOTA ASOCIACIÓN SOMOS DIGITAL	4.200,00

TOTAL PROGRAMA SEMILLA	4.200,00

PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO
4890025	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LA LAGUNA : INVESTIGACIÓN TURISMO Y TECNOLOGÍA	50.000,00

TOTAL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN SECTOR TURÍSTICO	50.000,00

TOTAL INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

54.200,00

AREA:	7

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

70020	TURISMO

4320B	PROMOCIÓN TURÍSTICA
4100125	APORTACIÓN PATRONATO DE TURISMO		3.375.737,19	
7100125	APORTACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO		22.250,00	
		TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.397.987,19	

TOTAL TURISMO

3.397.987,19

71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

4250A	ENERGÍA
4790125	(MEDIDA V) SUBVENCIÓN ACTUACIONES MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		12.000,00	
4890225	CONVENIO PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS ENERGÍAS RENOVABLES		12.320,00	
7700125	(MEDIDA IV) SUBVENCIONES INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y AGRÍCOLAS		100.000,00	
7700225	(MEDIDA III) SUBVENCIONES A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS (EMPRESAS)		18.000,00	
7700325	(MEDIDA VI) SUBVENCIONES INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN COMERCIOS Y PYMES		25.000,00	
7890125	(MEDIDA I) SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS		250.000,00	
7890225	(MEDIDA II) SUBVENCIONES INSTALACIONES EQUIPOS PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS		48.000,00	
7890325	(MEDIDA III) SUBVENCIONES A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS (FAMILIAS)		10.000,00	
		TOTAL ENERGÍA	475.320,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

475.320,00

71160	ARTESANÍA Y COMERCIO

4300B	SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: FERIA INSULAR DE ARTESANÍA	100.000,00	
4620225	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4620325	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4620425	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4620525	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4620725	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	3.350,00	
4890025	ASOCIACIÓN DE ARTESANOS CREATIVOS EN FUERTEVENTURA: DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA	43.000,00	
4890125	SUBVENCIÓN ACCIONES DE APOYO SECTOR ARTESANAL EN MATERIA FORMACIÓN	5.000,00	

TOTAL SERVICIO DE ARTESANÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO	168.100,00	
4300D	COMERCIO			
	4620125	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
	4620225	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
	4620325	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
	4620425	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
	4620525	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
	4620625	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.500,00	
	4890125	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ANTIGUA (AECA): ACCIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	15.000,00	

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
		4890325	ASOCIACIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE TUINEJE(LA GAVIA). ACCIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	25.000,00	
		4890425	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS MUNICIPIO PÁJARA(ALTABA). ACCIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	25.000,00	
		4890525	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS PUERTO DEL ROSARIO: ACCIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	25.000,00	
		4890625	ASOCIACIÓN COMERCIAL, EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DEL NORTE (EMPRONOR): ACCIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	25.000,00	
		4890725	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ANTIGUA (AECA): DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO	2.000,00	
		4890825	ASOCIACIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE TUINEJE(LA GAVIA). DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO	2.000,00	
		4890925	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS MUNICIPIO PÁJARA(ALTABA). DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO	2.000,00	
		4891025	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS PUERTO DEL ROSARIO: DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO	2.000,00	
		4891125	ASOCIACIÓN COMERCIAL, EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DEL NORTE (EMPRONOR): DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO	2.000,00	
		4891225	FEDERACIÓN DE ÁREAS URBANAS DE CANARIAS" FAUCA" PROGRAMA FOMENTO AL CONSUMO YO COMPRO EN FUERTEVENTURA	285.000,00	

TOTAL ARTESANÍA Y COMERCIO

641.100,00

TOTAL COMERCIO	473.000,00

71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA

1700A

MEDIO AMBIENTE GENERAL
4890025	SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	4.000,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

TOTAL MEDIO AMBIENTE GENERAL	4.000,00

TOTAL MEDIO AMBIENTE Y CAZA

4.000,00

71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

9430B

PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER
4620025	PICOS BLOQUE 3 ACTUACIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
7620025	PICOS BLOQUE 3 ACTUACIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

10.000,00

50.000,00

TOTAL SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

60.000,00

TOTAL PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.:ACT.COMPET.MUNIC. SEG.Y EMER	60.000,00

ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE

EUROS
38.847.968,14

TOTAL PRESUPUESTO

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

2025

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN	1
SECCIÓN 1ª NORMAS GENERALES	2
BASE	1ª.- PRESUPUESTO GENERAL, COMPOSICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN	2
BASE 2ª.-RÉGIMEN JURÍDICO DEL PRESUPUESTO GENERAL	3
SECCIÓN 2ª DEL PRESUPUESTO GENERAL	3
BASE 3ª.- ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS	3
BASE 4ª.- VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	6
BASE 5ª.- PROYECTOS DE GASTOS	9
BASE 6ª.- GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	10
BASE 7ª.- CONTROL CONTABLE DE LOS GASTOS	11
BASE 8ª.- TIPOS DE MODIFICACIONES	12
BASE 9ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	13
BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR NUEVOS INGRESOS	15
BASE 11ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	18
BASE 12ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	21
BASE 13ª.- BAJAS POR ANULACIÓN	23
BASE14ª- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	24
SECCIÓN 3ªEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	24
BASE15ª- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA	24
BASE 16ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS	25
BASE 17ª.- CRÉDITOS NO DISPONIBLES	27
BASE 18ª.- INADECUACION DE CREDITO	27
BASE 19ª.- RETENCIÓN DE CRÉDITO, INFORME DE CAPACIDAD	28
BASE 20ª.- FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	29
BASE 21ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS	31
BASE 22ª.- DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL GASTO	32
BASE 23ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	33
BASE 24ª.- ORDENACION DEL PAGO	33
BASE	25ª.-DOCUMENTACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	33
BASE 26ª.- FACTURAS: REQUISITOS, REGISTRO Y TRAMITACIÓN	36
BASE 27ª.- COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS PARA LA AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ORDENACIÓN DEL PAGO	40
BASE 28ª.- PAGOS INDEBIDOS Y DEMÁS REINTEGROS	41
BASE 29ª.- PAGOS A JUSTIFICAR	41
BASE 30ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA	43
BASE 31ª.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO	46
BASE 32ª.- GASTOS PLURIANUALES	46

BASE 33ª.- NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	48
BASE 34ª.- SOBRE PROCEDIMIENTO DE PAGO POR LA TESORERÍA	55
BASE 35ª: CESIONES DE CRÉDITO	55
BASE 36ª.- DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE LOS AYUNTAMIENTOS	56
BASE 37ª.- TRAMITACION DE EMBARGOS	56
SECCIÓN 4ª RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES	57
BASE 38ª.- FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL	57
BASE 39ª.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	57
BASE 40ª.- RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	58
BASE 41ª.- PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y/O ANTICIPOS AL PERSONAL	59
BASE 42ª.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	60
BASE 43ª.- INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	61
BASE 44ª.- INDEMNIZACIONES A ORGANOS COLEGIADOS/UNIPERSONALES	62
BASE 45ª.- GRUPOS POLÍTICOS	63
SECCIÓN 5ª MARCO GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN	63
BASE 46ª.- TRAMITACIÓN EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES	63
BASE 47ª: TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN (LEY 40/2015)	67
BASE 48ª REINTEGRO EN MATERIA DE SUBVENCIONES	67
BASE 49ª SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES	67
SECCIÓN 6ªEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	68
BASE 50ª.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS	68
BASE 51ª- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS	69
BASE 52ª.- ANULACIONES DE DERECHOS RECONOCIDOS	70
BASE 53ª.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS SALDOS DEUDORES DEDUDOSO COBRO	70
BASE 54ª.- MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS POR SUBVENCIONES	71
BASE 55ª.- IMPORTE MÍNIMO A EXACCIONAR	71
BASE 56ª.- CREACIÓN DE OFICIO DE CONCEPTOS DE INGRESOS	71
BASE 57ª.- DEPÓSITO DE CAUDALES	72
BASE 58ª.- CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	72
BASE 59ª: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	72
SECCIÓN 7ªCONTROL Y FISCALIZACIÓN	73
BASE 60ª.- LA FUNCIÓN FISCALIZADORA	73
BASE 61ª.- FISCALIZACIÓN PREVIA	74
BASE 62ª.- FISCALIZACIÓN DE INGRESOS	75
BASE 63ª. – OMISIÓN DE FUNCIÓN INTERVENTORA	75
SECCIÓN 8ª LIQUIDACIÓN Y CIERRE	75
BASE 64ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE	75

BASE 65ª.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL	76
DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª	77
DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª	77
DISPOSICIONES FINALES	77

La normativa presupuestaria aplicable a las corporaciones locales está recogida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este marco jurídico, común a todas las corporaciones locales, se completa con el conjunto de disposiciones que, de modo específico, puedan adoptar cada una de ellas en el ejercicio de su autonomía.
El Excmo. Cabildo de Fuerteventura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165.1 del TRLRHL y artículo 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos (en adelante RD 500/90), establece las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2025, que constituyen de acuerdo con la normativa presupuestaria aplicable a las entidades locales, la concreción del marco jurídico presupuestario, y en este sentido se adaptan estas disposiciones generales a la organización, circunstancias y restricciones financieras de la entidad local, permitiendo que el objetivo de equilibrio presupuestario tenga su reflejo en el ámbito de la gestión presupuestaria.

BASE 1ª.- PRESUPUESTO GENERAL, COMPOSICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN

El Presupuesto General del Cabildo Insular de Fuerteventura para el ejercicio 2025 está integrado por:

El Presupuesto de la propia Corporación Insular.
El Presupuesto de los Organismos Autónomos Insulares:
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
Patronato de Turismo de Fuerteventura.
Los estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la Sociedad Mercantil de capital íntegro del Cabildo de Fuerteventura: Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A. (PTFSA).
Los Presupuestos de los Consorcios adscritos al Cabildo de Fuerteventura: Consorcio de Abastecimientos de aguas de Fuerteventura (CAAF).

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Cabildo de Fuerteventura y del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Asimismo, tendrán carácter supletorio para la ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas. La vigencia coincide con la del Presupuesto General, por lo que, en caso de prórroga de éste, las bases serán de aplicación hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

Según el artículo 84 del ROF del Cabildo Insular de Fuerteventura se establece que para la elaboración de los presupuestos dispone que “Antes del 10 de septiembre los titulares de las áreas insulares, de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al Cabildo y del resto de entidades dependientes y vinculadas del mismo, remitirán a la Dirección de Presupuestos, o en su caso, al titular del área insular competente en materia de presupuestos, sus propuestas priorizadas de gastos e inversiones, así como, en su caso, los ingresos previstos por su actividad.”

En caso de incumplimiento de dicho plazo se entenderá que la propuesta de anteproyecto para la elaboración de los presupuestos será la última remitida e incluida a los Presupuestos General del Cabildo.

BASE 2ª.-RÉGIMEN JURÍDICO DEL PRESUPUESTO GENERAL
La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto habrá de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local concretada en:

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo primero del título VI dela derogada Ley 39/1988 (RD500/1990).
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción delmodelo normal de contabilidad local.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Resolución de 14 de septiembre de 2009 de la DGCFCAEL, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008.
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

SECCIÓN 2ª DEL PRESUPUESTO GENERAL

BASE 3ª.- ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Cabildo se clasifican según los siguientes criterios:

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.

Se distinguen las siguientes áreas:

Área 0: Gabinete de Presidencia.
Área 1: Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible.

Área 2: Área Insular de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana, Gobierno Abierto.
Área 3: Área Insular de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal.
Área 4: Área Insular de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos.
Área 5: Área Insular de Cultura, Patrimonio Cultural e Innovación.
Área 6: Área Insular de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad, Informática y Nuevas Tecnologías.
Área 7: Área Insular de Turismo, Desarrollo Económico, Transición Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad

Código	Descripción	
00010	GABINETE DE PRESIDENCIA	
10040	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS	
10120	HACIENDA	
10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	
10230	RECURSOS HUMANOS	
10340	SERVICIOS GENERALES	
11120	CONTRATACIÓN	
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	
11610	DEPORTES	
20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD	
20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	
30330	INFRAESTRUCTURAS	
30350	CARRETERAS	
30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	
40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD	
40430	AGUAS	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
41430	RESIDUOS	
50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	
50510	CULTURA	
50520	PATRIMONIO CULTURAL	
60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO	

60110	PRESIDENCIA	
60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	
60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	
61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
61140	ACCESIBILIDAD	
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	
70020	TURISMO	
70060	RESERVA DE LA BIOSFERA	
70410	ECONOMÍA AZUL	
71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS	
71160	ARTESANÍA Y COMERCIO	
71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA	
71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	

Primer dígito de la orgánica: se asigna en función de las Áreas Insulares.
Segundo dígito: se asigna un 0 si es Consejero/a Insular de Área, y un 1, si es Consejero/a Insular Delegado, de acuerdo con las desconcentraciones y delegaciones aprobadas.
Resto de dígitos hasta cinco: se corresponden con los Servicios definidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo de Fuerteventura, con las siguientes excepciones: Se acumulan los siguientes servicios en una misma numeración en los dos casos que se detallan, con la finalidad de la simplificación de orgánicas:

1.- Servicios con numeración 110: Secretaría General, Secretaría Técnica de Apoyo al Consejo de Gobierno, Oficinas de Asistencia en materia de Registros y Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de Fuerteventura, Servicio de Asistencia Municipal, Servicio de Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio, Servicio de Coordinación y Programas Normativo.

2.- Servicios con numeración 120: Servicio de Tesorería, Servicio de Intervención General, Oficina de Contabilidad y Presupuestos, Servicio de Contratación.

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. Por la finalidad de los créditos y por los objetivos que con ellos se proponga conseguir, por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas. Estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Por la naturaleza económica, capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Los subconceptos se desarrollan a nivel de partida con dos dígitos que reflejarán el año presupuestario.

Las previsiones en el Estado de Ingresos del Presupuesto del Cabildo quedan clasificadas atendiendo a los criterios orgánico y económico, distinguiéndose dentro de este último entre capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

Se podrá rectificar en cualquier momento los errores en la codificación de las aplicaciones y conceptos presupuestarios que se evidencien del contenido del presupuesto de la normativa relativa a la estructura presupuestaria. En el caso de que se tuviesen que corregir operaciones de ejecución del presupuesto que ya hubiesen sido abonadas, como consecuencia de una inadecuada imputación presupuestaria, procederá la contabilización de las anulaciones de dichas operaciones procediéndose a contabilizar nuevamente de forma correcta.

BASE 4ª.- VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Respetando en todo momento el carácter cuantitativo y cualitativamente limitativo de los créditos presupuestarios aprobados por el Cabildo, pero con ánimo de facilitar la eficacia y la eficiencia en la gestión, el nivel de vinculación jurídica de los créditos para  gastos queda establecido del siguiente modo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 27 y siguientes del R.D. 500/90, de 20 de abril.

1.- Con carácter general se establece como nivel de vinculación jurídica para los créditos del Estado de Gastos:

-Respecto la clasificación orgánica: el área (primer dígito).
-Respecto la clasificación por programas: el área de gasto (primer dígito).
-Respecto la clasificación económica: el capítulo (primer dígito).

2.- Con carácter especial se establecen las siguientes vinculaciones:

Los créditos incluidos en Gastos de Personal (Capítulo I) son vinculantes a nivel de Área   de Gastos y Capítulo, con las siguientes excepciones:
De las partidas, 1510025 “Gratificaciones” y 1510125 “Gratificación Navidad”, que se vincularán a nivel de partida.
Los créditos incluidos en Gastos financieros (Capítulo III) son vinculantes a nivel de  Área de Gastos y Capítulo.
Los gastos con financiación afectada que pertenezcan a distintos capítulos del Presupuesto, constituyen un único proyecto de gasto cofinanciado. Los gastos de financiación afectada   se vincularán de tal forma que se garantice el mejor cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de aportación o compromiso firme de aportación.

En caso de acuerdo de aportación o compromiso firme de aportación que produzcan generaciones de créditos, dicha vinculación se debe definir en la Memoria-Propuesta del Servicio requerida para la generación de créditos.
Las vinculaciones referidas a Gastos con financiación afectada pueden ser objeto de modificación durante la ejecución del Presupuesto atendiendo al mismo criterio de mejor cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de aportación o compromiso firme de aportación. Estas modificaciones se realizarán a propuesta del servicio responsable del gasto
Los créditos referidos a atenciones protocolarias y representativas (clasificación económica 2260125), se vincularán a nivel de partida.
Los créditos referidos a subvenciones nominadas que figuran en el Presupuesto o en sus modificaciones se vincularán a nivel de aplicación presupuestaria.
Los créditos extraordinarios aprobados durante el ejercicio se vincularán a nivel de aplicación presupuestaria, excepto los correspondientes a créditos del capítulo I “Gastos de Personal”, que no se vincularán a nivel de orgánica, vinculándose, respecto la clasificación por programas, a nivel de subprograma (cinco dígitos), y respecto la clasificación económica, a nivel de subconcepto (cinco dígitos).
Los remanentes de créditos incorporados al Presupuesto del ejercicio se vincularán de acuerdo con los siguientes criterios:
1.- En las incorporaciones de créditos extraordinarios, suplementos de créditos y transferencias de créditos que hayan sido aprobados en el último trimestre del ejercicio: a nivel de aplicación presupuestaria.
2.-En las incorporaciones de créditos de capítulo VI y VII y los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior, contarán con la vinculación que tuviese en el año anterior la aplicación presupuestaria.
3.- En las incorporaciones de créditos que sean gastos con financiación afectada que constituyan un único proyecto de gasto, quedarán con la misma vinculación que contaban al cierre del ejercicio, pudiendo ser objeto de modificación de acuerdo con lo establecido en el apartado b) de esta misma base.

La vinculación de las siguientes clasificaciones orgánicas se realizará con los dos primeros dígitos de la orgánica:

A NIVEL 2	ORGÁNICAS	
11120	CONTRATACIÓN	
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	
11610	DEPORTES	
30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
41430	RESIDUOS	
61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	

61140	ACCESIBILIDAD	
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	
71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS	
71160	ARTESANIA Y COMERCIO	
71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA	
71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	

Formarán bolsa de vinculación a nivel de política de gasto (2 dígitos) los siguientesprogramas de gastos:

A NIVEL 2	PROGRAMA DE GASTOS	
1700G	RESERVA DE LA BIOSFERA	
2312A	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
3260E	CONCIERTOS Y ACTUACIONES	
3260G	EDUCACIÓN MUSICAL	
3322A	ARCHIVO GENERAL INSULAR -ARCHIVO CENTRAL	
3340E	SECCIÓN DE PUBLICACIONES	
3360A	PATRIMONIO CULTURAL	
3360B	CAMPAÑA EXCAVACION ARQUEOLOGICA LOBOS	
4300B	SERVICIO DE ARTESANIA	
4330G	INTERNACIONALIZACIÓN CONVENIO PROEXCA	
4530A	CARRETERAS RED PROPIA	
4630G	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	

Formarán bolsa de vinculación a nivel de grupo de programas (3 dígitos) lossiguientes programas de gastos:

A NIVEL 3	PROGRAMA DE GASTOS	
3330B	RED INSULAR DE CENTROS DE OCIO	
3340A	PROMOCIÓN CULTURAL	
4530B	CARRETERAS RED-REGIONAL	
4300D	COMERCIO	

Formarán bolsa de vinculación a  nivel de  programa (4  dígitos)  los siguientesprogramas  de gastos:

A NIVEL 4	PROGRAMA DE GASTOS	
2410A	FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO	
2410B	NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	
2410G	PLAN EMPLEO RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA FUERTEVENTURA	
2410X	PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO	
3330X	MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR	

Formarán bolsa de vinculación a nivel de subprograma (5 dígitos) los siguientesprogramas de gastos:

A NIVEL 5	PROGRAMA DE GASTOS	
1701G	ÓRGANO AMBIENTAL	
9290A	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	
9430A	PLAN INS.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.: ACT.CONSERV. Y MTO.INFRAES.	

9430B	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (PICOS) SEGURIDAD Y EMERGENCIA	

9430E	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA DEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	

9430F	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (PICM) PRESTACIÓN ASISTENC. JURÍDICA, TÉCN., ADMTVA. EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	
9430G	PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (PICOS)	

En aquellos casos en que la definición de la bolsa de vinculación se vea afectada por distintos criterios definidos en esta base se aplicará la bolsa de vinculación que resulte más restrictiva, excepto las referidas al gasto de personal, gastos con financiación afectada e intereses
En el Patronato de Turismo: con carácter general se establece como nivel devinculación jurídica para los créditos del Estado de Gastos:

Respecto la clasificación orgánica: el área (un dígito).
Respecto la clasificación por programa: el área de gasto (un dígito).
Respecto la clasificación económica: el capítulo (un dígito).
Con carácter especial se establecen los niveles de vinculación previstos en los apartados 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 2.g)

BASE 5ª.- PROYECTOS DE GASTOS

Según la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, un proyecto de gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o más ejercicios, requiere un seguimiento y control individualizado.
Se definirán proyectos de gastos para los proyectos de gastos con financiación afectada y para cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario sobre las que la entidad quiera efectuar un seguimiento y control individualizado.
Todo proyecto de gasto estará identificado por un código único e invariable a lo largo de su vida, que se definirá por las siguientes variables:
Año/naturaleza/ servicio/número identificativo
El cierre del ejercicio se realizará conforme se haya ejecutado el gasto hasta 31 de diciembre de 2025. Por lo que es importante realizar el seguimiento de los proyectos durante el ejercicio por el servicio responsable del proyecto. A este respecto se ha de tener en cuenta lo siguiente:

1.- CREACIÓN DEL PROYECTO: la creación del proyecto se ha de solicitar al departamento de contabilidad mediante informe del servicio gestor, donde se especifiquen las aplicaciones presupuestarias a incluir, los conceptos de ingresos si los hubiere, así como sus importes.

En aquellos gastos que se creen en el presupuesto por alguna modificación presupuestaria se ha de detallar el proyecto de gasto que se quiera crear en la propia memoria que ha de formar parte del expediente de modificación de crédito (especialmente en las generaciones de créditos)
2.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO: Una vez creado el proyecto de gasto se podrán incluir o excluir aplicaciones presupuestarias, o bien modificar el crédito asignado a cada aplicación (al alza o a la baja) incluida en el proyecto según las necesidades del mismo, siempre que así se permita por la disponibilidad del crédito a nivel de bolsa de vinculación o el gasto ejecutado.
Se realizará mediante la toma de razón al departamento de contabilidad del informe del Jefe de Servicio o responsable donde se especifiquen las aplicaciones presupuestarias y los importes a incluir/excluir o a modificar al alza/baja.
3.-GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO: La inclusión de un gasto en un proyecto se realiza desde el momento de la solicitud de RC. En dicha solicitud se ha de especificar el proyecto al que se ha de imputar ese gasto.
5.- MODIFICACIONES DE GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO: los gastos imputados al proyecto pueden ser objeto de modificación, de tal forma que se pueden incluir o excluir gastos ya ejecutados.
La inclusión del gasto ya contabilizado al proyecto se realiza a nivel de REFERENCIA. Supone que todas las operaciones que deriven de una referencia quedarán incluidas al proyecto. Es por ello que, aquellos gastos en los que existen dudas si deben incluirse en proyectos, se han de tramitar de forma individualizada (un RC para cada gasto) para su futura inclusión en proyecto

BASE 6ª.- GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA

Un gasto con financiación afectada es cualquier proyecto de gasto que se financien en todo o  en parte, con recursos concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se hubieran percibido deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron.
Todos los gastos de financiación afectada contarán con una contabilidad individualizada a través de un proyecto de gasto.
De acuerdo con la Ley 9/2003 de 03 de abril de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, se considera la afectación del concepto de ingresos 30350.22009 Exacción sobre la gasolina a la aplicación presupuestaria 30350 4530A 227.9925 “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”, hasta el importe de lo efectivamente recaudado.

En el Estado de Ingresos se ha dotado los siguientes conceptos correspondientes a la aportación prevista del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) Las aplicaciones presupuestarias y los créditos afectados a dicho ingreso son los detallados en los Anexos relativos a las aplicaciones presupuestarias financiadas con FDCAN que acompaña al Presupuesto:

1.- 10120 450.60 “Otras transferencias corrientes en cumplimiento de Convenios suscritos con la Comunidad Autónoma”: 4.146.320,00€.

2.- 10120 750.60 “Otras transferencias de capital en cumplimiento de Convenios suscritos con la Comunidad Autónoma”: 15.653.680,00€.

BASE 7ª.- CONTROL CONTABLE DE LOS GASTOS

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria, y el fiscal, sobre el nivel de vinculación jurídica.

En los casos en que existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación jurídica establecido, se pretenda imputar gastos en aplicaciones presupuestarias cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos, por no contar con dotación presupuestaria, con carácter excepcional y siempre que se trate de partidas previstas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo., no será precisa la previa aprobación de transferencia de crédito, pero en el primer documento contable que se tramite a tales conceptos ("RC", "A", "AD", "ADO") se deberá hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: "1ª operación imputada a la aplicación presupuestaria al amparo de la Base 7ª".

La tramitación presupuestaria se realizará por parte de los siguientes que se detallan, en consonancia con la última modificación de RPT publicada el 29 de julio de 2024, donde se regulan las figuras de JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN Y JEFE DE SECCIÓN:
Con carácter general será la figura del Jefe de Servicio de Gestión (Jefes de Servicios).
En la tramitación presupuestaria de las modificaciones de gasto se estará a lo establecido en cada una de las bases que regula las modificaciones presupuestarias.

En la tramitación de solicitudes de RC serán tramitadas por el Jefe de Servicio de Gestión, o el Jefe de Sección. En aquellos servicios en los que no existan dichas figuras serán tramitadas por el responsable de la gestión presupuestaria designado por resolución/decreto.

En las tramitaciones para la ejecución de los gastos, se estará a los siguientes casos:
En materia de contratos, exceptuados los contratos transversales, la tramitación para la ejecución de gastos que corresponden a los jefes de servicios de Gestión o de Sección, se entenderán atribuidas a los técnicos designados como responsables de contratos, o de aplicaciones presupuestarias. Estas designaciones se realizarán según los siguientes criterios:
En caso de contrato menor: en la Memoria justificativa que contará con la firma del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria.
	En el resto de los contratos: Esta designación será mediante resolución del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria.
En el caso de los contratos transversales la conformidad de la factura será realizada por el técnico designado como responsable del contrato transversal, y la propuesta para la aprobación del gasto será realizada por cada servicio en el que se imputa el gasto por parte del Jefe de servicio de Gestión o de Sección, y en aquellos servicios en los que no existan estas figuras los técnicos designados como responsables de aplicaciones presupuestarias.

RC y AD mecanizado de oficio la oficina de contabilidad: se mecanizará directamente por la oficina de contabilidad, sin requerimiento de providencia o solicitud alguna, las diferencias que se puedan producir entre las operaciones tramitadas en el expediente (RC A AD D), y entre éstas y el importe de la factura, siempre que su cuantía no supere los 0,99 céntimos.

Todas las solicitudes de RC que hagan referencia a gastos del capítulo 6 (excluidos los relativos a 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos) deben estar acompañadas del informe de Gestión de Bienes en donde se acredite la clasificación patrimonial que le corresponde al gasto que se pretende.

BASE 8ª.- TIPOS DE MODIFICACIONES

1.-Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y a lo que al efecto se dispone en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990, de 20 abril.

Sobre el presupuesto podrán realizarse las siguientes modificaciones: 1.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

2.- Créditos generados por ingresos. 3.- Transferencias de créditos.
4.- Incorporaciones de remanentes de crédito. 5.- Bajas por anulación.

BASE 9ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

1.-Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de crédito aquellas modificaciones del presupuesto de gastos específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el cual no existe crédito presupuestario o bien el crédito existente es insuficiente y no susceptible de ampliación.
Es por ello que se ha de justificar que dicho gasto no puede ser tramitado en otro ejercicio presupuestario.
2.- La tramitación y requisitos para la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito se regirán por lo dispuesto en los artículos 177 del TRLRHL y los artículos 35 al 38 del RD 500/90.
3.- En aquellos casos que las bolsas de vinculación lo permitan, para la tramitación de la modificación de créditos mediante suplementos de créditos, se podrá crear la partida presupuestaria conforme a la base 7.3, siendo el primer documento contable la MC.
4.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se podrán financiar con uno o varios de los siguientes recursos:
Remanentes líquidos de Tesorería.
Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.
Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos para gastos de inversión (aplicables a los Capítulos VI de gastos) podrán financiarse, además de con los recursos anteriores, con los procedentes de operaciones de crédito.
Excepcionalmente podrán utilizarse los recursos procedentes de operaciones de crédito para financiar créditos extraordinarios y suplementos de crédito para gastos corrientes cuando se den las circunstancias del artículo 36.3c) del RD 500/1990.

T R A M I T A C I Ó N

1º Se iniciarán con una Memoria de la necesidad de la modificación suscrita por el Jefe/a del Servicio o en su defecto responsable técnico designado para la gestión presupuestaria de aquella aplicación que vaya a incrementarse (suscrita por la Gerencia,Dirección o responsable técnico en el caso de OOAA), con el visto bueno del Consejero/a Insular de área o en su caso con las competencias

delegadas del área de gastos correspondiente (con el visto bueno del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA).

Dicha Memoria corresponderá al Servicio de Recursos Humanos en caso de proponerse una modificación de partidas presupuestarias que sean de capítulo 1, excepto cuando se trate de planes de empleo.

En la Memoria se ha justificar los siguientes aspectos:
El carácter específico y determinado del gasto a realizar, especificando las aplicaciones presupuestarias y sus importes.
Imposibilidad de demorar el gasto a ejercicios posteriores, con expresión del motivo, acuerdo o disposición que hacen necesaria la modificación de crédito, acreditando que dicho gasto no puede ser tramitado en otro ejercicio presupuestario.
La inexistencia de crédito destinado a esta finalidad, en el caso de los créditos extraordinarios, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido enla aplicación presupuestaria correspondiente, en el caso de los suplementos de crédito. Esta insuficiencia se verificará en el nivel de vinculación jurídica fijada en estas Bases.
Cuando se propongan suplementos de subvenciones en concurrencia debe justificarse que la convocatoria aprobada permite incremento de la cuantía.
El medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Deberá, asimismo completarse con lo siguiente:
En caso de que la modificación se financie mediante bajas por anulación se requerirá:
Documento contable de Retención de Crédito para expedientes de modificación (101) con cargo a la aplicación presupuestaria que va a ser objeto de anulación o minoración.
Informe acreditativo de que la dotación a minorar se estima reducible sin perturbación en el respectivo servicio. El informe debe ser suscrito por Jefe/a del Servicio o responsable técnico designado para la gestión presupuestaria y con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión de la aplicación que se pretende disminuir.
Si la modificación de créditos se produce en el mismo Servicio, el contenido de este informe puede incluirse en la Memoria-Propuesta.
En caso de que la modificación afecte a aplicaciones presupuestarias del capítulo 6 cuya ejecución conlleven anotaciones en inventario (se excluyen 650), se debe incluir el informe del Servicio de Gestión de Bienes con las clasificaciones patrimoniales, y si se trata de una mejora del bien o un alta nueva.
En el caso de que la modificación se financie con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto, se requerirá informe del Servicio de Gestión Presupuestaria acreditativo de que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad.

2º Providencia para la incoación del expediente del Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda (del órgano competente en caso de OOAA).

3º Si el recurso de financiación es el Remanente Líquido de Tesorería (RLT), se deberá aportar informe con el importe del RLT emitido por la Jefatura del Órgano de Contabilidad y Presupuestos. Dicho informe debe solicitarse por el servicio de Gestión Presupuestaria

4º Informe-Propuesta de resolución de la modificación de crédito del Jefe/a de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación.

5ºInforme de Intervención.

6º Aprobación por el Pleno del Cabildo, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que para aprobar los Presupuestos, incluidas las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del TRLRHL.

En el caso de los OOAA, la tramitación del expediente se limitará a:
-Memoria-Propuesta a que se refiere el punto 1º, suscrita por la Gerencia, Dirección o responsable técnico del OA, con el visto bueno del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA. En caso de que la modificación afecte al capítulo 1 se deberá acompañar del correspondiente informe del Departamento de Recursos Humanos.
Providencia de Inicio suscrita por el Presidente/a o Vicepresidente/a del OA.
Informe propuesta en relación con la modificación a aprobar suscrita por el Gerente, Dirección o responsable técnico del OA.
Informe de Intervención.
El expediente formado por la documentación detallada será tramitado con el mismo procedimiento seguido para la aprobación del Presupuesto según los Estatutos del Patronato para su remisión al Cabildo Insular.
Providencia del Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda.
Informe-Propuesta de resolución de la modificación de crédito del Jefe/a de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación,
y aprobación por Pleno del Cabildo, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que para aprobar los Presupuestos, incluidas las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del TRLRHL.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR NUEVOS INGRESOS

1.- Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las operaciones recogidas en el artículo181 del TRLRHL y artículo 43 del R.D.500/90, concretamente:

Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de la misma.
Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos, con las limitaciones establecidas en el Art. 5 del TRLRHL. Cuando la enajenación se refiera al inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica
Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos o privados, en cuantía superior a los ingresos presupuestados.
Reembolsos de préstamos. Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.
Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

2.- Para proceder a la generación de crédito deberán producirse las circunstancias definidas en los artículos 44 al 46 del R.D. 500/1990.

3.- Cuando los ingresos que originan las Generaciones de Crédito consistan en aportaciones de personas físicas o jurídicas o enajenaciones de bienes, se aportará el documento en el que conste el compromiso firme de aportación o copia del mandamiento de ingreso en la Tesorería.

4.- Cuando el ingreso derive de prestaciones de servicios o de reembolso de préstamos, para proceder a la generación será requisito indispensable la efectiva recaudación de los derechos.

T R A M I T A C IÓ N

1º Se iniciarán con una Memoria-Propuesta del Jefe/a del Servicio o en su defecto responsable técnico designado para la gestión presupuestaria de aquella aplicación que vaya a incrementarse, con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación a generar, donde deberán quedar establecidas las aplicaciones que quedarán afectadas por la modificación, así como los niveles de vinculación jurídicas. Cuando las partidas ya existan en el presupuesto el nivel de vinculación debe ser la que tenga establecida en la aplicación presupuestaria.

Deberá constar en el expediente:

En el caso de compromisos firmes de aportación o subvenciones, de personas físicas o jurídicas, y enajenaciones de bienes, el documento acreditativo de la existencia formal del compromiso firme de aportación (generalmente el convenio debidamente aprobado y firmado o la resolución de concesión) o el documento acreditativo del reconocimiento del derecho.
Anexo con la ficha financiera del proyecto, así como justificación de la forma de proceder con la aportación financiera del Cabildo de Fuerteventura. Este contenido podrá incluirse en la Memoria-Propuesta.
En los supuestos de prestación de servicios o reembolsos, el documento acreditativo del reconocimiento firme del derecho y la efectiva recaudación de los derechos.
En el supuesto de reintegros, la efectividad del cobro del reintegro.
En el caso que los derechos hayan sido efectivamente recaudados, bastará el Informe del Tesorero de la Corporación que acredite el ingreso
En caso de que la modificación afecte a aplicaciones presupuestarias del capítulo 6 (excluido 650), se debe incluir el informe del Servicio de Gestión de Bienes con las clasificaciones patrimoniales.

Toda generación de créditos que se refiera a aplicaciones presupuestarias de Capítulo I “Gastos de Personal”, tendrá que tramitarse con el visto bueno de la Jefatura de Recursos Humanos y por el Consejero Insular del Área de Recursos Humanos.

2º Providencia para la incoación del expediente del Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda.

3º Informe-Propuesta de resolución de la modificación de crédito del Jefe/de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación. Cuando se crean programas de gasto con la modificación presupuestaria, se debe aprobar, mencionándolo de forma expresa en la parte resolutiva.

4ºInforme de intervención

5º Aprobación por el Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda.

En el caso de los OOAA, la tramitación del expediente se limitará a:
La Memoria-Propuesta a que se refiere el punto 1º, suscrito por la Gerencia, Dirección o responsable técnico del OA, que se completará con el contenido del punto 3º, con el visto bueno del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA,
informe de intervención a que se refiere el punto 4º,
y aprobación por el Presidente/a o Vicepresidente/a del OA.

BASE 11ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

1.- Se consideran transferencias de crédito aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo,  se imputa el  importe total o parcial de un  crédito a otras aplicaciones presupuestarias de diferente vinculación jurídica.

2.- Las transferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.
No se incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, no estarán sujetas a las limitaciones anteriores, las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni a las modificaciones efectuadas como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

3.- Se podrán realizar transferencias de crédito a aplicaciones presupuestarias inexistentes, siempre que exista el nivel de vinculación al que debería pertenecer dicha aplicación presupuestaria. La aplicación presupuestaria se creará conforme la Base 7ª, siendo en este caso el primer documento contable el derivado de la transferencia de crédito en donde se deberá hacer constar la diligencia detallada en la Base 7ª.

4.- No se podrán realizar incrementos o disminuciones mediante transferencias de créditos que afecten a aplicaciones presupuestarias que recojan gastos previstos en concepto de subvenciones definidas nominativamente en los Presupuestos. Dichas modificaciones se han de tramitar mediante suplementos de créditos, para los incrementos, o bajas por anulación, para las reducciones de créditos.

T R A M I T A C I Ó N

1º Se iniciarán con una Memoria-Propuesta del Jefe/a del Servicio o en su defecto responsable técnico designado para la gestión presupuestaria de aquella aplicación que vaya a incrementarse*, con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria a incrementar donde se recojan los siguientes extremos.
La necesidad de modificación.

La finalidad de la modificación.
La inexistencia en el estado de gastos de crédito suficiente al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

Toda propuesta de transferencia de crédito que incrementen aplicaciones presupuestarias de Capítulo I, Gastos de Personal, ha de ser tramitada desde el área de recursos humanos de la Corporación, cumpliéndose con los requisitos anteriores. Las reducciones de capítulo 1 deben ser validadas por la Jefatura de RRHH.
Cuando se trate de aplicaciones presupuestarias que vengan nominadas en su descripción se ha de acreditar en la memoria que no se tratan de subvenciones para cumplir con lo establecido en el punto 4 anterior.
2º Informe acreditativo de que la dotación a minorar se estima reducible sin perturbación en el respectivo servicio del Jefe/a del Servicio o en su defecto responsable  técnico designado  para la gestión presupuestaria de aquella aplicación que se pretende disminuir, con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria a disminuir. Si la modificación de créditos se produce en el mismo Servicio, el contenido de este informe puede incluirse en la Memoria-Propuesta del punto 1º anterior, sin necesidad de realizarse en documento separado.

3º Documento contable de la Retención de Crédito para Transferencias de Créditos (101) en la/s aplicación /es donde se propone la transferencia negativa.

4º Providencia para la incoación del expediente del Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda.

5º Informe-Propuesta de resolución de la modificación de crédito del Jefe/a de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación.

6º Informe de Intervención

7º Aprobación por el órgano competente:

El Pleno cuando las transferencias se realicen entre créditos presupuestarios pertenecientes a distintas áreas de gasto, excepto las que afecten a créditos de personal. Su tramitación se acomodará a las formalidades previstas para la aprobación del Presupuesto General.
Consejero/a del Área Insular con competencias en Hacienda, la aprobación de:

Las transferencias entre distintas áreas de gastos, que afecten a créditos de personal.

Las transferencias de crédito de una misma área de gasto y que pertenezcana distintos niveles de vinculación jurídica.

En el caso de los OOAA, la tramitación será alguna de las siguientes:

Cuando las transferencias se realicen entre créditos presupuestarios pertenecientes a distintas áreas de gasto, excepto las que afecten a altas y bajas de créditos de personal, se aprobará por el Pleno del Cabildo, previa tramitación del siguiente expediente:

Memoria-Propuesta a que se refiere el punto 1º, suscrita por la Gerencia, Dirección o responsable técnico del OA, con el visto bueno del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA, en el que además se ha de acreditar que la dotación a minorar se estima reducible sin perturbación en el respectivo servicio. Toda propuesta de transferencia de crédito que incrementen aplicaciones presupuestarias de Capítulo I, Gastos de Personal, ha de ser tramitada desde el área de recursos humanos de la Corporación, cumpliéndose con los requisitos anteriores.
Documento contable de la Retención de Crédito para Transferencias de Créditos (101) en la/s aplicación/es donde se propone la transferencia negativa.
Providencia del Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda, para la incoación del expediente.
Informe-Propuesta de resolución de la modificación de crédito del Jefe/a de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación.
Informe de intervención a que se refiere el punto 6,º
y aprobación por Pleno del Cabildo.

Cuando las transferencias se realicen entre distintas áreas de gastos, relativos altas y bajas del Capítulo de Gastos de Personal, o transferencias de crédito entre Capítulos de una misma área de gasto y que pertenezcan a distintos niveles de vinculación jurídica, se aprobará por el órgano competente del OA, previa tramitación del siguiente expediente:
la Memoria-Propuesta a que se refiere el punto 1º, suscrito por la Gerencia, Dirección o responsable técnico del OA, que se completará con el contenido del punto 5º y justificación de que la dotación a minorar se estima reducible sin perturbación en el respectivo servicio, con el visto bueno del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA,
Documento contable de la Retención de Crédito para Transferencias de Créditos (101) en la/s aplicación/es donde se propone la transferencia negativa.
Informe de intervención a que se refiere el punto 6º,
y aprobación por Presidente/a o Vicepresidente/a del OA.

BASE 12ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

1.- Se considera incorporación de remanentes de crédito, la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que consiste en trasladar al mismo los remanentes de crédito del ejercicio inmediato anterior.
Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados.
2.- Podrán ser incorporados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del R.D.500/90, y siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros, los siguientes remanentes de crédito:

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
Los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior derivados de compromisos de gastos debidamente adquiridos, es decir, quehayan llegado a la fase de disposición o compromiso de gasto (fase “D”).
Los créditos por operaciones de capital (Capítulos VI y VII de gasto).
Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

Los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del apartado a) para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización.

3.- No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. Siempre que las bolsas de vinculación lo permitan, no se incorporarán al ejercicio siguiente los AD que no superen el importe de 1.000,00 euros, imputándose estos con cargo al presupuesto del ejercicio. Se excluirán de esta limitación cuantitativa los hagan referencia a subvenciones.

4.- Los remanentes de crédito financiados con ingresos afectados, son de incorporación obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

5.- Las incorporaciones estarán supeditadas a la existencia de suficientes recursos financieros, a cuyo efecto se considerarán los recursos previstos en el artículo 48.2 del R.D. 500/1990.

6.- Excepcionalmente, la incorporación de determinados remanentes de créditos podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior, siempre que se trate de los siguientes remanentes que se detallan:

Remanentes créditos de gastos con financiación afectada, previa propuesta debidamente motivada del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación

presupuestaria a incorporar. Esta incorporación se financiará con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos de Financiación Afectada.
Remanentes de créditos incluidos en proyectos de gastos afectados cuando correspondan a la aportación financiera del Cabildo de Fuerteventura a dichos proyectos. Esta incorporación se financiará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, por lo que, se deberá hacer reserva de crédito modelo 101, por igual importe decréditos presupuestarios en previsión de un remanente de tesorería insuficiente en el momento de aprobación de la liquidación, con el objeto de efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para alcanzar el equilibrio.
Aprobada la liquidación, siempre que haya suficiente RLT, por el órgano de contabilidad y presupuestos se procederá a anular de oficio los RC del apartado anterior.

7.- Las aplicaciones presupuestarias incorporadas tendrán la vinculación jurídica prevista en las presentes Bases de Ejecución

T R A M I T A C I Ó N

1º Estado de los remanentes de créditos de la anualidad anterior del Presupuesto del Cabildo facilitado por el Órgano de Contabilidad y Presupuestos, previa solicitud del servicio donde se especifiquen las partidas presupuestarias a informar sobre sus remanentes de créditos.

2º Memoria-Propuesta del Jefe/a del Servicio o en su defecto responsable técnico designado para la gestión presupuestaria de aquella aplicación que vaya a incrementarse, con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria a incorporar, que detalle las aplicaciones presupuestarias, las operaciones contables en caso de compromisos de gastos, y el crédito a incorporar. Cuando se propone la incorporación de acuerdo al punto sexto anterior, se debe motivar la excepcionalidad.

3º Providencia para la incoación del expediente, del Consejero/a del Área Insular con competencias en Hacienda.

4º Informe del órgano que tenga atribuida la función de contabilidad sobre el importe del remanente de Tesorería, o informe del Jefe del Servicio de Gestión presupuestaria sobre los nuevos y mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.

5º Informe-Propuesta de resolución de la modificación de crédito del Jefe/a de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación.

6º Informe de Intervención.

7º Aprobación por el Consejero/a del Área Insular con competencias en Hacienda.

En el caso de los OOAA, la tramitación del expediente se limitará a:
Providencia para la incoación del expediente, del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA .
Estado de los remanentes de créditos de la anualidad anterior del Presupuesto del Cabildo facilitado por el Órgano de Contabilidad y Presupuestos, previa solicitud del servicio donde se especifiquen las partidas presupuestarias a informar sobre sus remanentes de créditos.
La Memoria-Propuesta a que se refiere el punto 2º, suscrito por la Gerencia o por la Dirección o por el responsable técnico del OA.
Informe propuesta con el contenido del punto 5º, y con el visto del Presidente/a o Vicepresidente/a del OA.
Informe del órgano que tenga atribuida la función de contabilidad sobre el importe del remanente de Tesorería, o informe del Jefe del Servicio de Gestión presupuestaria sobre los nuevos y mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.
Informe de intervención a que se refiere el punto 6.º
Aprobación por el Presidente/a o Vicepresidente/a del OA.
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BASE 13ª.- BAJAS POR ANULACIÓN

1.- Es la modificación del Presupuesto de Gastos que supone una disminución total o parcial    en el crédito asignado a una aplicación del Presupuesto.

2.- Esta modificación seguirá el trámite establecido en el art. 49 y siguientes del R.D. 500/90, correspondiendo al Pleno su aprobación.

T R A M I T A C I ÓN

1º Providencia del Consejero/a de Área Insular con competencias en Hacienda (del Presidente/a o Vicepresidente/a en caso de los OOAA) que  incoe  el  expediente, explicando las razones que  motivan la modificación. Dicha motivación podrá partir de informes o memorias suscritas por los diferentes Jefes/as de Servicio o en su defecto responsables técnicos designado para la gestión presupuestaria de aquella aplicación que vayan a darse de baja, con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de dicha aplicación presupuestaria (por la Gerencia, Dirección o por el responsable técnico del OA), o incluso por recomendaciones o advertencias de la Intervención y/o del órgano que tenga atribuida la función de contabilidad.

2º En todo caso, informe acreditativo de que la dotación a minorar se estima reducible sin perturbación en el respectivo servicio, suscrito por Jefe/a del Servicio o en su defecto responsable técnico designado para la gestión de aquella aplicación que se pretende disminuir, con el visto bueno del Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria.

3º Documento contable de Retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria donde se va a producir la minoración del crédito.

4º Informe-Propuesta de Resolución de la modificación de créditodel Jefe de Servicio Gestión Presupuestaria, donde se detalle a nivel de aplicación presupuestaria la modificación de crédito a aprobar, así como todos aquellos aspectos no incluidos entre los enumerados anteriormente y que sean requeridos para la adopción del acuerdo, verificando que la modificación propuesta cumple los requisitos legales y reglamentarios para la aprobación de la modificación

5º Informe de Intervención

6º	Aprobación por el Pleno del Cabildo.

BASE14ª- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las modificaciones en las previsiones del Presupuesto de Ingresos no requerirán de expediente alguno y se tramitarán conjuntamente con la modificación correspondiente del gasto, en el caso de que dé lugar a la misma.

SECCIÓN 3ªEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE15ª- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA

1.- Con cargo a los créditos del estado de gasto sólo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
2.- Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el caso de compromisos de gasto financiados con recursos afectados se requiere la previa incorporación de los remanentes de créditos correspondientes.
Los gastos derivados de contratos de tracto sucesivo y periódico correspondientes al subconcepto 221.01: Agua.

Las procedentes del reconocimiento extrajudicial de deudas respecto a obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores.

BASE 16ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización nº 1.415, mientras no haya régimen jurídico de esta figura, las Entidades Locales «deberían establecer en sus bases de ejecución del presupuesto el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito para la imputación al presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho.

1.-GASTOS OBJETO DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS:

El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos será tramitado para imputar a presupuesto, gastos derivados de obligaciones indebidamente comprometidas. Son obligaciones indebidamente contraídas aquellas que se han contraído incurriendo en vicios de nulidad independientemente del ejercicio presupuestario en que se hayan comprometido (sin crédito, sin procedimiento, sin otros requisitos o trámites esenciales, etc.)

El expediente podrá iniciarse:
A la vista de las operaciones registradas en las cuentas 413 «Acreedores por operaciones devengadas» o en la 555 «Pagos pendientes de aplicación», en caso de obligaciones indebidamente comprometidas de ejercicios cerrados
Un informe de omisión de la función interventora cuando la misma venga acompañada de vicios de nulidad que no permitan la «convalidación del gasto».
Un informe de reparo suspensivo cuando el mismo venga motivado en vicio de nulidad que no puede ser objeto de discrepancias o, tramitadas las mismas, el órgano competente no las acepte y el vicio no pueda ser subsanado.

2.- TÍTULO JURÍDICO HABILITANTE PARA EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

Con carácter previo a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos deberá obtenerse un título jurídico que habilite el nacimiento de la obligación para su posterior imputación a través del REC.
Este título jurídico podrá alcanzarse:
Con la declaración de nulidad del acto administrativo
Con la resolución o acuerdo que apruebe la liquidación de las prestaciones

	La definición del título jurídico que obra en cada caso (nulidad o liquidación de prestación), se determinará en el correspondiente expediente que ha de contar con los siguientes informes:

Informe del Jefe de servicio o responsable sobre las causas que han generado el REC. Este informe no es vinculante pero ha de definir aquellos aspectos en  base  a  los cuales se pueda determinar si existen causas de nulidad o si sería de aplicación como título jurídico la liquidación de las prestaciones (Acreditación de las prestaciones realizadas, buena fe del proveedor, precios ajustados al mercado, recurrencia o continuidad de la prestación, efectos de la suspensión y cualquier otro aspecto que sea fundamental para determinar si procede la vía de la revisión de oficio o la liquidación de prestaciones)

Informe del Servicio Jurídico de la entidad/OOAA pronunciándose sobre la procedencia de instar la revisión de oficio, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como sobre el artículo 110 de dicha norma.

Informe de la Intervención local de acuerdo con las previsiones del artículo 28.2 del  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, del régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local.
A la vista de los informes anteriores y con arreglo a las normas recogidas en las disposiciones que determinan la competencia de gastos (artículos 52 a 60 del RD 500/1990) corresponderá al órgano competente en función del tipo de gasto que se esté instruyendo decidir qué título jurídico precederá el reconocimiento extrajudicial de créditos que aprobará el Pleno de la Entidad.

En caso de que se determine que el título jurídico es la revisión de oficio se iniciará el correspondiente expediente de revisión de oficio donde se determine la declaración de nulidad, y se cuantifique el importe de la indemnización al proveedor.
En caso de que se determine que el título jurídico es la liquidación de la prestación se ha de cuantificar la indemnización al proveedor y sólo procedería la imputación presupuestaria de la obligación.

Una vez determinado el título jurídico por el que se habilite la obligación (nulidad o liquidación de la prestación) procederá su imputación presupuestaria, por lo que se iniciará el expediente de reconocimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito.

3.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. -

El Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito tiene por objeto imputar al presupuesto las obligaciones indebidamente comprometidas cuya exigibilidad deriva de los títulos jurídicos regulados anteriormente.

La autoridad competente para aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos será, en todos los casos, el Pleno de la Entidad.

El expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito deberá contener los siguientes documentos para su remisión a dictamen de la comisión previo al Pleno:

1.- Providencia del Consejero/a de Área insular o Consejero/a Delegado/a, responsable del gasto.
2.- Título jurídico en base al cual se genera la obligación, y en donde se cuantifica la indemnización correspondiente.
3.- Retención de crédito
4.- Informe propuesta para el reconocimiento de la obligación por parte del Pleno, suscrita por el Jefe/a de Servicio o responsable, y por Presidente/a, Consejero/a de Área insular o Consejero/a Delegado/a, responsable del gasto.
5.- Informe de Intervención

BASE 17ª.- CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1.- Cuando concurran determinadas circunstancias que afecten directamente al equilibrio presupuestario y financiero de esta Corporación, así como cuando el Presidente/a, Consejero/a Insular de área o en su caso con las competencias delegadas del área de gastos correspondiente, considere necesario bloquear la totalidad o parte de un crédito asignado a una aplicación presupuestaria del área de la que es responsable, formulará propuesta razonada de no disponibilidad que deberá ser conformada por el Consejero/a del Área Insular de Hacienda. En el caso de los Organismos Autónomos, será el Presidente/a u órgano en quien delegue quien emitirá la citada propuesta.

2.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe de Intervención.

3.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias de crédito y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 18ª.- INADECUACION DE CREDITO

La inadecuación de crédito existirá cuando se produzca discrepancia en cuanto a la clasificación por categorías económicas o por programas de las aplicaciones presupuestarias aplicables a un determinado gasto.

Los expedientes que se eleven al Pleno para resolver aquellas inadecuaciones de crédito planteadas por la Intervención General en discrepancia con los Servicios Gestores del gasto deberán contener, con carácter preceptivo, informe del Servicio de Gestión Presupuestaria.

BASE 19ª.- RETENCIÓN DE CRÉDITO, INFORME DE CAPACIDAD

1.- Retención de crédito (RC), es el documento por el que el Interventor/a certifica la existencia de crédito suficiente y adecuado al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica para el gasto que se pretende. El documento de Retención de Crédito será mecanizado por el Órgano que tenga atribuida la función de Contabilidad, por lo que deberá estar suscrito por el/la Interventor/a y por el/la Jefe/a del órgano de contabilidad

Excepción a la regla de crédito suficiente a nivel de bolsa de vinculación: Cuando haya de expedirse una certificación de existencia de crédito con destino a una transferencia de crédito, además de cumplirse la condición de que exista crédito a nivel de vinculación jurídica, también deberá existir disponible al nivel de la propia aplicación presupuestaria.

2.- El crédito retenido puede restituirse a situación de disponible no retenido siempre que se produzca una baja en la cuantía del gasto inicialmente propuesto o cuando sedesista de su realización, tramitando para ello solicitud del servicio para su anulación.

3.- Los documentos RC, así como los de anulación de RC (RC/) se solicitarán a Intervención (Unidad REPARTO SOLICITUD DE RC), por el Jefe/a del Servicio o responsable, y deberá contar con el visto bueno del Presidente/a o Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria (con el visto bueno del Vicepresidente/a en los OOAA). Las solicitudes de RC que afecten a partidas presupuestarias del capítulo 1 deberán estar firmadas por el Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos.

4.- Requisitos que han de contar las solicitudes de RC:
Las solicitudes de documento RC de las aplicaciones de gastos referidas al capítulo 6 deberán indicar el epígrafe de la clasificación patrimonial y se deberá acompañar de informe del Servicio de Gestión de Bienes en donde se defina la clasificación patrimonial y si se trata de una posible alta patrimonial o mejora de un bien. Se exceptúa de este requisito todas aquellas solicitudes de RC a realizar en partida presupuestarias referidas 650 “inversiones gestionadas para otros entes públicos”.
Los gastos que quieran su imputación a proyectos de gastos, requerirán que la solicitud de RC, contenga la referencia del mismo.
Las solicitudes de RC con cargo a créditos afectados a transferencias y subvenciones finalistas, deberán  contener expresión de que dicho gasto se adecua al cumplimiento  de las condiciones impuestas en la normativa reguladora de la transferencia o subvención, o deberá incorporar un informe del Jefe/a de Servicio o responsable donde dichos extremos queden acreditados.
Las solicitudes de RC que hagan referencias a aplicaciones presupuestarias o proyectos de gastos que no obran en el presupuesto se solicitarán su creación.

5.- Recibida la solicitud de documento RC que cumpla los  requisitos  anterioresen el Órgano que tenga atribuida la función de Contabilidad, se verificará la suficiente de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito y se expedirá el documento RC correspondiente.

6.- Retenciones de créditos de futuros: Para todo gasto que requiera del informe de capacidad financiera (gastos plurianuales/contratación anticipada), este debe de ir acompañado del correspondiente documento de retención de crédito de ejercicios futuros.

7.- Informe de capacidad financiera: será emitido por el Servicio de Gestión Presupuestaria. Para ello, se debe realizar solicitud de informe, debidamente firmada por los Jefe de Servicios o responsable, que debe contar con la conformidad por parte del/la Consejero/a Insular del Área de Hacienda, en la que se haga constar el contrato que se pretende tramitar, la duración del mismo, con el detalle del escenario financiero en el que se desglosen los importes por anualidades previstas, así como la aplicación presupuestaria que financia el gasto, y cuando sean gastos financiados se debe detallar la financiación y fondos propios. Cuando se trate de gastos plurianuales dicha solicitud debe estar acompañada del RC del ejercicio corriente. El despacho que se realice a la Unidad REPARTO GESTIÓN PRESUPUESTARIA. Una vez emitido informe de capacidad financiera, el Servicio de Gestión Presupuestaria solicitará al Servicio de Intervención las retenciones de créditos de futuros.

8.- La fecha límite para solicitar RC (de ejercicios corrientes y futuro) a los departamentos de Intervención y de Gestión Presupuestaria será determinada por el/la Consejero/a de Hacienda, dentro del mes de noviembre y los cinco primeros días del mes de diciembre del ejercicio presupuestario. En caso de no fijarse expresamente, la fecha límite para recibir las solicitudes de RC es el último día hábil de noviembre del ejercicio presupuestario. En el caso de los informes de capacidad solicitados al Departamento de Gestión Presupuestaria y una vez iniciada la elaboración del anteproyecto del Presupuesto, estos se emitirán cuando se tengan los datos definitivos de dicho anteproyecto. Con objeto de posibilitar el cierre presupuestario todas las solicitudes de RC e informes de capacidad financiera que se reciban con posterioridad a las fechas establecidas no se atenderán, salvo las que se reciban con objeto de la tramitación de las incidencias de la nómina de diciembre.

9.- Anulaciones de RC de ejercicios futuros: se solicitarán al departamento de Contabilidad según lo establecido en la base 19 en relación con lo establecido para las anulaciones de los RC del ejercicio.

BASE 20ª.- FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- La gestión del Presupuesto de este Cabildo y de los Organismos Autónomos, se realizará en las siguientes fases:

Autorización del gasto (Fase A).
Disposición o compromiso del gasto (Fase D)
Reconocimiento de la obligación (Fase O).
Ordenación del pago (Fase P).

2.- No obstante, y en determinados casos, un mismo acto administrativo de gestión del presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos quesi se acordasen en actos administrativos separados. Pueden darse exclusivamente, los siguientes supuestos:

Autorización-Disposición (Fase AD).
Autorización-Disposición y Reconocimiento de la Obligación (Fase ADO).

En este caso el órgano que adopte  el  acuerdo,  deberá  tener  competencia  para acordar  todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan.

3.- Podrán acumularse en un solo acto administrativo las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación:
Los gastos de pequeña cuantía, los que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los gastos que se efectúen a través de “Anticipo de Caja Fija” y a los de “A Justificar”, siendo soporte de dichas fases el acuerdo de aprobación del gasto y su documentación justificativa, procediendo en contabilidad a la emisión del documento contable ADO.
En particular:
Los gastos referidos al Capítulo II, cuya cuantía no exceda de lo establecido para el contrato menor, cuando no se haya realizado documento AD previamente.
Los gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores cuyos créditos no han sido incorporados al ejercicio corriente.
Los gastos de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones asistenciales, entre otros.
Intereses, amortizaciones de préstamos y otros gastos financieros.
Anticipos reintegrables a empleados públicos.
Gastos Sociales, mejoras graciables y demás atenciones de asistencia social y  personal.
Transferencias a otras Entidades cuando figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto y no se hayan acumulado las fases “A” y “D”.
Transferencias a otras Entidades derivadas del FDCAN.
Liquidaciones de contrato e indemnizaciones al contratista.
Reconocimientos extrajudiciales de crédito y expedientes de indemnización de gasto.
Levantamientos de reparos y acuerdos de indemnización  en expedientes con omisión de la función interventora.
Resoluciones Judiciales.
Intereses de demora.
Aportaciones a planes de pensiones.
En general los gastos no sujetos a procedimiento de contratación o que no requieran fiscalización previa conforme al artículo 219 del TRLRHL.

4.- Podrán acumularse en un solo acto administrativo las fases de autorización y disposición, procediendo en contabilidad a la emisión del documento contable AD. En particular:

Gastos de Personal.
Contratos menores en el supuesto de que así lo resuelva el órgano de contratación.
Transferencias a los OO.AA. del Cabildo.
Subvenciones nominativas.
Modificaciones de contratos y convenios.
Prórrogas de contratos o convenios.
Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o convenios.
Arrendamientos.
Gastos plurianuales por el importe de la anualidad comprometida.
Compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores cuyos créditos no han sido incorporados al ejercicio corriente.

BASE 21ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS

1.- La Autorización de Gasto es el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de un gasto determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, dando lugar al documento contable A, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.

2.- La autorización del gasto corresponderá al órgano que, de acuerdo con la normativa vigente, tenga atribuidas las competencias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las establecidas en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura y de acuerdo a la organización desconcentrada establecida por el vigente Decreto de la Presidencia. En los OOAA corresponderá a los órganos facultados para ello en sus Estatutos, sin perjuicio de las delegaciones que se hubieran realizado.

3.- Las propuestas de autorización de gastos podrán realizarse conjunta o separadamente con la aprobación del expediente administrativo. En todo caso, deberá contener:

Exposición de la necesidad y fin del gasto a realizar.
Importe exacto o máximo del mismo.
Aplicación presupuestaria a la que ha de imputarse el gasto.
Disposiciones que den cobertura legal a la actuación a realizar.

4.- La formulación del documento “A” de autorización de gasto requerirá de adecuado expreso.

5.- La anulación del gasto autorizado se solicitará al Órgano que tenga atribuidala función de Contabilidad, mediante providencia motivada del mismo órgano que tiene la competencia para su autorización. En los OOAA corresponderá al mismo órgano que tiene la competencia para su autorización.

En caso de que proceda la anulación del gasto autorizado y/o la restitución a crédito disponible, se ha de incluir en la providencia mencionada, lo que conllevaría la anulación de la operación A y de la retención del crédito.

BASE 22ª.- DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL GASTO

1.- La Disposición o compromiso de Gastos es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución, dando lugar al documento contable D, siendo indispensable para la contabilización que el acuerdo, decreto o resolución:

Identifique plenamente al Tercero, con constancia expresa, entre otros datos, del número de CIF O NIF.
Concrete de forma expresa el importe a disponer, distribuido en las anualidades correspondientes en el caso de gastos que han de extenderse a ejercicios futuros.

2.- Se requerirá acuerdo expreso para la disposición del gasto derivados de los acuerdos de adjudicación definitiva de obras, de servicios, de gestión de servicios, de suministros, los acuerdos de adquisición de inmuebles y, en general, todos aquellos acuerdos en los que resulte determinado el tercero acreedor a consecuencia del gasto.
Se entenderá realizada la disposición del gasto, aunque no conste de modo expreso en la concesión de subvenciones. En los casos en que se requiera la formalización de un convenio, la aprobación del mismo servirá de soporte para la fase contable “D”.

3.- Será órgano competente para adoptar el acuerdo de disposición del gasto el que lo fuera para su autorización.

4.- En los gastos de los capítulos IV y VII correspondientes a transferencias a favor del Patronato de Turismo, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, la aprobación definitiva del Presupuesto o, en su caso de la correspondiente modificación presupuestaria, supondrá la disposición del gasto.

5.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 173.5 del TRLRHL, no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo

nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

6.- La anulación del gasto comprometido D se solicitarán al Órgano que tenga atribuida la función de Contabilidad, mediante resolución o mediante providencia motivada del mismo órgano competente para su aprobación.
En caso de que proceda la anulación del gasto comprometido, autorizado y/o la restitución a crédito disponible, se ha de incluir en la resolución o providencia mencionadas, lo que conllevaría la anulación de la operación D, A y de la retención del crédito.

BASE 23ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- El reconocimiento de la obligación, es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, y genera un documento contable O, previa la acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestacióno el derecho del acreedor, de conformidad con el acuerdo o resolución que en su día autorizó y comprometió el gasto.

2.- Corresponderá al Presidente/a o Consejero/a Insular de área, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, sin perjuicio de las delegaciones que se efectúen durante el presente ejercicio.

3.- Corresponde al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos de acuerdo con lo establecido en la Base 16ª, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera.

BASE 24ª.- ORDENACION DEL PAGO

1.- La Ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago ("P".). las órdenes de pago se realizarán a favor de los acreedores titulares de las obligaciones reconocidas, salvo en los casos de cesiones o embargos de derechos debidamente acordados, y salvo las reposiciones de fondos a las habilitaciones de Anticipos de Caja Fija.

2.- La ordenación de pagos es competencia del Presidente/a, Consejero/a Insular del área de gastos correspondiente, o el Vicepresidente/a de los OO.AA.

3.- La Relación de Órdenes de pago será el instrumento por el cual se formaliza el acto de la ordenación del pago.

BASE 25ª.-DOCUMENTACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- En los gastos de personal del CAPITULO I:

Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se justificarán mediante la relación mensual de nóminas, en la que constará diligencia del Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos o responsable técnico designado, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período respectivo.
Las incidencias mensuales en la nómina requerirán para su aprobación informe debidamente motivado del Servicio de Recursos Humanos, pudiendo estar incluido dentro del propio informe propuesta de aprobación de las nóminas, y tienen la consideración de documento “ADO”.
Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes.
Los importes correspondientes a nóminas y seguridad social serán aprobados por Resolución del Consejero/a Insular de Área competente en materia de Recursos Humanos.

2.- En los gastos en bienes corrientes y servicios del CAPITULO II, con carácter general se exigirá la presentación de factura o documento justificativo del gasto con los requisitos y procedimientos establecidos en estas Bases, excepto dietas por manutención, gastos de locomoción con vehículo propio, indemnizaciones y otros gastosque procedan.

En los gastos para atenciones protocolarias, imputables a la partida 226.0124 “Atenciones protocolarias y representativas”, que son aquellos que redundando en beneficio o utilidad de la Administración y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, el Presidente/a y demás miembros de la Corporación con responsabilidades de gobierno, tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones siempre que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo y representación, todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales y deberán acompañarse de una Memoria, conjunta o individual, suscrita por el responsable del gasto, explicativa del acto realizado, asistentes y su finalidad pública e institucional, poniendo de manifiesto la vinculación directa del gasto al servicio o fin público que redunde en beneficio o utilidad parala Administración.

3.- En los gastos financieros de los CAPITULO III de gastos pasivos financieros del CAPITULO IX, los gastos por intereses y amortizaciones que originen un cargo directo en cuenta bancaria se aplicaran al presupuesto a propuesta de la Tesorería. Se tramitará documento “ADO”.

4.- En los CAPITULO IV y VII de transferencias corrientes y de capital, que la Entidad haya de satisfacer, se tramitará documento “O”, conforme al correspondiente acuerdo de concesión o convenio administrativo debidamente aprobado y firmado por laspartes.

5.- En las transferencias del Cabildo a sus Entes Dependientes se tramitará documento “O” de acuerdo con la resolución del Presidente/a o Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, previa petición del Presidente/a o Vicepresidente/a del Ente Dependiente, de acuerdo con lo regulado en la Base 45.

En los gastos de inversión del CAPITULO VI:

Con carácter general se exigirá la presentación de factura o documento justificativo del gasto con los requisitos y procedimientos establecidos en estas Bases, así como intervención de la comprobación material de la inversión cuando el importe del gasto sea igual o superior a 50.000,00 euros, IGIC excluido.

En el caso de obras se requieren certificaciones de obras debidamenteaprobadas, para lo cual:

1º. Se expedirán en el modelo previsto en el ANEXO XI del RD 1098/2001, debiéndose cumplimentarse una certificación por cada entidad cofinanciadora en donde se desglose el porcentaje de financiación, enumerándolas de tal forma que se ponga de manifiesto que forman un cuerpo único.

2º. Deben estar acompañadas de la factura de la empresa adjudicataria, debiendo ésta cumplir los mismos requisitos establecidos para su tramitación.

3º. Deberán contar con el informe de los servicios técnicos de esta Corporación cuando la dirección sea externa a la misma.

4º. Para su abono se tendrá en cuenta la comprobación de las garantías definitivas y los descuentos por los gastos que sean imputables al contratista de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas que regula el contrato.

5º. Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 % del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que la certificación se acompaña, cuando resulte preceptiva, de comunicación a la Intervención General para la asistencia a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión.

6º. En caso de certificaciones finales se requerirá para su tramitación el acta de recepción de la obra.

En la ejecución de obras por la propia Administración se reconocerán las obligaciones que se materialicen a través de nóminas y facturas de empresarios colaboradores y de suministradores que se regularán por lo establecido para ellas. Para la correcta contabilización del gasto de personal en cada una de las obras se deberá remitir a la Intervención informe del Jefe/a de Servicio o Director de la obra sobre el personal adscrito a cada una de las obras indicando el coste total, previo a la tramitación del alta patrimonial.

6.- En los gastos por activos financieros del CAPITULO VIII, su adquisición, cualquiera que sea la forma de instrumentación y vencimiento, se exigirá para su pago que el resguardo válido esté en poder de la Tesorería.

En el caso de anticipos de pagas y demás préstamos al personal se deberá acreditar mediante informe emitido por el Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos, responsable técnico designado o Gerencia de los OOAA, el cumplimiento de los requisitos previstos en el Convenio del Personal y Acuerdo de los Funcionarios vigente.

BASE 26ª.- FACTURAS: REQUISITOS, REGISTRO Y TRAMITACIÓN

REQUISITOS:

Las facturas o documentos justificativos del gasto se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, debiendo ser originales y contener como mínimo, lossiguientes datos:

Identificación del Cabildo Insular/Organismo Autónomo (nombre, domicilio, N.I.F.)
Identificación del expedidor de la factura (nombre y apellidos/razón social,N.I.F./C.I.F. y domicilio)
Número de factura, y en su caso serie de la factura.
Lugar y fecha de expedición.
Descripción detallada de la prestación que se factura y fecha de realización cuando sea distinta a la fecha de la factura.
Precios unitarios y totales.
Impuestos que procedan con indicación de la base imponible, del tipo de gravamen y cuota resultante debiendo ajustarse a la normativa del impuesto correspondiente.
En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, indicación de esta circunstancia  y una referencia a las disposiciones  o a    los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto que recojan tal exención.
En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención «inversión del sujeto pasivo».
En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención
«régimen especial de las agencias de viajes»
Retenciones aplicables.
Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de acuerdo con la codificación ISO 4217 Alpha-3.
Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura (órgano gestor y unidad tramitadora), así como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función

de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Los demás exigidos por el RD 1619/2012.

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al Cabildo de Fuerteventura o a sus Organismos Autónomos podrán expedir y remitir factura electrónica de acuerdo a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, excepto aquellas facturas referidas a los Anticipo de Caja Fija y Pagos a Justificar, las entidades siguientes:

Sociedades anónimas;
Sociedades de responsabilidad limitada;
Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
Uniones temporales de empresas;
Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

REGISTRO:

Una vez que el proveedor haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados al Cabildo o sus Organismos Autónomos, procederá a presentarla por los siguientes medios:
Si se trata de un proveedor no sujeto a la obligatoriedad de remitir factura a través del punto de entrada de facturas electrónicas: se pueden presentar ante un registro administrativo, en los términos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. Es potestativo el uso del punto general de entrada de facturas electrónicas del Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos. Ese punto es el FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado).
En el caso de las facturas o documentos justificativos del gasto sean tramitados a través del registro administrativo detallado, se trasladará a la Oficina de Contabilidad y Presupuestos la anotación realizada en el registro de entrada, para su anotación en el Registro Contable.
Cuando se trata de un proveedor donde obra las condiciones por las que es de aplicación la obligatoriedad mencionada: De conformidad con el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de

diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el punto general de entrada de facturas electrónicas del Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos es el FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado).

TRAMITACIÓN:

1.- Registro: Una vez realizado el registro contable de la factura se le dará traslado a la Unidad de Tramitación correspondiente que se determinará en función de la aplicación presupuestaria. El traslado de la factura se realizará a través del aplicativo FIRMADOC.

2.- Conformidad: A las facturas así tramitadas se les deberá dar la conformidad por el Jefe/a de Servicio o responsables designados, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales, o bien podrán ser rechazadas por error en la facturación o bien por incumplimiento del contrato.

Dicho rechazo se reflejará en el registro contable en donde constará la factura en situación FACTURA ERRÓNEA quedando pendiente para su anulación de acuerdo con lo regulado en esta misma base.

Para la aprobación de la factura ésta deberá contar con la conformidad con la factura que podrá ser prestada por cualquiera de los siguientes medios:

Con INFORME en el que se manifieste la “conformidad con la factura, así como con las prestaciones incluidas en la misma, en cuanto al concepto, cantidad, precio, calidad y destino, de acuerdo con los Pliegos y/o el Contrato (según sea el caso)”, suscrito por el Jefe/a de Servicio o responsable designado y con el Vº Bº del Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, o Vicepresidente/a de los OOAA.

O con FACTURA FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DEL APLICATIVO FIRMADOC, por el Jefe/a de Servicio o responsable designado y con el Vº Bº del Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, o Vicepresidente/a de los OOAA, en la que conste el motivo de aprobación de la factura y el código de validación. Dicho motivo ha de detallar expresamente la “conformidad con la factura, así como con las prestaciones incluidas en la misma, en cuanto al concepto, cantidad, precio, calidad y destino, de acuerdo con los Pliegos y/o el Contrato (según sea el caso)””.

Se presenta a continuación el detalle aproximado que presentaría la factura firmada digitalmente y con el motivo de aprobación:

IDENTIFICADORES
Nº Factura: CA/2022 - 2022/

DOCUMENTO

FACTURAS DE GASTO: F/2022/1765 - T.D.I.
 	L.	9 

Conformidad con la factura y con las prestaciones incluidas en la misma, en cuanto al concepto, cantidad, precio, calidad y destino, de acuerdo con los Pliegos y el Contrato, en su caso.
2.- Consejero de	a de CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. Firmado 08/06/2022 12:38

FIRMADO
08/06/2022 12:38

ESTADO

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe de Servicio Informática de CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. Firmado 01/06/2022 11:50. Motivo:

OTROS DATOS
Código para validación: UTYRA-Z63DF-S U
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FACTURA Nº 222580
DETALLE DE LA FACTURA

En los casos de ser facturas correspondientes a atenciones protocolarias se responsabilizarán directamente de las mismas aquellas personas que han originado el gasto.

Esta formalidad cumplida, le servirá a la Intervención General, de justificante de comprobación de la realización de la inversión, obra, servicio o suministro, sin perjuicio de la potestad de realizar las comprobaciones materiales conforme al artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.- Aprobación: Aquellas facturas o documentos justificativos del gasto que cumplan con lo establecido en las presentes bases, se remitirán a la intervención junto con la correspondiente propuesta de aprobación y reconocimiento de la obligación emitida por Jefe/a de Servicio o responsable designado y en su caso por el Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, para su fiscalización con carácter previo a la resolución administrativa por el órgano competente.

Los Jefes/as de Servicios o responsables designados, velarán porque los proveedores presenten las facturas o documentos justificativos del gasto en los plazos estipulados legalmente. Igualmente velarán porque la tramitación de las facturas o documentos justificativos del gasto registrados se realice a la mayor brevedad posible, así como por la correcta contabilización de los acuerdos derivados en los expedientes de los que son responsables.

El plazo de que disponen los diferentes servicios para emitir informe de conformidad y elevar la correspondiente propuesta de aprobación y reconocimiento de la obligación es de 10 días desde que recibieron la factura.

4.- Anulación de facturas: Para la anulación de las facturas que deban ser anuladas del registro de facturas, se remitirá solicitud motivada a la Oficina de Contabilidad y Presupuestos por el Jefe/a del Servicio o responsable designado.

5.- Anulación de facturas con antigüedad superior a cuatro años: Las facturas que cuenten con una antigüedad superior a los cuatro años, se encuentren pendientes aprobar y no hayan sido objeto de reclamo para su pago se tramitará su anulación.

Dicha anulación requerirá de un expediente por el cual se acredite que no se ha iniciado por el proveedor procedimiento alguno por el que se reclame su abono. La anulación será aprobada por resolución del Consejero/a Insular de Área de Hacienda y será objeto de publicación en el BOP de Las Palmas dando un plazo de 20 días para la presentación de reclamaciones, que serán informadas por el servicio. Se acordará por resolución del Consejero/a Insular de Área de Hacienda la anulación definitiva de las facturas resolviendo sobre las alegaciones en base a los informes mencionados.

6.- RENDICIÓN DE INFORMACIÓN:
La Oficina de Contabilidad y Presupuestos remitirá al Consejero/a Insular de Área de Hacienda, un informe trimestral con la relación de las facturas o documentos justificativos del gasto, con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su registro y no se haya tramitado para el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.

BASE 27ª.- COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS PARA LA AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ORDENACIÓN DEL PAGO

1.- La autorización y disposición del gasto corresponde:

Al Presidente/a, en los casos que le atribuye el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y demás legislación que le sea de aplicación, sin perjuicio de las desconcentraciones/delegaciones que pudieran existir.
Al Pleno, en los casos que le atribuye el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 53 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insularesy demás legislación que le sea de aplicación, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.
Al Consejo de Gobierno Insular, en los casos que le atribuye el artículo127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y demás legislación que le sea de aplicación, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.
A los Consejeros/as Insulares de Área de acuerdo a la organización desconcentrada establecida por Decreto de la Presidencia, Vicepresidente/a de los OO.AA. por las atribuciones de autorización de gastos que le seandelegadas, sin perjuicio de lo que para estos últimos establezcan los estatutos.
A los restantes órganos de los OOAA las atribuciones que lecorresponden con arreglo   a sus estatutos.
2.- Corresponderá al Presidente/a del Cabildo o al Órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, sin perjuicio de las desconcentraciones/delegaciones que pudieran existir.
3.- No obstante, lo indicado en el punto anterior, corresponderá al Pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos, de acuerdo con lo establecido en la Base 16ª, operaciones especiales de crédito oconcesiones de quita y espera.
4.- La ordenación del pago corresponderá, al Presidente/a, sin perjuicio de las desconcentraciones/delegaciones que pudieran existir.

BASE 28ª.- PAGOS INDEBIDOS Y DEMÁS REINTEGROS

1.- Se entiende por “pago indebido” aquel que el Cabildo haya realizado por error material, aritmético o, de hecho, a favor de persona en quien no concurra derecho de cobro frente a la administración del Cabildo, o bien que el mismo se haya realizado en cuantía superior a la aprobada a favor del acreedor.

2.- El perceptor de un pago indebido queda obligado a su restitución a favor de laHacienda Insular. A estos efectos el Servicio de Tesorería, de oficio o a petición del Servicio gestor correspondiente, iniciará el procedimiento de reintegro del pago indebido, mediante resolución en el que se comunicará al interesado la obligación del reintegro por pago indebido, con indicación del plazo de ingreso en período voluntario, la forma de hacerlo efectivo, y con la advertencia expresa de que, transcurrido dicho plazo, se iniciará la vía de apremio con los recargos e intereses que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

BASE 29ª.- PAGOS A JUSTIFICAR

1.- Tienen el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que excepcionalmente se libren para atender gastos sin la previa aportación ante el órgano que haya de reconocer la obligación de la documentación justificativa de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.

2.- Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar, con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los Anticipos de Caja Fija, en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos.

3.- Podrá ser atendible por este sistema cualquier tipo de gasto siempre que se den las condiciones conceptuales y dentro del importe máximo de 3.000 Euros. Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo exijan el Ordenador de pago podrá elevar dicho importe máximo.

4.- La provisión de fondos se realizará en base a Resolución dictada por el Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, o el Vicepresidente/a de los OO.AA., debiendo identificarse en la orden de pago “A JUSTIFICAR”. Fundamentará esta Resolución una propuesta razonada del Jefe de Servicioo responsable técnico designado, y en su caso del Consejero/a Insular del área de gastos o Consejero/a Delegado/a, en la que se hará constar la conveniencia y/o necesidad, gasto que se atenderá, aplicación presupuestaria e importe, así como el o los habilitados que se proponen.

5.-La provisión de fondos se efectuará mediante cheque nominativo o transferencia a favor del habilitado. Excepcionalmente, cuando la naturaleza del gasto a realizarse sea conveniente, se podrá endosar el pago a favor del acreedor final, en cuyo caso se realizará mediante transferencia bancaria o cheque nominativo. En la Propuesta deberá razonarse esta conveniencia/necesidad y en la Resolución deberá especificar, en su caso, que el pago será endosado al acreedor indicando la cuenta corriente del endosatario.

6.- El habilitado será responsable de la custodia de los fondos además de su destino. Los pagos que realice el habilitado a terceros deberán justificarse mediante facturas u otros documentos justificativos de gastos admitidos legalmente, practicándose las retenciones que procedan y con los requisitos que establece la legislación vigente.

7.- El plazo máximo para la rendición de cuentas por el habilitado será de tres meses a contar desde el día de recepción de los fondos y entodo caso antes de la finalización del ejercicio.

8.- La justificación por el habilitado se realizará mediante cuenta justificativa firmada por el habilitado y el Presidente/a o Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria. En la cuenta justificativa figurará el siguiente detalle:

El importe recibido
La relación detallada de las obligaciones o gastos realizados
El nombre de los acreedores, C.I.F./N.I.F., concepto del pago, nº del justificante/factura, importe de cada justificante, así como las retenciones efectuadas en cada uno de ellos y la diferencia entre lo justificado y lo percibido
El reintegro de las cantidades sobrantes
Detallando el nombre

9.- La cuenta justificativa estará acompañada de la siguiente documentación:
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados. Las facturas que se acompañan a la cuenta justificativa deben cumplir los requisitos establecidos para las facturas en la Base 25.
La carta de pago demostrativa del reintegro.

10.- La cuenta justificativa de los Pagos a Justificar se remitirá a la Intervención General para   su fiscalización. La aprobación de la cuenta justificativa se hará mediante resolución del Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria o Vicepresidente/a de los OOAA.
11.- Cuando el Cabildo o el Organismo correspondiente abone la inscripción a cursos de formación antes de que el interesado asista al mismo, y se realice el pago directamente a la Entidad promotora, el interesado está obligado a presentar documento acreditativo de la asistencia al mismo. Si se realiza el pago al interesado tendrá la consideración de pago a justificar, debiendo presentar en la cuenta justificativa el documento acreditativo de la asistencia y justificantes formales del pago realizado.

12.- No podrán expedirse nuevas órdenes de pago “A Justificar”, por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes sin justificar. En el caso en que el habilitado no efectuase la justificación de los fondos percibidos, se procederá a su reintegro, bien descontándolo sin más trámites de cualquier cantidad que el obligado tenga pendiente de percibir de

la Entidad incluyendo las retribuciones, o bien se iniciará el procedimiento de reintegro conforme al Reglamento General de Recaudación.

13.- En el sistema de información contable se registrarán las órdenes de pago a justificar como operaciones de ejecución del Presupuesto y se hará un seguimiento de los pagos a justificar desde la realización efectiva del pago hasta la justificación de las cantidades invertidas.

BASE 30ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1.- Se entiende por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a las habilitaciones de caja fija para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación, correos, suscripciones y otros de similares características, así como los gastos por comisiones y transferencias bancarias.

2.- El carácter permanente de las provisiones implica, por una parte, la no periodicidad de las sucesivas reposiciones de fondos, que se realizarán, de acuerdo con las necesidades de Tesorería en cada momento, y de otra, el que no sea necesaria la cancelación de los Anticipos de Caja Fija al cierre de cada ejercicio.

3.- La autorización del ACF y las provisiones de fondos se realizarán en base a Resolución dictada por el Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, Vicepresidente/a de los OOAA. Fundamentará esta Resolución una propuesta razonada del Jefe de Servicio o en su defecto del responsable técnico designado, Gerente, y en su caso el Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presupuestaria, en la que se hará constar la conveniencia y/o necesidad de su constitución, el importe del fondo a constituir que no superará los 3.000 Euros, a excepción del Patronato de Turismoque no superará los 12.000 Euros, los gastos que se atenderán con dicho anticipo, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta e importes máximos anuales dentrodel límite del 7% del total de los créditos del capítulo destinados a gastos en bienes corrientes y servicios correspondientes al área de acuerdo a la clasificación orgánica,así como el o los habilitados que propone.

4.- Será requisito previo a  la  constitución  de  un  anticipo  de  caja  fija la retención de crédito en cada una de las aplicaciones con cargo a las cuales se cargarán al presupuesto los gastos atendidos a través de dicho anticipo. El importe de la retención de crédito será el que se determine en la resolución de constitución del ACF que coincidirá con el importe máximo anual cuya ejecución de gasto se realice por el habilitado.

5.- Los fondos se ingresarán por transferencia bancaria en cuenta corriente que al efecto se aperturará bajo la denominación “Excmo. Cabildo de Fuerteventura o en el caso de los Organismos Autónomos, la denominación del mismo, AnticipoCaja Fija -Área o Servicio-Concepto”. La apertura de cuenta requerirá Resolución para del Presidente/a, Consejero/a Insular del Área Hacienda o Vicepresidente/a de los OO.AA., indicando la titularidad de la misma “Excmo. Cabildo de Fuerteventura o en el caso de los Organismos Autónomos, la denominación del mismo, -Área o Servicio-“, firmas autorizadas de los habilitados, así como los requisitos que deberá tener y que se indican seguidamente.

6.- Características de las cuentas, que serán comunicadas por Tesorería en el momento de la apertura a la Entidad Financiera:

No podrá arrojar saldo negativo.
No admitirán ningún ingreso, a excepción del que haga el propio Cabildo u Organismo o por reintegros realizados por el propio habilitado.
Los intereses que produzcan estas cuentas se ingresarán y contabilizarán en el estado de ingresos del Cabildo u Organismo imputándose los mismos al correspondiente concepto del Presupuesto.
Los intereses que se carguen en dicha cuenta se tramitarán como gasto del anticipo si se recoge esta posibilidad en la resolución por la que se aprueba el anticipo. En caso contrario se aprobarán como gasto imputable al presupuesto tramitando el correspondiente ADO
Los fondos que se sitúen en dichas cuentas tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte integrante de la Tesorería.
No estarán integrados en los arqueos mensuales del Cabildo u Organismo, pero requerirán la presentación de arqueos propios de periodicidad trimestral. De este arqueo será responsable el habilitado que rendirá cuenta ante el Tesorero del Cabildo presentando al efecto extracto bancario. Al efecto y durante los quince días siguientes a cada trimestre natural, los habilitados de los respectivos Servicios rendirán cuenta detallada de los gastos que se hayan originado en el trimestre anterior, y de la situación de Fondos al Tesorero presentando al efecto extracto bancario incluso aunque no solicite reposición de fondos. Si estarán integrados en los arqueos del Cabildo u Organismo a 31 de diciembre.

7.- Los conceptos presupuestarios a los que será aplicable el sistema serán únicamente los destinados a capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios, y a los gastos por transferencias bancarias y mantenimiento de tarjetas de crédito del capítulo III. Los gastos de indemnización por razón del servicio se tramitarán a través del ACF que el Departamento de Recursos Humanos constituya para tal fin

8.- La Tesorería dispondrá de un ACF en metálico, dentro del límite general establecido, para atender gastos diversos según resolución de creación de ACF.

9.- El Presidente/a del Cabildo Insular de Fuerteventura podrá disponer de un ACF en metálico, dentro del límite general establecido, para atender gastos de protocolo y dietas.

10.- A medida que las necesidades de tesorería del ACF aconsejen la reposición de fondos o se pretenda la cancelación del anticipo, y en todo caso antes del 15 de diciembre de cada año, procederá la rendición de cuentas por parte del habilitado, la cual deberá estar acompañada del extracto bancario de la cuenta habilitada para el ACF.

También procederá la rendición de cuentas para su cancelación por parte del habilitado con carácter previo a la finalización de la relación profesional o institucional con el Cabildo. En caso contrario y si transcurrida una semana desde esa fecha sin que se haya ingresado el importe del anticipo, se iniciará el procedimiento de reintegro para exigir la devolución del anticipo y los intereses del mismo, devengados desde la fecha en que se puso a disposición del habilitado el importe del anticipo hasta el reintegro.

11.- Corresponderá a los Habilitados de los ACF la tramitación de los documentos justificativos a través del módulo para ACF en el SICALWIN (grabar las facturas y demás documentos en el aplicativo contable para los ACF). La justificación por el habilitado se realizará mediante cuenta justificativa firmada por el habilitado y el Presidente/a, Consejero/a que ostente la competencia para la gestión del gasto de las aplicaciones presupuestarias o Vicepresidente/a de los OOAA, acompañada de los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados, en la que figurará:
El importe recibido.
La relación detallada de las obligaciones o gastos realizados.
En la cuenta justificativa se incluirá: el nombre de los acreedores, C.I.F./N.I.F., concepto del pago, nº del justificante/factura, aplicación presupuestaria de imputación al Presupuesto e importe de cada justificante.

En atención al principio de anualidad, no se podrán incluir en la cuenta justificativa facturas de ejercicios anteriores
La Cuenta Justificativa será formada por parte del Órgano que tiene atribuidas las funciones de contabilidad para lo cual se ha de remitir al Servicio de Contabilidad para su tramitación. Una vez grabada en contabilidad, la cuenta justificativa del ACF se remitirá a la Intervención General para su fiscalización. La aprobación de la cuenta justificativa se hará mediante resolución del Presidente/a, Consejero/a Insular del área correspondiente o Vicepresidente/a de los OOAA.

12.- Los pagos que realice el habilitado a terceros deberán justificarse mediante facturasu otros documentos justificativos de gastos admitidos legalmente, practicándose las retenciones que procedan y con los requisitos que establece la legislación vigente y que actualmente prevé el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre.

13.- La aplicación al Presupuesto de los gastos realizados y satisfechos por los habilitados se contabilizará mediante documentos ADO y P, que se expedirán con cargo a las aplicaciones y por los importes consignados en la resolución de aprobación de la cuenta justificativa.
14.- Las disposiciones de fondos de estas cuentas se efectuarán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias autorizadas con la firma del habilitado o mancomunada en su caso o tarjetas. Los pagos pueden tener carácter provisional, como en los anticipos a cuenta de dietas y locomoción u otros gastos al personal por comisiones de servicios, o definitivo, si responden a gastos realizados.

15.- Para necesidades imprevistas o gastos de pequeña cuantía los habilitados de los anticipos de caja fija podrán disponer de una cantidad en metálico de hasta  300 Euros que obtendrán de la cuenta de caja fija, y que servirá para efectuar pagos en metálico a proveedores. En las facturas aparecerá necesariamente el recibí del “proveedor”.

BASE 31ª.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO

La tramitación de los expedientes de gasto que conlleve compromisos podrá iniciarse antes de aquél en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto y se ajustará a las siguientes normas:
Se podrán tramitar anticipadamente los siguientes contratos:
1.- Aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.
2.- Aquellos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente que se regula en el artículo 117 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en la tramitación anticipada de expedientes de contratación podrá llegarse hasta la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que determinen las normas presupuestarias para la administración local.

La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente incorporará en el pliego de cláusulas administrativas que la ejecución del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio correspondiente.

Para la tramitación del expediente de contratación anticipada se requiere la emisión de informe de capacidad financiera por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria, en los términos establecidos en la Base 19.

La tramitación anticipada tanto de gastos anuales o plurianuales , conllevará la tramitación por parte del Servicio del correspondiente documento contable de futuro que refleje la situación de adjudicación. (A de futuro o D de futuro)
Al comienzo de cada ejercicio, los responsables de los distintos programas de gastos que hayan tramitado los expedientes de gastos anticipados remitirán a la oficina de Contabilidad y Presupuestos la documentación justificativa para el registro contable de los mismos.

En el caso de expedientes de contratación, al comprobarse la existencia de crédito, las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada se imputarán al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada anteriormente, se comunicará dicha circunstancia a los servicios gestores.

BASE 32ª.- GASTOS PLURIANUALES

1.- Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, extendiendo por tanto sus efectos económicos a ejercicios posteriores, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en los artículos 79 a 88 del R.D. 500/90, que constituye su desarrollo en materia presupuestaria.

Los gastos plurianuales deberán ser reajustados o modificados para su adecuación a la ejecución material del gasto. A los efectos previstos en este Capítulo, se entenderá:

Por reajuste del gasto plurianual la variación en los importes distribuidos entre las diferentes anualidades previstas de un gasto de carácter plurianual aprobado con anterioridad que no suponga alteración de su cuantía total.
Por modificación del gasto plurianual la variación, al alza o a la baja, del importe total previsto para un gasto de carácter plurianual aprobado previamente. En particular, será una modificación del gasto primitivo la ejecución de posibles prórrogas contractuales que abarquen más de un ejercicio presupuestario.
No obstante, lo anterior, no se considerará una modificación, sino un gasto plurianual nuevo, aquellos gastos plurianuales para una posible prórroga cuyo período anterior no tuviese un gasto plurianual que le diese cobertura, o teniéndolo éste se hubiese agotado en un período anterior al que se pretende prorrogar.

En el caso de contratos que prevean prórrogas en los pliegos, el acuerdo de aprobación del gasto plurianual podrá autorizar que el Consejero/a correspondiente pueda aprobar las modificaciones del gasto que requiera la ejecución de dichas prórrogas, siempre y cuando dicha modificación no suponga alteración del órgano competente para aprobar el gasto por aplicación de los porcentajes y anualidades previstos en el artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuyo caso se aplicarán las normas de competencia establecidas en las siguientes bases.

2.- La competencia para Autorizar y Disponer estos gastos se determina conforme a la DA 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y en base a la cual “las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por el Junta de Gobierno Local (Consejo de Gobierno), cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales”.

3.- La ejecución de estos gastos se iniciará  en el propio ejercicio en que se autorice el gasto, y la Autorización y Disposición servirán como fases AD para los ejercicios siguientes, quedando, sin embargo, subordinadas al crédito consignado en los respectivos Presupuestos.

4.- Para la tramitación del expediente de gasto plurianual se exige la emisión de informe de capacidad financiera por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria, en los términos establecidos en la Base 19.

5.- Para los gastos de carácter plurianual sujetos a límites cuantitativos presupuestarios, estos serán calculados en los supuestos de créditos extraordinarios, sobre el importe de los mismos, y en el caso de suplementos de crédito por el importe del crédito inicial más el suplemento de crédito.

6.- Para los gastos previstos en el anexo de inversiones plurianuales, se entienden autorizadas las anualidades y los porcentajes anuales de gastos.

7.- En materia de subvenciones, sólo podrán tener carácter plurianual las subvenciones sujetas a convocatorias, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley de subvenciones: Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga resolución de concesión. En la convocatoria deberá indicarse la cuantía total máxima a conceder, así como su distribución por anualidades, dentro de los límites fijados en el artículo 174 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, atendiendo al momento en que se prevea realizar el gasto derivado de las subvenciones que se concedan.

BASE 33ª.- NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Cualquiera que sea la forma de adjudicación, precederá siempre a la selección del contratista, la tramitación del preceptivo expediente de contratación y su aprobación por el órgano competente que comprenderá la del gasto correspondiente.

1.1.- La tramitación de todos los contratos asociados a los gastos de vehículos, con independencia de su importe, estará centralizada en el Servicio de Parque Móvil.

1.2.-La tramitación de todos los contratos de suministros de equipos informáticos, con independencia de su importe, estará centralizada en el Servicio de Informática.

2.- En los contratos menores del indicado artículo 118 TRLCSP el expediente administrativo se regirá por lo establecido en las Instrucción aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 06 de septiembre de 2021, sobre los contratos menores.

2.1.- Son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, sea inferior a los importes siguientes (IGIC no incluido):
Obra: 40.000,00 euros.
Otros Contratos: 15.000,00 euros.

2.2.- Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud:

2.2.1- Quedan excluidas de la contratación menor las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año.
2.2.2.- El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso.
2.2.3.- La tramitación del expediente de gasto del contrato menor de obras, exigirá una memoria con detalle de las unidades de obra valoradas sin perjuicio de la existencia

del proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Previamente el Jefe/a de Servicio o responsable del programa del gasto designado, solicitará el correspondiente documento “RC” de existencia de créditos.
2.2.4.- En el contrato menor para la realización de obras que requieran proyecto, se habrá de ultimar el trámite de aprobación de aquél con carácter previo al encargo e inicio efectivo de la ejecución.

3.- Contrato ordinario: deberán tramitarse a través del correspondiente expediente de Contratación.

3.1 Este expediente administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de laLey 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) contendrá:

El Pliego de cláusulas administrativas particulares.
El Pliego de prescripciones técnicas (en los casos que sea necesario).
En el caso de procedimiento de adjudicación por diálogo competitivo, los pliegos anteriores serán sustituidos por el documento descriptivo de acuerdo con el art. 174 de la LCSP.
En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, LCSP, los pliegos anteriores serán sustituidos porel documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo.
Certificado de existencia de crédito (documentos "RC"), documento equivalente,y en su caso, informe de capacidad financiera.
Informe previo de la Secretaría.
Informe de la Intervención.
Acreditación de la disponibilidad de las aportaciones, en los casos de contratos con financiación de otras Administraciones Públicas (116 LCSP) que deberá figurar expresamente en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Aprobación del expediente de contratación y aprobación del gasto con el documento "A".

Además, cuando el expediente administrativo se refiere a contratos de obras:
Existencia de proyecto técnico aprobado con el contenido previsto en los artículos 233 y siguientes LCSP, según la clasificación de las obras objeto del mismo y acompañado, en su caso, del correspondiente proyecto o estudio de Seguridad y Salud Laboral.
Replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.

3.2.- A los efectos de seguimiento  y ejecución  de  las  fases  del  Presupuesto,  el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento:

I.- Los Centros Gestores remitirán al servicio de Contratación la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda y que acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente.

II.- Corresponderá al servicio de Contratación la realización de las gestiones administrativas correspondientes, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC” y la fiscalización previa del expediente decontratación a los efectos del artículo 116 LCSP.

Aprobado el expediente de contratación, el órgano que tenga atribuida la función de contabilidad cumplimentará el documento contable “A”. En dicho documento contable constará referencia a la resolución aprobatoria de la autorización y al número del expediente de contratación. Si con la aprobación del expediente de contratación se produjese un sobrante respecto a la retención de crédito realizada, el servicio responsable del gasto solicitará si así lo estima necesario la anulación los documentos de retención de créditos.

III.- Una vez adjudicado definitivamente el contrato la oficina de Contabilidad y Presupuestos cumplimentará el documento contable “D”, en el que constará referencia al acuerdo de compromiso del gasto.

Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, el servicio responsable del gasto solicitará si así lo estima necesario la anulación de las operaciones contables previas (“A”/, “RC”/).

Cuando una vez formalizado un contrato, si por cualquier circunstancia se produjera un desajuste entre las anualidades establecidas y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación tramitará el oportuno expediente de reajuste de anualidades. Así mismo si este desajuste de anualidades se produjera antes de la adjudicación, se procederá por el órgano de contratación a adecuar las anualidades en el propio acuerdo de  adjudicación.

IV.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de laobligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación, teniendo presente que para el reconocimiento de la obligación de la primera factura o certificación, además del documento contable “D”, deberá constar en el expediente el contrato suscrito y de la carta de pago acreditativa de haberse constituido la garantía y se señalará por parte del responsable del contrato administrativo sihay que practicar descuentos por anuncios u otros motivos.

A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción

La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 243 de la
LCSP.

Si con la tramitación de la última certificación de la obra se produjese un sobrante respecto a la fase anterior, se tramitará la correspondiente anulación de las fases anteriores,el servicio responsable del gasto solicitará la anulación de las fases contables previas (“D”/, “A”/, “RC”/).

V.- En aquellos supuestos en que, de acuerdo con las disposiciones del LCSP, pueda coincidir la Autorización del gasto y su Disposición, el documento “A” se sustituirá por el “AD”, de tal modo que las fases de autorización y disposición se acumularán en una sola fase.

VI.-En aquellas situaciones en que sea necesario realizar obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al régimen de funcionamiento excepcional establecido en  el  artículo  117  del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril en relación con el artículo 120 de la LCSP.

VII.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos.

4.- Expedientes de contratación condicionados a modificaciones de créditos:

4.1.- Podrán tramitarse expedientes de contratación condicionados a modificaciones presupuestarias, únicamente hasta la fase de Autorización del gasto (fase A). A tal efecto,en la propuesta de Autorización del gasto deberá incluirse la siguiente documentación:

Documento acreditativo del inicio del expediente del servicio de Gestión Presupuestaria para la modificación de crédito.
La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación del expediente queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.

4.2.- En ningún caso podrán adoptarse acuerdos de compromisos de gastos o adjudicaciones de los contratos, en tanto no haya entrado en vigor la modificación de crédito.

5.- Remisión de información a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Será competencia del área de contratación, la remisión anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, de acuerdo con el artículo 332.11de la LCSP.

6.- Encargos a Sociedades Mercantiles Locales y Entidades Públicas Empresariales.

En todo proyecto de encargo que el Cabildo Insular de Fuerteventura o cualquier de sus Organismos Autónomos, al amparo de lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, pretenda encomendar a una sociedad mercantil local o a una entidad pública empresarial, con carácter previo a la aprobación del encargo, se tramitará el oportuno expediente, en cual deberá figurar:

1.- Memoria justificativa: en la que se justifique de la necesidad de su empleo sustentada en informes o estudios que acrediten, con la suficiente especificación y concreción la existencia de las necesidades a satisfacer y la carencia de medios técnicos idóneos para afrontarlas  directamente por   los poderes adjudicadores encomendantes.

En todo caso, la memoria justificativa deberá acreditarse la concurrencia de alguna de las dos siguientes razones que justifican el recurso:

Por razón de economía y eficiencia, la mayor idoneidad del empleo de esta forma de gestión frente a otras formas posibles de suplir las necesidades a cubrir, en particular los procedimientos de licitación pública.
Por razón de interés general, bien porque resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia.

2.- Memoria del encargo que deberá contener con carácter mínimo:
El objeto del encargo
Contenido de los trabajos.
Indicación que las prestaciones objeto del encargo estén incluidasen el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.
Instrucciones para el desarrollo de los trabajos.
Control del desarrollo de los trabajos.
Contenido de la evaluación y seguimiento del encargo.
Plazo del encargo.
Estudio económico, que determinará la retribución para su ejecución y que incluirá la valoración de los recursos humanos y materiales para su desarrollo. Además, se determinará las anualidades en que se financie con sus respectivas cuantías, incluyendo los gastos de gestión a percibir por la entidad.
Régimen de pagos. En caso, que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.

Subcontratación: En caso de que sea necesaria el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.
Modificaciones: Durante la vigencia del encargo podrá modificarse, previamente autorizado por el órgano encomendante, por razones de interés público.
Régimen de penalidades.
Liquidación de los trabajos.

3.- En su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión deProyectos, así como acta de replanteo previo.

4.- Los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargola condición de medio propio personificado.

5.- Memoria integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas, en la que se acredite que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo.

6.- Tarifas aprobadas por el ente adjudicatario.

7.- Informe jurídico emitido por el Servicio de la Asesoría Jurídica.

8.- Deberá designarse por el órgano de contratación un Director del encargo, que se encargará de adoptar decisiones, dictar las instrucciones necesarias, supervisar la ejecución del contrato, garantizar la correcta realización de la prestación pactada y realizará el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas.

Otras cuestiones relativas a las propuestas de encargo.

1.- En ningún caso la ejecución del encargo podrá suponer el ejercicio de potestades administrativas. Ello es así porque el propio Estatuto Básico del Empleado Público reserva a los funcionarios públicos el “ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas”. Uno de los matices que ha señalado la jurisprudencia para interpretar a qué funciones se refiere la norma cuando menciona que implican“el ejercicio de potestades públicas o de autoridad” es que tengan efectos jurídicos concretos sobre terceros, esto es, que tengan una “directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho”. Es por ello, que existen ciertas funciones que en ningún caso deben ser objeto de contratación externa (la potestad reglamentaria, la potestad sancionadora, la inspección tributaria, por poner algunos ejemplos) si bien siempre es posible que se encarguen actividades meramente auxiliares, de apoyo logístico, informático o técnicas para colaborar o asistir a los funcionarios en el ejercicio de estas funciones.

2.- En ningún caso, podrá haber existencia riesgo de una cesión ilegal de trabajadores en el caso de que el medio propio se limite a poner a disposición de la Administración el personal necesario para el encargo, asumiendo el pago de salarios y cuotas sociales, no interviniendo directamente en la prestación y sin ejercer todas las funciones de dirección y control sobre el trabajador. Por lo que se realizan las siguientes recomendaciones:

Por una parte, el objeto del encargo debe ser la ejecución integral de una prestación(o varias) y ésta ha de ser autónoma con relación a la actividad de la Administración,es decir, se debe realizar de manera independiente del resto de la actividad administrativa.

En la medida de lo posible, los trabajadores del medio propio han de realizar su cometido en sus instalaciones propias. Esta circunstancia por sí misma no acredita que con el encargo se lleve a cabo una cesión ilegal de trabajadores; hay que tener en cuenta que, en algunas ocasiones, y dependiendo del contenido del encargo, es inevitable que sea necesario que los trabajadores del medio propio lleven a cabo su trabajo en dependencias de la Administración, pero ha de evitarse en aquellos casos en los que no es imprescindible.

El encargo debe incluir la aportación de funciones de organización e iniciativa para garantizar el cumplimiento del mismo. La organización de los trabajadores y el modo de ejecutar la prestación deben ser siempre ejercidos por el medio propio, así como la determinación de vacaciones, jornada y horario.

La Administración no puede ejercer ninguna tarea de dirección o control de manera directa sobre el trabajador del medio propio. El trabajador siempre debe estar fuera de la cadena de mando de la Administración y debe responder únicamente a la organización de su empresa. La interposición de la figura de un director del encargo o la existencia de un coordinador por parte del medio propio, si bien es condición necesaria, no es garantía de que se cumpla esta condición.

No hay que confundir el incumplimiento de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en los dos párrafos anteriores con las funciones que se deben encomendar al Director del encargo. Como se ha indicado anteriormente, este debe ser un funcionario del Departamento encargado de dirigir, supervisar y vigilar que la ejecución del servicio se realice según lo previsto en los pliegos y de acuerdo con el interés de la Administración. Como en el caso de la contratación administrativa, es el que recibe el programa de trabajo que facilita el medio propio, el que da las instrucciones al representante de la empresa y el que asume la función de representante de la Administración. Ello no obsta para que el Director pueda servirse de otros funcionarios que le ayuden en sus tareas y que puedan mantener relación o comunicación con los  trabajadores  del medio  propio, siempre  con el objeto de garantizar la adecuada ejecución de la prestación y sin apartarse de las tareas de dirección, control y supervisión que les corresponden.

En todo caso y para evitar cualquier duda en ese sentido, no se fiscalizarán de conformidad encargos en los que se contrata personal emplazándose este personal en instalaciones de la Administración y realizando tareas o actividades iguales o similares a las que realizan los

funcionarios públicos con quienes trabajan. De esta situación podría inferirse que el empleado del medio propio forma parte del organigrama o estructura de la Administración.

BASE 34ª.- SOBRE PROCEDIMIENTO DE PAGO POR LA TESORERÍA

1.- El departamento de Tesorería a la vista de las obligaciones reconocidas y la liquidez existente, expedirá las órdenes de pago de acuerdo con la Base 24. Corresponderá a este Departamento su ejecución mediante pago material eligiéndose por este Servicio la cuenta con cargo a la cual ha de realizarse el pago, así como la introducción en el sistema de información contable de los datos relativos a dicha cuenta de cargo.
2.- El modo de pago a utilizar por la Tesorería será la transferencia bancaria a favor del acreedor y a la cuenta corriente designada por el mismoa través del modelo normalizado de Alta / Modificación de Terceros.
Los documentos necesarios para disponer de fondos con cargo a cuentas corrientes de la Corporación, serán firmados de forma mancomunada por el Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero o persona que legalmente les sustituya.

En el caso de cambio de cuenta, el acreedor tendrá la obligación de solicitarlo mediante el modelo anteriormente indicado.

Excepcionalmente, se podrá utilizar como medio de pago el cheque nominativo, para cuya entrega se designa la sede de la Tesorería como lugar de pago.

3.- Las obligaciones se podrán cancelar mediante pagos en formalización, que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

BASE 35ª: CESIONES DE CRÉDITO

1.- Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones:

-Tendrán efectividad frente al Cabildo de Fuerteventura y sus organismos autónomos las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

	La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Cabildo de Fuerteventura o del organismo autónomo correspondiente, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante.
Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estadode “ordenación de pagos”  o en estado de “abonado”.

1.2.- No tendrán efecto frente al Cabildo de Fuerteventura o sus organismos autónomos, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:

Expropiaciones forzosas.
Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo, judicial o administrativo, vigente en la contabilidad.
Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo u omisiónde función interventora, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de laLey Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local.

1.3.- La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de razón.

2.- Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión.

Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Cabildo de Cabildo de Fuerteventura o sus organismos autónomos se deberán seguir los siguientes trámites:
Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada de acuerdo con la base nº 26.
El contratista deberá remitir la Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de la factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF), así como los datos bancarios del mismo, necesarios para efectuarle los pagos. Este trámiteno será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión.

BASE 36ª.- DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Los fondos de los Ayuntamientos se imputarán contablemente en un concepto no presupuestario por el hecho de actuar como mera tesorería entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos. El abono se efectuará a partir del ingreso de la participación del Bloque de Financiación Canario, en la Tesorería del Cabildo Insular, y en función de la propuesta de liquidación que se efectúa desde el Servicio de Gestión Presupuestaria de la Corporación. La titularidad de estos fondos corresponde a los Ayuntamientos, y su forma de abono será mediante transferencias mensuales.

BASE 37ª.- TRAMITACION DE EMBARGOS

Las diligencias judiciales o administrativas por las que se dicte embargo sobre las cantidades pendientes de abono a favor de personas físicas o jurídicas, salvo que tengan la condición de personal del Cabildo o de sus OO.AA., seguirán la siguiente tramitación:

La Tesorería introducirá anotación del embargo en la Contabilidad correspondiente.

En el caso que existan cantidades pendientes de pago, derivadas de obligaciones reconocidas, o de acuerdos de devolución de fianza o de ingresos indebidos, la retención de las cantidadesreclamadas, (con exclusión de los descuentos recogidos en su caso), se llevará a efecto mediante Decreto del Presidente/a, Consejero/a Insular de área correspondiente o Vicepresidente/a de los OO.AA. En caso contrario se podrán decretar conjuntamente, el reconocimiento de obligaciones o acuerdos de devolución de fianzas o de ingresos indebidos, y la retención de las cantidades reclamadas.

La Tesorería procederá al levantamiento de la anotacióndel embargo, una vez que se reciba la diligencia del órgano judicial o administrativo embargante por la que se deje sin efecto el embargo trabado o, en su caso, con anterioridad a la recepción de dicha comunicación cuando, habiéndose procedido a la retención del total de las cantidades reclamadas, existan otras cantidades pendientes de abono a favor de la persona física o jurídica embargada.

SECCIÓN 4ª RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES

BASE 38ª.- FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL

La totalidad del régimen retributivo y prestaciones sociales de los funcionarios y demás personal de Cabildo Insular de Fuerteventura , se regulará por las disposiciones legales vigentes, así como por los acuerdos plenarios correspondientes.

BASE 39ª.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas:

1.- Al inicio del ejercicio se tramitará el documento "AD", por el importe total de las plazas ocupadas de la plantilla presupuestada, aprobada junto al Presupuesto para el ejercicio 2025, previo informe de valoración del Servicio de Recursos Humanos.

2.- Las nóminas mensuales se remitirán a la Intervención General, adjuntándose como documento justificativo el listado de la relación de personal y sus retribuciones incluidas en la nómina del mes correspondiente.

Es competencia del Presidente/a, Consejero/a Insular de Área competente en materia de Recursos Humanos o Vicepresidente/a en los OOAA la aprobación de la nómina mensual del personal.

3.- Cualquier variación económica de la nómina mensual, deberá justificarse mediante el correspondiente Decreto o acuerdo. Si la modificaciónlo es al alza, deberá solicitarse la correspondiente retención. Se reflejará todo ello en el correspondiente informe de incidencias y variación mensual.

4.- Para las cuotas de la S.S., se tramitará el documento "AD" al principio del ejercicio, por importe total de las plazas ocupadas de las cuotas previstas para el personal.

Mensualmente, el Departamento de Personal tramitará los documentos correspondientes para el abono de las cuotas a satisfacer adjuntando listado informático justificativo de las mencionadas cuotas y diligenciadas de conformidad.

En el caso de la Seguridad Social se adjuntarán los boletines mensuales de liquidación que remite la Seguridad Social. Las liquidaciones mensuales a la Seguridad Social se desglosarán por el Servicio de Personal en programas y conceptos, acompañándose de la conformidad de las liquidaciones mensuales con la Seguridad Socialy la Resolución de reconocimiento y liquidación de la obligación correspondiente, para su contabilización.

5.- La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, laboral, eventual y personal pasivo se realizará a través de las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe/a Servicio de Recursos Humanos o responsable técnico designado, acreditativade que el personal relacionado en aquella , ha prestado efectivamente los servicios en el período anterior.

6.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, concretamente parael Cabildo Insular de Fuerteventura, el límite máximo de gratificaciones que podrán aprobarse en el ejercicio 2025 serán las resultantes de aplicar, sobre los créditos iniciales del presupuesto, el porcentaje máximo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto, todo ello sin perjuicio de que se requiera la existencia de crédito adecuado y suficiente en las correspondientes aplicaciones presupuestarias, a cuyo efecto se deberán tramitar los correspondientes expedientes de modificación de crédito.

BASE 40ª.- RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

1.- Retribuciones de los miembros de la corporación.

1.1.- Las retribuciones del Sr. Presidente/a serán de 5.006,23 Euros al mes brutos y dos pagas extras los meses de Julio y Diciembre, por importe de 4.355,23 Euros brutos cada una.
1.2.- Las retribuciones de los Sres. Vicepresidentes/as 1º serán de 4.716,47 Euros al mes brutos y dos pagas extras los meses de Julio y Diciembre, por importe de 4.065,47 Euros brutos cada una.

1.3.- Las retribuciones de los Sres. Vicepresidentes/as 2º serán de 4.426,63 Euros al mes brutos y dos pagas extras los meses de Julio y Diciembre, por importe de 3.794,56 Euros brutos cada una.
1.4.- Las retribuciones de los Sres. Consejeros/as para los que se fije el régimen de dedicación exclusiva plena, será de 4.426,63 Euros brutos. Además de esta retribución mensual cobrarán dos pagas extras devengadas en Julio y Diciembre, por importe de 3.794,56 Euros brutos cada una.
1.5.- Las retribuciones de los Sres. Consejeros/as para los que se fije el régimen de dedicación parcial del 75%, será de 3.537,35 Euros brutos. Además de esta retribución mensual cobrarán dos pagas extras devengadas en Julio y Diciembre, por importe de 2.845,92 Euros brutos cada una.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del RealDecreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado en relación con el artículo 140.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los funcionarios públicos integrados en la plantilla de personal funcionario de esta Administración que sean declarados en situación de “servicios especiales” percibirán además las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos en situación de servicio activo.

3.- Cada grupo político podrá designar a uno de sus miembros como portavoz titular o portavoz suplente, con derecho a dedicación parcial en virtud de las responsabilidades inherentes a dicho cargo, con una retribución equivalente al 75% de las asignadas a los Consejeros con dedicación exclusiva, con una dedicación semanal proporcional a la citada retribución.

BASE 41ª.- PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Y/O ANTICIPOS AL PERSONAL

1.- Se podrán conceder a los funcionarios  anticipos  o préstamos en las condiciones previstas  al efecto en los Acuerdos y Convenios vigentes.

2.- Estos anticipos deberán solicitarse mediante formularios preparados con esta finalidad que debidamente cumplimentados servirán de base para la Resolución del Presidente/a, Consejero/a competente en materia de Recursos Humanoso Vicepresidente/a de los OOAA. El expediente deberá contener los documentos que establezca el correspondiente Acuerdo o Convenio, y en todo caso:

Solicitud del interesado que deberán presentarse en el Registro General del Cabildo Insular de Fuerteventura. Las solicitudes se tramitarán por riguroso orden de presentación.
Documento de Retención de Crédito.
Informe Propuesta del Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos o responsable técnico designado.
Fiscalización de la propuesta.

3.- Los reintegros se verificarán en los plazos previstos para las distintas modalidades de anticipos contenidos en los Acuerdos o Convenios vigentes, a cuyo efecto se descontará de las nóminas respectivas, la cantidad proporcional al anticipo concedido, sin perjuicio de la facultad de los interesados de entregar mayores sumas para adelantar la amortización.

4.- Si por cualquier circunstancia cesara la relación funcionarial o  el  servicio activo del  personal, se procederá a practicar la liquidación final del anticipo y al reintegro de las cantidades pendientes.

BASE 42ª.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.- Las indemnizaciones por razón del servicio del personal funcionario, laboral, así como el personal no vinculado jurídicamente con la Administración cuando preste a ésta servicios que puedan dar origen a las indemnizaciones o compensaciones, se regirán con independencia del grupo o categoría profesional al que se pertenezca, por lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, como cantidad máxima exenta de IRPF para el grupo 1, y por los Acuerdos y Convenios vigentes, y sus modificaciones, y por las presentes Bases. Las indemnizaciones por razón del servicio cuando sean motivadas por desplazamientos al extranjero se abonarán como si se tratasen como desplazamientos nacionales en caso de ser esta indemnización de mayor cuantía.

2.- Las indemnizaciones por razón del servicio de los miembros de la Corporación, con independencia del cargo que se ostente, serán a cargo del Presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura y se regirán por lo establecido en las presentes Bases y supletoriamente por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, Resolución de 2 de enero de 2004 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE 02.01.2004) y sus modificaciones, asimilándose al Grupo 1 establecido en dichas normas reglamentarias.

3.- De forma excepcional y previa autorización del Presidente/a o Consejero/a Insular de área correspondiente, en caso de que el personal deba desplazarse fuera de la Isla para desempeñar su trabajo en Ferias, Exposiciones o actos similares a los que acuda el Cabildo o alguno de sus Organismos Autónomos, previa concertación con Empresas de servicios, los gastos de alojamiento correrán a cargo de la Corporación, abonándose dichos gastos contra la correspondiente factura. En el concierto se determinará el precio por día y tipo de alojamiento, siendo orientativas las cuantías que para tales gastos se establecen en virtud del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo y Resolución de 2 de enero de 2004 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos(BOE 02.01.2004).

Para el supuesto contemplado en el párrafo anterior, dicho personal tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones por razón del servicio que le correspondan, una gratificación por servicios extraordinarios por un importe de 39 euros/día previa resolución motivada del Presidente/a.

4.- Los miembros de la Corporación percibirán las siguientes cantidades en concepto de indemnización por razón del servicio:
Por manutención completa (cuando se pernocte fuera de su domicilio): 84 Euros.
Por manutención no completa (cuando no se pernocte fuera de su domicilio): 60 Euros.

Por locomoción: Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen en el caso de desplazamientos por comisión de servicios o gestión oficial, que previamente haya aprobado el Presidente/a o Consejero/a Insular de área correspondiente. La cantidad a percibir será de 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles, en base a lo establecido en la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio, cuando se utilice vehículo propio.
Por alojamiento: Se abonarán dichos gastos conforme se acrediten en la correspondiente factura.

5.- Será precisa autorización expresa del Departamento Personal cuando la asistencia a jornadas, congresos, simposium, conferencias, cursos de perfeccionamiento, encuentros y otros desplazamientos de cualquier naturaleza.

6.- La indemnización por utilización de taxis con destino u origen en los aeropuertos o puertos, se entenderá incluida en las resoluciones de autorización de la comisión de servicios. La utilización del transporte del tipo taxi, en cualquier otro trayecto, así como vehículo de alquiler deberá ser motivado y expresamente autorizado en la orden de viaje.

7.- Las de indemnizaciones por razón del servicio para el caso de dietas, alojamiento y locomoción, se tramitarán a través del Departamento de Personal en la gestión de nóminas, o en su caso a través de ACF habilitado para ello. Los documentos de retención de créditos (RC) serán tramitados por cada servicio en los términos regulados en la Base 19. El RC junto con las facturas que originan la indemnización por razón del servicio se remitirá al departamento de Recursos Humanos para su tramitación.

8.- Para la justificación de las indemnizaciones por razones de servicio se deberán presentar en el servicio de personal los siguientes justificantes:
Billete del medio de transporte utilizado.
Factura del establecimiento hotelero, solamente se tendrán en cuenta las cantidades referidas al alojamiento, excluyéndose las devengadas por teléfono, minibar, lavandería, etc.
Factura de otros gastos realizados en la comisión de servicio.

BASE 43ª.- INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS

1.- Las indemnizaciones por asistencias a sesiones de los órganos colegiados por los miembros de la Corporación se fijan en las siguientes cuantías:

Por cada asistencia a sesiones de Pleno: 200,00 Euros
Por asistencia a Consejo de Gobierno Insular: 170,00 Euros

Por cada asistencia a Comisiones Informativas permanentes y especiales: 170,00 Euros
Las dietas serán a título personal y se harán efectivas a los miembros componentes concurrentes. En el caso de asistencia conjunta en dos o más sesiones o comisiones a la vez, sólo se percibirán indemnizaciones por asistencia por una sola.
Se establece como límite máximo mensual a percibir por cada miembro de la Corporación que no ostente la dedicación exclusiva ni parcial, y en concepto de indemnización por la asistencia a las sesiones de órganos colegiados, la cantidad de 540 euros brutos. Los miembros de la Corporación que sí ostenten la liberación parcial o exclusiva no percibirán cantidad alguna en concepto de indemnización por la asistencia a las sesiones de órganos colegiados.
En el caso de aquellos Consejeros/as que ostenten delegaciones genéricas o especiales, el límite será aquel que corresponde con la diferencia entre las retribuciones de los Consejeros/as con dedicación exclusiva y las que ellos perciben de su Administración de origen.

2.- Las asistencias se justificarán mediante certificación del Secretario General o del funcionario que asistiese a la sesión como secretario de la misma, con el VºBº del Presidente/a de la sesión.

BASE 44ª.- INDEMNIZACIONES A ORGANOS COLEGIADOS/UNIPERSONALES

1.- Las asistencias a las sesiones del Órgano de Evaluación Ambiental de Fuerteventura: Serán objeto de indemnización con cargo al Presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura, sin perjuicio de los límites derivados del estatuto funcionarial, estatutario o profesional que concurra en cada caso, en función del vínculo correspondiente a cada miembro de la Comisión.

La cuantía señalada de acuerdo a la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de otras funciones o puestos de trabajo o a las condiciones en que se desarrolla el trabajo se determina en:
Para cada miembro por asistencia, se fijará la cuantía en 200 eurospor sesión.
Cuando el miembro sea ponente de un expediente, según lo dispuesto en el artículo 10.2 del Reglamento, y dicho expediente haya sido resuelto por el Órgano Ambiental, la cuantía anterior se verá incrementada en función del tipo de expediente analizado, expuesto y dictaminado:
Declaración Ambiental Estratégica: 300 euros.
Informe Ambiental Estratégico: 200 euros.
Declaración de Impacto Ambiental: 250 euros.
Informe de Impacto Ambiental: 150 euros.
Evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000: 100 euros.

Las indemnizaciones serán objeto de abono por mensualidad vencida, a cuyo efecto, en los cinco primeros días del mes siguiente la Secretaría del Órgano Ambiental elevará a la Consejería de Ordenación del Territorio propuesta de abono a los miembros asistentes.

Las indemnizaciones quedan sujetas a disponibilidad presupuestaria.

2.- Tribunal Administrativo del Cabildo de Fuerteventura sobre recursos especiales en materia de contratación pública: Una indemnización por razón del servicio al Presidente del Tribunal Administrativo del Cabildo de Fuerteventura sobre recursos especiales en materia de contratación pública por importe de 1.700 € brutos por cada recurso especial admitido y resuelto. No habiendo indemnización en aquellos recursos especiales cuya resolución sea la inadmisión a trámite.

Las indemnizaciones quedan sujetas a disponibilidad presupuestaria.

BASE 45ª.- GRUPOS POLÍTICOS

1.- De conformidad con el artículo 73 de la Ley 7/1985, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, las dotaciones económicas serán las siguientes:

1.1.- La asignación a cada grupo político para su funcionamiento será de 3.683,01 Euros al mes.
1.2.- La asignación al grupo político por cada Consejero/a será de 551,81 Euros al mes.

2.- Estas cantidades se librarán mensualmente mediante resolución de la Presidencia o Consejero/a Delegado/a, en quien delegue.

3.- Esta dotación económica no podrá destinarse al pago de retribuciones del personal al servicio de la Corporación o la adquisición de bienes de carácter patrimonial.

4.- Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de las dotaciones antes indicadas, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SECCIÓN 5ª MARCO GENERAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

BASE 46ª.- TRAMITACIÓN EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

1.- En el ámbito de esta Administración, así como de los Organismos Autónomos, la concesión de subvenciones se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; por la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por esta Corporación y las presentes

Bases como marco general de esta actividad administrativa; las normas reguladoras de las Bases de concesión de las subvenciones concretas, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

2.- Se entenderá subvención, toda disposición dineraria realizada por el Cabildo Insular de Fuerteventura a favor de personas públicas o privadas, que cumpla lossiguientes requisitos:

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Asimismo, se entenderá subvención en especie toda entrega de bienes o servicios, que, habiendo sido adquiridos con la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros, cumplan los requisitos previsto en el artículo 2.1 apartados a) b) y c) de la Ley General de Subvenciones.
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Tendrán naturaleza de subvención y por tanto se incluyen en el ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones y del Reglamento de desarrollo de la misma, todos los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza que se otorguen a petición de los interesados y en consecuencia, previa convocatoria de la Administración, salvo en aquellos aspectos en que por la especial naturaleza de la subvención, no resulte aplicable y siempre y cuando reglamentariamente se haya establecido su “régimen especial”.

3.- Los créditos presupuestarios de transferencias correspondientes a los capítulos IV de transferencias corrientes y VII de transferencias de capital, tienen carácter limitativo a nivel de vinculación jurídica establecido en las presentes Bases. No obstante, las subvenciones nominativas operarán de manera que únicamente podrán aplicarse a favor del designado en el crédito; si bien, cuantitativamente el importe consignado en la subvención nominativa tendrá carácter de máximo a conceder al beneficiario.

La existencia de aplicaciones presupuestarias previstas nominativamente en los Presupuestos no genera derechos frente a terceros, siendo necesaria la tramitación del correspondiente Convenio.

4.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva prevista en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.

Las subvenciones de concesión directa incluidas en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones serán tramitadas mediante:

Las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos del Cabildo Insular, mediante convenio que tendrá el carácter de Base Reguladorade la concesión a los efectos

de lo dispuesto en el artículo 65.2 del Reglamento General de Subvenciones. El contenido del Convenio será el establecido en el artículo 65.3 de dicho Reglamento. Son nominativas aquellas que se recogen en el presupuesto mediante aplicaciones presupuestarias en las que se define el tercero, el objeto subvencionable y el importe a subvencionar.
Las subvenciones impuestas a la Administración por una norma de rango legal se regirán por dicha norma y por las demás de específica aplicación ala Administración Local.
Las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, habrán de ser declaradas como tal por el órgano competente con carácter previo a su concesión y se regularán por lo establecido en los convenios.

5.- Las aportaciones dinerarias en concepto de cuotas de participación en asociaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, no estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y serán aprobadas por el órgano que corresponda en función de su cuantía.

Estas aportaciones deberán ser justificadas mediante la presentación de documento acreditativo de la participación del Cabildo Insular como miembro de dichas asociaciones y de su cuota de participación en la misma.
6.- Las aportaciones dinerarias a Entes dependientes del Cabildo Insular, se entenderán, a los efectos de las presentes Bases, excluidas del ámbito de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley.

Las aportaciones dinerarias que el Cabildo Insular de Fuerteventura realice  a  favor de sus Entes dependientes, serán las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones y proyectos concretos a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. Sólo se puede considerar que una aportación a los Entes dependientes sujetos a la contabilidad pública constituye financiación afectada cuando la partida presupuestaria definida en el Presupuesto del Cabildo defina el proyecto a financiar.

Las aportaciones destinadas a la financiación global de la actividad de estos Entes dependientes, se entenderán comprometidas desde el momento de aprobación del Presupuesto por el Pleno del Cabildo y serán transferidas por resolución del Presidente/a o Consejero/a de área correspondiente, a petición del Presidente/a o Vicepresidente/a del Organismo Autónomo o Entes Públicos dependientes, o en quien delegue.
En las transferencias del Cabildo a sus Entidades Dependientes estatutarias destinadas a la financiación global se estará a lo establecido en dichos estatutos en cuanto a las cuantías de las aportaciones. Se tramitará documento O de acuerdo con la resolución del Presidente/a o Consejero/a Insular del Área correspondiente previa petición del Presidente/a de la Entidad, debiendo quedar acreditada el cumplimiento de los Estatutos en materia de la aportación correspondiente al Cabildo.

Las aportaciones destinadas a la financiación de actuaciones y proyectos concretos a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas estos Entes dependientes, serán transferidas por resolución del Presidente/a o Consejero/a de área correspondiente, a petición del Presidente/a o equivalente de los Entes Dependientes, en la que se regularán determinados aspectos como pueden ser: proyecto que se financia, importe, régimen jurídico, requisitos y plazos de ejecución del proyecto, regulación del pago, obligaciones para la Entidad que recibe la aportación dineraria, condiciones para la justificación de la aportación dineraria, regulación de los posibles reintegros y cualquier otro aspecto que se estime necesario para la buena gestión de la aportación dineraria.

7.- Las fases de ejecución del gasto en materia de subvenciones seguirán el siguiente cauce procesal:
	La aprobación de la convocatoria de las subvenciones en régimen de competencia competitiva implica la Autorización del gasto y se librará el documento contable “A”.
La concesión de subvenciones por los órganos competentes implicará la Disposición o Compromiso del gasto y se librará el o los documentos contables “D”.
La aprobación del convenio o acuerdo de concesión por el órgano competente comportará la Disposición o compromiso de gasto y se librará el documento “AD”. En caso de concesión a través de un procedimiento de concurrencia competitiva se requerirá el informe del Jefe de Servicio que ya se ha finalizado el plazo o procedimiento de recurso de dicho procedimiento, garantizándose la imposibilidad de un mayor compromiso de gasto al inicialmente aprobado.
La realización por el beneficiario del objeto, ejecución del proyecto, la realización de la actividad, o en general la finalidad de la subvención concedida yel cumplimiento de los demás requisitos materiales y formales que le correspondan, comportará el reconocimiento de la obligación y el derecho de abono al beneficiario mediante resolución del Presidente/a o Consejero/a de área correspondiente, librándose los correspondientes documentos “O” y en su caso “P”, con la excepción de aquellos en que concurran los requisitos para el abono anticipado.

8.- La justificación de las subvenciones se realizará en las formas y plazos previstos en las Bases reguladoras específicas, o en el convenio o acuerdo de concesión, que en todo caso no podrá ser superior a tres meses desde la finalización de la actividad o finalidad para la que se concedió. En el caso de retraso en el plazo de la justificación se estará a lo dispuesto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

La justificación será aprobada mediante resolución que detalle entre otros aspectos, la siguiente información por cada beneficiario:

1.- Importe subvencionado.
2.- Importe justificado.
3.- Detalles de las facturas justificativas de la subvención.
4.- Fecha de registro de entrada de la presentación de la justificación.

BASE 47ª: TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN (LEY 40/2015)

1.- Los convenios se entienden como meros instrumentos para la ejecución del gasto presupuestario, donde ambas partes acuerdan la realización de un objetivo claramente definido en las estipulaciones del convenio, y que en todo caso se concreta en derechos y obligaciones entre las partes que suscriben el mismo, siempre que el Servicio responsable del gasto estime que se trata del medio idóneo de gestión.

2.- Se instrumentará mediante convenio las relaciones interadministrativas con otras Administraciones o entes instrumentales, encomiendas de gestión, relaciones de colaboración con entidades públicas y privadas, y en general todos aquellos pactos que comporten derechos y obligaciones por las partes que lo suscriben.

3.- Los convenios deberán contar con informe jurídico previo a su fiscalización con objeto de garantizar el asesoramiento jurídico en cada una de las materias a conveniar.

4.- Los convenios con contenido económico serán objeto de fiscalización previa a la aprobación por el órgano competente.

BASE 48ª REINTEGRO EN MATERIA DE SUBVENCIONES

Deberá actuarse de acuerdo con lo establecido al respecto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y teniendo en cuenta que las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

El procedimiento de reintegro y la correspondiente liquidación de intereses de demora, en periodo voluntario, corresponderá al Gestor de la subvención concedida.

BASE 49ª SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES

La BDNS contiene la información sobre la normativa aplicable y los procedimientos de concesión, gestión y reintegro de las subvenciones concedidas, así como la relativa a algunas prohibiciones para obtener la condición de beneficiario.

De acuerdo con el artículo 36.4 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones será efectuado a través de la Intervención y Órgano que designe la Entidad Local, en caso del Cabildo será a través de la Oficina de Contabilidad y Presupuestos.

El contenido de la información y la forma y plazos de suministro de los datos, así como las responsabilidades por incumplimiento de la obligación de dicho suministro y los accesos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, vienen recogidos en los artículos 37 a 40 del Reglamento que desarrolla La Ley General de Subvenciones.

A efectos del cumplimiento de dichas obligaciones, los Servicios Gestores de las subvenciones que se concedan por el Cabildo Insular de Fuerteventura o sus Organismos Autónomos, disponen de una plataforma o software para la inclusión de la información de las subvenciones que se gestionan desde sus departamentos, tanto en lo que se refiere a su normativa reguladora como a la concesión y gestión de las mismas.

Dicha información deberá estar incorporada en dicho programa de Subvenciones con carácter previo a la aprobación de cualquiera de las fases de cada convocatoria o aprobación de convenios, con el fin de que la Oficina de contabilidad y presupuestos pueda dar cumplimiento en forma y plazo a la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional a que hace referencia la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de Desarrollo.

SECCIÓN 6ªEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 50ª.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS
La gestión de los ingresos del Cabildo y de los Organismos Autónomos se resume en las siguientes actuaciones:

1.- Gestión, liquidación e inspección de los derechos. Dichas funciones corresponden a los distintos centros gestores del Presupuesto de ingresos.

Corresponde a dichos centros, en relación con estas funciones las siguientes líneas de actuación:

1.1.- Tareas de información y asistencia al ciudadano para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y no tributarias.
1.2.-Tareas de propuesta de aprobación, en su caso, de las correspondientes Ordenanzas, y su puesta al día.
1.3.- Tareas de ejecución y control de la normativa aplicable a cada uno de los ingresos del Cabildo y Organismos Autónomos en los siguientes aspectos:

Emisión de liquidaciones, procedimiento que tiene por objeto la determinación y cuantificación de la deuda.
Comprobación de las autoliquidaciones presentadas o que deberían presentar y la veracidad de las mismas. En el supuesto de resolución  denegatoria  de  los  mismos la notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería que continuará el trámite haciendo efectivas las

rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo respecto al derecho reconocido.
Resolución de los recursos interpuestos por los interesados legítimos ante las liquidaciones emitidas. En el supuesto de resolución denegatoria de los mismos la notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería que continuará el trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo respecto al derecho reconocido.
Propuesta a la Tesorería de anulación de liquidaciones como consecuencia de recursos o, errores materiales

2.- Notificación y recaudación de derechos. Dichas funciones corresponden a la Tesorería. A tal efecto la Tesorería procederá a efectuar las correspondientes notificaciones que conduzcan al cobro de los derechos que se liquiden por los Centros Gestores, una vez aprobadas las liquidaciones.

En el caso de reintegros de pagos indebidos, de subvenciones y otros corresponderá a la Tesorería el procedimiento recaudatorio, tanto en vía voluntaria como en ejecutiva, sin perjuicio de que los Centros Gestores instruyan el expediente administrativo para la declaración por el órgano competente la procedencia de reintegro.

BASE 51ª- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor de este Cabildo, que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración o de los particulares. En el reconocimiento de derechos habrá de seguirse las siguientes reglas:

En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, el reconocimiento del derecho se realizará cuando se aprueben las liquidaciones.
En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, el reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.
En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se hayan ingresado las mismas.
En el caso de ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal, mensualmente se reconocerá el derecho una vez que se tenga conocimiento formal de la cuantía exacta correspondiente a la entrega a cuenta, así como de las liquidaciones anuales.
Respecto a la participación en tributos del Estado, mensualmente se reconocerá el derecho una vez se tenga conocimiento formal de la cuantía exactade la entrega a cuenta, así como de las liquidaciones anuales.
En los préstamos o créditos concertados, se reconocerá el derecho cuando el producto del mismo se haya ingresado en la Tesorería de la Entidad Local.
En los ingresos por anuncios a cuenta de contratistas, en el momento de adjudicación del contrato en cuestión, si fuere posible, o en el momento en el que se conozca el coste cierto de los anuncios.

En otros ingresos, se reconocerá el derecho una vez producido su devengo y se tenga certeza sobre su cuantía.

Los servicios gestores pondrán en conocimiento del Servicio de Contabilidad cualquier acto administrativo susceptible de generar derechos a favor de la Corporación para su toma de razón.

BASE 52ª.- ANULACIONES DE DERECHOS RECONOCIDOS

1.- Causas de anulación:

Anulaciones de las liquidaciones, como consecuencia de reclamación o recurso, o por errores materiales o, de hecho. A tal efecto, y cuando se den estas circunstancias el Centro Gestor del ingreso, remitirá a la Tesorería, propuesta motivada de anulación de las liquidaciones correspondientes.
Anulaciones por prescripción. La prescripción se aplicará de oficio y será propuesta por la Tesorería.
Anulaciones por créditos incobrables, como consecuencia de no poder hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación, por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables.
2.- Procedimiento para su anulación:

Corresponde al Presidente/a o Consejero/a Insular de Área correspondiente, Vicepresidente/a de los OOAA, órgano en quien delegue, adoptar la aprobación definitiva delas rectificaciones y bajas de saldos de derechos pendientes de cobro, con cargo a la Agrupación Contable de Ejercicio Cerrado, así como la declaración de prescripción de derechos, previo sometimiento del expediente, en su caso, a información pública y publicación en el B.O.P., dándose cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y acompañando una relación de las resoluciones adoptadas, al Expediente de aprobación de la Cuenta General.

A tal efecto será la Tesorería quien reciba las propuestas de anulación de derechos reconocidos por anulación de liquidaciones, por prescripción, o por créditos incobrables, la encargada de tramitar el oportuno expediente administrativo.

BASE 53ª.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS SALDOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO

El saldo de dudoso cobro se determinará a 31 de diciembre a efectos del cálculo del Remanente de Tesorería. Las reglas para definir dicho saldo son las siguientes:

1º Los criterios determinantes de los derechos de difícil  o imposible recaudación de acuerdo  con el artículo 193.bis del TRLHL son los siguientes:

Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación,se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

2º En el caso de que exista la seguridad de que un ingreso que figura contabilizado como derecho reconocido pendiente de cobro no va a materializarse y que no ha sido dado de baja en cuentas conforme al procedimiento establecido será considerado como de imposible recaudaciónen su totalidad, aunque por aplicación de la primera regla debiera ser considerado como de dudoso cobro en un porcentaje inferior.

3º De la misma manera, si existen razones fundadas para considerar que se va a producir el cobro de un determinado derecho reconocido, éste no se calificará como de imposible o difícil recaudación, aunque por aplicación de la primera regla le correspondiera ser así considerado total o parcialmente.

BASE 54ª.- MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS POR SUBVENCIONES

El reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. No obstante, se puede reconocer el derecho con anterioridad, una vez cumplidas las obligaciones que hubiese asumido al aceptar, de forma explícita, la subvención. A estos efectos se exigirá del Centro Gestor la correspondiente comunicación al ente concedente, dentro de los plazos exigidos por este.

BASE 55ª.- IMPORTE MÍNIMO A EXACCIONAR

No serán notificadas a los contribuyentes, ni, en consecuencia, exigidas, las liquidaciones practicadas por los Centros Gestores del Presupuesto de Ingresos, cuyo importe no supere los 6 euros, cuantía que se fija como insuficiente para la cobertura del coste de la exacción.

BASE 56ª.- CREACIÓN DE OFICIO DE CONCEPTOS DE INGRESOS

Cuando se produzca un derecho o ingreso cuyo concepto o subconcepto no figure en el presupuesto en vigor, se podrá proceder a su creación de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden Ministerial, así como por la Orden HAP/419/2014,

de 14 de marzo,por la que se modifica la Orden antes citada, a efectos de realizar la aplicación contable de dicho ingreso.

BASE 57ª.- DEPÓSITO DE CAUDALES

1.- El depósito y movimiento de caudales se realizará mediante cuentas operativas de ingresos y pagos, abiertas a nombre de la Corporación en las Cajas de Ahorros o Entidades Bancarias que el Presidente/a o Consejero/a Insular de Área correspondiente.

2.- La disposición de los fondos situados en estas cuentas corresponderá a la Tesorería, previo trámite de la ordenación de los pagos, exceptuándose aquellas operaciones que tengan la calificación de movimientos internos o de traspasos de fondos de una cuenta a otra.

3.- Para rentabilizar los excedentes temporales de Tesorería, por esta, en su caso, se procederá a solicitar ofertas a las entidades financieras con las que el Cabildo tenga abierta cuenta operativa o tengan abierta oficina en la Isla.

4.- A la vista de las ofertas presentadas y en base a los criterios de mayor rentabilidad y seguridad, la Tesorería formulará la propuesta de adjudicación que, previo informe defiscalización de la Intervención, se aprobará por el Presidente/a o Consejero/a Insular deÁrea correspondiente.

BASE 58ª.- CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS

1.- La Tesorería procederá diariamente a la contabilización de los cobros materiales producidos en las cuentas bancarias titularidad del Cabildo de Fuerteventura. Con carácter general, dicha contabilización se producirá mediante la aplicación provisional de los ingresos a través del concepto no presupuestario 30020, una vez se tenga conocimiento del importe, fecha y ordinal de tesorería de tales ingresos.
2.- En aquellos supuestos en los que, además de la información anterior, se disponga de los datos necesarios para realizar la aplicación definitiva del ingreso, la contabilización podrá realizarse de forma directa sin necesidad de su previa aplicación provisional.
Bajo la supervisión de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos, Tesorería colaborará en la aplicación definitiva de aquellos ingresos que por su naturaleza, recurrencia o importe resulte conveniente imputar de forma inmediata. El resto los remitirá periódicamente a la Oficina de Contabilidad mediante relaciones que contengan toda la información de que se disponga para su imputación presupuestaria.
3.- En relación con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y el Patronato de Turismo de Fuerteventura, Tesorería remitirá la información necesaria a cada Organismo en relación con los cobros producidos para que por cada uno de ellos se proceda a su correcta imputación presupuestaria.

BASE 59ª: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

1.- Además de lo establecido con carácter general para fraccionamientos y aplazamientos de deuda por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, serán de aplicación para el Cabildo de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos las siguientes reglas especiales:
Primera. Plazos máximos de concesión
El aplazamiento o fraccionamiento se concederá en atención a la propuesta de plazos que el obligado al pago haya indicado en su solicitud, siempre que no supere los plazos máximos que se indican a continuación:
Si el obligado al pago aporta garantía, el plazo máximo de concesión será hasta 36 meses
En los supuestos de dispensa total o parcial de garantía, o de exención de la misma:

Hasta 6 meses, si el importe de la deuda no supera los 1.500,00 euros
Hasta 12 meses, si el importe de la deuda está comprendido entre los 1.500,01 euros y los 6.000,00 euros
Hasta 18 meses, si el importe de la deuda está comprendido entre los 6.000,01 euros y los 12.000,00 euros
Hasta 24 meses, si el importe de la deuda supera los 12.000,00 euros

Segunda. Dispensa de garantía
De conformidad con lo permitido por el artículo 82.2.a) de la Ley General Tributaria, cuando la deuda sea inferior a 30.000,00 euros no se exigirá la constitución de garantía.

Tercera. Procedimiento

Cuando el importe de la deuda no supere los 30.000,00 euros, con la formulación de la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se presumirán acreditadas las dificultades transitorias de tesorería que impiden la realización del pago en los plazos establecidos. En estos casos, la concesión del fraccionamiento respetará la propuesta de plazos que el obligado al pago haya indicado en su solicitud, siempre que el número de plazos no supere los límites del apartado anterior y que el importe de cada uno de ellos, excluidos intereses, sea igual o superior a 50 euros. No obstante, en caso de que el obligado al pago no haya realizado una propuesta de plazos, se aplicarán los plazos máximos previstos.
No se concederá el fraccionamiento o aplazamiento solicitado por el obligado al pago cuando exista un previo fraccionamiento o aplazamiento incumplido y la deuda incluida en el mismo no haya sido totalmente satisfecha.

SECCIÓN 7ªCONTROL Y FISCALIZACIÓN

BASE 60ª.- LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

1.- Corresponde a la Intervención General el control interno de la gestión económica-financiera del Sector Público local del Cabildo mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.

1.1.- La función interventora tendrá por objeto controlar los actos de la Corporación y de sus Organismos Autónomos que comporten el reconocimiento y la liquidación de derechos y obligaciones o gastos, los ingresosy pagos que se derivan y la recaudación, inversión y aplicación en general, de los caudales públicos administrados, con la finalidad que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en al artículo 20 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

1.2.- El control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico financiero de los servicios de la Corporación, de sus Organismos Autónomos, y de las Sociedades Mercantiles dependientes. Este control tendrá por objeto: comprobar el cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y el grado de eficacia en la consecución de los objetivos previstos, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. El control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la auditoria pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del RDL 2/2004 TRLRHL.

1.3.- La Intervención General efectuará el control interno con plena independencia y autonomía respecto de las autoridades y entidades la gestión de las cuales sea objeto de control. Así mismo, podrá solicitar directamente a los diferentes servicios de la Corporación los asesoramientos e informes jurídicos y técnicos que considere necesarios según lo establecido en el art. 222 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

1.4.- La función de control permanente se ejercerá por la Intervención General en los términos establecidos en el RD424/2017 y en las presentes Bases, en tanto no se apruebe reglamento de control interno del Cabildo de Fuerteventura.

BASE 61ª.- FISCALIZACIÓN PREVIA

Conforme al 219.1 del TRLRHL, no estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariables, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. No obstante, la Intervención podrá emitir informe sobre las incidencias que puedan surgir en la gestión de estos gastos.

La Intervención no emitirá “Informe de Fiscalización” de expedientes sin contenido económico, debiéndose indicar esta circunstancia de forma expresa en la propuesta de resolución.

De acuerdo a lo regulado en el art. 219 del TRLRHL y 13 del RD 424/2017, se establece el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. A estos efectos se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora

en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende. En aquellas materias no previstas en los citados acuerdos, la fiscalización previa se limitará a los extremos de general comprobación.

El mismo alcance tendrá la función fiscalizadora de los gastos en los Organismos Administrativos dependientes de la Corporación.

La fiscalización a posteriori tendrá por finalidad verificar que los expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos de acuerdo con el art. 219 del TRLRHL.

BASE 62ª.- FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

En virtud de lo establecido en el artículo 219.4 del TRLRHL, la fiscalización previa de derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en contabilidad, y se procederá por actuaciones comprobatorias posteriores a realizar mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoria. El mismo alcance tendrá la función fiscalizadora de los ingresos en los Organismos Administrativos dependientes de la Corporación.

BASE 63ª. – OMISIÓN DE FUNCIÓN INTERVENTORA

En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

TRAMITACIÓN
A tal efecto, cuando la Intervención General conozca de un expediente en que observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión, mediante un informe con el contenidodel artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, procediendo la tramitación conforme se establece en el citado artículo.

Si una vez emitido el informe de omisión de fiscalización viene acompañado de vicios de nulidad que no permitan la convalidación del gasto, se estará a lo regulado en la Base 16 respecto al reconocimiento extrajudicial de crédito.

SECCIÓN 8ª LIQUIDACIÓN Y CIERRE

BASE 64ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE

1.- El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos  y al pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

Los estados demostrativos de dicha liquidación deberán confeccionarse antes del día primero de marzo del año siguiente, correspondiendo al Presidente/a de la Corporación, la aprobación dela misma, previo informe del Interventor.

La liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el Presidente/a de los mismos, será remitida al Cabildo Insular para su aprobación por el Presidente/a de la Corporación.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin más excepciones que las recogidas en la legislación vigente.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, quedarán a cargo de la Tesorería a fin de terminar el proceso de ejecución del gasto público insular.

2.- Con la liquidación del Presupuesto se determinará:

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes depago a 31 de diciembre.
El resultado presupuestario.
Los remanentes de crédito.
El remanente de Tesorería.

3.- Los derechos y las obligaciones pendientes al 31 de diciembre, integrarán la agrupación de Presupuestos Cerrados, con la consideración de operaciones de Tesorería y Contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.

Cuando dentro de un ejercicio no se hubiera podido efectuar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios efectivamente realizados o bienes y servicios efectivamente recibidos en el mismo, previa comunicación de los servicios gestores se registrará al menos a 31 de diciembre, un acreedor a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, de acuerdo con lo establecido la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

BASE 65ª.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL

La Cuenta General de la entidad local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. Estará integrada por:

La Cuenta de la propia entidad.
La Cuenta de los organismos autónomos.

Las Cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramentepropiedad de la entidad local.

La Cuenta General formada por la Oficina de Contabilidad y Presupuestos será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio y tras su exposición al público y examen de las reclamaciones, reparos u observaciones formulados en su caso, será llevada al Pleno para que pueda ser examinada, y en su caso, aprobada antes del 1 de octubre para su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias antes del 15 de octubre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª

Los créditos de las distintas aplicaciones presupuestarias que se encuentren en la situación de “disponible”, siempre que su fuente de financiación lo permita, y exista saldo en la correspondiente bolsa de vinculación, podrán ser dispuestos por el Presidente/a o el Consejero/a Insular de Área con competencia en materia de Hacienda para ser destinados a financiar expedientes de modificación de crédito en materia de inversiones, previa comunicación al Jefe de Servicio o técnico responsable de dichos créditos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª

Todos aquellos actos de los OOAA que requieran actuaciones de órganos del Cabildo, como por ejemplo el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de gastos a aprobar por el Pleno Cabildo, o la aprobación de indemnizaciones como consecuencia de informes de omisión de la función interventora a aprobar por el Consejo de Gobierno del Cabildo, entre otros, requerirán, la previa resolución del Presidente/a del OA, que disponga dar traslado del expediente al Cabildo Insular, a efectos de que por el Consejero/a Insular de Área al que esté adscrito el OA, eleve la propuesta al órgano competente del Cabildo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Para todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo que dispone la legislación vigente para la Administración Local en materia económica-financiera y como legislación supletoria la correspondiente de la Administración del Estado.

Segunda. - Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Bases será resuelta por la Presidencia de la Corporación, con el informe de la Intervención o de la Secretaría en los campos de sus respectivas competencias.

Tercera.- Las presentes bases de ejecución entrarán en vigor automáticamente con la aprobación definitiva del Presupuesto.

Referencia:	2024 / 21209	
Asunto:	PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE 2025 AASS	

Luz Divina Cabrera Travieso , Jefa de Servicio de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo e Inmigración
INFORMA
El artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su apartado f, establece que entre la documentación que habrá de unirse al Presupuesto inicial, debe incluirse un anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 587 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
De acuerdo con la petición formulada por la Unidad de Presupuestos y al objeto dar cumplimiento a lo estipulado en el Procedimiento para la elaboración y aprobación inicial de los presupuestos, en lo referente a los Convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, que han de incluir la cláusula de garantía determinada en el artículo 57 bis de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, se informa que los Convenios que tiene previsto suscribir el Cabildo de Fuerteventura con la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio de 2025, gestionados por la Unidad de Asuntos Sociales, son los que se describen a continuación:
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD Y EL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA SOCIAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA

FECHA DE FORMALIZACIÓN	28/12/2023	
VIGENCIA PLURIANUAL :	1 de Enero de 2023, hasta el 31 de Diciembre de 2026	
PREVISIÓN DE DERECHOS A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025	
574.012,27	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025:	1.148.024,06	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A	20210 2310A: 40.686,66€	
RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025
SEGÚN PROYECTO DE FINANCIACION A	20210 2310F: 130.000,00€	
REALIZAR.	20210 2310G: 810.000,00€	
	20210 2310I: 10.022,00€	
	20210 2311J: 28.444,48€	

	20210 2310X: 103.097,12€
20210 2310D: 25.774,28€
TOTAL: 1.148.024,06 €	
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO:	20210 2310A
20210 2310D
20210 2310F
20210 2310G
20210 2310I
20210 2311J
202102310X	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen obligaciones pendientes de pago relativas a ejercicios anteriores (2023).	
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen derechos pendientes de cobro relativos a ejercicios anteriores (2023).	
CONCEPTOS DE INGRESO	20210 45103	

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS RESIDENCIALES Y CENTROS DE DÍA Y DE NOCHE A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y, EN GENERAL, A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD.

FECHA DE FORMALIZACIÓN	30/10/2018 (a suscribir adenda de prórroga)	
VIGENCIA:	1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024	
ADENDA PRIMERA:	27/12/2019	
ADENDA SEGUNDA	31/12/2020	
ADENDA TERCERA	30/12/2021	
ADENDA CUARTA	30/12/2022	

ADENDA QUINTA	29/12/2023	
ADENDA SEXTA	16/10/2024	
NUEVO CONVENIO PLURIANUAL A SUSCRIBIR CON VIGENCIA 2025-2028	A SUSCRIBIR hasta el 31 de diciembre de 2028	
PREVISIÓN DE DERECHOS A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025	3.442.350,91€ ( Según adenda SEXTA)
(584.433€ adicionales vienen por la sección 20 pero deben justificarse en el convenio)	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025 SEGÚN CONVENIO ADENDA SEXTA:	5.445.377.05€	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025 SEGÚN PROYECTO DE FINANCIACION A REALIZAR.	
20210 2310N 2230025: 395.000,00€
20210 2310O 2279925: 458.000,00 €
20210 2310P 2279925: 2.550.000,00€
20210	2310Q: 448.937,54€ (económicas 2279925 Y 4630225)
20210 2310T 2279925: 3.196.000,00€
20210 2310V 2279925: 100.000,00€
20210 2310Y CAPÍTULO I: 97.470,88 €
TOTAL: 7.245.408,42€	
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO:	20210 2310N 2230025
20210  2310O 2279925
20210  2310P 2279925
20210  2310Q 2279925
20210 2310Q 4630225
20210  2310T 2279925
20210  2310V 2279925
20210 2310Y (Capítulo I)	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen obligaciones pendientes de pago relativas a ejercicios anteriores (2023).	
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen derechos pendientes de cobro relativos a ejercicios anteriores (2023).	
CONCEPTOS DE INGRESO	20210 450.02	

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA MEDIANTE EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INVERSIONES VINCULADAS AL PROGRAMA "01 EQUIPAMIENTOS PARA CUIDADOS CENTRADOS EN LA PERSONA”, CONTEMPLADO EN EL MARCO DEL COMPONENTE 22, OBJETIVOS 323 Y 470, DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA, CON OBJETO DE PROCEDER A LA RENOVACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y DE DÍA PARA ADAPTARLAS AL NUEVO MODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN, CON CARGO A LOS FONDOS EUROPEOS «NEXT GENERATION EU» PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

FECHA DE FORMALIZACIÓN	18/10/2024	
VIGENCIA:	Hasta el 31 de Diciembre de 2026	
PREVISIÓN DE DERECHOS A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025	3.895.796,16€	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025	8.764.761,18€ (la previsión de ingresos para el año 2025 es de 3.895.796,16€, el resto se trata de una incorporación de remanente de crédito afectado del año anterior, 2024)	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025 SEGÚN PROYECTO DE FINANCIACION A REALIZAR.	
20210 2310T 6220025: 8.764.761,18€	
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO:	20210 2310T 6220025	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen obligaciones pendientes de pago relativas a ejercicios anteriores (2023).	
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen derechos pendientes de cobro relativos a ejercicios anteriores (2023).	
CONCEPTOS DE INGRESO	20210 750.02	

CONVENIO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, ENCOMIENDA AL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

FECHA DE FORMALIZACIÓN	30/12/2022	
ADENDA PRIMERA PRÓRROGA	29/12/2023	
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2024	
ADENDA SEGUNDA (PRÓRROGA)	En tramitación, hasta el 31 de Diciembre de 2025	
PREVISIÓN DE DERECHOS A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025
Importe de 2024	187.105,75€	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025	187.105,75€	
PREVISIÓN DE OBLIGACIONES A RECONOCER EN EL EJERCICIO 2025 SEGÚN PROYECTO DE FINANCIACION A REALIZAR.	
20210 2310B: 187.105,75€ ( se destinará al CAPÍTULO I, Ia cantidad de 186.157,51€ y 948,24€ a gastos corrientes por formación y desplazamientos )	
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO:	20210 2310B Capítulo I y Capítulo II.	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen obligaciones pendientes de pago relativas a ejercicios anteriores (2023).	
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:	Según los datos obrantes en la contabilidad, no existen derechos pendientes de cobro relativos a ejercicios anteriores (2023).	
CONCEPTOS DE INGRESO	20210 450.02	

Este convenio no incluye la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Referencia:	2024 / 20127	
Asunto:	PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2025.	

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2025

El artículo 168.1.g de la Ley de Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante, TRLHL) prevé que al presupuesto se una un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. En los mismos términos se expresa el artículo 18.1.e del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, añadiendo que se hará una especial referencia a la carga financiera que pese sobre la Entidad.

La elaboración del Presupuesto para 2025 de esta Corporación se encuentra marcada por la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2025 a fecha actual. Actualmente según manifestaciones del Gobierno en los diferentes medios, no prevén la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 hasta enero de ese año.
En estas circunstancias no se aprobará a tiempo la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025 para su entrada en vigor el día 1 de enero, por lo que serán automáticamente prorrogados los presupuestos del presente ejercicio. Esto provoca el desconocimiento de las magnitudes relevantes de ingresos a recibir por parte del Estado.

Según la Orden HAC/641/2024 de 25 de junio por la que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2025, en donde se detalla que las mismas están definidas en función del ciclo presupuestario de 2025 que continuará afectado por la complejidad del actual entorno geopolítico, donde los conflictos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo pueden suponer perturbaciones en los mercados internacionales, algunos particularmente sensibles como son los energéticos. Un segundo factor a tener en cuenta es la reactivación de las reglas fiscales, tras el fin de la vigencia de la cláusula de salvaguarda, y el establecimiento del nuevo marco regulatorio en la Unión Europea. A este marco geopolítico hay que añadir la situación actual dentro del país derivado de la DANA ocurrida en el pasado mes lo que generará una política de solidaridad a los afectados. A esta situación se ha de añadir el nuevo concierto económico con Cataluña y sus repercusiones en la financiación de las CCAA. A pesar de esta situación se espera que la economía española sigua creciendo durante el ejercicio 2025, que según las previsiones se estiman en un 2,3%.
De acuerdo con lo expuesto, se han realizado las estimaciones de ingreso y previsiones de gasto que se
pasan a exponer a continuación. 1.- ESTADO DE INGRESOS:
1.1.- Resumen de Ingresos por Capítulos: El estado de ingresos del presupuesto para el ejercicio 2025 asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL EUROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos	

Capítulo	
Descripción	Previsiones Iniciales	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50	

3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
3.573.638,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	

(169.752.000,00€) siendo el desglose de los distintos conceptos del Presupuesto de Ingresos es el siguiente: CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Capítulo	
Descripción	Previsiones Iniciales	
	Operaciones Corrientes	150.092.523,84	

Capítulo	
Descripción	Previsiones Iniciales	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	
	Operaciones de Capital	19.659.476,16	
	Total general	169.752.000,00	

La distribución gráfica del Presupuesto de Ingresos por Capítulos es la siguiente:

7
TRANSFERENCI AS DE CAPITAL; 19.549.476,16
5 INGRESOS PATRIMONIALE S; 1.500.000,00

4
TRANSFERENCI AS       CORRIENTES; 63.894.457,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS; 110.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS; 79.538.182,50

1 IMPUESTOS DIRECTOS; 1.586.244,71

3 TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS; 3.573.638,83

Título del gráfico

1 2 3 4 5 7 8

ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS  CORRIENTES
TASAS, PRECIOS  PÚBLICOS Y  OTROS INGRESOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTOS DIRECTOS
0,00	20.000.000,0040.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00

	1	2	3	4	5	7	8	
	
IMPUESTOS DIRECTOS	
IMPUESTOS INDIRECTOS	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS	
TRANSFERENCI AS CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALE S	
TRANSFERENCI AS DE CAPITAL	
ACTIVOS FINANCIEROS	
Series1	1.586.244,71	79.538.182,50	3.573.638,83	63.894.457,80	1.500.000,00	19.549.476,16	110.000,00	

Análisis por Capítulos:

Capítulos I_Impuestos Directos. De acuerdo con lo previsto en el art. 158 del TRLRHL, a efectos del régimen de financiación previsto en la misma, los Cabildos Insulares tendrán el mismo tratamiento que las Diputaciones Provinciales y, en consecuencia, participarán en determinados tributos del Estado y podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas. El Capítulo I del Presupuesto de Ingresos se compone de la parte de la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) y del Recargo del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Orgán.	
Económ.		Nuevas Previsiones	
10120	10000	ESTADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	1.426.244,71	
10120	17100	RECARGO PROVINCIAL S/ACTIVIDADES ECONÓMICAS	160.000,00	
		TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71	

Por lo que respecta al primer concepto, en ausencia de comunicación por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda sobre las previsiones de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo Complementario de Financiación que le corresponderán a este Cabildo, de acuerdo con los artículos 111 y siguientes del TRLHL, y atendiendo al principio de prudencia se ha considerado oportuno mantener el importe de la entregas a cuenta de diciembre de 2024, al cual se ha practicado un incremento del 2,07% conforme al índice de evolución determinado para la cuantificación de la liquidación definitiva para el ejercicio 2023 conforme lo establecido en el Texto Refundido de las Haciendas Locales

		ENTREGA A CUENTA PTE 2025	
			
																		IE 2023	
																	% INCREMENTO
2025	2,0756%	

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EC PTE 2024		PREVISIÓN EC 2025		
II	CESIÓN DE
RENDIMIENTOS	APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS																
	- Cesión IRPF	10120 100.00	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	1.397.243,52		1.426.244,71		
	TOTAL CESIÓN		116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	116.436,96	1.397.243,52		1.426.244,71		

Respecto al recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, que se corresponde con el 20% de las cuotas municipales por el citado impuesto en los términos del art. 134 del TRLRHL, se realizado la previsión conforme a los derechos reconocidos de los últimos tres ejercicios.

Capítulo II._Impuestos Indirectos. Este Capítulo asciende a 79.538.182,50€ representando el 46,86% del total del Presupuesto. Está formado fundamentalmente por los recursos del Bloque de Financiación Canario (en adelante BFC), según lo previsto en la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, si bien también forman parte del mismo otras figuras tributarias que son objeto de cesión por parte del Estado en los términos referidos en el Capítulo I. Así la cuantificación de estos ingresos se ha determinado de acuerdo si se tratan ingresos derivados de la participación de los tributos del Estado o bien del BFC, y presentan el siguiente desglose:

Código		Descripción	Créditos inciales	
10120	22000	ESTADO:Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	100,00	
10120	22001	ESTADO:Impuesto sobre la cerveza	6.248,62	

10120	
22005	CAC IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE.	
683.136,32	
10120	22006	ESTADO:Impuesto sobre productos intermedios	54,02	
30350	22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	1.715.000,00	

10120	
29200	C.A.C.: ARBITRIO S/IMPORTACIONES Y ENTREGAS MCÍAS. (AIEM)	
7.645.953,15	
10120	29300	C.A.C.:IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO	62.859.743,23	
10120	29900	C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE	2.637.947,43	
41430	29901	IMPUESTO ESTATAL AL VERTIDO	3.989.999,73	
	79.538.182,50	

1.-Ingresos en concepto de Impuesto Indirectos procedentes del Estado: Forman parte del Capítulo II del estado de Ingresos los Impuestos Indirectos cedidos del Estado: Impuesto sobre la Cerveza, sobre el Alcohol y Productos Derivados y sobre Productos Intermedios. Al igual que se recogió en el apartado de Impuestos Directos para el caso del IRPF, en ausencia de comunicado por parte del Estado, se opta por mantener el importe de las entregas a cuenta de 2023, incrementado por el índice de evolución determinado para la liquidación del Fondo de Compensación que asciende al 2,07%. Las previsiones en relación a la Cesión del Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, según la entrega a cuenta de diciembre 2024 serían por importe cero, si bien se ha mantenido el importe de 100 euros con la finalidad de mantener el concepto tributario abierto. Se detalla a continuación los conceptos e importes conforme a este criterio:

		ENTREGA A CUENTA PTE 2025	
			
																		IE 2023	
																	% INCREMENTO
2025	2,0756%	

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EC PTE 2024		PREVISIÓN EC 2025	

II	CESIÓN DE RENDIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES	APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS															
	
	- Cesión Impuesto Especial sobre Alcohol y Bebidas Derivadas	10120 220.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		102,08	

	
	- Cesión Impuesto Especial sobre Productos Intermedios	10120 220.06	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	52,92		54,02		
	- Cesión Impuesto Especial sobre la Cerveza	10120 220.01	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	6.121,56		6.248,62		
	- Cesión Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	- Cesión Impuesto Especial sobre Hidrocarburos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL CESIÓN		514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	514,54	6.274,48		6.404,71		

2.-De la Comunidad Autónoma de Canarias:

BLOQUE DE FINANCIACIÓN CANARIO 2025: ENTREGAS A CUENTA

Los importes estimados para los recursos procedentes del BFC son los resultantes de las previsiones contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, PPCAC) para el ejercicio 2025, comunicados mediante escrito recibido el día 21/11/2024 (ANEXO BFC). El conjunto de los recursos del Bloque a distribuir entre Corporaciones Locales y Comunidad Autónoma es el siguiente:

I.G.I.C.	
AIEM	IMPUESTOS ESPECIALES	Entrega a cuenta 2025		Importe mensual	
RECAUDACION LIQUIDA	2.362.154.345,65	287.320.954,98	25.671.015,06	2.675.146.315,69			
Gastos Gestión	43.851.440,50		0,00	43.851.440,50			
A DISTRIBUIR	2.318.302.905,15	287.320.954,98	25.671.015,06	2.631.294.875,19			
COMUNIDAD AUTONOMA (42%)	973.687.220,16	120.674.801,09	10.781.826,33	1.105.143.848,00			
CORPORACIONES LOCALES (58%)	
1.344.615.684,99	
166.646.153,89	
14.889.188,73	
1.526.151.028,00		
127.179.252,33	
Cabildo Gran Canaria	483.789.662,08	59.958.906,76	5.357.096,21	549.105.665,04		45.758.805,42	
Cabildo Lanzarote	108.191.869,69	13.408.856,65	1.198.029,43	122.798.755,77		10.233.229,65	
Cabildo Fuerteventura	92.457.181,90	11.458.763,97	1.023.796,20	104.939.742,08		8.744.978,51	
Cabildo Tenerife	531.943.744,71	65.926.926,28	5.890.315,65	603.760.986,64		50.313.415,55	
Cabildo La Palma	67.536.522,29	8.370.199,61	747.844,93	76.654.566,84		6.387.880,57	
Cabildo La Gomera	33.338.130,31	4.131.791,15	369.159,54	37.839.081,01		3.153.256,75	
Cabildo El Hierro	27.358.574,01	3.390.709,47	302.946,76	31.052.230,24		2.587.685,85	

De estos ingresos derivados del BFC se ha de descontar la parte que corresponde a los Ayuntamientos, y en consecuencia se presupuesta en el estado de ingreso el importe correspondiente al Cabildo de Fuerteventura que asciende a 69.412.170,52€.

EC BFC 2025	104.939.742,08		
Fondo Invers.	5.246.987,10		
Neto a repartir	99.692.754,98		
HECHO INSULAR CABILDO	10.873.826,08	
RESTO A DISTRIBUIR		88.818.928,90		
60% CABILDO	53.291.357,34			
40% AYUNTAMIENTO	35.527.571,56			

CABILDO		

Concepto	
Porcentajes	
Ordinario	Fondo Inversión	
TOTAL	Aplicación Presupuestaria	
IGIC	88,30%	56.657.860,53	4.633.089,90	61.290.950,43	10120 293.00	
Matriculación	0,96%	615.736,56	50.350,70	666.087,26	10120 220.05	
AIEM	10,74%	6.891.586,33	563.546,50	7.455.132,83	10120 292.00	
TOTAL	100,00%	64.165.183,42	5.246.987,10	69.412.170,52		

A esta previsión de las entregas a del BFC para el ejercicio 2025 se ha de añadir la previsión de la liquidación definitiva del BFC del ejercicio 2024, y que según los datos aportados en la misma comunicación mencionada anteriormente, dicha liquidación ascendería a los importes siguientes:

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA BLOQUE DE FINANCIACIÓN CANARIO 2024

CONCEPTO	
"BLOQUE ÚNICO"	
COSTE DE GESTIÓN	RECURSOS
BFC A DISTRIBUIR	

CCAA (42%)	

CCLL (58%)	
IGIC	64.235.667,50	-8.059.573,90	72.295.241,40	30.364.001,39	41.931.240,01	
IMPTOS.ESPECIALES	-2.906.889,92	0	-2.906.889,92	-1.220.893,77	-1.685.996,15	
AIEM IMPOR.	327.819,90	0	327.819,90	137.684,36	190.135,54	
TOTAL	61.656.597,48	-8.059.573,90	69.716.171,38	29.280.791,98	40.435.379,40	

Distribución entre Islas:
	TOTAL PARTICIPACIÓN	
ISLAS	% (Censo 2023)	ANUAL	
Gran Canaria	35,98%	14.548.557,45	
Lanzarote	8,05%	3.253.553,67	
Fuerteventura	6,88%	2.780.379,01	
Tenerife	39,56%	15.996.650,48	
La Palma	5,02%	2.030.963,15	
La Gomera	2,48%	1.002.546,65	
El Hierro	2,03%	822.729,00	
TOTAL	100,00%	40.435.379,40	

Igualmente que con las entregas a cuenta del BFC para el ejercicio 2025, del total de la liquidación del BFC 2024 que corresponde para Fuerteventura hay que considerar en el presupuesto de ingresos únicamente la parte que corresponde al Cabildo, la cual se ha cuantificado con los mismos criterios detallados para el BFC 2025:

LIQ. DEF.BFC 2024	2.780.379,01		
Fondo Invers.	139.018,94		
Neto a repartir	2.641.360,07		
HECHO INSULAR CABILDO		132.067,99	
RESTO A DISTRIBUIR		2.509.292,08	
60% CABILDO	1.505.575,25		
40% AYUNTAMIENTO	1.003.716,83		

	CABILDO	
	
Ordinario	Fondo Inversión	
TOTAL	
IGIC	1.446.039,07	122.753,73	1.568.792,80	
Matriculación	15.715,02	1.334,04	17.049,06	
AIEM	175.889,15	14.931,17	190.820,32	
TOTAL	1.637.643,24	139.018,94	1.776.662,18	

En consecuencia los conceptos de ingresos referidos a los impuestos indirectos derivados del BFC para el presupuesto del ejercicio 2025 que incluye tanto las entregas a cuenta del BFC 2025 y la liquidación definitiva del BFC 2024 ascienden al importe de 71.188.832.70€ y presenta el siguiente detalle:

Concepto	Aplicación Presupuestaria	
EC 2025	Liquidación BFC
2024	
TOTAL	
IGIC	10120 293.00	61.290.950,43	1.568.792,80	62.859.743,23	
Matriculación	10120 220.05	666.087,26	17.049,06	683.136,32	
AIEM	10120 292.00	7.455.132,83	190.820,32	7.645.953,15	
	TOTAL	69.412.170,52	1.776.662,18	71.188.832,70	

COMPENSACIÓN IGTE: En el caso de la compensación por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (en adelante, IGTE), los importes se cuantifican según las estimaciones realizadas en los PPCAC para la isla de Fuerteventura que ascienden a 3.988.141,00€ (ANEXO IGTE). Igualmente que con las entregas a cuenta del BFC para el ejercicio 2025, este concepto hay que considerar en el presupuesto de ingresos únicamente la parte que corresponde al Cabildo, la cual se ha cuantificado con los mismos criterios detallados para el BFC 2025

IGTE 2025	3.988.141,00	
Fondo Invers.	199.407,05	
Neto a repartir	3.788.733,95	

HECHO INSULAR CABILDO	413.250,03	
RESTO A DISTRIBUIR	3.375.483,92	

60% CABILDO	
2.025.290,35	
40% AYUNTAMIENTO	1.350.193,57	

	2025	Fondo Inversión	TOTAL	
CABILDO	2.438.540,38	199.407,05	2.637.947,43	

3.-Otros ingresos del capítulo 2:

IMPUESTO ESTATAL SOBRE AL VERTIDO: este ingreso viene regulado según lo previsto en los artículos  84 a 97 de la Ley 7/2022, de8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se trata de un tributo de carácter indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos para su eliminación. Su cuantificación se ha realizado conforme a lo reconocido en el ejercicio 2023, y las previsiones realizadas desde el servicio que ascienden al importe de 3.989.999,73€

EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA: Esta exacción se encuentra regulada en la Ordenanza del combustible se aprobó en sesión plenaria de 14 de diciembre de 2015 y se publicó en el BOP Las Palmas núm 156, de 16/12/2015. Se trata de un ingreso cuya finalidad es la financiación del mantenimiento e inversión en carreteras por lo que se trata de un ingreso afectado. Las previsiones iniciales para el ejercicio 2025 no se han modificado tras el estudio de los derechos reconocidos durante los tres últimos ejercicios, por lo que su importe se mantiene en 1.715.000,00€.

	Org.	Eco.	Descripción	PI	DRN	

2023	
1430	
29901	IMPUE. DEPOSITO RESIDUOS VERTEDERO,INCENERACIÓN Y COINCENER	
3.000.000,00	
2.723.308,25	
2023	3310	22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	1.800.000,00	1.524.054,86	
	Org.	Eco.	Descripción	PI	DRN	
2024	41430	29901	IMPUESTO ESTATAL AL VERTIDO	3.833.741,80	3.569.141,53	
2024	30350	22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	1.715.000,00	1.152.876,43	

Se detalla a continuación dicha comparativa desglosado por cada uno de los conceptos presupuestarios

Código		
Descripción	Prev inciales
2025	Prev inciales
2024	
diferencia	

10120	
22000	ESTADO:Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	
100,00	
16.310,00	
-16.210,00	

10120	
22001	
ESTADO:Impuesto sobre la cerveza	
6.248,62	
6.020,00	
228,62	

10120	
22005	CACIMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE.	
683.136,32	
665.152,59	
17.983,73	

10120	
22006	
ESTADO:Impuesto sobre productos intermedios	
54,02	
420,00	
-365,98	

10120	
29200	C.A.C.: ARBITRIO S/IMPORTACIONES Y ENTREGAS MCÍAS. (AIEM)	
7.645.953,15	
7.624.785,44	
21.167,71	

10120	
29300	
C.A.C.:IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO	
62.859.743,23	
60.284.083,44	
2.575.659,79	

10120	
29900	
C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE	
2.637.947,43	
2.599.322,04	
38.625,39	

30350	
22009	
EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	
1.715.000,00	
1.715.000,00	
0,00	

41430	
29901	
IMPUESTO ESTATAL AL VERTIDO	
3.989.999,73	
3.833.741,80	
156.257,93	
			
79.538.182,50	
76.744.835,31	
2.793.347,19	

420
54,02
665.152,59
683.136,32
6.020,00
6.248,62
16.310,00
100,00

7.624.785,44
7.645.953,15

60.284.083,44
62.859.743,23

Prev inciales 2025

Prev inciales 2024

3.833.741,80
3.989.999,73
1.715.000,00
1.715.000,00
2.599.322,04
2.637.947,43

76.744.835,31
79.538.182,50

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Título del gráfico

Capítulo III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos:

El Capítulo III comprende todas las tasas y precios públicos regulados mediante ordenanzas, y otros ingresos que no tienen la consideración de tributos como son las multas y sanciones.

La cuantía total del capítulo 3 asciende a 3.573.638,83€ representando el 2,10% de las previsiones de ingresos para el ejercicio 2025. A continuación se detallan los conceptos presupuestarios que se recogen en este capítulo:

Orgánica	
Económica	
Descripción	Previsiones Iniciales	
41430	30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN COMPLEJO AMBIENTAL	2.902.624,14	
40240	31200	SERVICIOS EDUCATIVOS	40.000,00	
50520	31900	RED DE MUSEOS	17.600,00	
11140	32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	50.000,00	

40240	
32900	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL	
100,00	
10120	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	20.000,00	
41360	33900	ALQUILERES DE STAND, MÁQUINAS Y RESTAURANTES	3.000,00	
30310	34901	MAQUINARIA	10.000,00	
41360	34902	MATADERO	150.000,00	
41360	36000	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS	25.000,00	
50510	36002	AUDITORIO	2.500,00	
50520	36005	LIBROS	1.000,00	
10120	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00	
10120	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00	
11140	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00	
11140	39211	RECARGO DE APREMIO	13.000,00	
41430	39211	RECARGO DE APREMIO	3.000,00	
71410	39211	RECARGO DE APREMIO	100,00	
10120	39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
11140	39300	INTERESES DE DEMORA	3.000,00	
41430	39300	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	
71410	39300	INTERESES DE DEMORA	100,00	
10120	39900	OTROS INGRESOS	10.614,69	
71410	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.000,00	
	3.573.638,83	

Dentro de estos ingresos destaca el ingreso de tasa por tratamiento de residuos en el complejo ambiental.  Los ingresos procedentes de esta tasa, provienen del tratamiento y/o eliminación de residuos en el Complejo Ambiental de Zurita según establece la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, publicada en el BOP Las Palmas nº 57, miércoles 12 de mayo de 2004. Principalmente se aplica esta tasa a Ayuntamientos, Organismos Oficiales y particulares por el tratamiento en el Complejo de distintos tipos de residuos. Para el cálculo de la previsión de ingresos 2025 en concepto de tasas de tratamiento de residuos, se han tenido en cuenta las previsiones realizadas por el Servicio de Residuos que considera las previsiones del primer cuatrimestre 2024 y se ha extrapolado a 12 meses.

COMPARATIVA DEL CAPÍTULO 3:

		Previsiones Iniciales	Previsiones Iniciales			Previsiones Definitivas			
	ARTÍCULO	2025	2024	DIFERENCIA	%	2024	DIFERENCIA	%	
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	2.902.624,14	2.617.145,43	285.478,71	10,9	2.617.145,43	285.478,71	10,9	
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de
carácter so	57.600,00	44.000,00	13.600,00	30,9	44.000,00	13.600,00	30,9	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia
local	50.100,00	76.600,00	-26.500,00	- 34,6	76.600,00	-26.500,00	- 34,6	
33	Tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento espe	23.000,00	26.500,00	-3.500,00	- 13,2	26.500,00	-3.500,00	- 13,2	
34	Precios públicos	160.000,00	120.000,00	40.000,00	33,3	120.000,00	40.000,00	33,3	
36	Ventas	28.500,00	28.500,00		0	28.500,00		0	
38	Reintegros de operaciones corrientes	100.000,00	40.000,00	60.000,00	150	40.000,00	60.000,00	150	
39	Otros ingresos	251.814,69	154.800,00	97.014,69	62,7	154.800,00	97.014,69	62,7	
	Total Presupuesto . .	3.573.638,83	3.107.545,43	466.093,40		3.107.545,43	466.093,40		

Dentro de esta comparativa destaca el incremento del concepto de reintegros de operaciones corrientes que sube un 150%. Se recoge en este concepto todos aquellos gastos que han sido reintegrados al cabildo por pagos indebidos y reintegros de subvenciones. Viendo la evolución de los ingresos en este concepto durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023 se ha estimado de forma prudente pero acorde a los derechos que se vienen realizando por importe de 100.000€.

	DRN	RN	

2021	
120	
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	
132.123,25	
132.123,25	

2022	
1120	
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	
284.193,26	
284.193,26	

2023	
1120	
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	
387.023,06	
115.090,53	

Capítulo IV: Transferencias corrientes

El capítulo IV recoge los ingresos en concepto de subvenciones y transferencias recibidas y es el segundo capítulo que cuenta con más importe en el estado de ingresos del Cabildo, representando el 37,64% del

mismo y cuyo importe total asciende a 63.894.457,80€. Dentro de los conceptos de este Capítulo se
encuentran los siguientes que se detallan:

Orgánica	Económica	Descripción	Importe	
10120	42010	ESTADO: FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	27.819.223,67	
10120	42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	40.000,00	

10120	
45001	C.A.C.:FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS Y DELEGADAS	
22.632.569,00	

10120	
45060	OTRAS TRANSFER.CORR.CUMPL.CONVENIOS SUSCR.COMUNIDAD AUTÓNOMA	
4.146.320,00	

11140	
45080	OTRAS SUBVENC.CORRIENTES DE LA ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA	
3.026.500,00	

20210	
45002	TRANSF.CTES.CUMPL.CONVENIOS SUSCRITOS CCAA MAT.SERV.SOCIALES	
3.629.456,66	

20210	
45080	OTRAS SUBVEN.CTES. DE LA ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	
245.280,00	
20210	45102	I.C.I.: FONDO SOCIAL EMERG.MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	56.077,00	
20210	45103	I.C.I.: CONVENIO RED DE ACOGIDA	574.012,27	
20210	45104	S.C.S.: ACCIONES DE PREVENCIÓN	33.000,00	
20210	45105	S.C.S.: RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES	384.155,00	

41360	
45080	OTRAS SUBVENC.CORRIENTES DE LA ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA	
55.000,00	
41430	47001	ECOEMBES RECOGIDA Y TRATAMIENTO PAPEL CARTON	1.252.864,20	

Viendo los conceptos detallados, tienen especial peso el fondo complementario de financiación y la financiación de las competencias transferidas y delegadas de la CAC. A este respecto se detalla la cuantificación de cada una de ellas:

CONCEPTO 10120.42010_FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION: A efectos del régimen de
financiación previsto en el TRLRHL, los Cabildos Insulares también participan en el Fondo Complementario de Financiación (en adelante, FCF). En ausencia del proyecto de presupuesto del Estado y de la comunicación por parte de Secretaría de Estado de Hacienda sobre las previsiones de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo Complementario de Financiación, y en concordancia con los criterios definidos para los impuestos directos estatales, se ha ponderado este concepto en base al FCF del mes de diciembre incrementándose en el índice de evolución.

FONDO	COMPLEMENTARIO	DE	FINANCIACIÓN	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTES	
DICIEMBRE 2024			
- Participación sin incluir la compensación por reforma del I.A.E.		2.097.177,89	
- Compensación consolidada por reforma del I.A.E.		0,00	
- Compensación I.A.E. Adicional consolidada		8.430,14	
TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	10120 420.10	2.105.608,03	

	% INCREMEN TO 2025	
	2,08%	

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	SEPTIEMB
RE	
OCTUBRE	NOVIEMB
RE	DICIEMBR
E	TOTAL EC PTE 2024		PREVISIÓ N EC 2025	
- Participación sin incluir la compensación por reforma
del I.A.E.	

1012
0
420.
10	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

2.097.177
,89	

25.166.13
4,68		

25.688.48
2,97	
-
Compensació n consolidada por reforma del I.A.E.		

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00	

0,00		

0,00	
-
Compensació n I.A.E.
Adicional consolidada		

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

8.430,14	

101.161,6
8		

103.261,3
9	
TOTAL FONDO COMPLEMENT ARIO DE
FINANCIACIÓ N		

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

2.105.608
,03	

25.267.29
6,36		

25.791.74
4,36	

A este FCF hay que añadirle la liquidación definitiva del FCF del ejercicio 2023. Esta liquidación se cuantifica conforme a lo establecido en el artículo 142 del Texto Refundido de las Haciendas Locales que establece que la participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base se calculará deduciendo el importe que resulte del bloque de participación definido en el apartado anterior de la participación total que resulte de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución (IE) establecido para los municipios, todo ello en los mismos términos recogidos en el apartado 1 del artículo 120 de esta ley. Ese índice de evolución se calcula de acuerdo con los artículos 143 y 121 de dicha norma. En base a dichas normas se ha realizado el cálculo del IE que asciende al 2,0756%.

CÁLCULO DEL IE

Año 2023			Miles de euros	

Conceptos	
Recaudación Previa (a)	

Cesión CCAA (b)	Recaudación estatal excluida participación CCAA (c)=(a)-(b)	
IRPF	120.280.380,00	60.447.226,00	59.833.154,00	
IVA	83.909.166,00	42.673.549,00	41.235.617,00	
Alcohol y Bebidas Derivadas	816.812,00	517.129,00	299.683,00	
Cerveza	341.147,00	199.457,00	141.690,00	
Productos Intermedios	22.538,00	18.776,00	3.762,00	
Hidrocarburos	12.052.536,00	7.964.734,00	4.087.802,00	
Labores del Tabaco	6.712.328,00	3.334.711,00	3.377.617,00	
TOTAL ITE 2023	224.134.907,00	115.155.582,00	108.979.325,00	

Año 2004 homogeneizado			Miles de euros	

Conceptos	
Recaudación Previa (a)	
Cesión CCAA
(b)	Recaudación estatal excluida participación CCAA (c)=(a)-(b)	
IRPF	47.722.450,68	25.313.038,55	22.409.412,13	
IVA	44.507.353,18	21.326.600,62	23.180.752,56	
Alcohol y Bebidas Derivadas	842.337,65	529.555,97	312.781,68	
Cerveza	233.244,04	137.889,50	95.354,54	
Productos Intermedios	18.336,56	11.237,86	7.098,70	
Hidrocarburos	10.122.792,78	5.885.815,23	4.236.977,55	
Labores del Tabaco	5.487.043,53	3.224.133,03	2.262.910,50	
TOTAL ITE 2004	108.933.558,42	56.428.270,76	52.505.287,66	
	
	IE 2023	2,0756		

CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA FCF 2023
	FCF	COMPENSACION IAE LEY 22/2005	
Diputación y entes asimilados	

2004	

2023	
2023 (Entrega
a cuenta)	

Diferencia	

2004	

2023	2023
(Entrega a cuenta)	

Diferencia	

TOTAL	
Fuerteventu ra	
11.479.748,71	
23.827.224,29	
21.842.058,72	
1.985.165,57	
62.686,70	
130.111,74	
87.798,00	
42.313,74	
2.027.479,31	

2.- CONCEPTO 10120.45001_ C.A.C.:FINANCIACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS Y DELEGADAS. En
este concepto se recoge las previsiones que tiene la CAC para la financiación de las competencias transferidas y delegadas. La información se obtiene del proyecto de presupuesto de la CAC para el ejercicio 2025 publicado (ANEXO COMPET)

PROYECTO /
SUBCONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE	
20493960	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS CABILDO I. FUERTEVENTURA	19.421.642,00	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	19.421.642,00	

204G1889	ACUERDO FINANCIACIÓN MANTENIMIENTO CARRETERAS TRANSFERIDAS AL CAB.
I. FUERTEVENT A PARTIR DE 2015	
1.577.671,00	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.577.671,00	
204G2168	APLICACIÓN APARTADO 2 D.T.7 LEY 9/2003. CABILDO FUERTEVENTURA EC 2025	1.618.558,00	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.618.558,00	
204G2169	APLICACIÓN APARTADO 4 D.T.7 LEY 9/2003 CABILDO FUERTEVENTURA. LIQ 23	14.698,00	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	14.698,00	
	Total Programa	22.632.569,00	

3.-CONCEPTO 10120.45060:_OTRAS TRANSF CORRIENTES CUMPLIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS CAC: Se
recoge el Proyecto presupuesto de la CAC para el ejercicio 2025 las cantidades para la ejecución de Programas y Proyectos FDCAN. Se aprueba en el convenio entre la CAC y el Cabildo de Fuerteventura para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN 2023-2027, la cantidad de 19.800.000,00€ para el ejercicio 2025. El detalle por líneas subvencionables sería la siguiente:

LÍNEAS FDCAN	APORTAC CAC	
LÍNEA 1	CONOCIMIENTO I+D+I	678.720,00	
LÍNEA 3	APOYO A LA EMPLEABILIDAD	3.467.600,00	
TOTAL TRANSF CORRIENTES 10120.45060	4.146.320,00	
LÍNEA 1	CONOCIMIENTO I+D+I	311.280,00	
LÍNEA 2	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	14.850.000,00	
LÍNEA 3	APOYO A LA EMPLEABILIDAD	492.400,00	
TOTAL TRANSF DE CAPITAL 10120.75060	15.653.680,00	
TOTAL TRANSF FDCAN 2025	19.800.000,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL: La previsión de los Ingresos
para el ejercicio 2025 se ha formulado sobre los acuerdos suscritos con la Comunidad Autónoma. Estas previsiones han sido detalladas en la propuesta para el presupuesto por el Departamento de Servicios sociales y en informe sobre los convenios en materia de gasto social. En dicha propuesta se especifica que estas previsiones provienen de los Decretos de Transferencias (Sección 20) y/o encomiendas de gestión; los derivados de convenios de colaboración con la CAC; los procedentes de Subvenciones Nominadas o Específicas de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos para el Cabildo de Fuerteventura.

PROGRAMAS	IMPORTES SUBV CAC	
CONVENIO RED DE ACOGIDA	574.012,27	
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	56.077,00	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLAZAS MENORES	
245.280,00	
CONVENIO EN MATERIA DE DEPENDENCIA	
3.442.350,91	
CONVENIO ENCOMIENDA	187.105,75	
DROGODEPENDENCIAS	384.155,00	
PLAN DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	33.000,00	
	4.921.980,93	

CONCEPTO 11140.45000: OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMT GRAL CAC: se recoge las previsiones en
materia de movilidad reflejadas en el presupuesto de la CAC donde establece subvenciones a Cabildos

Insulares en materia de política de movilidad transporte terrestre regular de viajeros y la aportación del estado apoyo y fomento al transporte público en Canarias.

CONCEPTO 41360.45080 OTRAS SUBVENCIONES CORREINTES DE LA ADMT GRAL CAC: por importe de
55.000,00. Se recoge en las previsiones del presupuesto de la CAC en materia de desarrollo ganadero como transferencia para financiar FEAGA.

CONCEPTOS RESTANTES: Se han determinado en función de la evolución de estos ingresos durante los ejercicio 2020 a 2023.

	DRN	
2021	430	47001	ECOEMBES RECOGIDA Y TRATAMIENTO PAPEL CARTON Y ENV LIGEROS	1.046.038,99	
2022	1430	47001	ECOEMBES: RECOGIDA Y TRATAM. PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	1.099.329,93	
2023	1430	47001	ECOEMBES: RECOGIDA Y TRATAM. PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	1.061.686,31	

1.120.000,00
1.100.000,00
1.080.000,00
1.060.000,00
1.040.000,00
1.020.000,00
1.000.000,00

Series1

2021	2022	2023

	DRN	
2021	120	42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	34.686,79	
2022	1120	42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	36.095,34	
2023	1120	42300	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	39.094,46	

40.000,00
38.000,00
36.000,00
34.000,00
32.000,00

Series1

2021	2022	2023

Capítulo V:Ingresos Patrimoniales

En este capítulo se ha de recoger lar rentas derivadas del patrimonio de la Entidad, en concreto se viene recogiendo la rentabilidad de los excedentes de tesorería. Dicha cantidad se ha presupuestado de acuerdo con el informe emitido por la Tesorería del Cabildo, en donde se cuantifica esta previsión en 1.500.000,00€.

Capítulo VII: Transferencias y subvenciones de capital

En el Capítulo VII se reflejan las previsiones de subvenciones y transferencias a recibir de otras Administraciones para financiar gastos de inversión. Dentro de estas previsiones se recoge el importe de 15.653.680,00€ en concepto de recursos asignados en el marco del FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN 2023-2027:

LÍNEAS FDCAN	APORTAC CAC	
LÍNEA 1	CONOCIMIENTO I+D+I	678.720,00	
LÍNEA 3	APOYO A LA EMPLEABILIDAD	3.467.600,00	
TOTAL TRANSF CORRIENTES 10120.45060	4.146.320,00	
LÍNEA 1	CONOCIMIENTO I+D+I	311.280,00	
LÍNEA 2	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	14.850.000,00	
LÍNEA 3	APOYO A LA EMPLEABILIDAD	492.400,00	
TOTAL TRANSF DE CAPITAL 10120.75060	15.653.680,00	
TOTAL TRANSF FDCAN 2025	19.800.000,00	

Y se recoge también las cantidades recogidas en el proyecto de presupuesto de la CAC en materia de bienestar social, informadas por el servicio de Asuntos sociales. Esta concepto deriva del convenio entre CAC y Cabildo mediante el que se instrumentaliza la concesión de una subvención directa para la implementación de las inversiones vinculadas al programa 01 equipamiento para cuidados centrados en la persona contemplado en el marco del componente 22 y objetivos 323 y 470, del plan de recuperación transformación y resiliencia de España con objeto de proceder a la renovación o construcción de plazas en centros residenciales, no residenciales y centros de día para adaptarlas al nuevo modelo de cuidado de larga duración con cargo a los fondos europeos NEXT GERATION-Eu. Su importe asciende a 3.895.796,16€.

Capítulo VIII: Activos Financieros

En este capítulo se prevén únicamente los reintegros de anticipos de sueldos y salarios y demás préstamos al personal diferenciando dos conceptos presupuestarios según sean del personal funcionario o del personal laboral fijo. De la evolución de estos derechos durante los ejercicios 2020 a 2023 se constata que tienen una tendencia descendente por lo que por prudencia se ha presupuestado acorde a esta tendencia.

DRN	totales por año	
2021	230	83101	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	49.159,19		
2021	230	83102	ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	57.883,27	107.042,46	
2022	2230	83101	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	47.866,73		
2022	2230	83102	ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	63.893,94	111.760,67	
2023	2230	83101	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	45.066,51		
2023	2230	83102	ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	51.141,63	96.208,14	

3

2

1

0

Series1
Series2

150000

100000

50000

COMPARATIVA DEL ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2025 CON RESPECTO AL 2024.

		Previsiones Inici	Previsiones Iniciales		Previsiones Definitivas		
	C A P Í T U L O	2025	2024	DIFERENCIA	%	2024	DIFERENCIA	%	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71	1.082.200,00	504.044,71	46,58	1.082.200,00	504.044,71	46,58	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50	76.744.835,31	2.793.347,19	3,64	76.744.835,31	2.793.347,19	3,64	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O	3.573.638,83	3.107.545,43	466.093,40	15,00	3.107.545,43	466.093,40	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	59.900.835,69	3.993.622,11	6,67	63.510.439,35	384.018,45	0,60	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00		0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	16.576.000,00	2.973.476,16	17,94	40.203.257,30	-20.653.781,14	-51,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	224.400,00	-114.400,00	-50,98	103.150.118,88	-103.040.118,88	-99,89	
9	PASIVOS FINANCIEROS		22.269.183,57	-22.269.183,57	-100,00			0,00	
	Total Presupuesto . . .	169.752.000,00	181.405.000,00	-11.653.000,00	-6,42	289.298.396,27	-119.546.396,27	-41,32	

Con carácter general se produce un aumento de las previsiones iniciales para el ejercicio 2025 en todos los capítulos que se han explicado con anterioridad. Sólo se produce una minoración con respecto al ejercicio 2024 los activos y pasivos financieros. En relación con los activos financieros como ya se ha explicado se produce una reducción para su adecuación a la evolución de estos ingresos. En cuanto a los pasivos financieros con la entrada en vigor de las reglas fiscales se ha anulado la posibilidad de presupuestar pasivos financieros sin incurrir en incumplimientos de estas reglas. Es por ellos que no se ha recogido este concepto presupuestario.

En todo caso los ingresos presupuestados se entienden valorados con el criterio de prudencia y acorde con la información que obra a fecha del presente en el Servicio.

2.- ESTADO DE GASTOS:

2.1.- RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS: El estado de gastos del presupuesto para el ejercicio 2025 asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL EUROS
(169.752.000,00€). Este proyecto de presupuesto se encuentra nivelado, siendo el desglose de los distintos
capítulos del Presupuesto de gastos el siguiente:

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	

1.1 OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32		
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23	
127.536.741,21	
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	42.105.258,79	
2. OPERACIONES FINANCIERAS	

8	
ACTIVOS FINANCIEROS	
110.000,00	
110.000,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		169.752.000,00	

2.2.-RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA: El estado de gastos del presupuesto para el ejercicio 2025 presenta el siguiente desglose por orgánica, de donde se puede observar el peso de los  créditos iniciales que presenta cada orgánica sobre el total del presupuesto. Se presenta un presupuesto donde las orgánicas de materia social e infraestructura tienen el mayor peso ya que sus créditos iniciales representan el 14,53% y 13,99% respecto del total del presupuesto respectivamente, sumando entre ambas 28,52% . Así mismo hay que reseñar los créditos iniciales asignados a carreteras (6,44%), residuos (6,66%) y agricultura (5,53%)

Orgánica	Descripción	Créditos Iniciales		
00010	GABINETE DE PRESIDENCIA	877.078,73	0,52%	
10040	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS	48.702,99	0,03%	
10120	HACIENDA	3.064.889,17	1,81%	

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL
EMPLEO	
8.386.901,67	
4,94%	
10230	RECURSOS HUMANOS	2.959.087,81	1,74%	
10340	SERVICIOS GENERALES	4.489.469,57	2,64%	
11120	CONTRATACIÓN	832.677,87	0,49%	
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	5.669.786,12	3,34%	
11610	DEPORTES	3.600.496,43	2,12%	

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO,
INMIGRACIÓN E IGUALDAD	
24.667.722,70	
14,53%	

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
316.429,50	
0,19%	

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y
PARQUE MÓVIL	
7.443.632,95	
4,39%	
30330	INFRAESTRUCTURAS	23.751.524,75	13,99%	
30350	CARRETERAS	10.938.813,97	6,44%	
30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	733.958,94	0,43%	
40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD	5.156.218,38	3,04%	
40430	AGUAS	7.879.031,80	4,64%	
41360	AGRICULTURA, GANADER?A Y PESCA	9.384.233,54	5,53%	
41430	RESIDUOS	11.307.431,38	6,66%	
50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	1.278.260,40	0,75%	
50510	CULTURA	4.548.241,01	2,68%	
50520	PATRIMONIO CULTURAL	5.273.594,74	3,11%	
60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.388.744,46	1,41%	

60110	PRESIDENCIA	2.032.375,55	1,20%	
60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.600.761,83	0,94%	
60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	205.218,60	0,12%	
61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	82.083,71	0,05%	
61140	ACCESIBILIDAD	303.007,50	0,18%	
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.403.392,67	2,00%	
70020	TURISMO	4.066.025,14	2,40%	
70060	RESERVA DE LA BIOSFERA	196.999,29	0,12%	
70410	ECONOMÍA AZUL	25.500,00	0,02%	
71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES
CLASIFICADAS	1.908.378,61	
1,12%	
71160	ARTESANÍA Y COMERCIO	1.016.991,45	0,60%	
71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA	5.796.498,71	3,41%	
71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	4.117.838,06	2,43%	
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	169.752.000,00	100,00%	

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS:

El estado de gastos del presupuesto para el ejercicio 2025 se ha elaborado en función de los siguientes parámetros:

1.- como cuantía de partida se ha tenido en cuenta los importes que se han cuantificado para el estado de ingresos del anteproyecto de presupuesto 2025 y que constituyen los medios financieros del Cabildo para ese ejercicio. Según hemos detallado anteriormente asciende a 169.752.000,00€. En consecuencia y dado que se ha previsto créditos iniciales respetando dicho importe máximo posible se puede informar que se trata de un presupuesto EQUILIBRADO.
2.- se ha tenido en cuenta el marco presupuestario, en donde se detalla los objetivos  presupuestarios de la Corporación en cada uno de los ejercicios 2025 a 2027. Con respecto a este marco se han producido desviaciones que serán explicadas en este informe.
3.- las propuestas de los servicios aportadas con los detalles de las necesidades de cada servicio.
4.- los compromisos que a fecha de la elaboración de las propuestas se encuentran aprobados para el ejercicio 2025.

Referencia al MARCO PRESUPUESTARIO para el ejercicio 2025: El Reglamento Orgánico de este Cabildo, establece en el apartado a) del artículo 84 que “Antes del 30 de junio de cada año el Consejo de Gobierno Insular aprobará el marco presupuestario, los objetivos y directrices del presupuesto….”.

Este Marco presupuestario se ha aprobado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2024. Se muestra a continuación una comparativa del Marco presupuestario de Cabildo para el ejercicio 2025 con el estado de gastos propuesto para ese mismo ejercicio:

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales		marco
presupuestario		diferencia	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	26,33%	46.980.901,07	28,74%	-2.277.334,44	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	28,55%	46.803.176,68	28,63%	1.656.067,64	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	0,04%	119.139,18	0,07%	-51.889,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	19,76%	29.666.573,19	18,15%	3.880.180,84	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23	0,45%	26.944,56	0,02%	732.981,67	
	Operaciones Corrientes	127.536.741,21	75,13%	123.596.734,68	75,60%	3.940.006,53	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	21,68%	31.732.425,27	19,41%	5.071.619,41	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	3,12%	7.929.294,41	4,85%	-2.628.080,30	
	Operaciones de Capital	42.105.258,79	24,80%	39.661.719,68	24,26%	2.443.539,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,06%	224.400,00	0,14%	-114.400,00	
	Operaciones financieras	110.000,00	0,06%	224.400,00	0,14%	-114.400,00	
	Total general	169.752.000,00		123.821.134,68		45.930.865,32	

Se establece en la Ley 2/2012 que se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales, y en su apartado 4º se recoge que toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser explicada. Es por ello que los motivos que generan esta desviación se deben principalmente por las siguientes causas:

De esta comparativa se constatan las siguientes diferencias: la principal diferencia viene motivada por el mayor importe que presenta el estado de ingreso para el año 2025, ya que el marco presupuestario presenta en el estado de ingresos un importe de 163.482.854,36€. Se ha previsto créditos iniciales en el estado de gasto por mayor importe al previsto en el marco en la cantidad de 6.269.145,64€. Esta cantidad deriva al ajustar el importe del estado de gastos al total de los ingresos que se prevén para el ejercicio 2025. Ha sido criterio aprobar un presupuesto equilibrado, sin que exista superávit presupuestario.
En términos del peso de la naturaleza de las operaciones con respecto al total del estado de gasto no muestra una desviación excesiva, ya que las operaciones corrientes en el marco presupuestario supone el 75,60%, mientras que en el anteproyecto del presupuesto representa el 75,13% que en términos absolutos supone una diferencia de 3.940.006,53€. En el caso de las operaciones de capital en el marco presupuestario suponen el 24,26% mientras que en el anteproyecto del presupuesto 2025 representa el 24,80% siendo en términos absolutos un importe de 2.443.539,11€. Dicho incremento cuenta con financiación para el ejercicio 2025, tal como se ha descrito en el estudio de cuantificación de los previsiones iniciales del estado de ingresos
A su vez se producen bajas en capítulos 1, 3, 7 derivadas ellas de las propuestas remitidas por los departamentos que vienen a reflejar las necesidades de los distintos servicios, y el capítulo 8 que se presupuesta en consonancia con los activos financieros del estado de ingreso. La diferencia con el marco y las bajas en los capítulos mencionados se distribuyen en los restantes capítulos de gastos también en base a las propuestas de los servicios, siendo de especial importancia y que se ha de reseñar crecimiento en el capítulo 2 y 4.

En referencia a las propuestas de los servicios: se ha solicitado memorias para la elaboración de los presupuestos donde cada servicio estableciera las necesidades de su servicio. Tramitadas dichas propuestas ha supuesto un estado de gastos por importe aproximado de 281.000.000,00€ sin incluir los créditos iniciales del capítulo 1. Si se considera el importe establecido para gastos de personal en el marco presupuestario 46 millones aproximadamente, esto hubiese supuesto un estado de gastos por importe total de 321MILLONES. Estas propuestas resultan del todo incoherentes con la capacidad de financiación que en la actualidad tiene el Cabildo, es por ello que dichas propuestas han sido objeto de revisión y reducción.

En referencia a los gastos comprometidos para el ejercicio 2025: Se ha considerado en todo momento los gastos que se encuentran en cualquier fase contable que se han tramitado para el ejercicio 2025, es por ello que se puede afirmar que el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2025 cuenta con los créditos iniciales suficientes para atender los compromisos adquiridos para el ejercicio 2025.

Como consecuencia los créditos previstos se estiman suficientes para hacer frente a las obligaciones exigibles en el ejercicio 2025, y los gastos de funcionamiento de los Servicios, en el contexto presupuestario actual y en coherencia con los niveles de ejecución de los ejercicios anteriores. En cuanto al resto de gastos que se programen por los servicios se ha de ajustar a las limitaciones presupuestarias establecidas en este anteproyecto.

2.4.-COMPARATIVA CON EL ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2024:

DIFERENCIA		Presupuesto Definitivo	

DIFERENCIA	

%	
	C A P Í T U L O	Ppto Inicial
2025	Ppto Inicial
2024		%	2024			
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	45.835.025,43	-1.131.458,80	-2,47	45.714.332,59	-1.010.765,96	-2,21	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	45.572.713,42	2.886.530,90	6,33	66.220.534,55	-17.761.290,23	-26,82	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	200.000,00	-132.750,00	-66,38	215.000,00	-147.750,00	-68,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	28.965.502,10	4.581.251,93	15,82	60.645.626,05	-27.098.872,02	-44,68	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23	50.000,00	709.926,23	1.419,85	50.000,00	709.926,23	1.419,85	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	52.658.366,90	-15.854.322,22	-30,11	100.386.879,55	-63.582.834,87	-63,34	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	7.898.992,15	-2.597.778,04	-32,89	15.841.623,53	-10.540.409,42	-66,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	224.400,00	-114.400,00	-50,98	224.400,00	-114.400,00	-50,98	
	Total Presupuesto . . .	169.752.000,00	181.405.000,00	-11.653.000,00	-6,42	289.298.396,27	-119.546.396,27	-41,32	

Título del gráfico

Ppto Inicial 2024	Ppto Inicial 2025

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL

224.400,00
110.000,00
7.898.992,15
5.301.214,11

50.000,00
759.926,23

200.000,00
67.250,00

36.804.044,68 52.658.366,90

28.965.502,10
33.546.754,03

45.572.713,42
48.459.244,32
45.835.025,43
44.703.566,63

De esta comparativa se puede apreciar los siguientes aspectos a destacar:

1.- El importe total del estado de gastos para el ejercicio 2025 disminuye con respecto al ejercicio 2024. Esto viene motivado por la consignación de créditos iniciales en el ejercicio 2024 en el capítulo 9 en concepto de pasivos financieros, generando un mayor nivel de ingresos y por ende un mayor importe del estado de gastos. Así para el ejercicio 2024 se presupuestó en dicho capítulo el importe de 22.269.183,57€.

2.- Es de destacar las disminuciones que se producen en los créditos iniciales para el ejercicio 2025 con respecto a los del ejercicio 2024. Estos se producen en los siguientes capítulos:

Capítulo 1 por importe de 1.131.458,80€, esta variación debe ser estudiada en el informe del
departamento del servicio de recursos humanos
Capítulo 3 por importe de 132.750,00€ ya que no se ha considerado la necesidad por los servicios.
Capítulo 6 y 7 -15.854.322,22 y por importe de -2.587.778,04 respectivamente en este caso motivado principalmente por el mayor importe presupuestado en el concepto de ingresos de pasivos financieros que en mayor parte tenía como fin operaciones de capital.
Capítulo 8 en este caso se debe al ajuste del estado de gastos al importe de los activos financieros que se han previsto en el estado de ingreso. Es criterio de esta Corporación que exista un correlación entre este tipo de ingresos y gasto.

3.- En cuanto a los incrementos de los créditos iniciales del ejercicio 2025, se producen en los siguientes que se detallan:

Capítulo 5: se incrementa por importe de 709.926,23€ relativo al incremento salarial que se prevén se aprueben para el ejercicio 2025. Al no estar aprobados se ha considerado adecuado presupuestarlo como fondo de contingencia u otros imprevistos.
Especial referencia se ha de hacer del crecimiento del Capítulo 2 dada la naturaleza de este gasto: se incrementa por importe de 2.886.530,900€, esta subida deriva de las distintas propuestas de los servicios.
Y más preocupante es el crecimiento de capítulo 4 que se incrementa en 4.581.251,93€. Este crecimiento de la actividad de fomento pone de manifiesto una dependencia en los distintos sectores a la financiación del Cabildo para la ejecución de sus actividades y proyectos, máxime cuando en gran parte de ellos el objeto a subvencionar son los gastos de funcionamiento, sin hacer referencia a un proyecto concreto.

Se incorpora los siguientes datos donde se detalla el peso que tiene cada capítulo con respecto al presupuesto total:

C A P Í T U L O	
Ppto Inicial 2025		
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	26,33%	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	28,55%	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	0,04%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	19,76%	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23	0,45%	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	21,68%	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	3,12%	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	0,06%	
	Total Presupuesto . . .	169.752.000,00	100,00%	

Respecto a los créditos iniciales incluidos en el estado de gastos del presupuesto 2025 se ha realizado una serie de recomendaciones desde este departamento que no han sido atendidas, y que se han mantenido en el anteproyecto de presupuesto. Estas son las que se detallan a continuación:

1.-Con respecto los créditos iniciales del gasto de personal se recogen en la memoria del personal las variaciones que se producen en dicho capítulo. Hay que destacar en la propia memoria se establece que en el presupuesto y en la plantilla se recogen plazas que no se encuentran aprobadas por la Relación de Puestos de Trabajo. Desde este departamento se ha informado verbalmente y de forma reiterada que no se puede incluir en la plantilla y tampoco se puede presupuestar aquellos puestos de trabajo que no se encuentren aprobados a través de la RPT.

La RPT es un instrumento técnico objetivo de ordenación del personal al regular las características esenciales del puesto, funciones y requisitos de acceso, y debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno ya que con ella estructuran al personal a su servicio en función de la necesidad que los servicios tengan y los requisitos mínimos indispensables de cada puesto.

La plantilla y el presupuesto son instrumentos que derivan de la RPT y que sirven para materializar la misma. En este caso se ha incluido en plantilla y en el presupuesto plazas que no se conoce sus funciones, no está aprobado que sea necesario para los servicios, no se conoce sus características en base a las cuales se fijen sus retribuciones por lo que las cantidades cuantificadas para estas plazas no están justificadas y será siempre en función del criterio del Departamento de personal y no la estructuración que el Pleno apruebe como necesaria para cubrir las necesidades del servicio.

2.-Además se ha de hacer mención a la necesidad de tramitar las subvenciones aplicando el principio de igualdad y concurrencia. Se ha informado de forma reiterada desde este Servicio la necesidad de minorar las subvenciones nominadas en la medida que estas están recogidas como una excepcionalidad en la

Ley General de Subvenciones. Se debe considerar que todos aquellos fondos públicos que son destinados a  los beneficiarios de subvenciones nominativas va en detrimento del principio de igualdad, y en consecuencia de otros posibles beneficiarios a los que se les minora sus posibilidades de desarrollar sus proyectos. En esta línea se ha manifestado claramente la Audiencia de Cuentas en su informe de Fiscalización de la Legalidad de las subvenciones concedidas por los Cabildos Insulares Ejercicio 2019, donde establece que la concesión de subvenciones nominativas debería de tratarse de un procedimiento excepcional.
Con carácter general en esta Entidad se mantienen las subvenciones nominadas de forma excesiva y sin justificar esa excepcionalidad incumpliendo lo informado por la Audiencia de Cuentas. Muestra de estos servicios y de especial mención son el servicio de Asuntos Sociales, servicio de Agricultura y servicio de Cultura, respecto a los cuales se detallan las subvenciones nominadas que se proponen desde ellos:

SERVICIOS SOCIALES: EL 86,89% SE TRAMITA COMO SUBV NOMINADAS
Orgánica	Programa	Económica	Descripción		
20210	2310A	4620125	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	189.494,17	
20210	2310A	4620225	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	80.155,99	
20210	2310A	4620325	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	324.471,05	
20210	2310A	4620425	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	284.876,21	
20210	2310A	4620525	AYUNTAMIENTO PTO.DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	571.411,89	
20210	2310A	4620625	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	253.001,44	
20210	2310A	4630125	MANCOMUNIDAD CENTRO-SUR: CALIDAD DE VIDA	168.069,83	
20210	2310A	4890125	ADISFUER:INSERC.LABORAL PERS.DISCAPA. MUSICOT. Y HUERTOS URB	174.250,00	
20210	2310A	4890225	CRUZ ROJA:FOM.VOLU.AYUDA DOM.COMP.PROM.EX. ESCOLAR E INS.LAB	195.996,00	
20210	2310A	4890325	CARITAS PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC. EXCLUSIÓN SOCIAL	29.750,00	
20210	2310A	4890525	RAIZ DEL PUEBLO: ACOMPAÑAD@S	17.000,00	
20210	2310A	4890625	ALTIHAY:EDUCAR SALUD DETEC.PRECOZ VIH,E ITS ENTORNOS NO CÍNI	40.100,00	
20210	2310A	4890725	ASOMASAMEN:GTOS FCTO Y PROGR.INCLUS.SOC.PERS.PROB.SALUD MENT	212.500,00	
20210	2310A	4890825	ASOC.ESP.CONTRA CANCER:JUNTA INS FTV:INTERV PSICOSOCIAL	82.166,67	
20210	2310A	4890925	AFFA.FTV:PROG.PROM.AUTONOMÍA PERSONAL Y APOYO CUIDADORES/RAS	425.000,00	
20210	2310A	4891025	MISIÓN CRISTIANA MODERNA: CASA ACOGIDA Y GUAGUASEO	92.083,33	
20210	2310A	4891125	ASOCIACIÓN AMADI: PLAN INSULAR CONTRA LA DIABETES	56.667,00	
20210	2310A	4891225	ADIVIA: OCUPACIÓN CON SENTIDO	134.583,33	
20210	2310A	4891325	ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE: APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO	59.900,00	
20210	2310A	4891425	FUNDACIÓN ADSIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTO SOCIAL	31.166,67	
20210	2310A	4891525	FUNDACIÓN CANARIA MAIN: HOGAR MARÍA AUXILIADORA	84.583,33	
20210	2310A	4891725	CONVOCA.PÚBLICA SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL	127.716,00	
20210	2310A	4891825	FASICAN: MEDIDAS DE APOYO COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS FTVRA	28.333,33	
20210	2310A	4891925	ASOC.AVANFUER:INTEGRAC.COLECT.VULNERABLES ACTIVID.NATURALEZA	28.333,33	
20210	2310A	4892025	FUNCASOR: ATENCIÓN A LA SORDERA	14.167,00	
20210	2310A	4892125	YRICHEN: CONOCE, PREVIENE Y CONÉCTATE SALUDABLEMENTE	31.403,00	
20210	2310A	4892225	FUND.CANARIA CENTRO ATENCIÓN FAMILIA:PUNTOS ENCUENT.FAMILIAR	11.333,33	
20210	2310A	4892325	ASOC.SOCIOC.ENTREMARES:SERV.ATEN.ASES.INFORM.POBLAC.MIGRANTE	56.666,67	
20210	2310A	4892525	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL FARO DE JANDIA: JANDIA PRIDE	4.050,00	
20210	2310A	4892725	ASOCIACIÓN FUNTEAC: MANTENIMIENTO	35.417,00	
20210	2310A	4892825	BANCO DE ALIMENTOS DE L.P: MANTENIMIENTO	28.333,00	
20210	2310A	4892925	ASOCIAC.DEPORTIVA PLAY AND TRAIN:TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA	35.417,00	
20210	2310A	4893125	SIERVAS POB.HIJAS SAGR.CORAZÓN JESÚS:APOY.CASA SAGRADO CORAZ	14.166,67	
20210	2310A	4893225	ASOC.INCLUS.INTEGR.Y DESAR.PERSONAS DIVERS.FUNC.FT:AULAS ABI	17.000,00	
20210	2310A	4893325	ASOCIACIÓN CONTRA CÁNCER METASTÁSICO: FUNCIONAMIENTO	17.000,00	
20210	2310Q	4630225	MANCOMUN.CENTRO SUR:PLAZAS CENT.REHAB.SOCIAL GRAN TARAJAL	110.873,32	
20210	2310Q	4630325	DELEGACIÓN MANCOMUNIDAD CENTRO SUR:GESTIÓN CRPS GRAN TARAJAL	268.949,64	

20210	2310U	4893125	OBRA SOC.MILAGROSA HIJ.CARIDAD:SERV.ATENC.COLECT.VULNERABLES	106.250,00	
20210	2310Z	4890125	ASOC.MUJERES ARENA Y LAURISILVA:CENTR.APOYO INTEGR.MUJ.VÍCTI	70.833,00	
			TOTAL SUBVENCIONES NOMINADAS	4.513.469,20	
			TOTAL CAPÍTULO 4 Y 7	5.194.483,93	
% DE SUBVENCIONES TRAMITADAS COMO NOMINADAS RESPECTO EL TOTAL	86,89	

AGRICULTURA: EL 91,57% SE TRAMITA COMO SUBVENCIONES NOMINADAS

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		
41360	4140C	4620125	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: MUESTRA DE GANADO	5.000,00	
41360	4140C	4670125	CAAF: SUBVENCIÓN AL AGUA USO AGROPECUARIO Y PESQUERO	1.400.000,00	
41360	4140C	4890125	GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000,00	
41360	4140C	4890225	GRUPO DE ACCIÓN COSTERA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000,00	
41360	4140C	4890425	CONSEJO REGULADOR DENOMI.ORIGEN QUESO MAJORERO:GTOS FUN	30.000,00	
41360	4140C	4890525	ASOCIACIÓN SOO DEL BURRO MAJORERO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
41360	4140C	4890625	OLIVAFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
41360	4140C	4890725	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000,00	
41360	4140C	4890825	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DEL CAMPO MAJORERO: GTOS FUNCIONAMIEN	22.000,00	
41360	4140C	4890925	COFRADÍA PESCADORES MORRO JABLE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
41360	4140C	4891025	COFRADÍA DE PESCADORES DE GRAN TARAJAL: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
41360	4140C	4891125	COFRADÍA DE PESCADORES DE CORRALEJO: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
41360	4140C	4891225	ASOCI.CRIADORES DE CABRA DE FUERTEVENTURA:GTOS FUNCIONAMIENT	20.000,00	
41360	4140C	4891325	ASOCIACIÓN BUENOS AMIGOS DE CASILLAS: CARRERA DEL QUESO	4.000,00	
41360	4140C	4891425	ASOCIAC.DE VECINOS EL TABAIBE: MUESTRA DE GANADO TISCAMANITA	5.000,00	
41360	4140C	4891525	ASOCIACIÓN VECINOS MELINDRAGA: MUESTRA DE GANADO TESEJERAGE	5.000,00	
41360	4140C	4891625	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GRAN TARAJAL: GTOS DE FUNCIONAMIENTO	95.000,00	
41360	4140C	4891725	ADISFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.000,00	
41360	4140C	4891825	ASOC. GANADERÍA MANCOMÚN ANTIGUA: ALIM. GANADO Y GTOS FUNCIO	12.000,00	
41360	4140C	4891925	ASOC.GANAD. MANCOMÚN PTO ROSARIO PUIPANA: ALIM.GANADO Y G.FU	10.000,00	
41360	4140C	4892025	ASOC.TRADIC. Y CONSTUMBRES MANCOMÚN BETANCURIA: ALIM. GT.FUN	20.000,00	
41360	4140C	4892125	ASOCIACIÓN GANADEROS PUNTA NAO: ALIM. GANADO Y GTOS. FUNCION	5.000,00	
41360	4140C	4892225	ASOC.GANAD.COSTA TUINEJE LA CABRA MORISCA.ALIM. GAN Y GTOS.F	7.000,00	
41360	4140C	4892325	ASOCIACIÓN GANADEROS DEL MAL NOMBRE: GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
41360	4140C	4892425	COOPERATIVA CONEXFUER: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
41360	4140C	4892525	ASOCIACIÓN VITUCULTORES EL MAJUELO: GTOS. FUNCIONAMIENTO	20.000,00	
41360	4140C	4892625	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL VITALIS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
41360	4140C	4892725	ASOCIACIÓN VECINOS SAN PEDTO ALCANTARA, AMPUYENTA: CATA VINO	4.000,00	
41360	4140C	4892825	ASOCIACIÓN VECINOS LOS PAJEROS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
41360	4140C	4892925	ASOCIACIÓN DE ALOE FUERTEVENTURA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	
41360	4140C	4893025	COOP. UNIÓN MAJORERA COSECHEROS EXPORTAD UMCE: GTOS FUNCIONA	30.000,00	
41360	4140C	4893125	THE ANIMAL ACADEMY-REFUGIO ANIMAL FTV: GTOS.FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
41360	4140C	4893225	FUNDACIÓN CANARIA OASIS PARK CHEKIPA: GTOS. FUNCIONAMIENTO	3.000,00	
41360	4140C	4893325	ASOCIACIÓN FUERTEGOURMET: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000,00	
41360	4140C	6500025	CAAF: EXPROPIACIÓN Y SERVIDUMBRE TERRENOS CONVENIO REGADÍO	20.000,00	
41360	4140C	7670025	CAAF:MODERNI.Y MEJORA RED REGADÍO ZONA CENT SUR TUI-PÁJ	2.296.666,66	
41360	4140C	7800025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	

41360	4140C	7800125	FEDERACIÓN NAC. CRIADORES RAZA CAPRINA MAJORERA: GTOS.FUNC.	1.000,00	
41360	4140C	7800225	AGROECOLÓGICA ECOGAVIAS: GASTOS INVERSIÓN	6.000,00	
41360	4140C	7800325	ASOCIACIÓN VITICULTORES EL MAJUELO: GTOS. INVERSIÓN	6.000,00	
			TOTAL SUBVENCIONES NOMINADAS	4.410.666,66	
			TOTAL CAPÍTULO 4 Y 7	4.816.666,66	
% DE SUBVENCIONES TRAMITADAS COMO NOMINADAS RESPECTO EL TOTAL	91,57%	

CULTURA: EL 68,72% SE TRAMITAN COMO SUBVENCIONES NOMINADAS
Orgánica	Programa	Económica	Descripción		
50510	3340A	4620025	AYTO.TUINEJE: FESTIVAL DE PAYASOS TRAN-TRAN	40.000,00	
50510	3340A	4620125	AYTO.DE ANTIGUA:ACTIV.CULT.GRALES, INCLUSIV. Y EVENTOS POPUL	20.000,00	
50510	3340A	4620225	AYTO.LA OLIVA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES Y JAZZ	40.000,00	
50510	3340A	4620325	AYTO.TUINEJE: FIESTAS JURADAS DE SAN MIGUEL	6.300,00	
50510	3340A	4620425	AYTO.BETANCURI:ACTIV.CULT.GRALES, INCLUSIV. Y EVENTOS POPULA	20.000,00	
50510	3340A	4620525	AYTO.DE PÁJARA: FESTIVAL DE LA CEBADA	20.000,00	
50510	3340A	4790125	COLORADO PRODUCCIONES, S.L: FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ	10.000,00	
50510	3340A	4890225	ASOC.AGRUP.FOLCLÓRICA EL TOSTÓN DEL COTILLO:ENC.JÓV.SOLISTAS	5.000,00	
50510	3340A	4890325	FUND.VERS.CANAR.OCHO SÍLABAS: ENCUENTRO CASCO VIEJO CORRALJO	12.000,00	
50510	3340A	4890425	RAIZ DEL PUEBLO: DESARROLLO PROGRAMAS CULTURALES	8.000,00	
50510	3340A	4890525	FUNDAC.COLECT.MAFASCA: DESAR. PROGRAM.CULTURAL	8.000,00	
50510	3340A	4890625	AGRUP.FOLC.TABABAIRE LA OLIVA: ENCUENT.FOLCL.ESTEBAN RAMIREZ	8.000,00	
50510	3340A	4890725	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: CÁTEDRA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	10.000,00	
50510	3340A	4890825	ASOCIACIÓN AJAI: DESARROLLO FESTIVAL INSULAR REGGAE	15.000,00	
50510	3340A	4890925	ASOC.CULT.INSULAR ÓPERA DE FTVA:DESARROLLO ÓPERA INSULAR	40.000,00	
50510	3340A	4891125	FEDERAC.INS.MURGAS:ORG.ENCUENTRO INSU.MURGAS Y ACT.PARALELAS	20.000,00	
50510	3340A	4891225	AGRUP.FOLCLÓRICA TETIR EL RINCÓN:ENCUENTRO SOLISTAS DE TETIR	8.000,00	
50510	3340A	4891425	ALTIHAY FTV COLECT.LGTBI+SIMPATI.CANARIAS:MUESTRA CINE LGTBI	8.000,00	
50510	3340A	4891525	ASOCIAC.CANARIA ESCUELA DANZA ACED: LA HABITACIÓN DANZANTE	10.000,00	
50510	3340A	4891625	ASOCI.CULTURAL MÁS RUINES QUE CAIN:CANTATA-CANTARES TAMASITE	40.000,00	
50510	3340A	4891725	FUNDACIÓN MANUEL VELAZQUEZ CABRERA: DESAR.PROGRAM.CULTURALES	4.000,00	
50510	3340A	4891825	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA MAXORATA: FESTIVAL DE FOLCLORE	8.000,00	
50510	3340A	4891925	ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA BELLABARTÖK:BARRIOS ORQUESTADOS	40.000,00	
50510	3340A	4892125	ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VEGA DE TETIR: FESTIVAL BEAT3	8.000,00	
50510	3340A	4892225	ASOC.CENTRO CULTURAL ACEITUNAL: BAILE DE TAIFAS LA MATILLA	8.000,00	
50510	3340A	4892325	ASOCIACIÓN CULTURAL ANALOGIC FUNDATION: FESTIVAL SOCO	10.000,00	
50510	3340L	4890025	UNIV.LAS PALMAS:CÁTEDRA MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA HIST.ADMON	14.000,00	
			TOTAL NOMINADAS	440.300,00	
			TOTAL SUBVENCIONES CAPÍTULO 4 Y 7	640.700,00	
% DE SUBVENCIONES TRAMITADAS COMO NOMINADAS RESPECTO EL TOTAL	68,72%	

Con respecto a las partidas del capítulo 4 y 7 que definen subvenciones nominadas, en la descripción de las aplicaciones presupuestarias se ha de detallar el tercero y el objeto subvencionado. Por ello esta descripción tiene una longitud que el programa contable no permite transcribirlo en su totalidad. En consecuencia dichas aplicaciones se recogen de forma abreviada y es en el ANEXO DE SUBVENCIONES donde se detalla la información completa conforme a las propuestas de los servicios.

2.4.- EQUILIBRIO FINANCIERO:

	MAGNITUD	AÑO 2025	
A	ingresos corrientes	150.092.523,84	
B	gastos corrientes	127.536.741,21	
C		22.555.782,63	
D	ingresos de capital	19.549.476,16	
E	gastos de capital	42.105.258,79	
		-22.555.782,63	
C-D	SALDOS OPERACIONES NO FINACIERAS	0	
F	ingresos financieros	110.000,00	
G	gastos financieros	110.000,00	
F-G	SALDOS OPERACIONES FINACIERAS	0	

El análisis de las magnitudes reflejadas en el cuadro muestra cómo los ingresos corrientes son capaces de financiar los gastos corrientes y se produce un exceso que financian las inversiones del presupuesto.
El saldo de operaciones de capital es deficitario en la medida que los ingresos de capital no son suficientes para financiar las inversiones. Dicho déficit es del mismo importe que el superávit generado en las operaciones corrientes, por lo que no es necesario acudir a operaciones de préstamos, en consecuencia las operaciones no financieras se encuentran equilibradas.
En cuanto a las operaciones financieras dada la correlación entre este tipo de ingresos y gastos se genera un saldo nulo, poniendo de manifiesto que los ingresos financian los gastos financieros, sin que sean fuente de financiación para operaciones no financieras y sin que se deba acudir a financiación exterior que den cobertura al estado de gastos propuesto.

Como conclusión se presenta un anteproyecto equilibrado tanto presupuestariamente como financieramente, por importe de 169.752.000,00€ que se entiende suficiente para atender con los compromisos que a fecha del presente existen tramitados en el Servicio de Contabilidad, con cargo a la anualidad 2025.

ANEXO BFC

Bloque de Financiación Canario

24 de Octubre de 2024

PREVISIÓN DEL CIERRE DE 2024 DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BFC
(Euros)
	ENTREGAS A	

Previsión Cierre 2024
(previsión ATC de 11 de octubre de 2024) (*)
(b)	

Previsión Liquidación 2024
(b-a)	
	CUENTA 2024			
	(Resolución			
	Viceconsejería de			
CONCEPTO	Hacienda y			
	Relaciones con la			
	Unión Europea Nº:			
	14 DE 20/03/2024)			
	(a)			
IGIC	2.200.533.599,66	2.264.769.267,16	64.235.667,50	
I. MATRICULACIÓN	24.284.850,34	24.612.670,24	327.819,90	
AIEM	278.382.398,05	275.475.508,13	-2.906.889,92	
TOTAL BFC	2.503.200.848,05	

2.564.857.445,53	61.656.597,48	
COSTE GESTION BFC	44.300.830,70	36.241.256,80	-8.059.573,90	

RECURSOS BFC A DISTRIBUIR	
2.458.900.017,35	
2.528.616.188,73	
69.716.171,38	
CAC	1.032.738.007,29	1.062.018.799,27	29.280.791,98	
CCLL	1.426.162.010,06	1.466.597.389,47	40.435.379,40	

COSTE GESTION BFC	
PPTO INICIAL 2024
(a)	Previsión Cierre 2024
(b)	Previsión Liquidación 2024
(b-a)	
Capítulos 1 “Gastos de personal”, 2“Gastos corrientes en bienes y servicios” y 6" “Inversiones reales”	
63.286.901,00	
51.773.224,00	
-11.513.677,00	

70% Presupuesto 2024 ATC	
44.300.830,70	
36.241.256,80	
-8.059.573,90	

(*) Previsiones de recaudación de 2024 realizadas por la ATC del IGIC, AIEM e I. MATRICULACIÓN a 11 de octubre de 2024

PREVISIÓN PARA 2025 DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BFC

(Euros)

		Previsión Cierre	
		2024	
CONCEPTO	PPTO INICIAL 2024
(a)	(previsión  ATC de
16 de octubre de	
		2024) (*)	
		(b)	
IGIC	2.200.533.599,66	2.264.769.267,16	
I. MATRICULACIÓN	24.284.850,34	24.612.670,24	
AIEM	278.382.398,05	275.475.508,13	
TOTAL BFC	2.503.200.848,05	2.564.857.445,53	
COSTE GESTION BFC	44.300.830,70	36.241.256,80	

RECURSOS BFC A DISTRIBUIR	
2.458.900.017,35	
2.528.616.188,73	
CAC	1.032.738.007,29	1.062.018.799,27	
CCLL	1.426.162.010,06	1.466.597.389,47	

 

PPTO 2025
(c)	
2.362.154.345,65	
25.671.015,06	
287.320.954,98	
2.675.146.315,69	
43.851.440,50	

2.631.294.875,19	
1.105.143.848,00	
1.526.151.028,00	

 

Previsión Cierre 2024 -
PPTO INICIAL 2024
(b-a)	

% VAR	
64.235.667,50	2,92%	
327.819,90	1,35%	
-2.906.889,92	-1,04%	
61.656.597,48	2,46%	
-8.059.573,90	-18,19%	

69.716.171,38	
2,84%	
29.280.791,98	2,84%	
40.435.379,40	2,84%	

 

PPTO 2025 - PPTO INICIAL 2024
(c-a)	

% VAR	
161.620.745,99	7,34%	
1.386.164,72	5,71%	
8.938.556,93	3,21%	
171.945.467,64	6,87%	
-449.390,20	-1,01%	

172.394.857,84	
7,01%	
72.405.840,71	7,01%	
99.989.017,94	7,01%	

 

PPTO 2025 -
Previsión Cierre 2024
(c-b)	

% VAR	
97.385.078,49	4,30%	
1.058.344,82	4,30%	
11.845.446,85	4,30%	
110.288.870,16	4,30%	
7.610.183,70	21,00%	

102.678.686,46	
4,06%	
43.125.048,73	4,06%	
59.553.638,53	4,06%	

COSTE GESTION BFC	
PPTO INICIAL 2024
(a)	Previsión Cierre 2024

(b)	
Capítulos 1 “Gastos de personal”, 2“Gastos corrientes en
bienes y servicios” y 6" “Inversiones reales”	
63.286.901,00	
51.773.224,00	

70% Presupuesto 2024 ATC	
44.300.830,70	
36.241.256,80	

PPTO 2025 FINAL
(c)	

62.644.915,00	

43.851.440,50	

Previsión Cierre 2024 -
PPTO INICIAL 2024
(b-a)	

% VAR	

-11.513.677,00	
-18,19%	

-8.059.573,90	
-18,19%	

PPTO 2025 - PPTO INICIAL 2024
(c-a)	

% VAR	

-641.986,00	
-1,01%	

-449.390,20	
-1,01%	

PPTO 2025 -
Previsión Cierre 2024
(c-b)	

% VAR	

10.871.691,00	
21,00%	

7.610.183,70	
21,00%	

(*) Previsiones de recaudación de 2024 realizadas por la ATC del IGIC, AIEM e I. MATRICULACIÓN a 16 de octubre de 2024

ANEXO IGTE

Sección	20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES	
Servicio	2001	SERVICIOS GENERALES	
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales	

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO /
SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE	
20493910	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LA REDUCCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IGTE. FUERTE-
VENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	3.988.141	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			3.988.141	

20493911	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LA REDUCCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IGTE. LANZARO-
TE	
SIN ESPECIFICAR	
LANZAROTE	
4.666.857	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			4.666.857	

20493912	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LA REDUCCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IGTE. GRAN
CANARIA	
SIN ESPECIFICAR	
GRAN CANARIA	
20.868.268	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			20.868.268	
20493913	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR COMPENSACIÓN REDUCCIÓN IGTE. LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	1.438.041	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.438.041	
20493914	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LA REDUCCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IGTE. EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	1.180.113	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.180.113	
20493915	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LA REDUCCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IGTE. LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	2.913.189	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			2.913.189	
20493916	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES POR LA REDUCCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IGTE. TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	22.945.395	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			22.945.395	

20493924	AL AYUNTAM. DE L.P.G.C. PARA LA APLICACIÓN LEY 8/07, DE 13 DE ABRIL, ESTATUTO CAPITALIDAD COM-
PARTIDA	
SIN ESPECIFICAR	
GRAN CANARIA	
4.507.119	
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			4.507.119	

20493925	AL AYUNTAM. DE S.C.T.F. PARA LA APLICACIÓN LEY 8/07, DE 13 DE ABRIL, ESTATUTO CAPITALIDAD COMPAR-
TIDA	
SIN ESPECIFICAR	
TENERIFE	
3.961.942	
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			3.961.942	
204G0817	CAPITALES INSULARES, ART 66 ESTATUTO DE AUTONOMÍA, SANTA CRUZ DE LA PALMA	Santa Cruz de La Palma	LA PALMA	153.777	
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			153.777	
	Total Programa			66.622.842	
	Total Servicio			278.858.112	

116

3. ANEXO COMPETENCIAS

Sección	20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES	
Servicio	2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias	

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO /
SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE	
20493960	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS CABILDO I. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	19.421.642	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			19.421.642	

204G1889	ACUERDO FINANCIACIÓN MANTENIMIENTO CARRETERAS TRANSFERIDAS AL CAB. I. FUERTEVENT A PARTIR
DE 2015	
SIN ESPECIFICAR	
FUERTEVENTURA	
1.577.671	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.577.671	
204G2168	APLICACIÓN APARTADO 2 D.T.7 LEY 9/2003. CABILDO FUERTEVENTURA EC 2025	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	1.618.558	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.618.558	
204G2169	APLICACIÓN APARTADO 4 D.T.7 LEY 9/2003 CABILDO FUERTEVENTURA. LIQ 23	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	14.698	
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			14.698	
	Total Programa			22.632.569	

119

Referencia:	2024 / 20127	
Asunto:	PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA EL EJERCICIO 2025.	

MEMORIA

Los presupuestos generales para 2025 han sido elaborados durante todo el año como el documento más importante de la institución. Un documento que atiende las demandas de la sociedad, que son claras y contundentes. Para conseguir este cometido, se han tenido en cuenta las propuestas de todos los servicios y el consenso de todas las áreas, consejeros y consejeras del Cabildo de Fuerteventura de cara a tener los presupuestos que mejor se adapten a las necesidades de las personas que aquí vivimos.

El presupuesto para el ejercicio 2025 se cifra en 169.750.000 euros, ajustándonos a los ingresos que tenemos.

COMPARATIVA DEL ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2025 CON RESPECTO AL 2024.

		Previsiones Inici	Previsiones Iniciales		Previsiones Definitivas		
	C A P Í T U L O	2025	2024	DIFERENCIA	%	2024	DIFERENCIA	%	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71	1.082.200,00	504.044,71	46,58	1.082.200,00	504.044,71	46,58	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50	76.744.835,31	2.793.347,19	3,64	76.744.835,31	2.793.347,19	3,64	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O	3.573.638,83	3.107.545,43	466.093,40	15,00	3.107.545,43	466.093,40	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	59.900.835,69	3.993.622,11	6,67	63.510.439,35	384.018,45	0,60	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	16.576.000,00	2.973.476,16	17,94	40.203.257,30	-20.653.781,14	-51,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	224.400,00	-114.400,00	-50,98	103.150.118,88	-103.040.118,88	-99,89	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	22.269.183,57	-22.269.183,57	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Presupuesto . . .	169.752.000,00	181.405.000,00	-11.653.000,00	-6,42	289.298.396,27	-119.546.396,27	-41,32	

Unos presupuestos que se someterán a votación por el Pleno para su aprobación y los cuales debemos asumir con la mayor responsabilidad y prudencia posible, debido a que las reglas fiscales se encuentran activadas y debemos cumplir con la estabilidad presupuestaria. Todo ello, al tiempo que nos adaptamos a las demandas reales de Fuerteventura y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

En cuanto a las líneas generales de inversión, por supuesto que seguirán teniendo prioridad las obras hidráulicas, con una inversión de más de 13 millones de euros, centrando los mayores esfuerzos económicos como hasta ahora para poder seguir optimizando la situación en Fuerteventura. Un escenario que ha mejorado considerablemente, pero aún queda mucho por hacer como principal preocupación de nuestra población, para garantizar este bien básico a corto, medio y largo plazo.

No podemos olvidar otras infraestructuras que necesita todo el territorio insular, como es el caso del mantenimiento y conservación de la red insular de carreteras, acercándonos a los 11 millones de euros.

Otro de nuestros grandes pilares de gobierno es la atención y el cuidado a las personas, al que dirigimos casi 25 millones de euros. Atender a las personas que más lo necesitan, con las infraestructuras sociosanitarias que requiere Fuerteventura y que lleguen a todos los municipios. Esto es lo que nos piden pacientes, familiares y personas cuidadoras, que necesitan también aliviar su carga y conciliar su vida laboral y familiar.

En este sentido, tener en cuenta que aquellos que mejor conocen todas estas necesidades son los colectivos del tercer sector. Por este motivo, hay que seguir potenciando  el apoyo económico a las asociaciones cuya labor es fundamental en Fuerteventura. Son los que mejores conocen la realidad y debemos reforzar las ayudas que reciben, especialmente en una Isla donde, lamentablemente, no siempre les llegan los recursos suficientes.

Cuando hablamos de las personas, no debemos olvidar las subvenciones tan importantes para el desarrollo de nuestra población. Mantenemos el impulso a las ayudas al sector primario o las becas para el estudio, dentro y fuera de la Isla, que necesitan nuestros estudiantes. Un apoyo fundamental, como lo son también las ayudas deportivas que ya en este ejercicio han estrenado nuevas categorías y líneas de financiación para todas las personas y entidades que fomentan, promocionan y desarrollan actividad deportiva en la Isla.

También centraremos la inversión en el área de residuos, de cara a conseguir todos los avances que nos permitan adaptar la isla a la normativa europea para caminar hacia la economía circular, y mantener la gratuidad del transporte público, entre otros asuntos.

En definitiva, un presupuesto que va a dar respuesta a la realidad de la Isla, con el objetivo sobre todo de garantizar la sostenibilidad financiera de este Cabildo, mejorar la calidad de vida las personas, al tiempo que se promueve el desarrollo económico y social de Fuerteventura.

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS:

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	

1.1 OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32		
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23	
127.536.741,21	
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	42.105.258,79	
2. OPERACIONES FINANCIERAS	

8	
ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	
110.000,00	
110.000,00

169.752.000,00	

El estado de gastos del presupuesto para el ejercicio 2025 presenta el siguiente desglose por orgánica, de donde se puede observar el peso de los créditos iniciales que presenta cada orgánica sobre el total del presupuesto. Se presenta un presupuesto donde las orgánicas de materia social e infraestructura tienen el mayor peso ya que sus créditos iniciales representan el 14,53% y 13,99% respecto del total del presupuesto respectivamente, sumando entre ambas 28,52%. Así mismo hay que reseñar los créditos iniciales asignados a carreteras (6,44%), residuos (6,66%) y agricultura (5,53%):

Orgánica	Descripción	Créditos Iniciales		
00010	GABINETE DE PRESIDENCIA	877.078,73	0,52%	
10040	OFICINA DE PROTECCIÓN DE DATOS	48.702,99	0,03%	

10120	HACIENDA	3.064.889,17	1,81%	

10150	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO	
8.386.901,67	
4,94%	
10230	RECURSOS HUMANOS	2.959.087,81	1,74%	
10340	SERVICIOS GENERALES	4.489.469,57	2,64%	
11120	CONTRATACIÓN	832.677,87	0,49%	
11140	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	5.669.786,12	3,34%	
11610	DEPORTES	3.600.496,43	2,12%	

20210	ASUNTOS SOCIALES, SANIDAD, CONSUMO, INMIGRACIÓN E IGUALDAD	
24.667.722,70	
14,53%	

20710	INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
316.429,50	
0,19%	

30310	OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL	
7.443.632,95	
4,39%	
30330	INFRAESTRUCTURAS	23.751.524,75	13,99%	
30350	CARRETERAS	10.938.813,97	6,44%	
30370	GESTIÓN DE ACTIVOS Y BIENES PATRIMONIALES	733.958,94	0,43%	
40240	EDUCACIÓN Y JUVENTUD	5.156.218,38	3,04%	
40430	AGUAS	7.879.031,80	4,64%	
41360	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	9.384.233,54	5,53%	
41430	RESIDUOS	11.307.431,38	6,66%	
50030	INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	1.278.260,40	0,75%	
50510	CULTURA	4.548.241,01	2,68%	
50520	PATRIMONIO CULTURAL	5.273.594,74	3,11%	
60050	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.388.744,46	1,41%	
60110	PRESIDENCIA	2.032.375,55	1,20%	
60320	ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.600.761,83	0,94%	
60520	FUERTEVENTURA FILM COMMISSION	205.218,60	0,12%	
61100	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	82.083,71	0,05%	
61140	ACCESIBILIDAD	303.007,50	0,18%	
61720	INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.403.392,67	2,00%	
70020	TURISMO	4.066.025,14	2,40%	
70060	RESERVA DE LA BIOSFERA	196.999,29	0,12%	
70410	ECONOMÍA AZUL	25.500,00	0,02%	
71130	INDUSTRIA, ENERGÍA Y ACTIVIDADES
CLASIFICADAS	1.908.378,61	
1,12%	
71160	ARTESANÍA Y COMERCIO	1.016.991,45	0,60%	
71410	MEDIO AMBIENTE Y CAZA	5.796.498,71	3,41%	
71620	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	4.117.838,06	2,43%	
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	169.752.000,00	100,00%